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CODIGO SNIP:
NIVEL DE ESTUDIO:
UNIDAD FORMULADORA:
OPI RESPONSABLE:
17522
PERFIL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA (SEDAPAL)
VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
1. RESULTADO DE LA EVALUACIN
1.1. La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPM) del
Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), luego de la revisin, anlisis y evaluacin del
perfil, autoriza la elaboracin del estudio de factibilidad del Proyecto Ampliacin y
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San Juan
Macas y Anexos-Distritos del Callao y San Martn de Porres, debiendo incorporarse las
observaciones y recomendaciones contenidas en el presente Informe.
2.
ANTECEDENTES
3.1.
EL PROYECTO
La zona del proyecto, denominada por el estudio como Esquema San Juan Masas y
Anexos, comprende 41 habilitaciones urbanas ubicadas en el distrito del Callao,
Provincia Constitucional del Callao y distrito de San Martn de Porres, Provincia de Lima
Metropolitana, cuya poblacin actual segn el perfil se estima en 36 182 hab y 6 664
viviendas, respectivamente, tal como se detalla en el siguiente cuadro.
-1-
3.2.
Total
36 182
41
6 660
3.3.
3.4.
3.4.1. El Perfil plantea la ejecucin de las obras del Proyecto en dos aos. La alternativa
seleccionada por el Perfil, contempla:
a. En cuanto al sistema de agua potable:
Ao 0: instalacin de 4 129 ml. de lnea de conduccin de tubera de hierro dctil de
400 mm. y 106.68 l/s de capacidad, desde la interseccin de la Av. Pacasmayo con
Tomas Valle hasta el reservorio proyectado; construccin de un reservorio de 2 800
m3 en el cerro La Regla; instalacin de 121 ml de lnea de aduccin de tubera de
hierro dctil de 350 mm. Adems, Instalacin de 10 211 ml de redes primarias de
tubera de PVC con dimetros que varan de 150 a 350 mm. y 101.86 l/s de
capacidad.
-2-
3.5.
Costo de Inversin
Los costos de inversin del Proyecto se estiman en 15 533 384 nuevos soles (ver
detalle en el Anexo I adjunto al presente Informe).
Sistema
AO 0
AO 1
Total (soles)
Agua Potable
6.804.166
3.923.440
10.727.606
69%
Alcantarillado
550.326
4.255.452
4.805.778
31%
Total
%
7.354.492
47%
8.178.892
53%
15.533.384
100%
100%
4. ANLISIS
IDENTIFICACIN
4.1.
4.2.
El Perfil estima que la tasa de morbilidad asociada a la mala calidad del servicio de agua
potable en la zona del proyecto que alcanza alrededor del 29% en la situacin sin
proyecto, se reducira al 20% en el segundo ao del horizonte de planeamiento de la
situacin con proyecto
4.3.
4.4.
Por lo cual, el Perfil considera como nula la oferta de este componente en la situacin sin proyecto.
-3-
! Sistema de Alcantarillado
El 48% (17 367) de la poblacin de la ciudad no cuenta con conexiones domiciliarias.
La red de recoleccin en sectores como Urbanizacin San Juan Macas, Asociacin
San Martn de Porres y Urbanizacin 200 millas es antigua y se encuentra en mal
estado ocasionando atoros y aniegos frecuentes.
4.5.
/ A travs del denominado Plan Azul, SEDAPAL ha formalizado la situacin de estas conexiones.
-4-
4.6.
El rbol de causas-efectos del perfil seala las siguientes causas directas e indirectas del
problema central, relacionadas con el servicio de alcantarillado:
Inadecuada disposicin final de las
aguas residuales en el esquema
FORMULACION
4.7. La tasa utilizada para proyectar la poblacin de la zona del proyecto sealada en el Perfil
resulta superior en 21% respecto a la tasa de crecimiento poblacional de los distritos de
San Martn de Porres y Callao para el perodo 1990-2002 estimada por el INEI en el
Boletn N 16
Per: Proyecciones de Poblacin por aos Calendario Segn
Departamentos, Provincias y Distritos, en Diciembre del 2001 (ver siguiente cuadro).
Item
- Tasa de crecimiento promedio anual segn INEI 1/
- Tasa de crecimiento promedio anual segn Perfil 2/
Distrito
de
San Martn
de Porres
1.6%
1.8%
Distrito del
Callao
2.2%
2.7%
Promedio
1.9%
2.3%
1/ Boletn N 16 Per: Proyecciones de Poblacin por aos Calendario Segn Departamentos, Provincias y Distritos,
elaborado por el INEI en Diciembre del 2001.
2/ Segn el perfil del Proyecto.
El Perfil no seala las medidas orientadas a reducir las elevadas prdidas de agua
potable existentes en la situacin actual, de 30% a 27% (a partir del ao 4) y de 27% a
25% (a partir del ao 17). El posterior estudio de pre-inversin, deber incluir las medidas
orientadas a reducir dichas prdidas.
4.9.
4.13. El Perfil ha incluido el anlisis del perodo ptimo de diseo para estimar la magnitud de
la oferta proyectada de los componentes del sistema que seran implementados por el
proyecto, segn el cual dichos perodos son: 15 aos, 13 aos, y 10 aos para la lnea de
conduccin, redes de distribucin y reservorio respectivamente, as como 18 aos para
las redes de alcantarillado. El posterior estudio de preinversin deber profundizar y
presentar los supuestos de dicho anlisis.
EVALUACION
4.14. Es de observar que para el caso del servicio de agua potable y servicio de alcantarillado
del Proyecto, el Perfil no presenta el sustento de los costos de operacin y
mantenimiento (CO&M) de la situacin sin proyecto, a precios de mercado y precios
sociales (indicando unidad de medida, costos unitarios, costos totales segn personal,
materiales, insumos), aspecto que debe corregirse en el posterior estudio de
preinversin.
3
4.15. Para la evaluacin social del servicio de agua potable y servicio de alcantarillado del
Proyecto, el Perfil ha valorado los CO&M deduciendo el IGV de sus respectivos precios
de mercado. Dicha correccin no es completa debido a que adems de bienes no
transables, deba identificarse si dichos costos incluyen bienes transables para su
respectiva correccin. Debe corregirse tambin los costos de la mano de obra calificada y
mano de obra de no calificada. Por tanto, los CO&M deben valorarse a precios sociales
aplicando los factores de correccin pertinentes.
4.16. El perfil, para la estimacin del factor de correccin de la mano de obra calificada, ha
incluido la deduccin del impuesto a la solidaridad (1.7%) sobre los ingresos personales,
lo cual es incorrecto en la medida que dicha carga impositiva fue eliminada a fines del
ao 2004. Este aspecto deber corregirse en el posterior estudio de preinversin.
4.17. El Perfil emplea la metodologa costo-beneficio para la evaluacin del servicio de agua
potable del proyecto. Los beneficios sociales del servicio de agua se han estimado
aplicando la metodologa que utiliza la mxima disposicin a pagar del usuario,
equivalente al valor que otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a
travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.
4.18. Los beneficios econmicos del ao 1 del servicio de agua potable del proyecto se
encuentran sobreestimados, en la medida que se han calculado considerando que el
100% de las conexiones de agua potable estaran operativas durante todo el ao 1, lo
cual resulta incorrecto en tanto segn el estudio, en dicho periodo se instalaran las
redes secundarias, conexiones domiciliarias y medidores de consumo de agua, cuya
ejecucin demandara de 6 a 8 meses, lo que implica que en el ao 1 seran obtenidos
slo una parte de los beneficios considerados en el estudio.
4.19. De acuerdo a los resultados del Perfil, la alternativa ptima que contempla ampliar y
mejorar el sistema de agua potable de la zona del proyecto dotndola de un reservorio de
2 800 m3, tiene un valor actual neto social de 9.6 millones de soles y una tasa interna de
rentabilidad social del 28 %.
4.20. Es de observar que los indicadores de rentabilidad del proyecto variaran, si se tiene en
cuenta que:
4.22. Durante la etapa de operacin del proyecto se afectara en mayor grado el medio
ambiente, en lo referente a mayor volumen de evacuacin de aguas servidas, en la
-7-
Ao
1
20
Sin Proyecto 1/
Con Proyecto
Aumento
936
1.533
1.391
2.277
455
744
Segn lo sealado telefnicamente por formuladores del estudio, las aguas servidas
del proyecto que seran conducidas por las redes de desage seran evacuadas al
cuerpo receptor (mar) sin recibir tratamiento previo. Es de observar que dicha situacin,
ocasionara externalidades negativas en el medio ambiente, cuyas medidas de
mitigacin debern ser previstas en el futuro por SEDAPAL.
SOSTENIBILIDAD
4.23. El Perfil no presenta copia del acta suscrita de la reunin sostenida entre SEDAPAL con
representantes de los potenciales beneficiarios de la zona que precise los compromisos
asumidos por la poblacin para pagar la tarifa del servicio. Dicho aspecto deber ser
sustentado en el posterior estudio de preinversin.
4.24. El posterior estudio de preinversin, deber mejorar el anlisis de la capacidad de pago
de los servicios, estableciendo la tarifa del proyecto considerando los flujos de
inversiones y CO&M incrementales del Proyecto, y el volumen incremental de consumo
de agua potable de los usuarios, aplicando la tasa de descuento pertinente.
4.25. El Perfil no presenta el esquema de financiamiento de las inversiones del proyecto,
aspecto que deber corregirse en el posterior estudio de preinversin.
MARCO LOGICO
4.26. La matriz de marco lgico interrelaciona el problema central con el objetivo del proyecto y
con la solucin planteada. El posterior estudio de preinversin debe precisar el ao en el
cual se prev alcanzar los indicadores establecidos por la Matriz.
5. CONCLUSIONES
5.1.
-8-
5.3.
6. RECOMENDACIONES
Firma:
-9-
ANEXO I
COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO
Inversin (miles S/.)
Sistema/componente
Ao 0
Ao 1 a/
Total
AGUA POTABLE
415,3
95,8
127,8
191,7
6.388,9
2.054,5
1.766,2
1.476,3
A. ESTUDIOS
Estudio Factibilidad
Diseo Definitivo
Supervisin
B. INVERSION FIJA
Lnea de conduccin
Reservorio
Lnea de aduccin y redes primarias
0,0
3.923,4
1.262,0
2.216,8
444,7
Redes secundarias
Conexiones domiciliarias
instalacin de medidores
258,5
833,3
6.804,2
Rescate arqueolgico
G. Gen. (10%),Utilidad (5%)
SUB-TOTAL COSTO AGUA POTABLE (1)
3.923,4
415,3
95,8
127,8
191,7
10.312,3
2.054,5
1.766,2
1.476,3
1.262,0
2.216,8
444,7
258,5
833,3
10.727,6
ALCANTARILLADO
33,6
7,8
10,3
15,5
516,7
A. ESTUDIOS
Estudio Factibilidad
Diseo Definitivo
Supervisin
B. INVERSION FIJA
Conexiones domiciliarias
Redes secundarias
449,3
449,3
67,4
Redes Colectoras
Total Costos Directos
G. Gen. (10%),Utilidad (5%)
SUB-TOTAL COSTO ALCANTARILLADO (2)
0,0
4.255,5
2515,6
1.739,9
33,6
7,8
10,3
15,5
4.772,2
2.515,6
1.739,9
449,3
4.704,8
67,4
550,3 4.255,5
4.805,8
7.354,5 8.178,9 15.533,4
- 10 -