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JUEGO DE NEGOCIOS
2010
10
NOMBRES
No
REGISTRO
FUNCIN
ASIGNADA
e-mail
NOMBRES
Gerente General No
REGISTRO
Katyta_e@hotmail.com
FUNCIN
ASGINADA
70031385
e-mail
Carlos
Alberto
Acosta
DE 205052223
Telf. Cel.
Cotaa
Gerente financiero
Tobe_car@hotmail.com
Telf. Cel.
76050331
NOMBRES
Olga Mallon
No
DE 200258710
REGISTRO
Fernndez
Gomez
N ASGINADANOMBRES
FUNCION Deicy
Gerente
de Marketing
No
e-mail
REGISTRO
FUNCIN
Telf. Cel.
ASIGNADA
e-mail
Telf. Cel.
DE 205049753
mallonolga@hotmail.com
Gerente de Operaciones
deicy_016@hotmail.com
72692548
202
202
1.1
1.1.3 A qu se Dedicara:
un negocio, denominado
Hotel
Naturaleza
202
por
con paquetes
los
diferentes
vacacionales, lo cual se
ambientes
tursticos
de
la
202
1.2.1 Misin
Brindar un espacio de recreacin y aventura a nuestros clientes,
con la mejor calidad y una infraestructura que combine al hombre
y la naturaleza, con un personal altamente calificado para
satisfacer las necesidades del cliente, con el firme compromiso de
innovar y mejorar continuamente la calidad de los servicios
202
que
alcanzar una
excelente
por
lo
tanto
se
una
estrategia
de
al cual
202
Brindar
un
servicio
con
profesionalismo,
eficiencia
las
Agencias
tanto
nacionales
como
Ofrecer
servicios
novedosos,
combinando
siempre
la
Mediano
Plazo
Largo
Plazo
ao 1
ao 2
ao 4
13%
13,5%
14%
Participacin de Mercado
Internacional
13%
13,5%
14%
67%
77%
89%
21%
22%
34%
85%
85%
85%
202
1.5 LOCALIZACIN
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
ms hermosas de
202
zonas,
tiene
accesibilidad
para
desplazarse
202
2. ESTUDIO JURIDICO
Los trmites jurdicos que el Gobierno Nacional, Departamental y
Municipal determina para cualquier
cumpliendo normas,
continuacin
describimos
las
alternativas
de
conformacin
202
accionistas
no
tienen
responsabilidad
personal.
Los
202
Permiso de
construcci
n
Obtencin
y Compra
del
terreno
Estudio
Ambiental
que
interviene,
acompaando
la
respectiva
202
extenso
textual
de
las
clusulas
202
del
Testimonio
de
Constitucin
de
la
del
Certificado
de
Inscripcin
FUNDEMPRESA
Manual y/o Plan de Seguridad Industrial e Higiene
Ocupacional y Plan de Contingencias.
Luego de haber concluido con la obra del proyecto se procede
a un nuevo trmite denominado TRAMITE DE HABITESE que
consiste en poner en orden los reglamentos establecidos de
construccin como ser (respetar los espacios de retiro de
acera correspondientes y de retiro del basamento para la
construccin de la torre) estos espacios son establecidos
segn el tamao del terreno.
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
202
2.10.
PERMISO DE CONSTRUCCIN
6.
7.
8.
para su verificacin.
Nota1.- todo proyecto
de
construccin
medianamente
6,5
m,
debe
incendios.
Nota 3.- Formato de cartula segn C.U.O con nmero de
11.
registro catastral.
Nota 4.- Para aprobacin de proyectos son indispensables el
nombre y la firma del propietario, constructor, proyectista y
director de obra. Estos 2 ltimos con autorizacin y registro
12.
profesional.
Nota 5.- Los requisitos deben coincidir con el propietario del
uso del suelo y DDRR.
2.11.
202
por
las
autoridades
debe
ser
firmada
por
el
202
2.12.
INSCRIPCIN DEL HOTEL ANTE ORGANISMOS
PBLICOS
FUNDEMPRESA
Formulario de Declaracin Jurada No 0020 de FUNDEMPRESA
debidamente llenado
Testimonio de Escritura Pblica de Constitucin (Original o
copia legalizada legible)
Estatutos de la sociedad
Testimonio de Poder del Representante legal (Original o copia
legalizada legible)
Publicacin del resumen del Testimonio de Constitucin
Balance de Apertura sellado por el Colegio de Contadores y/o
Auditores con la solvencia profesional original respectiva
202
2.13.
202
Sanitario
(Prefectura-Senasag);
para
la
manipulacin de alimentos
Requisitos:
Memorial del abogado (dirigido al director de salud ambiental)
Fotocopia de C.I. actualizado simple.
Fotocopia de Factura de Luz o Agua
Croquis de ubicacin
Fotocopia certificado de fumigacin por empresas autorizadas
por el SEDES
Nmina del personal de servicio con su respectivo carnet
sanitario actualizado. Cada 6 meses.
Fotocopia de anlisis de control de calidad de los productos,
procesos terminados en laboratorio
CIDTA-UTALAB).
referencial (LABROB202
2.15.
REGISTRO EN LA AFP
AFP Previsin
http://www.prevision.com.bo
AFP Futuro
http://www.afp-futuro.com
202
AFP Previsin
1. Llenar Formulario de Inscripcin del Empleador.
2. Fotocopia del NIT.
3. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante
Lega . Llenar Formulario de Inscripcin del Empleador.
202
al
que
va
dirigido:
Empleadores,
empresas
donde
se
tramita:
Viceministerio
de
Trabajo,
2.17.
OBLIGACIONES FISCALES
202
202
3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. FACTORES DEL ENTORNO
El entorno de las empresas, cualquiera sea el rubro, siempre es
complejo, cambiante y globalizado esto nos lleva a enfocarnos en un
anlisis
del
mismo.
Para
orientar
este
anlisis
del
entorno
202
Demogrfico
202
3.1.2.
Econmico
202
El ingreso generado por el turismo receptivo en Bolivia alcanzo a $us 259 millones
en 2007, 10.2 % ms que el 2006, el grafico anterior
3.1.3.
Sociocultural
Con un fin turstico, los viajes a diferentes reas del mundo ofrecen
la oportunidad de ver, observar y, pocas veces, participar en
culturas y modos de vida extraos a los ojos del turista. El
desarrollo del sistema que soporta a estos nuevos viajeros, viene
acompaado por impactos tanto de carcter econmico como
fsico o espacial, pero tambin otros, no menos importantes, sobre
el entorno social y cultural que tienden, a travs de esa actividad
limpia que es el turismo.
202
En
trminos
simples
podramos
decir
que
los
impactos
202
3.1.4.
Tecnolgico
necesitan ser ms
exigentes, ms
202
3.1.5.
Poltico / Jurdico
202
202
En
el
rea
econmica
es
importante
analizar
el
PIB
del
es
del
un
HOTEL
pequeo
por
este
resumen
motivo
la
siguiente
sobre
el
PIB
del
202
el
departamento
est
en
el
centro
de
202
de
Santa
Cruz,
ya
que
de
2.486.853
camas/ao
relacionados al turismo
Mercado nacional
3.2.2.
Mercado internacional
202
MERCADO NACIONAL
MERCADO
SINGLE
3529
INTERNACIONAL
DOBLE
2261SINGLE
5341
TOTAL
5790DOBLE
3066
TOTAL
9025
2261
Merc. INTERNACIONAL
5341
3066
TOTALES
8870
5327
Donde:
Q = Demanda total del mercado
n = Cantidad de compradores (Demanda Potencial proyectada)
q = Cantidad Comprada por el turista promedio al ao (cantidad de visitas de los
turistas por ao)
202
Q = 14197 habitaciones
CRECIMIENTO DEL
MERCADO
demandadas
AO
2011
TURISTAS
NACIONAL
ES
-
TURISTAS
EXTRANJER
OS
-
PROMED
IO
2012
5,73%
7,35%
6,49%
2013
5,83%
7,43%
6,58%
2014
5,92%
7,50%
6,66%
2015
6,02%
7,58%
6,76%
202
CUADRO
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
202
QUE
INTERVIENEN
LA
ESTRUCTURA
DE
MERCADO.
Para la comprensin de los factores que intervienen en la estructura
del mercado es necesario realizar un anlisis del entorno del sector
hotelero a travs de las 5 fuerzas competitivas de Porter.
Estas 5 fuerzas son:
202
AMENAZA DE
NUEVOS
COMPETIDO
PODER
NEGOCIADOR
DE LOS
PROVEEDORES
RIVALIDAD
ENTRE LOS
COMPETIDOR
ES
PODER
NEGOCIADOR
DE LOS
CLIENTES
AMENAZA
DE
SUSTITUTOS
3.6.1.
202
de
compras
que
corresponden
de
compras
absorbidas
factores
sus
mejores
estndar
Porcentajes
por
proveedores.
CUADRO DE CALIFICACIN
NATA
MXI
MA
13
43 %
30
202
NOTA
NOTA
MXIM
A
202
3.6.3.
27
77
%
35
CUADRO DE CALIFICACIN
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD
ENTRE COMPETIDORES
EXISTENTES
1. Gran nmeros de hoteles ms
o menos igualados
2. Crecimiento Lento del Sector
3. Falta de diferenciacin o
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
NOTA
MXIM
A
5
5
3
5
5
NOTA
202
2
2
18
60%
5
5
30
numero
de
habitaciones,
tarifas
servicios
prestados.
CARACTERISTICAS
OFERTANTES
Servicios de Habitacion
Servicios de Hotel
Numero de
Habitaciones
Ej
Sim
55
38
21
202
Apartamentos Alfombrados de 1 y 2
dormitorios Comedor conpletamente
equipado con cocina a gas y micro-ondas
TV/VHS con TV Cable internacional Sala
con sof-cama Aire Acondicionado.
20
HOTEL ARENAL
Direccin: Calle Beni 340
Telfono: (591-3) 3346910 - Fax: (591-3)
3335724 Email:
reservas@hotelarenal.com
Web: www.hotelarenal.com
65
HOTEL CANCILLER
Direccin: Calle Ayacucho 220
Telfono: (591-3) 3372525 - Fax: (591-3)
3361710
Email:
info@hotelcanciller.com
Web: www.hotelcanciller.com
41
62
54
HOTEL CORTE
Direccin: Av. Cristbal de Mendoza 280
Telfono: (591-3) 3331234-Fax:(5913)3351186
Email:hotelcortez@hotelcortez.com
Web: www.hotelcortez.com
86
HOTEL LA QUINTA
Direccin: Calle Arum Barrio Urbar
Telfono: (591-3) 3522244 Fax: (591-3)
522667 Email: laquinta@entelnet.bo
Web: www.hotel-laquinta.com.bo
70
HOTEL LIDO
Direccin: Calle 21 de Mayo 527
Telfono: (591-3) 336-3555 - Fax: 591-3)
3363322 Email: adm@lido-hotel.com
Web: www.lido-hotel.com
65
202
3.6.4.
BARRERAS DE ENTRADA
1.
2.
3.
4.
5.
Costos cambiantes
Diferenciacin del Servicio
Economas de Escala
Acceso a Canales de Distribucin
Desventajas en costos independientes
de las Economas de Escala (ubicacin,
experiencia, Subsidios
gubernamentales)
TOTAL
3
4
2
4
NOTA
MAXIMA
5
5
5
5
13
25
NOTA
202
PORCENTAJE
56%
202
AMENAZAS DE SUSTITUTOS
1. Gran
nmero
de
potenciales
2. Competitivo en precio
3. Calidad del servicio
sustitutos
4. Rendimiento en el servicio
TOTAL
PORCENTAJE
NOTA
NOTA
MXIMA
5
5
20
100%
5
5
20
3.7.2.
3.7.3.
202
Intensidad
existentes
Segn el porcentaje obtenido
202
3.7.6.
Conclusin
De acuerdo
fuerzas
202
202
El motivo de visitas
202
3.9.3.
Motivo de viaje.
202
202
202
3.9.5.
202
202
Conclusin.
En conclusin de todos los cuadros anteriormente mencionados lo que
los turistas el comportamiento que toman los turistas es: el turista al
momento de su llega busca satisfacer la necesidad de vacacionar,
recrearse, en grupo de o en familia el lugar donde se hospedan es en un
hotel diferenciado que les brinde la seguridad y proteccin y diversin
en un mismo lugar, por tanto el hotel NATURALEZA EXTREMAS.A. esta
dispuesto a satisfacer estas necesidades, brindando
un espacio de
prestados
as
de
esta
manera
promover
el
sano
202
202
202
Entre las decisiones que hay que tomar figuran las siguientes:
202
fueron
principalmente
cuatro,
motivos
de
viaje,
extranjeros,
aunque
tambin
tomaramos
turistas
202
b)
este
pas.
Son
corteses
en
el
saludo
entre
amigos
las
actividades
econmicas
del
sector
terciario
alcanzando
el
77%
del
PIB.
Es
un
gran
202
1 http://www.peru.info/
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
la
web
respectiva
de
cada
pas,
concluimos
que
hay
202
pero no as en un porcentaje
significativo.
VISITANTES NACIONALES
POR TRIMESTRE DEL AO 2010
TRIMESTRE
HABITACIONES SINGLES
Y DOBLES
NACIONALES
1749
30.21%
1287
22.23%
987
1767
TOTAL
5790 Duran
Lic. Emilio Javier Escobar
17.05%
30.52%
100,0%
202
VISITANTES EXTRANJEROS
POR TRIMESTRE AO 2011
TRIMESTRE
HABITACIONES SINGLES Y
DOBLES
EXTRANJEROS
1835
21.83%
2077
24.71%
2749
32.70%
1746
20.77%
8407
100%
TOTAL
lo cual induce
a la visita
nacional y extranjera.
3.14.
DE LOS CLIENTES.
202
Los
3.15.
202
podrn
202
Familias:
comodidades
ajustadas
para
su
promocinales
que
incluyan
paquetes
personalizadas
de
acuerdo
las
3.16.
SUS CLIENTES
202
CUADRO Nro. 6
LISTA DE PRECIOS DE LOS OFERTANTES
Hab. Ej.
Simple
Hab. Ej.
Doble
Suites
Simple
Suites
Dobles
Grand
Suites
60
70
70
85
LAS PALMAS
50
60
PUERTA DE HIERRO
50
60
URBARI APARTMEN T
RESORT HOTEL
60
85
ARENAL
50
60
65
CAPARUCH
50
60
70
CONTINENTAL PARK
20
55
80
CORTEZ
65
75
100
LA QUINTA
75
90
LIDO
30
40
60
CANCILLER
58
68
61
65
70
69
99
90
110
71
de
acuerdo
al
tipo
de
habitacin
categora
del
202
4. PRODUCTO SERVICIO
202
202
El
hospedaje,
descanso,
relajacin
alimentacin,
seguridad,
NUESTROS
202
TARJETA
VISITA ANUAL
1 ADRENALINA RAPEL
1 ADRENALINA CYAK
1 ADRENALINA
TIROLETA
4 O MAS
% DESCUENTO
DESCUENTO
GRUPO DE
PERSONAS
GRUPO DE PERSONAS
5 personas
10
9
11
nmero
de
personas
mayor descuento.
20
O MAS
DESCUENTO
GRUPO DE
PERSONAS
% DESCUENTO
10
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
FAMILIAS
2
202
15
20
6 O MAS
-1 Ropero empotrado
-1 Piso alfombrado
-pequea sala de living
-1 Caja de seguridad
-Agua caliente y fra de grifo.
202
erradura
-C
electrnica con tarjeta
magntica.
-Piso alfombrado
-Porttil con conexin a Internet
Sistema contra Incendios (Bajo
normas Internacionales).
-1 Escritorio con sus respectivas
sillas y una lmpara.
202
202
SALON DE NEGOCIO
SALA DE CONFERENCIAS
Espectacular salones
LOBBY
202
Proyector de imgenes
Equipos de sonido
Reproductor de video y DVD
Micrfono Apoyo de encargado de salones
Retroproyector de transparencias
Puntero lser
Pizarras acrlicas
Baos diferenciados
202
202
GIMNACIO
SALON DE BELLEZA
202
es la convivencia con la
ir de compras e inclusive
202
MUNDO
MARINO
QUE
TAMBIEN
ES
UNO
DE
LOS
ATRACTIVOS
202
202
202
202
5. POLTICA DE MARKETING
202
Pa
ra realizar el pronstico de ventas, se tomara en cuenta la
informacin obtenida de Captura Marquet, donde nos muestra el
volumen total del mercado. De esta informacin se realizo una
proyeccin hasta el ao que se realizara la evaluacin de la inversin
del hotel. El mtodo que se aplico para dicha evolucin se tomo el
mtodo de ndice de temporada.
202
TOTAL
1TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4TRIMESTRE
TOTAL
SINGLE
S
DOBLE
S
SINGLE
S
DOBLE
S
SINGLE
S
DOBLE
S
SINGLE
S
DOBLE
S
SINGLES
DOBLE
S
16
11
13
10
17
11
56
34
20
36
10
21
20
33
12
19
28
38
16
21
18
35
10
21
86
142
48
82
TOTAL
1TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4TRIMESTRE
TOTAL
SINGLE
S
DOBLE
S
SINGLE
S
DOBLE
S
SINGLE
S
DOBLE
S
SINGLE
S
DOBLE
S
SINGLES
DOBLE
S
17
11
14
11
19
11
61
34
22
39
10
21
21
35
13
20
31
42
17
22
19
38
11
22
93
154
51
85
TOTAL
1TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4TRIMESTRE
TOTAL
SINGLE
S
DOBLE
S
SINGLE
S
DOBLE
S
SINGLE
S
DOBLE
S
SINGLE
S
DOBLE
S
SINGLES
DOBLE
S
19
12
15
12
22
12
68
38
26
45
11
23
23
38
14
22
35
47
19
25
21
43
11
23
105
173
55
93
202
posibilidades y ventajas
nuestros huspedes.
Para
lograr
el
productos/servicios
posicionamiento
Debemos
potenciar
de
la
nuestros
creacin
de
de
ventas,
12
para
agencias
nacionales
para
NOMBRE DE LA AGENCIA
Tropical Tours
3
4
CIUDAD
Santa Cruz
227
177
204
173
195
268
273
301
223
313
154
174
170
121
129
140
134
110
89
120
150
74
77
141
194
188
153
191
116
117
83
107
81
93
86
84
57
87
Chiquitania Tours
Santa Cruz
Camba Tours
Santa Cruz
Chovy tours
Casablanca
Santa Cruz
Tayka Tours
La Paz
Trans World
La Paz
La Paz
Amrica Tours
La Paz
Illimani Tours
La Paz
Cochabamba
Gnesis Tours
Cochabamba
Mactur
Cochabamba
Cochabamba
Sucre
Bamb
Oruro
Jumbo Travel
Altiplano SRL
Amazonas Tours
Oruro
Potos
Guayamern
PARTICIPACIN
%
S
D
23%
18%
21%
18%
20%
19%
20%
22%
16%
23%
21%
23%
23%
16%
17%
24%
23%
19%
15%
21%
27%
13%
14%
25%
23%
22%
18%
23%
14%
24%
17%
22%
17%
19%
21%
21%
202
14%
21%
Bala Tours
Rurrenabaque
101
93
18%
23%
I TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
II TRIMESTRE
SINGLES
T. GRAL
DOBLES
III TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
IV TRIMESTRE
SINGLES
1vendedor
DOBLES
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedo
r
1vendedor
1vendedo
r
10
202
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
SINGLES
DOBLES
SINGLES
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
5
ZONA 1
7
8
9
10
ZONA 2
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
13
14
1vended
or
1vended
1vended
or
1vended
or
or
1vended
or
11
12
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
1vended
or
1vended
or
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
IV TRIMESTRE
DOBLES
SINGLES
1vendedo
r1vendedo
1vended
or
III TRIMESTRE
r
1vended
or
1vended
or
1vended
DOBLES
1vendedo
r
1vendedo
r
or
1vendedo
r
1vendedo
r
1vended
or
1vendedo
r1vendedo
1vendedo
r1vendedo
1vended
or
1vendedo
r
15
ZONA 3
16
17
1vended
or
1vended
or
1vended
or
18
19
20
ZONA 4
T. GRAL
1vended
or
1vended
or
8
1vendedo
r
4
202
No
AGENCIA
1
2
I TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1vended
or
1vended
or
7
8
9
10
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
ZONA 2
13
14
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
11
12
DOBLES
1vended
or
ZONA 1
6
SINGLES
1vended
or
1vended
or
3
4
II TRIMESTRE
1vended
or
1vended
or
DOBLES
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1vendedo
r1vendedo
r
1vendedo
r
1vendedo
r
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vendedo
r
1vendedo
r
1vended
or
1vendedo
r
1vendedo
r
1vended
or
1vended
or
1vendedo
r
1vendedo
r
1vended
or
ZONA 3
17
SINGLES
1vended
or
15
16
III TRIMESTRE
18
1vendedo
r
1vended
or
1vended
or
1vendedo
r
19
20
ZONA 4
T. GRAL
202
No
I TRIMESTRE
AGENCIA
SINGLES
DOBLES
1vended
or
1vended
or
1vended
or
7
8
9
10
ZONA 2
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
12
14
1vended
or
1vended
or
1vended
or
11
13
IV TRIMESTRE
SINGLES
SINGLES
DOBLES
1vended
or
1vended
or
1vendedo
r1vendedo
r1vendedo
r
1vendedo
r
1vended
or
1vended
or
1vended
or
ZONA 1
6
III TRIMESTRE
DOBLES
1vended
or
3
4
II TRIMESTRE
SINGLES
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
DOBLES
1vended
or
1vendedo
r
1vended
or
1vended
or
1vendedo
r
1vended
or
1vended
or
1vendedo
r
1vendedo
r
1vendedo
r1vendedo
r
1vendedo
r
15
ZONA 3
16
17
1vended
or
1vended
or
1vended
or
1vended
or
18
1vendedo
r
19
ZONA 4
1vended
or
T. GRAL
20
202
promocionando
Estados Unidos
A
EEUU
se
le
destinara
DOS
vendedor
promocionando
Vendedores internacionales
Ao 2011
N
AGENCIA
I TRIMESTRE
SINGLES DOBLES
II TRIMESTRE
SINGLES DOBLES
1
2
Per
III TRIMESTRE
SINGLES DOBLES
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1vendedor
1vendedo
r
3
4
EEUU
5
6
ARGENTI
NA
TOTAL
1vendedo
r
1vendedor
202
Vendedores internacionales
Ao 2012
N
AGENCIA
1
2
Per
3
I TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1vendedo
r
1vendedor
II TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1vendedor
1vendedo
r
1vendedor
1vendedor
1vendedo
r
1vendedo
r
5
6
ARGENTI
NA
TOTAL
1vendedor
1vendedor
1vendedor
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedo
1vendedor r
4
EEUU
III TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1vendedo
r
1vendedo
r
1vendedor
1vendedor
1vendedor
1vendedor
I TRIMESTRE
SINGLES
1vende
dor
DOBLES
II TRIMESTRE
SINGLES
1vended 1vende
or
dor
III TRIMESTRE
DOBLES SINGLES
1vended
or
1vende
dor
DOBLES
IV TRIMESTRE
SINGLES
1vendedo
r
1vended
or
DOBLES
1vended
or
Per
3
1vende
dor
1vended
or
4
1vended
or
EEUU
5
6
1vended
or
1vended
or
1vende
dor
1vende
dor
ARGENTI
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
1vende
r
dor
1vended
or
1vendedo
r
202
1vended
or
Vendedores internacionales
Ao 2014
N
AGENCIA
1
2
Per
I TRIMESTRE
SINGLES DOBLES
1vended
or
1vende
1vende
dor
dor
1vende
dor
3
4
EEUU
ARGENTI
NA
TOTAL
1vende
dor
1vende
dor
III TRIMESTRE
SINGLES DOBLES
1vende
dor
1vende
1vende
dor
dor
1vende
dor
1vende
dor
1vende
dor
1vende
dor
IV TRIMESTRE
SINGLES
DOBLES
1vendedo
r
1vended
1vended
or
or
1vende
dor
1vende
dor
1vende
dor
r
1vende
dor
1vende
dor
II TRIMESTRE
SINGLES DOBLES
1vende
1vende
dor
dor
1vende
dor
1vende
dor
1vende
dor
1vende
dor
1vendedo 1vended
r
or
1vended
or
1vende
dor
202
de $ 50 por cada
5.6. DESCRIPCION DEL CONTROL DE VENTASPara generar ventas crecientes y ganar participacin en el mercado
se debe contar con una fuerza de ventas que garantice ventas
crecientes, adecuadas, confiables y que provean un alto grado de
satisfaccin al cliente. Por tal motivo se establecer un control de
desempeo a los agentes de venta, y a la eficiencia de las agencias
de viajes.
5.7. MERCADO.
El mercado a ser atendido por nuestra fuerza de venta debe ser el
ms atractivo o el que tiene mayor afluencia de clientes hacia los
hoteles de Santa Cruz y por consecuente al hotel Naturaleza
Extrema.
El mercado objetivo es el mercado nacional e internacional como
Per,
EEUU,
Argentina,
por
lo
cual
sea
visto
conveniente
202
202
SINGLE
S
DETALLE
PRECIOS (SY D)
DOBLE
S
300,00
330,00
25,50
30,75
2,50
2,25
15,00
16,50
3,00
6,00
25,50
30,75
7,50
8,25
15,00
16,50
3,00
6,00
274,50
299,25
274,50
299,25
C.V.U. NACIONALES
COMISIN VENDEDORES NACIONALES
COMISIN AGENCIAS NACIONALES
Gastos Unitarios de Bienes de Consumo p/Huesped
C.V.U. INTERNACIONALES
COMISIN VENDEDORES INTERNACIONALES
COMISIN AGENCIAS INTERNACIONALES
Gastos Unitarios de Bienes de Consumo p/Huesped
ITEMS
Habitacione
s Singles
Habitacione
s Dobles
PRECI
O EN
$US
100
110
202
Agencias Internacionales
A estas se le mandara agentes internacionales de acuerdo al pas
que se ve conveniente. Las mismas recibirn una comisin que
ser del 2.5% del hotel NATURALEZA EXTREMA
5.10. PROMOCION.
Se han considerado las siguientes lneas de acciones.
Ofertas promocinales en fechas especiales
Este tipo de acciones consiste en eventos realizados en pocas y
fechas especiales del ao, y es un elemento importante que
influye en las ventas. Para ello se recomienda lo siguiente:
se
utilizara
publicitarias,
como
la
referencia
calidad
del
para
nuestras
servicio,
las
202
nuestros
paquetes
promocinales
centrndose
en
las
infraestructura, los
adems
combina
imgenes,
sonidos
202
la cual tendr
cortesa
donde
encontraran
descuentos
en
tiendas
202
Ofertar
servicios
especiales.-
consiste
en
brindar
Ofertas
de
nuestros
conferencias.-
salones
nuestros
de
salones
eventos
son
altamente
202
rindara las vacaciones de tu vida y muchas otras atracciones mas no pierdas ms tiempo te esperamos
de
lanzamiento
del
Hotel
NATURALEZA
Producto:
Servicio de Hospedaje
202
INTERNET
COSTO= 800$
El costo de la publicidad por Internet tendr un costo para la creacin
de la pgina WEB de $us 800.00 este costo ser cancelado por nica
vez y servir como campaa de lanzamiento, posicionamiento y de
forma indefinida.
2011
1er Trim
ANUNC
IO/
PRE
CIO
2do. Trim
$
U
$
ANUNC
IO/
PRE
CIO
3er. Trim
$
U
$
ANUNC
IO/
PRE
CIO
Tot
al $
4to. Trim
$
U
$
ANUNC
IO/
PRE
CIO
$
U
$
202
SEMA
NA
SEMAN
A
SEMAN
A
SEMAN
A
PERIOD
ICO
40
24
0
240
Fuente propia
2012
1er Trim
2do. Trim
ANUNC
IO/
PERIOD
ICO
3er. Trim
ANUNC
IO/
SEMA
NA
PRE
CIO
40
$
U
$
24
0
4to. Trim
ANUNC
IO/
SEMAN
A
PRE
CIO
40
$
U
$
12
0
Tot
al $
ANUNC
IO/
SEMAN
A
PRE
CIO
40
$
U
$
36
0
SEMAN
A
PRE
CIO
40
$
U
$
24
0
960
Fuente propia
2013
PERIOD
ICO
1er Trim
ANUNC
IO/
SEMA
NA
PRE
CIO
40
2do. Trim
$U
$
ANUN
CIO/
SEMA
NA
PRE
CIO
240
40
3er. Trim
$
U
$
ANUNC
IO/
SEMAN
A
PRE
CIO
12
0
40
Tot
al $
4to. Trim
$
U
$
ANUNC
IO/
SEMAN
A
PRE
CIO
$
U
$
36
0
40
24
0
960
Fuente propia
2014
PERIOD
ICO
1er Trim
ANUNC
IO/
SEMA
NA
PRE
CIO
40
2do. Trim
$U
$
ANUNC
IO/
SEMAN
A
PRECI
O
24
0
40
3er. Trim
ANUNC
IO/
$
U SEMAN
$
A
1
2
0
9
4to. Trim
PRECI
O
$U
$
ANUNC
IO/
SEMAN
A
40
36
0
PR
EC
IO
$
U
$
40
24
0
Tot
al $
960
Fuente propia
202
2011
1er Trim
ANUNCI
O
2do. Trim
$U
$
ANUNCI
O
3er. Trim
$U
$
ANUNCI
O
Tota
l$
4to. Trim
$U
$
ANUNCI
O
$U
$
R.
NAC
40
40
R.
INTE
.
120
120
160
160
Total
Fuente propia
2012
1er Trim
2do. Trim
3er. Trim
Tota
l$
4to. Trim
ANUNCI
O
$U
$
ANUNCI
O
$U
$
ANUNCI
O
$U
$
ANUNCI
O
$U
$
R.
NAC
40
40
40
40
160
R.
INTE
.
120
120
120
120
480
160
640
160
Total
160
160
Fuente propia
2013
R.
NAC
R.
INTE
.
1er Trim
2do. Trim
3er. Trim
Tota
l$
4to. Trim
ANUNCI
O
$U
$
ANUNCI
O
$U
$
ANUNCI
O
$U
$
ANUNCI
O
$U
$
40
40
40
40
160
202
2
120
120
120
120
480
Total
160
160
160
640
Fuente propia
2014
1er Trim
2do. Trim
3er. Trim
Tota
l$
4to. Trim
ANUNCI
O
$U
$
ANUNCI
O
$U
$
ANUNCI
O
$U
$
ANUNCI
O
$U
$
R.
NAC
40
40
40
40
160
R.
INTE
.
120
120
120
120
480
160
640
160
Total
160
160
Fuente propia
200.00 $us
: 2 a nivel nacional y
a nivel
: 40.00 $us
:
Una a nivel nacional y Una a
nivel
Internacional
202
TOTAL COSTO
ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION
Para brindar un mejor servicio y una excelente
infraestructura a travs del cual el hotel logre posicionarse en el
mercado cruceo.
202
202
Aqu
Nuestro
futuro
RECEPCION DE HUESPEDES
FOTOGRAFIAS DE EXPERIENCIAS VIVIDAS EN EL
HOTEL
1 Bloques Singles
Restauran
Mini
Pecina y rea
deportiva
Bloque Principal
(25 Habitaciones
Singles
y
25
Habitaciones
Dobles
contacto con la
202
Cayac
Tirolesa
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
202
Relax
202
Paracaidismo
Mini Mercado-Boutique
202
202
PRECIO
UNITARIO
VALOR
TOTAL
300.000
300.000
140.000
140.000
DETALLE
OBSERV. UNIDAD
INVERSIN FIJA
1.- INVERSION FIJA TANGIBLE
*Construccin
440.000
Global
800
*Turistas Nacionales
300
*Turistas Extranjeros
500
Constitucin de la Empresa
750
750
800
800
2350
CAPITAL DE OPERACIONES
Sueldos y Salarios
10.260
480
*Zona Nacional
10
40
*Zona Internacional
40
1400
4.200
211
211
TOTAL INVERSION
TRIM.
15.151
457.501 202
Vendedores Nacionales:
Se les dar una comisin sobre ventas igual al 2,5%.
Vendedores Internacionales:
Se les dar una comisin equivalente al 2.5% sobre las
ventas que realice.
Agencias
Se les dar una comisin equivalente al 5 % sobre las ventas
que realice.
CAPACIDAD INSTALADA
DETALLE
TOTAL
COSTO P/
BLOQUE
COSTO
TOTAL $US
25
25
50
440.000
440.000
25
25
200.000
200.000
230.000
50
25
75
870.000
640.000
67%
33%
TOTAL
202
de
consumo
anticipadamente
para
esto
hacemos
la
202
202
6.12.
202
Habitaciones
Recepcin y
mini mercado
Restaurante
reas de
recreacin
Camas
Bolgrafos
Vajillas
Cuadra trac
Colchones
Clips Metlicos
Bebidas
Caballos
Licores
Lanchas
Juego
sbanas
de Corrector lquida
Edredones
CD
Vasos
Salvavidas
Almohadas
Engrampadora
Carnes
campings
Almohadones
Sello
Verduras
Toallas
Flder
Legumbres
Cascadas
artificiales
Caballos
Salidas de bao
Hojas
oficio.
Pastas
Cuerdas duras
Jaboncillo
Ropas masculina
y femenina
Productos
alimenticios
balsas
Champ
Accesorios
Desechables
Pasta dental
zapatos
Escritorios
juguetes
Ambientadores
Revistas
tendencia
Espejos
Tinta para
computadoras
Taburetes
Calculadoras
carta,
de
Hotel HOTEL
NATURALEZA
202
Fotos ilustrativas
202
Gastronoma
El
hotel
HOTEL
NATURALEZA
EXTREMA
presentara
una
renombre y prestigio
calidad,
presentar
excelente
estado
que
reflejara
un
6.14.
CRITERIOS
DE
EVALUACIN
DE
MATERIAS
PRIMAS
CRTICAS.
Los criterios que utilizaremos para la evaluacin de la materia
prima crtica son los siguientes.
Calidad del producto.
Precio.
Durabilidad.
Productos no txicos.
Calidad
del
servicio.
Asistencia
tcnica,
servicio
posventa.
Plazos de entrega. En muchos casos es importante que
la entrega sea rpida, ya que se precisan menos
materias primas paradas en almacn.
Otros criterios: prestigio de la marca y el producto.
202
202
6.15.1.
Nuestros proveedores sern evaluados de acuerdo a:
La cantidad (volumen, peso,) y las caractersticas del producto
recibido coincide con la solicitada.
El producto requerido debe de tener un buen estado al
momento de la entrega.
Puntualidad de la entrega del pedido. En muchos casos es
importante que la entrega sea rpida, ya que se precisan
menos materias primas paradas en almacn.
Facilidades de pago
Exista capacidad de atender pedidos excepcionales y se
atiendan diligentemente los imprevistos.
Que la mercadera ofrecida este completamente
identificada y definida.
6.16. PROCESOS CRTICOS DEL SERVICIO.
Durante el proceso de cumplimiento de los servicios se realizaran
un anlisis desde antes de que ingrese el husped al hotel hasta
despus de que sale de nuestro hotel.
El proceso crtico de los servicios del Hotel Casa Grande se
detalla a continuacin:
202
202
6.16.1.
Promocin Y Reservaciones.
202
licitaciones,
posteriormente recabando la
Informacin de las empresas licitadas se escogern las que ms le
convengan en calidad y precio al Hotel.
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
202
202
HOTEL NATURALEZA
EXTREMA
TRIM
TRIM
TRIM
TRIM
3
4
TOTAL
JUEGO
DE
NEGOCIOS
228
CONSUMO TRIMESTRAL
207
207
228
257
485
228
278
278
TRIM
1
TRIM
2
TRIM
3
TRIM
4
TOTAL
278
278
329
343
278
CONSUMO TRIMESTRAL
234
213
240
231
918
234
264
254
267
1.019
278
329
343
379
379
TRIM
1
TRIM
2
TRIM
3
TRIM
4
TOTAL
379
384
443
456
379
CONSUMO TRIMESTRAL
243
225
258
246
972
248
284
271
300
1.103
384
443
456
510
510
TRIM
1
TRIM
2
TRIM
3
TRIM
4
TOTAL
510
508
582
585
510
CONSUMO TRIMESTRAL
273
246
291
267
1.077
271
320
294
314
1.199
202
202
Servicio
optimizacin
de
los
recursos
tangibles
al
cliente
mejorar
la
imagen
competitividad de la empresa.
Para controlar el sistema de calidad el hotel cuenta con:
o Manual de Calidad
o Procedimientos generales
o Instrucciones operativas
o Registros de calidad
202
Identificar al cliente
Catalogar al cliente
202
202
escribirse,
sin
embargo
la
poltica
de
cmo
se
producen
esas
compensaciones, regalos.
202
generara fuentes de
CARGOS
CANT.
Gerente General
Gerente de Marketing
Gerente de Operaciones
Gerente de RR.HH.
Gerente de Finanzas
202
CARGOS
CANT.
Gerente General
Gerente de Marketing
Gerente de Operaciones
Gerente de RR.HH.
Gerente de Finanzas
SUBTOTAL PERSONAL EJECUTIVO
Jefe Dpto. de Gobernancia
Recepcionista
Jefe de Compras
Contador General
Asesor Legal
Jefe de Publicidad
Jefe de Ventas
Jefe de Relaciones Pblicas
SUBTOTAL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Encargada de Guardera
Botones
Camareras del bloque single
Camareras de bloque doble
Chef
Barman
Garzones
Instructor Guia
Conserje
Personal de Seguridad
SUBTOTAL PERSONAL OPERATIVO
Vendedores Nacionales
Vendedores Internacionales
SUBTOTAL PERSONAL DE VENTAS
TOTAL SUELDOS PERSONAL DEL
HOTEL
Fuente: Elaboracin Propia
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
1
3
2
1
1
2
1
1
2
16
12
4
16
45
202
CUADRO Nro 2
General
de Marketing
de Operaciones
de RR.HH.
de Finanzas
PERSONAL EJECUTIVO
Jefe Dpto. de Gobernancia
Recepcionista
Jefe de Compras
Contador General
Asesor Legal
Jefe de Publicidad
Jefe de Ventas
Jefe de Relaciones Pblicas
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Encargada de Guarderia
Botones
Camareras del bloque single
Camareras de bloque doble
Chef
Barman
Garzones
Instructor Guia
Conserje
Personal de Seguridad
PERSONAL OPERATIVO
Vendedores Nacionales
Vendedores Internacionales
PERSONAL DE VENTAS
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
FECHA
DE
INGRESO
01/01/11
01/01/11
01/01/11
01/01/11
01/01/11
01/01/201
1
01/07/11
01/01/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/11
01/07/20
11
01/07/11
01/07/11
01/07/20
11
202
Nro
4
1
4
1
es
el
supervisor
de
todo
el
personal
de
202
7.2. DESCRIPCIN
DE
RESPONSABILIDADES.
LOS
PUESTOS
DE
TRABAJO
GERENTE GENERAL
Dependientes:
Gerente de Operaciones
Gerente de RR. HH.
Gerente de Finanzas
Gerente de Marketing
El
Gerente
General
del
Hotel
NATURALEZA
EXTREMA
encarga
tambin
de
adoptar
medidas
que
considere
202
REQUISITOS:
Formacin profesional en Ingeniera Comercial o ramas
afines.
Experiencia en Asesora y Consultora de Empresas
Capacidad de Trabajo en Equipo bajo Presin
Experiencia mnima de 5 aos
Conocimiento del idioma ingles hablado y escrito
Facilidad de Palabra y Expresin
FUNCIONES:
Representar a la empresa con plenitud de facultades.
Evala los resultados y rendimientos de los distintos
departamentos.
Realiza reuniones con los funcionarios para analizar
problemas.
Mantener buenas relaciones.
Definir las estrategias generales y globales de la empresa.
Encargado de planificar y trazar los objetivos y metas
para la conduccin de la empresa.
GERENTE DE OPERACIONES.
Depende del: Gerente General
Dependientes:
Jefe de Restaurante
Jefe de Compras
El gerente de Produccin es el mximo responsable de determinar
la capacidad instalada, los costos que incurrirn el hotel, realizar el
debido estudio sobre los posibles proveedores, controlar el stock
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
202
Depende de:
Gerente General
Dependientes:
Jefe de Gobernancia
Recepcionista
El Gerente de Recursos Humanos tiene las siguientes funciones:
202
conceptuales
que
le
permitan
dirigir
Debe
poseer
visin
estratgica,
capacidad
requerimientos
de
la
cultura
202
eficiente,
desarrollndose
dentro
de
la
empresa.
Responsable
de
reclutar,
seleccionar
contratar
Gerente General
Dependientes:
Jefe de Publicidad
202
Jefe de Ventas
Relacionador Pblico
determina el
precio.
REQUISITOS:
Profesional
del
Comercializacin
mtodos
rea
con
de
slidos
cuantitativos
Mercado
Marketing,
conocimientos
aplicados
las
en
Ciencias
experiencia
en
la
rama
de
comercializacin
hotelera.
Extenso conocimiento del marketing turstico.
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
202
Especialista
en
el
estudio
de
mercado
para
el
GERENTE FINANCIERO.
Depende de:
Gerente General
Dependientes:
Contador General
REQUISITOS:
Ser Ingeniero Financiero
202
202
al aspecto
REQUISITOS:
Tener experiencia respecto a los procedimientos que
en un hotel se realizan.
Debe contar con conocimiento de software contable
que facilitara su trabajo, para llevar un control ms
eficiente y adecuado.
Capacidad para llevar los registros contables del Hotel.
202
Conocimiento
de
la
Ley
Tributaria
sus
reglamentaciones
Capacidad para la preparacin de planillas de sueldos
aplicando el marco legal vigente.
Experiencia de 4 aos.
Conocimiento del Idioma Ingles Hablado y Escrito.
RECEPCIONISTA
El Recepcionista es el encargado de atender, informar,
dar la
Facilidad de Palabra.
ASESORA LEGAL
Se considera necesario que se debe reflejar en la estructura del
hotel un asesor legal, que brinde la colaboracin necesaria para
que todos los actos realizados por el hotel (contratos por ventas de
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
202
desarrollaran
los
vendedores
nacionales
PERSONAL DE OPERACIONES
CONSERJE
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
202
Persona de 18 a 40 aos.
Buenas relaciones personales.
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
202
REQUISITOS
202
Profesional
Tecnologa
absoluta
altamente
calificado
Gastronmica,
destreza
las
capaz
tareas
en
de
de:
Cultura
ejecutar
con
Establecer
un
propsito gastronmico.
Conocimiento de los distintos platos tanto nacionales
como internacionales.
Formacin especial en importantes temas como son la
Investigacin, Creatividad, Normatividad, Control de
Calidad, Seguridad y Administracin del rea.
GARZONES
Se encarga de prepara la mesa, decorarlo mantenerlo limpio, de
llevar y recoger la lista del men, luego traer el pedido hasta la
mesa, servir en caso que sea bebida, cremas sopas, etc. y
recogerlo cuando se haya terminado de comer el cliente. Asi como
tambin conocer los distintos acompaamientos de comidas,
guarniciones y bebidas. El garzn siempre debe estar atento en
caso que necesite algo el cliente. En cuanto a su presentacin
debe estar con su uniforme limpio, con buen aspecto, y debe ser
amable, paciente y de buen carcter.
REQUISITOS
Persona amable, atenta.
Ser Bachiller
Persona de 18 a 35 aos.
202
Buenas presencia.
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
CAJERA
Es la persona encargada de realizar cobros y emitir facturas en el
restaurante, as como tambin elaborar la planilla de los mens,
supervisar que todo el restaurante este limpio, y controlar a los
garzones.
REQUISITOS
Dinmica, ordenada y con altas habilidades para la
atencin al cliente.
Persona de 18 a 25 aos.
Excelente disposicin y trato.
Responsable.
Conocimiento bsico del Ingles
Conocimientos bsicos en el uso de la Computadora.
Buenas presencia.
Buenas relaciones personales.
Estudios contables.
202
BARMAN
Se encarga de la preparacin de tragos segn los requerimientos
del cliente.
REQUISITOS:
Curso en la preparacin de las bebidas y tragos con y
sin alcohol.
Tener un trato cordial con los clientes.
Conocimientos de etiqueta y protocolo
Facilidad de palabra
Buena Presencia
ENCARGADA DE GUARDERA
Se encargara del cuidado especial de los nios, que los husped
dejen a su responsabilidad
REQUISITOS:
Persona amable y atenta
Buenas Relaciones personales
Responsable
Experiencia laborar
Persona de 23 a 30 aos.
INSTRUCTOR GUIA
Estar a cargo de guiar y dar instrucciones a los huspedes para
que los huspedes no corran peligro.
202
REQUISITOS
Carrnet de identidad
De preferencia que tenga estudios en Hoteleria y Turismo
Conocimientos de Primeros auxilios
Buena condicin Fsica
PORTEROS
Encargado de abrir y cerrar el portn de la entrada de autos al
hotel, tambin debe de registrar el tipo de mvil, placa, modelo y
color de auto que esta entrando hotel, tambin esta encargado de
verificar y renovar que no falten las tarjetas de entrada del
personal, as como de guiar a los clientes al parqueo. Deben tener
un trato cordial con los clientes.
REQUISITOS
Persona de 18 a 30 aos
Buena Presencia
Conocimiento de Defensa Personal
Conocimiento de Primeros Auxilios
Bachiller
Facilidad de Palabra.
7.4. VENDEDORES
Agente de ventas Nacionales
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
202
de Ventas Internacionales
Cant.
Poltica
de Sueldo
Trimestra
l
Gerente General
700
Gerente Comercial
500
Gerente Financiero
500
Gerente de Produccin
500
Gerente de RRHH
550
Total Ejecutivo
Personal Administrativo
65
Recepcionistas
65
Jefe de Compras
65
Contador General
65
Asesor Legar
65
Jefe de Publicidad
65
Jefe de Ventas
65
65
Total Administrativo
Personal de Operaciones
Encargada de Guarderia
60
Botones bilinges
60
60
CARGO
Personal Ejecutivo
202
60
Chef
60
Barman
60
Garzones
60
Instructor Guia
60
Conserje
60
Personal de Seguridad
60
Total de Operaciones
Personal de Ventas
16
12
40
45
Total de Ventas
16
TOTAL
45
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N5
PLANILLA DE PERSONAL
(2012-2013)
Cant.
Politica
de Sueldo
Trimestra
l
Gerente General
750
Gerente Comercial
550
Gerente Financiero
550
Gerente de Produccin
550
Gerente de RRHH
550
Total Ejecutivo
Personal Administrativo
75
Recepcionistas
75
Jefe de Compras
75
Contador General
75
Asesor Legar
75
Jefe de Publicidad
75
Jefe de Ventas
75
75
Total Administrativo
CARGO
Personal Ejecutivo
202
65
Botones bilinges
65
65
65
Chef
65
Barman
65
Garzones
65
Instructor Guia
65
Conserje
65
Personal de Seguridad
65
Total de Operaciones
Personal de Ventas
16
12
45
50
Total de Ventas
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
16
45
del
al
202
Cuadro N6
PLANILLA DE PERSONAL EJECUTIVO
(2011-2014)
N
1T
R
2T
R
2011
3T
R
4T
R
TOTA
L
1T
R
2T
R
2012
3T 4T
R
R
Gerente
General
700
700
700
700
2800
700
700
700
Gerente
Comercial
500
500
500
500
2000
500
500
Gerente
Financiero
500
500
500
500
2000
500
Gerente de
Operaciones
500
500
500
500
2000
Gerente de
RR.HH
500
270
0
500
270
0
500
270
0
500
270
0
2000
1080
0
AOS
PERSONAL
TOTAL
2013
3T 4T
R
R
TOTA
L
1T
R
2T
R
2014
3T 4T
R
R
TOTA
L
750
3000
750
750
750
750
3000
550
550
2200
550
550
550
550
2200
550
550
550
2200
550
550
550
550
2200
550
550
550
550
2200
550
550
550
550
2200
550
295
0
550
295
0
550
295
0
550
295
0
2200
1180
0
550
295
0
550
295
0
550
295
0
550
295
0
2200
1180
0
TOTA
L
1T
R
2T
R
700
2800
750
750
750
500
500
2000
550
550
500
500
500
2000
550
500
500
500
500
2000
500
270
0
500
270
0
500
270
0
500
270
0
2000
1080
0
IMPORTE
2011
10800
2012
10800
2013
11800
2014
11800
TOTAL
45200
Cuadro N7
PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
(2011-2014)
2011
AOS
PERSONAL
Jefe Dpto. de
Gobernancia
Recepcionist
as
Jefe de
Compras
Contador
General
2012
2013
2014
1T
R
2T
R
3T
R
4T
R
TOT
AL
.
.
.
.
65
65
130
65
65
65
65
260
75
75
75
75
300
75
75
75
75
300
.
.
.
.
65
65
130
65
65
65
65
260
75
75
75
75
300
75
75
75
75
300
.
.
.
.
65
65
130
65
65
65
65
260
75
75
75
75
300
75
75
75
75
300
.
.
.
.
.
.
.
.
65
65
130
65
65
65
65
260
75
75
75
75
300
75
75
75
75
300
65
65
130
65
65
65
65
260
75
75
75
75
300
75
75
75
75
300
Asesor Legar 1
1T
R
2T
R
3T
R
4T
R.
TOTA
L
1T
R
2T
R
3T
R
4T
R
TOT
AL
1T
R
2T
R
3T
R
4T
R
TOTA
L
202
.
.
.
.
65
65
130
65
65
65
65
260
75
75
75
75
300
75
75
75
75
300
.
.
.
.
65
65
130
65
65
65
65
260
75
75
75
75
300
75
75
75
75
300
.
.
.
.
65
52
0
65
52
0
130
65
52
0
65
52
0
65
52
0
65
260
75
60
0
75
60
0
75
60
0
75
60
0
300
75
60
0
75
60
0
75
60
0
75
60
0
300
1040
520 2080
2400
2400
IMPORT
E
1040
2080
2400
2400
7920
Cuadro N8
PLANILLA DE PERSONAL OPERATIVO
(2011-2014)
AOS
2011
2012
TOTAL
2T
R
3T
R
4T
R
TOTAL
120
240
120
120
120
120
60
60
120
60
60
60
..
180
180
360
180
180
..
..
120
120
240
120
..
..
60
60
120
60
..
..
60
60
120
60
60
..
..
120
120
240
120
120
1
1
..
..
60
60
120
60
60
..
..
60
60
120
60
Personal de
Seguridad
TOTAL
..
0
..
0
120
960
120
960
240
1920
120
960
Encargad
a de
guarderia
Botones
bilingues
Camarera
s del
bloque
single
Camarera
s del
bloque
doble
Chef
Barman
Garzones
Instructor
Guia
Conserje
1T
R
2T
R
3T
R
4T
R
..
..
120
..
..
..
2
1
1
2
2013
1T
R
PERSONAL
2014
1TR
2TR
3TR
4TR
480
130
130
130
130
60
240
65
65
65
180
180
720
195
195
120
120
120
480
130
60
60
60
240
65
60
60
240
65
65
120
120
480
130
130
60
60
240
60
60
60
60
60
240
60
120
960
120
960
120
960
480
3840
130
103
TOTAL
TOTAL
1TR
2TR
3TR
4TR
520
130
130
130
130
520
65
260
65
65
65
65
260
195
195
780
195
195
195
195
780
130
130
130
520
130
130
130
130
520
65
65
65
260
65
65
65
65
260
65
65
260
65
65
65
65
260
130
130
520
130
130
130
130
520
60
60
240
60
60
60
60
240
60
60
60
240
60
60
60
60
130
103
130
103
130
103
520
4120
130
103
130
103
130
103
130
103
240
202
520
4120
AO
2011
IMPORTE
1920
2012
3840
2013
4120
2014
4120
TOTAL
14000
AOS
PERSONAL
2T
R
Agente de
Venta
Nacional
1
2
..
..
480 480
960
480
1920 540
..
..
180 180
650
180
720 200
0 660 660
1610
660
2640 740
TOTAL
4
1
5
4T
R
TOTAL
1T
R
2T
R
3T
R
2013
1T
R
Agente de
Venta
Internacional
3T
R
2012
4T
R
TOTAL
1T
R
2T
R
3T
R
4T
R
TOTAL
1T
R
202
2T
R
Garzn 60
Mozo
60
Cajero
60
Medico 65
Fuente: Elaboracin Propia
AL
PERSONAL
PARA
AUMENTAR
LA
mismos
beneficios
sin
diferencia
alguna
para
evitar
la
202
Fuente: Wikipedia.com
motivacin
es
un
factor
importante
para
la
excelente
202
al
trabajador
para
asumir
ms
responsabilidades y liderazgos.
Otorgar medios para el desarrollo y mejoramiento individual.
Por resultados obtenidos (se le dar un reconocimiento
pblico como Empleado del Mes, por cumplir de manera
eficiente y competitiva su labor).
Se realizaran programas de formacin con actividades de
capacitacin.
Tambin se contar con un sistema de mritos y ascensos,
dependiendo del grado de conocimiento.
Sentido de pertenencia al grupo, lograr que el personal se
identifique con la identidad del hotel;
Se agradecer constantemente y sinceramente los esfuerzos
que realicen el personal.
202
Premiar
la
excelencia,
reconocer
premiar
los
Subsidio de natalidad
Creacin
de
centros
recreativos
(Sede
social
de
trabajadores).
Higiene en el trabajo
Seguridad en el trabajo
Prevencin de accidentes
Prevencin de robos
202
Prevencin de incendios
Prevencin de terrorismo.
que
se
encuentre
altamente
motivado
de la empresa
202
Reclutamiento
Es el Conjunto de esfuerzos que hace la organizacin para atraer,
convocar al personal mejor calificado con mayores posibilidades de
integracin. ste debe de ser rpido y de respuesta rpidas.
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
202
Medios
de
comunicacin
masivas
(anuncios
en
el
peridico).
Agencias de colocacin.
Instituciones educativas
Familiares o recomendados
Otras empresas
Seleccin
Es el Proceso que se tratar
no es solamente de aceptar o
Entrevista inicial
Exmenes psicomtricos
Psicotcnicos y de conocimientos,
Referencias
Examen mdico
Entrevista
Tipo
de
comunicacin
entrevistado)
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
interpersonal
(entrevistador-
202
Elementos de la Entrevista
Se
revisando el currculo.
Revisar
las
bases
del
empleo
la
educacin-
Pruebas Psicomtricas
Este tipo de prueba se los realizara a los ejecutivos de ventas.
Comprende la aplicacin de ciertas pruebas para tener un marco
de referencias sobre el potencial intelectual y personalidad del
candidato.
202
Tipos:
Pruebas de personalidad.
Pruebas de inteligencia
Pruebas de intereses.
Pruebas de rendimiento.
Pruebas de aptitud.
eficiente
su
labor,
que
puede
ser
de
limpieza,
202
Manuales de gua
Los manuales de guas son los procedimientos que debe seguir el
individuo en el proceso de su trabajo y dentro del ambiente en el
que desempea su labor, los cuales son proporcionados por el
hotel para un mejor funcionamiento del trabajo que realiza cada
uno de los integrantes del hotel
7.9. ORGANIGRAMA DEL HOTEL NATURALEZA EXTREMA
GERENCIA GENERAL
GERENCIA FUNCIONAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL DE OPERACIONES
VENDEDORES
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
202
GG
EE
RE
T
E
NND
E
T
O
EP
R
N
R
GCC
EO
NN
ES
R
A
L
II
E
202
202
Total
%
INVERSION
APORTE PROPIO
PRESTAMO
440.000
2350
13.880
456.230
440.000
2.350
13.880
456.230
100%
0%
100%
BLOQUE PRINCIPAL
BLOQUE ADICIONAL
(Single)
BLOQUE ADICIONAL
(Doble)
4 ESTRELLAS
300.000
VIDA UTIL
10
AOS
0
140.000
170.000
202
AO 2012
1 Trim.
2 Trim.
3 Trim.
4 Trim.
TOTAL
1 Trim.
750
750
750
750
750
750
350
350
350
350
350
350
1.100
1.100
1.100
1.100
2.200
1.100
3.300
440.00
0
436.70
0
1.100
4.400
440.00
0
435.60
0
1.100
5.500
440.00
0
434.50
0
4.400
440.000
440.000
438.900
437.800
2 Trim.
AO 2013
DEPRECIACION
Bloque Principal
1 Bloque Adicional
(Single)
2 Bloque adicional
(Doble)
1 Trim.
DEPRECIACION TOTAL
DEPRECIACION ACUMULADA
2 Trim.
4 Trim.
TOTAL
3.00
0
1.40
0
AO 2014
3 Trim.
4 Trim.
TOTAL
1 Trim.
2 Trim.
3 Trim.
4 Trim.
TOTAL
750
750
750
750
3.000
750
750
750
750
3.000
350
350
350
350
1.400
350
350
350
350
1.400
1.100
6.600
1.100
7.700
1.100
8.800
1.100
9.900
4.400
1.100
1.100
1.100
1.100
11.000 12.100 13.200 14.300
440.00
440.000 440.000 440.000
0
429.00
427.900 426.800 425.700
0
4.400
3 Trim.
202
202
ESTADO DE RESULTADO
Un estado de resultado es el que suma las transacciones de ingresos y gastos durante un periodo de
tiempo. Cuando los ingresos son mayores a los gastos la empresa se encuentra en una situacin de
ganancia; cuando los gastos son mayores a los ingresos se encuentra en una situacin de prdida; y
si estos dos son iguales no existe prdida ni ganancias.
202
CONCLUSIN
Se concluye que el presente Plan de negocio se presenta ganancia
desde el primer ao, se pronostica que despus del quinto ao las
ventas crecern entre en un 5 y 7% debido a varios factores como el
crecimiento pronosticado de turistas en para el hotel, implementado
nuevos
bloques
para
cubrir
esa
demanda,
adems
de
realizar
nuevos
servicios
diferenciados
en
el
sector
hotelero,
202
DETALLE
RAICES
AO
"0"
AO 1(2011)
1 Trim.
2 Trim.
3 Trim.
AO 2(2012)
4 Trim.
TOTAL
1 Trim.
2 Trim.
3 Trim.
FLUJO DE EFECTIVO
INVERSION EN ACTIVO FIJO
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
INVERSION DIFERIDA
-440.000
-13.880
-2350
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3.220,0
-765,0
-2.800,0
-171,2
-210,0
-1.600,0
-3.040,0
-420,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0 15.570
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0 15.570
-3.220,0 -3.220,0 -3.220,0 -3.220
-765,0 -3.060,0 -3.060,0 -3.060
-2.800,0 -2.800,0 -2.800,0 -2.800
-171,2
-163,8
-177,5
-176
-210,0
-210,0
-210,0
-210
-1.600,0 -1.600,0 -1.600,0 -1.600
-3.040,0 -3.200,0 -2.300,0 -3.320
-420,0
-420,0
-420,0
-420
0,0
-12.226,2 -12.226,2 -14.673,8 -13.787,5 -14.806
-456.230
-12.226,2
0,0
-12.226,2
-14.673,8 -13.787,5
763
-12.226,2 -26.900,0 -40.687
-26.900,0 -40.687,4 -39.923
202
763
202
de encarar o no esta
inversin;
VAN =I 0 +
FC 1
FC 2
FC 3
FC 4
FCn
+
+
+
++
1
2
3
4
n
(1+i) (1+i) (1+i ) (1+i )
(1+i )
202
CRITERIO DE DESICION:
Si el VAN > 0
Se acepta
CRITERIO DE DECISIN:
Si TIR > TRMA : Se acepta
Si TIR < TRMA : Se rechaza
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION (PRI)
Mide el nmero de aos que pasa para que los flujos de efectivo de
un proyecto permitan recuperar la inversin.
La inversin se recupera en el ao en el cual los flujos de caja
acumulados superan a la inversin inicial.
202
B VAN
=
+1
C
Io
CRITERIO DE DECISIN:
Si B/C > 1 : Se acepta
Si B/C < 1 : Se rechaza
202
EVALUACION FINANCIERA
AOS
Fe anual
FLUJO DE EFECTIVO
no
456.23
0
-12226
-24918
21580 97.264,0
666.896,
5
(+) VR
Fe Total
456.23
0
-12.226
-24.918
21.580
764.160
EVALUACION
456.23
INVERSION
0
VAN
50.207
TIR
12,8%
B/C
1,11
TRMA
10%
TIR = 12.8%
Significa:
Se invierte 456.230 $ y se los recupera
Se obtiene una Tasa interna de retorno del 12.8 %
anualmente
(B/C) = 1,11 $us
Representa el rendimiento unitario del capital invertido. Se espera
que este indicador sea mayor a la unidad.
Por cada dlar de inversin se recupera el dlar se
generan flujos actualizados de 1,11 $.
Por cada dlar de inversin se recupera el dlar y se
genera un VAN de 0,11 $ por cada dlar.
CONCLUSIN
Despus de haber analizado los indicadores financieros podemos
concluir que el proyecto de inversin para el Hotel Naturaleza
Extrema es viable ya que se logra recuperar la inversin y obtener una
tasa de retorno de 12.8 % mayor a la TRMA que es del 10% por lo tanto
se recomienda seguir los pasos establecidos en el cronograma para su
implementacin-inmediata
202
Contenido
Lic. Emilio Javier Escobar Duran
A qu se Dedicara:.......................................................................4
1.1.4
1.1.5
1.1.6
Misin............................................................................................. 6
1.3.2
Visin.............................................................................................. 6
1.3.3
Objetivos estratgicos.................................................................7
Justificacin de la localizacin..................................................10
2. ESTUDIO JURIDICO....................................................................11
2.1.ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIN JURDICA...................................11
2.2.FORMA JURIDICA DE LA EMPRESA....................................................11
2.3.DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD ANONIMA..................................11
2.4.JUSTIFICACIN..................................................................................... 12
2.5.NOMBRE DE LA EMPRESA...................................................................13
2.6.DISTINTOS TRAMITES LEGALES.........................................................13
2.7.CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD......................................................13
2.8.PASOS PARA LA OBTENCIN Y COMPRA DEL TERRENO................14
2.9.PASOS PARA LA APROBACIN DEL PROYECTO................................14
2.10.PERMISO DE CONSTRUCCIN..........................................................16
2.11.ESTUDIO AMBIENTAL (FICHA AMBIENTAL).....................................17
2.12.INSCRIPCIN DEL HOTEL ANTE ORGANISMOS PBLICOS...........19
2.13.SIN (SERVICIOS DE IMPUESTOS NACIONALES)...........................20
2.14.REGISTRO AL GOBIERNO MUNICIPAL..............................................20
202
202
202
5.7.MERCADO............................................................................................ 101
5.8.PRECIO DE NUESTRO PRODUCTO....................................................102
5.9.AGENCIAS DE TURISMO NACIONALES E INTERNACIONALES.......104
5.10.PROMOCION..................................................................................... 104
5.11.PUBLICIDAD...................................................................................... 105
5.12.PROMOCION DE VENTAS.................................................................106
5.13.PRESUPUESTO PUBLICITARIO........................................................109
5.14.CAMPAA DE FIDELIZACIN..........................................................113
6. ANLISIS DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS.................................115
6.1.CARACTERSTICAS DEL HOTEL HOTEL NATURALEZA
EXTREMA****............................................................................................. 115
6.2.UBICACIN DEL HOTEL NATURALEZA EXTREMA S.A. ****...........116
6.3.FACHADA DEL HOTEL NATURALEZA EXTREMA****.......................117
6.4.VISTA DEL HOTEL HOTEL NATURALEZA EXTREMA****...............118
6.5.PRODUCTO DIFERENCIADO DEL HOTEL HOTEL NATURALEZA
EXTREMA****............................................................................................. 119
6.6.INVERSIONES NECESARIAS QUE PARA LA PUESTA EN MARCHA
DEL HOTEL................................................................................................. 123
6.7.FORMA DE OPERAR CON LA FUERZA DE VENTA............................124
6.8.USO DE CAPACIDAD INSTALADA......................................................125
6.9.COSTOS DE BIENES DE CONSUMO..................................................125
6.10.CONTROL DE STOCK........................................................................126
6.11.COSTOS DE BIENES DE CONSUMO................................................128
6.12.MATERIAS PRIMAS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS..........129
6.13.INSUMOS CRTICOS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS........130
6.14.CRITERIOS DE EVALUACIN DE MATERIAS PRIMAS CRTICAS.. 132
6.15.PROVEEDORES Y CRITERIOS DE SELECCIN...............................133
6.15.1.Nuestros proveedores sern evaluados de acuerdo a:.....134
6.16.PROCESOS CRTICOS DEL SERVICIO.............................................134
6.16.1.Promocin Y Reservaciones....................................................136
6.16.2.Entrada Del Husped...............................................................136
202
6.17.SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO...............................................137
6.18.CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS..................................139
7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIN......................144
7.1.TAMAO DE LA PLANILLA LABORAL..............................................144
7.2.DESCRIPCIN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y
RESPONSABILIDADES.............................................................................. 148
7.3.PERSONAL ADMINISTRATIVO..........................................................155
7.4.VENDEDORES..................................................................................... 163
7.5.COSTES DE PERSONAL Y REMUNERACIN.....................................164
7.6.MOTIVACINES AL PERSONAL PARA AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD....................................................................................... 171
7.7.SELECCIN DEL PERSONAL..............................................................175
7.8.FORMACIN Y CAPACITACIN LABORAL........................................179
7.9.ORGANIGRAMA DEL HOTEL NATURALEZA EXTREMA................181
8. PLAN ECONMICO FINANCIERO................................................183
8.1.INVERSIONES..................................................................................... 183
8.2.FINANCIAMIENTO............................................................................... 185
8.3.ESTADO DE RESULTADO....................................................................185
8.4.FULJO DE EFECTIVO...........................................................................191
8.5.EVALUACION DEL PLAN DE NEGOCIO..............................................193
202