EJERCICIO PRESUPUESTARIO

PROYECTO

"ATENCION ACTIVIDADES DE PREVENCION"

FECHA

"CULMINACIN VA CANAL TURQUA I ETAPA ENTRE AV. PER Y DREN

TURQUA A-H LOPEZ ALBUJAR II ETAPA PIURA
Dec-99
TOTAL DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO

S/.

139,768.96

1.00.00

SUB META 1

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

3,500.00

2.00.00

SUB META 2

EJECUCIN DE OBRA

3.00.00

SUB META 3

SUPERVISIN DE OBRA

7,800.00

4.00.00

SUB META 4

INFORME FINAL

2,000.00

126,468.96

PRESUPUESTO ANLITICO
PROYECTO
ACTIVIDAD

"ATENCION ACTIVIDADES DE PREVENCION"

"DESCOLMATACION Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE DREN PLUVIAL SULLANA
18 DE
MAYO
- AA.HH.GRANJA
GRANJA DE COLORES-DISTRITO
TRAMO CRITICO
CRITICOAA.HH.
AA.H.18
MAYO
- AA.HH.
COLORES DSITRITO16 OCTUBRE"
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

FECHA
PLAZO DE EJEC.
CODIGO

May-15
15 DIAS CALENDARIO
DESCRIPCION DEL GASTO

MONTO ( S/. )

2.3.1.5.1.2

Papeleria en General,Utiles y materiales de Escritorio

45.72

2.3.1.5.2.1

Agropecuaria,Ganadero y Jardineria

0.00

2.3.1.5.3.1

Aseo,Limpieza y Tocador

250.00

2.3.1.6.1.4

De Seguridad

228.00

2.3.1.8.1.2

Medicamentos

0.00

2.3.1.99.1.1

Herramientas

120.00

2.3.1.99.1.99

Otros Bienes

185.00

2.3.2.5.1.2

De Vehiculos

2,950.00

2.3.2.5.1.4

De Maquinaria y Equipos

100,656.54

Servicios y Diversos

22,033.70

2.3.2.7.11.99

PRESUPUESTO ANALITICO :

S/.

126,468.96

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO

PROYECTO
ACTIVIDAD
FECHA
2.3.1.5.1.2

:"ATENCION ACTIVIDADES DE PREVENCION"

:"DESCOLMATACION Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE DREN PLUVIAL SULLANA TRAMO
CRITICO-AA.HH. 18 DE MAYO-AA.HH.GRANJA DE COLORES-DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA
DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"
May-15
PAPELERIA EN GENERAL,UTILES Y MAT.ESCRIT.
Materiales de escritorio

2.3.1.5.2.1

AGROPECUARIA,GANADERO Y TOCADOR

2.3.1.5.31

ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR

Botas de jebe

45.72
45.72

250.00
250.00
250.00

2.3.1.6.1.4

2.3.1.8.1.2

2.3.1.99.11

DE SEGURIDAD
Casco de seguridad de plastico
Guante de hilo reforzado talla "L"

228.00
108.00
120.00
228.00

MEDICAMENTOS
Botiquin

0.00

0.00

HERRAMIENTAS
Palana tipo recta

120.00

120.00

120.00
2.3.1.99.1.99

2.3.2.5.1.2

OTROS BIENES
Chaleco de dril c/reflectoras
Lente protector de plastico
Mascarilla polypima 10 cm.

185.00
105.00
45.00
35.00
185.00

DE VEHICULOS
Alquiler de camion plataforma -cama baja.

2,950.00
2,950.00
2,950.00

2.3.2.5.1.4

DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Excavadora hidraulica PC 350
Volquete 15 M3.

100,656.54
45,777.29
54,879.25
100,656.54

2.3.2.7.11.99

SERVICIOS DIVERSOS

22,033.70

Ing. Responsable de la actividad

Peon agricola
Supervision
Vigilante
Controlador
Alquiler de local para almacen y guardiania
Servicio de impresiones y otocopias
Servicio por imprevistos por poequeas fallas mecanicas mquin.
Servicio de peaje movilizacion maquinaria
Servicio de compra de petroleo
Servicio de confeccion e instalacion de cartel de actividad

2,500.00
5,654.60
4,900.32
2,475.00
1,013.07
325.00
68.91
4,350.00
150.00
96.80
500.00
22,033.70
TOTAL

S/.

126,468.96

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO
ACTIVIDAD:

"ATENCION ACTIVIDADES DE PREVENCION"

"ACONDICIONAMIENTO, DESBROCE Y LIMPIEZA DE QUEBRADAS TRAMO 01, TRAMO 02 Y
TRAMO 03 DE LA CARRETERA A LOBITOS DEL DISTRITO DE PARIAS, PROVINCIA DE TALARA
- DEPARTAMENTO PIURA"
"

PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

FECHA :
Aug-16
1.0. GASTOS FIJOS :
1.1.- Materiales de Escritorio
1.2.- Materiales Fotografico
1.3.- Impresiones y Fotocopias
1.4.- Servicio de confeccion e inst.de cartel
1.5.-Imprevistos por fallas menores de maquinaria
1.6.- Implementos de seguridad

=
=
=
=
=
=

37.90
0.00
60.00
500.00
4,350.00
624.00
TOTAL=

1.8.- Ensayos y Pruebas de laboratorio

1.8.1.- Ensayo Proctor Modificado
1.8.2.- Granulometria
1.8.3.- Limite de consisitencia

=
=
=
=

5,571.90
0.00
0.00
0.00

TOTAL=
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS

0.00

S/.

5,571.90

2.0. GASTOS VARIABLES :

2.1.- Sueldos (mes)
Ing.Responsable de actividad

S/5,000.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES

TOTAL DE GASTOS GENERALES

5,000.00

1.00

S/.
S/.

5,000.00
10,571.90

EJERCICIO PRESUPUESTAL SUB META 3

PROYECTO

"ATENCION ACTIVIDADES DE PREVENCION"

META

FECHA

Dec-99

SUB META N3

: SUPERVISIN DE OBRA

CODIGO

DESCRIPCION DEL GASTO

MONTO ( S/. )

6.5.11.20

Viaticos y asignaciones

6.5.11.23

Combustible y lubricantes

300.00

6.5.11.27

Servicios No Personales

7,500.00

6.5.11.30

Bienes de Consumo

0.00

6.511.39

Otros servicios de terceros

0.00

PRESUPUESTO ANALITICO :

S/.

7,800.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (23)

Duracin de
Contrato
(Mes)

DESCRIPCION
Combustibles y lubricantes

S/. 100.00
TOTAL

3.00

S/.

Monto Total
S/.
300.00
300.00

SERVICIOS NO PERSONALES (27)

Duracin de
Contrato
(Mes)

Costo Mensual: S/.2,500/5

Monto Total
S/.

-Ing. Supervisor

S/. 1,500.00

3.00

4,500.00

Asistente de Supervisin

S/. 1,000.00

3.00

3,000.00

TOTAL

S/.

7,500.00

MATERIALES DE ESCRITORIO (49)

Monto Total
S/.
0.00

DESCRIPCION
-Materiales de escritorio
TOTAL

S/.

0.00

S/.

Monto Total
S/.
0.00
0.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (39)

DESCRIPCION
-Impresiones y copias
TOTAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL SUB META 4

PROYECTO

"ATENCION ACTIVIDADES DE PREVENCION"

META
0

FECHA

Dec-99

SUBMETA N 4

INFORME FINAL

CODIGO

DESCRIPCION DEL GASTO

MONTO ( S/. )

6.5.11.27

Servicios No Personales

2,000.00

6.5.11.30

Bienes de Consumo

0.00

6.5.11.39

Otros Servicios de Terceros

0.00

PRESUPUESTO ANALITICO :

S/.

2,000.00

SERVICIOS NO PERSONALES (27)

Costo Mensual: S/.2,500/5

Duracin de Contrato
(Mes)

Monto Total
S/.

Ing.Residente inf.tec.inic

500.00

500.00

Ing.Residente inf .tec.fin

1,000.00

1,000.00

500.00

500.00

Ing.Residente Liquidacin

TOTAL

S/.

2,000.00

BIENES DE CONSUMO (30)

Monto Total
S/.
0.00

DESCRIPCION
Materiales de escritorio
TOTAL

S/.

0.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (39)

DESCRIPCION
-Impresiones y copias
TOTAL

S/.

Monto Total
S/.
0.00
0.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL SUB META 1

PROYECTO
OBRA

"ATENCION
ACTIVIDADES
DE- AA.HH.
PREVENCION"
TRAMO CRITICO
AA.H.18 MAYO
GRANJA DE COLORES
DSITRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA"

FECHA

Dec-99

SUB META N 1 :

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

CODIGO

DESCRIPCION DEL GASTO

6.5.11.27

Medicamentos

SUBTOTAL
3,500.00

6.5.11.30
6.5.11.39

0
Otros Servicios de Terceros

0.00
0.00

TOTAL

3,500.00

SERVICIOS NO PERSONALES (27)

Descripcin

Costo x Elaboracin de Expediente T.

Arq./Ing. Proyectista
Dibujante Cad
Ingeniero Revisor

2,000.00
0.00
1,500.00
TOTAL

Duracin de
Contrato
(Mes)
1.00
0.00
1.00

Monto Total
S/.
2,000.00
0.00
1,500.00

S/.

3,500.00

S/.

Monto Total
S/.
0.00
0.00

BIENES DE CONSUMO (30)

DESCRIPCION
Utiles de Escritorio
TOTAL
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (39)
Monto Total
S/.

DESCRIPCION
-Impresiones y copias
TOTAL

S/.

0.00

TARIFA REFERENCIAL DE ALQUILER HORARIO DE EQUIPO MECANICO 2005

PROYECTO
OBRA
FECHA

MAQUINARIA UTILIZADA

Cargador sobre Llantas

"ATENCION ACTIVIDADES DE PREVENCION"

TRAMO CRITICO AA.H.18 MAYO - AA.HH. GRANJA DE COLORES DSITRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"
0

COSTO DE POSESION
POTENCIA Depreciacin
Seguro
( H.P. )
100-125 hp

Mantenim. y
Reparacin

Consumo de
Combustible

COSTO DE OPERACION
Lubricantes
Filtros

Neumticos

Operador

TOTAL

0.00
42.43%

0.00
0.78%

0.00
22.59%

0.00
22.14%

0.00
2.63%

0.00
1.06%

0.00
0.80%

0.00
7.57%

100%

Tractor sobre Orugas D-7

190-240 hp

0
43.49%

0
0.93%

0
23.20%

0
26.06%

0
1.71%

0
0.68%

0
0.00%

0
3.93%

0.00
100%

Rodillo Vib. Liso Autop.7-9t.

70-100 hp

0.00
29.52%

0.00
0.56%

0.00
19.52%

0.00
31.18%

0.00
3.11%

0.00
1.23%

0.00
1.26%

0.00
13.62%

0.00
100%

Motoniveladora cat 125

125 hp

0.00
34.27%

0.00
0.90%

0.00
13.70%

0.00
35.74%

0.00
3.37%

0.00
1.35%

0.00
0.30%

0.00
10.37%

0.00
100%

Cisterna 2,000 Gln 4*2

145-165 hp

0.00
25.33%

0.00
2.60%

0.00
18.55%

0.00
35.53%

0.00
4.06%

0.00
1.63%

0.00
0.54%

0.00
11.76%

0.00
100%

Camin Volquete 10M3

145-165 hp

0.00
21.00%

0.00
2.15%

0.00
15.92%

0.00
45.00%

0.00
4.70%

0.00
1.90%

0.00
0.54%

0.00
8.79%

0.00
100%

0.00
6.5.11.10,39

0.00
6.5.11.10,23

0.00
0.00
Desagregado 6.5.11.10,38
(*)

Especifica del gasto :

0.00
0.00
0.00
0.00
6.5.11.10,23 6.5.11.10,23 6.5.11.10,30 6.5.11.10,27

0.00

MAQUINARIA EXTERNA (37) SE CONTRATARA POR ALQUILER

Mezcladora de concreto trompo 9-11 p3
Camion Volquete
regla de albail
regla de piso
Tecle de 2 Ton.
Tripode de 3Ton.

TOTAL

Desagregado
(*)

TOTAL

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6.5.11.23
6.5.11.39
6.5.11.37

Combus. y Lubricantes
Mant. y Reparacin
Alquiler de bienes (maquinaria)

23

27

30

37

38

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

PRESUPUESTO ANALITICO EJERCICIO PRESUPUESTARIO

PROYECTO

:
"CULMINACIN VA CANAL TURQUA I ETAPA ENTRE AV. PER Y DREN TURQUA A-H LOPEZ
META
ALBUJAR II ETAPA PIURA
FECHA
Jan-05
PLAZO DE EJEC.
0
SUB METAS
CODIGO

DESCRIPCION DEL GASTO

6.5.11.10

Retribuciones y Complementos

6.5.11.11

SUB META 1

SUB META 2

SUB META 3

SUB META 4

ELAB. EXP.

EJEC.OBRA

SUPERV.

INF. FINAL

TOTAL

45.72

0.00

0.00

45.72

Obligaciones del Empleador

0.00

0.00

0.00

0.00

6.5.11.13

Gastos Variables y ocasionales

0.00

0.00

0.00

0.00

6.5.11.18

Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

6.5.11.20

Viticos y Asignaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

6.5.11.23

Combustible y Lubricantes

0.00

300.00

0.00

300.00

6.5.11.27

Servicios No Personales

0.00

7500.00

2000.00

13,000.00

6.5.11.29

Materiales de Construccin

0.00

0.00

0.00

0.00

6.5.11.30

Bienes de Consumo

0.00

0.00

0.00

0.00

6.5.11.33

Servicios de Consultoria

0.00

0.00

0.00

0.00

6.5.11.39

Otros Servicios de Terceros

0.00

0.00

0.00

0.00

6.5.11.49

Materiales de Escritorio

0.00

0.00

0.00

0.00

6.5.11.52

Alquiler de Bienes ( equipos )

0.00

0.00

0.00

0.00

6.5.11.68

Publicidad

0.00

0.00

0.00

0.00

6.5.11.77

Seguros

0.00

0.00

0.00

0.00

45.72

7,800.00

2,000.00

13,345.72

PRESUPUESTO ANALITICO (S/.) :

3,500.00

3500.00