SAA

1. Descripcin y requisitos

 SAA 1

Clave: 800/16000/DCO/DR/031/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

1. Aspectos Ambientales
Descripcin
Los aspectos ambientales del centro de trabajo se identifican considerndolos desarrollos, actividades, productos y servicios nuevos, modificados o planificados. Adems se determinan aquellos aspectos que tienen o pueden tener
impactos significativos sobre el medio ambiente y se asegura que se tengan en
cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del Subsistema
de Administracin Ambiental (SAA).

Requisitos
1.1. Identificar y jerarquizar los
aspectos ambientales de sus
actividades, productos y
servicios, que puede controlar y
aquellos sobre los que
pueda influir dentro del alcance
del SAA, teniendo en cuenta
los desarrollos, actividades,
productos y servicios nuevos,
modificados o planificados,
de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

E1

1.2. Documentar, actualizar y validar

la informacin de la identificacin y jerarquizacin de
los aspectos ambientales.
1.3. Los aspectos ambientales
significativos son considerados
como base para definir
el establecimiento y
mantenimiento del SAA.

Descripcin y Requisitos 

Clave: 800/16000/DCO/DR/032/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

2. Requisitos Legales y Otros Requisitos

Descripcin
Los requisitos legales ambientales y otros requisitos a los que la Organizacin
se suscribe relacionados con sus aspectos ambientales, se identifican, acceden, explican y comunican a todo el personal y prestadores de servicios. Los
requisitos legales ambientales incluyen: leyes, cdigos, reglamentos, normas,
decretos y acuerdos que se deban cumplir.
El concepto otros requisitos incluye documentos, recomendaciones o mejores prcticas no obligatorias a las que Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios adopta y se asegura de que se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del SAA.

Requisitos
2.1. Identificar y tener acceso a los
requisitos legales ambientales
y otros requisitos suscritos por
Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios,
relacionados con sus aspectos
ambientales, de acuerdo con
los procedimientos establecidos.

E2

2.2. Determinar cmo se aplican los

requisitos legales ambientales y
otros requisitos suscritos por
Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, a cada uno de
los aspectos ambientales
identificados, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
2.3. Los requisitos legales ambientales
y otros requisitos adoptados por
Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios son considerados
como base para el establecimiento
de los objetivos y metas del SAA
y el control operacional
ambiental de los aspectos
ambientales significativos.

 SAA 1

Clave: 800/16000/DCO/DR/033/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

3. Objetivos, Metas, Programas e indicadores

Descripcin
Para que los objetivos y metas de proteccin ambiental sean eficaces, deben
ser cuantitativos y razonables; deben formularse en los diferentes niveles y
funciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios sobre la base
de: la Poltica SSPA, los aspectos ambientales significativos, compromisos de
prevencin de la contaminacin, cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos, la mejora continua del SAA y deben ser congruentes de un
ao a otro.
Con base en los objetivos y metas definidos se elaboran los programas, los
cuales incluyen tiempos, frecuencia, responsables y recursos. Adems se
definen los indicadores necesarios para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas.

Requisitos

E3

3.1. Establecer y documentar

objetivos y metas ambientales
cuantitativas y coherentes con
la Poltica SSPA, para los
diferentes niveles y funciones
de Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
3.2. Establecer programas que
sirvan para el logro de los
objetivos y metas que incluyan
la asignacin de responsables,
recursos y plazos para lograrlos.
3.3. Establecer indicadores para
evaluar y dar seguimiento al
desempeo ambiental y a la
implantacin y mantenimiento
del SAA.

Descripcin y Requisitos 

Clave: 800/16000/DCO/DR/034/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Descripcin
El Equipo de Liderazgo asegura la disponibilidad de recursos humanos,
financieros y tecnolgicos para establecer, implementar, mantener y mejorar
el SAA. Las funciones, responsabilidades y autoridad estn definidas,
documentadas y comunicadas para facilitar una gestin ambiental eficaz.
La Mxima Autoridad del centro de trabajo cuenta con uno o varios
representantes que se aseguran que el SAA se establece, implementa y
mantiene de conformidad a sus requisitos, adems informa sobre el
desempeo del subsistema para su revisin, incluyendo las recomendaciones
para la mejora.

Requisitos
4.1. Asegurar la disponibilidad
de recursos para
establecer, implementar,
mantener y mejorar el SAA.

E4

4.2. Documentar y comunicar las

funciones, responsabilidades
y autoridad para una
gestin ambiental eficaz.
4.3. Designar uno o varios representantes con funciones, responsabilidades y autoridad definidas
que aseguren que el SAA se
establece, implementa y
mantiene, as como, informen a
la Direccin sobre su desempeo, incluyendo las recomendaciones para la mejora.

 SAA 1

Clave: 800/16000/DCO/DR/035/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

5. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Descripcin
Todos los trabajadores y prestadores de servicios que realicen actividades que
puedan causar impactos ambientales significativos en los centros de trabajo de
Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios deben ser competentes,
tomando como base la formacin y experiencia. Para el caso del personal del
centro de trabajo, adems se identifican y se atienden sus necesidades de
formacin relacionadas con los aspectos ambientales significativos y el SAA.
Respecto a los prestadores de servicios, el centro de trabajo les deber exigir,
por medio de los mecanismos institucionales de contratacin vigentes, que
sean capaces de demostrar la competencia necesaria o la formacin apropiada
de su personal para el desarrollo de las actividades que potencialmente puedan
causar impactos ambientales significativos.
Se realizan acciones para que el personal del centro de trabajo y los prestadores
de servicios tomen conciencia de la importancia de la conformidad con la
Poltica SSPA, los procedimientos, los requisitos del SAA, los aspectos
ambientales significativos, los impactos relacionados con su trabajo, los
beneficios ambientales de un mejor desempeo personal, sus funciones, sus
responsabilidades y las consecuencias potenciales de desviarse de los
procedimientos.
Los centros de trabajo de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios reconocen el buen desempeo ambiental de sus trabajadores.

5.1. Asegurar y documentar la

competencia del personal y
prestadores de servicios que
realizan trabajos que
potencialmente puedan causar
impactos ambientales
significativos, tomando como
base la educacin, formacin o
experiencia requeridas.
5.2. Identificar y documentar las
necesidades de formacin del
personal relacionadas con los
aspectos ambientales y el SAA.
Y proporcionar la formacin.

E5

Requisitos
5.3. De acuerdo con los procedimientos
establecidos para tal fin,
concientizar al personal y
prestadores de servicios sobre
la importancia de la
conformidad con la Poltica
SSPA, los procedimientos y
requisitos del SAA, los aspectos
ambientales significativos, los
impactos reales o potenciales
asociados con sus actividades,
los beneficios ambientales de
un mejor desempeo personal,
sus funciones y responsabilidades en el logro de los objetivos
y metas del SAA y las
consecuencias potenciales
por desviarse de los
procedimientos especificados.
5.4. Reconocer el buen
desempeo en materia ambiental de sus trabajadores.

Descripcin y Requisitos 

Clave: 800/16000/DCO/DR/036/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

6. Comunicacin Interna y Externa

Descripcin
Los centros de trabajo o instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios se aseguran de establecer, implementar y mantener una comunicacin interna entre sus diversos niveles y funciones en relacin con sus
aspectos ambientales y el SAA.
Tomando en consideracin los Lineamientos Institucionales al respecto, establecen un proceso para la recepcin, documentacin y respuesta a las solicitudes de informacin de las partes interesadas.
La decisin de comunicar o no externamente informacin relacionada con los
aspectos ambientales significativos es responsabilidad del centro de trabajo o
instalacin, el cual debe definir y documentar su alcance respetando los
canales de comunicacin oficiales definidos por Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.

Requisitos

E6

6.1. Comunicar internamente entre

los diferentes niveles y
funciones del centro de trabajo,
lo relacionado con sus
aspectos ambientales y el SAA,
de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
6.2. Recibir, documentar y responder
a las comunicaciones
pertinentes de las partes
interesadas, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
6.3. Definir la informacin que se
decide comunicar a las partes
interesadas en relacin con los
aspectos ambientales
significativos y documentar
esta decisin, as como el
mecanismo para realizarla.

 SAA 1

Clave: 800/16000/DCO/DR/037/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

7. Control de Documentos y Registros

Descripcin
Los documentos que integran el SAA se controlan conforme a procedimientos que incluyen su emisin, identificacin, cambios y manejo de obsoletos,
disponibilidad en las reas de trabajo, as como el control de documentos
de origen externo.
Los registros generados para demostrar la conformidad con los requisitos del
SAA se identifican, se almacenan, se protegen y se tienen disponibles para
facilitar su recuperacin. Los registros permanecen legibles, identificables
y trazables.

Requisitos
7.1. Controlar los documentos
requeridos por el
SAA de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

E7

7.2. Establecer y mantener los

registros necesarios para
demostrar la conformidad
con los requisitos del SAA y
los resultados logrados.
7.3. Identificar, almacenar,
proteger, recuperar, retener y
disponer los registros del
SAA, as como mantenerlos
legibles, identificables
y trazables, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

Descripcin y Requisitos 

Clave: 800/16000/DCO/DR/038/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

8. Control Operacional AMBIENTAL

Descripcin
Las operaciones y actividades que estn asociadas a la generacin de los aspectos ambientales significativos del centro de trabajo, son identificadas, planificadas y realizadas bajo condiciones especficas, que permitirn mantener
un control orientado a prevenir y reducir la contaminacin en su origen.
Lo anterior tiene como finalidad dar cumplimiento a los compromisos ambientales manifestados en la Poltica SSPA, a los objetivos y metas ambientales establecidos por el propio centro de trabajo, as como a los requisitos legales y otros
requisitos establecidos por Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Requisitos
8.1. Identificar y planificar las
operaciones asociadas con los
aspectos ambientales
significativos identificados, de
acuerdo con la Poltica SSPA,
objetivos y metas ambientales.

E8

8.2. Realizar las operaciones

planeadas cumpliendo
los criterios operacionales
ambientales definidos,
de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
8.3. Establecer, implementar y
mantener procedimientos para
el control de los aspectos
ambientales significativos
identificados, relacionados con
los bienes y servicios utilizados
por el centro de trabajo;
comunicar estos procedimientos y requisitos a los
prestadores de servicios.

10 SAA 1

E9
Descripcin y Requisitos 11

Clave: 800/16000/DCO/DR/039/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

9. Plan de Respuesta a Emergencias

Descripcin
El centro de trabajo identifica las situaciones potenciales de emergencia e incidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente, y en
su Plan de Respuesta a Emergencias; establece las acciones para responder
ante estas situaciones, la prevencin o mitigacin de los impactos ambientales
adversos asociados; los recursos humanos, materiales y equipos necesarios.
Dichos planes son probados para evaluar su efectividad, revisados y corregidos peridicamente.

Requisitos
9.1. Identificar situaciones
potenciales de emergencia
e incidentes potenciales
que pueden tener impactos
en el medio ambiente,
de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

E9

9.2. Responder ante situaciones de

emergencia e incidentes, y
prevenir y mitigar los impactos
ambientales adversos asociados, de acuerdo con un Plan de
Respuesta a Emergencias.
9.3. Revisar peridicamente y
adecuar el Plan de
Respuesta a Emergencias, en
particular despus de que
ocurren incidentes o
situaciones de emergencia.
9.4. Realizar simulacros del Plan de
Respuesta a Emergencias con
base en un programa anual.

12 SAA 1

Clave: 800/16000/DCO/DR/040/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

10. Seguimiento y Medicin de las Operaciones

Descripcin
El centro de trabajo debe dar seguimiento y medir de forma regular las caractersticas clave de sus operaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente, considerando la informacin del desempeo,
los controles operacionales ambientales aplicables y la conformidad con los
objetivos y metas ambientales.
Adems, debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se
utilicen y mantengan calibrados o verificados.

Requisitos

E 10

10.1. Medir las caractersticas

clave de las operaciones que
pueden tener un impacto
significativo en el medio
ambiente y dar seguimiento
al desempeo ambiental, los
controles operacionales
ambientales aplicables y la
conformidad con los
objetivos y metas ambientales, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
10.2. Asegurar que los equipos
que se utilizan para medir y
dar seguimiento se
mantengan calibrados o
verificados, manteniendo
los registros asociados.

Descripcin y Requisitos 13

Clave: 800/16000/DCO/DR/041/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

11. Evaluacin del Cumplimiento Legal

Descripcin
Los requisitos legales ambientales y otros requisitos que la Organizacin
adopte se evalan peridicamente para determinar si se cumple con ellos,
manteniendo los registros correspondientes.

Requisitos
11.1. Evaluar el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables
y otros requisitos suscritos por
Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios,
de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

E 11

11.2. Mantener los registros

de los resultados de las
evaluaciones peridicas.

14 SAA 1

Clave: 800/16000/DCO/DR/042/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

12. No conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva

Descripcin
El centro de trabajo debe identificar y corregir las no conformidades reales y
emprender acciones para mitigar sus impactos ambientales, as como prevenir las no conformidades potenciales. Los incidentes ambientales son considerados como una no conformidad dentro del sistema PEMEX-SSPA.
Todas las no conformidades reales y potenciales son analizadas para determinar las causas raz y tomar acciones, con el fin de prevenir su ocurrencia o
recurrencia; adems, se revisa la eficacia de dichas acciones.
Se debe asegurar de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentacin del SAA.

Requisitos

E 12

12.1. Identificar y atender oportunamente las no conformidades

reales y potenciales, tomar
acciones para mitigar sus
impactos ambientales
asociados, investigar las
causas raz que las provocan
e implantar las acciones
correctivas y preventivas
necesarias para evitar su
ocurrencia o recurrencia,
de acuerdo con los procedimientos establecidos.
12.2. Registrar los resultados de
las acciones correctivas y
preventivas definidas,
verificando su eficacia,
de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
12.3. Incorporar a la documentacin
del SAA, los cambios
derivados de las acciones
correctivas y preventivas
realizadas, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

Descripcin y Requisitos 15

Clave: 800/16000/DCO/DR/043/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

13. Auditoras Ambientales

Descripcin
Las auditoras ambientales al SAA y a los procesos deben permitir al Equipo
de Liderazgo evaluar la madurez de la implantacin de los mismos, identificar
las malas y buenas prcticas de trabajo, procedimientos inadecuados, mal
entendidos o no aplicados, condiciones de las instalaciones y equipos que no
cumplen con los estndares, as como incumplimientos a la normatividad
ambiental vigente.
Estas auditoras deben planificarse, programarse y ejecutarse, teniendo en
cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditoras previas. Las acciones o medidas preventivas y correctivas definidas para atender las desviaciones y reas de mejora detectadas en
las auditoras, deben ser implantadas dentro de las fechas acordadas.

Requisitos

E 13

13.1. Realizar auditoras internas, de

acuerdo con un programa
establecido, para evaluar el
desempeo ambiental y la
adecuada implementacin y
mantenimiento del SAA, as
como para informar a la
Direccin sobre sus
resultados, considerando
la importancia ambiental
de las operaciones implicadas
y los resultados
de auditoras previas.
13.2. Seleccionar y calificar a los
auditores internos que
realizarn las auditoras, de
acuerdo con los
procedimientos establecidos.

16 SAA 1

Descripcin y Requisitos 17

Clave: 800/16000/DCO/DR/044/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

14. Mejores Prcticas Ambientales

Descripcin
Las mejores prcticas en materia ambiental derivadas de anlisis causa raz,
recomendaciones de auditoras, investigacin de nuevas tecnologas y de
experiencias propias, en los procesos de diseo, construccin, operacin,
mantenimiento y, en su caso, desmantelamiento; son identificadas, seleccionadas, difundidas e implantadas por el centro de trabajo para apoyar al proceso
de mejora continua.
Adems, se evalan las mejores prcticas de otras empresas para ser consideradas como parte del proceso de implantacin del elemento.

Requisito

E 14

14.1. Identificar, seleccionar, evaluar

e implantar las mejores
prcticas internas y externas
que mejoren el desempeo
ambiental, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

18 SAA 1

Clave: 800/16000/DCO/DR/045/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

15. Revisin por la Direccin

Descripcin
La Mxima Autoridad del centro de trabajo revisa el SAA a intervalos planificados, para asegurarse de su funcionamiento, adecuacin, eficacia y efectividad.
Las revisiones consideran los resultados de las auditoras internas y
evaluaciones de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; las
comunicaciones internas y externas, incluidas las quejas; el desempeo
ambiental de la Organizacin; el grado de cumplimiento de los objetivos y
metas; el estado de las acciones correctivas y preventivas; el seguimiento de
las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la
Direccin; los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales
y las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la Direccin deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Poltica
SSPA, objetivos, metas y otros Elementos del SAA, coherentes con el compromiso de mejora continua.

REQUISITOS
E 15

15.1. Revisar peridicamente el SAA

para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y
eficacia continua, considerando la evaluacin de oportunidades de mejora y la
necesidad de realizar cambios
en la Poltica SSPA, en los
objetivos y metas ambientales
o en el SAA, en general.
15.2. Documentar y mantener
los registros de las revisiones
por la Direccin.

Descripcin y Requisitos 19

E 15

SAA
20 SAA 1