No.

Unidad
Administrativ
a

Realiza el inicio del pedido

conservando el original del mismo.
Registra en su control de pedidos la
Jefatura De
Adquisiciones fecha y dems datos del pedido y
proveedor conforme a las polticas
establecidas, archiva pedido.
Enva copia fotosttica del pedido al
almacn y archiva copia.
Almacen
Recibe copia fotosttica del pedido y
archiva temporalmente, en espera de
la entrega por parte del proveedor.
Proveedor
Se presenta en el almacn y entrega
bienes, con factura y/o remisin para
su recepcin.
Recibe al proveedor, localiza copia
fotosttica del pedido y verifica que
los bienes entregados coincidan con
el pedido, plasmando el sello de
Almacen
recepcin en la factura o remisin.
Comunica al Departamento de
Adquisiciones sobre el ingreso al
almacn de los bienes recibidos.
Procede al archivo del expediente del
pedido correspondiente.
Revisa en sus registros las fechas de
JEFATURA DE vencimiento de cada pedido y verifica
ADQUISICION que las partidas hayan sido surtidas.
ES
Se surti el pedido?
Si, registra en sus controles la
entrega del mismo.
Termina procedimiento
Jefatura De
No, Contina en el Procedimiento
Adquisiciones aplicacin de penas convencionales a
los proveedores.
Seguimiento y Control del Pedido

4
5

7
8

9.1

9.2

Descripcin de la actividad

Tiempo

Variable
30 min

1/2 da
1 da

Variable

da

1 da

da

1 da

1 da

1 da