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Auditoria Integral PDF
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OCUPACIONAL.
UNIVERSIDAD CES
FACULTAD DE MEDICINA
POSGRADOS EN SALUD PBLICA
GRUPO DE INVESTIGACIN OBSERVATORIO DE LA SALUD PBLICA
LNEA DE INVESTIGACIN: AUDITORIA Y CALIDAD EN SALUD
MEDELLN
2010
UNIVERSIDAD CES
FACULTAD DE MEDICINA
POSGRADOS EN SALUD PBLICA
GRUPO DE INVESTIGACIN OBSERVATORIO DE LA SALUD PBLICA
LNEA DE INVESTIGACIN: AUDITORIA Y CALIDAD EN SALUD
MEDELLN
2010
CONTENIDO
pg.
INTRODUCCIN
10
1. MARCO TERICO
1.1 DEFINICIONES
1.1.1 Sistema de gestin de la calidad (SGC):
1.1.2 Norma ISO 9000:2000
1.1.3 Principios de un sistema de gestin de la calidad
1.1.4 Proceso de Implantacin SGC - ISO 9000
12
12
12
12
13
14
2. NORMATIVIDAD OSHAS
19
2.1 QU SON LA OHSAS 18000 (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ASSESSMENT SERIES)?
19
2.2 QU ES UN SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
BASADO EN LA OHSAS 18000?
19
2.3 CMO SE RELACIONAN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 14000 CON LAS
NORMAS OHSAS 18000?
19
2.6 QU ES EL REGISTRO O CERTIFICACIN?
21
2.6.1 Requiere la OHSAS 18000 certificaciones de un tercero?
21
2.6.2 Qu requisitos debe tener una empresa para certificarse
21
2.7 CULES SON SUS BENEFICIOS?
22
2.7.1 Imagen
22
2.7.3 Competitividad
23
2.7.4 Respaldo
23
2.8 CMO SE IMPLEMENTAN LAS NORMAS OHSAS 18000?
23
2.8 QU ES UNA AUDITORA DE SISTEMAS DE PREVENCIN DE RIESGOS
LABORALES?
25
3. GESTIN AMBIENTAL - NORMA ISO 14000:2004
3.1 SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (SGA)
3.2 NORMA ISO 14000:2004
3.3 PRINCIPIOS ISO 14000
3.4 ISO 14000 frente al ISO 9OOO
3.5 PROCESO DE IMPLEMENTACIN SGA - ISO 14000
3.6 REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL(SGA) (1)
26
26
27
27
28
29
29
31
32
32
32
32
32
4.1.5 Continuidad.
32
4.2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
33
4.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN EN S & SO
34
4.3.1 Elementos de una gestin exitosa de S & SO
34
4.4 POLTICA (Norma GTC OHSAS 18002).
35
4.4.1 Requisito NTC OHSAS 18001:2007 (Norma GTC OHSAS 18002).
36
4.4.2 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
control de riesgos.
39
4.4.3 Proceso (Norma GTC OHSAS 18002).
41
4.4.4 Revisin de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de
riesgos (Norma GTC OHSAS 18002).
43
4.4.5 Objetivos (Norma GTC OHSAS 18002).
44
4.4.6 Proceso
45
4.4.7 Programa(s) de Gestin de S & SO (Norma GTC OHSAS 18002).
46
4.4.8 Estructura y responsabilidades (Norma GTC OHSAS 18002)
48
4.4.9 Consulta y comunicacin
53
4.4.10 Documentacin
54
4.4.11 Control de datos y documentos
55
4.4.12 Control operativo
56
4.4.13 Compra o transferencia de bienes y servicios y uso de recursos externos. 57
4.416 Mantenimiento de plantas y equipos seguros.
58
4.4.22 Accin inmediata
67
4.5 LOS NIVELES DE OPERACIN DE LA AUDITORA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
72
5. ANLISIS CRTICO DE LA NORMA OHSAS 18001.
82
5.1 LOS CAMBIOS DE OHSAS 18001:2007 CON RESPECTO A LA VERSION
OHSAS 18001:1999
85
5.1.1 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de
Controles (Alineacin con ANSI Z10)
86
6. NORMA TCNICA COLOMBIANA ISO 9001.
6.1 REQUISITOS, INTRODUCCIN Y GENERALIDADES
6.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
6.3 RELACIN CON LA NORMA ISO 9004
6.4 COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN
6.5 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
6.6 APLICACIN
6.7 REFERENCIAS NORMATIVAS
6.8 TRMINOS Y DEFINICIONES
6.9 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
6.9.1Requisitos generales
6.10REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
6.10.1Generalidades
6.11 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
89
89
89
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90
90
90
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97
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136
137
BIBLIOGRAFA.
141
ANEXO
143
139
LISTA DE FIGURAS
Pg.
Figura 1. Plan estratgico
15
Figura 2. Compromiso
16
Figura 3. Actuacin
17
Figura 4. Control
18
34
38
48
83
RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIN
El xito empresarial se da a partir de un sistema de gestin de la calidad que
integra las actividades operativas con el objetivo de obtener beneficios
econmicos y sociales. Para ello, utiliza una serie de recursos humanos,
materiales e intelectuales que coordinados eficientemente generan los resultados
planeados para la gestin.
Para lograr esto es necesario crear un sistema organizacional compuesto por
una serie de subsistemas que agrupan las diferentes reas de la empresa, que
cada una de forma particular, integra los recursos empresariales y que a su vez
interactan entre s activamente.
En todas las actividades http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
empresariales se generan variaciones determinadas por polticas internas, que
se adaptan a la normatividad para generar un ambiente laboral seguro, y se
evalan a travs de un seguimiento permanente que asegure unos estndares de
calidad. Capaces de lograr en cualquier momento un mejoramiento contino,
disminuyendo gradualmente la improvisacin y el riesgo en la toma de decisiones.
La nueva gestin empresarial debe cumplir con ciertos requisitos relacionados con
nuevos estndares de calidad, estndares ambientales y estndares de
prevencin de riesgos laborales y sociales. Por lo tanto, la planificacin y
utilizacin del recurso humano y de los recursos materiales e intelectuales deben
respaldar estos estndares.
Los procedimientos utilizados no han de partir de un nico sistema, sino de la
integracin de estas tres especialidades. Existen muchas similitudes entre los
conceptos de Gestin de la Calidad (ISO 9000), Gestin Ambiental (ISO 14000), y
Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales (OHSAS 18000), porque los
principios de una buena gestin son los mismos, as como sus implementaciones
y puntos normativos.
Las normas de calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo
independiente y actualmente se busca una integracin para un funcionamiento
estandarizado en el mundo industrial.
10
Con esta monografa se quiere hacer una revisin y un anlisis crtico que sea
aplicable a nuestro medio. Las tres normas han tenido un origen diferente, la
calidad se ha desarrollado impulsada por la competencia, por la necesidad de
mejorar la competitividad empresarial. La seguridad ha sido impulsada por el
establecimiento de regulaciones gubernamentales y por la presin de las
organizaciones sindicales, mientras que el medio ambiente lo ha hecho por la
legislacin y la sociedad.
11
1. MARCO TERICO
1.1 DEFINICIONES
13
14
15
Figura 2. Compromiso
Actuacin
16
Control
17
Figura 4. Control
Mejora Continua
18
2. NORMATIVIDAD OSHAS
2.3 CMO SE RELACIONAN LAS NORMAS ISO 9000 E ISO 14000 CON LAS
NORMAS OHSAS 18000?
Las normas OHSAS 18000 han sido diseadas para ser compatibles con los
estndares de gestin ISO 9000 e ISO 14000, relacionados con materias de
calidad y medio ambiente respectivamente. De este modo se facilita la integracin
19
Estas normas y sus requisitos pueden ser aplicados a cualquier sistema de salud y
seguridad ocupacional. La extensin de la aplicacin depender de los factores
que considere la poltica de la empresa, la naturaleza de sus actividades y las
condiciones en las cuales opera. (2).
20
21
22
2.7.3 Competitividad
Actualmente, y con mayor fuerza en el futuro, la globalizacin elimina las fronteras
y las barreras de los diferentes productos y servicios que se ofrecen en los
mercados mundiales. Esto nos obliga a mantener altos estndares de calidad y a
cumplir rigurosamente con los estndares de los mercados en los cuales
queremos competir. El hecho de asumir como propios estos estndares OHSAS
18000, har que las empresas puedan competir de igual a igual en los mercados
mundiales, sin temor a ser demandados por un efecto dumping en esta materia.
(2).
2.7.4 Respaldo
Otro beneficio que obtienen las empresas al adoptar estas normas OHSAS 18000,
es obtener el respaldo necesario para aportar antecedentes de su gestin ante
posibles demandas laborales por negligencia en algn siniestro del trabajo. El
potencial de estos beneficios adems, se ven incrementados si el sistema est
certificado. (2).
2.8 CMO SE IMPLEMENTAN LAS NORMAS OHSAS 18000?
La normativa no establece un procedimiento oficial o nico de implementacin;
dependiendo de las caractersticas y realidades de cada empresa este proceso
tendr sus propias variantes. De todas formas, presentamos un esquema en el
cual se detallan los elementos de este sistema de gestin de salud y seguridad
ocupacional.
Este proceso comienza con la definicin de una poltica de salud y seguridad
ocupacional en la empresa, en la cual se establece un sentido general de
orientacin y los principios de acciones a tomar respecto de este tema. As
tambin establece las responsabilidades y la evaluacin requerida por el proceso.
Y demuestra adems, el compromiso de la alta gerencia para el mejoramiento
contino de la salud y la seguridad en el trabajo. (2).
Una vez definida la poltica, se debern determinar ntegramente, los riesgos
significativos de la empresa, utilizando procesos de identificacin, anlisis y control
de riesgos. Permitiendo as poder planificar las acciones para controlar o reducir
los efectos de estos.
As tambin, la empresa deber estar vigilante de la legislacin relativa al tema, no
con la finalidad de mantener una biblioteca legal, sino para promover el
entrenamiento y entendimiento de las responsabilidades legales de todos los
involucrados en la salud y la seguridad ocupacional. (2).
23
Capacitacin.
Comunicacin.
Documentacin.
Control operacional.
Si la informacin que puede ser utilizada para mejorar o revisar los aspectos
del programa estn siendo producidos e implementados.
24
25
26
Todas las normas de la familia ISO 14000 fueron desarrolladas sobre la base de
los siguientes principios:
27
28
En este punto es necesario tener en cuenta que pese a que las Normas ISO 9000
e ISO 14000 permiten la correcta implementacin de Sistemas de Gestin de
diferente naturaleza, uno relacionado a la calidad y el otro relacionado con el
cuidado del impacto ambiental, al final resultan siendo Sistemas de Gestin. En
consecuencias, es lgico inferir que el proceso de implementacin es similar en
casi su totalidad, presentando pequeas variaciones de enfoque vistas en el punto
anterior.
El proceso de implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) que
permita alcanzar la certificacin ISO 14000 puede desarrollarse en los mismos
seis pasos que desarrollan el proceso de implementacin de un Sistema de
Gestin de la Calidad y que vienen representados por seis palabras claves: idea,
decisin, compromiso, actuacin, control y mejora continua. (1)
3.6 REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL(SGA) (1)
A continuacin se muestra otro modelo de implementacin de un Sistema de
Gestin Ambiental que no refuta el proceso de implementacin visto previamente,
mas lo enfoca de otra manera, una ms formal:
Requisitos generales
Poltica ambiental
Planificacin
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros requisitos
Objetivos y metas
Programa(s) de gestin ambiental
Implantacin y funcionamiento
Estructura y responsabilidades
Formacin, sensibilizacin y competencia profesional
Comunicacin
Documentacin del sistema de gestin ambiental
Control de la documentacin
Control operacional
Planes de emergencia y capacidad de respuesta
Comprobacin y accin correctora
Seguimiento y medicin
29
30
El modelo Ohsas ha sido desarrollado con el fin de crear una norma reconocida
sobre los sistemas de gestion de seguridad y salud ocupacional para que sus
sistemas de gestin puedan ser evaluados y certificados. (proyecto de norma
ohsas 18001:2007).
La norma ohsas 18001:2007 ha logrado integrar el sistema de gestin de la
calidad con la salud ocupacional y la seguridad haciendo un enfoque en :(decreto
1011 del 3 de abril de 2006)
Auditora para el mejoramiento de la calidad de la atencin de salud.
Es el mecanismo sistemtico y continuo de evaluacin y mejoramiento de la
calidad observada respecto de la calidad esperada de la atencin de salud que
reciben los usuarios. (3).
Calidad de la atencin de salud. Se entiende como la provisin de servicios de
salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa,
a travs de un nivel profesional ptimo, teniendo en cuenta el balance entre
beneficios, riesgos y costos, con el propsito de lograr la adhesin y satisfaccin
de dichos usuarios. (3).
Condiciones de capacidad tecnolgica y cientfica. Son los requisitos
bsicos de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de
Servicios de Salud por cada uno de los servicios que prestan y que se
consideran suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que
amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestacin del
servicio de salud. (3).
El decreto 1011 de 2006 es un:
Sistema obligatorio de garanta de calidad de atencin en salud del sistema
general de seguridad social en salud -sogcs-. Es el conjunto de instituciones,
normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemticos que
desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los
servicios de salud en el pas. (3).
Unidad sectorial de normalizacin en salud. Es una instancia tcnica para la
investigacin, definicin, anlisis y concertacin de normas tcnicas y
estndares de calidad de la atencin de salud, autorizada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo. (3).
Los estndares de calidad propuestos por esta Unidad se considerarn
31
La norma OHSAS 18001:2007 fue creada para ser equivalente con las
normas ISO 9oo1:2000 (calidad) e ISO 14001:2004 (ambiente); para la
32
33
34
Una organizacin tiene libertad y flexibilidad para definir sus lmites y puede elegir
si implementa la norma NTC OHSAS 18001:2007 con respecto a la totalidad de la
organizacin, o a unidades operativas o actividades especficas de ella. (3).
4.4 POLTICA
Figura : Politica de Gestin en S &SO
35
La poltica de S & SO deber ser consistente con las polticas generales del
negocio de la organizacin y con otras polticas para otras disciplinas
administrativas, por ejemplo, la gestin en calidad o gestin ambiental. (3).
36
37
Estar disponible para las partes interesadas; (Norma GTC OHSAS 18002).
Cualquier individuo o grupo (sea interno o externo) interesado o afectado por el
desempeo en S & SO de la organizacin podr estar particularmente interesado
en la declaracin de la poltica de S & SO. Por lo tanto, deber existir un proceso
para comunicarla. El proceso deber asegurar que cuando lo soliciten, las partes
interesadas reciban la poltica de S &SO, pero no precisa necesariamente
suministrar copias no solicitadas. (3).
Ser revisada peridicamente es asegurar que siga siendo pertinente y apropiada
para la organizacin; el cambio es inevitable, la legislacin cambia y las
expectativas sociales aumentan. En consecuencia, es necesario revisar
regularmente la poltica y el sistema de gestin en S & SO de la organizacin para
asegurar su continua adaptacin y efectividad. Si se introducen cambios, stos se
debern comunicar tan pronto como sea posible. (3).
38
40
no conformidades.
resultados de auditoras al sistema de gestin en S & SO.
comunicaciones de los empleados y otras partes interesadas.
informacin de las consultas en S & SO a los empleados, revisiones y
actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo (estas actividades pueden
ser de naturaleza reactiva o proactiva).
o informacin sobre la mejor prctica, peligros tpicos relacionados con la
organizacin, incidentes y accidentes que hayan ocurrido en organizaciones
similares.
o
o
o
o
o
o
o
o
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44
4.4.6 Proceso
45
Propsito
46
Proceso
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48
Proceso
50
El personal debe ser competente para realizar las tareas que puedan tener
impacto sobre S & SO en el sitio de trabajo. La competencia se debe definir en
trminos de la educacin, entrenamiento y/o experiencia apropiada. (3).
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para asegurar que los
empleados que trabajan en cada una de las funciones y niveles pertinentes tengan
conocimiento de:
51
Proceso
Se deber incluir los siguientes elementos en el proceso:
Esto para garantizar que tanto ellos como quienes estn bajo sus rdenes
entiendan los peligros y riesgos de las operaciones por las cuales son
responsables, donde sea que tengan lugar. Adicionalmente, se hace con el fin
de asegurar que el personal tenga la competencia necesaria para llevar a cabo
las actividades de manera segura, siguiendo los procedimientos de S & SO. (3).
52
Proceso
53
visitantes). (3).
4.4.10 Documentacin
Requisito de NTC OHSAS 18001
La organizacin debe establecer y mantener informacin en un medio adecuado,
el cual puede ser magntico o impreso, que:
a) describa los elementos clave del sistema de gestin y la interaccin entre ellos.
Y
b) proporcione orientacin a la documentacin relacionada.
Proceso
La organizacin deber revisar las necesidades de documentacin e informacin
de su sistema de gestin en S & SO antes de desarrollar la documentacin
necesaria para apoyar sus procesos de S & SO; No es un requisito desarrollar la
documentacin en un formato particular para cumplir con lo especificado en la
norma NTC OHSAS 18001, ni es necesario reemplazar la documentacin
54
55
Proceso
Proceso
La organizacin deber establecer procedimientos para controlar sus riesgos
identificados (incluyendo aquellos que podran ser introducidos por contratistas o
visitantes), documentar stos en los casos en que no hacerlo genere incidentes,
accidentes u otras desviaciones respecto a la poltica de S & SO y objetivos de S
56
58
Proceso
59
sistemas de alarma.
iluminacin y energa de emergencia.
medios de escape.
refugios seguros.
vlvulas de aislamiento, interruptores y cortacircuitos crticos.
equipo para combatir incendios.
equipo de primeros auxilios (incluye duchas de emergencia, estaciones de
lavado de ojos, entre otros.).
medios de comunicacin.
60
Proceso
Seguimiento proactivo y reactivo
El sistema de gestin en S & SO de una organizacin deber incorporar un
seguimiento tanto proactivo como reactivo de la siguiente forma:
61
Tcnicas de medicin
Los siguientes son ejemplos de mtodos que se pueden usar para medir el
desempeo de S & SO:
62
3) Inspecciones
Equipo: La organizacin deber hacer un inventario (utilizando la identificacin
nica de todos los elementos) de todos los equipos sujetos a examen
reglamentario o tcnico por parte del personal pertinente (ese personal puede ser
de organismos externos). Tales equipos se debern inspeccionar segn se
requiera e incluirlos en los esquemas de inspeccin. (3).
Equipo de medicin
La organizacin deber hacer un listado de los equipos de medicin que se usen
para evaluar las condiciones de S & SO (por ejemplo, sonmetros, luxmetros,
muestreadores de aire), darles una identificacin nica y controlarlos. La precisin
de estos equipos debe ser conocida. Donde sea necesario, se deber contar con
procedimientos escritos disponibles que describan cmo se llevan a cabo las
mediciones de S & SO. A los equipos utilizados para medicin de S & SO se les
debe dar el mantenimiento y almacenamiento apropiado para que stos sean
capaces de dar mediciones con la exactitud requerida. (3).
63
la frecuencia de la calibracin.
la referencia a los mtodos de ensayo, cuando sea aplicable.
la identificacin de los equipos que se usarn para la calibracin.
las acciones a tomar cuando un equipo de medicin especificado se encuentre
descalibrado.
Los equipos utilizados para la calibracin deben estar en conformidad con las
normas nacionales, cuando stas existan. Si no existen, se deber documentar la
base de las normas que se hayan utilizado. (3).
Se debern mantener registros de todas las calibraciones, actividades de
mantenimiento y de los resultados. Los registros debern dar detalles de las
mediciones antes y despus de los ajustes. (3).
El estado de calibracin de los equipos de medicin deber ser identificado
claramente para los usuarios. No es conveniente utilizar equipos de medicin de
S & SO cuyo estado de calibracin no se conozca o de los cuales se sepa que
estn descalibrados. Adicionalmente, s les deber sacar de uso, rotularlos o
marcarlos claramente de cualquier otra forma para prevenir el uso indebido. La
marcacin deber ser conforme con procedimientos escritos. (3).
Los equipos de medicin utilizados por contratistas debern ser sometidos a los
mismos controles que los equipos de uso interno. Se deber pedir a los
contratistas que garanticen que sus equipos cumplan con estos requisitos. Antes
de iniciar el trabajo, el proveedor deber dar una copia de sus registros de ensayo
64
de equipos para cualquier equipo crtico identificado que requiera tales registros.
Si una tarea especfica demanda un entrenamiento especial, los registros de ese
entrenamiento se debern entregar al cliente para su revisin. (3).
Tcnicas estadsticas u otras tcnicas analticas tericas.
Toda tcnica estadstica u otra tcnica analtica terica que se emplee para
evaluar una situacin de S & SO, para investigar un incidente o falla de S & SO, o
para ayudar a tomar decisiones en relacin con S & SO deber basarse en
principios cientficos slidos. La persona designada por la gerencia deber
asegurar que se identifique la necesidad de tales tcnicas. Cuando sea del caso,
se deber documentar las directrices para su uso, junto con las circunstancias en
las que son apropiadas. (3).
Proceso
Se requiere que la organizacin prepare procedimientos documentados para
asegurar que se investiguen los accidentes, incidentes y no conformidades, y se
inicien las acciones correctivas y/o preventivas. Se deber hacer seguimiento al
avance en el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas y revisar la
efectividad de tales acciones. (3).
Procedimientos
Los procedimientos debern considerar los siguientes elementos:
Generalidades
El procedimiento deber:
66
Registro
Conviene utilizar los medios apropiados para registrar la informacin real y los
resultados de las investigaciones inmediatas, y de las subsiguientes
investigaciones detalladas. La organizacin deber asegurar que se sigan los
procedimientos para:
Investigacin
Los procedimientos debern definir cmo se manejar el proceso de investigacin.
Los procedimientos debern identificar:
el tipo de eventos por investigar (por ejemplo, incidentes que podran haber
llevado a daos serios).
el propsito de las investigaciones.
quin va a investigar, la autoridad de los investigadores, calificaciones
requeridas (incluida la gerencia de primera lnea, cuando se requiera).
la causa raz de la no conformidad.
disposiciones para entrevistas con testigos.
asuntos prcticos como disponibilidad de cmaras y almacenamiento de
evidencia.
las medidas para el informe de la investigacin, incluyendo los requisitos
internos de reporte.
67
Accin correctiva
Las acciones correctivas son las que se emprenden para eliminar la causa original
de las no conformidades, accidentes o incidentes identificados, con el fin de
impedir su recurrencia. Entre los ejemplos de elementos por considerar al
establecer y mantener procedimientos de accin correctiva se incluyen:
Identificacin e implementacin de medidas correctivas y preventivas a largo y
corto plazo (esto puede tambin incluir el uso de fuentes de informacin
apropiadas, tales como opiniones de empleados con experiencia en S &SO).
Evaluacin de cualquier impacto en los resultados de la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos (y cualquier necesidad de actualizar la identificacin de
peligros, la evaluacin de riesgos e informes de control de riesgos).
registro de cualquier cambio requerido en los procedimientos como resultado de la
accin correctiva o la identificacin de peligros y evaluacin y control de riesgos.
Aplicacin de controles de riesgos o modificacin de los controles existentes para
asegurar que las acciones correctivas sean tomadas y que stas sean efectivas.
Accin preventiva
Las acciones preventivas incluyen: uso de fuentes de informacin apropiadas
(tendencias en incidentes sin prdida, informes de auditoria al sistema de gestin
en S & SO, registros, actualizacin de anlisis de riesgos, nueva informacin
sobre materiales peligrosos, caminatas de seguridad, opiniones de empleados con
experiencia en S &SO, entre otros.).El fin es:
Seguimiento
Las acciones correctivas o preventivas debern ser permanentes, efectivas y
68
69
frecuencia
son
subreportados
(y
ocasionalmente
Los niveles de reporte pueden cambiar y mejorar como resultado de una mayor
conciencia de la fuerza laboral, mejores sistemas de informe y registro.
Un retardo que pueda ocurrir entre las fallas del sistema de gestin en S & SO y la
aparicin de los efectos nocivos. Adems, muchas enfermedades ocupacionales
tienen largos perodos de latencia. No es deseable esperar que ocurra el dao
para juzgar si los sistemas de gestin en S & SO estn funcionando.
Se deber sacar conclusiones vlidas y tomar acciones correctivas. Al menos una
vez al ao, este anlisis se deber hacer circular entre la alta gerencia e incluirlo
en la revisin por la gerencia. .
Seguimiento y comunicacin de los resultados.
Se deber evaluar la efectividad de las investigaciones e informes de S & SO.
Esta evaluacin deber ser objetiva y en lo posible rendir un resultado
cuantitativo.
70
Proceso
El requisito especificado en el documento NTC OHSAS 18001 es ampliamente
autoexplicativo. Sin embargo, se deber dar una consideracin adicional a los
siguientes elementos:
La autoridad para la disposicin final de los registros de S & SO.
La confidencialidad de los registros de S & SO.
Requisitos legales y de otra ndole sobre la retencin de los registros de S & SO.
Problemas relacionados con el uso de registros en medios electrnicos.
71
Auditora
Para todos los efectos del Decreto 1011 del 3 de abril de 2006 debe entenderse
que la Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin de Salud
incluye el concepto de Auditoria Mdica a que se refiere el artculo 227 de la
Ley 100 de 1993 y las normas que lo modifiquen o sustituyan. (6).
Este nivel puede estar ausente en aquellas entidades que hayan alcanzado
un alto grado de desarrollo del autocontrol, de manera que ste sustituya la
totalidad de las acciones que debe realizar la auditora interna.
Proceso
Auditoras
Las auditoras del Sistema de Gestin en S & SO brindan una evaluacin amplia y
formal de la conformidad de la organizacin con los procedimientos y prcticas de
S & SO.
74
Una vez se ha acordado que se debe hacer una auditora del Sistema de Gestin
en S & SO, sta deber ser efectuada de una manera imparcial. Todo el personal
pertinente deber estar informado de los propsitos de la auditora del Sistema de
Gestin en S & SO y sus beneficios. Se deber estimular al personal para que
coopere completamente con los auditores y responda a sus preguntas
honestamente. (3).
Auditores
Una o ms personas pueden encargarse de las auditoras del Sistema de Gestin
en S & SO. Emprender el trabajo en equipo puede ampliar el compromiso y
mejorar la cooperacin. El enfoque en equipo tambin permite la utilizacin de un
rango ms amplio de habilidades especializadas.
Los auditores debern ser independientes de la parte de la organizacin o de la
actividad que se va a auditar.
Es necesario que los auditores entiendan su tarea y sean competentes para
llevarla a cabo.
76
El contenido del informe final de auditora del sistema de gestin en S & SO,
deber ser claro, preciso y completo y tener la fecha y la firma del auditor.
Dependiendo del caso, deber contener los siguientes elementos:
-la distribucin del informe final de auditora del sistema de gestin en S & SO.
(3).
Se deber retroalimentar los resultados de las auditoras del sistema de gestin
en S & SO a todas las partes pertinentes lo ms pronto posible para permitir
emprender las acciones correctivas. (3).
Se deber trazar un plan de accin con acciones correctivas acordadas, junto con
la identificacin de las personas responsables, fechas de terminacin y requisitos
del informe. Se debern establecer disposiciones para el seguimiento, con el fin de
asegurar la implementacin satisfactoria de las recomendaciones.
Conviene tener en cuenta la confidencialidad al comunicar la informacin
contenida en los informes de auditora del sistema de gestin en S & SO. (3).
Revisin por la gerencia
Requisito NTC OHSAS 18001
La alta gerencia de la organizacin debe revisar, a intervalos definidos, el sistema
de gestin de S & SO para asegurar su adecuacin y efectividad permanente. El
proceso de revisin de la gerencia debe asegurar que se recoja la informacin
necesaria que le permita a la gerencia llevar a cabo esta evaluacin. Esta revisin
debe estar documentada.
La revisin por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de cambiar la
poltica, objetivos y otros elementos del sistema de gestin de S & SO, teniendo
en cuenta los resultados de la auditora al sistema de gestin de S & SO, las
circunstancias cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento continuo.
(3).
Proceso
La alta gerencia deber llevar a cabo revisiones regulares (por ejemplo
anualmente). La revisin se deber enfocar hacia el desempeo global del
sistema de gestin en S & SO y no hacia detalles especficos, ya que stos se
debern manejar por los medios normales dentro del sistema de gestin en S &
SO. (3).
78
79
Monitorear. Hacer seguimiento a la calidad de los servicios para que los actores,
las entidades directivas y de inspeccin, vigilancia y control del Sistema
realicen el monitoreo y ajuste del SOGCS.
80
81
82
83
Planificacin:
Identificacin, evaluacin y control de riesgos.
Requisitos legales.
objetivos y programas.
Implementacin y operacin:
Estructura y responsabilidad.
Entrenamiento y competencia.
Consulta y comunicacin.
Documentacin del sistema.
Control de documentos.
Control de operacin.
Preparacin y respuesta a emergencias.
84
85
una revisin inicial del sistema (alineado a ILO-OHS-MS 3.7) . se incluyen nuevas
definciones y se especifican trminos. (10).
5.1.1 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de
Controles (Alineacin con ANSI Z10)
Se incluye la obligacin de considerar el comportamiento, capacidades y otros
factores humanos en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos. (10).
Se establece la obligacin de determinar las medidas de control de acuerdo al
siguiente orden para su intervencin:
-Eliminacin.
-Sustitucin.
-Controles de ingeniera.
-Precauciones y/o controles administrativos.
-Equipos de Proteccin Personal.
86
Asegurar las competencias de cualquier persona bajo control que tenga impacto
en S & SO.
Evaluar la eficacia del entrenamiento.
Concientizacin sobre el Comportamiento. (3).
87
88
89
90
6.10
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
6.10.1 Generalidades
Debe incluir:
Declaracin documentada de una poltica de calidad y objetivos de la calidad.
Manual de calidad.
Los procedimientos requeridos por la norma.
Otros documentos considerados por la organizacin. (4).
Manual de a la calidad
El manual debe incluir:
El alcance del sistema de la gestin de calidad y sus exclusiones.
Revisar y actualizar sus documentos segn la necesidad.
Identificar los cambios y los estados de la versin vigente de los documentos.
91
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Compromiso de la direccin
La direccin debe evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementaciones
del sistema de gestin de la calidad:
Debe dar a conocer la importancia de la satisfaccin de los requisitos del cliente.
Establecer la poltica de la calidad.
Establecer los objetivos de la calidad.
Llevar revisiones.
Asegurar la disponibilidad de recursos. (4).
Enfoque al cliente. La alta direccin debe asegurarse que los requisitos del
cliente sean cumplidos para aumentar su satisfaccin. (4).
6.12
POLTICA DE LA CALIDAD
PLANIFICACIN
Objetivos de la calidad
La alta direccin debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, las funciones
y niveles sean establecidos dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad
deben ser medibles y coherentes con la poltica de calidad. (4).
6.14 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
La direccin debe asegurar:
92
6.15
Responsabilidad y autoridad
La direccin debe asignar un miembro de la direccin de la organizacin que
cumpla las siguientes responsabilidades:
Asegurarse de que establezcan, implementen y mantengan los procesos del
sistema de gestin de la calidad.
Informar a la direccin sobre el sistema de gestin de la calidad y la necesidad de
mejoras.
Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente a todos los niveles de
la organizacin. (4).
6.16
COMUNICACIN INTERNA
REVISIN DE LA DIRECCIN
Generalidades
La direccin es la encargada de revisar el sistema de gestin de la calidad, debe
incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora a la necesidad de efectuar
cambios en el sistema. (4).
Informacin de entrada para la revisin
Los resultados de las auditorias.
La retroalimentacin del cliente.
El desempeo de los procesos y la conformidad del producto.
Acciones correctivas y preventivas.
Las acciones de revisin por las direcciones previas.
Los cambios que afectaran el sistema de gestin de la calidad.
Recomendaciones para la mejora. (4).
Resultados de la revisin.
Los resultados de la revisin deben contener:
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos.
b) la mejora del producto est en relacin con los requisitos del cliente.
c) las necesidades del recurso. (4).
93
6.18
Provisin de recursos.
Recursos necesarios para:
Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de la calidad.
Aumentar la satisfaccin del cliente cumpliendo los requisitos. (4).
Recursos humanos
Generalidades. El personal que realice trabajos que afecten el producto debe ser
competente, tener la educacin, la formacin, la habilidad y experiencia apropiada.
(4).
Competencia, formacin y toma de conciencia
La organizacin debe:
Determinar la competencia del personal.
Cuando sea necesario proporcionar formacin.
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
Asegurar que su personal conozca la importancia de sus actividades.
Mantener los registros apropiados de la educacin. (4).
Infraestrura. La organizacin debe determinar ,proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr los requisitos del producto:
Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados.
Equipo para los procesos
Servicio de apoyo (transporte, comunicacin o sistema de informacin). (4).
Ambiente de trabajo
La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo para lograr la
conformidad con los requisitos del producto. (4).
6.19
94
6.20
95
COMPRAS
6.22
Identificacin y trazabilidad.
Cuando sea apropiado la organizacin debe
identificar el producto por medios adecuados a travs de toda la realizacin del
producto.
La organizacin debe identificar el estado del producto con respecto a los
requisitos de seguimiento y medicin a travs de toda la realizacin del producto.
(4).
Propiedad del cliente. La organizacin debe cuidar los bienes, que son
propiedad del cliente suministrados para la utilizacin y Ia incorporacin al
producto. (4).
Preservacin del producto. La organizacin debe preservar el producto
durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la
conformidad de los requisitos. (4).
Control de los equipos de seguimiento y medicin. La organizacin debe
determinar el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos de seguimiento y
medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados. (4).
97
98
6.24
Auditora interna
Anlisis de datos.
La organizacin debe determinar recopilar y analizar los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y eficacia del sistema de gestin de la calidad.
El anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre:
La satisfaccin del cliente.
La conformidad de los requisitos del producto.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos.
Los proveedores. (4).
Mejora
Mejora continua.
La organizacin debe mejorar en forma continua el sistema de gestin de la
calidad mediante el uso de poltica de calidad, los objetivos de calidad, los
resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisin por la direccin. (4).
100
Accin correctiva
La organizacin debe tomar acciones para eliminar las causas de las no
conformidades con el objeto de prevenir que no vuelvan a ocurrir.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos
para:
Revisar las no conformidades y las quejas de los clientes.
Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas y,
Revisar la eficacia de las acciones tomadas. (4).
Accin preventiva.
La organizacin debe determinar acciones para eliminar las causas de las no
conformidades para prevenir su ocurrencia.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los
requisitos para:
Definir las no conformidades potenciales y sus causas.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no
conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas, y
Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. (4).
101
ser
aplicados
Existe una diferencia importante entre esta norma internacional, que describe los
requisitos para el sistema de gestin ambiental de una organizacin y se puede
usar para certificacin/registro o la autodeclaracin de un sistema de gestin
ambiental de una organizacin, y una directriz no certificable destinada a
proporcionar asistencia genrica a una organizacin para establecer, implementar
o mejorar un sistema de gestin ambiental. (5).
102
La gestin ambiental abarca una serie completa de temas, incluidos aquellos con
implicaciones estratgicas y competitivas. El demostrar que esta norma
Internacional se ha implementado con xito puede servir para que una
organizacin garantice a las partes interesadas que cuenta con un sistema de
gestin ambiental apropiado. (5).
NOTA Esta norma internacional se basa en la metodologa conocida como
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. (5).
(PHVA). La metodologa PHVA se puede describir brevemente como:
- Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con la poltica ambiental de la organizacin.
- Hacer: implementar los procesos.
- Verificar: realizar el seguimiento y la medicin de los procesos respecto a la
poltica
ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros
requisitos, e informar sobre los resultados.
- Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del sistema
de gestin ambiental.
Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicacin de
un sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como
"enfoque basado en procesos". La Norma ISO 9001 promueve el uso del enfoque
basado en procesos. Ya que la metodologa PHVA se puede aplicar a todos los
procesos, las dos metodologas se consideran compatibles. (5).
Esta Norma Internacional no incluye requisitos especficos para otros sistemas de
gestin, tales como los relativos a gestin de la calidad, gestin de seguridad y
salud ocupacional, gestin financiera o gestin de riesgos aunque sus elementos
pueden alinearse o integrarse con los de otros sistemas de gestin. Es posible que
una organizacin adapte su sistema o sistemas de gestin existentes para
establecer un sistema de gestin ambiental que sea conforme con los requisitos
de esta norma internacional. Sin embargo, se seala que la aplicacin de los
distintos elementos del sistema de gestin podra variar dependiendo del propsito
y de las diferentes partes interesadas involucrada. (5)
103
104
105
metas ambientales
ambiental. (5).
PLANIFICACIN
107
7.4.3 Objetivos, metas y programas. Los objetivos y metas deben ser medibles
y deben ser coherentes con la poltica ambiental, incluidos los compromisos de
prevencin de la contaminacin, el cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener programas para
alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir la asignacin de
responsabilidades para lograr los objetivos, metas en las funciones, niveles
pertinentes de la organizacin y los medios y plazos para lograrlos. (5).
7.5
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN.
7.6 VERIFICACIN
109
Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relacin a la magnitud de los
problemas e impactos ambientales encontrados. La organizacin debe asegurarse
de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentacin del sistema
de gestin ambiental. (5).
7.6.5 Control de los registros. La organizacin debe establecer y mantener los
registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos
de su sistema de gestin ambiental y para demostrar los resultados logrados. (5).
110
111
POLTICA AMBIENTAL.
La poltica ambiental deber reflejar el compromiso de la alta direccin en cumplir
con los
requisitos legales aplicables y otros requisitos, de prevenir la
contaminacin, y de mejorar continuamente. (5).
La poltica ambiental constituye la base sobre la cual, la organizacin establece
sus objetivos y metas, debe ser clara para que pueda ser entendida por las
partes internas como externas y se deber evaluar y revisar de forma peridica
para reflejar los cambios en las condiciones y en la informacin.
Su alcance debe ser identificable y deber reflejar la naturaleza nica, la escala y
los impactos ambientales de las actividades, productos y servicios que se
encuentran dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental y debe
comunicarse a todas las personas que trabajan para la organizacin. (5).
7.9
PLANIFICACIN
112
113
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
La alta direccin debera establecer la poltica ambiental de la organizacin y
asegurar que el sistema de gestin ambiental se implemente. Como parte de este
compromiso la alta direccin deber designar uno o ms representantes especficos
de la direccin con responsabilidades y con autoridad definidas para la
implementacin del sistema de gestin ambiental .La direccin deber tambin
asegurarse de que se proporcionen los recursos necesarios, tales como la
infraestructura de la organizacin, para garantizar el establecimiento, la
implementacin y el mantenimiento del sistema de gestin ambiental.
Es importante tambin que las responsabilidades y funciones claves del sistema de
gestin ambiental estn bien definidas, y que esto se comunique a todas las
personas que trabajan para la organizacin o en su nombre. (5).
Competencia, formacin y toma de conciencia
La organizacin deber identificar la toma de conciencia, los conocimientos,
comprensin y habilidades requeridas por la persona con responsabilidad y
autoridad para realizar tareas en su nombre y esto se puede obtener o mejorar a
travs de formacin, educacin o experiencia laboral.
La direccin deber determinar el nivel de experiencia, competencia profesional y
formacin necesaria para asegurarse de la capacidad del personal, especialmente
de aquellos que desempean funciones de gestin ambiental especializada.(5).
Comunicacin.
La organizacin debe mantener una comunicacin interna entre los distintos
niveles y funciones, as como tambin responder a las comunicaciones pertinentes
de las partes interesadas externas.
Se debe decidir si se comunica o no externamente informacin acerca de sus
aspectos ambientales.
La organizacin puede desear planificar sus comunicaciones teniendo en cuenta
las decisiones pertinentes sobre los grupos objetivo, la adecuacin de la
informacin, los temas y la eleccin del medio de comunicacin.
Los mtodos de comunicacin interna pueden incluir reuniones regulares de los
grupos de trabajo, boletines internos, tableros de noticias y sitios de Intranet.. Los
mtodos de comunicacin externos pueden incluir los informes anuales, los
boletines, los sitios web y reuniones con la comunidad.(5).
114
Documentacin.
El nivel de detalle de la documentacin deber ser suficiente para describir el
sistema de gestin ambiental y la forma en que sus partes se interrelacionan, y
proporcionar las indicaciones acerca de dnde obtener informacin ms detallada
sobre el funcionamiento de partes especficas del sistema de gestin ambiental. El
alcance de la documentacin del sistema de gestin ambiental puede ser diferente
de una organizacin a otra, dependiendo del tamao y tipo de la organizacin y
sus actividades, productos o servicios; la complejidad de los procesos y sus
interacciones; y la competencia del personal.(5).
Control de documentos
La atencin principal de la organizacin debera estar dirigida hacia la
implementacin eficaz del sistema de gestin ambiental y hacia el desempeo
ambiental, no en un sistema complejo de control de la documentacin.(5).
Control operacional.
Una organizacin deber evaluar aquellas de sus operaciones asociadas con sus
aspectos significativos identificados, y asegurarse de que se realicen de tal forma
que permita el control o la reduccin de los impactos adversos asociados con
ellos, para alcanzar los objetivos de su poltica, y cumplir los objetivos y metas
ambientales.
Un sistema de gestin ambiental exige el uso de procedimientos documentados
para controlar situaciones en las que la ausencia de dichos procedimientos
documentados pudiera conducir a desviaciones de la poltica, los objetivos y
metas ambientales.(5).
Preparacin y respuesta ante emergencias.
Es responsabilidad de cada organizacin desarrollar procedimientos de
preparacin y respuesta ante emergencias que se ajusten a sus propias
necesidades particulares. Al desarrollar sus procedimientos, la organizacin
deber considerar la naturaleza de los peligros "in situ", el tipo y la escala ms
probable de situacin de emergencia o accidente, los mtodos ms apropiados
para responder ante un accidente o situacin de emergencia, los planes de
comunicacin interna y externa, las acciones requeridas para minimizar los daos
ambientales, la mitigacin y acciones de respuesta a tomar para los diferentes
tipos de accidentes o situaciones de emergencia, la necesidad de procesos para
una evaluacin posterior a un accidente para establecer e implementar las
acciones correctivas y acciones preventivas, la realizacin de pruebas peridicas
de procedimientos de respuesta ante emergencias, la formacin del personal para
el procedimiento de respuesta ante emergencias, una lista del personal clave y las
instituciones de ayuda, incluidos los datos de contacto, las rutas de evacuacin y
punto de reunin, el potencial de situaciones de emergencia o accidentes en una
115
118
119
Con respecto a las compras es importante el enfoque del comprador, como del
costo y el tiempo de entrega, el nivel de calidad, y la bsqueda de fuentes de
aprovisionamiento; las especificaciones deben ser claras y realistas; la capacidad
de los procesos generadores y la comunicacin amplia y abierta.(15)
Las herramientas para mejorar la calidad tiene como propsito organizar y
suministrar datos para detectar areas que deban mejorar en calidad y
rendimiento; esta evaluacin se puede realizar a travs de listas de verificacin y
graficas.(14)
Las listas de verificacin son el primer paso en el anlisis de problemas de calidad
y se realizan a travs de un formulario que se utiliza para registrar la frecuencia
con que se presentan las caractersticas de un producto o servicio, relacionadas
con la calidad.(14)
Las graficas resumen los datos y los mide para una mejor apreciacin de las
variables evaluadas y cada grafica interpreta una caractersticas diferentes,
exponiendo una interpretacin especifica de acuerdo a las necesidades de cada
empresa que a partir de aqu se establecen las conclusiones para implementar
planes de mejoramiento que son reevaluables, para que el ciclo PHVA sea
continuo y dinmico; logrando resultados ptimos en cada empresa.(15)
La ISO 9000 es una serie de estndares internacionales para la gestin y el
aseguramiento de la calidad que tiene como finalidad complementar los
estndares de productos, definiendo el QUE hacer; su objetivo es promover la
estandarizacin para facilitar el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial;
e integra y permite crear un grupo interdisciplinario que se interrelaciona en
actividades econmicas, intelectuales, cientficas y tecnolgicas de cualquier tipo
de empresa. (11)
Una organizacin o empresa acreditada certifica que el sistema de calidad, tal
como ha sido documentado e implementado: satisface los requerimientos de la
norma ISO 9000 que corresponde a su actividad. (11)
Los estndares estn desarrollados sobre un modelo de procesos y el nfasis esta
puesto en la descripcin del sistema, para desarrollar procesos efectivos; adems
destaca la gestin a nivel gerencial, coloca al cliente en el punto de entrada y
salida para comprender sus necesidades, satisfacer sus requerimientos y medir el
nivel de satisfaccin; enfatiza al establecer el valor de los objetivos, de las
caractersticas del producto y de la performance de los procesos. (12)
El sistema de gestin de calidad basado en procesos permite identificar las
actividades de valor agregado y le da flujo a la informacin.(12)
La norma ISO 9000:2000 se enfatiza en establecer estndares de referencia de
los objetivos, de las caractersticas del producto y de la performance de los
120
121
Concluimos que la gestin de calidad nos brinda los principios, herramientas y las
tcnicas para evaluar los programas de salud ocupacional; logrando dinamizarlos
a partir del mejoramiento continuo y la satisfaccin del cliente, para que las
organizaciones puedan utilizarlas como un instrumento eficaz para hacer
priorizaciones, mejoras y lograr ser competitivas.
7.11 ANLISIS CRITICO-IRAM (INSTITUTO ARGENTINO DE
NORMALIZACIN Y CERTIFICACIN). (7)
Debido a que no es fcil el acceso a la norma IRAN por su costo. Pero sabiendo
su gran importancia, realizaremos un comentario y una sntesis critica de su
importancia. (7)
122
124
la
Integridad: determina que las tareas deben cubrirse en forma integral todas las
operaciones, reas, bienes, funciones y dems aspectos incluidos en su entorno.
Contemplando, como un todo sus bienes, recursos, operaciones, resultados, etc.
127
128
trabajadores, los procesos o los riesgos porque que pueden ser similar pero
nunca ser iguales uno de otro ,por eso es necesario hacer una constante
evaluacin con las tecnologas utilizadas y definir el marco conceptual del proceso
incluyendo de manera primordial los componentes de calidad , los cuidados
(seguridad, efectividad, centralidad en el cliente y oportunidad) y consultar siempre
las perspectivas del consumidor.
Otro tipo de normas son las especficas a cada tipo de auditora, que incluyen
normas para el trabajo de campo y para la presentacin del informe. Las normas
para ejecucin del trabajo establecen que este debe ser adecuadamente planeado
para obtener evidencia relevante, competente y suficiente a fin de alcanzar los
objetivos de la auditora, incluyendo no slo la naturaleza de los procedimientos
del auditor, sino tambin su extensin. Las normas para la presentacin del
informe hacen nfasis, que este debe ser preparado por escrito para comunicar
los resultados de cada auditora, reduciendo as el riesgo de que sean mal
interpretados y facilitando el seguimiento para determinar si se han adoptado las
medidas correctivas apropiadas.
Normas Generales.
Forma: Los informes deben ser preparados por escrito para comunicar los
resultados de auditora, y ser revisados en borrador por los funcionarios
responsables de la direccin de la empresa.
132
b.
c.
133
134
7. El objetivo final es: integrar los 3 sistemas de gestin para que el sistema
gerencial sea efectivo, rentable (bajos costos, sin afectar calidad) y pueda
realizarse e implementarse con sentido comn a tal punto que se cree una
cultura y un clima organizacional con mejora continua, que facilite el
alcance de los logros empresariales.
135
8.2
ISO 9001:2008
Es un Sistema de Gestin de la Calidad, enfocado a mejorar los procesos y orient
ado a satisfacer a los clientes.
BENEFICIOS
Internamente
Mayor control y orden.
Optimizar procesos y recursos.
Reducir costos y ser ms eficientes.
Minimizar o eliminar errores.
Involucrar y comprometer al personal.
Mejorar los productos.
Aumentar productividad.
Ser ms competitivo.
Comercialmente
Exigencia del mercado.
Contar con importante argumento de marketing.
Fidelizar clientes.- Mayor participacin en el mercado.
Mayor satisfaccin de los clientes.
Brindar confianza a nuevos clientes.
Diferenciarse de la competencia.
136
Beneficios
Ayuda a la organizacin a satisfacer y mantener requisitos reguladores y
legislativos.
Reduce el impacto ambiental de productos.
Reduce el impacto ambiental de actividades.
Reduce el impacto ambiental de los recursos.
Proporciona oportunidades de ventaja competitiva.
Previene la contaminacin.
Reduce responsabilidades.
Promueve conciencia ambiental entre empleados y comunidad.
Se maximiza el uso eficiente de los recursos.
Reduce gastos.
...demostrar un slido desempeo ambiental.
137
138
OHSAS
Numerales
18001
Numera
les
Introduccin
Introduccin
Generalidades
Enfoque
basado
en
procesos
Relacin con la norma
ISO 9004
Compatibilidad con otros
sistemas de Gestin
Objeto
y campo de
aplicacin
Generalidades
Aplicacin
Referencias normativas
Trminos y Definiciones
Sistema de gestin de la
calidad
0.1
0.2
0.3
0.4
Objeto
2
3
4
4.1
Objeto
Normas de
Referencia
Definiciones
Elementos
del Sistema
de gestin
en S & S0
Requisitos
generales
4.1
1
1.1
1.2
Normas de
Referencia
Trminos y
Definiciones
Requisitos del
sistema de
Gestin
ambiental
Requisitos
generales
4.2
Poltica de S
& S0
4.2
Poltica
ambiental
4.3
4.3.1
Planificacin
Planificacin
para
identificacin
de peligros
evaluacin y
control de
riesgos
4.3
4.3.
1
Planificacin
Aspectos
ambientales
139
4.1
5.5
Requisitos generales
Responsabilidad,
autoridad y comunicacin
5.5.1
Responsabilidad y
autoridad
5.1
Compromiso de la
5.3
direccin
8.5.1
Poltica de Calidad
Mejora continua
5.4
Planificacin
5.2
Enfoque al cliente
7.2.1
Determinacin de los
requisitos relacionados
con el producto
7.2.2
Revisin de los requisitos
relacionados con el
producto
OHSAS
Numerales
18001
4.3.2
Requisitos
legales y de
otra ndole
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
Requisitos
legales y de
otra ndole
Objetivos y
Programa(s)
de
administraci
n de S &
S0
Implementac
in y
operacin
Estructura y
responsabili
dades
4.3.
3
Objetivos
metas y
programas
Numera
les
5.2
7.2.1
8.5.1
Enfoque al cliente
Determinacin de los
requisitos relacionados
con el producto.
Objetivos de calidad
Planificacin del sistema
de gestin de la calidad
Mejora continua
5.4.1
5.4.2
4.4
Implementaci
n y operacin
7.
4.4.
1
Recursos,
funciones,
responsabilida
d y autoridad
5.1
5.5.1
5.5.2
6.1
6.3
Entrenamien
to
concientizaci
n y
competencia
Consulta y
comunicaci
n
Documentaci
n
4.4.
2
Competencia,
formacin y
toma de
conciencia.
6.2.1
4.4.
3
Comunicacin
5.5.3
7.2.3
4.4.
4
Documentaci
n
4.2.1
Control de
documentos
y datos
4.4.
5
Control de
documentos
4.2.3
140
6.2.2
Compromiso de la
direccin
Responsabilidad y
autoridad
Representante dela
direccin
Provisin de recursos
Infraestructura
Recursos humanosGeneralidades
Competencia, formacin y
toma de conciencia.
Comunicacin Interna
Comunicacin con el
Cliente
Requisitos de la
documentacin
Generalidades
Control de los
documentos
BIBLIOGRAFA.
2. ed.
141
142
ANEXO
143
ASPECTO A
VERIFICAR
SEGN
REQUISITO DE
LA NORMA
FECHA: 10/08/2010
ISO 14001
OHSAS
NA
Planificacin
La organizacin ha definido
procedimientos para identificar los
peligros, evaluar los riesgos e
implementar los controles
necesarios? estos procedimientos
abarcan: i. todas las actividades. ii.
Todas las personas. iii. Todas las
instalaciones.?
La Organizacin identifica
aspecto ambientales de sus
actividades, productos y/o servicios
que pueda controlar y aquellos
sobre los que pueda influir dentro
del alcance definido del sistema de
gestin ambiental?
NA
NA
NA
NA
NA
144
NA
NA
NC
NA
NC
NA
NA
NA
NA
NA
145
NA
NA
NA
NA
NC
NA
NC
Documentacin
La organizacin tiene
documentada la poltica y
objetivos de los sistemas?,
se tiene el debido control?
Control operacional.
146
La organizacin identifica
aquellas operaciones y
actividades que estn
asociadas con los peligros
identificados, para los que
es necesaria la
implementacin de controles
para gestionar el riesgo
para el SST?
La organizacin planifica y
desarrolla los procesos
necesarios para la
prestacin de servicios y
satisfaccin de los clientes?
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NC
La organizacin identifica el
servicio que no garantice la
satisfaccin del cliente y
realiza controles para
mejorar su prestacin?
NA
NA
Verificacin
La organizacin establece,
implementa y mantiene
procedimientos de
seguimiento, mediciones,
anlisis y mejora?
NA
NC
NC
NA
NC
147
NC
NA
NC
Auditoria Interna
La organizacin
realiza
peridicamente
auditoras
internas para
determinar si el
sistema de
gestin es
conforme con las
disposiciones
establecidas de
acuerdo a los
requisitos del
sistema?
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eficacia
continua?, se
incluyen la
evaluacin de las
oportunidades de
mejora y la
necesidad de
efectuar cmabios
en el sistema de
gestin,
incluyendo la
poltica y los
objetivos del
sistema?
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