Informe Tecnico

Informe Tcnico Financiero
Arbitrios Municipales 2013
INFORME TECNICO
FINANCIERO
DETERMINACIN DEL COSTO GLOBAL DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE RECOLECCION
DE RESIDUOS SOLIDOS, PARQUES Y
JARDINES Y SERENAZGO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIENEGUILLA
PERIODO 2013
Cieneguilla, Octubre del 2012

CONTENIDO
1. INFORME TECNICO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
2. INFORME TECNICO PARQUES Y JARDINES
3. INFORME TECNICO SERENAZGO
4. DISTRIBUCION DEL COSTO

INFORME TECNICO DEL SERVICIO

MUNICIPAL DE RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIENEGUILLA

1. PRESENTACION
El presente Informe Tcnico Financiero tiene por objetivo sustentar
adecuadamente los costos efectivos globales del servicio municipal de
Recoleccin de Residuos Solidos de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla
para el ao 2013.
De acuerdo a lo sealado en el articulo 1 de la Ley 26725, que modifica el
articulo 69 de la ley N 776 Ley de Tributacin Municipal se establece
que las tasas de Servicios Pblicos o Arbitrios se calcularn en funcin al
COSTO EFECTIVO del servicio a prestar, debindose entender dicho costo
como el verdadero y real para el normal desarrollo y mejora del servicio
pblico a prestar.
Por ello, el presente Informe Tcnico guarda los lineamientos de la Directiva
SAT/MML
N 001-006-00000015: Determinacin de los costos de los
servicios aprobados en Ordenanzas Tributarias Distritales de la provincia de

Lima.
2.
RESUMEN DEL PLAN DE SERVICIO DE RECOLECCION

DE RESIDUOS SOLIDOS
La Municipalidad Distrital de Cieneguilla viene brindando el Servicio en dos
actividades
principales,
las
cuales
son:
Recoleccin,
Transporte
Disposicin Final de Residuos Slidos Domiciliarios, directamente a travs

de unidades que pertenecen a la Municipalidad y la Organizacin, control y
supervisin del servicio.
El servicio de recoleccin de residuos slidos, es el servicio que demanda
mayor atencin, esfuerzo y presupuesto a la Municipalidad de Cieneguilla.
Consiste en el recojo, transporte y disposicin final de los residuos slidos
domiciliarios, excepto los residuos peligrosos generados en los centros y
postas de salud.

La prestacin del servicio de recoleccin y transporte de residuos slidos, es

realizado de manera directa por la Municipalidad, estando a cargo de la
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente; mientras que el servicio
de disposicin final se ha tercerizado a la empresa Petrams S.A.C,
disponiendo los residuos en el Relleno Sanitario privado de Huaycoloro.
La demanda de la cantidad de residuos a recolectar para el presente ao de
acuerdo a nuestro Estudio de Caracterizacin (INFORME N 065-2012-GSCMAMDC Anexo 1) es de 7,102.67 toneladas que proviene del servicio de
recoleccin de residuos slidos domiciliarios.

El servicio de recoleccin se brinda en un solo turno iniciando sus actividades
desde las 7:00 am por el mtodo casa por casa, conocido tambin por el
mtodo de punto fijo.
I.
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL SERVICIO
El servicio comprende dos actividades principales, las cuales son:
La Recoleccin, transporte y disposicin final de los residuos slidos.
La Organizacin, control y supervisin del servicio.
ACTIVIDAD 1:
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL

DE RESIDUOS SOLIDOS
1.1 RECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS.Para realizar este servicio, el personal registra su ingreso en el Almacn de la
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, ubicado en Jr. Manco Capac s/n
esquina con Calle Amaru Inca Yupanqui, se preparan para el servicio (cambio de
vestimenta) y se ubican en las unidades de recoleccin para iniciar su recorrido
desplazndose por las diferentes zonas o sectores del distrito asignados acorde a la
programacin de la ruta.

El servicio se realizar por el mtodo puerta a puerta o tambin conocido como punto
fijo. Al iniciar el servicio el vehculo se va desplazando a menos de 5 km por hora y los
ayudantes van recogiendo las bolsas dejadas en las puertas de las casas, las cuales
son arrojadas a la tolva del vehculo mientras este se encuentra en movimiento.
1.1.2.- RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO
Habiendo establecido la metodologa de la actividad, se requiere determinar los
recursos necesarios para la adecuada prestacin del servicio la misma que se detalla
a continuacin:
RECURSOS SERVICIO DE RECOLECCIN 2013
Recursos
Recursos humanos
Chofer de Camin Compactador (Chofer IV)
Chofer de Camin Baranda (Chofer II)
Chofer de Camin Compactador Nuevo
Chofer de Camin Volquete Nuevo
Ayudantes de Camin Compactador
Ayudantes de Camin Baranda
Ayudantes de Camin Compactador Nuevo
Ayudantes de Camin Volquete Nuevo
Recursos materiales
Uniformes: Choferes y ayudantes.
Camisa con cintas reflectivas
Pantaln con cintas reflectivas
Polo de algodn manga corta con logotipo
Gorro en velcro
Tapa boca de tela
Guantes de jebe N 8 y 9
Botas caa baja de PBC
Cono de seguridad
Combustible de los Camiones Compacta y Baranda
Repuestos y accesorios de los Camiones Compacta y Baranda
Equipos, maquinarias y/o vehculos
Camin Compactador
Camin Baranda
Camin Volquete Nuevo
Camin Compactador Nuevo
Servicio de Terceros
Mantenimiento de unidades
Otros
Seguro Obligatorio de Transito - SOAT camin Compactador
Seguro Obligatorio de Transito - SOAT camin Baranda
Seguro Obligatorio de Transito - SOAT camin Compactador Nuevo
Seguro Obligatorio de Transito - SOAT camin Volquete Nuevo
Unidad de medida Dedicacin al servicio

Chofer
Chofer
Chofer
Chofer
Ayudantes
Ayudantes
Ayudantes
Ayudantes
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Par
Unidad
Galn
Unidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Vehculo
Vehculo
Vehculo
Vehculo
100%
100%
100%
100%
servicio
100%
SOAT
SOAT
SOAT
SOAT
100%
100%
100%
100%

1.1.3.- FRECUENCIA EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO

Para 2013 gracias a la mejora del servicio con mayores unidades y con educacin
constante a la poblacin y la erradicacin de los puntos crticos, se proyecta:
Un aumento de la disposicin final en el relleno sanitario de Huaycoloro del 21.7%, la
cual ser de 5,984.57 toneladas al ao.
Un incremento de 20 % de recoleccin de residuos inorgnicos aprovechables para el
programa de segregacin en la fuente, gracias campaa de educacin ambiental para
mayor participacin de los ciudadanos, pasando de 9.36 TM/ao a 11. 23 TM/ao.
As mismo se incrementara la prestacin del servicio en las zonas de mayor
generacin de residuos slidos; esto ser posible debido a la adquisicin de una
nueva compactadora de mayor capacidad en reemplazo de la compactadora
malograda y de un nuevo camin volquete con el cual se podr realizar la recoleccin
en zonas de gran pendiente de difcil acceso como algunos Asentamientos Humanos y
Centros Poblados.
1.1.4.-
CUANTIFICACIN
DE
LOS
RECURSOS
NECESARIOS
PARA
LA
ACTIVIDAD A UTILIZARSE DURANTE EL AO 2013

FLOTA VEHICULAR
Para el ao 2013 se incluye la adquisicin de un Camin Volquete en lugar de alquilar
como se viene realizando a la fecha, en reemplazo de la Compactadora Nissan que
ser dada de baja se comprar un nuevo camin compactador para ampliacin de la
ruta de acuerdo a la necesidad del servicio.
CUADRO N19:
FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE RECOLECCIN 2013
RECURSOS HUMANOS
Vehculos de recoleccin
Capacidad
TN
M3
Condicin
Estado
mecnico
16
Propio
Regular
12
15
Propio
Regular
Propio
Malograda
2013
16
Propio
Nuevo
2013
15
14.2
Propio
Nuevo
Placa
Ao
EGD 926
2010
XO-2476
1991
Camin Compactador
Nuevo
Camin Volquete
Nuevo
Camin
Compactador
Grande
Camin Baranda F-12
Compacta Chica
Marca
Mitsubishi
FUSO
Volvo
Nissan

Para realizar esta actividad se necesitar contar con choferes y ayudantes conforme
se detalla en el cuadro siguiente.
CUADRO N20:
RECURSOS HUMANOS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIN 2013
Recursos humanos
Vehculo
Chofer II (*)
Camin Compactador Grande

Camin Baranda F-12
Total
Chofer IV (*)
1
Ayudantes
2
5
2
4
13
1
1
1
2
(*) Se diferencian por la categora de licencia y los aos de experiencia.
RECURSOS MATERIALES
El cuadro siguiente detalla los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad
recoleccin de residuos slidos, considerndose lo correspondiente a repuestos y
accesorios de vehculos, combustible y lubricantes necesarios para la operatividad de
las unidades vehiculares.
CUADRO N21:
RECURSOS MATERIALES DEL SERVICIO DE RECOLECCIN 2013
Uniformes
Cantidad
U. Medida
Pantalones con cintas reflectivas
34
Unidad
Camisas con cintas reflectivas
34
Unidad
Polos de algodn con manga corta con logotipo
34
Unidad
Botas de Jebe caa baja de PBC
34
Par
Guantes de cuero de jebe n 8 y 9
34
Par
Gorras en velcro
34
Unidad
Mascarillas tapaboca de tela
34
Unidad
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:
Habiendo determinado el consumo promedio diario de petrleo de los vehculos
(calculado de los consumos totales por unidad) de acuerdo a lo informado por la Sub

Gerencia de Logstica el mismo que se sustenta en los requerimientos efectuados por

la gerencia de servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, se ha estimado el consumo
anual, conforme se presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO N24:
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2013
Vehculo
Camin Compactador Grande
Camin Baranda F-12
Total
Consumo
promedio
(galn/da)
(1)
15
15
15
15
60
Consumo Promedio
(galn/mes)
(2) = (1) x 26
390
390
390
390
1560
Total Consumo
combustible anual
(galn/ao)
3 = (1) x 365
4680
4680
4680
4680
18,720
TRANSPORTE DE RESIDUOS SLIDOS.Debido a la poca cantidad de residuos para transportar, no se ha contemplado la

construccin y operacin una estacin de transferencia de residuos slidos, por lo que
el transporte hasta el lugar de disposicin final se realizar de manera directa,
utilizando las 04 unidades de recoleccin primaria (Camin Compactador Grande,
Camin compactador nuevo, Camin Baranda F-12 y Camin Volquete nuevo), las
cuales realizarn un viaje diario cada una, de ida y vuelta hasta el Relleno Sanitario
de Huaycoloro, ubicado a 40 km de distancia, con un tiempo aproximado de recorrido
de 3 horas (ida y vuelta).
DISPOSICIN FINAL.Debido a la oferta existente de Infraestructuras de Disposicin final administradas por
Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Slidos; no se ha considerado
necesario construir un relleno sanitario en el distrito debido a los elevados costos de
inversin, operacin y mantenimiento que ello implica.
Por otra parte dicha actividad sera incompatible con la zonificacin e ndice de usos
debido a la predominancia residencial y recreacional del distrito. Es por ello que se
tiene previsto realizar la licitacin para la tercerizacin del servicio de disposicin final.
En caso de que la actual empresa que presta el servicio obtenga la buena pro, los

residuos sern dispuestos en el Relleno Sanitario Privado Huaycoloro administrado

por la empresa PETRAMAS S.A.C.
ACTIVIDAD 2:
ORGANIZACIN,
CONTROL
Y SUPERVISION
DEL
SERVICIO
Corresponde a las labores de planificacin, organizacin y supervisin del servicio que
se encuentra a cargo del Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente,
Asistente tcnico, Supervisor General de Campo, Supervisor del servicio de
Recoleccin, ello en virtud del organigrama y el ROF de la Municipalidad. Cuentan con
el apoyo de una secretaria para labores administrativas.
1.1.- Recursos necesarios para la prestacin del servicio

A continuacin se detallan los recursos necesarios para la actividad de organizacin
control y supervisin del servicio de recoleccin.
CUADRO N25:
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIN, CONTROL Y
SUPERVISIN DEL SERVICIO 2013
Recursos
Recursos humanos
Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente
Asistente tcnico
Supervisor de Recoleccin
Secretaria
Uniformes
polo camisero (Gerente, Asistente tcnico y secretaria)
Polo de algodn manga corta con logotipo ( Supervisor de recoleccin)
Pantaln con cintas reflectivas ( Supervisor de recoleccin)
Camisas con cintas reflectivas ( Supervisor de recoleccin)
Chaleco (Gerente, Asistente tcnico y secretaria)
Gorro velcro ( Supervisor de recoleccin)
tiles de Oficina
Equipos, maquinaria y/o vehculos
Equipo de computo
Unidad de medida
Dedicacin al
servicio
Persona
Persona
Persona
Persona
20%
20%
100%
20%
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
20%
100%
100%
100%
20%
100%
20%
Unidad
33.33%
1.2.- FRECUENCIA DE ORGANIZACIN, CONTROL Y SUPERVISIN DEL

SERVICIO.
10

Parte importante de la prestacin del servicio de recoleccin es la organizacin y

supervisin del servicio, fundamentalmente lo segundo al ser el servicio de gran
importancia para mantener la salud pblica en el distrito.
Como parte de esta actividad se realiza la supervisin de manera indistinta en las
diferentes unidades que se utilizan para realizar el servicio de recoleccin de residuos.
Los supervisores a bordo, verifican la labor de los choferes y ayudantes de recoleccin
para el cumplimiento del servicio en las rutas establecidas.
RECURSOS HUMANOS:
Esta actividad requiere del concurso de personal directivo y administrativo de apoyo
como son:
Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente,
Asistente tcnico de la gerencia,
Supervisor general de campo,
Supervisor de recoleccin,
Secretaria.
La participacin del personal directivo no se da al 100% al servicio, al compartir sus

actividades diarias con otros servicios, por lo que en base al organigrama se determina
la participacin porcentual conforme al siguiente detalle.
20 %
Recoleccin
Recoleccin de
de
Residuos
Residuos Slidos
Slidos
GERENCIA
GERENCIA DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS A
A LA
LA
Barridos
Barridos de
de Calles
Calles yy
CIUDAD
CIUDAD Y
Y MEDIO
MEDIO AMBIENTE
AMBIENTE
10%
papeleo
papeleo
50 %(*)
20%
Parques
Parques yy Jardines
Jardines
*Dedicacin al servicio pblico

Dedicacin al Servicio
Pblico
Dedicacin al
Servicio de
Recoleccin de
Residuos Slidos
11

Recoleccin
de Residuos
slidos
Gerente de Servicios a la
Ciudad y Medio Ambiente
Asistente Tcnico
Secretaria
Supervisor de Recoleccin
50.00%
20%
50.00%
50.00%
20%
20%
100%
Respecto al Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, Asistente Tcnico y

Secretaria, dedican 50% de su tiempo a las actividades vinculadas al servicio y 50%
restante, relacionada a las actividades administrativas no vinculadas al servicio.
CONSUMO DE TILES DE OFICINA
Como parte de la actividad de organizacin, control y supervisin del servicio se
requiere de tiles de oficina para las labores de la secretaria y de los responsables del
rea segn sus competencias.
METAS PREVISTAS A ALCANZAR PARA EL EJERCICIO 2013
Mantener el servicio, atendiendo a todas las reas urbanas que comprende el distrito,
e incluso aquellas que se encuentran en zonas perifricas del distrito.
Garantizar la adecuada recoleccin y disposicin final de los residuos slidos
recolectados, incrementando la cantidad de residuos dispuestos de 4,917.48 a
5,984.57 toneladas al ao. (INFORME N 065-2012-GSCMA - Cuadro N 3 Proyeccin de
generacin de residuos slidos 2013).
Incrementar la disposicin final en el relleno sanitario de Huaycoloro del 21.7% en

comparacin al ao 2012, la cual ser de 5,984.57 TM/ao, logrando recoger el
77.87% (5,984.57 / 7,685) de los residuos slidos del distrito producto de la mejora en
el equipamiento del servicio, en optimizacin del servicio (rutas/avisos), con la
adquisicin de un nuevo camin compactador y un nuevo camin volquete, as que la
educacin ambiental hacia la poblacin de la mano con la erradicacin de la
inadecuada disposicin de los residuos slidos.
Incremento de 20 % de recoleccin de residuos inorgnicos aprovechables por el
programa municipal, alcanzando los 11.23 TM/ao. Se lograr con campaas
ambientales, y capacitacin del personal.
Sumado a ello tenemos que indicar que en el Distrito de Cieneguilla, de acuerdo al
12

INFORME N 065-2012-GSCMA-MDC,
que contiene en su Anexo 2 el diagnstico
ambiental del Distrito, se ha identificado puntos crticos como las chancheras

clandestinas, botaderos informales, reciclaje informal, quema de residuos, en donde se
elimina gran cantidad de residuos slidos de manera ilegal, la misma que viene siendo
sancionada por la Municipalidad mediante el programa de fiscalizacin municipal.
3. EXPLICACION DE LOS COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE

RESIDUOS SOLIDOS
El servicio de recoleccin de residuos slidos, es el servicio que demanda mayor
atencin, esfuerzo y presupuesto a la Municipalidad de Cieneguilla. Consiste en el
recojo, transporte y disposicin final de los residuos slidos domiciliarios, excepto los
residuos peligrosos generados en los centros y postas de salud.
Los costos del Servicio Pblico de Recoleccin de Residuos Slidos determinado para
el ejercicio 2013, asciende a la suma de S/. 669.497,73 Nuevos Soles, en este sentido
se procede a explicar los costos de la siguiente forma:
RECOLECCION DE RR.SS.
MENSUAL
ANUAL
COSTOS DIRECTOS
52.569,25
630.830,98
Costo de Mano de Obra
22.010,80
264.129,60
Costo de Materiales
23.123,75
277.485,00
Otros Costos y Gastos Variables
7.434,70
89.216,38
COSTOS INDIRECTOS
2.604,70
31.256,38
4,67
617,53
7.410,36
1,11
55.791,48
669.497,73
100,00
COSTOS FIJOS
TOTAL
94,22
LOS COSTOS DIRECTOS, ascienden a S/. 630.830,98 (Seiscientos Treinta Mil

Ochocientos treinta con 98/100 Nuevos Soles) que corresponden a 94.22 % del costo
total, est comprendido por los costos de mano de obra directa, costo de materiales y
de otros costos y gastos variables, los que se procede a detallar a continuacin:
13

COSTO DE MANO OBRA DIRECTA, asciende a S/. 264,129.60 Nuevos Soles, y

estn referidos al pago del personal que presta servicios como Ayudantes
Recolectores y choferes de las unidades vehiculares, encargados de la prestacin
directa del servicio.
Ayudantes Recolectores, se consideran 13 servidores contratados bajo la

modalidad CAS, que realizan la recoleccin de los residuos solidos de la puerta
de los predios por donde circula el vehiculo, depositando en este los residuos
slidos; este personal que genera un costo anual de S/. 174, 439.20 Nuevos
Soles.
Choferes, se considera cuatro (4) conductores, encargados de conducir los

vehculos requeridos para este servicio, los mismos que se encuentra
debidamente capacitados para conducir los vehculos asignados al servicio, as
como el conocimiento de las rutas del servicio que son de diferentes
caractersticas por la geografa del distrito. Este personal genera un costo
anual de S/. 89.690,40 Nuevos Soles,
COSTO DE MATERIALES, este costo asciende a S/. 277, 485.00 (Doscientos Setenta
y siete Mil Cuatrocientos Ochenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles), y comprende la
adquisicin de uniformes para el personal, combustible para las unidades vehiculares
que prestaran el servicio, las llantas y las bateras de estos.
Uniformes, con el objetivo es brindar buena presencia en el distrito, a travs del

personal operativo, se tiene que dotar al personal de uniformes, hasta en dos
oportunidades en el ao, esto debido al desgaste de los mismos, segn se
muestra en el siguiente cuadro:
Cantidad
U. Medida
C.
Unitario
Pantalones con cintas reflectivas
34
Unidad
45,00
1.530,00
Camisas con cintas reflectivas
34
Unidad
32,00
1.088,00
Polos de algodn con manga corta con logotipo
34
Unidad
12,00
408,00
Botas de Jebe caa baja de PBC
34
Par
24,00
816,00
Guantes de cuero de jebe n 8 y 9
34
Par
18,00
612,00
Gorras en velcro
34
Unidad
7,00
238,00
Mascarillas tapaboca de tela
34
Unidad
2,10
71,40
Uniformes
Costo
Anual
14

4.763,40
Combustible, es el combustible (petrleo D2), que ser utilizado por las unidades
mviles que prestaran el servicio de recoleccin de residuos slidos en el distrito,
generando un costo de S/.220, 521.60 Nuevos Soles, por el consumo promedio
de
18,720 galones durante todo el ao, considerando que adicionalmente al
recorrido dentro del distrito, los vehculos asignados a este servicio se deben
trasladar hasta el relleno sanitario de Huaycoloro, ubicado en Huachipa.
Vehculo
Promedio
consumo
diario
Promedio de
consumo
mensual
Camin Compactador Mitsubishi
15,00
390,00
4.680,00
55.130,40
Camin de Baranda Volvo F-12
15,00
390,00
4.680,00
55.130,40
Camin Compactador (Nuevo)
15,00
390,00
4.680,00
55.130,40
Camin Volquete (Nuevo)
15,00
390,00
4.680,00
55.130,40
1.560,00
18.720,00
220.521,60
Promedio de
consumo anual
Costo anual
Llantas, son las llantas que sern utilizadas por las unidades mviles que
prestaran el servicio de recoleccin de residuos slidos, generando un costo
ascendente a S/. 48, 360.00 Nuevos Soles, por la adquisicin 26 llantas, las
mismas que sern distribuidas entre los vehculos asignados a este servicio.
Bateras, son las bateras que sern utilizadas por las unidades mviles que
prestaran el servicio de recoleccin de residuos slidos, generando un costo
ascendente a S/. 3, 840.00 Nuevos Soles, por la adquisicin 8 bateras de 23
placas, las mismas que sern distribuidas entre los vehculos asignados a
este servicio.
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES, estos costos ascienden a S/. 89.216,38

Nuevos Soles, considerando la disposicin final de residuos slidos y el mantenimiento
y reparacin de flota vehicular considerada para este servicio, tal como se detalla a
continuacin:
DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SLIDOS, es el servicio de disposicin final
15

5,984.57 toneladas de residuos slidos que se efecta en el relleno sanitario habilitado

denominado Huaycoloro, ubicado en Huachipa, el mismo que se encuentra
administrado por la empresa PETRAMAS S.A.C., generando un costo anual de
S/. 71,216.38 Nuevos Soles, considerando que el costo de disposicin por tonelada
asciende a S/. 11.90 Nuevos Soles.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIN DE FLOTA VEHICULAR,

es el servicio que se requiere para brindar mantenimiento preventivo a la flota
vehicular asignada a este servicio, la misma que consta de cambio de aceite y
filtros, regulacin mantenimiento y cambio de frenos, asi como la reparacin
en los casos que se requieran, generndose un costo anual de S/. 18,000.00
Nuevos Soles.
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, ascienden a S/. 31, 256.38

(Treinta y un Mil Doscientos Cincuenta y seis 38/100 Nuevos Soles) que corresponden
a 4.58 % del costo total y estn referidos al pago de la mano de obra indirecta, que
incluye al personal administrativo y a los
supervisores de campo; as como los
materiales y tiles de oficina.

MANO DE OBRA INDIRECTA:
Los costos de mano de obra indirecta, estn
comprendidos por el personal administrativo y a los supervisores de campo, y tienen

un costo total anual de S/. 30, 758.09 Nuevos Soles, tal como se detallan a
continuacin:
GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE, incluye la

participacin de este funcionario con un porcentaje de dedicacin del 20 %,
generando un costo anual de S/. 8, 574.41 Nuevos Soles, quien tiene entre sus
funciones:
Programar y supervisar las actividades de transporte, recoleccin, y
disposicin final de los residuos slidos que se producen en la
jurisdiccin del distrito. Asimismo el barrido de calles, recojo y
eliminacin de desmonte.
SECRETARIA DE GERENCIA, es el personal encargado de Recepcionar,

clasificar, distribuir y archivar la documentacin que ingresar y/o sale de la
gerencia, con un porcentaje de dedicacin del 20 %, generando un costo anual
16

de S/. 3, 086.88 Nuevos Soles.
TCNICO ADMINISTRATIVO, es el personal encargado de Coordinar e

informar al gerente el desarrollo las actividades de la gerencia en materia
relacionada con la prestacin del servicio pblico de barrido, con un porcentaje
de dedicacin del 20 %, generando un costo anual de S/. 4, 054.80 Nuevos
Soles.
SUPERVISOR DE RECOLECCION, es el personal encargado Supervisar el

cumplimiento del desarrollo de las tareas asignadas al personal a su cargo
utilizando los equipos de seguridad, supervisar y controlar las operaciones a
realizar en el servicio de barrido de calles y Coordinar e informar al gerente
el desarrollo las actividades de la gerencia en materia relacionada con la
prestacin del servicio pblico de recoleccin de residuos slidos, con un
porcentaje de dedicacin del 100 %, generando un costo anual de
S/. 15, 042.00 Nuevos Soles.
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, El costo de materiales y tiles de oficina

asciende a S/. 178.09 Nuevos Soles y comprende los tiles de escritorio necesarios
para la labor administrativa de este servicio, con un porcentaje de dedicacin del 20
% del costo total de estos materiales, considerando que estos materiales son
utilizados en los servicios de recoleccin de residuos slidos, parques y jardines y en
las labores administrativas propias de la gerencia.
COSTOS FIJOS:
Los costos fijos ascienden a S/. 7, 410.36 Nuevos Soles (1.09 % del costo total) y
estn referidos al pago de los servicio de energa elctrica, servicios de telefona fija,
arrendamiento de local y SOAT de la unidad vehicular asignada a este servicio, segn
se detalla a continuacin:
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, es el costo de la energa elctrica

consumida en el local donde funciona la Gerencia de Servicios a la Ciudad y
Medio Ambiente, con un porcentaje de dedicacin del 20 %, que genera un
costo anual de de S/. 940.98 Nuevos Soles.
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, es el costo del servicio telefnico fijo de la

Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, que se utiliza para
17

efectuar coordinaciones referentes al servicio y a la atencin de quejas de los

contribuyentes, con un porcentaje de dedicacin del 20 %, que genera un costo
anual de de S/. 3, 229.38 Nuevos Soles.
ARRENDAMIENTO DE LOCAL, es el costo que genera el arrendamiento del

local ubicado en la Av. Pachacutec Zona B del CPR Tambo Viejo distrito de
Cieneguilla, donde funciona la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio
Ambiente, con un porcentaje de dedicacin del 20 %, que genera un costo
anual de de S/. 2, 160.00 Nuevos Soles.
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES TRANSITO, es el costo que

genera la contratacin del SOAT para la unidad mvil asignada a este servicio,
con un porcentaje de dedicacin del 100 %, para los cuatro vehculos que
prestaran servicio, generndose un costo de S/. 1, 080.00 Nuevos Soles.
4. JUSTIFICACION DE INCREMENTOS
Culminada la explicacin de los costos proyectados para el ejercicio 2013, se ha
procedido a efectuar el comparativo de los costos con los costos aprobados en la
Ordenanza N 103-2009-MDC, la misma que aprob los arbitrios municipales del
ejercicio 2010, que a su vez fue actualizada con la aplicacin del IPC para el ao 2011
mediante ordenanza 124-2010-MDC y nuevamente actualizada para el ejercicio 2012
mediante ordenanza N 151-2011-MDC.
En este sentido se muestra en el siguiente cuadro la variacin de los costos del
servicio:
RECOLECCION DE RR.SS.
2013
COSTOS DIRECTOS
571.952,00
630.830,98
58.878,98
10,29
124.754,70
264.129,60
139.374,90
111,72
Costo de Materiales
132.894,70
277.485,00
144.590,30
108,80
18.413,29
0.00
-18.413,29
-100,00
295.889,31
89.216,38
-206.672,93
-69,85
Depreciacin de Vehculos
Diferencia
%
variacin
2012
18

COSTOS INDIRECTOS
COSTOS FIJOS
TOTAL
17.890,41
31.256,38
13.365,97
74,71
1.732,70
7410,36
5.677,66
327,68
591.575,11 669.497,73
77.922,62
13,17
El costo del servicio de recoleccin de residuos slidos, presenta un incremento de

13.17 %, de acuerdo a lo indicado en el Informe Tcnico, esto se debera a lo
siguiente:
Al incremento de los costos directos, que se han incrementado en 10.29 % (S/. 58,
878.98 Nuevos Soles), que han pasado de un costo de S/. 571.952,00 Nuevos Soles
a S/. 630.830,98 Nuevos soles, ello se explica a continuacin:
COSTO DE MANO OBRA DIRECTA, este costo se ha incrementado de
S/.
124.754,70 Nuevos Soles a S/. 264.129,60; que representa un incremento de

111.72 % (S/. 139, 374.90 Nuevos Soles), debido al incremento del personal
que presta servicios como recolectores que paso de 10 a 13 ayudantes de
recoleccin, y el incremento de 02 choferes para conducir las dos unidades
mviles nuevas (Camin Compactador y Camin volquete), asimismo se debe
considerar que el personal que presta servicios tiene contrato bajo la modalidad
CAS y cuenta con los beneficios sociales y bonificaciones de acuerdo a Ley.
COSTO DE MATERIALES, este costo se ha incrementado de S/. 132.894,70
Nuevos Soles a S/. 277.485,00 Nuevos Soles, que representa un incremento
de 108.80 % (S/. 144, 590.30 Nuevos Soles), considerando el incremento del
consumo de combustible, por el incremento de unidades para la prestacin de
este servicio, que asciende a un costo anual de S/. 220,521.60 Nuevos Soles,
asimismo se ha considerado en estos costos la compra de uniformes para el
personal que asciende a S/. 4,763.40 Nuevos Soles.
DEPRECIACION DE VEHICULOS, este costo tiene una disminucin del 100 %
(S/. 18, 413.29 Nuevos Soles), considerando que las unidades mviles de
recoleccin han sido adquiridas con fondos del plan de modernizacin y la
unidad volvo F12 ya no es depreciable debido a su antigedad.
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES, estos costos han disminuido de
S/. 295,889.31 Nuevos Soles a S/. 89,216.38 Nuevos Soles, que representan
una disminucin del 69.85 % (S/. 206,672.93 Nuevos Soles), respecto a los
19

costos del ejercicio 2012, esto debido a que no se ha considerado la compra de

uniformes en estos costos, que haban sido considerados anteriormente, la
contratacin de servicios de terceros respecto al alquiler del camin de
recoleccin y la contratacin de personal.
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, estos costos se han
incrementado de S/. 17,890.41 Nuevos Soles a S/. 31,256.38 Nuevos Soles, que
representan un incremento de 74.71 % (S/. 13, 365.97 Nuevos Soles), considerando
que se ha incluido en estos costos al supervisor del servicio (100 % dedicacin) que
tiene una remuneracin anual de S/. 15,042.00 Nuevos Soles y al asistente tcnico de
la Gerencia de Servicios a la ciudad y medio ambiente (20 % dedicacin), que genera
un costo anual de S/. 4,054.80 Nuevos Soles.
COSTOS FIJOS, estos costos se han incrementado de S/. 1,732.70 Nuevos Soles a
S/. 7,410.36 Nuevos Soles, que presentan un incremento del 327.68 % (S/. 5,677.66
Nuevos Soles), considerando que se ha incluido el costo del arrendamiento del local
donde funciona la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente (20%
dedicacin), que tiene un costo anual de S/. 2,160.00 Nuevos soles y los SOAT de los
vehculos de propiedad municipal que generan un costo anual de S/. 1,080.00 Nuevos
Soles; asimismo se ha considerado el incremento del consumo de energa elctrica y
de telefona fija.
20

DETERMINACIN DEL COSTO GLOBAL DEL

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIENEGUILLA
1. PRESENTACION
El
presente
Informe
Tcnico
Financiero
tiene
por
objetivo
sustentar
adecuadamente los costos efectivos globales del servicio municipal de Parques y

Jardines de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla para el ao 2013.
De acuerdo a lo sealado en el artculo 1 de la Ley 26725, que modifica el artculo
21

69 de la ley N 776 Ley de Tributacin Municipal se establece que las tasas de

Servicios Pblicos o Arbitrios se calcularn en funcin al COSTO EFECTIVO del
servicio a prestar, debindose entender dicho costo como el verdadero y real para
el normal desarrollo y mejora del servicio pblico a prestar.
SAT/MML N 001-006-00000015: Determinacin de los costos de los servicios
aprobados en Ordenanzas Tributarias Distritales de la provincia de Lima.
2.- RESUMEN DEL PLAN DE PARQUES Y JARDINES

La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, es la encargada del
mantenimiento de parques, construccin de macizos y cercos vivos, riego por
cisterna, recojo de maleza, y la supervisin del mantenimiento de las reas verdes
del distrito. Estas actividades a ejecutarse en las reas Verdes, tienen como
finalidad la de ofertar espacios recreativos y saludables a la poblacin del distrito.
22

Al respecto la Municipalidad de Cieneguilla en conformidad con las polticas y

planes nacionales, sectoriales, provinciales y locales, promueven la promocin del
desarrollo econmico local y la prestacin de los servicios pblicos de su
responsabilidad.
Para ello, requiere con un documento la gestin de orden tcnico a travs del cual
se establezcan las actividades
y recursos que como gobierno local pretenda
ejecutar durante el ejercicio fiscal 2013.

En tal sentido, el Plan Anual del servicio de parques y jardines se ha elaborado
como una necesidad de la municipalidad de Cieneguilla de:
Determinar las actividades y labores que involucran la prestacin del servicio

de parques y jardines, conforme el detalle y la informacin proporcionada por la
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, encargada de la
prestacin del servicio.
Sustentar adecuadamente el requerimiento y la cantidad de personal, equipos,

herramientas, insumos, entre otros, los mismos que sern destinados para la
prestacin del servicio, a fin de prestar un servicio en todo el distrito en forma
uniforme.
Sustentar cuantitativa y cualitativa la justificacin de los incrementos en el

costo, en funcin a las metas anuales que se proyectan alcanzar la
municipalidad en funcin a los recursos previstos en la gestin del servicio.
En el 2010 la cantidad en m de las reas verdes del distrito era de 73,399.94 m

en comparacin a lo establecido en la Ordenanza N 103-2009-MDC, actualmente
la Gerencia de servicios a la ciudad y medio ambiente cuenta con 103,609.58 m
aproximadamente de reas verdes en el distrito.
Dentro de sus actividades de mantenimiento se tiene la programacin mensual de
mantenimiento de parques, jardines, bermas y laterales.
23

La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente cuenta con un Gerente

(Funcionario), un asistente tcnico, supervisor general de campo, supervisor de
parques y jardines, secretaria, jardineros (I y II).
El servicio de Parques y Jardines consta de diferentes actividades como:
mantenimiento de parques, construccin de macizos y cercos vivos, riego por
cisterna, recojo de maleza, y la supervisin del mantenimiento de las reas verdes
del distrito. Todos ellos realizados con el nico fin de mantener todas las reas
verdes pblicas del distrito en excelentes condiciones para el mejoramiento de los
espacios pblico y la calidad de vida del vecino del distrito de Cieneguilla.
Debido a la extensa rea del distrito y a la gran cantidad de organizaciones,
urbanizaciones, asociaciones vecinales y asentamiento humanos existentes, el
personal con que se cuenta para el trabajo de parques y jardines del Distrito es
insuficiente para atender el total de las reas verdes de los parques y avenidas
consolidadas y por consolidar en el Distrito.
La oferta del agua para el riego de las reas verdes, es ofrecida por tres pozos
tubulares sub-terranos, quienes proveen del lquido elemento:
a.- pozo de agua ubicado frente al palacio municipal, en la cual se abastecen los
camiones cisternas para el riego de las reas verdes.
b.- pozo de agua
ubicado
en el parque ecolgico (II etapa parcelacin
Cieneguilla) quien abastece de agua al mencionado parque.

c.- pozo de agua ubicado en el Parque N 6 (III etapa parcelacin Cieneguilla),
quien abastece de agua al mencionado parque.
OBJETIVOS
OBJETIVO CENTRAL
Asegurar los servicios pblicos de ampliacin y mantenimiento de reas verdes,
mantenimiento y arborizacin del Distrito de Cieneguilla.
24

ESTRATEGIAS:
Zonificacin de las reas verdes en las zonas delegando responsabilidades a

los supervisores
Relanzamiento y mejoramiento de bermas y parques principales del Distrito
Realizacin de campaas de arborizacin del Distrito.
Reprogramacin de cronograma de riego por cisterna contratada (02).
Formacin de un grupo especial para mantenimiento y embellecimiento de las

principales avenidas y calles.
Corte de parques y de reas arborizadas cada 30 das como mnimo y 60 das

como mximo.
Habilitacin de nuevas reas verdes mediante camiones cisternas.
Ejecucin de obras de mejoramiento y mantenimiento de las avenidas y

parques principales.
Erradicacin de maleza a nivel del Distrito.
Los trabajos se realizaran de acuerdo a la programacin e indicacin de la Alta

Direccin.
DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO

El servicio de Parques y Jardines comprende tres actividades principales, las
cuales son:
1. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ARBORIZACION
2. CONSTRUCCION DE MACIZOS Y CERCOS VIVOS
3. RIEGO POR CISTERNA
4. RECOJO DE MALEZA
5. ORGANIZACIN, CONTROL Y SUPERVISION DEL SERVICIO
ACTIVIDAD N 01 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ARBORIZACION
25

En el mantenimiento de los parques y la arborizacin, es importante la caracterizacin

de las diferentes zonas que conforman el rea verde.
De otro lado la arborizacin se realiza en las avenidas principales y vas carrozables,
este trabajo se realiza haciendo la nivelacin del terreno y la preparacin del mismo
El mantenimiento procura no vulnerar los ciclos naturales, respetando las fechas de
plantacin, poda, corte, cantoneo, arborizacin, este trabajo se inicia con el deshierbo
(promedio c/mes), corte de gras (promedio c/30 das), poda de rboles y arbustos
(promedio c/6 meses), limpieza de maleza (despus de cada corte y poda), riego
peridico.
Las actividades programadas en el mantenimiento corresponden a plantacin,
arborizacin, sembrado
de csped y corte del mismo, limpieza de malezas, poda,
cantoneo, con personal especializado en estas actividades, las cuales conforman un

equipo y se distribuyen en todas las zonas del distrito de acuerdo al requerimiento.
Los jardineros I
realizan el mantenimiento de las reas verdes del Distrito de
Cieneguilla, siendo sus labores peligrosas debido al uso de maquinarias como:

cortadoras de gras (01), motosierras (02), carrito cortacsped (01), motoguadaas (02)
por la exposicin al ruido, sol y al contacto con otros elementos, por lo que es prudente
dotarlos de equipos de seguridad y justifica un mayor costo de su mano de obra.
Para el personal de poda, es necesario uso de escaleras para trabajar por arriba del
nivel del suelo, tener precintos de seguridad, herramientas ergonmicas.
Los jardineros II realizan
el
trabajo
de
mantenimiento de cercas, veredas,
sembrado de gras, plantas y las dems reas verdes del Distrito de Cieneguilla.
Para el mantenimiento de parques, jardines, bermas es necesario tener en cuenta

diversos trabajos y
que deben de ser realizados por personas entrenadas para el
manejo de equipos, as como tener en cuenta la vestimenta, la proteccin y las normas

de seguridad con la finalidad de evitar accidentes que en muchos casos pueden ser
fatales para el trabajador o causar lesiones graves. Estas actividades estn referidos
26

a:
Cortado de Gras, esta actividad es ejecutada por un equipo de trabajadores
especializados, para lo cual se utiliza equipos como:

a) Cortadora de Csped o gras
Esta mquina es utilizada para cortar hierbas a ras del suelo utilizando un hilo de nylon
o cuchillas presentadas en discos, es de fcil manejo y permite cortar en bordes y
esquinas, zonas de pendientes, terrenos pedregosos y de hierbas muy crecidas que
otros aparatos es imposible de cortar.
Estos aparatos funcionan con un motor de combustin a gasolina y aceite dos
tiempos, presenta un sistema anti vibracin. El motor va conectado a unas barras
largas y delgadas que termina en un sistema de corte y provistas de empuaduras.
b) Motoguadaas
Es una mquina utilizada en jardinera para cortar las malas hierbas a ras de suelo y
para repasar los lugares a los que una cortadora de csped no puede llegar, como las
esquinas y los bordes, etc. El corte lo realiza con un hilo de nylon o cuchillas
presentadas en discos.
c)
Carrito corta csped (cortador de Gras)
El cortador de gras utilizado es un mini tractor modelo 20 HP BRIGGS STRATTON, su

gran versatilidad le permite un corte uniforme en zonas extensas y planas o de
pendientes moderadas, utiliza un motor gasolinero para su traslado.
Poda de Arboles
La poda de rboles es una actividad muy necesaria para el mantenimiento de las
reas verdes, porque permiten controlar las plagas y el crecimiento adecuado de
estas especies arbreas. La poda se la realiza con equipo y herramientas
adecuadas, como moto sierras, tijera jardinera, machetes, asimismo, se realiza
podas de control, formacin y de decoracin.
d) Motosierra: Corte de Ramas y troncos.
27

Esta actividad se realiza como parte de la poda de formacin, es necesario darle forma
al rbol para que crezca en forma erguida y eliminar las ramas bajas para que permita
la visibilidad y no sea refugio de personas extraas a los vecindarios, as mismo es
permite eliminar los troncos o rboles secos.
Arborizacin
La arborizacin consiste en el sembrado de arboles en las diferentes avenidas, vas
carrozables y calles del distrito, para esta actividad se utiliza: lampa cuchara, lampa
derecha, carretilla buggie, barreta, manguera, escoba metlica, arboles, palmeras,
etc. Los mismos que sern obtenidos por el convenio interinstitucional de
cooperacin entre la Municipalidad de Cieneguilla y el Servicio de parques de Lima
SERPAR Lima.
METAS PARA EL 2013
Para el ejercicio 2013, se proyecta la implementacin de 02 cortadoras de csped y
grass, para lo cual se deber contar con 02 Jardineros I para su operatividad;
implementacin que obedece al incremento de las reas verdes, que ser como se
muestra en el cuadro siguiente:
Tipo de reas verdes
Total rea (m)
Total rea (m)
Variacin
Ord. N 103
2013
Total rea (m)

2013
Parques y jardines
64,158.79
90,703.12
26,544.33
Vas con arborizacin
9,241.15
12,906.46
3,665.31
TOTAL
73,399.94
103,609.58
30,209.64
En cuanto a la arborizacin para el ejercicio 2013, se proyecta para dicha

implementacin de 03
jardineros II
para
que
realicen
la
arborizacin ; esta
implementacin obedecer al incremento de las reas verdes dentro del Distrito de

Cieneguilla.
ACTIVIDAD N 02: CONSTRUCCIN DE MACIZOS Y CERCOS VIVOS
Esta actividad comprende las acciones de:
a) Preparacin del terreno
- Limpieza de terreno
28

- Desterronado y nivelado manual

- Eliminacin de material excedente
b) Siembra
- Mezclado y traslado de insumos
- Preparacin de suelo y abonamiento
- Siembra
META PROYECTADA AL 2013
se proyecta para el ejercicio fiscal 2013, embellecer el distrito mediante el
mantenimiento de los macizos, que brindara a la poblacion un aspecto paisajistico
decorativo, logrando cubrir al 100% las areas verdes destinadas a la colocacion de
macizos.
ACTIVIDAD N03: RIEGO POR CISTERNA
El mantenimiento de las reas verdes requieren de un riego permanente para evitar
que las plantas se sequen, si bien los pastos son gramneas y resistentes a la falta de
agua, estas deben de competir con las especies arbreas que por el tamao de sus
races son las principales en absorber el agua de los suelos y a la vez los nutrientes,
quedando las zonas de pasto expuestas a un estrs hdrico lo cual origina su
raleamiento.
El riego de los parques y jardines y de las arborizaciones son realizados utilizando
camiones cisternas (02), las cuales se encuentran equipados con motobombas
gasolineras, y desde el lado superior del tanque se prende la motobomba y realiza el
riego mediante chorros de agua.
El agua utilizada para el riego de las reas verdes es obtenida de los pozos propios de
la Municipalidad, por tanto, no genera costos.
Cisternas
El riego de las reas verdes se realiza mediante cisternas alquiladas la capacidad
de cada cisterna es de 4,000 galones y de 3,000 galones respectivamente, las
cuales son alquiladas mediante contratos de prestacin de servicios con terceros.
META PARA EL 2013
29

La meta para el ejercicio fiscal 2013 sera el de continuar con el regado de las reas
verdes al 100% para la conservacin de la reas verdes ya que muchas de ellas
necesitan ser abastecidas con gran cantidad de agua.
ACTIVIDAD N 04: RECOJO DE MALEZA

Comprende la recoleccin, traslado y disposicin final de los residuos vegetales,
producto del mantenimiento de las reas verdes, a travs de la tercerizacin del
servicio, el cual se da mediante el contrato de un camin baranda; el mismo que se es
subvencionado por la entidad, por lo que se ha considerado en la estructura de costos.
Esta actividad est destinada al mejoramiento y mantenimiento de las reas verdes.
ACTIVIDAD N 05 ORGANIZACIN,
SERVICIO
CONTROL
Y SUPERVISION
DEL
Corresponde a las labores de planificacin, organizacin y supervisin del servicio que

se encuentra a cargo del Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente,
Asistente tcnico, Supervisor General de Campo, Supervisor de parques y jardines,
ello en virtud del organigrama y el ROF de la Municipalidad. Cuentan con el apoyo de
una secretaria para labores administrativas.
Esta actividad requiere del concurso de personal directivo y administrativo de apoyo
como son:
Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente,
Asistente tcnico de la gerencia,
Supervisor general de campo,
Supervisor de recoleccin,
Secretaria.
La participacin del personal directivo no se da al 100% al servicio, al compartir sus

actividades diarias con otros servicios, por lo que en base al organigrama se determina
la participacin porcentual conforme al siguiente detalle.
20 %
Recoleccin
Recoleccin de
de
Residuos
Residuos Slidos
Slidos
30

GERENCIA
GERENCIA DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS A
A LA
LA
Barridos
Barridos de
de Calles
Calles yy
CIUDAD
CIUDAD Y
Y MEDIO
MEDIO AMBIENTE
AMBIENTE
50 %(*)
10 %
papeleo
papeleo
Parques
Parques yy Jardines
Jardines
20 %
METAS 2013
La Meta 2013 para el rea de parques y jardines consiste en cumplir con el conjunto
de las reas verdes municipales de 30 parques y 13 vas arborizadas:
Mantenimiento optimo logrando continuidad con csped bien cortado y airado, rboles
y arbustos podados estticamente y vigorosos, correcto cantoneo.
Construccin de macizo y cercos, con correcto preparado de suelo (tierra agrcola y
compost) y rendimiento del personal de 200 plantas/da.
Riego adecuado, calculado a partir de un ndice tcnico adecuado a la realidad de
Cieneguilla (1.5 Galones/m, 2 a 3 veces por semana segn la cantidad de rboles),
logrando un csped de color verde sostenido e uniforme, plantas ornamentales, y
arboles con buen crecimiento (indicador/especie vegetal).
Recojo de malezas semanal de los puntos de acopio (Ref. Cronograma de recojo de
maleza, pg. 13 14 INFORME N068-2012-GSCMA-MDC), con un total anual de 321
toneladas, equivalente a un peso de 1606 m.
2. EXPLICACION DE LOS
PARQUES Y JARDINES
COSTOS
DEL
SERVICIO
DE
El servicio de Parques y Jardines comprende el servicio de mantenimiento de
31

parques, construccin de macizos y cercos vivos, riego por cisterna, recojo de

maleza, y la supervisin del mantenimiento de las reas verdes del distrito de
Cieneguilla. La prestacin de este servicio conlleva la realizacin de labores
planificadas y ordenadas destinadas a brindar una atencin constante y
permanente que permita mantener las reas verdes del distrito.
Con relacin al costo total del servicio, que asciende a S/. 568,073.23 Nuevos Soles,
se procede a explicar los costos de la siguiente forma:
PARQUES Y JARDINES
MENSUAL
ANUAL
COSTOS DIRECTOS
44,203.23
530,438.80
27,108.60
325,303.20
Costo de Materiales
8,514.63
102,175.60
8,580.00
102,960.00
COSTOS INDIRECTOS
2,608.67
31,304.07
5.51
527.53
6,330.36
1.11
47,339.44
568,073.23
100.00
COSTOS FIJOS
TOTAL
93.38
LOS COSTOS DIRECTOS, ascienden a S/. 530,438.80 Nuevos Soles que

corresponden a 93.36 % del costo total y estn referidos al pago del personal que
presta servicios como jardineros los que se encuentran divididos en Jardinero I y
Jardinero II (ayudantes de jardinera) encargados de la prestacin directa del
servicio; los costos derivados de la adquisicin de los materiales (uniformes,
herramientas, insumos y el combustible de las unidades).
COSTO DE MANO OBRA DIRECTA, asciende a S/. 325, 303.20 (Trescientos
Veinticinco Mil Trescientos Tres con 20/100 Nuevos Soles), y estn referidos al pago
del personal que presta servicios como Jardineros y el chofer de la unidad vehicular,
encargados de la prestacin directa del servicio.
Jardineros I, se consideran 11 personas contratados bajo la modalidad CAS,

que realizan las actividades en los parques y jardines: corte de gras, poda de
rboles, riego, y abonado de las plantas, con herramientas de manejo ms
complejo; este personal que genera un costo anual de S/. 133,214.40 Nuevos
32

Soles.
Jardineros II, se consideran 18 personas contratados bajo la modalidad CAS,

encargado de realizar las actividades de mantenimiento de cercas, veredas y
otras construcciones en los parques y dems reas verdes del distrito; este
personal que genera un costo anual de S/. 192,088.80 Nuevos Soles.
Costo de Materiales, el costo de los materiales que se utiliza en este servicio

asciende a S/. 102,175.60 Nuevos Soles, dentro de los cuales se considera lo
siguiente:
Uniformes, con el objetivo de brindar buena presencia en el distrito, a travs

del personal operativo, se tiene que dotar a este personal de uniformes
conformados por: Pantalones con cintas reflectivas, Camisas con cintas
reflectivas, Polos de algodn con manga corta con logotipo, Botas de Jebe
caa baja de PBC, Guantes de cuero, Gorras en Drill, Mascarillas tapaboca de
tela, que tienen un costo ascendente a S/. 9,169.80 Nuevos Soles,
considerando que se ha previsto la entrega de dos juegos de uniformes
durante el ao.
Uniformes
Camisa con cintas reflectivas

Pantaln con cintas reflectivas
Polo de algodn manga corta con logotipo
Gorro de velcro
Tapa boca de tela
Guantes de jebe N 8 Y 9
Botas de caa baja de PBC
Lentes de seguridad
Cantidad
U. Medida
58
58
58
58
58
58
58
58
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
C.
Unitario
32.00
45.00
12.00
7.00
2.10
24.00
24.00
12.00
Costo
Anual
1,856.00
2,610.00
696.00
406.00
121.80
1,392.00
1,392.00
696.00
9,169.80
Herramientas, para la prestacin de este servicio se han considerado

herramientas por un costo ascendente a S/. 10, 955.00 Nuevos Soles, entre los
que se tiene 29 lampas cuchara, 29 lampas derecha, 29 tijeras jardinera, 29
rastrillos de 14 dientes, 29 trinches, 29 machetes, 23 arns de seguridad, 35
zapapico, 12 carretilla bug, 02 escaleras, 6 barretas, 50 mts. Malla Rachell, 50
mts. Soga, 6 alicates, 6 Martillos mango de madera, 12 arcos de sierra, 24 hoja
de sierra, 100 mts de manguera, 30 tubos de pvc de , 15 codos de pvc
pesado, que son utilizados para el riego de los parques y reas verdes.
33

Insumos: para la prestacin de este servicio se han considerado los siguientes

insumos, los mismos que sern utilizados para el mejoramiento de las reas verdes,
que generan un costo anual S/. 4,130.00 Nuevos Soles:
Insumos
Abonos
Aserrn
Costales
Escobas de paja
Escobas metlicas
Esptula de jardinera
Fertilizantes x 50 kls
Guano de corral
Cantidad
100
50
1
24
24
35
50
100
U. Medida
Saco
Sacos
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Saco
Sacos
Costo Unitario
3.00
2.00
300.00
15.00
30.00
10.00
35.00
2.50
Costo Anual
300.00
100.00
300.00
360.00
720.00
350.00
1,750.00
250.00
4,130.00
Combustible: El combustible (Petrleo D2) a utilizar para el funcionamiento de los

dos camiones cisternas requeridos para este servicio, tendrn un consumo de acuerdo
al siguiente detalle:
CAMION
GL DIARIO
DIAS
MENSUAL
ANUAL
CISTERNA 1
10.00
26.00
260.00
3120.00
CISTERNA 2
10.00
26.00
260.00
3120.00
520.00
6240.00
Generando un consumo anual de 9.360 galones de combustible, el mismo que tiene

un costo de S/. 73,507.20 Nuevos Soles, debiendo considerar el arrendamiento de un
camin cisterna de 4000 galones y la adquisicin de un camin cisterna de 3000
galones, el mismo que ser financiado con fondos del plan de incentivos, motivo por el
cual no se ha incluido la depreciacin en la Estructura de costos de este servicio..
Asimismo se ha considerado el consumo de combustible del carrito podador, de la
moto guadaa y de las dos (2) motobombas, que tiene un costo de S/. 4,413.60
(Cuatro Mil Cuatrocientos Catorce con 60/100 Nuevos Soles).
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES, en estos costos se considera el alquiler
de un camin cisterna de 4000 galones por los doce (12) meses del ao, que tiene un
34

costo de S/. 102,960.00 (Ciento Dos Mil Novecientos Sesenta con 00/100 Nuevos
Soles).
LOS COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, ascienden a
S/. 31, 304.07 (Treinta y un Mil Trescientos cuatro con 07/100 Nuevos Soles) que
corresponden a 5.18 % del costo total y estn referidos al pago de la mano de obra
indirecta, que incluye al personal administrativo y a los supervisores de campo; as
como los materiales y tiles de oficina.
MANO DE OBRA INDIRECTA: est comprendida por:
El Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, la secretaria de la gerencia

y un asistente tcnico, todos ellos con un porcentaje de dedicacin del 20.00 %,
que generan un costo anual de S/. 15,716.09 (Quince Mil Setecientos Dieciseis
con 09/100 Nuevos Soles).
El Supervisor de Parques y Jardines con un porcentaje de dedicacin del 100 %

que genera un costo anual de S/. 14, 982.60 (Catorce Mil Novecientos Ochenta y
dos con 60/100 Nuevos Soles).
Los Uniformes para el Supervisor de Parques y Jardines que genera un costo

anual de S/. 320.20 (Trescientos Veinte con 20/100 Nuevos Soles).
Materiales y tiles de oficina, los mismos que tienen un porcentaje de dedicacin

del 20 %, considerando que son utilizados para los diferentes servicios que se
encuentran a cargo de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente,
que tienen un costo de S/. 285.18 (Doscientos Ochenta y cinco con 18/100
Nuevos Soles).
LOS COSTOS FIJOS, los costos fijos comprenden el alquiler del local donde funciona
la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, el consumo de energa
elctrica y el consumo de telefona fija, con un porcentaje de dedicacin del 20 %, que
generan un costo anual de S/. 6, 330.36 (Seis Mil trescientos treinta con 36/100
Nuevos Soles).
4.
JUSTIFICACION DE INCREMENTOS

35

Ordenanza N 103-2009-MDC, la misma que aprob los arbitrios municipales del

ejercicio 2010, que a su vez fue prorrogada para los ejercicio 2011 y 2012.
servicio de Parques y Jardines:
PARQUES Y JARDINES
%
variacin
2012
2013
Diferencia
COSTOS DIRECTOS
322,543.50
530,438.80
207,895.30
64.45
101,189.92
325,303.20
224,113.28
221.48
16,254.57
102,175.60
85,921.03
528.60
1,519.52
-100.00
203,579.49
102,960.00
-1,519.52
100,619.49
20,045.96
31,304.07
11,258.11
56.16
874.30
6,330.36
5,456.06
624.05
343,463.76
568,073.23
224,609.47
65.40
Costo de Materiales
Depreciacin de Maquinaria y
Equipo
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS FIJOS
TOTAL
-49.43
El costo del servicio de parques y jardines, presenta un incremento del 65.40 %

respecto a los costos del ejercicio anterior, esto debido a lo siguiente:
COSTOS DIRECTOS, los costos directos se han incrementado de S/. 322,543.50
Nuevos Soles a S/. 530,438.80 Nuevos Soles, que representan un incremento de
64.45 % (S/. 207,895.30 Nuevos Soles) respecto a los costos aprobados para el
ejercicio 2012; esto obedeciendo al incremento de los costos de mano de obra y costo
de materiales, a pesar de la disminucin de los costos de depreciacin de vehculos y
de otros costos variables, tal como se detalla a continuacin:
COSTO DE MANO OBRA DIRECTA, este costo se ha incrementado de
S/. 101,189.92 Nuevos Soles a S/. 325,303.20 Nuevos Soles, que representan
un incremento del 221.48 % (S/. 224, 113.28 Nuevos Soles), considerando el
incremento del personal que presta servicios como jardineros a 29 personas,
que generan un costo anual de S /. 325,303.20 Nuevos Soles; asimismo se
debe considerar que el personal que presta servicios tiene contrato bajo la
modalidad CAS y cuenta con los beneficios sociales y bonificaciones de
36

acuerdo a Ley.
El motivo del incremento se basa en varios puntos que presentamos
cualitativamente y cuantitativamente de acuerdo al INFORME N 068 2012
GSCMA - MDC:
El aumento de reas verdes en el Distrito que de acuerdo a la anterior

ordenanza se tena 18 parques y 7 vas arborizadas, sin embargo en la
actualidad se atiende a 30 parques y 13 vas arborizadas. (Vase Inventario
de Parques del Distrito de Cieneguilla).
Tanto para 2009 como para 2013, contamos con un supervisor (personal de
campo) quien controla y dirige las actividades y personal. En el 2012 se evalu
que por la importante reparticin de las reas verdes en un distrito como
Cieneguilla que se extiende sobre un territorio de 208 km, el supervisor deba
ser segundado por 3 jefes de equipo, quienes adems de sus labores como
jardineros I, se dedican en un 1/3 de su tiempo en supervisar las labores de
los dems por zona, Sector 1, Tambo viejo, Etapa III, aumentando as la
eficiencia y rendimiento del servicio de parques y jardines. Igualmente por la
distancia entre las reas verdes repartidas en estos 208 km, el traslado del
personal entre un parque y otro demora.
Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, un personal en 2009 tena

que encargarse de 8,156 m de reas verdes, pero tcnicamente un personal
de reas verdes solo puede mantener adecuadamente 6,000 m. En
Cieneguilla en la actualidad el rendimiento del personal es de 3689 m, la
diferencia con los 6,000 m de referencia se explica por las siguientes nuevas
actividades, que no estn incluidas en esta cifra de referencia:
*Construccin de macizos y cercos vivos (en 2009 solo se daba
mantenimiento, siembra, poda), representando una mejora paisajstica y
corredores biolgicos para las aves e insectos del valle. 8 nuevas personas se
dedican a esta actividad.
* Respecto a la actividad de recojo de maleza, esta aumento debido al
crecimiento de los parques y vas arborizadas municipales, as como los
centros de acopio de malezas donde se suman las podas y corte de csped de
los predios huertas de los vecinos, con un volumen diario recogido total de 10
m, requiriendo 5 personas dedicadas exclusivamente a la eliminacin de la
maleza.
Tipo de reas verdes
Parques y
jardines
Vas con
arborizacin
Total reas
(m2)
N personal Rendimiento
del personal
jardinero
en m
37

Total rea (m) Ord.

N 103 de 2009
64,158.79
9,241.15
73,400
11,944.11
103,294
28*
8156
3689
Total rea (m) 2013
91,349.44
*el 1/3 de tiempo dedicacin de los jefes de equipo reduce el trabajo de

jardinera a 1 persona menos.
COSTO DE MATERIALES, este costo se ha incrementado de S/. 16,254.57

Nuevos Soles a S/. 102,175.60 Nuevos Soles, que representa un incremento
de 528.60 % (S/. 85,921.03 Nuevos Soles), considerando el incremento del
combustible de las dos (2) unidades (cisternas) asignadas a este servicio, que
tiene un costo anual de S/. 77,920.80 Nuevos Soles, y la adquisicin de
uniformes para el personal que presta servicios en el mantenimiento de
parques y jardines que genera un costo anual de S/. 9,169.80 Nuevos Soles.
DEPRECIACION DE VEHICULOS, este costo ha disminuido en un 100 %
(S/. 1, 519.52 Nuevos Soles), considerando que las maquinarias y equipos no
son depreciables por su antigedad.
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES, estos costos han disminuido de
S/. 203,579.49 Nuevos Soles a S/. 102,960.00 Nuevos Soles, presentando una
disminucin del 49.43 % (S/. 100, 619.49 Nuevos Soles), respecto a los costos
del ejercicio 2012, esto debido a que NO SE HA CONSIDERADO la compra de
uniformes en estos costos, la contratacin de servicios de terceros respecto al
alquiler del camin de cisterna para el riego de reas verdes.
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, estos costos se han
incrementado de S/. 20,045.96 Nuevos Soles a S/. 31,304.07 Nuevos Soles, que
representa un incremento de 56.16 % (S/. 11, 258.11 Nuevos Soles), considerando que
se ha incluido en estos costos al supervisor del servicio, al asistente tcnico de la
Gerencia de Servicios a la ciudad y medio ambiente.
COSTOS FIJOS, estos costos se han incrementado de S/. 874.30 Nuevos Soles a
S/. 6,330.36 Nuevos Soles, que representa un incremento de l 624.05 % (S/. 5,546.06
38

Nuevos Soles), considerando que se ha incluido el costo del arrendamiento del local
donde funciona la Gerencia de Servicios y el consumo de energa elctrica y de
telefona fija.
39

DETERMINACIN DEL COSTO GLOBAL DE

SERVICIO MUNICIPAL DE SERENAZGO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIENEGUILLA
CONTENIDO
1 PRESENTACIN
2 RESUMEN DEL PLAN DE PRESTACION DEL SERVICIO
3 RESULTADOS
40

4 SUSTENTO DEL COSTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO
1. PRESENTACION
El
presente
Informe
Tcnico
Financiero
tiene
por
objetivo
sustentar
adecuadamente los costos efectivos globales del servicio municipal de Serenazgo

de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla para el ao 2013.
De acuerdo a lo sealado en el artculo 1 de la Ley 26725, que modifica el artculo
69 de la ley N 776 Ley de Tributacin Municipal se establece que las tasas de
Servicios Pblicos o Arbitrios se calcularn en funcin al COSTO EFECTIVO del
41

servicio a prestar, debindose entender dicho costo como el verdadero y real para
el normal desarrollo y mejora del servicio pblico a prestar.
SAT/MML N 001-006-00000015: Determinacin de los costos de los servicios
aprobados en Ordenanzas Tributarias Distritales de la provincia de Lima.
2. RESUMEN DEL PLAN DE PRESTACION DEL SERVICIO

I.
JUSTIFICACIN DEL SERVICIO
El servicio de Serenazgo en el distrito de Cieneguilla fue creado mediante

Ordenanza N 127-MDC del 21 de diciembre de 2010 y ratificada por Acuerdo de
Concejo N 544-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, teniendo como
finalidad mantener el orden interno mediante el patrullaje y seguridad en todas sus
modalidades, sin que ello implique sustitucin o conflicto de competencias con la
Polica Nacional del Per, establecindose como sus funciones:
a. Coordinar con la Polica Nacional del Per la realizacin de operaciones de

patrullaje general y selectivo
b. Prestar auxilio y proteccin a la comunidad
c. Propiciar la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacfica de la
comunidad
d. Colaborar y prestar apoyo a los rganos del gobierno local cuando lo soliciten
para la ejecucin de acciones de su competencia
e. Orientar al ciudadana cuando requiera algn tipo de informacin
De lo anterior se aprecia que la finalidad y funciones para los cuales se estableci

el servicio pblico de Serenazgo tienden a la mejora constante de la calidad de
vida de la poblacin de Cieneguilla, por lo que se justifica, no solo
continuar
brindndolo, si no adems, potencializarlo y mejorarlo para el siguiente ejercicio

fiscal, debiendo para ello tomar las acciones necesarias, las mismas que se
describirn, subsiguientemente
42

II.
MISION
La Subgerencia de Seguridad Ciudadana a travs de sus recursos humanos y

medios logsticos disponibles desarrollar, acciones especficas de prevencin,
control, vigilancia, proteccin y seguridad en forma intensiva y permanente por las
diferentes zonas del distrito de Cieneguilla, a fin de contrarrestar la delincuencia
en todas sus modalidades, mediante un enfoque integral en el que se coordine y
complemente las acciones del trinomio PNP, Gobierno Local y la Comunidad
Organizada.
III.
OBJETIVO ESTRATGICOS
Son objetivos estratgicos de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana:

Fomentar la seguridad integral de la poblacin, articulando acciones solidarias
de prevencin, formacin y control para erradicar todo tipo de violencia urbana
en el distrito.
Disminuir el pandillaje, la delincuencia y la drogadiccin, as como disminuir la
percepcin de inseguridad de la poblacin.
Fomentar la cultura de prevencin del delito, formas de proteccin y capacidad
de respuesta colectiva.
Realizacin de diversas actividades promoviendo la educacin, cultura y
deporte.
Para lograr dichos objetivos, debe realizar las siguientes Acciones Estratgicas:
Promocin de mecanismos interinstitucionales de Seguridad Ciudadana y
prevencin del delito.
Cultura solidaria de participacin ciudadana de prevencin del delito.
Programa de sensibilizacin y educacin dirigidas a la poblacin.
Fortalecimiento de las Juntas Vecinales en apoyo de la PNP (Ley Nro. 29701)

en los cuatro sectores del distrito.
IV.
SITUACIN ACTUAL
43

El Servicio de Serenazgo comprende la organizacin, implementacin, mantenimiento

y ejecucin de la seguridad ciudadana en el distrito, que corresponde a labores de
vigilancia pblica, seguridad vial, atencin de emergencias y todo aquello que
garantice la seguridad de los vecinos, para lo cual se dispondr de los recursos
humanos, tcnicos, materiales y equipos necesarios.
En comparacin a lo establecido en la Ordenanza N 127-2010-MDC en la cual se
aprob la compra de 5 unidades mviles y la contratacin de 24 serenos, actualmente
la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana de Cieneguilla a fin de prestar un mejor
servicio ante los requerimientos de los ciudadanos, cuenta con un total de veintiocho
serenos (entre serenos tipo I, supervisores, serenos - choferes y radio operadoras)
contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio (CAS), para las
labores operativas propias del servicio en las cuatro zonas de seguridad del distrito,
las mismas que fueron establecidas del siguiente modo:
Zona 1: Asoc. de Vivienda San Nicols Tolentino, Asociacin. de Vivienda El Mirador,
Carretera Lima Cieneguilla, Asociacin de Pobladores Huaycan Alto, Pampa Tinajas,
Cooperativa de Vivienda Ministerio de Trabajo, Urb. Los Huertos de Cieneguilla, Urb.
Lotizacin Chvez, Cooperativa de Vivienda y bienestar social Sol de Cieneguilla, Las
Terrazas, A.H San Pedro, A.H. Rinconada de Cieneguilla, A.H Sol de Cieneguilla,
Asociacin de Vivienda Melgarejo, Centro Poblado La Ensenada de
Collanac,
Asociacin de Propietarios Seor de Huanca, Asociacin de Vivienda Las Praderas de

Pachacamac, Valle ex Fundo Cieneguilla, A.H. Las Colinas.
Zona 2: A.H Nueva Gales, Asociacin de Vivienda Nueva Gales, Asociacin de
Vivienda Los Industriales, Asociacin de Vivienda Las Cumbres, Asociacin de
Vivienda La Esperanza, Asociacin de Vivienda Virgen del Carmen, Asociacin de
Vivienda Los Ficus, A.H. Magda Portal, A.H Inmaculada Concepcin, Asociacin de
Vivienda Rio Seco, A.H Sol Radiante.
Zona 3: C.P.R Tambo Viejo, C.P.R Villa Toledo, C.P.R Huaycan de Cieneguilla, C.P.R
La Libertada.
Zona 4: Urb. Las Lomas de la Planicie, Parcelacin Cieneguilla 1 Etapa, Parcelacin
Cieneguilla II Etapa, Parcelacin Cieneguilla III Etapa, Valle Lurn.
Sin embargo, con la finalidad de optimizar el servicio que se presta a los usuarios, en
44

las cuatro zonas de seguridad, se ha incrementado durante el ao 2012 el servicio a

nuevos grupos habitacionales no comprendidos inicialmente, segn el detalle que a
continuacin se describe:
ZONA 1.- Quebrada La Planicie,
Asociacin
de
Propietarios
San
Gabriel,
Asentamiento Humano Fronteras, Asociacin de Vivienda El Prado, Asociacin de

Vivienda El Valle, Asociacin de Vivienda La Merced, Parcela Quebrada San Benito,
Asociacin de Vivienda Los Palomos, Asentamiento Humano Juventud de Cieneguilla,
Parcela Santa Rosa de Collanac
ZONA 2.- Asociacin de Vivienda La Rinconada
ZONA 3.- Ampliacin Villa Toledo, Fundo Molle y Carricillo, Comunidad Campesina de
Chontay, Centro Poblado Rural Villa Toledo.
ZONA 4.- Luis Felipe de las Casas-Antigua Carretera Lima-Huarochir, Cooperativa de
Vivienda y Bienestar Social.
V.
DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO

La Subgerencia de Seguridad Ciudadana tiene previsto brindar un servicio
eficiente para la disminucin de la sensacin de inseguridad que vive nuestro
distrito, por lo que se deber contar con el siguiente personal: 1 Subgerente, y
para la parte operativa 14 serenos-choferes, 18 serenos-tipo I, 4 radio operadoras,
y 2 supervisores, quienes prestarn servicios en turnos de 12 horas, cumpliendo
un total de 48 horas semanales con un da de descanso semanal, conforme a ley.
El servicio comprende las siguientes actividades:
Patrullaje con Vehculos motorizados.
Puesto de Auxilio Rpido.
Vigilancia con cmaras de video.
Supervisin del servicio de serenazgo
45

ACTIVIDAD 1.- PATRULLAJE CON VEHCULOS MOTORIZADOS

Con esta actividad se reforzar la seguridad ciudadana en sectores determinados,
hacindose de este modo ms notoria la presencia del servicio de Serenazgo en el
distrito, para ello se debe realizar un patrullaje preventivo y disuasivo con las 07
unidades mviles (05 camionetas -Ordenanza 127-2010-MDC-, 01 camioneta nueva y 01
cuatrimoto nueva), con su respectiva tripulacin (01 Sereno - chofer y 01 Serenos Tipo
I por turno en cada camioneta, as como 01 Sereno-chofer por turno en la cuatrimoto);
todo ello con el objeto de que el vecino perciba la prestacin de un buen servicio y una
mayor sensacin de tranquilidad y seguridad en su sector.
En resumen, para realizar esta actividad durante el ao 2013 se necesitar

contar con:
14 Serenos -Chofer
12 Serenos Tipo I
ACTIVIDAD 2.- PUESTO DE AUXILIO RPIDO
Actividad que se realiza en casetas instaladas en determinadas zonas del distrito, a fin
de brindar atencin primaria y auxilio inmediato a los hechos delictuosos que pudieran
ocurrir en las inmediaciones, solicitando apoyo inmediato a la Base de Serenazgo,
adems, esta actividad coadyuva a generar sensacin de seguridad. Siendo el caso
que a pesar de no haber sido considerada en la Ordenanza N 127-2010-MDC,
durante el ao 2012 se inaugur el Puesto de Auxilio Rpido (PAR) Pampa Tinajas,
ubicado en el grupo poblacional de la misma denominacin, dotndose de 02 serenos
tipo I, a fin de dar atencin durante las 24 horas del da. Tenindose previsto el
funcionamiento de 02 puestos ms (Ingreso a Cieneguilla y Parque Simn Bolvar)
para el ejercicio 2013, stos ltimos sern construidos con recursos provenientes de
transferencia por concepto de FONCOMUN (Informe N 085-2012-GPP/MDC), por lo
que slo se necesitar contratar para su funcionamiento a 02 Serenos Tipo I por cada
puesto.
46

En resumen, para realizar esta actividad durante el ao 2013 se necesitar contar

con:
06 Serenos Tipo I
ACTIVIDAD 3.- VIGILANCIA CON CMARAS DE VIDEO

Se ha previsto la adquisicin e instalacin de 04 cmaras de video vigilancia en la
Central de Serenazgo, que sern adquiridas con recursos provenientes de
transferencia por concepto de FONCOMUN (Informe N 085-2012-GPP/MDC), y que
estarn estratgicamente ubicadas en los puntos de mayor incidencia de hechos
delictivos y riesgos, con la finalidad de detectar y prevenir actos delictivos, as como
tambin servir como prueba material que se pudiera presentar ante las autoridades
judiciales respectivas, de ser el caso. Para la ejecucin de esta actividad se deber
contar con 04 radio operadoras,
con:
04 Radio operadoras
ACTIVIDAD 4.-SUPERVISIN DEL SERVICIO DE SERENAZGO.Para realizar esta actividad cuya finalidad es controlar que el personal cumpla con sus
funciones en sus respectivos puestos, asimismo coordinar y planificar el trabajo y las
acciones tcticas y operativas, brindar apoyo en las distintas actividades que
desarrolla la Subgerencia. Para ello se deber contar con 02 supervisores, quienes se
alternarn en turnos para cubrir las 24 horas del servicio.

con:
02 Supervisores
VI.
MEJORAS PARA EL EJERCICIO DEL AO 2013 EN EL SERVICIO

DE SERENAZGO
47

Para el ao 2013 se tiene previsto consolidar el servicio de seguridad

ciudadana en el distrito en las 04 zonas determinadas precedentemente, a
efectos de reducir la incidencia delictiva con la ejecucin de las actividades
descritas, mejorando con ello la percepcin de seguridad que tiene el
ciudadano, incidiendo tambin en la mejora de su calidad de vida. Para ello se
adquirir una camioneta y una cuatrimoto que incrementarn la actual flota
vehicular, as como la contratacin de serenos-choferes y serenos tipo I para
su tripulacin, la instalacin de dos puestos de auxilio rpidos que se suma al
ya existente, con la correspondiente dotacin de personal mediante la
contratacin de serenos tipo I, as como la adquisicin de cmaras de video
vigilancia, debiendo, para este efecto, contratarse radio operadoras para su
operatividad, a lo que se suma la labor de supervisin del servicio a cargo de
los respectivos supervisores. Lo que hace un total de 38 personas (incluidos
los 02 supervisores) que prestarn el servicio durante el 2013, cuyo
responsable es el Sub Gerente de Seguridad Ciudadana.
Comparativo de asignacin de recursos humanos

Zona
Ordenanza
2013
N 127-2010-MDC
Serenos Tipo I
12
12
Serenos - Choferes
12
14
PAR- Pampa Tinajas- Serenos--2
Tipo I
PAR- Simn Bolvar- Serenos--2
Tipo I
PAR- Ingreso a Cieneguilla--2
Serenos- Tipo I
Supervisores
2
Radio operadoras
4
TOTAL
24
38
Variacin
al 2012
2
2
2
2
2
2
4
14
3. RESULTADOS
Los costos del Servicio Pblico de Serenazgo determinado para el ejercicio 2013,
asciende a la suma de S/. 780,934.49 Nuevos Soles
48

4. SUSTENTO DEL COSTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO

El servicio de serenazgo comprende las labores de organizacin, gestin y ejecucin
del servicio de conservacin y mejoramiento de las actividades municipales de
vigilancia urbana, diurna y nocturna, con fines de prevencin y control de delitos y
accidentes, a fin de lograr la mayor proteccin de la poblacin del distrito.
Entre las actividades que realiza el personal de serenazgo se encuentran: la
asignacin de personal para la labor de proteccin en el distrito, controlando,
coordinando y ejecutando las acciones preventivas y correctivas sobre seguridad
ciudadana; la prestacin de auxilio y proteccin a los vecinos de Cieneguilla en
salvaguarda de su vida e integridad fsica; la realizacin de operativos de supervisin y
control conjunto con la Polica Nacional a fin de prevenir y evitar acciones delictivas; la
realizacin de patrullaje disuasivo durante las 24 horas del da, entre otros.
Con relacin al costo total del servicio, que asciende a S/. 780,574.49 Nuevos Soles
se procede a explicar la asignacin de cada recurso:
LOS COSTOS DIRECTOS ascienden a S/. 715,556.25 Nuevos Soles (91.67 % del
costo total) y comprenden los costos de mano de obra, los costos de materiales,
depreciacin de maquinarias y equipos, y otros costos y gastos variables.
COSTO DE MANO OBRA DIRECTA

ACTIVIDAD N 1
Patrullaje Vehicular Camionetas y autos
Sereno -Choferes (14), generan un costo anual que asciende a S/. 206, 169.60
Nuevos Soles (Doscientos Seis Mil Ciento Sesenta y nueve con 60/100 Nuevos
Soles), y tienen las siguientes funciones:
49

1.-
Maneja la unidad de Serenazgo realizando patrullaje preventivo en su zona de

responsabilidad a una velocidad moderada encendiendo la circulina durante las
noches; permaneciendo atento a la solicitud de los contribuyentes y realizando
estacionamiento tctico en puntos crticos. Se considera 2 serenos -choferes
por cada camioneta (06); as como 2 serenos- choferes para el patrullaje en
cuatrimoto (01).
2.-
Apoya al Sereno Tipo I en las
intervenciones a vehculos sospechosos,
pandilleros, menores extraviados y otros, conducindolos a la Comisara del

sector, si la situacin amerita.
Serenos Tipo I (12), que generan un costo anual de S/. 161, 020.80 (Ciento Sesenta
y un Mil Veinte con 80/100 Nuevos Soles), y cumplen las siguientes funciones:
1.-
Realiza labor de copiloto en la unidad de Serenazgo, permaneciendo atento a

las comunicaciones radiales para atender a las demandas o requerimientos, de
acuerdo a lo dispuesto por la Base de Serenazgo Supervisor de turno.
2.-
Interviene a pedido de los contribuyentes o por iniciativa propia, cuando se

esta cometiendo una falta o delito utilizan los procedimiento adecuado y
respetando los derechos de las personas, comunicando al Supervisor de turno
y la Base de Serenazgo las acciones tomadas; si el caso amerita, solicitara el
apoyo respectivo.
ACTIVIDAD N 2
Puestos de Auxilio Rpido
Serenos Tipo I para Puesto de Auxilio Rpido-PAR (06), generan un costo anual de
S/. 80, 510.40 (Ochenta Mil Quinientos Diez con 40/100 Nuevos Soles), y desarrollan
las siguientes funciones:
1. Prestar en el interior del PAR, estando atento ante la presencia de personas o
vehculos sospechosos, situaciones que alteren el orden y la tranquilidad pblica,
residencias con las puertas abiertas o violentadas, vehculos en la va pblica, sin la
50

adecuada medida de seguridad, presencia de paquetes o bultos extraos en la va

pblica.
2. Patrullaje en las zonas adyacentes al PAR, Interviniendo en auxilio al pblico
cuando el caso amerite.
ACTIVIDAD N 3
Cmaras de video vigilancia
Radio operadoras- Bases de Serenazgo (04), generan un costo anual que asciende
a S/. 53, 673.60 (Cincuenta y tres Mil Seiscientos Setenta y tres con 60/100 Nuevos
Soles), y cumplen las siguientes funciones:
1.- Recepcionar en las Centrales de Radio ubicadas en las bases, las novedades
ocurridas durante las 24 horas en su sector, evaluando los pedidos de auxilio,
disponiendo acciones inmediatas para atender los requerimientos de los
vecinos en cuestiones relacionadas con el servicio y segn la emergencia
movilizara los recursos de acuerdo al auxilio, asegurndose de haber asistido
al requerimiento.
2.- Debern recepcionar y registrar en el Cuaderno adscrito para tal fin, todas las
novedades ocurridas durante su servicio, incluso con las atenciones brindadas,
detallando, lugar, hora, nombre de la persona, el motivo y accin tomada.
3.- Deber coordinar telefnicamente y en forma inmediata con la Central de
Emergencias de la PNP (105), y la Comisara de la jurisdiccin, acerca de los
hechos policiales que por su importancia requieran del apoyo inmediato.
4.- Se mantiene en alerta permanente visualizando las imgenes atreves de las
cmaras de video, observando si se produce algn delito y/o falta, alteracin al
orden pblico, identificacin de posibles delincuentes o vehculos infractores en
la zona de vigilancia, comunicando de inmediato a la las unidades mviles para
las acciones del caso.
5.- Recepcionar las llamadas telefnicas durante las 24 horas, atendiendo las
quejas a los contribuyentes en forma amable y cortes en las denuncias o
quejas telefnicas formuladas, disponiendo su atencin.
51

6.- Ingresa al sistema todas las novedades ocurridas durante su servicio, incluso
con las atenciones brindadas, detallando, lugar, hora, nombre de la persona, el
motivo y accin tomada.
COSTO DE MATERIALES
El costo de los materiales asciende a la suma de 188,856.85 Nuevos Soles (Ciento
ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis con 85/100 Nuevos Soles) y
comprende:
Uniformes: Comprende los uniformes, polos, borseguies, chompas,
casacas,
chalecos, pantaln, entre otros uniformes del personal operativo que brinda el
servicio de serenazgo. Con el objetivo de brindar buena presencia en el distrito, y
que permita su rpida identificacin como elemento disuasivo.
Equipos: Comprende los accesorios de seguridad personal como varas de goma,

silbatos, bastones luminosos, linternas, cintos del lona y conos de seguridad.
Combustible: Comprende el costo de gasolina, necesarios para la operatividad de

la flota vehicular del servicio de serenazgo; precisndose que el mantenimiento
preventivo y correctivo a efectos de garantizar una ptima operatividad de la flota
vehicular las 24 horas del da los 365 das del ao, se realiza mediante servicio de
terceros, toda vez que la Municipalidad no cuenta con los medios necesarios para
autoabastecerse.
PROYECCIN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERENAZGO (CAMIONETAS) PARA EL AO 2013

Recorrido por
da* (Km.)
Rendimiento
(km/galn)
175
175
35
35
05
05
1825
1825
Unidad existente
EUA-435
EUA-423
175
35
05
1825
Unidad existente
EUA-538
175
35
05
1825
Unidad existente
EUA--436
175
35
05
1825
Unidad existente
Placa vehculo
EUA-452
Consumo de gasolina Consumo anual de

por da (galones) gasolina (365)/galones
Observacin
Unidad existente
52

-----
175
35
05
Total consumo anual de camionetas
1825
Unidad nueva
10.950 galones
PROYECCIN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERENAZGO (CUATRIMOTOS) PARA EL AO 2013

Placa vehculo
Recorrido por
da* (Km.)
Rendimiento
(km/galn)
-----
80
80
Consumo de gasolina Consumo anual de

por da (galones)
gasolina (galones)
01
Total consumo anual de camionetas
365
Observacin
Unidad nueva
365 galones
Se considera, tambin en este rubro los repuestos de reemplazo, tales como llantas y
bateras para las unidades mviles, las mismas que se ha estimado una vida til de un
ao.
DEPRECIACIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

El costo asciende a la suma de S/. 725.00 Nuevos Soles, y comprende nicamente
la depreciacin de los equipos de comunicacin constituidos por las radios Handi,
por cuanto la Municipalidad para el ejercicio 2013 asumir la depreciacin las 05
Camionetas que se compraron en virtud de lo previsto en la Ordenanza N 1272010MDC, as mismo, no se considera la depreciacin de la las nuevas unidades a
adquirirse durante el 2013, toda vez que las mismas cuentan con financiamiento
de otra fuente (FONCOMUN - Informe N 085-2012-GPP/MDC), por lo que no es
necesario costearlas en el presente servicio.
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

El costo asciende a la suma de S/. 24,600.00 Nuevos Soles y comprende los
gastos incurridos en el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las flota vehicular
(05 camionetas Ord 127-2010-MDC, 01 camioneta nueva y 01 cuatrimoto nueva)
para su adecuado funcionamiento las 24 horas del da los 365 das del ao en
forma ininterrumpida.
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
53

Los costos indirectos y gastos administrativos ascienden a la suma de S/. 54,

667.88 (7 % del costo total) y comprenden los costos de mano de obra indirecta,
uniformes y materiales y tiles de escritorio, en que se incurrir para la prestacin
del servicio de serenazgo para el ejercicio 2013.
MANO DE OBRA INDIRECTA
Comprende al personal que realiza a labor de supervisin, control y gestin para
que el servicio se realice en forma oportuna y efectiva. Se refiere a Supervisores y
al propio Subgerente de Seguridad Ciudadana, quienes deben disponer de los
implementos y equipos necesarios como tiles de escritorio, equipos de cmputo,
muebles y enseres entre otros.
ACTIVIDAD N 4
Supervisin del servicio de Serenazgo
Subgerente de Seguridad Ciudadana (01), genera un costo anual de S/. 18,820.02
Nuevos Soles (Dieciocho Mil ochocientos veinte con 02/100 Nuevos Soles), y
desarrollan las siguientes funciones:
1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar diversas actividades y/o
acciones necesarias para la seguridad de los vecinos.
2. Elaborar estudios de seguridad de todas las zonas de servicio del distrito.
3. Promover el servicio de tal forma que se logre la calidad en los servicios
Supervisores (02), generan un costo anual de S/. 33,685.20 Nuevos Soles (Treinta y
tres mil seiscientos ochenta y cinco con 20/100 Nuevos Soles), y desarrollan las
siguientes funciones:
1. Es el responsable del cumplimiento del servicio en las diversas zonas del
distrito.
2. Es el responsable de verificar permanentemente la asistencia, presentacin y
desenvolvimiento del personal en el desempeo de sus tareas
3. Distribuye los servicios, de los Serenos-choferes, serenos tipo I y radio
operadoras, as como las unidades mviles, asignndolos a sus zonas de
responsabilidad, de acuerdo a las necesidades o a los planes previstos.
4. Prestar apoyo cuando la naturaleza de las circunstancias lo ameren.
54

5. Rondar y controlar en forma continua los PAR, verificando la limpieza, estado

de conservacin y operatividad; asimismo, el comportamiento del Sereno tipo I,
informando cualquier novedad
UNIFORMES
Que comprende los costos de uniformes de los supervisores, as como los
implementos que stos necesitan para la adecuada prestacin del servicio.
MATERIALES Y TILES DE OFICINA
Asciende a la suma de S/. 850.66 y comprende los tiles de oficina que el personal
administrativo requiere para el desarrollo normal de sus labores durante la
prestacin del servicio de serenazgo.
COSTOS FIJOS
Los costos fijos ascienden a S/. 10,350.36 Nuevos Soles (1.33% del costo total) y
comprende los servicios Bsicos utilizados en las instalaciones dedicadas a la
labor de Seguridad Ciudadana. Entre estos servicios estn el consumo de Energa
elctrica y la telefona fija.
As mismo comprende los Seguros de carcter obligatorio SOAT de la flota
vehicular, necesarios para su adecuada operatividad.
Tambin comprende una parte proporcional del alquiler del local que utiliza la
Subgerencia de Seguridad Ciudadana y la Base de Serenazgo, equivalente a un
20% del total, ya que dicho local es compartido con la Gerencia de Servicios
Comunales.
JUSTIFICACION DE INCREMENTOS
Ordenanza N 151-2011-MDC que aprueba los arbitrios de Serenazgo para el
ejercicio 2012, la misma que actualiza con la aplicacin del IPC la Ordenanza N
127-2010-MDC, que aprob la creacin del servicio de Serenazgo.
55

servicio de Serenazgo:
SERENAZGO
%
variacin
2012
2013
Diferencia
COSTOS DIRECTOS
615,488.01
715,556.25
100,068.24
16.26
336,318.42
501,374.40
165,055.98
49.08
Costo de Materiales
Depreciacin de Maquinaria y
Equipo
144,506.29
188,856.85
44,350.56
30.69
72,942.21
725.00
-72,217.21
-99.01
61,721.09
24,600.00
-37,121.09
-60.14
COSTOS INDIRECTOS
20,964.98
54,667.88
33,702.90
160.76
COSTOS FIJOS
20,351.97
10,350.36
-10,001.61
-49.14
656,804.96
780,574.49
123,769.53
18.84
TOTAL
*La ordenanza N 151-2011-MDC que aprueba el servicio de Serenazgo para el ejercicio 2012, mediante la
actualizacin con el IPC de la ordenanza N 127-2010-MDC
El costo del servicio de serenazgo presenta un incremento del 18.84 %, respecto a los
costos del ejercicio anterior, debido al incremento de los siguientes costos:
En cuanto a la variacin de los COSTOS DIRECTOS, se aprecia que estos se han
incrementado de S/. 615,488.01 Nuevos Soles a S/. 715,556.25 Nuevos Soles, lo que
representa un incremento de 16.26 % (S/. 100,068.24), respecto de los montos vigentes
actualizados mediante Ordenanza N 151-2011-MDC, ello se explica a continuacin:
Respecto de la Mano De Obra Directa, la misma que se ha incrementado de
S/. 336,318.42 Nuevos Soles a S/. 501,374.40 Nuevos Soles, que representa un
incremento de 49.08 % (equivalente a S/. 165,055.98 Nuevos Soles), ello se debe al
incremento de efectivos que se necesitar para la prestacin del servicio en un total de
12 personas, (considerando los 24 efectivos previstos inicialmente en la Ordenanza
127-2010-MDC) (es decir, la contratacin de 50% ms de personal), de modo que en
el 2013 en total se contar con:
12 serenos tipo I como parte de la tripulacin de las 06 camionetas de

serenazgo destinadas al patrullaje
12 serenos choferes para conducir dichas camionetas,
02 serenos choferes para conducir la cuatrimoto;
06 serenos tipo I para los tres Puestos Auxilio Rpido (PAR),
56

04 radio operadores de cmaras de video vigilancia.
En resumen, el total de personal que brindar mano de obra directa para el servicio es
de 36 servidores, habindose incrementado un total de 12 efectivos cuya contratacin
resulta indispensable y plenamente justificada.
Adems la justificacin cualitativa radica en el hecho de que para el ejercicio 2013 se
prev ampliar el servicio con actividades nuevas que no se haban previsto cuando se
aprob este arbitrio, como son las cmaras de video vigilancia y los Puestos de Auxilio
Rpido (PAR), adems de haberse ampliado la cobertura del servicio en las cuatro
zonas del distrito a grupos poblacionales donde no se brindaba tal cobertura. Por
tanto, la finalidad perseguida de dichos incrementos es mejorar de la seguridad
ciudadana, la paz y tranquilidad de los vecinos del distrito de Cieneguilla, de modo tal
que se incida positivamente en su calidad de vida
De otro lado, en cuanto a las honorarios del personal operativo, quienes se

encuentran contratados bajo la modalidad de contratacin administrativa de servicios
CAS, se debe tener en cuenta que la carga social en total tambin ha sufrido un
incremento, al haberse dispuesto legalmente la provisin para el pago de
gratificaciones de fiestas patrias y navidad y la bonificacin por escolaridad; asimismo,
respecto de los SERENOS TIPO I el monto bruto de sus honorarios se ha
incrementado ligeramente debido a la mejora de stos, la misma que se encuentra
legalmente permitida y es acorde a la mejora que se pretende en su calidad de vida y
nivelacin con los promedios del mercado; sin embargo, en cuanto a los serenos
choferes, al contrario, sus honorarios brutos han sufrido una ligera disminucin, la
misma que tambin cuenta con sustento legal.
En cuanto a los Costos De Materiales, que como se mencion, comprende los

uniformes y equipos de seguridad, estos se han incrementado de S/. 144,506.29
Nuevos Soles a S/. 188,856.85 Nuevos Soles, que representa un incremento de
30.69% (equivalente a S/. 44,350.56 Nuevos Soles), como consecuencia de la
contratacin de 12 nuevos efectivos. Sin embargo, como se puede apreciar el
incremento porcentual del costo en materiales (30.69%) es inferior al incremento
57

porcentual del nmero de efectivos (50% de incremento). Dicho incremento se

sustenta en el hecho de que el personal requiere necesariamente contar con sus
materiales para una adecuada prestacin del servicio, permitiendo adems una fcil
identificacin y un efecto disuasivo ante la delincuencia, cuidando tambin la salud del
propio personal y la prevencin
de accidentes. Sin perjuicio de ello, aprciese
tambin, que inicialmente en la Ordenanza 127-2010-MMDC, dichos conceptos

estuvieron considerados en el rubro OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES, por
lo que actualmente estamos adecuando a la nueva estructura de costos.
En este rubro tambin se encuentra comprendido como Repuestos - Otros Insumos
el consumo de combustible, cuya cantidad se incrementar para el ao 2013 en 2,190
galones, por cuanto, se prev ampliar la flota vehicular con una nueva camioneta y
una cuatrimoto, sin embargo, el rendimiento por unidad mvil es el mismo a razn de 5
galones diarios, en el caso de las camionetas y de 01 galn diario para la cuatrimoto.
Con la ampliacin de la flota vehicular se dar mayor cobertura del servicio a los
grupos poblacionales que inicialmente no estaban considerados y actualmente han
sido incorporados en las zonas establecidas, asimismo, permitir dar una atencin
ms rpida a los requerimientos de los usuarios.
Asimismo, ha sido comprendido como Repuestos - Otros Insumos la adquisicin de

llantas y bateras a ser utilizadas en las unidades mviles, dado que dichos bienes
son de limitada vida til, por lo que su reemplazo debe ser peridico e imprescindible.
Igual que en el caso sealado en el prrafo precedente, estos bienes inicialmente en la
Ordenanza 127-2010-MMDC, estuvieron considerados en el rubro OTROS COSTOS
Y GASTOS VARIABLES, por lo que actualmente estamos adecuando a la nueva
estructura de costos.
Por otro lado, en cuanto a la Depreciacin de maquinarias y equipos, para el ao
2013 solo se ha considerado la referente a las radios Handy, que se encuentran
distribuidas 01 para cada PAR (03), 01 en la Base de Serenazgo y 01 para el
Supervisor de turno. Por lo que con relacin a la Ordenanza 127-2010-MDC se
advierte una considerable disminucin de 99.01%, por cuanto la Municipalidad asumir
el costo de la depreciacin prevista inicialmente en la ordenanza 127-2010-MDC.
58

En el rubro Otros Gastos Y Costos Variables, stos han disminuido de S/. 61,721.09
Nuevos Soles a S/. 24,600.00 Nuevos Soles, lo que representa una disminucin de
60.14%, (equivalente a S/. 37,121.09 Nuevos Soles),
por cuanto, como ya lo
mencionamos en la Ordenanza 127-2010 en este rubro se encontraban comprendido

los uniformes del personal que brinda mano de obra directa, sin embargo, actualmente
estamos adecuando a la nueva estructura de costos, de modo que para el ao 2013,
estamos considerando el costo del servicio de mantenimiento de las unidades mviles
(06 camionetas y 01 cuatrimoto), siendo el caso que al no contar la Municipalidad con
un rea de maestranza, dicho servicio es a todo costo, que incluyen mano de obra,
repuestos y lubricante.
En cuanto a los COSTOS INDIRECTOS se aprecia un incremento de S/. 20,964.98
Nuevos Soles a S/. 54,667.88 Nuevos Soles, que representa un incremento de
160.76% (equivalente a S/. 33, 702.90 Nuevos Soles), los mismos que se explican en
la medida que, si bien para el ao 2013 al haberse creado la Subgerencia de
Seguridad Ciudadana, la remuneracin del funcionario responsable es menor a la que
se tena anteriormente prevista en la Ordenanza 127-2010-MDC, en la cual dichas
funciones recaan en la ex Gerencia de Servicios Comunales, y no considerarse el
apoyo de un Asistente de Gerencia, se ha previsto la contratacin de 02 supervisores,
uno para cada turno, a quienes adems se les debe de proveer de los materiales
necesarios como uniformes y equipos de seguridad para la prestacin adecuada del
servicio. Asimismo, se justifica la contratacin de dichos supervisores por cuanto ello
permita velar por el cumplimiento del servicio en las diversas zonas del distrito, as
como verificar permanentemente la asistencia, presentacin y desenvolvimiento del
personal en el desempeo de sus tareas y apoyar a las diferentes unidades mviles
cuando las circunstancias lo requieran.
Finalmente en lo que se refiere a los COSTOS FIJOS, se tiene que estos han
disminuido de S/. 20,351.97 Nuevos Soles a S/. 10,350.36 Nuevos Soles, que
representan una disminucin de 49.14% (S/. 10, 001.61 Nuevos Soles) por cuanto
para el ao 2013 no se prev el servicio de telefona celular, lo que representa un
importante optimizacin de recursos, no obstante ello, habida cuenta que el local
donde se ubica la Base de Serenazgo al ser alquilada la renta es cargada en el
presente rubro de costos. En este rubro tambin est considerado el servicio de
energa elctrica y los seguros obligatorios de las unidades mviles.
59

60

DISTRIBUCION DEL COSTO GLOBAL DEL

SERVICIO MUNICIPAL DE RECOLECCION
DE RESIDUOS SOLIDOS, PARQUES Y
JARDINES Y SERENAZGO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIENEGUILLA
PERIODO 2013
Cieneguilla, Octubre del 2012
METODOLOGIA DE DISTRIBUCIN
INFORMACION DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES
De acuerdo a la informacin recogida mediante el Informe N 026-2016-SGTIC/MDC
de la Subgerencia de Tecnologa de la Informacin para el presente ejercicio la
Municipalidad de Cieneguilla cuenta con la los siguientes contribuyentes y predios
61

declarados y registrados por cada uno de los servicios prestados en la municipalidad:

CONTRIBUYENTES
PREDIOS
AFECTOS
SERVICIO
INAFECTO
AFECT
TOTAL DE
INAFECT
CONTRIBUYENTES
OS
BARRIDO DE
AFECT
EXONERAD
TOTA
TOTAL DE
OS
OS
PREDIOS
13,18
CALLES
10
9,689
9,699
45
13,1
0
88
13,233
RECOLECCI
ON
DE
8,42
RR.SS.
PARQUES
3,076
6,623
9,699
4,806
8,427
13,233
8,42
JARDINES
3,076
6,623
9,699
4,806
SEGURIDAD
8,427
13,18
CIUDADANA
12
9,687
9,699
49
13,233
13,1
0
84
13,233
Los predios que tienen la condicin de inafectos de acuerdo a la condicin de los

predios son los siguientes:
Inafectos
BARRIDO DE
CALLES
Municipalid Entidades
ad
Religiosas
Total Inafectos
CONTRIBUYEN
TES
PREDIOS
10
30
15
45
Inafectos
RECOLECCION
DE RR.SS.
Municipalid
ad
Terreno Sin Entidades

Construir
Total
Religiosas
Inafectos
CONTRIBUYEN
TES
PREDIOS
PARQUES Y
3,066
3,076
30
4,761
15
4,806
Inafectos
62

Municipalid
JARDINES
ad
Terreno Sin Entidades

Construir
Total
Religiosas
Inafectos
CONTRIBUYEN
TES
PREDIOS
3,066
3,076
30
4,761
15
4,806
Inafectos
SEGURIDAD
Polica
CIUDADANA
Entidade
Municipalid
Nacional
Entidades
ad
del Per
Religiosas
s Total
Publicas Inafectos
CONTRIBUYEN
TES
PREDIOS
12
30
15
49
(*) Para el presente ejercicio no se consideran exonerados
SERVICIO DE
RECOLECCION DE RESIDUOS SLIDOS:
La distribucin
del costo del servicio de recoleccin de residuos slidos
domiciliarios, se distribuye entre los 6, 623 contribuyentes que son propietarios

de
8, 427 predios afectos al tributo. En el siguiente cuadro se muestra los
contribuyentes y predios afectos e inafectos al tributo por cada una de las

zonas establecidas.
CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS
Ao
Condicin
Contribuyentes
Cantidad
2012
Total
1.
Afectos
2.
Inafectos
Predios
Cantidad
% Dist
9,471
13,084
6,623
8,427
3,076
4,806
USOS.La segmentacin se ha establecido diferenciando el universo de predios por el

tipo de actividad realizada o utilidad brindada al predio, ya que cada actividad
63

genera cantidades promedio diferentes de residuos slidos.

Al respecto, de conformidad con la informacin brindada por el rea encargada
de prestar el servicio de recoleccin de residuos slidos, segn la cantidad de
residuos slidos producidos, los predios del distrito de Cieneguilla, se han
agrupado en los siguientes usos: 1) Casa Habitacin, 2) Comercios,
Hospedajes, Recreacin y Similares, 3) Oficinas Administrativas, de Servicios y
otras actividades afines, 4) Educacional, Centros Educativos, Academias,
Institutos, Universidades y Otras actividades afines; asimismo los Terrenos sin
Construir, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Defensora del
Pueblo en su Informe Defensorial N 106, no han sido
considerados para
efectos de la distribucin del servicio de recoleccin de Residuos Slidos.

USOS
USOS
DESCRIPCION
Casa Habitacin
Comercios, Hospedajes, Recreacin, y similares
Oficinas Administrativas, de servicio y otras actividades afines
Educacional, Centros Educativos, Academias, Institutos, Universidades

y otras actividades afines
Los Terrenos Sin Construir conforme a las recomendaciones dadas por la Defensora del Pueblo en su
Informe Defensorial N 106, no han sido comprendidos para efectos de la distribucin del servicio de
recoleccin de residuos slidos
ZONAS.De acuerdo a la cantidad de residuos producto del recojo de recoleccin de

residuos slidos, se han establecido cuatro zonas:
64

ZONA 1
Comprende a los siguientes sectores, Urb. La Planicie de Cieneguilla, Calle Huarangal, Calle La Capilla,
Calle Thailandia (II ETAPA), Parcelacin Cieneguilla 1ra. Etapa, Parcelacin Cieneguilla 2da. Etapa,
Parcelacin Cieneguilla 3ra. Etapa, Tercera Etapa - Segunda Fase, Tercera Etapa - Tercera Fase, Urb.
Tercera Etapa - Tercera Fase, 3ra Etapa Parcelacin Cieneguilla, Tercera Etapa - Primera Fase, Calle 16, 3ra.
Etapa, Carretera Lima Huarochir, Luis Felipe de las Casas.
Adems de las siguientes zonas que se han venido implementando como son Asociacin Altos del Mirador,
Asociacin Agrcola Huertos de Cieneguilla, Zona Luis Felipe de las Casas Griebe, La Planicie, La quebrada
de la Planicie, Las Casuarinas de Cieneguilla, Las Casuarinas de Cieneguilla, Las Lomas de la Planicie de
Cieneguilla, Quebrada la Planicie Zona A, Quebrada la Planicie, Quebrada Pingollo Quebrada Cndor Huaca,
Sector Santa Rosa, Urbanizacin el Oasis de la Planicie, Zona Oasis, Urbanizacin Guadalupe, Urbanizacin
Rinconada la Planicie, Condominio Altos del Valle, Condominios Boungaville, Condominio Laderas de Las
Golondrinas, Condominio las Terrazas, Cooperativa Sol de Cieneguilla, Cooperativa. De Vivienda
de
Trabajadores del Ministerio de Trabajo, Condominio el Refugio, Asociacin de Propietarios del Boulevard de
Cieneguilla; quienes reciben el servicio una frecuencia de recojo de tres (3) das a la semana.
ZONA 2
Comprende a los siguientes sectores, AA.HH. Los Ficus, AA.HH. Valle Verde, Asoc. de Vivienda La
Esperanza de Cieneguilla, Asoc. Pro Viv. Virgen del Carmen; C.P.R. Tambo Viejo, Zona "A", Zona "B", Zona
"C ", Zona "D", Zona "E", Zona "F", Zona "G", AA.HH. Magda Portal, Comunidad Templo Israelita, C.P.R. Villa
Toledo, C.P.R. Rio Seco, C.P.R. Huaycn de Cieneguilla, C.P.R. Las Terrazas, Agrupacin Huaycn Alto;
Adems de las siguientes zonas que se han venido implementando como son Ex Hacienda Cieneguilla, Ex
Hacienda Inmaculada Concepcin, Ex Hacienda Santa Rosa de Cieneguilla, quienes reciben el servicio con
una frecuencia de dos (2) y de tres (3) veces a la semana.
ZONA 3
Comprende los siguientes sectores, Ampl. Las Cumbre de Cieneguilla, AA.HH. Sol Radiante, Asoc. Vivienda
Pampa Tinajas, Asoc. de Viv. Las Cumbres de Cieneguilla, Asoc. Vivienda Valle Verde, AA.HH. Las
Golondrinas, AA.HH. La Libertad, AA.HH. Inmaculada Concepcin, Coop. Viv. Ministerio de Salud, Coop. Viv.
Vivienda Ministerio de Trabajo, Urb. Huertos de Cieneguilla, AA.HH. La Trinidad.
Adems de las siguientes zonas que se han venido implementando como son Asociacin de vivienda
Trabajadores de Salud, Asociacin de Vivienda los ngeles de Cieneguilla, Asociacin de Vivienda Nueva
Juventud, Asociacin de Vivienda Propietarios Seor de Huanca, Asociacin de Vivienda Cerro Verde de
Cieneguilla, Centro Poblado Tambo Inga, Centro Poblado Vallecito de Collanac, C. P. Cerro Las Cruces,
quienes reciben el servicio con una frecuencia de dos (2) veces a la semana.
65

ZONA 4
Comprende los siguientes sectores, AA.HH. La Ensenada, Centro Poblado Santa Rosa Collanac, Fdo.
Panquilma, Centro Poblado San Juan Bautista, Centro Poblado Quebrada San Benito, Urbanizacin
Lotizacin Chvez Alto y Bajo, AA.HH. Nueva Juventud, AA.HH. Nueva Gales, AA.HH. La Quebrada, AA.HH.
Los ngeles, AA.HH. San Pedro Cieneguilla "A" y "B", Asoc. de Prop. Seor de Huanca, COOP. Sol de
Cieneguilla, Asoc. de Prop. San Gabriel de Cieneguilla, Asoc. Viv. San Nicols de Tolentino, Asoc. Viv. El
Mirador, AA.HH. Nueva Gales, Asoc. Viv. Los Industriales, Ingreso AA.HH. Virgen del Carmen, Puente
Manchay, AA.HH. Las Colinas, AA.HH. El Prado.
Adems de las siguientes zonas que se han venido implementando como son Sector1 Pedro Carricillo,
Sector 2 Pedro Carricillo, Sector 3 Pedro Carricillo, Sector 4 Pedro Carricillo, Sector 5 Pedro Carricillo, Sector
6 Pedro Carricillo, Sector 7 Pedro Carricillo, Sector 8 Pedro Carricillo, Sector 9 Pedro Carricillo, Sector 10
Pedro Carricillo, Sector 11, Pedro Carricillo, Sector 12 Pedro Carricillo, Sector Molle Alto, Ampliacin las
Cumbres, ampliacin Zona C, Antioquia, Asociacin Buenos Aires, Asociacin de propietarios San Gabriel
de Cieneguilla, Asociacin de Vivienda Propietarios Fundo Prado, Asociacin de Vivienda el Prado de
Cieneguilla, Asociacin de Vivienda la Rinconada de Cieneguilla, Asociacin de vivienda Los Girasoles de
Pachacamac, Asociacin de Vivienda los Palomos, Asociacin de Vivienda los Valles de Cieneguilla,
Asociacin de Vivienda Valles Collanac, Fundo Panquilma, Fundo Carricillo, Fundo los Eucaliptos, Fundo San
Martin, Huaca Grande, La Merced 1, La Merced 2, Asociacin de Vivienda Sol de Cieneguilla, Pampa Tinajas
de Cieneguilla y otros sectores no ubicados en la Zona I y II, quienes reciben el servicio con una frecuencia
de una (1) y dos (2) veces por semana.
ZONAS DE PRESTACION DE SERVICIO

FRECUENCIA DE
RECOJO RR.SS.
ZONAS
DESCRIPCION
(DIAS A LA
SEMANA)
ZONA 01
Comprende a los siguientes sectores, Urb. La Planicie de Cieneguilla,
Calle Huarangal, Calle La Capilla, Calle Thailandia (II ETAPA),

Parcelacin Cieneguilla 1ra. Etapa, Parcelacin Cieneguilla 2da. Etapa,
Parcelacin Cieneguilla 3ra. Etapa, Tercera Etapa - Segunda Fase,
Tercera Etapa - Tercera Fase, Urb. Tercera Etapa - Tercera Fase, 3ra
Etapa Parcelacin Cieneguilla, Tercera Etapa - Primera Fase, Calle 16,
3ra. Etapa, Carretera Lima Huarochir, Luis Felipe de las Casas.
Adems de las siguientes zonas que se han venido implementando
66

como son Asociacin Altos del Mirador, Asociacin Agrcola Huertos de

Cieneguilla, Zona Luis Felipe de las Casas Griebe, La Planicie, La
quebrada de la Planicie, Las Casuarinas de Cieneguilla, Las Casuarinas
de Cieneguilla, Las Lomas de la Planicie de Cieneguilla, Quebrada la
Planicie Zona A, Quebrada la Planicie, Quebrada Pingollo Quebrada
Cndor Huaca, Sector Santa Rosa, Urbanizacin el Oasis de la Planicie,
Zona Oasis, Urbanizacin Guadalupe, Urbanizacin Rinconada la
Planicie,
Condominio Altos
del
Valle,
Condominios
Boungaville,
Condominio Laderas de Las Golondrinas, Condominio las Terrazas,

Cooperativa Sol de Cieneguilla, Cooperativa. De Vivienda
de
Trabajadores del Ministerio de Trabajo, Condominio el Refugio,

Asociacin de Propietarios del Boulevard de Cieneguilla.
AA.HH. Los Ficus, AA.HH. Valle Verde, Asoc. de Vivienda La Esperanza
de Cieneguilla, Asoc. Pro Viv. Virgen del Carmen; C.P.R. Tambo Viejo,
Zona "A", Zona "B", Zona "C ", Zona "D", Zona "E", Zona "F", Zona "G",
AA.HH. Magda Portal, Comunidad Templo Israelita, C.P.R. Villa Toledo,
ZONA 02
C.P.R. Rio Seco, C.P.R. Huaycan de Cieneguilla, C.P.R. Las Terrazas,
2y3
Agrupacin Huaycn Alto.

como
son
Ex
Hacienda
Cieneguilla,
Ex
Hacienda
Inmaculada
Concepcin, Ex Hacienda Santa Rosa de Cieneguilla.

Ampl. Las Cumbre de Cieneguilla, AA.HH. Sol Radiante, Asoc. Vivienda
Pampa Tinajas, Asoc. de Viv. Las Cumbres de Cieneguilla, Asoc.
Vivienda Valle Verde, AA.HH. Las Golondrinas, AA.HH.
La Libertad,
AA.HH. Inmaculada Concepcin, Coop. Viv. Ministerio de Salud, Coop.

Viv. Vivienda Ministerio de Trabajo, Urb. Huertos de Cieneguilla, AA.HH.
La Trinidad
ZONA 03
como son Asociacin de vivienda Trabajadores de Salud, Asociacin de

Vivienda los ngeles de Cieneguilla, Asociacin de Vivienda Nueva
Juventud, Asociacin de Vivienda Propietarios Seor de Huanca,
Asociacin de Vivienda Cerro Verde de Cieneguilla, Centro Poblado
Tambo Inga, Centro Poblado Vallecito de Collanac, C. P. Cerro Las
Cruces.
67

AA.HH. La Ensenada, Centro Poblado Santa Rosa Collanac, Fdo.

Panquilma, Centro Poblado San Juan Bautista, Centro Poblado
Quebrada San Benito, Urbanizacin Lotizacin Chvez Alto y Bajo,
AA.HH. Nueva Juventud, AA.HH. Nueva Gales, AA.HH. La Quebrada,
AA.HH. Los ngeles, AA.HH. San Pedro Cieneguilla "A" y "B", Asoc. de
Prop. Seor de Huanca, COOP. Sol de Cieneguilla, Asoc. de Prop. San
Gabriel de Cieneguilla, Asoc. Viv. San Nicols de Tolentino, Asoc. Viv. El
Mirador, AA.HH. Nueva Gales, Asoc. Viv. Los Industriales, Ingreso
AA.HH.
Virgen del Carmen, Puente Manchay, AA.HH. Las Colinas,
AA.HH. El Prado.
Adems de las siguientes zonas que se han venido

implementando como son Sector1 Pedro Carricillo, Sector 2
Pedro Carricillo, Sector 3 Pedro Carricillo, Sector 4 Pedro
Carricillo, Sector 5 Pedro Carricillo, Sector 6 Pedro Carricillo,
ZONA 04
Sector 7 Pedro Carricillo, Sector 8 Pedro Carricillo, Sector 9

1y2
Pedro Carricillo, Sector 10 Pedro Carricillo, Sector 11, Pedro
Carricillo, Sector 12 Pedro Carricillo, Sector Molle Alto,
Ampliacin las Cumbres, ampliacin Zona C, Antioquia,
Asociacin Buenos Aires, Asociacin de propietarios San
Gabriel de Cieneguilla, Asociacin de Vivienda Propietarios
Fundo Prado, Asociacin de Vivienda el Prado de Cieneguilla,
Asociacin
de
Vivienda
la
Rinconada
de
Cieneguilla,
Asociacin de vivienda Los Girasoles de Pachacamac,

Asociacin de Vivienda los Palomos, Asociacin de Vivienda
los Valles de Cieneguilla, Asociacin de Vivienda Valles
Collanac, Fundo Panquilma, Fundo Carricillo, Fundo los
Eucaliptos, Fundo San Martin, Huaca Grande, La Merced 1, La
Merced 2, Asociacin de Vivienda Sol de Cieneguilla, Pampa
Tinajas de Cieneguilla y otros sectores no ubicados en la Zona I
y III
NUMERO DE HABITANTES.De acuerdo a la Ordenanza N 151-2011-MDC que regula el rgimen de los arbitrios
del 2012, y que actualiza la Ordenanza N 124-2010-MDC que aprueba los arbitrios
68

2011, la misma que actualiza con el IPC del mes de Octubre del 2010 la Ordenanza N
103-2009-MDC, ratificada mediante Acuerdo de Concejo N 511 MML, para el caso del
Uso Casa Habitacin se viene tomando el cuenta el nmero de habitantes registrado
en el sistema el mismo que es lo declarado por el contribuyente de acuerdo al Decreto
de Alcalda N 005-2007-A-MDC que aprob la Directiva que establece la obligacin de
presentar declaracin jurada de informacin complementaria para la determinacin de
las tasas por arbitrios municipales, el mismo que se encuentra dentro de los
parmetros y estadsticas promedio proporcionada por el INEI.
En ese sentido, de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y
Medio Ambiente, el nmero de habitantes por predio y por zona, para el uso Casa
Habitacin seria de la siguiente manera:
Zona
N De Predios
N De Habitantes
Promedio
Zona 01
1776
7103
Zona 02
1692
8459
Zona 03
1286
5143
Zona 04
2937
11747
El numero de predios es solo del uso Casa Habitacin
TAMAO DEL PREDIO.Un criterio determinante para el clculo de la tasa de arbitrios para el recojo de
residuos slidos, est referido al tamao del predio, expresado en funcin al rea
construida, tomando dicha informacin de las declaraciones juradas de autoavalo que
presenta cada ao los administrados. En ese sentido a mayor rea construa mayor
ser la tasa de arbitrios.
GENERACION DE RESIDUOS SLIDOS POR ZONAS.Para efectos de la distribucin del costo del servicio de recoleccin de residuos slidos,
se ha obtenido la cantidad de toneladas generadas diariamente por cada una las
zonas, lo que nos permite obtener la cantidad de residuos slidos, generados por mes
y ao, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
69

GENERACION DE RESIDUOS SLIDOS POR ZONAS

(En Toneladas)
Generacin
de
Residuos
Slidos
Cantidad
de
Predios
Zonas
(a)
Generaci
Generacin
Tn/predio
Tn/uso
% de
Costo
Costo
ao
ao
Participacin
Total
Relativo
(c) =
(d) = ((c)/(c)
(a)*(b)
%)
(b)
(f) =
(e)
(d)*(e)
Zona
01
232,140.7
1,942
1.2682
2,462.77
34.67%
Zona
02
180,440.0
2,034
0.9411
1,914.28
26.95%
Zona
03
5
669,497.7
1,404
0.6559
920.84
12.96%
Zona
04
86,798.39
170,118.5
3,047
0.5923
1,804.78
25.41%
TOTA
L
669,497.7
8,427
7,102.67
100.00%
METODOLOGA DE DISTRIBUCIN DEL COSTO Y ESTIMACIN DE TASAS DE

RESIDUOS SLIDOS POR ZONAS Y USOS.Para distribuir el costo del servicio de recoleccin, traslado y depsito de los residuos slidos
se ha tomado en cuenta la informacin sobre:
1) El nivel de generacin de residuos slidos por zona y su costo anual asociado.
2) Las categoras de predios segn el uso.
3) El tamao de los predios en funcin de su rea construida.
A partir de la determinacin del costo del servicio por cada zona, se calcula para cada una de
70

ellas el costo promedio del servicio, en funcin de la informacin de los predios de cada uno de
ellos. En ese sentido para cada zona se realiza lo siguiente:
En funcin de la cantidad total de predios por usos y de la informacin de generacin promedio
de cada uso, de acuerdo al estudio de generacin de Residuos Slidos vigente alcanzada por
el rea encargada de las actividades de limpieza, se ha estimado la generacin de residuos
slidos por cada uno de ellos y su participacin porcentual en el total del costo de generacin
de residuos slidos, lo cual se equipara a un monto anual determinado.
De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, el
distrito lo han sectorizado en 4 zonas donde se presta el servicio y estas a su vez se diferencia
en el uso del predio a fin de asignar el promedio de residuos slidos que genera cada uno de
los predios por zonas y por uso del predio.
En ese sentido y en funcin a los predios registrados y la generacin de residuos slidos, se
obtendr el porcentaje de participacin, luego el costo relativo y podremos realizar el clculo de
los usos distintos al uso Casa Habitacin, en funcin al rea construida:
71

Zona 1
72

Zona 2
73

Zona 3
74

Zona 4
75

Uso Casa Habitacin
76

Para el caso del uso Casa Habitacin, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
77

Para 2 predios del mismo tamao, deber pagar ms el predio que tenga ms
habitantes.
Para 2 predios que tengan la misma cantidad de habitantes, debe pagar ms el predio
que tenga mayor rea construida.
Para 2 predios del mismo tamao y con la misma cantidad de habitantes paga ms el
predio que se ubica en una zona que tiene mayor generacin de residuos slidos.
En el presente informe se han detallado cada una de las variables que intervienen en la frmula
de clculo del importe a pagar por el servicio de limpieza pblica (residuos slidos).
Para el clculo el monto a pagar por predio se aplica la siguiente frmula:
El monto se calculara de la siguiente manera:
Monto a Pagar = ACm2 * Tm2 * (1 + (Hpred - Hprom) * FV
Donde:
ACm2:
rea construida del predio (metros cuadrados)
Tm2:
Costo por metro cuadrado de rea construida
Hpred:
Nmero de habitantes del predio
Hprom: Nmero de habitantes promedio (por predio del distrito)

FV*:
Factor de variacin por habitante
* 1/Hprom por zona
El administrado podr actualizar su informacin respecto al nmero de habitantes en su predio,

la cual se formalizara mediante la presentacin de la Declaracin Jurada de informacin
complementaria para la determinacin de la tasa de arbitrios.
ESTIMACION DE INGRESOS.Aplicando la tasa obtenida por cada una de las zonas y de los usos, a los predios de cada una
de estas se obtiene la estimacin de ingresos la misma que concuerda con el costo total por
zonas, tal como se puede verificar en el siguiente cuadro:
78

79

Cuadro Comparativo de Tasas 2013 vs 2012
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.-
80

El costo del servicio por el mantenimiento de Parques y Jardines pblicos se distribuye

entre los 6, 623 contribuyentes que son propietarios de los 8,427 predios afectos al
tributo. En el siguiente cuadro se muestra los contribuyentes y predios afectos e
inafectos al tributo por cada una de las ubicaciones establecidas.
Contribuyentes
Ao
Predios
Condicin
Total
1.
Afectos
Cantidad
Cantidad
9,699
13,233
6,623
8,427
1.1 Frente a reas Verdes
180
1.2 Cerca a reas Verdes
3,006
1.3 Frente a Vas Arborizad
655
2013
1.4 Otras Ubicaciones
2. Inafectos
2.1 Entidades Religiosas
2.2 TSC
2.3.Municipalidad
4,586
3,076
4,806
15
3,066
4,761
30
El costo ser distribuido entre los contribuyentes afectos del distrito, en base al
siguiente criterio:
1. Criterio de Ubicacin del predio: en relacin con la cercana o lejana

respecto a las reas verdes del distrito, se convierte en un indicador del grado
de disfrute del servicio brindado, ya que resulta evidente que quien habita
frente a un parque recibe el servicio en mayor grado, (mayor o menor goce del
beneficio ambiental, de recreacin, deporte, ornato, etc.), en ese sentido la
intensidad del DISFRUTE del servicio: que se mide en las veces que
un contribuyente hace uso de los parques y/o reas verdes del distrito; el
mismo que ha sido sustentado en el Estudio de la Determinacin del ndice de
Disfrute del Servicio de Implementacin, mantenimiento y recuperacin de
Parques y Jardines y reas verdes, desarrollada mediante un estudio de
Percepcin Ciudadana desarrollada por la Municipalidad a travs de la
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente.
Segmentacin de los predios.Los predios han sido segmentados en cuatro ubicaciones
UBICACIN UNO (Predios Frente a reas Verdes).-
81

Son los predios ubicados frente a los 30 parques o a reas verdes mantenidas por la
Municipalidad, predios que han percibido una mayor intensidad de disfrute del
servicio. Tienen un factor de ubicacin de 2.25 como factor preferencial o ndice de
disfrute.
UBICACIN DOS (Predios Cerca a reas Verdes distancia 100mts).Los predios de la ubicacin dos tienen un factor de ubicacin o ndice de disfrute de
1.80. Son aquellos predios que sin tener frente DIRECTO al parque o rea verde, se
encuentran en zonas contiguas o aledaas a parques, ubicados dentro de la segunda y
tercera fila de predios adyacentes a los 30 parques o rea verdes.
UBICACIN TRES (Predios Frente a Vas con Arborizacin).Los predios de la ubicacin tres tienen un factor de ubicacin o ndice de disfrute de
1.45. Son aquellos predios que sin tener frente DIRECTO al parque o rea verde, se
encuentran frente a vas con arborizacin, percibiendo una intensidad de disfrute del
servicio de las 7 vas arborizadas.
UBICACIN CUATRO (Predios Lejos de reas Verdes).Los predios de la ubicacin cuatro, comprende aquellos que tienen una ubicacin
distinta a las comprendidas en las ubicaciones 1, 2 y 3; estos tienen un factor de
ubicacin de o ndice de disfrute de 1.
TASAS PROYECTADAS PARA PARQUES Y JARDINES.Las Tasas proyectadas para el servicio de parques jardines para el ejercicio 2013, se
obtiene de la participacin de cada una de la ubicaciones de acuerdo a la ponderacin
obtenida o ndice de disfrute, que nos permite obtener el costo total de cada ubicacin.
Obtenido el costo total por cada ubicacin, procedemos a distribuir dicho costo entre el
nmero de predios considerados en cada una de las mismas, tal como se detalla en el
siguiente cuadro:
Determinacin de la tasa del Servicio 2013
82

ESTIMACION DE INGRESOS.-
83

Aplicando la tasa obtenida por cada una de las ubicaciones, a los predios de cada una
de estas se obtiene la estimacin de ingresos la misma que concuerda con el costo
total por zonas, tal como se puede verificar en el siguiente cuadro:
CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS 2013
(En Nuevos Soles)
COMPARACION DE TASAS 2013 vs 2012.CUADRO COMPARATIVO DE TASAS 2013-2012

(En Nuevos Soles)
RELACION DE PARQUES Y JARDINES - 2012
84

No
.
PARQUES Y JARDINES
PARQUE
DE
SECTOR
DIRECCION
LA PARCELACION
MUNICIPALIDAD
M2
Av. Nueva Toledo Lt. 97 - B
CIENEGUILLA 1ra. ETAPA
350.00
PARCELACION
AREA
2
VERDE
OVALO
DE CIENEGUILLA
CIENEGUILLA
2da. Entre la Av. Nueva Toledo
ETAPA
y San Martin
PARQUE CENTRAL DE TAMBO

3
VIEJO
Av. Manco Capac y Av.

TAMBO VIEJO : ZONA "A"
PARQUE LA CRUZ DE TAMBO

4
VIEJO
Inca Pachacutec.
Av.
TAMBO VIEJO : ZONA "A"
PARQUE LAS TERRAZAS

PARQUE
TRIANGULO
LAS
PALMERAS(1)
PARQUE
TAMBO VIEJO : ZONA "B"
ANTONIO
SUCRE
Mayta
San
Martin,
980.00
Calle
Wiracocha.
3,000.00
Av. San Martin , Av. Manco

TAMBO VIEJO : ZONA "C"
JOSE
Pachacutec,
10,543.65
Capac y San Martin.

Av.
229.06
Capac
695.61
Calle Jos Antonio Sucre,

TAMBO VIEJO : ZONA "D"
Av. San Martin.
1,943.95
Av. San Martin, Calle Jos

8
AREA VERDE TRIANGULO
Antonio Sucre.
83.74
Av. San Martin con la calle

9
AREA VERDE
"B"
99.00
Av. Simn Bolvar y Jr.

10 PARQUE LA AMISTAD
PARQUE
FRANCISCO
11 BOLOGNESI
AREA
VERDE
PARQUE
TRIANGULO
CENTRAL
13 PORTAL
600.00
Av. Simn Bolvar, y Av.

TAMBO VIEJO : ZONA "E"
12 (casa Blanca)
Alfonso Ugarte.
Francisco Bolognesi
3,781.80
AV. San Martin, Av. Maria

TAMBO VIEJO : ZONA "F" Parado de Bellido.
MAGDA
260.00
Av. San Martin, calle las

AA.HH. MAGDA PORTAL
Palmeras.
8,100
Av. San Martin, Pje. Las

14 PARQUE LAS DALIAS
AA.HH. MAGDA PORTAL
Dalias
188.92
PARCELACION
PARQUE LIBERTADOR SIMON CIENEGUILLA
15 BOLIVAR
ETAPA.
3ra.
Av. "A", con la Av. "B"
6,004.13
85

PARCELACION
CIENEGUILLA
16 PARQUE No. 02 "ECOLOGICO"
3ra.
ETAPA.
Calle "2", calle "3"
11,734.32
Calle "2", Calle "8"
3,414.53
2,275.60
2,865.76
PARCELACION
CIENEGUILLA
17 PARQUE No. 03
3ra.
ETAPA.
PARCELACION
CIENEGUILLA
18 PARQUE No. 04
3ra.
ETAPA.
PARCELACION
CIENEGUILLA
19 PARQUE No. 05 "LA CAPILLA"
3ra.
ETAPA.
PARCELACION
CIENEGUILLA
20 PARQUE No. 06
3ra.
ETAPA.
ASOC.
21 PARQUE LOS INDUSTRIALES
Av. "A", Calle "29".

VIV.
LOS Av. Los Industriales,
10,834.14
Av.
INDUSTRIALES
Los Constructores.
1,681.12
C.P.R. HUAYCAN ALTO.
Huaycan Alto
1,764.57
PARQUE PLAZA PRINCIPAL DE

22 HUAYCAN ALTO
PARQUE
LA
INMACULADA AA.HH. LA INMACULADA AA.HH.
23 CONCEPCION
CONCEPCION
La
Inmaculada
Concepcin.
850.05
Jr. Los Sauces/Calle los

24 PARQUE EL MIRADOR N2
LADERA
ECOLOGICA
AA.HH EL MIRADOR
DE AA.HH
25 CIENEGUILLA
Cioreses
85.35
LOS Altura de paradero N 1
INDUSTRIALES
Carretera a Cieneguilla
10,000
PARCELACION
26 PARQUE N 7
CIENAGUILLA 3era Etapa
Calle 31, Calle 2
2,661.14
PARQUE N 1 SANTA ROSA DE

27 HUAYCAN
Av. Independencia
28 PARQUE ZONA A
29 PARQUE VILLA TOLEDO
525.00
Av. Inca Roca
Prolongacin Egipto
2,000.00
150
30 PARQUE N 15 ZONA E
3,648.00
TOTAL
91,349.44
86

Relacin de Vas Arborizadas - 2012

No.
SECTOR
LUGAR
A.- AA.HH. SOL RADIANTE.

1
AA.HH. SEOR DE HUANCA

B.-
ASOC.
VIV.
AREA ( M2)
KM 12.50
233.40
LAS
CUMBRES.
Mz. A, B, C.
2,500.00
C.- Av. San Martin (Serpentin)
KM 13.50
1,567.39
AA.HH. La Esperanza , AA.HH.

Magda Portal, C.P.R. Tambo Viejo
4
D.- Av. San Martin
: A, B, C, D, F.
4,265.75
E.- Av. Nueva Toledo
Lote : 200, 04, 97, 98
339.69
Lote: 200, 201, 12, 13, 03,

6
F.- Calle Inca Moya.
04,05,06.
173.76
G.- Malecn Lurn
Mz. "C" , Lote : 13, 14, 15
161.16
Va Carrozable
550.00
2093.75
H.
8
Sedapal
c/
Limite
de
Pachacamac
Av. San Martin( Ampliacin
Arborizacin Serpentn)
Km. 13.50
12
PRQUE ZONA G 2
Hroes del Cenepa
23.4
Calle G Justi con Hroes del

13
PARQUE ZONA G 3
Cenepa
35.81
11,944.11
Tipo de reas verdes
Total rea (m)
Total rea (m)
Total rea (m)
Ord. N 103
2013
variacin 2013
Parques y jardines
64,158.79
91,349.44
27,190.65
Vas con arborizacin
9,241.15
11,944.11
2,702.96
TOTAL
73,399.94
103,293.55
29,893.61
SERVICIO DE SERENAZGO
87

El costo del servicio se distribuye entre los 9, 687 contribuyentes que son propietarios
de 13, 183 predios afectos al tributo. En el siguiente cuadro se muestra los
contribuyentes y predios afectos e inafectos al tributo por cada una de las zonas
establecidas.
Ao
Condicin
Contribuyentes
Predios
Cantidad
Cantidad
9,699
13,233
9,687
13,184
12
49
2.1 Entidades Publica
2.2 Religiosas
15
2.3.PNP
2.4 Municipalidad
30
Total
1.
Afectos
2.
Inafectos
2012
Para distribuir el costo
del servicio de Serenazgo se aplicar el criterio de
UBICACIN Y USO del predio, en la medida que la prestacin del servicio de

seguridad ciudadana
se intensifica en zonas de mayor peligrosidad, a la vez de
tomarse en consideracin
los lugares donde suelen
producirse
con frecuencia
delitos.
SEGMENTACIN DE LOS PREDIOS.Por la naturaleza del servicio de Serenazgo se ha determinado una zonificacin
geogrfica el distrito en cuatro zonas, asignndoles a cada una de ellas personal,
equipos vehculos y otros necesarios para la prestacin efectiva del servicio, tal como
se detalla en el siguiente cuadro:
ZONA I
Asociacin de Vivienda san Nicols de Tolentino , Asociacin de Vivienda el Mirador, Carretera Lima
Cieneguilla, Asociacin de Pobladores Huaycan Alto, Pampas Tinajas, Cooperativa de Vivienda
Ministerio de Trabajo, Urb. Los huertos de Cieneguilla, Urb. Lotizacin Chvez, Cooperativa de vivienda
y bienestar Social Sol de Cieneguilla, A.H. San Pedro, Las Terrazas, AA. HH. La Rinconada de
Cieneguilla, AA. HH: Sol de Cieneguilla, Asociacin de Vivienda Melgarejo, Centro poblado la
Ensenada de Collanac, Asociacin de Propietarios Seor de Huanca ,Asociacin de Vivienda Las
Praderas de Pachacamac. Valle ex Fundo Cieneguilla A.H. las Colinas,
88

Sector1 Pedro Carricillo, Sector 2 Pedro Carricillo, Sector 3 Pedro Carricillo, Sector 4 Pedro Carricillo,
Sector 5 Pedro Carricillo, Sector 6 Pedro Carricillo, Sector 7 Pedro Carricillo, Sector 8 Pedro Carricillo,
Sector 9 Pedro Carricillo, Sector 10 Pedro Carricillo, Sector 11, Pedro Carricillo, Sector 12 Pedro
Carricillo, Sector Molle Alto, Ampliacin las Cumbres, ampliacin Zona C, Antioquia, Asociacin
Buenos Aires, Asociacin de propietarios San Gabriel de Cieneguilla, Asociacin de Vivienda
Propietarios Fundo Prado, Asociacin de Vivienda el Prado de Cieneguilla, Asociacin de Vivienda la
Rinconada de Cieneguilla, Asociacin de vivienda Los Girasoles de Pachacamac, Asociacin de
Vivienda los Palomos, Asociacin de Vivienda los Valles de Cieneguilla, Asociacin de Vivienda Valles
Collanac, Fundo Panquilma, Fundo Carricillo, Fundo los Eucaliptos, Fundo San Martin, Huaca Grande,
La Merced 1, La Merced 2, Asociacin de Vivienda Sol de Cieneguilla, Pampa Tinajas de Cieneguilla.
A.H.Nueva GalesAsoc.de Vivienda Nueva Gales, Asoc. De vivienda Los Industriales, Asoc. De
Vivenda Las Cumbres, Asoc. De Vivenda La Esperanza,Asoc.. de Vivienda Virgen del Carmen,
Asoc. De Vivenda Los Ficus, A.H. Magda Portal , A.H. Inmaculada Concepcin, Asoc. De Vivienda
Rio Seco, AA.HH. Sol Radiante.
ZONA II
Asociacin de vivienda Trabajadores de Salud, Asociacin de Vivienda los ngeles de Cieneguilla,
Asociacin de Vivienda Nueva Juventud, Asociacin de Vivienda Propietarios Seor de Huanca,
Asociacin de Vivienda Cerro Verde de Cieneguilla, Centro Poblado Tambo Inga, Centro Poblado
Vallecito de Collanac, C. P. Cerro Las Cruces
C.P.R. Tambo Viejo, C.P.R. Villa Toledo, C.P.R. Huaycan de Cieneguilla, C.P.R. La Libertad
ZONA III
Ex Hacienda Cieneguilla, Ex Hacienda Inmaculada Concepcin, Ex Hacienda Santa Rosa de

Cieneguilla
Urb. Las lomas de la Planicie, Parcelacin Cieneguilla I Etapa, Parcelacin Cieneguilla II Etapa,
Parcelacin Cieneguilla III Etapa, Valle Lurn.
Asociacin Altos del Mirador, Asociacin Agrcola
Huertos de Cieneguilla, Zona Luis Felipe de las
Casas Griebe, La Planicie, La quebrada de la Planicie, Las Casuarinas de Cieneguilla, Las Casuarinas
de Cieneguilla, Las Lomas de la Planicie de Cieneguilla, Quebrada la Planicie Zona A, Quebrada la
ZONA IV
Planicie, Quebrada Pingollo Quebrada Cndor Huaca, Sector Santa Rosa, Urbanizacin el Oasis de la
Planicie, Zona Oasis, Urbanizacin Guadalupe, Urbanizacin Rinconada la Planicie, Condominio Altos
del Valle, Condominios Boungaville, Condominio Laderas de Las Golondrinas, Condominio las Terrazas,
Cooperativa Sol de Cieneguilla, Cooperativa. De Vivienda de Trabajadores del Ministerio de Trabajo,
Condominio el Refugio, Asociacin de Propietarios del Boulevard de Cieneguilla.
USO DEL PREDIO.-
89

La actividad que se realiza en un predio es uno de los factores que inciden en el nivel
de riesgo potencial que genera y por tanto en el nivel de seguridad que requiere. Es por
ello, que aquellos usos o giros que por sus caractersticas generen mayor riesgo
demandarn una mayor prestacin de servicio de seguridad ciudadana. En atencin a
ello se ha agrupado en 06 categoras:
a) Casa Habitacin
b) Oficina Administrativa, de Servicio y otras actividades afines
c) Educacional, Centros educativos, Academias, Institutos, Universidades y Otras
Afines
d) Terrenos Sin Construir
e) Comercios y actividades afines
f) Grifos, Hospedajes, Restaurantes Campestres, Recreacin y similares
PARTICIPACIN Y COSTO RELATIVO.La Subgerencia de Seguridad Ciudadana a travs del Informe N 067-2012-SSC-MDC,
adjunta el Cuadro Resumen de incidencias por Zonas y Usos con los que permite
determinar el porcentaje de participacin, respecto a las zonas y usos de los predios, el
mismo que es utilizado para la determinacin del costo relativo por zonas segn el
siguiente detalle:
1. Se indica el nmero de incidencias por zonas, obtenindose de la informacin
remitida por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, la misma que es del reporte
de los meses de enero a Marzo del registro manual y de los reportes del sistema
Voxiva y de la proyeccin hasta fin de ao de las incidencias registradas .
2. Hallamos el porcentaje de participacin por Zonas (b), que resulta de la
multiplicacin del total de incidencias por zona (a) por la sumatoria del porcentaje
de participacin entre la sumatoria de incidencias de las 04 zonas, es decir
Participacin % (b)=((a) (b))/ (a).
3. En la columna separada se consigna el costo total del servicio (c).
4. Para la Determinacin del Costo Relativo por Zona (d) se multiplica el porcentaje
de participacin por zona (b) por el costo total del servicio (c) es decir (d) = (b)x(c).
Zona e intensidad del servicio:
Intensidad del Servicio

Zona
(a)
Zona 1
870
Zona 2
481
Zona 3
751
Zona 4
993
90

Total
3,095
Asimismo, mediante el informe la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, remite el

cuadro donde detalla la distribucin de las incidencias por zonas y usos, segn el
siguiente detalle:
El siguiente cuadro se detalla cmo se determina el promedio de llamadas por uso del
predio:
RESUMEN DE INCIDENCIAS POR ZONAS Y USOS

Uso/Zona
Casa Habitacin
Oficinas administrativas de servicios y otras
actividades afines
Educacional, Centros educativos, Academias,
Institutos, Universidades y Otros
Terrenos sin construir
Comercio, y actividades a fines
Grifos, hospedajes, restaurantes campestres,
recreacin y similares
Total
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
458
225
315
420
13
12
14
334
55
145
100
55
340
264
26
15
270
870
481
751
993
Intervenciones por uso y Zona 1 de Seguridad
Educacional, Centros
Grifos,
Oficinas
Educativos,
Administrativas,
casa
ZONA 1
Academias,
de Servicios y
habitacin
Comercios
Hospedajes,
Restaurantes
actividades
Campestres,
afines
Recreacin y
terrenos
sin
Institutos,
otras actividades
construir
Universidades y
afines
Otras
Ruidos Molestos
110
Consumidores de Alcohol
Similares
72
11
58
49
15
40
30
Quema de Maleza
Violencia Familiar
91

Vehculos Sospechosos
51
Casos de Estafas
39
15
por uso de Megfonos.
24
16
Delincuencia Juvenil
11
Apoyo diverso al Contribuyente
50
51
Caso de Drogadiccin
12
10
Personas Sospechosas
16
Robo a Domicilio
Casos de Erradicacin Vehicular
14
19
va Publica
18
13
Accidentes de Transito
13
Casos de Invasin / desalojo
14
12
Casos de arrojo de desmonte en la
Casos de Robo de Autopartes y

Accesorios
Acaso de Robo de Acaso de Robo
de Vehculos
Caso de Robo a Entidades Publicas
Casos de Erradicacin de Motos
mal Estacionados
10
458
13
Casos de Violacin Sexual

2
334
55
Grifos,
Oficinas
Educativos,
Administrativas,
casa
ZONA 2
Academias,
de Servicios y
habitacin
Comercios
Hospedajes,
Restaurantes
actividades
Campestres,
afines
Recreacin y
terrenos
sin
Institutos,
otras actividades
construir
Universidades y
afines
Otras
Ruidos Molestos
31
13
Similares
15
23
53
36
92

Quema de Maleza
Violencia Familiar
16
10
71
Casos de Estafas

13
11
Caso de Drogadiccin
10
10
Robo a Domicilio
va Publica
14

Accesorios
16
14
225
145
100

de Vehculos

mal Estacionados
2

Grifos,
Oficinas
Educativos,
Administrativas,
casa
ZONA 3
Academias,
de Servicios y
habitacin
Comercios
Hospedajes,
Restaurantes
actividades
Campestres,
afines
Recreacin y
terrenos
sin
Institutos,
otras actividades
construir
Universidades y
afines
Otras
Ruidos Molestos
137
Similares
193
93

16
Quema de Maleza
51
Violencia Familiar
14
Casos de Estafas
12
19
19
55
21

18
Caso de Drogadiccin
Robo a Domicilio
10
1
2
21
2
1
14

va Publica
3
1

Accesorios
55
340

de Vehculos
mal Estacionados
12

315
12
14
15

Grifos,
Oficinas
Educativos,
Administrativas,
casa
ZONA 4
Academias,
de Servicios y
habitacin
Comercios
Hospedajes,
Restaurantes
actividades
Campestres,
afines
Recreacin y
terrenos
sin
Institutos,
otras actividades
construir
Universidades y
afines
Otras
Similares
94

Ruidos Molestos
70
30
Quema de Maleza
182
Violencia Familiar
12
Casos de Estafas
31
12
24
21
30
127
81
1
1
10
38

34
Caso de Drogadiccin
16
Robo a Domicilio
1
2
16
5
47
13
11
18

va Publica
29
18
6

Accesorios

de Vehculos

mal Estacionados
14
12

420
264
26
270
DESCRIPCIN DEL CLCULO DE LAS TASAS.De acuerdo a los criterios establecidos por las resoluciones constitucionales y de la
informacin obtenida por las reas prestadoras del servicio, se realiz el clculo de la
tasa de la siguiente manera:
1. Participacin y Costo Relativo.- De acuerdo a las incidencias registradas y
sustentadas con los partes diarios levantados en la prestacin del servicio se
95

asign al nmero de incidencias como la intensidad del servicio, el mismo que se a

distribuido por cada zona, determinndose la participacin para cada una de las
zonas, que resulta de la divisin de la intensidad del servicio por zona entre la
sumatoria total de la intensidad del servicio de las cuatro zonas, de esta manera
obtenemos el porcentaje de participacin por cada zona, luego este porcentaje se
multiplica por el costo total del servicio, obteniendo el costo relativo por cada una
de las zonas.
2.
Tasa por Predio.- Para cada una de las zonas, identificamos el nmero de predio
por cada zona y por cada uso, asimismo, se detallan por cada uso el nmero de
incidencias o la intensidad de servicio por uso, luego determinamos la participacin
para cada tipo de uso, que resulta de la divisin de la intensidad del servicio por
uso entre la sumatoria del total de la intensidad del servicio de la zona, de esta
manera obtenemos el porcentaje de participacin por uso, luego este porcentaje se
multiplica por el costo total de la zona, ahora a este monto se divide entre la
cantidad de predios de cada uso, teniendo la tasa anual, calculando la tasa
mensual al dividir esta tasa entre 12.
96

97

98

CUADRO COMPARATIVO DE TASAS SERENAZGO 2013 vs 2012
99

Informe Tecnico

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Informe Tcnico Financiero

Arbitrios Municipales 2013

Cieneguilla, Octubre del 2012

Informe Tcnico Financiero

Informe Tcnico Financiero

INFORME TECNICO DEL SERVICIO

Informe Tcnico Financiero

N 001-006-00000015: Determinacin de los costos de los

servicios aprobados en Ordenanzas Tributarias Distritales de la provincia de

RESUMEN DEL PLAN DE SERVICIO DE RECOLECCION

Disposicin Final de Residuos Slidos Domiciliarios, directamente a travs

Informe Tcnico Financiero

La prestacin del servicio de recoleccin y transporte de residuos slidos, es

recoleccin de residuos slidos domiciliarios.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL SERVICIO

El servicio comprende dos actividades principales, las cuales son:

La Recoleccin, transporte y disposicin final de los residuos slidos.

La Organizacin, control y supervisin del servicio.

RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL

Informe Tcnico Financiero

Unidad de medida Dedicacin al servicio

Informe Tcnico Financiero

1.1.3.- FRECUENCIA EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO

ACTIVIDAD A UTILIZARSE DURANTE EL AO 2013

Informe Tcnico Financiero

Camin Compactador Grande

(*) Se diferencian por la categora de licencia y los aos de experiencia.

Pantalones con cintas reflectivas

Camisas con cintas reflectivas

Polos de algodn con manga corta con logotipo

Botas de Jebe caa baja de PBC

Guantes de cuero de jebe n 8 y 9

Mascarillas tapaboca de tela

Informe Tcnico Financiero

Gerencia de Logstica el mismo que se sustenta en los requerimientos efectuados por

TRANSPORTE DE RESIDUOS SLIDOS.Debido a la poca cantidad de residuos para transportar, no se ha contemplado la

Informe Tcnico Financiero

residuos sern dispuestos en el Relleno Sanitario Privado Huaycoloro administrado

1.1.- Recursos necesarios para la prestacin del servicio

1.2.- FRECUENCIA DE ORGANIZACIN, CONTROL Y SUPERVISIN DEL

Informe Tcnico Financiero

Parte importante de la prestacin del servicio de recoleccin es la organizacin y

Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente,

Asistente tcnico de la gerencia,

Supervisor general de campo,

La participacin del personal directivo no se da al 100% al servicio, al compartir sus

*Dedicacin al servicio pblico

Informe Tcnico Financiero

Respecto al Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, Asistente Tcnico y

Incrementar la disposicin final en el relleno sanitario de Huaycoloro del 21.7% en

Informe Tcnico Financiero

que contiene en su Anexo 2 el diagnstico

ambiental del Distrito, se ha identificado puntos crticos como las chancheras

3. EXPLICACION DE LOS COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE

Costo de Mano de Obra

Otros Costos y Gastos Variables

LOS COSTOS DIRECTOS, ascienden a S/. 630.830,98 (Seiscientos Treinta Mil

Informe Tcnico Financiero

COSTO DE MANO OBRA DIRECTA, asciende a S/. 264,129.60 Nuevos Soles, y

Ayudantes Recolectores, se consideran 13 servidores contratados bajo la

Choferes, se considera cuatro (4) conductores, encargados de conducir los

Uniformes, con el objetivo es brindar buena presencia en el distrito, a travs del

Pantalones con cintas reflectivas