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servirio Madrireo de sarud

lConrnf* drldrtd

SaludMadrid

EXP : PA SE R-3

21

2016- AE ( N SER-OO7 226120161

..AUDITORIA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LENCERA

Y LAVANDERA, ESTERILIZACIN Y OPERATIVA DE LOS HOSPITALES: H.
TNFANTA ELENA (VALDEMORO), H. Ry JUAN CARLOS (MSTOLES), H.
GENERAL DE VILLALBA Y H. DE TORREJON.4 LOTES''

tiSakeiMadricj

Senicio ttrladrileo deSalud

Gorrunldad d*

ttrdrid

INDICE

ANTECEDENTES....
OBJETO DEL CONTRATO

DESCRTPCTN DETALLADA DE LOS SERV|CIOS SOL|C|TADOS.

4.

3.1 Alcance
3.2 Referencias.
EJECUCTN y GESTru Oel CONTRATO...........

4.L
4.2
4.3
4.4
5

6
7

Modelo de

................... 3
........... 5

relacin..

............... 9
..........9
.....................19

..... 19
........19

Interlocutores para gestionar la relacin

.................

....................20

Recursos humanos y materiales

2L

Seguimento y control

23

FASES

y ACTTVTDADES DE LA AUDTTORA........... ................. 23

AUDITORA ....26
SEGUR|DAD Y CONF|DENC!AL|DAD......
................27
PRESENTACIN DE LOS RESULTADOS DE LA

7.L
7.2

Normativa que aplica

2t

Propiedad de los trabajos y productos

28

Pgina

2de36

Servicio Madrileo de Sahd

td

onrunlded do

ltdrld

SniirciMadrid

I.

ANTECEDENTES

La

Direccin General de Gestin Econmica-Financiera y de Infraestructuras

Sanitarias, adscrita a la Viceconsejera de Sanidad, ejerce la funcin de supervisin y control
de la prestacin de los servicios no sanitarios en los hospitales gestionados en rgimen de
concesin.

En la actualidad los hospitales H. Infanta Elena (Valdemoro), H. Rey Juan Carlos

(Mstoles), H. General de Villalba y H. de Torrejn se encuentran en fase de operacin
prestando servicios a la poblacin protegida de los municipios correspondientes. En estos
hospitales la formula contractual que se ha determinado para la prestacin de la asistencia
sanitaria es la gestin de servicios pblicos, en la modalidad de concesin y en el objeto de
estos contratos est establecido que las entidades adjudicatarias debern llevar a cabo, entre
otras, las siguientes prestaciones accesorias no sanitarias:

La redaccin del Proyecto de Construccin del nuevo hospital, de acuerdo con las
especificaciones tcnicas contenidas en el Pliego de Clusulas Administrativas
Particulares -PCAP-, en el Pliego de Prescripciones Tcnicas Particulares -PPT-, y en
la restante documentacin contractual.

La ejecucin de las obras del nuevo hospital, de conformidad con el Proyecto

de

Construccin aprobado por la Administracin, en los trminos previstos en el PPT, en

el PCAP y en la restante documentacin contractual.
a

La dotacin del mobiliario, equipamiento e instalaciones, tanto sanitarias como

no

sanitarias, del nuevo hospital, en los trminos previstos en el PPT, en el PCAP y en la

restante documentacin contractual.
a

El adecuado mantenimiento, conservacin y reposicin de los edificios, mobiliario,

equipamiento e instalaciones, tanto sanitarias como no sanitarias, del nuevo hospital.

Llevar a cabo a su costa las actuaciones de reposicin y gran reparacin que sean
exigibles en relacin con los elementos, instalaciones y equipamientos que ha de
reunir el nuevo hospital, con la finalidad de que la citada infraestructura pueda
mantenerse apta para que los servicios y actividades sanitarias a los que sirve de
soporte material sean desamolladas de acuerdo con las exigencias sanitarias y las
demandas sociales, durante todo el periodo de vida til de la concesin.
La prestacin de los servicios complementarios no sanitarios propios del nuevo
hospital, en los trminos previstos en el PPT, en el PCAP y en la restante
documentacin contractual, as como, en su caso, la explotacin de las zonas
comerciales autorizadas por la Administracin.
El suministro, gestin y mantenimiento de las aplicaciones informticas, las
infraestructuras tecnolgicas de comunicaciones (voz y datos), y las instalaciones

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Seruicio Madrileo desalud

ti

crntdad d* fldrld

urlMadrid

fsicas y equipamiento informtico que d soporte o complemente a los sistemas de

informacin que sean necesarios para la adecuada ejecucin del objeto del contrato.

Por otra parte, en los pliegos que regulan los contratos, se establece que las entidades
adjudicatarias tienen, entre otras, las siguientes obligaciones esenciales en relacin con la
prestacin de los servicios complementarios no sanitarios y la vigilancia, seguimiento, control
e inspeccin de la ejecucin de los contratos:

los

servicios complementarios no sanitarios conespondientes a las

infraestructuras incluidas en el mbito de la concesin, observando los estndares de
calidad y disponibilidad establecida en el PPT, en el PCAP y en el resto de la
documentacin contractual, siguiendo las instrucciones que al efecto le dirija la
Prestar

Administracin.
Suministrar toda la informacin de carcter econmico, tcnico y asistencial que le sea
requerida en la forma y plazos que la Administracin determine en cada momento.
a

Colaborar con la Administracin Sanitaria, as como con las personas, empresas u

organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicin cuanta
informacin le sea solicitada, referida a las prestaciones objeto del contrato.

En ese marco de competencias, se han definido las siguientes Auditoras:

Villalba y H. de Tonejn:

1:
LOTE 2:
LOTB 3:
LOTE

Auditora de calidad del servicio de Mantenimiento

Auditora de calidad del servicio de Lencera y Lavandera
Auditora Operativa

Villalba:

LOTE

4:

Auditora de calidad del servicio de Esterilizacin

y control del nivel de cumplimiento de las

obligaciones contractuales, por parte de las concesionarias en relacin con los servicios no

Estas auditoras comprenden un trabajo de revisin

asistenciales.

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Servicio Madriloo de Satud

ti

EonxnHed d lldrld

SalurlMadrid

2.

OBJETO DEL CONTRATO

LOTE

Con carcter general, la finalidad de la Auditora es evaluar los resultados del

SERVICIO DE INTEGRAL DE MANTENIMIENTO en los hospitales H. Infanta Elena
(Valdemoro), H. Rey Juan Carlos (Mstoles), H. General de Villalba y H. de Torrejn,
especficamente en relacin a todo aquello que afecte o pueda afectar a:

La utilizacin y satisfaccin de los usuarios (pacientes) (seguridad, funcionalidad,

confort, etc.)

o
o
o

Cumplimiento de normativas
Conservacin del valor del inmueble

Eficiencia energtica

En general se trata de evaluar el estado de conservacin

funcionamiento de las
instalaciones e infraestructuras de los hospitales, de acuerdo con lo recogido en los Pliegos
de Prescripciones Tcnicas, referidos en los H. Rey Juan Carlos (Mstoles), general de
Villalba y de Tonejn en los Anexos de especificaciones tcnicas que deber cumplir la
Sociedad Concesionaria respecto a las prestaciones en el servicio de MANTENIMIENTO
y tcnicamente aplicables tambin al H. Infanta Elena (Valdemoro).
De igual forma, se deber realizar la revisin y anlisis de puntos crticos, de procesos
y sub procesos que conforman el servicio, con el fin de detectar la causa de los problemas
que impactan en la entrega del servicio, en particular aquellos que pueden tener influencia

en la prestacin del servicio sanitario y un efecto directo en los usuarios (pacientes) y las
incidencias detectadas en auditoras anteriores.

En resumen, los objetivos generales de la Auditora sern:

o
o

Comprobacin de la disponibilidad de espacios, instalaciones y mobiliario

o
o

Revisin y control del cumplimiento de los Planes de Mantenimiento.

Comprobacin del cumplimiento de los indicadores de calidad-disponibilidad y de las

obligaciones documentales establecidos en los Pliegos de Prescripciones Tcnicas
para el servicio de Mantenimiento.

Anlisis de los consumos energticos

y del cumplimiento de las obligaciones

correspondiente al tema eficiencia energtica.

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ti

Seruicio Madriloo de Salud

CornHod d* lldrd

SattriMaririd

Revisin de los planes de reposicin de los elementos, instalaciones y equipamientos

del hospital.

Seguimiento de las incidencias detectadas en auditoras anteriores.

LOTE2
Con carcter general, la finalidad de la Auditora es evaluar los resultados del SERVICIO DE
LENCERA Y LAVANDnnn en los hospitales H. Infanta Elena (Valdemoro), H. Rey Juan Carlos
(Mstoles), H. General de Villalba y H. de Torrejn.
Su objeto es controlar todos los aspectos que debe curnplir el servicio segn:

.
.
.

Lo establecido en los Pliegos (PCAP y PTE), especialmente el cumplimiento de los

Indicadores de calidad y disponibilidad.
La normativa vigente.

Lo que aconsejan las Buenas Prcticas.

Especficamente se debe revisar todo aquello que pueda:

.
.
.

Afectar a la prestacin del servicio sanitario.

Tener un efecto adverso en los usuarios (pacientes, trabajadores, visitantes).
Generar incumplimiento de normativas.

Por tanto, la identificacin de forma general y particular de estos puntos crticos, como
sistema de previsin de riesgos para la posterior implementacin de mejoras, mediante
propuestas de cambio en el funcionamiento del servicio.

Los objetivos especficos de la auditora son:

y' Realizar un anlisis

exhaustivo del servicio de Lencera y Lavandera, precisando los

subprocesos y actividades crticas que pueden originar problemas que afecten la
seguridad, calidad y disponibilidad del servicio.

Comprobar el cumplimiento de las obligaciones tcnicas y documentales de las

concesionarias en relacin al servicio de Lencera y Lavandera recogidas en el PPT.

Yeriftcar el cumplimiento de las especif,rcaciones de la normativa vigente en relacin

al servicio de Lencera y Lavandera.

Revisar el funcionamiento y estado general del equipamiento y los medios asociados

al servicio, verificando que no causan o crean ningn peligro para el medioambiente

ylo para las personas.

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ti

Servicio Madriloo de $alud

Gcnr*rnldad d*

ildrld

SalidMadricl

LOTE

El objeto del contrato lo constituye la prestacin de un servicio de AUDITOR.

OPERATIVA DE CALIDAD que permita obtener informacin objetiva del
cumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria, de las obligaciones contractuales en
relacin a la prestacin de los servicios no sanitarios.

Los objetivos especficos de esta Auditora son:

'/

./

Control del cumplimiento de los indicadores de calidad y disponibilidad establecidos en

el Pliego de Prescripciones Tcnicas para los servicios no sanitarios: Limpieza,
Seguridad y Vigilancia, Esterilizacin (H. de Torrejn), Residuos Urbanos y Sanitarios,
Conservacin de viales y jardines, Desinsectacin y Desratizacin, Gestin de
almacenes y distribucin logstica, Apoyo administrativo, Traslado de pacientes y
materiales, Explotaciones Comerciales.
Evaluacin del nivel en que la empresa concesionaria tiene identificadas, organizadas y
est desarrollando todas aquellas actividades de carcter administrativo y tcnico que
contractualmente est obligada a realizar, para la prestacin de los servicios no
sanitarios antes referidos.

A los fines de evaluar el cumplimiento

de las obligaciones contractuales se debe

Irabajar sobre la base de una secuencia lgica:

Identihcacin de obligaciones contractuales concretas. Definicin de criterios a

evaluar.
Determinacin de la consecuencia contractual o legal asignada al incumplimiento de
los criterios establecidos.
Estado de cumplimiento en el momento de la realizacin del informe.

El trabajo debe comprender la obtencin, mediante la aplicacin de procedimientos de

auditora, de evidencia comprobatoria vlida, pertinente y suhciente, que pernita respaldar las
valoraciones que realice el auditor del grado de cumplimiento de los criterios valorados.

(*) En el ANEXO I se relacionan con carcter ilustrativo y no limitativo algunas de las

obligaciones contractuales relativas a los servicios no sanitarios. Estas mismas

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Servicio Madrileo de Sahd

ld

lConunHaf

de

Hrdrld

aturiMadrici

obligaciones sern objeto de auditora en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, si bien

en este caso no todas tienen carcter contractual.

LOTE

La finalidad de la Auditora es la de evaluar la

ESTERILIZACIN en los hospitales H. Infanta Elena

gestin

del SERVICIO

(Valdemoro),

DE

H. Rey Juan Carlos

(Mstoles) y H. General de Villalba, con los siguientes objetivos especficos:

un anlisis exhaustivo del servicio de Esterilizacin, precisando los

subprocesos y actividades crticas que pueden originar problemas que afecten la
Realizar

seguridad, calidad y disponibilidad del servicio.

Comprobar el cumplimiento de las obligaciones tcnicas y documentales de la

concesionaria en relacin al servicio de Esterilizacin recogidas en el PPT.

y' Yerificar el cumplimiento

de las especificaciones de la normativa vigente en relacin

al servicio de Esterilizacin.

Revisar el funcionamiento y estado general de las instalaciones de la Central de

esterilizacin, el equipamiento y los medios asociados al servicio, verificando que no
causan o crean ningn peligro para el medioambiente y/o para las personas.

Debe ir encaminada a

control

todos los aspectos que debe cumplir el servicio segn:

Lo establecido en los Pliegos (PCAP y PTE), especialmente el cumplimiento

de

los Indicadores de calidad y disponibilidad.

.
.

La normativa vigente.

Lo que aconsejan las Buenas Prcticas.

Especficamente se debe revisar todo aquello que pueda:

.
.
.

Afectar a la prestacin del servicio sanitario.

Tener un efecto adverso en los usuarios (pacientes, trabajadores, visitantes).
Generar incumplimiento de normativas.

Por tanto, la identihcacin de forma general y parlicular de estos puntos crticos, como
sistema de previsin de riesgos para la posterior implementacin de mejoras, mediante
propuestas de cambio en el funcionamiento del servicio.

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serryicio Madrilo de Sald

ld

! ornHsf d *ldrld

SstucJMarlriri

3.

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

3.1
LOTE

ALCANCE

El servicio integral de MANTENIMIENTO comprende el mantenimiento de los

edif,rcios, las instalaciones tcnicas y tecnolgicas, los equipamientos de las instalaciones, el
mobiliario, los espacios y el entomo de trabajo de los Hospitales y del Centro de
especialidades de Torrejn.
La Auditora comprenderla supervisin y control de los siguientes elementos:

o
o
o
o
o
o
o
o

Obra

civil

Mantenimiento de instalaciones generales:

Climatizacin
Electricidad Media y Baja Tensin
Fontanera

y Saneamiento

Instalacin de proteccin contra incendios

Mantenimiento de instalaciones especiales

Mantenimiento de instalaciones de seguridad e intrusismo.
Tratamiento de Legionella.

Mantenimiento de instalaciones gestin de residuos

Mantenimiento de Ascensores y otros medios elevadores

equipamiento de los Centros con referencia

Equipamiento y Mobiliario aprobado.

Mobiliario

En general, la auditora debe ir encaminada

a:

Comprobacin del estado de conservacin del inmueble.

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al Proyecto de

ti

Seruicio Madrileo de $alud

EcrnHed d* ttdrld

SalLiMadrieJ

Del estado fsico actual del inmueble mediante la comprobacin de la

adecuacin de la obra ejecutada respecto las condiciones contractuales y la
verihcacin de su correcto nivel operativo.

Los aspectos ms relevantes del estado actual del edificio, su grado de

adaptacin
licencias.

a la normativa vigente y la situacin respecto a permisos y

Accesibilidad de los accesos, escaleras, pavimentos, barandillas, pasamanos,

elementos de sealizacin y comunicacin sensorial, ascensores existentes y
dems elementos de comunicacin horizontal o vertical del edificio o
construccin.
a

Chequeo del estado general de las instalaciones:

Verificar los parmetros de los diferentes sistemas que definen una buena
explotacin y garantizan las debidas prestaciones y confoft.
Comprobar

la no

existencia

de riesgos que pongan en peligro

el

funcionamiento de las mismas o la seguridad de las personas.

el cumplimiento de los indicadores de calidad y disponibilidad

establecidos en los Pliegos de Prescripciones Tcnicas para el servicio de
Mantenimiento.

Controlar

Controlar el cumplimiento de las normas para la seguridad de todos los

sistemas (equipos e instalaciones) de manera que no causan o crean ningn
peligro para el medioambiente ylo para cualquier persona en las
infraestructuras sanitarias.

y contractual asociada
Mantenimiento (Licencias, proyectos tcnicos, seguros, etc.).

Verificar la documentacin tcnica

al servicio

de

Revisar existencia y cumplimiento de Planes de emergencias.

Revisar y controlar los Planes de Mantenimiento.

Verif,rcar que todas las tareas habituales estn detalladas en procedimientos,
los que deben ser claros, y describir paso a paso todo lo que hay que ir
haciendo antes, durante y despus de la tarea. Adems, estos procedimientos
deben cumplirse y ser revisados y actualizados
Analizar tiempo medio de reparacin, nmero de emergencias, f,rabilidad de las
reparaciones.

Comprobar que las paradas que se produzcan en los equipos como

consecuencia de averas o intervenciones programadas no afecten al
funcionamiento del hospital.

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ti

Servicio Madriloo da Satud

!Conrrrnfef

d+

Hdld

SakriMadrid

Estudiar los factores que afectan al consumo de energa, analizar el

cumplimiento por parte de la Concesionaria de las obligaciones contractuales
correspondiente al tema eficiencia energtica:

Identificar todos los focos de consumo energtico de cada edificio.

Detectar los factores que afectan al consumo de energa.

Identificar, evaluar y ordenar las distintas oportunidades de ahorro de energa.

Obtener un conocimiento suficientemente fiable del consumo energtico del
Hospital.

o Revisin del plan de

reposicin

de los

elementos, instalaciones y
equipamientos del hospital
anlisis del mismo en contraposicin con el
estado de conservacin y
funcionamiento de las instalaciones e

infraestructuras de los hospitales.

Seguimiento de las incidencias detectadas en las auditoras realizadas anteriormente.

Revisin y control de los Planes de Accin desarrollados como resultado de auditoras
anteriores.

A modo de ejemplo se indican en la tabla siguiente, procesos del servicio de Mantenimiento,

a analizar inicialmente como punto de partida, para determinar aquellos subprocesos y
actividades crticas que deben ser objeto de su inclusin en el plan de auditora, en funcin del
riesgo de originar problemas por incumplimiento de normativa o de especificaciones tcnicas
del PPT de la concesin o por su impacto en el usuario.

En la propuesta se indicarn aquellos procesos que la Auditora considera significativos desde

el punto de vista del objeto de la auditora.
Scrvicio: MANT'l,lN
PROCESOS

I lvl I

stltl)R.(x't;ls()s

l,lN'l'( )

I'ARMI.-'I'ROS
. No de registros

Indicadores de
calidad

. Incidencias/ Fallos

o deduccin.

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Nivel de calidad y disponibilidad

td

Servicio Madrileo de Salud

omrrnHsd d*

SnlucilaclricJ

. Tiempo de respuesta
. Distribucin de trabajos, Polivalencia

Recursos

Organizacin

Formacin

. Rendimiento
. Clima laboral

' Turnos y guardias preventivas y contingencia

' Rendimiento, optimizacin del tiempo
. Formacin previa adecuada, formacin inicial
especfica para el trabajo a desarrollar, formacin
continua para mejora

Planes de formacin y registros

. Compromiso con el trabajo, nivel de absentismo, nivel

Medios tcnicos

de rotacin

. Herramientas, talleres

almacenes: Estado,

calibracin, inventarios

. Contenido y disponibilidad de la lista de repuestos

stock

. Aprobacin de la Administracin Sanitaria

'
Mantenimiento
Conductivo

'
'

Programa de conduccin y

'Planning

explotacin de instalaciones

Programas de necesidades

Control de consumos

Registro de consumos de servicios y sus costes

Plan de Ahorro y El'iciencia

'

Verificacin de Indicadores de consumo

Energtica - PAEE -

. Existencia y cumplimiento del PAEE

de tareas de explotacin

. Aprobacin de la Administracin Sanitaria

. Alcance y cobertura
. Plan

de actuacin

'. Tiernpos

Frecuencias

Mantenimiento
Preventivo

r Programa

. Checl< List velifcacin y contlol

Progranlas de Inspeccin
Instlucciones

de Mantenimiento

Preventivo. PMP

Par'lnetl'os

Consideraciones de Seguridad

. Ciclos de Vida de las principales instalaciones.

. Planes de reposicin
.

Previsiones largolcortol medio plazo

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en

ldrld

td

Seruicio Madrileo de Salud

ornHod dr tldld

SekeiMadricJ

Plan de contingencia

. Aprobacin de la Administracin Sanitaria

. Procedimientos de emergencia

'

Proporcin entre

Turnos y guardias preventivo/ contingencia

mantenimiento programado

Tiempos de reaccin

. Respuesta
. Correccin

y correctivo
Mantenimiento
Correctivo

. Nmero

de averas

Sistema de asignacin de

. Nmero de averas que deben solucionarse

urgente

prioridades

Rapidez en la resolucin de
averas

de forma

. Nmero de averas repetitivas

. Nmero de averas pendiente

Realizacin de anlisis de fallos.

. Aprobacin de la Administracin Sanitaria

. Alineacin a Normativa, Reglamentos , Directivas,
Certifi caciones, Homologaciones

Mantenimiento
Tcnico-Legal

Plan de pruebas e
inspecciones

. Planificacin de inspecciones y pruebas regulares

. Prueba y certihcacin de equipos
. Libros Oficiales

de Mantenimiento: legalizacin,

actualizacin y cumplimentacin.

. Libro

'
Instalaciones

Elctrica media tensin

. Elctrica baja tensin

. Centrales trmicas

del edihcio: contenido, actualizacin y uso.

Estado de funcionamiento

'

Cumplimiento de Normativa

Riesgos

r Sistemas

Sistemas de
Gestin,

Informacin y
Control

de gestin empleados

Gestin documental/ reportes

Gestin de Activos

Gestin Tcnica del

r Registros de actividad , de contlol y de incidencias

r Fornlato, uso y tratarniento de las rdenes cle
tlabajo, partes de trabajo.

Mantenimiento

Manual de Procedimientos

Gestin Tcnica de
Instalaciones y equipos

I Uso que se hace del sistema de informacin:

I lnformes que genera ntantenimiento

. Infornre rnensual e informe anual

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Semicio Madrileo de Salrd

tiSaluriMadrid
LOTE

ConrunHaf dr

ilrdrld

Con carcter general, la finalidad de la Auditora es evaluar los resultados del servicio de
LENCERA Y LAVANDERA el cual incluye el lavado, desinfeccin, repaso de costura,
planchado, doblado, empaquetado y transporte interior y exterior de ropa y lencera del
Hospital, cuidando que los procesos fsicos y qumicos que se utilicen tanto para la ropa
como para los caffos y elementos de transporte cumplan los requisitos establecidos.

Se debe controlar que el servicio se presta segn planif,rcacin reflejada en los

correspondientes planes y manuales de procedimientos y que la calidad de la lencera
hospitalaria tenga como mnimo las especihcaciones tcnicas aplicadas en los Centros
Sanitarios adscritos al Servicio Madrileo de Salud y en particular los indicadores del PTE.
Se podrn

incluir controles bacteriolgicos.

modo de ejemplo se indican en la tabla siguiente, procesos del servicio de Lencera y

Lavandera a analizar inicialmente como punto de partida, para determinar aquellos
subprocesos y actividades crticas que deben ser objeto de su inclusin en el plan de auditora,
en funcin del riesgo de originar problemas por incumplimiento de normativa o de
especificaciones tcnicas del PPT de la concesin o por su impacto en el usuario.

Servicio: LliN('tiR A Y l-A\'.\N

stit1il,(x'ESos

I'R(X'IISOS

l)llliA
l'Al{AMllT'llOS

. Tiempo de respuesta

istribucin de trabajos, Polivalencia

. Turnos y guardias preventivas y contingencia

Recursos

r
r
r
r

Qrganizacion
Pormacin

ftendimiento

lima laboral

. Humanos
. Materiales / productos

. Rendimiento, optimizacin del tiempo

. Formacin previa adecuada, formacin inicial
especf,rca para el trabajo a desarrollar, formacin

continua para mejora

'Planes de formacin y registros

. Compromiso con el trabajo, nivel de absentismo,
nivel de rotacin

. Cumplirniento de normativas PRL

. Accesorios y medios

. Productos

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ti

Servlcio Madrileo de Sslud

omrnHrd do *ldld

SairriMadrid

.
Control

Sistemas

. Aspecto visual

Procesos

. Procedimientos

. Autorizacin y V"B Medicina Preventiva

. Controles de Lencera v Lavandera
. Planning / calendario de lencera y lavandera

Actividades

. Plan de Actuacin

Programadas

programada

Pacto del servicio entre las partes

. Programacin de necesidades de cliente

.
Actividades No

. Plan de Contingencia

Programadas

.Informes de actividad

ftegistros de

de

Control

Lavandera

'Diarios

de actividad

' Medios

de comunicacin

'Control

de personal

. Incidencias/ Fallos
. Reclamaciones de
pacientes

Sistema de trazabilidad de llamadas

. Informes de actividad por rea de actuacin

. Control y Registros de la actividad de Lencera y

peticiones/
incidencias

Indicadores de
calidad

Recursos y medios

Qestin

documental/ reportes

Informacin y

. Equipos en reserva

Sistemas

Sistema de localizacin

estin documental/ reportes

.
I

Registros de actividad . cle control y cle

inciclencias
FoLmato, uso y tratamiento de las rdenes de

trabajo, partes

de traba-io.

. No de registros
'olo deduccin. Nivel de calidad y disponibilidad

LOTE 3
Las empresas auditoras organizan la AUDITORIA OPERATIVA segn el modo que
consideren ms eficiente teniendo en cuenta su cometido

En general se trata de evaluar el cumplimiento por la entidad auditada, de un conjunto

determinado de criterios, que se derivan de las estipulaciones de los contratos de concesin y
a los que se le deber aplicar

un sistema estandarizado de ponderacin.

Los criterios sobre los que se va a reahzar la evaluacin, deben ser analizados en orden
descendentes de urgencia y relevancia para el desarrollo de contrato de concesin y pueden
clasificarse en:

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ri

Servico Madrileo de Salud

omrnHod d+ fildtd

Sai*eiMadrd

o
.
o

Generales de la entidad
Especf,rcos de ciertas reas

Particulares asociados a los servicios no sanitarios

Estos criterios deben ser obtenidos de la revisin minuciosa de todos los documentos
contractuales, en particular el PCAP y el PTE. Se sugiere el empleo de una herramienta tipo

"Ckeck List".

Como requisito prioritario, se deben incluir aquellas obligaciones contractuales

recogidas en los Indicadores de disponibilidad y calidad del PTE, as como las
obligaciones documentales de los servicios no sanitarios que se refieren en el Anexo I del
presente documento y las incidencias detectadas en auditoras anteriores.
Como criterio general, cabe aclarar que, se considera que el juicio acerca del estado de
cumplimiento de una obligacin en parlicular, est indisolublemente ligado al mtodo y a las

los que el organismo de control verifica tal cumplimiento; y

componente del control es el que precisamente determina su calidad. Para ilustrar

herramientas con

este
esta

afirmacin cabe sealar que tiene ms calidad un control que consiste en obtener pruebas y/o
elementos que permitan constatar en forma indubitable el cumplimiento de una obligacin
(por ejemplo a travs de una inspeccin fisica), que un control que consiste en pedirle al
concesionario que declare que ha cumplido con tal obligacin.

El auditor debe verificar en forma directa el

funcionamiento de la sociedad
concesionaria, como tambin entrevistarse con los principales ejecutivos. Adems debe
obtener informacin de documentos en los cuales se hagan referencia a decisiones tomadas,
organigramas, manuales de procedimientos y organizacin, etc. y buscar todas las evidencias
posibles para tener un buen juicio.
Unavez verificados los criterios a evaluar, se tiene un panorama preciso de la realidad
auditada y se podr emitir un diagnstico de la situacin.
Este diagnstico debe incluir causas que ocasionaron el problema, cmo se afecta por
ellas el funcionamiento del hospital y los juicios del auditor.

Con esta base el auditor indicar recomendaciones que permitan solucionar los
problemas y sus consecuencias.

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td

Seruicis Madrileo de Salud

ConwnHod do

ftrdrid

Saluih4aririd

Los auditores deben realizar todas las visitas que consideren necesarias para hacer " in
situ" los controles y las pruebas conespondientes. Igualmente se debe desarrollar un trabajo

de gabinete de control documental para confirmar el cumplimiento de las obligaciones

contractuales asociadas a cada servicio.

incluir, tanto en el Plan de Trabajo de la auditoria como en el Informe Final,

el alcance y los medios de las verificaciones, controles y mediciones que se realicen: mtodos,
lugares y frecuencia de muestreo, nmero de muestras en cada punto, criterios de valoracin.
Se deber

En los "Check-list", o similares, empleados para las inspecciones debe

quedar

registrado, de cada uno de los elementos revisados, el momento de revisin, la persona que
acompaaba al auditor, as como el de la comunicacin del estado de los puntos chequeados.

Se identificarn aquellas incidencias que en el momento de la auditora hayan sido

detectadas por la empresa concesionaria y se documenta la evidencia que acredite que se
encuentran gestionando la subsanacin.
Las visitas y controles se deben apoyar con un reportaje fotogrfico

LOTE

El SERVICIO INTEGRAL DE ESTERILIZACIN de instrumental y textil

(cuando

procede), comprende la esterilizacin de los productos sanitarios reutilizables, y la aportacin

del material necesario para esterilizar, as como de la dotacin de personal , equipamiento y
sistemas de gestin, que aseguren el eficiente funcionamiento del servicio.

El servicio se debe prestar segn planihcacin reflejada en los correspondientes Planes y

manuales de procedimientos y colaborando en el cumplimiento de los niveles de
contaminacin microbiolgica que establezca la direccin del hospital de acuerdo con el
Servicio de Medicina Preventiva.

La Auditora comprendera el anlisis de los procesos de esterilizacin de todo el material

sanitario, as como del transpofie necesario para llevar el material hasta los distintos
usuatios, por lo que se incluyen todos los trabajos que ejecute el personal de esterilizacin de
la Sociedad Concesionaria en la planta o fuera de ella (transporte de cajas, autoclaves, etc.) y
todos los medios requeridos para ello. A modo de ejemplo se muestran los siguientes
procesos:

Pgina 17 de 36

serYicio Madrileo de salud

t"t

onenHod do *tdrid

luriMaclnd

I'ROCESOS

. Esterilizacin y
desinfeccin -Zona Sucia-

. Preparacin- Zona Limpia

Tcnica de Asepsia

. Inspeccin

. Registros de Esterilizacin

. Estado de la Esterilizacin
'Manipulacin
. Equiparniento y medios

'Control condiciones;

. Esterilizacin

. Homologaciones....

. Aprovisionamiento

. Conservacin

'Equipos y utensilios
. Medios de proteccin y
manipulacin

. Distribucin
. Traslados
. Manipulacin/ Manejo

. Condiciones de conservacin
. Equipos y utensilios

'
. Almacenamiento
Almacenamiento

To, Ho, Po...

. Elementos de empaque

. Empaquetado

Logstica

PARMITROS

STIBIPOCESOS

. Adquisicin

. Stock

Controles normalizados

. Condiciones de almacenamiento
. Dispositivos de almacenaje
. Pactos de consumo/ Stock de
seguridad

'Gestin documental/
repoftes
Sistemas de

Informacin y Control

. Registros
. Control del proceso
. Trazabilidad

. Control

. Entradas/ Salidas
. Entregal Recepcin
. Informes de rechazo...,defecto....

Configuracin
Arquitectnica

de:

Zonas / sectores

. Distribucin Espacial

. Equiparniento

. Configuracin

. Circulacin

. Condiciones Mantenimiento y

. Instalaciones

Soluciones

conservacin

. Elementos arquitectnicos
. Documentos de
Normativa y

Referencia.

. Nivel de cumplimiento

Reglamentos

Pgina 18 de 36

Servicio Madriloo de Salud

ti

@ Eorwntdrd

do

tdrld

Sal.eJfuladrid

. Incidencias/ Fallos
Incidencias del

Reclamaciones de

. No de registros

Servicio
pacientes

o/o

deduccin. Nivel de calidad

disponibilidad

3.2

REFERENCIAS
La ejecucin anual del plan de auditoras de calidad y funcionamiento, est
fundamentado en los Pliego de Clusulas Administrativas Particulares - PCAP - y Pliego de
Prescripciones Tcnicas - PPTE - de los contratos de gestin del servicio pblico en la
modalidad de concesin de los Hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Torrejn, Rey Juan
Carlos (Mstoles) y Collado Villalba, de la Comunidad de Madrid. Dichos documentos
tienen carcter contractual y se constituyen en las referencias parala contratacin, ejecucin,
desarrollo y contenido de las actividades de auditora.
En la documentacin contractual referida en el Contrato, se establecen todas las obligaciones
que debe cumplir el concesionario durante el desarrollo de la concesin. . Estos Pliegos se

pondrn a disposicin de los licitadores interesados, previa peticin al correo electrnico:

licitacionescentralcompraslsalud.madrid. org.

4.

EJECUCION Y GESTION DEL CONTRATO

4.I

MODELO DE RELACIN

El equipo de prestacin del servicio propuesto por el auditor se encargar de la realizacin de

todas las actividades requeridas en el alcance de los servicios objeto del contrato. Para ello,
deber establecer un modelo de relacin con las distintas paftes intervinientes, con las cuales
se requiere la adecuada coordinacin en la posible recogida de informacin, que le facilite la
prestacin de los servicios de auditora solicitados.
Los principales agentes que intervienen en el proceso de la auditora son:

SERMAS

los mecanismos de interlocucin oportunos con la Sociedad

Concesionaria para la realizacin de las auditorias y desarrollar el proceso de

Establecer

contratacin.

Pgina 19 de 36

ti

Servicio Madrileo de Salud

CornHod dr tldrld

alurilr4adrid

LINIDAD TCNICA DE CONTROL (UTC)

Apoyo metodolgico en el proceso y en el seguimiento

anlisis de los

resultados.

SOCIEDAD CONCESIONARIA (SC)

Objeto de las actividades de control y auditoria. Estar sujeto a las actividades

de verificacin que el auditor considere opoftunas. De acuerdo al marco y
regulacin establecida en el PCAP, asume los costes para la realizacin de la
auditoria.
AUDTTOR (AUD)

externa de la Administracin Sanitaria y de la

Sociedad Concesionaria que se encargar de ejecutar las labores relativas a la

Empresa independiente
auditoria.

4.2

INTERLOCUTORES PARA GESTIONAR LA RELACIN

Se nombrar un Responsable por parte de la Administracin que ser el encargado del

seguimiento de la ejecucin del contrato, velar por su cumplimiento y se encargar de las
relaciones con el contratista para todo lo referente a este contrato. Supervisar y evaluar el
desempeo de servicio.

La empresa auditora deber nombrar un Coordinador que se responsabilizar del correcto

funcionamiento de los trabajos tcnicos as como de planificar, dirigir y coordinar las visitas

toda la actividad relacionada con las auditorias, estableciendo las

coordinaciones necesarias con los responsables que designe la Administracin y la Sociedad

programadas al hospital,
Concesionaria.

El Coordinador designado por el contratista deber proporcionar los informes solicitados, as

como cualquier otro que, a peticin de la Administracin, pudieran servir para la ptima
consecucin de los objetivos previstos.

Pgina 20 de 36

Seruicio Madrileo desalud

{d

EcrurnHod dc

ldrid

SahrriFiadrirl

El personal adscrito al servicio no recibir ninguna instruccin directa del personal

del

SERMAS, salvo a travs del Coordinador.

El equipo de trabajo ofertado (u otro de superior nivel de formacin y

experiencia)

se

incorporar al inicio del contrato parala ejecucin de las tareas sealadas.

4.3

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

El contratista deber dimensionar adecuadamente el esfuerzo de los diferentes perhles

que se solicitan en el Pliego de Clusulas Administrativas Particulares, con objeto de
garantizar los plazos, actividades solicitadas y niveles de calidad de los servicios de auditora
exigidos.

El

contratista pondr en disposicin del contrato todos los recursos materiales

necesarios para el comecto desarrollo del servicio, asumir la provisin y mantenimiento de
equipamiento de hardware y software necesario para el desempeo de las tareas
encomendadas al equipo de trabajo. Asimismo, proveern a los miembros de cada uno de los
equipos del material de oficina y fungibles correspondientes.

La composicin de los equipos como se

Administrativas Particulares ser la siguiente

LOTE

1:

establece

Auditora de calidad del servicio de Mantenimiento

PERFILES

N"RECURSOS
I

JEFE DE PROYECTO

AUDTTORDE PROCESOS ( CONSULTOR)

en el Pliego de

AUDITOR DE INFRAESTRUCTURAS
(CONSULTOR )

E INSTALACIONES

AUDITOR DE SERVICIOS NO SANITARIOS ( CONSULTOR )

Pgina 21 de 36

Clusulas

ti

Servicio lVladrilos de Salud

!Com,rnHef

SaluiMadrid

LOTE

2:

Auditora de calidad del servicio de Lencera y Lavanderia

PERFILES

N"RECURSOS
I

JEFE DE PROYECTO

AUDTTOR DE PROCESOS ( CONSULTOR )

AUDTTOR DE SERVTCTOS NO SANTTARTOS (CONSULTOR )

LOTE

3:

Auditora Operativa

PERFILES

N"RECURSOS
I

JEFE DE PROYECTO

AUDTTOR DE PROCESOS ( CONSULTOR )

INSTALACIONES

(CONSULTOR )
AUDTTOR DE SERVTCTOS NO SANTTARTOS (CONSULTOR )

LOTE 4:

AUDITOR DE INFRAESTRUCTURAS

Auditora de calidad del servicio de Esterilizacin

PERFILE

N"RECURSOS

JEFE DE PROYECTO

AUDTTOR DE PROCESOS ( CONSULTOR )

AUDITOR DE INFRAESTRUCTURAS

INSTALACIONES

(CONSULTOR )
AUDTTOR DE SERVTCTOS NO SANTTARTOS ( CONSULTOR )

EQUTPO MICROBTOLOGA
1

JEFE DE PROYECTO

CONSULTOR (TECNTCO DE LABORATORIO )

CONSULTOR (FARMACEUTICO
MICROBIOLOGA QUMICA)

Pgina 22de36

ESPECIALISTA EN

do

*ldld

Servicio Madrileo de Satud

ti

Eonwntdad de

*ldrld

SahniMacJricJ

4.4

SEGUIMIENTO Y CONTROL

El seguimiento y control del proyecto se efectuar sobre las siguientes

Establecimiento de un comit de seguimiento compuesto

bases:

por representantes

de las

diferentes partes, previa aprobacin de la Administracin.

Seguimiento continuado de la evolucin del contrato entre el Responsable de la

Administracin y el Coordinador del contratista, con reuniones peridicas al objeto

de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos

y la validacin de las

programaciones de actividades realizadas.

Con carcter previo al inicio de los trabajos, la empresa auditora deber presentar un
Programa de Trabajo con cronogramay plan de actividades con los plazos en los que se prev
la realizacin de las principales tareas y especificando, entre otros, el Plan de Inspecciones
Fsicas y el Plan de Inspeccin documental.
Tras las revisiones tcnicas, el Responsable de la Administracin podr rcchazar en todo o
en pafte los trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo acordado o que no
superasen los controles de calidad.

5.

FASES Y ACTIVIDADES DE LA AUDITORA

La planificacin de los trabajos de la auditora que debe cumplirse estrictamente, ser

acordada con la Sociedad Concesionaria, para minimizar las interferencias con el normal
funcionamiento del hospital.
Los auditores deben realizar todas las visitas que consideren necesarias para hacer in situ:

'

Los controles visuales del estado de la ejecucin de los procesos que forman parte del
servicio.

'

Comprobacin del estado y uso de los medios y materiales asociados al servicio.

Se debern solicitar los permisos necesarios para la instalacin de aparatos de medida y para
el acceso a las instalaciones. Las mediciones se harn con las mximas medidas de seguridad.

Igualmente desarrollarn un trabajo de gabinete de control documental para conf,rrmar el

cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas a este servicio.

Pgina 23 de 36

td

Servicio Madrfleo de Salud

onrrrnldod

d tldrld

Sai-rriMadricJ

incluir, tanto en el Programa de Trabajo de la auditoria como en el Informe Final, el

alcance y los medios de las verificaciones, controles y mediciones que se realicen: mtodos,
lugares y frecuencia de muestreo, nmero de muestras en cada punto, criterios de valoracin.
Se deber

En los "Ckeck

List"

empleados para las inspecciones debe quedar registrado, de cada uno de

los elementos revisados, el momento de revisin, la persona que acompaaba al auditor, as

como de la comunicacin del estado de los puntos chequeados.
Se identificarn aquellas incidencias que en el momento de la auditora hayan sido detectadas

por la empresa concesionaria

se documentar la evidencia que acredite que se encuentran

gestionando la subsanacin.

Las visitas y controles se deben apoyar con un reportaje fotogrfTco.

Las incidencias detectadas se deben clasificar en 3 niveles de criticidad:
o

Crtica: Incumplimientos graves de la normativa. Incidencias que suponen un riesgo

claro para las personas y/o el medio ambiente y/o una interrupcin del
servicio sanitario.

Media: Incumplimientos de normativa y procedimientos que pueden derivar en un

riesgo para las personas y/o medio ambiente y/o una afectacin al servicio
sanitario.

oleves:

Incumplimientos de procedimientos que suponen una limitacin de uso de

salas y/o instalaciones y/o servicios, un sobreconsumo energtico.

Con carcter ilustrativo, no limitativo, se presentan las Fases para el desarrollo del servicio,
y un ejemplo de elementos que componen el servicio pudiendo, ser complementadas,
enriquecidas y mejoradas por los licitadores.

Fase

I. Planifcacin y anlisis de la actividad.

1. Definir elementos que componen el servicio:

I
.

Procesos principales que intervienen en el funcionamiento del servicio.

Subprocesos derivados de los procesos principales.

2. Presentar para su aprobacin por

el SERMAS el Programa de Trabajo

cronograma y plan de actividades de la auditoria.

3. Solicitud

de documentacin inicial requerida.

Pgina 24 de 36

con

ti

Servicio fVladrilss de Salud

!omrnlded

do

tbdrld

SairrlMadrid

Fase

[I. Recopilacin de los datos necesarios

1. Realizar Plan de visitas y recopilacin de informacin.

Se deben obtener evidencias probatorias que

permitanrealizar una evaluacin de todos

los elementos que componen el servicio.

Se sugiere el empleo de herramientas tipo "Check

Fase

III. Anlisis

List".

de los datos recopilados y procesado de los mismos.

A partir de informacin obtenida:

1. Se procesarn todos los datos obtenidos con el fin de realizar un anlisis funcional
exhaustivo del servicio.

2. Se determinarn los subprocesos y actividades crticas que pueden originar los

problemas que afecten la calidad y disponibilidad del servicio.

3. Se revisarn los resultados de Auditoras anteriores y los Planes de Accin

correspondientes.

4.

Se clasificartn las incidencias.

Fase

IV. Propuesta de cambios y mejoras

Las propuestas irn encaminadas a la definicin de medidas paralamejora de las ya

existentes o desarrollo de nuevas actuaciones.

En resumen, se presentar un PLAN DE ACCIN, en el que se asociarn las

incidencias detectadas, con propuestas de mejora para solucionarlas.
Fase V. Propuesta de parmetros estndar de desempeo

(5-10) que permitan el

establecimiento de un patrn de comparacin para que se pueda controlar los
Se considera necesario obtener un conjunto de parmetros

resultados del servicio.

Para cada parmetro se indicar:

Def,rnicin

Nivel de cumplimiento exigible (estndar)

Frecuencia con la que debe realizarse la medicin o toma de datos
Mtodo de clculo

Pgina 25 de 36

Seruicio Madrileo desalud

ti

!Eon*nldod

d* frbdrld

Safuci/adrld

Para estos parmetros de elaborar

un

"CUADRO DE MANDO" incluyendo

el

propuesta de PLAN DE SEGUIMIENTO de los mismos"

Fase

VI. Cierre de la Auditora

l. Redaccin del borrador de Informe Final y Resumen Ejecutivo.

2. Revisin previa de los resultados por la Unidad Tcnica de Control de la Direccin
General de Gestin Econmica-Financiera y de Infraestructuras Sanitarias.

3.

Finalmente se convocar a la Sociedad Concesionaria y en una reunin conjunta,

los auditores realizarn la presentacin de los resultados y las aclaraciones y
precisiones requeridas en base a los resultados obtenidos.

4.

Edicin

entrega

del

Informe Final

y el

Resumen Ejecutivo con las

consideraciones acordadas en las reuniones de presentacin.

5.

Elaboracin de respuestas a alegaciones de las Sociedades Concesionarias, cuando

proceda.

6.

PRESENTACIN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORA

La empresa auditora realizar un Informe fTnal de Auditoria, donde se expondr una
memoria con el anlisis de la situacin del servicio, estado de las instalaciones, propuestas de
mejoras, as como los parmetros que se proponen para realizar el futuro seguimiento.

El informe de la Auditora debe describir la situacin en que se encuentra cada uno de los
aspectos analizados, haciendo especial mencin a aquellos puntos en los que se detectan
divergencias sobre la documentacin contractual (pliegos, manuales, etc.) e incluir tablas
donde se resuman los resultados, las incidencias detectadas segn su clasificacin y asociadas
a las mejoras propuestas.
Se incluir un Resumen

Ejecutivo

que brevemente muestre el contenido de la Auditora y sus

principales conclusiones.
Estos informes se entregarn en formato papel y digital a la UTC quien programar una
presentacin de los mismos ante las partes interesadas.

Con carcter ilustrativo se presentan los siguientes ndice para el Informe Final
presentacin:

Pgina 26 de 36

y la

ti

Seruicio Madrilo de Safud

Conrunlded d* frbdrld

aliaiMadrici

INDICE DEL INFORME FINAL

o
o
o
o
o
o

Objeto y Alcance de la Auditora

Documentacin revisada y normativa
Metodologadesarrollada
Datos generales del hospital
Datos generales del servicio
Parmetros estndar de desempeo del servicio
Cuadro de mando

Plan de Seguimiento
Resultados de la auditora

Valoracin global del servicio

Cumplimiento requisitos contractuales

o
o

Resumen incidencias
Propuestas de mejora. Plan de Accin.

Anexos
Check List cumplimentados durante la auditora
Reportaje Fotogrfico

nTcB DE LA PRESENTACIN

o
o
o
o
o
o

7.

Objetivo de la auditora.
Metodologa de la auditora
Periodos de auditora.
Resultados de la auditora.
Resumen de incidencias
Propuestas de mejora.

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

7.1

NORMATTVA QUE APLTCA

cumplir con 1o establecido por la Ley Orgnica 1511999, de 13 de diciembre, de

proteccin de datos de carcter personal (en adelante LOPD l5lI999) as como con el Real
Decreto 172012007 de 2l de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LOPD l5ll999 (en
adelante RD 172012007) y cualquier otra disposicin complementaria o regulacin que resulte
Se habr de

aplicable.

Pgina 27 de 36

ti

Servcio Madrlleo de Salud

omrnldrd d+ lidrid

arluriFldnd

Se garantizarla adopcin y el mantenimiento de las medidas de seguridad segn lo dispuesto

RD 172012007. En concreto, se deber garantizar con carcter previo a la prestacin de

los servicios, la adopcin de las medidas de seguridad de nivel alto, tanto en los ficheros y
tratamientos automatizados como no automatizados, y de cualesquiera otras que le fueren
en el

impuestas para garantizar Ia correcta proteccin de los datos en cada caso.

La empresa auditora y el personal encargado de la realizacin de las tareas guardarn secreto

profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
puedan llegar a conocer durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer
pblicos ni enajenarlos, incluso despus de ftnalizar el plazo contractual. No se revelarn,
transferirn, cedern

o de otra forma

comunicartn, ya sea verbalmente o por escrito, por

medios electrnicos, papel o mediante acceso informtico, ni siquiera para su conservacin, a

ningn tercero.

De la documentacin, que se entrega a la empresa adjudicataria para el exclusivo fin de la

realizacin de las tareas objeto de este contrato, queda prohibido, para el auditor y para el
personal encargado de su realizacin, su reproduccin por cualquier medio, as como la cesin
total o parcial a cualquier persona fsica o jurdica. Lo anterior se extiende asimismo al
producto de dichas tareas.

El auditor se compromete a no dar informacin de ninguno de los datos proporcionados por el

SERMAS o las CONCESIONARIAS para cualquier otro uso no previsto en el presente
Pliego. La empresa auditor declara expresamente que conoce quedar obligada al
cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD y expresamente en lo indicado en sus artculos 10 y
12, en cuanto al deber de secreto. La empresa auditor se compromete explcitamente a formar
e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanan.
Igualmente sern de aplicacin las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores que se
encuentren en vigor a la adjudicacin de este contrato o que puedan estarlo durante su

vigencia,

aquellas normas del Reglamento de Medidas de Seguridad, aprobado por R.D.

172012007, de 21 de diciembre.

7.2

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y PRODUCTOS

Todos los estudios y documentos elaborados por el auditor como consecuencia de la

ejecucin del presente contrato sern propiedad del SERMAS, quien podr reproducirlos,
publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el auditor autor
material de los trabajos.

Pgina 28 de 36

tiSaltrJMarlrid

Servicio fvladriloo ds Stud

Corrrunlded

dr tlrdrld

El auditor renuncia expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como
consecuencia de la ejecucin del presente contrato pudiera corresponderle, y no podr hacer
ningn uso o divulgacin de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este
pliego, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin
aozacin expresa del SERMAS.

Madrid, 7 de septiembre de 2016

E,L

DIRECTOR GENE,RAL DE GESTIN PCONIT,NCO FINANCIERA

Y DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Fdo.: Jos Ramn Menndez Aquino

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Servcis Madrileo desalud

td

EornHed dc ltdrld

SaueiMadrid

ANEXO

LISTADO DE OBLIGACIONES DOCUMENTALES

INDICADORES

Con carcter ilustrativo, no limitativo, se presentan algunas de las obligaciones

contractuales derivadas de las especificaciones tcnicas de los servicios residenciales / no
sanitarios de los Hospitales de Tonejn y de Mstoles.

OBLIGACIONES DOCUMENTALES ESPECFICAS

LIMPIEZA

DEL SERVICIO

DE

La Sociedad Concesionaria deber presentar, en los plazos estipulados, protocolos de

actuacin y manuales de procedimiento en los que se detallen como mnimo:

o
o

La subdivisin en zonas del Hospital a efectos de limpieza.

Programas de limpieza por zonas con indicacin de su periodicidad, diaria,
semanal, mensual etc.

o
o

Tcnicas, procedimientos y productos a emplear en funcin de las zonas.

La SC aportaruna detallada relacin de los productos a emplear en cada uno de los

servicios, con indicacin de su uso, concentracin y tipos de desinfectantes autilizar,
aprobados por el Servicio de Medicina Preventiva.

Los indicadores relacionados con el incumplimiento de las obligaciones documentales

especficas del servicio de limpieza son:

Aquellos incumplimientos que afectan directamente a la operatividad y/o uso

de reas funcionales del Hospital o parte de las mismas

Aquellos incumplimientos que podran haber afectado a la operatividad y/o uso

de reas funcionales del Hospital o parte de las mismas

Incumplimiento de los mnimos contemplados en el PPT en los procedimientos

de limpieza

o No cumplimiento de normativas de aplicacin

o No seguir polticas en materia de control de infecciones dictadas por el
SERMAS

Pgina 30 de 36

ti

Servicp Madrileo de Salrd

Eorrunldod d+

ttdrld

SakrlMadrii

Jncumplimientos relativos al uso, concentracin

aprobados por Medicina preventiva

Incumplimiento de los protocolos y manuales de procedimiento aprobados

y tipos de desinfectantes

Incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que pueda repercutir en el

paciente/usuario

OBLIGACIONES DOCUMENTALES ESPECFICAS

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

DEL SERVICIO DE

Planes de catstrofes internas o emergencias

Plan de catstrofes externas

Cumplir todas las nonas

Libro o documento equiparable, de registro diario de incidencias

requisitos tcnicos administrativos de la legislacin

vigente en cuanto a Empresas de Seguridad, en especial las dictadas por el Ministerio
del Interior

Los indicadores relacionados con el incumplimiento de las obligaciones especficas

del servicio de seguridad son:
o

No realizacin de los planes de catstrofes o emergencias

No cumplimiento de las actuaciones previstas o relacionadas con los Planes

de

catstrofes o emergencias
a

No cualificacin o capacitacin del personal empleado

Incumplimientos de la legislacin vigente en materia de seguridad

Incumplimiento de la obligacin de llevar al da el registro de incidencias

Incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que pueda repercutir en el paciente

o usuario

Aquellos incumplimientos que afectan directamente a la operatividad y /o uso de reas

funcionales del Hospital o parte de las mismas

Aquellos incumplimientos que podran haber afectado a la operatividad y /o uso

reas funcionales del Hospital o parte de las mismas

Pgina 31 de 36

de

ld

Seruicr'a lVladrileo de Salud

anwnHod de

lldrid

SalidMadnd

OBLIGACIONES DOCUMENTALES ESPECFICAS DEL SERVICIO DE GESTIN

DE RESIDUOS Y SANITARIOS

Autorizacin vigente como gestor de residuos sanitarios

Cumplimiento de la normativa vigente en la recogida y tratamiento de los residuos

Plan de gestin de prevencin de riesgos laborales

Formacin adecuada del personal

Los indicadores relacionados con el incumplimiento de las obligaciones

especficas del servicio de residuos urbanos y sanitarios son:

Incumplimiento

Incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que pueda repercutir en el

normativa de residuos

paciente/ usuario

OBLIGACIONES DOCUMENTALES ESPECFICAS DEL SERVICIO DE VIALES Y

JARDINES

o
c
o
o
o

Utilizacin de especies autctonas

Vas de evacuacin alternativas en caso de incendio o cualquier otra eventualidad,

cuando no sea posible la utilizacin de las vas habituales. Dichas vas alternativas
debern haberse acordado con el Servicio de Bomberos, y Proteccin Civil.

Utilizacin de productos qumicos que respeten el medio ambiente

Programa de mantenimiento trimestral
Rutas de acceso conforme a la Normativa de supresin de barreras arquitectnicas

Rutas de accesos a los vehculos de emergencia, tanto a las instalaciones de la

institucin como a la fachada de los edificios.

indicadores relacionados con el incumplimiento

documentales especficas del servicio de viales y jardines son:

Los

de las

obligaciones

Incumplimiento en garantizar que las rutas de acceso cumplen con la normativa

de supresin de barreras arquitectnicas

Pgina 32 de 36

tr

Seruicr'o Madrilso da Salud

EomunHad de

ttdrld

Incumplimiento en garantizar que los vehculos de emergencia tengan acceso a

las instalaciones del centro y a las fachadas de los edificios

o
o

Fallo en las vas de evacuacin alternativas

Incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que pueda repercutir en el
paciente/ usuario

OBLIGACIONES DOCUMENTALES ESPECFICAS

DEL SERVICIO DE

ESTERILIZACIN

Licencia de la Central de Esterilizacin as como de la validacin de los equipos y los

procedimientos de esterilizacin emitido por el Mo de Sanidad y Consumo.

Implantacin de un sistema de gestin informatizada de todos los procesos llevados

cabo, con el fin de garantizar el control y lafrazabilidad de todos los productos

Sistema de control de calidad que comprenda la totalidad del proceso

Stock de seguridad, tanto de textil como de instrumental

Altemativas a sus centrales de esterilizacin

Disponer de material estril de un solo uso, en sustitucin al textil

Los indicadores relacionados con el incumplimiento de las obligaciones especficas

del servicio de esterilizacin son:
o

Aquellos incumplimientos que afectan directamente a la operatividad y /o uso

de reas funcionales del Hospital o parte de las mismas

Aquellos incumplimientos que podran haber afectado a la operatividad y /o

uso de reas funcionales del Hospital o parte de las mismas

Incumplimiento de alguna de las medidas contempladas en el Pliego para

situaciones extraordinarias

Incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que pueda repercutir en el

paciente/ usuario

Incumplimiento de la obligacin de garantizar latrazabilidad

Pgina 33 de 36

Sevicio Madrileo de sald

ttt

lGonlrtnHad dr lldd

Sah-dMarirci

OBLIGACIONES ESPECFICAS DEL SERVICIO DE GESTTN UN ALMACENES

Y DISTRIBUCIN-LOGSTICA
almacenamiento, como la distribucin se llevar
trazabilidad de los productos cuando estos as lo requieran.

Tanto

el

a cabo garantizado

la

Los indicadores relacionados con el incumplimiento de las obligaciones especficas

del servicio de gestin de almacenes y distribucin-logstica son:
a

Aquellos incumplimientos que afectan directamenle ala operatividady lo uso de reas

funcionales del Hospital o parte de las mismas

Aquellos incumplimientos que podran haber afectado a la operatividad y /o uso de

reas funcionales del Hospital o parte de las mismas

No garantizar frazabilidad de los productos que lo requieran.

Incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que pueda repercutir en el paciente/

usuario

OBLIGACIONES DOCUMENTALES ESPECFICAS DEL SERVICIO DE APOYO

ADMINISTRATIVO

Actualizacin del listado telefonico, trimestralmente

Informe de llamadas atendidas, perdidas y no atendidas.

Conocimiento de los medios que dispone el Hospital para facilitar la comunicacin a

personas discapacitadas, entre las distintas reas del mismo.

Encuesta de satisfaccin a los clientes o del instrumento de medicin que se habilite.

Los indicadores relacionados con el incumplimiento de las obligaciones especficas

del Servicio de Apoyo Administrativo son:

Jncumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que pueda repercutir en el

paciente/ usuario

Incumplimiento de la actualizacin del listado telefnico, trimestralmente.

Pgina 34 de 36

Seruicio Madriloo de Salud

ti

ConxrnHed d+ frldrld

5ahr-iMadrld

OBLIGACIONES DOCUMENTALES DEL SERVICIO

DE TRASLADO

DE

PACIENTES Y MATERIALES

Protocolos de actuacin en incendios, y otras situaciones de emergencia y catstrofe.

Inventario de equipamiento paralaprestacin del servicio.

Los indicadores relacionados con el incumplimiento de las obligaciones espechcas

del servicio de traslado de pacientes y materiales son:
o

Aquellos incumplimientos que afectan directamente a la operatividad y lo uso de reas

funcionales del Hospital o parte de las mismas

Aquellos incumplimientos que podran haber afectado a la operatividad y /o uso de

reas funcionales del Hospital o parte de las mismas

Incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que pueda repercutir en el

paciente/usuario

OBLIGACIONES DOCUMENTALES ESPECFICAS DE LAS EXPLOTACIONES

COMERCIALES
Cafetera-Bar y Comedor
a

Certificacin en la norma ISO-9000 o equivalente de la Cafetera-bar, el Comedor

pblico y el Comedor de personal.

Justificacin de que todo el personal est en posesin del correspondiente carnet de

manipulador de alimentos.

Proyecto sobre seguridad e higiene o justif,rcacin de haberlo contratado con una

empresa especialista externa.

Servicio de Aparcamiento
Relacin de las reas para uso preferente de aparcamiento de determinados grupos
a

Tarifas de aparcamiento ("cumplirn con las normas dadas por la autoridad

competente. En cualquier ceso, debern estar, como mximo en la media de tarifas
que estnvigentes en la zona donde est ubicado el hospital")

Pgina 35 de 36

ti!
Ssh.dltdadrid

Servicio Medrio de Sslrd

flEotrrrrnX*

d+

Hld

Servicio de telfono y televisores en habitaciones y zonas comunes

a

Tarifas de Telfono y Servicio de Televisin ("en ningn caso se excedern los

habituales para este tipo de servicios dentro de la zona geogrfica")

Resto de Explotaciones Comerciales

o

Autorizacin otorgada por la Administracin para implementar en el Hospital

Explotaciones Comerciales, salvo aquellas incluidas en el Anexo VI del PPTE
(Cafetera-Bar y Comedor, Servicio de Aparcamiento y Servicio de Telfono y
televisores en habitaciones y zonas comunes)

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