PLAN DE NEGOCIO

Nombre del plan de Negocio

NDICE Y CONTENIDO
1.

RESUMEN EJECUTIVO_________________________________________________4

2.

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIN____________________________6

3.

ANTECEDENTES______________________________________________________7

3.1 Problemtica__________________________________________________________8
3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin
9

4. ANLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIN______________________________13

4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin_______________13
4. 2 Procesos y productos actuales_______________________________________14
4.2.1 Descripcin de los procesos actuales............................................14
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin....22
4.2.3 Descripcin de los productos actuales..........................................22
4.3 Dotacin de recursos productivos____________________________________23
4.4 Organizacin y recursos humanos____________________________________24
4.4.1 Plana directiva (Junta Directiva)....................................................25
4.4.2 Plana tcnica................................................................................. 26

5. ANLISIS DEL ENTORNO________________________________________________26

5.1 Mercado_____________________________________________________________26
5.1.1 Delimitacin del Mercado..............................................................31
5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo........................................................32
5.1.3 Precios........................................................................................... 36
5.1.4 Comercializacin........................................................................... 37
5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT....................................39
5.1.6 Competidores............................................................................... 39
5.2 Regulacin y Normatividad___________________________________________41
5.2.1 Licencias y Permisos......................................................................41
5.2.2 Normas de la Industria..................................................................41
5.2.3 Aspectos tributarios y laborales....................................................41
5.2.4 Aspectos Ambientales...................................................................41

6. Planeamiento Estratgico_______________________________________________42
6.1 Objetivos del PNT____________________________________________________42
6.2 Objetivos Especficos y Estrategias___________________________________42
6.3 Estrategia de Mercadotecnia_________________________________________44
6.4 Metas del PNT_______________________________________________________49
6.5 Programacin de Actividades________________________________________50

7. Propuesta de Adopcin de Tecnologa____________________________________52

7.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar_______________52
7.2 Procesos y Productos con el PNT_____________________________________54
7.2.1 Descripcin de Procesos con el PNT..............................................54
7.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta.....................63
7.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar......63

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa_63

7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la
Zona de Produccin______________________________________________________65

8. Plan de Produccin y Ventas____________________________________________68

8.1 Plan de Produccin con el PNT_______________________________________68

9. Plan de Manejo Ambiental_______________________________________________70

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental___________________________71

10. Plan de Control de Riesgos_____________________________________________71

10.1 Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin_71

11. Presupuesto del PNT___________________________________________________72

11.1 Costos de Operacin (produccin y/o acopio y/o transformacin).___72
11.2 Gastos de comercializacin_________________________________________76
11.3 Gastos de Gestin y/o Administracin_______________________________76
11.4 Gastos de Financiamiento__________________________________________76
11.5 Gastos de manejo ambiental_______________________________________76
11.6 Presupuesto consolidado del PNT___________________________________77

12. Estructura Financiera del PNT__________________________________________77

12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento__________________________________77
12.2 Detalle del Cofinanciamiento_______________________________________79

13. Anlisis Econmico y Financiero del PNT_______________________________82

13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)______________82
13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)________________________83
13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)_______________________88
13.4 Flujo de Caja Econmico Incremental_______________________________93
13.4.1 Estimacin de la Generacin de Valor y Rentabilidad del PNT.....93
13.5 Anlisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental_______________94
13.6 Resultados esperados de la adopcin de tecnologa_________________95

14. Conclusiones__________________________________________________________98
15. Anexos________________________________________________________________98