SALTO DE CLIENTE0000000000

??FLAG??Milton Moreno Perez

AGOSTO/2016

Hola, esta es tu factura del mes de Agosto

CICLO: 27

Total a pagar

TIPO 13
TIPO 1

158,818.00

ESTRATO: 3

354188

0000000900130000014784877-27-000000000099

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES

Cra. 16 No. 11A Sur- 100. Cdigo Postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Medelln - Colombia
(Resolucin No. 07239 de julio 4 de 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES
RETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO DE COBRO No. 102 3247715
FECHA DE EXPEDICIN: Julio 27 De 2016

N*

Milton Moreno Perez

TU SERVICIO

CL 66 CR 14 - 48
S* Cartagena-Bolvar
B* Canapote
D*

Tu servicio
Plan
Televisin
Tv 1 deco hd
TOTAL SERVICIO
Descuentos (Ver detalle atrs)

CC/NIT: 73094744

Cargo bsico($) Subsidio($)

$
54,741.00 $
0.00 $

SUBTOTAL
Contrato
Referente de pago
Fecha lmite de pago

13517304
899493840-28
16/08/2016

Despus de la fecha lmite de pago se aplicar recargo por mora

Fecha suspensin del servicio

20/08/2016

NOVEDADES DE TU FACTURA
Te invitamos a realizar el pago de
la
cuenta
vencida
en
www.une.com.co, Bancolombia o
Efecty, para evitar la suspensin y
costos de reconexin del servicio.

IVA($)
8,758.56 $
$
$

Total($)
63,499.56
63,499.56
0.00

63,499.56

SERVICIOS Y COBROS ADICIONALES

Televisin
Decodificador hd
Decodificador

$
$

Sub Total($)
8,621.00 $
5,000.00 $

IVA ($)
1,379.36 $
800.00 $

SUBTOTAL

Total($)
10,000.36
5,800.00

15,800.36

IMPUESTOS Y OTROS COBROS

Interes por mora
Inters de mora del iva

$
$

Interes por mora: 0.49%

Sub Total($)
121.72 $
19.48 $

IVA($)
0.00 $
0.00 $

SUBTOTAL

Total($)
121.72
19.48

141.20

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

NIT: 900.646.251-1

xTYVvT
ZDf:Da
xutNgr
ucs;cK

79,441.12

Cuentas vencidas (1)

Ajuste al peso

$
$

79,377.00
-0.12

TOTAL A PAGAR

158,818.00

Costos de reconexin: el valor para Telefona, Televisin e Internet residencial es de $17.241+IVA por
servicio. Telefona e Internet comercial, $9.900 + IVA por servicio, Televisin comercial $20.000 +IVA
Informacin importante al respaldo de su factura. Reporte de central de Riesgos.

N*

Milton Moreno Perez

CC/NIT: 73094744

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

NIT: 900.646.251-1

TOTAL COBROS

Contrato
Referente de pago

}JZgj1$5!q5)RGI=H!0y351)1e~
13517304
899493840-28

}JZgj1$5!q5)RGI=H!0y351)1e~
(415)7707316032000(8020)089949384028(3900)158818(96)20160816
PRODUCTO - CUPN DE PAGO - VALOR

Fecha lmite de pago

16/08/2016

Despus de la fecha lmite de pago se aplicar recargo por mora

200

Fecha suspensin del servicio

* ESTADO DE CUENTA *

TOTAL A PAGAR

20/08/2016

$158,818.00

FACTURACIN SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

5 Los cheques deben ser girados a nombre de

UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5 No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
5 No se reciben pagos parciales.

PAGAR SLO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

SEOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPN

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Detalles de Consumos
Televisin

Direccin de instalacin: CL 66 CR 14 - 48
Estrato
3
Perodo de Facturacin:
Del 01 julio al 31 julio
Dias de consumo:
31
Valor ltimo Pago Realizado:
$.00

TUS PUNTOS DE ATENCIN MS CERCANOS

Cartagena, Cr 2 # 13-15 Bocagrande. Cdigo Postal
. Cartagena, Av. Pedro de Heredia sector Chipre CL 30B
130001. Lunes a Viernes 9:00 am a 6:00 pm, Sbados
N 63-99, Cdigo Postal 130005. Lunes a Viernes, 8:00
9:00 am a 2:00 pm.
am a 6:00 pm y Sbados 8:30 am a 12:30 pm.

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