TALLER 2

FABIAN LEONARDO LPEZ TORRES

JUAN DAVID LPEZ REYES
LADY JOHANNA LPEZ LPEZ
LEANYS DUARTE HERNANDEZ

PRESENTADO A:
RODRIGO ROJAS VERA

INSTITUCIN DE EDUCACIN SUPERIOR

ITFIP

1.- Establezca en la empresa que Ud. labora o en cualquiera a la cual tenga

acceso, las medidas de Control Interno que se aplican. Analice cada una de ellas y
determine cul o cules de los objetivos persigue.
El ente en el cual se tiene acceso es al E.S.E MARCO FELIPE
AFANADOR PUENTES el cual su control interno y el objetivo que persigue
es:

Verificacin de la proteccin de los activos.

1. 2. - Tome una seccin o departamento de la empresa y enumere cinco

medidas de control interno encaminadas a la proteccin de los activos de
dicha seccin. No necesariamente deben estar ya establecidas por la
empresa.
Cinco medidas del control interno encaminadas a la proteccin de los
activos :
Servicio de vigilancia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prevencin, dar alarma de robos y/o hurtos

Entrada / salida de personal y otros
Carga y descargar de mercancas
Observacin de la operatoria
Hermeticidad de los dispositivos
Proteccin y seguridad

Mantenimiento preventivo
1. Proteccin de los bienes afectados a la produccin o
generacin de ingresos
2. Programa de mantenimiento preventivo

Comprobantes o formularios pre numerados

1. Seguimiento del flujo de informacin =>deteccin de falta del
comprobante
2. Numeracin pre impresa:

Formularios anulados
Formularios perdidos o sustrados
Formularios inutilizados o en desuso
Identificacin de los usuarios de los formularios

 Formularios electrnicos

Registro de firmas y rgimen de autorizaciones

1. De todas las personas que conforman o autorizan operaciones
relevantes en el funcionamiento
2. Manual de autorizaciones
3. Actualizacin permanente , comunicacin internas y externas
ante modificaciones

Bancos y obligaciones
1. Deposito total de los ingresos monetarios
2. Emisin de un cheque por cada egreso
3. Cheques con ms de una firma
4. Compromisos de la empresa con terceros