Alcance:

Responsabilidad:

Definicin y beneficios:

Consideraciones Generales:

Flujograma:

Paso a paso:

Introducion
Esta es la pantalla inicial de SAP. En ella podemos encontrar por un lado los
favoritos con la transaccin SPRO (parametrizaciones de proyectos) y por
otro el Men SAP con el contenido y utilidades de todas las carpetas.

Si queremos entrar al men de parametrizaciones, doble click en

SPROCustomizing, y en la siguiente pantalla click en IMG Referencia SAP:

Accederemos a esta pantalla en la que se encuentran todas las

opciones de Customizing para parametrizar las distintas claves y partes del
sistema.

Datos Maestros
Maestro de materiales
Nos vamos a centrar en el men de materiales, y en concreto lo
relacionado con la carpeta de Logstica-Produccin.
Empezaremos por ver cmo crear materiales, y para ello debemos ir a
la siguiente transaccin:

Despus de hacer doble click debemos dar un nombre al material (si no se lo

damos nos asignar un valor numrico cuando grabemos). Anotaremos el
ramo del material y el tipo, teniendo en cuenta que es recomendable utilizar
claves estndar, o parametrizarlo, y crear una con copia del estndar.

Despus de pulsar intro nos muestra las vistas que queremos tratar
durante la creacin. Para el tema que nos afecta necesitamos bsicamente
las que se encuentran marcadas.

Una vez pasada la seleccin de vistas, vamos a definir los parmetros

del material. Vista a vista debemos ver las siguientes:
La primera vista, poner la descripcin del producto y las unidades en la
que trataremos el producto:

De la vista de Planificacin de Necesidades 1 nos interesa el centro al

que pertenece el producto, la Caract. Planif. nec. y la planificacin de
necesidades. Por ltimo el tamao del lote y si queremos meterle un mnimo
al lote del producto.

De la segunda vista de planificacin de necesidades 2, trataremos la

toma retrgrada, y la clase de aprovisionamiento, as como el almacn de
produccin.

Verificar la categora de valoracin y el control de precios.

Despus de esta ltima pestaa le damos a grabar y se nos grabar el

material.

Lista de Materiales
La lista de materiales sirve para asociar materiales a la creacin de un
producto. Para ello vamos a la siguiente transaccin:

Debemos ir metiendo cada uno de los materiales, y la cantidad

necesaria para crear la cantidad base que definiremos ms adelante.

Seleccionamos todos los materiales y pinchamos en el botn que esta a la

izquierda de del sombrerito

En esta pestaa debemos ir cambiando el almacn de produccin, para ir

pasando de producto en producto, pinchamos en los botones
para ir
pasando de producto en producto.

Seleccionamos todos y pinchamos en el sombrerito

Rellenamos la cantidad base:

Puestos de trabajo
Para realizar un determinado producto, el proceso puede pasar por
distintas mquinas, manipulaciones o servicios. Para definir cualquier tipo de
actividad de este tipo tenemos los puestos de trabajo. Iremos a la siguiente
transaccin:

Aadimos el nombre del puesto de trabajo y el centro al que pertenecer.

Rellenaremos la clase puesto de trabajo.

Indicaremos el tipo de puesto de trabajo, un responsable en caso

necesario y una tipo de HR. Igualmente indicaremos los tiempos de
manipulacin y tratamiento de la mquina, o como ocurre en este caso,
dejaremos que lo seale el usuario.

Indicaremos las frmulas con las que trabaja el puesto de trabajo:

Ojo a esta ltima ventana que debemos cambiar varios valores y

conceptos.

Pestaa de capacidades, botn del sombrerito

Intervalos y turnos para meter turnos etc.

Hojas de ruta

A travs de las hojas de ruta, indicamos que y donde se consumen los

productos para la elaboracin de otro. Para crear una hoja de ruta
accederemos a la siguiente transaccin.

Indicamos el material para el cual queremos crear la hoja de ruta,

indicando tambin el centro.

Debemos aadir los distintos puestos de trabajo por los que pasa en
este caso la cerveza filtrada para ser producida. Es importante cambiar la
clave de control.

Botn Asignacin de componentes: En este botn podemos ver los

materiales que tenemos y los tenemos que asignar, cada uno a la operacin
que corresponde. Se puede ver como tenemos dos operaciones, la 0010 y la
0020 y como se determina cada producto a una operacin.

Para hacerlo, seleccionamos el material y pinchamos Botn 1

Reasignar, el situado ms a la izquierda de la pantalla. Indicamos a la
operacin, puesto de trabajo, al que pertenece el producto.

Botn 2 reasignar (situado a la derecha) sirve para reasignar un componente

a otra operacin una vez estaba ya asociado a otra.

Una vez estamos otra vez en la Hoja de ruta, debemos hacer doble
click en una de las operaciones para cambiar varios valores.
Operacin 0010

Lo mismo, pero para la segunda de las operaciones, Operacin 0020

Versiones de fabricacin
Indica el camino que siguen los productos para ser creados. Para ello,
nos vamos a la siguiente transaccin.

Nos aparecen todas las versiones para el centro

Pero las filtramos:

Datos de la Versin 1000:

Control de Planta
Orden de fabricacin
Para crear una orden vamos a la siguiente transaccin:

Metemos material, clave y centro

Botones liberar orden, programar orden, calcular costes. Ver si tenemos

material suficiente, si reunimos capacidad necesaria

Pasar a Anlisis de costes: Pasar a \ Anlisis de costes\

Botn a la derecha del sombrerito (f5):

Pinchando en la clave de control

Diferencia: entrada de mercancas entre ambas claves.

Toma de materiales

Botn verificar:

Grabar y listo.

Notificaciones

Metemos la orden y la operacin

Y al dar al intro se nos programa automticamente.

Movimientos de mercancas:

Grabamos y hacemos lo mismo con la operacin 0020

Diferencia entre notificacin final y parcial.

Mov de mercancas.

Anular una notificacin

Pinchamos la que queremos borrar y damos a grabar

Nos solicita un motivo, pinchamos en flecha verde y al volver a entrar

ya no nos aparecer.

Errores en las notificaciones

Visualizar notificaciones

Entrada colectiva
Entrada colectiva de rdenes, hacer varias ordenes en una sola pantalla

Notificaciones en progreso.

Sistema de informacin

Transaccin /mb51 para ver los movimientos:

Transaccin /mmbe vemos el stock de un material.

PROCESO DE COSTES
Maestro de Materiales, vista clculo de costes

Indicador CCP= C/estructura cuantit.

Si nos vamos a visualizar una orden tambin podemos ver el resumen de

costes.

Para pasar los costes de la orden al centro de costes, ya que todava

los costes son nuestros y nadie los conoce.

La sociedad nos la da costes

Colocamos el mes, que es el periodo de liquidacin, el mes y ejecutamos:

Nos sale un error de periodicidad, as que es por que tenemos que tener
marcado en la orden la pestaa entregado/a totalmente:

Una vez seleccionada la pestaa de entregado/a totalmente, puedo ir

de nuevo al tratamiento individual, presionar intro y ya me sale

Cierre tcnico de una orden

Podemos ver como cambia el status a CTEC:

FABRICACION REPETITIVA
Creamos un material

Creamos ahora un material

Creamos necesidades para el producto terminado /nmd61

Creamos la lista de material para el producto terminado

Crear la versin de fabricacin desde el material, planificacin de

necesidades 4:

CON TODO CREADO, vamos a la fabricacin repetitiva

Transaccin /md04.

Vemos todas las necesidades, las de produccin, los stock de

seguridad. As que vamos a esta pantalla

Pinchamos en el folio en blanco para crear

Y grabamos

Nos pregunta y decimos que si

Para confirmar la notificacin

Ahora si nos vamos al stock:

Le damos a actualizar, (F6):

Y ya nos muestra los 200 que hemos metido antes.

Vamos a realizar la planificacin de necesidades de nuestro producto
terminado creando una solicitud de pedido, para ello, la transaccin es:

Transaccin /md04:

Viendo el material, podemos ver como tenemos 2 rdenes ya creadas

A la hora de implementar una fabricacin por procesos, se necesitan

hacer algunos cambios en la parametrizacin, estos datos se encuentran
dentro de:

Desde las carpetas funcionales tendremos que entrar por Produccin:

Proceso y podemos encontrar las transacciones necesarias.

PLANIFICACIN Y PRODUCCIN (SOP)

Entramos en la transaccin para crear un grupo de producto con varios
materiales.

Para crear, los miembros sern materiales directamente.

Agregamos los productos, 1285 que es la cerveza terminada y el 1188 que

es el agua

Le damos al botn grabar y queda grabado.

Siguiente paso, sera realizar una planificacin para el grupo de productos.
Nos vamos a la transaccin:

La versin dejamos la que nos asigna el sistema, y cambiamos la

descripcin

Nos inventamos las cantidades de ventas, ya que no tenemos un

departamento que nos lo mande, en este caso sera ventas.

Necesitamos saber nuestras produccin, as que vamos a

Con esta opcin sincroniza nuestro plan de produccin con el plan de

ventas.
Tambin podemos decirle que lo ajuste de tal manera que nos deje
en stock las cantidades que nosotros queremos:

Una vez fijada pinchamos la opcin

Y nos lo ajusta

Otra opcin seria con la cobertura de previsin,

Lo que te dice es el tiempo de plazo que necesitas para crear el stock

Dejamos estos valores para tratar Plan con stock almacn destino.

Grabamos (Versin 012) y vamos al siguiente paso y vamos a desagregarlo

para ver como se hace:

Seleccionamos la versin pulsando el botn Versin desact.

Seleccionamos la versin que hemos creado anteriormente

Al dar ok, nos sale esta ventana:

Rellenamos para que nos cree el plan de ventas y aceptamos:

Y ya nos lo deja calculado:

Grabamos, y nos queda un ltimo paso que es pasar esta info a gestin de
la demanda: Para ello vamos a la siguiente transaccin:

Rellenamos los campos necesarios

Le damos al botn de ejecutar transferencia, nos dar 2 errores y

llegaremos a una pantalla similar a esta:

Pero ahora ya esta transferida la informacin

Vamos a ver que realmente se ha transferido la informacin:

Visualizamos cualquiera de los materiales que habamos

seleccionado anteriormente. Entramos a travs de la transaccin de
modificar que se ve mejor:

MRP (Planificacin de necesidades)

Planificacin de necesidades
Hemos creado 4 materiales, X (producto terminado, 1532) Y
(Producto terminado 1534), A (producto semielaborado 1539) y por ltimo
C (Materia prima 1542)

Se crean 2 puestos de trabajo ENVASPP1 y FILTRPP1, se crean dos

listas de materiales para X e Y, dos Hojas de rutas especficas ENVASPP1
1532 y FILTRPP1 1534 y 2 versiones de fabricacin para X e Y, en ambos
casos, la 0001.

Las disponibilidades:

Entramos en transaccin

Colocamos Material X 1532

Creamos una versin:

Cuando entramos nos propone meses, as que lo cambiamos a semanas de

esta manera:

Y comenzamos a meterle las necesidades.

Despus creamos la sincronizacin con ventas:

Grabamos y Ahora lo hacemos para Y

Metemos valores y sincronizamos con ventas

Grabamos y hacemos lo mismo Para C

Ahora vamos a

Colocamos material y versin, empezamos con X

Lo mismo para Y

Da un error

Pero volvemos a dar a ejecutar transferencia:

Le damos para atrs y ya esta pasado.

Lo hacemos con C, metemos datos, dos veces a intro y luego a ejecutar
Transf.. y se pasa

Nos vuelve a salir la pantalla

Y ahora ya lo tenemos pasado, para visualizarlo y asegurarnos, entramos

en

Y por material podemos ver las necesidades que habamos metido

Es correcto, as que nos aseguramos que esta bien para X e Y.

Vamos a la siguiente transaccin para meter materiales en stock:

Y metemos todas las disponibilidades que nos daban para los centros

Verificamos y se nos quedan algunos materiales en amarillo, pero

directamente grabamos.
Ahora vamos a entrar a la lista de necesidades que nos da el
inventario para ver que nos aparece, hay que ir a:

Aqu entramos por material, comenzamos por X

Y nos sale:

Podemos ver, que disponemos de 150, nos quita 20 que era el stock
de seguridad que le habamos dado, y luego nos va restando las
necesidades de cada lunes. Lo mismo pasa para Y y para C.

Ahora debemos correr el MRP para que nos genere rdenes de

fabricacin para que nos hagan las necesidades en funcin de lo que nos
genere, segn la demanda.
Las rdenes de provisional, son rdenes que te genera el sistema
para orientarte, y luego esta orden es la que pasas luego a orden de
fabricacin.

Tenemos esta transaccin:

Que nos calcula el MRP para un solo material, y la otra transaccin,

planificacin a varios niveles, que lo que hace, es calcular desde el primer
nivel hasta niveles inferiores, es decir, metemos X y nos calcula tambin A
y C.
As pues:

En esta pantalla, metemos el material y tenemos varias opciones:

Clave de tratamiento siempre NETCH

Le damos al intro, nos sale un mensaje de advertencia, le volvemos a dar

y nos aparece esta pantalla:

Podemos ver que los materiales planificados son 3, que si nos fijamos
en el esquema de arriba podemos ver que para X, cuelgan A y C
Hacemos lo mismo para Y
Una vez planificado todo, nos vamos de nuevo a la lista de necesidades:

Actualizamos:

Podemos ver que va restando del stock, y cuando falta disponibilidad,

empieza a crear ordenes provisionales, dicindonos cuando tenemos que
crear. Igualmente nos dice el da que lo tenemos disponible, y vemos que

para ese mismo da nos lo vuelve a quitar ya que los necesita para la
siguiente semana.
Si nos fijamos con Y nos ocurre lo mismo:

Si por ejemplo nos interesa ver que lleva una orden de provisin,
hacemos doble clic en la orden.

Click en visualizar:

Click en componentes

Y aqu nos muestra que es lo que va a consumir y a necesitar para esa

orden.

Ahora vamos a convertir una orden provisional en una orden de

fabricacin. Nos vamos al componente X. Doble click en una orden:

Le damos al lpiz:

Fecha de ltima
publicacin:
Fecha de ltima
modificacin:

PROCESO:

Fecha de primera
publicacin:

Cdigo:

Pgina
198 de
203
Versin 01

Cargo responsable:

PROCEDIMIENTO:

Objetivo: Realizar promociones estratgicas para generar negocio consiguiendo que a travs del canal de autoservicios se
logre que los productos sean atractivos para el consumidor objetivo y as mejorar la rotacin en el punto de venta, impulsar y
acelerar las ventas mediante la planificacin y coordinacin de promociones.

Y fijamos la pestaa de abajo a la izquierda:

Documento
de uso
interno

Elabor: Alex Delgado

Revis: Silvia Pesantes/

Jefferson Bazn/ Susana
Indio

Cargo: Coordinador de
Procesos

Cargo: Gerente de Procesos

y Control de Gestin /
Cargo: Director Ejecutivo
Asistente de Marca/
de Mercadeo (E)
Planeador Jr.

Aprob: Carlos Lingg

COPIA NO CONTROLADA, Impreso este documento, el Departamento de O&M, no garantiza

que esta impresin sea la versin oficial del documento

Fecha de ltima
publicacin:

PROCESO:

Fecha de primera
publicacin:

Cdigo:

PROCEDIMIENTO:

Pgina
199 de
203

Fecha de ltima
modificacin:

Versin 01

Cargo responsable:

Objetivo: Realizar promociones estratgicas para generar negocio consiguiendo que a travs del canal de autoservicios se
logre que los productos sean atractivos para el consumidor objetivo y as mejorar la rotacin en el punto de venta, impulsar y
acelerar las ventas mediante la planificacin y coordinacin de promociones.

Grabamos, y ahora al lado de la orden nos aparece un asterisco que

quiere decir que se ha convertido en una orden de previsin hacemos doble
clic de nuevo en la orden:

Documento
de uso
interno

Elabor: Alex Delgado

Revis: Silvia Pesantes/

Jefferson Bazn/ Susana
Indio

Cargo: Coordinador de
Procesos

Cargo: Gerente de Procesos

y Control de Gestin /
Cargo: Director Ejecutivo
Asistente de Marca/
de Mercadeo (E)
Planeador Jr.

Aprob: Carlos Lingg

COPIA NO CONTROLADA, Impreso este documento, el Departamento de O&M, no garantiza

que esta impresin sea la versin oficial del documento

Fecha de ltima
publicacin:

PROCESO:

Fecha de ltima
modificacin:
Fecha de primera
publicacin:

Cdigo:

PROCEDIMIENTO:

Pgina
200 de
203
Versin 01

Cargo responsable:

Objetivo: Realizar promociones estratgicas para generar negocio consiguiendo que a travs del canal de autoservicios se
logre que los productos sean atractivos para el consumidor objetivo y as mejorar la rotacin en el punto de venta, impulsar y
acelerar las ventas mediante la planificacin y coordinacin de promociones.

Y clic en orden de fabricacin:

Documento
de uso
interno

Elabor: Alex Delgado

Revis: Silvia Pesantes/

Jefferson Bazn/ Susana
Indio

Cargo: Coordinador de
Procesos

Cargo: Gerente de Procesos

y Control de Gestin /
Cargo: Director Ejecutivo
Asistente de Marca/
de Mercadeo (E)
Planeador Jr.

Aprob: Carlos Lingg

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Fecha de ltima
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Fecha de ltima
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Fecha de primera
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Cdigo:

PROCEDIMIENTO:

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201 de
203
Versin 01

Cargo responsable:

Objetivo: Realizar promociones estratgicas para generar negocio consiguiendo que a travs del canal de autoservicios se
logre que los productos sean atractivos para el consumidor objetivo y as mejorar la rotacin en el punto de venta, impulsar y
acelerar las ventas mediante la planificacin y coordinacin de promociones.

Ahora la liberamos (banderita verde)

Nos da un error por falta de componentes, clic en liberar orden

Documento
de uso
interno

Elabor: Alex Delgado

Revis: Silvia Pesantes/

Jefferson Bazn/ Susana
Indio

Cargo: Coordinador de
Procesos

Cargo: Gerente de Procesos

y Control de Gestin /
Cargo: Director Ejecutivo
Asistente de Marca/
de Mercadeo (E)
Planeador Jr.

Aprob: Carlos Lingg

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Fecha de ltima
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PROCEDIMIENTO:

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202 de
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Versin 01

Cargo responsable:

Objetivo: Realizar promociones estratgicas para generar negocio consiguiendo que a travs del canal de autoservicios se
logre que los productos sean atractivos para el consumidor objetivo y as mejorar la rotacin en el punto de venta, impulsar y
acelerar las ventas mediante la planificacin y coordinacin de promociones.

Y grabamos, nos sale un error en el clculo de costes pero grabamos

igualmente:

Ahora en la lista de necesidades podemos actualizar y ver como la

orden se ha convertido en una orden de fabricacin:

Documento
de uso
interno

Elabor: Alex Delgado

Revis: Silvia Pesantes/

Jefferson Bazn/ Susana
Indio

Cargo: Coordinador de
Procesos

Cargo: Gerente de Procesos

y Control de Gestin /
Cargo: Director Ejecutivo
Asistente de Marca/
de Mercadeo (E)
Planeador Jr.

Aprob: Carlos Lingg

COPIA NO CONTROLADA, Impreso este documento, el Departamento de O&M, no garantiza

que esta impresin sea la versin oficial del documento

Fecha de ltima
publicacin:

PROCESO:

Fecha de ltima
modificacin:
Fecha de primera
publicacin:

Cdigo:

PROCEDIMIENTO:

Pgina
203 de
203
Versin 01

Cargo responsable:

Objetivo: Realizar promociones estratgicas para generar negocio consiguiendo que a travs del canal de autoservicios se
logre que los productos sean atractivos para el consumidor objetivo y as mejorar la rotacin en el punto de venta, impulsar y
acelerar las ventas mediante la planificacin y coordinacin de promociones.

Documento
de uso
interno

Elabor: Alex Delgado

Revis: Silvia Pesantes/

Jefferson Bazn/ Susana
Indio

Cargo: Coordinador de
Procesos

Cargo: Gerente de Procesos

y Control de Gestin /
Cargo: Director Ejecutivo
Asistente de Marca/
de Mercadeo (E)
Planeador Jr.

Aprob: Carlos Lingg

COPIA NO CONTROLADA, Impreso este documento, el Departamento de O&M, no garantiza

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