Cata de Proc y Formularios

221
222
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y OPERACIONES MGA002

Revisado por: Aprobado por:
Fecha:
Pg. 83/97

INDICE DE FORMULARIOS

Pg.

1.- Descripcin de las actividades de proceso y de aspectos
ambientales (FGA001) 85/101

2.- Matriz de las actividades de procesos y de aspectos ambientales
(FGA002). 86/101

3.- Matriz de significacin y descripcin de los impactos medio
ambientales del proceso (FGA003). 87/101

4.- Lista de los aspectos e impactos ambientales (FGA004). 88/101
5.- Registro de la legislacin y las regulaciones (FGA005). 89/101

6.- Registro de las capacitaciones impartidas (FGA006). 90/101

7.- Sugerencia, reclamo o peticin (FGA007). 91/101

8.- Registro para accidentes e incidentes (FGA008). 92/101

9.- Registro de las mediciones (FGA 009). 93/101

10.- Informe de no conformidad (FGA010). 94/101
ServiCars

223

Fecha:
Pg. 84/101

Pg.

11.- Calendario de auditora (FGA 011). 95/101

12.- Lista de comprobacin de la auditora del SGA (FGA 012). 96/101

13.- Control del manual (FGA013). 97/101

14.- Registro de revisiones (FGA014). 98/101

15.- Plan de auditara del SGA (FGA015). 99/101

16.- Informe de auditora del SGA (FGA016). 100/101

17.- Evidencia y hallazgos de auditara (FGA017). 101/101

ServiCars

224

Fecha:
Pg. 85/101

1.- DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESO Y DE
ASPECTOS AMBIENTALES (FGA001).

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESO Y DE ASPECTOS AMBIENTALES FGA001

Taller Automotriz ServiCars Fecha:
Proceso principal:
Aspectos
N
Pasos individuales del
proceso
Descripcin del paso individual del
proceso Condiciones
normales
Condiciones
Anmalas

ServiCars

225

Fecha:
Pg. 86/101

2.- MATRIZ DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESOS Y DE ASPECTOS
AMBIENTALES (FGA002).

MATRIZ DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESOS Y DE ASPECTOS
AMBIENTALES
FGA002
Proceso principal:
Pasos del proceso
N
Aspectos
generales
1 2 3 4 5 6

ServiCars

226

Fecha:
Pg. 87/101

3.- MATRIZ DE SIGNIFICACIN Y DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS
MEDIO AMBIENTALES DEL PROCESO (FGA003).

MATRIZ DE SIGNIFICACIN Y DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES DEL
PROCESO
FGA003
Proceso principal:
N
Pasos
individuales del
proceso
Aspecto
identificad
o
Impacto
identificad
o
Directo
o
indirecto
Valorizaci
n
del
impacto
Valorizacin
de la
gravedad
Factor de
significaci
n

ServiCars

227

Fecha:
Pg. 88/101

4.- LISTA DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES (FGA004).

LISTA DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES FGA004
Taller Automotriz ServiCars Versin del documento: 00
Aprobado por: Ing. Roberto Iraheta Fecha de expedicin/revisin: 16/07/2006
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Acti vidad Principal Factor de Significacin

ServiCars

228

Fecha:
Pg. 89/101

5.- REGISTRO DE LA LEGISLACION Y LAS REGULACIONES
(FGA005).

REGISTRO DE LA LEGISLACION Y LAS REGULACIONES FGA005
Taller Automotriz ServiCars Versin del documento: 00
Aprobado por: Ing. Roberto Iraheta Fecha de expedicin/revisin: 16/07/2006
Matriz de la legislacin, regulaciones y autorizaciones.
Legislacin, Regulacin o
Autorizacin.
Marco Legal. Aspecto Ambiental Afectado

ServiCars

229

Fecha:
Pg. 90/101

6.- REGISTRO DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS (FGA006).

REGISTRO DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS FGA006
Tema de capacitacin:
Nombre de la empresa responsable: Fecha de realizacin:
Impartido por:
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRES APELLIDOS CARGO

ServiCars

230

Taller Automotriz ServiCars FGA007

Fecha:
Pg. 91/101

7.- SUGERENCIA, RECLAMO O PETICION (FGA007).

Persona o empresa interesada
Nombre: ___________________________________________________________
Direccin: __________________________________________________________

Telfono: ________________

Empleado

Nombre: ____________________________________________________________

Cargo: _____________________________________________________________

Fecha: ________________

Sugerencia Reclamo Peticin

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________________________________
______

ServiCars

231

Fecha:
Pg. 92/101

8.- REGISTRO PARA ACCIDENTES E INCIDENTES (FGA008).

REGISTRO PARA ACCIDENTES E INCIDENTES FGA008

Si ocurre un derrame: Taller Automotriz ServiCars

Detenga el flujo del residuo
peligroso

en la medida posible y, tan pronto Direccin:

como pueda, limpie el residuo
peligroso
Colonia Laico 29 Calle Poniente Casa #129 TEL: 2255-
0000______________________________________
y cualquier tierra o material
contaminado.
Fecha del accidente:
______________________________________________________________________

Si ocurre un incendio:
Hora del accidente:
_______________________________________________________________________

Llame al cuerpo de bomberos y,
si no

representa un peligro, trate de
extinguir
Tipo de accidente (p. ej., derrame o incendio):
________________________________________________

el fuego utilizando un extintor de
incendios u otro medio idneo.
Cantidad de residuo peligroso involucrado en el accidente:
______________________________________

Si ocurre un incendio, una
explosin, u
Nmero de lesionados, si hay alguno:
________________________________________________________

otro escape que pueda poner en
peligro

la salud de las personas fuera del
Cantidad estimada y disposicin de los materiales recuperados, si hay alguno:
_____________________

sitio o si sabe que el derrame ha ______________________________________________________________________________________

alcanzado el agua superficial,
etc. llame

a los bomberos, PNC y otros.

ServiCars

232

Fecha:
Pg. 93/101

9.- REGISTRO DE LAS MEDICIONES (FGA009).

REGISTRO DE LAS MEDICIONES FGA009
Aspecto ambiental:
Acti vidad:
Fecha Medicin Responsable Observaciones

ServiCars

233

Fecha:
Pg. 94/101

10.- INFORME DE NO CONFORMIDAD (FGA010).

INFORME DE NO CONFORMIDAD FGA010
Responsable de auditora:
No conformidad relacionada con:

reas afectadas:

Descripcin de la no conformidad:

Accin correcti va que se ha de adoptar:

Accin de seguimiento:

ServiCars

234

Fecha:
Pg. 95/101

11.- CALENDARIO DE AUDITORIA (FGA011).

CALENDARIO DE AUDITORIA FGA011
Responsable auditora:
Auditora a
cubrir
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ServiCars

235

Fecha:
Pg. 96/101

12.- LISTA DE COMPROBACION DE LA AUDITORIA DEL SGA
(FGA012).

LISTA DE COMPROBACION DE LA AUDITORIA DEL SGA FGA012
Acti vidad que se va auditar:
Metodologa:
Preguntas y criterios Si En parte No Comentarios

ServiCars

236


Fecha:
Pg. 97/101

13.- CONTROL DEL MANUAL (FGA013).

CONTROL DEL MANUAL FGA013
Tipo de Documento:
Nombre del empleado Cargo
Fecha de
Entrega
Firma

ServiCars

237

Fecha:
Pg. 98/101

14.- REGISTRO DE REVISIONES (FGA014).

REGISTRO DE REVISIONES FGA014
Tipo de Documento:
Fecha Seccin Pginas Resumen del cambio Firma

ServiCars

238

Fecha:
Pg. 99/101

15.- PLAN DE AUDITORA DEL SGA (FGA015).

PLAN DE AUDITORA DEL SGA FGA015
Acti vidad que se va auditar:
Auditores adicionales: Frecuencia de auditora:
Componentes del plan de auditora
1.- Objeti vo de auditora.

2.- Alcance de auditora.

3.- Criterio de auditora.

4.- Identificacin de elementos de prioridad para la auditora.

5.- Metodologa para auditar los elementos del SGA.

6.- Identificacin de los documentos de referencia.

7.- Horario y duracin estimada de las principales acti vidades de auditora.

8.- Contenido y estructura del informe de auditora.

ServiCars

239

Fecha:
Pg. 100/101

16.- INFORME DE AUDITORIA DEL SGA (FGA016).

INFORME DE AUDITORIA DEL SGA FGA016
Acti vidad:
Auditores adicionales:
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

ServiCars

240

Fecha:
Pg. 101/101

17.- EVIDENCIA Y HALLAZGOS DE AUDITORA (FGA017).

EVIDENCIA Y HALLAZGOS DE AUDITORA FGA017
Acti vidad:
Auditores adicionales:
CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS

ServiCars

Cata de Proc y Formularios

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Cata de Proc y Formularios

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

221

También podría gustarte