S

Incidentes con lesin grave o mortal (Invalidez total / Muerte).

Incidentes con lesiones de incapacidad temporal de una o ms personas (Tiempo perdido
Incidentes con lesiones no incapacitantes (Tiempo perdido < 1 da).
Cuasi-accidentes y/o cuasi-prdidas.

Muy Probable que ocurra un Incidente con Lesin. Ha ocurrido ms de tres veces en un a
Probable que ocurra un incidente con lesin. Ha ocurrido al menos 2 veces en el ao.
Improbable Probable que ocurra un incidente con lesin. Alguna vez ha ocurrido en el pro
Nunca ha ocurrido.

Criterio

CONSECUENCIA

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Severidad o Consecuen
Descripcin

s con lesin grave o mortal (Invalidez total / Muerte).

s con lesiones de incapacidad temporal de una o ms personas (Tiempo perdido: igual o superior a 1 d
s con lesiones no incapacitantes (Tiempo perdido < 1 da).
identes y/o cuasi-prdidas.

Probabilidad
Descripcin

able que ocurra un Incidente con Lesin. Ha ocurrido ms de tres veces en un ao.
que ocurra un incidente con lesin. Ha ocurrido al menos 2 veces en el ao.
e Probable que ocurra un incidente con lesin. Alguna vez ha ocurrido en el proyecto, otros proyectos
ocurrido.

Valor

ad o Consecuencia
Descripcin de la ocurrencia

o superior a 1 da).

robabilidad
Descripcin de la ocurrencia

otros proyectos u org.

Seguridad

Instalaciones

Dao a Personas

Dao (Prdidas/Econmicas) US $Millones

Procesos

Discontinuidad Op

DCH; DET; DRT; DMH; DAND; VP >50

Fatalidad de 1 ms personas o incapacidad
permanente

DGM; >15

Paralizacin total de

DSAL; DVE; >5

DCH; DET; DRT; DMH; DAND; VP 15 a menor o igual a 50

Lesiones con incapacidad temporal de 1 ms

personas (Acc. CTP).

DGM; 5 a menor o igual a 15

Detencin o detrimento < al 100%

DSAL; DVE; 2 a menor o igual a 5

DCH; DET; DRT; DMH; DAND; VP 5 a menor o igual a 15

Lesiones no incapacitantes (Acc. STP).

DGM; 1 a menor a 5

Detencin o detrimento < al 50%

DSAL; DVE; 1 a menor a 2

DCH; DET; DRT; DMH; DAND; VP 0 a menor o igual a 5

Incidentes, primeros auxilios, persona sana.

DGM; DSAL; DVE; 0 a menor a 1

NA

Detencin o detrimen

8
4
2
1

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo

8
4
2
1

Muy Probable
Probable
Posible
Remoto

Procesos

Remoto

Posible

Probable

Discontinuidad Operacional

Paralizacin total del proceso

16

32

encin o detrimento < al 100% y > al 50% del proceso

16

tencin o detrimento < al 50% y > al 5% del proceso

Detencin o detrimento < al 5%

Muy Probable
8

64

32

16

Mapa de Procesos, Actividades y Tareas de una Unid

A.- Antecedentes Generales d

Superintendencia

Gerencia
ADMINISTRACIN

ABASTECIMIENTO

B.- Identificacin de la Unidad Organizacional a estudiar (f

BODEGAS y PATIO

C.- Identificacin de los procesos de la Un

Procesos Operativos
1

a. Conduccin de Vehculos Livianos.

b. Conduccin de Equipos Pesados.
c. Revisin y Clasificacin de Materiales.
d. Carga, Traslado y Descarga con Equipo Pesado.
e.
f.
g.
h.

D.- Identificacin del Proc

2

Proceso: RECEPCIN DE MATERIALES.

E.- Identificacin de Actividades, Tareas por Actividad, Puestos de Trabajo por Tareas(P. de

Actividades del Proceso

Conduccin de Vehculos
Livianos.

Tareas por Actividad/equipos Crticos

a.1 Conduccin de Camionetas.

a.2 Chequeo de Materiales.

2

Revisin y Clasificacin de
Materiales.
b.2 Posicionamiento de Materiales en RACK de Bodegas.

a.3 Verificacin de cdigos de materiales.

3

Inventario.
b.3 Posicionamiento de Materiales en bodega y patios.

a.4 Confeccin de Documentacin.

4

Expeditora.
b.4 Escoltar equipos y/o vehculos.

F.- Identificacin del Proc

3

Proceso: ACOPIO DE MATERIALES EN BODEGAS Y PATIOS.

G.- Identificacin de Actividades, Tareas por Actividad, Puestos de Trabajo por Tareas(P. de

Actividades del Proceso

Tareas por Actividad/equipos Crticos

Conduccin de Vehculos
Livianos.

Carga, Traslado y Descarga con

a.2 Operacin con Gra Horquilla de 5 y 15 Toneladas.
Equipo Pesado.

Carga, Traslado y Descarga con

a.3 Operacin de Camin Pluma.
Equipo Pesado.

a.1 Conduccin de Camionetas.

H.- Identificacin del Proc

4

Proceso: DESPACHO DE EQUIPOS Y MATERIALES.

I.- Identificacin de Actividades, Tareas por Actividad, Puestos de Trabajo por Tareas(P. de

Actividades del Proceso

Tareas por Actividad/equipos Crticos

a.1 Conduccin de Camionetas.

1

Despacho.
b.1 Apilamiento de Materiales.

Transporte Interno.

Realizado por:
Fecha:

Firma:

a.2 Conduccin de Camionetas.

Lus Vargas P.
14 de Agosto de 2015

es y Tareas de una Unidad Organizacional en Estudio

A.- Antecedentes Generales de la Organizacin
Superintendencia
ABASTECIMIENTO

rea

EECC

BODEGAS

ADM OUTPRO S.P.A

a Unidad Organizacional a estudiar (faena, Gerencia, Superintendencia, rea, EECC)

BODEGAS y PATIOS DMH

entificacin de los procesos de la Unidad Organizacional en estudio

vos
Procesos Administrativos
a. Inventario.
b. Despacho.
c. Expeditoria.
d. Ingreso de datos.
e. Chequeo de documentacin.
f.
g.
h.

D.- Identificacin del Proceso en Estudio

Puestos de Trabajo por Tareas(P. de T. por T) y N Trabajadores por Tarea (NTxT) Vinculados al proceso en Estudio.

por Actividad/equipos Crticos

s.

ales en RACK de Bodegas.

Rutinaria (R) o Rutinaria

(NR)

P. de T. por T.

Rutinaria

a.1.1

02

Rutinaria

a.2.1

02

No Rutinaria

b.2.1

02

materiales.

No Rutinario

a.3.1

01

ales en bodega y patios.

Rutinario.

b.3.1

01

cin.

Rutinario.

a.4.1

01

ulos.

No Rutinario

b.4.1

01

F.- Identificacin del Proceso en Estudio

, Puestos de Trabajo por Tareas(P. de T. por T) y N Trabajadores por Tarea (NTxT) Vinculados al proceso en Estudio.

por Actividad/equipos Crticos

Rutinaria (R) o Rutinaria

(NR)

P. de T. por T.

s.

Rutinaria.

a.1.1

02

illa de 5 y 15 Toneladas.

Rutinaria.

a.2.1

01

No Rutinaria.

a.3.1

01

ma.
H.- Identificacin del Proceso en Estudio

Puestos de Trabajo por Tareas(P. de T. por T) y N Trabajadores por Tarea (NTxT) Vinculados al proceso en Estudio

por Actividad/equipos Crticos

Rutinaria (R) o Rutinaria

(NR)

P. de T. por T.

s.

s.

Revisado por:
Fecha:

Firma:

Ricardo Acua.
17 de Agosto de 2015

Rutinario.

a.1.1

02

No Rutinario.

b.1.1

01

Rutinario.

a.2.1

01

Aprobado por:
Fecha:

Firma:

Ricardo Acua.

17 de Agosto de 2015

EECC
ADM OUTPRO S.P.A.

strativos

al proceso en Estudio.

N. TxT

a.1.1

02

a.2.1

02

b.2.1

02

a.3.1

01

b.3.1

02

a.4.1

01

b.4.1

01

al proceso en Estudio.

N. TxT

a.1.1

02

a.2.1

01

a.3.1

01

al proceso en Estudio

N. TxT

a.1.1

02

b.1.1

02

a.2.1

01

Ricardo Acua.

osto de 2015

Empresa :
Nombre de Contrato:
N de Contrato:
Area:

Actividad del Proceso

CONDUCCIN DE VEHCULOS LIVIANOS

REVISIN Y CLASIFICACIN DE MATERIALES

REVISIN Y CLASIFICACIN DE MATERIALES

INVENTARIO

EXPEDITORA

Peligros

Energas Presentes

Potencial
Mecnica
CONDUCIR VEHCULOS SIN AUTORIZACIN.

Gravitacional

Potencial
Mecnica
CONDUCIR A VELOCIDAD INAPROPIADA

Gravitacional

Mecnica
Gravitacional
CONDUCIR VEHCULO EN MAL ESTADO

Cintica
Potencial

Potencial
Mecnica
CONDUCIR EN CONDICIONES FSICAS
DEFICIENTES

Gravitacional

Potencial
Mecnica
NO RESPETAR SEALIZACIN Y ADVERTENCIAS
EN LAS REAS DE TRABAJO

Gravitacional

Solar
Elica
NO UTILIZAR EQUIPO DE PROTECCIN
PERSONAL O SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

Gravitacional

Cintica
Potencial
MANEJO MANUAL DE CARGAS Y POSTURAS
FORZADAS

Potencial
Cintica
TRABAJAR EN CONDICIONES CLIMTICAS
ADVERSAS

Mecnica
Elica
Solar

Qumica

MANEJO INCORRECTO DE PRODUCTOS

QUMICOS (SUSTANCIAS PELIGROSAS)

Potencial
Solar
TRABAJAR EN CONDICIONES FSICAS
DEFICIENTES

Elica

Solar

EXPOSICIN A RADIACIN UV

Potencial
Mecnica
CONDUCIR VEHCULOS SIN AUTORIZACIN.

Gravitacional

Potencial
Mecnica
CONDUCIR A VELOCIDAD INAPROPIADA

Gravitacional

Mecnica
Gravitacional
CONDUCIR VEHCULO EN MAL ESTADO

Cintica
Potencial

Potencial
Mecnica
CONDUCIR EN CONDICIONES FSICAS
DEFICIENTES

Gravitacional

Cintica
Potencial
MANEJO MANUAL DE CARGAS Y POSTURAS
FORZADAS

Potencial
Mecnica
NO RESPETAR SEALIZACIN Y ADVERTENCIAS
EN LAS REAS DE TRABAJO

Gravitacional

Lumnica

DIGITACIN CONTNUA

Elctrica

INSTALACIN ELCTRICA DEFECTUOSA

Solar
EXPOSICIN A RADIACIN UV

Potencial
Solar
TRABAJAR EN CONDICIONES FSICAS
DEFICIENTES

Elica

Mecnica
Elica
CONFECCIN DOCUMENTACIN EXPEDITORA

Potencial
Qumica
ESCOLTAR EQUIPOS Y/O VEHCULOS

Cintica
Mecnica
Gravitacional

ADM

SERVICIOS DE ADM

AD

Eventos no deseados / Consecuencias / Daos

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Volcamiento sin colisin

Golpeado contra Objetos en movimiento

Golpeado contra Objetos estacionarios
Accidente de transporte

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Salida del camino
Volcamiento sin colisin

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Salida del camino
Volcamiento sin colisin

Atrapado o aplastado por desprendimientos de tierra o rocas

Accidente de transporte
Salida del camino
Volcamiento sin colisin

Proyeccin de partculas.
Golpeado por Objeto
Abrasin por material extrao en el ojo

Golpeado por Objeto

Sobreesfuerzo cargar, transportar, descargar y apilar
No usar equipo de proteccin disponible
Cada en el piso, pasillo u otra superficie
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado por Objeto
Golpeado contra Objetos en movimiento
Accidente de transporte
Proyeccin de partculas.
Uso inadecuado de equipo

Abrasin por friccin o presin

Abrasin por material extrao en el ojo
Contacto con acidos
Proyeccin de partculas.
Contacto con radiaciones, sustancias toxicas y Venenosas.
Cada en el piso, pasillo u otra superficie
No usar equipo de proteccin disponible
Abrasin por material extrao en el ojo

Otros

Golpeado contra Objetos en movimiento

Golpeado contra Objetos en movimiento
Volcamiento sin colisin

Golpeado contra Objetos en movimiento

Golpeado contra Objetos estacionarios
Accidente de transporte

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Salida del camino
Volcamiento sin colisin

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Salida del camino
Volcamiento sin colisin

Golpeado por Objeto

Sobreesfuerzo cargar, transportar, descargar y apilar
No usar equipo de proteccin disponible
Cada en el piso, pasillo u otra superficie
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Atrapado o aplastado por desprendimientos de tierra o rocas
Accidente de transporte
Salida del camino
Volcamiento sin colisin

Otros

Contacto con energia elctrica alta tensin

Uso inadecuado de equipo
Incendios

Otros

Cada en el piso, pasillo u otra superficie

No usar equipo de proteccin disponible
Abrasin por material extrao en el ojo

Cada al mismo nivel

Accidente de transporte
Proyeccin de partculas.

Accidente de transporte
Incendios
Volcamiento sin colisin
Salida del camino
Golpeado contra Objetos estacionarios

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIN

ADM OUTPRO S.P.A.

VICIOS DE ADMINISTRACIN DE BODEGASDMH

4501386478
ADMINISTRACIN

Clasificacin
Personas Instalacin -Proceso

Personas
Personas
Personas

Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso
Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso
Instalacin y Proceso
Personas
Personas

Personas
Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso

Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso

Personas y Proceso
Personas y Proceso
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Personas y Proceso
Personas e Instalacin
Personas
Personas

Personas
Personas e Instalacin
Instalacin y Proceso

Personas
Personas
Personas

Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso
Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso
Instalacin y Proceso
Personas
Personas

Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas
Personas
Personas
Personas

Instalacin y Proceso

Instalacin
Personas
Personas e Instalacin

Personas
Personas e Instalacin
Instalacin y Proceso

Personas e Instalacin
Personas
Personas

Instalacin y Proceso
Personas
Instalacin y Proceso

Personas e Instalacin
Instalacin y Proceso
Personas
Personas
Personas

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y

DEGASDMH

Medidas de Control Operacional Existentes

Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da

Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.

Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.

Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da

Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.

Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.

Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da

Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Chequeo de Vehculos de acuerdo a ECF N4
Mantenciones al da de Vehculos.

Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da

Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Lista de verificacin Fatifa y Somnolencia.(EST N6).
Verificacin Salud compatible (EST N5).
Verificar Curso Manejo a la Defensiva.
Revisin completa de ART por supervisor y APR.
Lista de verificacin Fatifa y Somnolencia.(EST N6).
Verificar Hoja de Vida delConductor.
Chequeo de Vehculos de acuerdo a ECF N4
Verificar el uso correcto del Bloqueador Solar.
Chequeo de Materiales antes de intervenir o procesar.

Verificar rea antes de trabajar u operar, usando correctamente e

Verificacin de ART y Controles, antes de empezar de trabajar u o

Chequeo del EPP a utilizar.

Verificar rea antes de trabajar u operar, usando correctamente e

Verificar cumplimiento Ley del Saco 20.001 y Estndar Codelco, 25 kg

Chequeo del EPP a utilizar.
Chequeo de reas antes de trabajar u operar.

Sealizar rea con riesgo de cada de objetos o lnea de fueg

Informar inmediatamente y detener actividad en esa rea y continua

No operar equipos, no exponerse e informar todo tipo de cambio para continu

No operar equipos, no exponerse e informar todo tipo de cambio para continu

Informar inmediatamente y detener actividad en esa rea y continua

Verificar uso correcto del EPP y la correcta aplicacin del Bloqueado

Aplicar Estandar N 9 ./ Personal solo Deposita el Producto en Rack, sin a

Aplicar Estandar N 9 ./ Personal solo Deposita el Producto en Rack, sin a

Aplicar Estandar N 9 ./ Personal solo Deposita el Producto en Rack, sin a

Aplicar Estandar N 9 ./ Personal solo Deposita el Producto en Rack, sin a

Aplicar Estandar N 9 ./ Personal solo Deposita el Producto en Rack, sin a

Transitar por reas demarcadas y/o sealizadas./Revisin de ART./Chequeo de r

Revisin completa de ART./chequeo de EPP a utlizar/Chequeo de rea

Chequeo de EPP a utilizar./Medir Velocidad del Viento apoyado por Anemmetro./Info

Uso Correcto del Bloqueador Solar./Aplicacin mnimo 3 veces a

Verificar y hacer seguimiento al correcto uso y aplicacin del Bloquea

Chequear que el Bloqueador Solar que tenga Certificacin, Fecha Vencimiento,
Verificar Nivel de Radiacin Solar.

Verificar ART./Verificar Controles Establecidos para evitar daos al tr

Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da

Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.

Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.

Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da

Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.

Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.

Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da

Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Chequeo de Vehculos de acuerdo a ECF N4
Mantenciones al da de Vehculos.
Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da

Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Lista de verificacin Fatifa y Somnolencia.(EST N6).
Verificacin Salud compatible (EST N5).

Verificar rea antes de trabajar u operar, usando correctamente e

Verificar cumplimiento Ley del Saco 20.001 y Estndar Codelco, 25 kg

Chequeo del EPP a utilizar.
Chequeo de reas antes de trabajar u operar.

Sealizar rea con riesgo de cada de objetos o lnea de fueg

Verificar Curso Manejo a la Defensiva.
Revisin completa de ART por supervisor y APR.
Lista de verificacin Fatifa y Somnolencia.(EST N6).
Verificar Hoja de Vida delConductor.
Chequeo de Vehculos de acuerdo a ECF N4

Instaurar pausas activas./verificar exposicin horaria de digitac

Estudio de puesto de trabajo de acuerdo a Protocolo Tmert-ee

Chequear instalaciones e informar cualquier anomala observa

No intervenir instalaciones elctricas y/o nada parecido./Inform

Verificar Equipos de extincin disponibles./Chequear Vencimiento

Uso Correcto del Bloqueador Solar./Aplicacin mnimo 3 veces a

Verificar y hacer seguimiento al correcto uso y aplicacin del Bloquea

Chequear que el Bloqueador Solar que tenga Certificacin, Fecha Vencimiento,
Verificar Nivel de Radiacin Solar.

Verificar ART./Verificar Controles Establecidos para evitar daos al tr

Transitar por reas demarcadas y/o sealizadas./Revisin de ART./Chequeo de r

Revisin completa de ART./chequeo de EPP a utlizar/Chequeo de rea

Chequeo de EPP a utilizar./Medir Velocidad del Viento apoyado por Anemmetro./Info

Obervar antes de ingresar a rea de expeditora./Transitar por rea de

Verificar que los vehculos esten detenidos antes de cruzar hacia exp

Acuar correctamente el vehculo en zona de estacionamiento esta

Verificar ART./Verificar Controles Establecidos para evitar daos al tr

Uso correcto de EPP./chequeo de condiciones de seguridad del
Respetar sealizacin Vial de la Divisin./Chequeo de ART.
Verificar que el Equipo a Transportar no venga en condiciones insegurasn y que cuente

Mxima velocidad 20 km/hra./Uso de Balisas e luz de emergen

Transitar por vas habilitadas y no tomar pistas alternativas

Chequear vehculo antes de uso./informar cualquier anomala a su su

DE RIESGOS DIVISIONALES
Proceso en Estudio
N de Trabajadores
Elaborado por/Fecha:
Aprobado por/Fecha:

Clasificacin Jeraqua de
Controles

Responsable del Control

Probabilidad

Consecuencia

Magnitud Riesgo

EVALUACIN DEL RIESGO

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR/ SUPERVISOR

Administrar

A.P.R

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Sustituir

ADM.CONTRATO

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

APR - SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R - ADM. CONTRATO

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

EPP

A.P.R.

Redisear

SUPERVISOR

Redisear

A.P.R.

Administrar

PERSONAS

Administrar

PERSONAS

Administrar

PERSONAS

Redisear

PERSONAS

EPP

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Redisear

ADM.CONTRATO

Administrar

A.P.R.

Redisear

ADM.CONTRATO

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

EPP

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

4
0
0

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

EPP

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Sustituir

ADM.CONTRATO

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

EPP

A.P.R.

Redisear

SUPERVISOR

Redisear

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

APR - SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

APR - SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Redisear

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

8
0
0
0

Sustituir

SUPERVISOR

Sustituir

OPERADOR/ SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

8
0
0

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

EPP

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

EPP

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

4
0
0

Administrar

OPERADOR.

Administrar

OPERADOR.

Administrar

OPERADOR.

Administrar

SUPERVISOR

EPP

A.P.R.

Administrar

OPERADOR.

Administrar

OPERADOR.

Administrar

OPERADOR.

Administrar

OPERADOR.

Administrar

OPERADOR.

RECEPCIN DE

5
LUIS VARGAS

RICARDO ACU

Clasificacin

ACIN DEL RIESGO

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO

BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO

MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

RECEPCIN DE MATERIALES
5
LUIS VARGAS / 14.08.2015
RICARDO ACUA /17.08.2015

Medidas de Control Operacional Adicionales

N DE MATERIALES
5

GAS / 14.08.2015

CUA /17.08.2015

Responsable del Control

Consecuencia

Clasificacin Jerarqua del

Control

Probabilidad

EVALUACIN DEL RIESG

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Clasificacin

Magnitud Riesgo

EVALUACIN DEL RIESGO

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
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BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
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BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
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BAJO

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BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

0
0
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0
0

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

Empresa :
Nombre de Contrato:
N de Contrato:
Area:

Actividad del Proceso

Peligros

CONDUCCIN DE VEHCULOS SIN

AUTORIZACIN

CONDUCIR A VELOCIDAD INAPROPIADA

CONDUCCIN DE VEHCULOS
LIVIANOS

CONDUCIR VEHCULO EN MAL ESTADO

CONDUCCIN EN CONDICIONES FSICAS

DEFICIENTES

CONDUCCIN EN CONDICIONES FSICAS

DEFICIENTES

NO SEGRERAR REA DE TRABAJO

OPERAR EQUIPO SIN AUTORIZACIN

OPERAR A VELOCIDAD INADECUADA

NO VERIFICAR CONDICIONES DE TERRENO

OPERAR EQUIPO EN MAL ESTADO

OPERAR EQUIPO EN MAL ESTADO

OPERAR EQUIPO INADECUADAMENTE O DE

FORMA INSEGURA

CARGA, TRASLADO Y
DESCARGA DE MATERIALES
CON GRA HORQUILLA.

NO REALIZAR LISTA DE VERIFICACIN DEL

ESTADO DEL EQUIPO

NO CHEQUEAR MATERIAL A CARGAR,

TRASLADAR O DESCARGAR

UBICARSE EN LNEA DE FUEGO

OPERAR EN CONDICIONES FSICAS DEFICIENTES

OPERAR EN CONDICIONES FSICAS DEFICIENTES

OPERAR EN CONDICIONES CLIMTICAS

ADVERSAS (VIENTO)

EXPOSICIN A RADIACIN UV

OPERAR EQUIPO SIN AUTORIZACIN

OPERAR EQUIPO EN MAL ESTADO

ELEMENTOS DE IZAJE EN MAL ESTADO

OPERAR INADECUADAMENTE O EN FORMA

INSEGURA EL EQUIPO (CAMIN PLUMA)

UBICARSE EN LNEA DE FUEGO O BAJO CARGA

SUSPENDIDA

CARGA, TRASLADO Y
DESCARGA DE MATERIALES
CON CAMIN PLUMA.

INESTABILIDAD DE LA CARGA

EXPOSICIN A RADIACIN UV

OPERAR A VELOCIDAD INADECUADA

INADECUADA ESTIBACIN DE LA CARGA

INADECUADA ESTIBACIN DE LA CARGA

NO REALIZAR LISTA DE VERIFICACIN DEL

ESTADO DEL EQUIPO

Energas Presentes

Potencial
Mecnica
Gravitacional

Potencial
Mecnica
Gravitacional

Mecnica
Gravitacional
Potencial
Cintica

Potencial
Gravitacional

Mecnica

Potencial
Cintica
Neumtica
Mecnica
Gravitacional
Potencial
Mecnica
Hidrulica
Gravitacional

Potencial
Cintica
Mecnica
Gravitacional

Potencial
Mecnica
Gravitacional
Neumtica

Potencial
Mecnica
Gravitacional

Hidrulica

Potencial
Mecnica
Hidrulica
Gravitacional
Cintica
Potencial
Mecnica
Gravitacional
Cintica

Potencial
Cintica

Potencial
Neumtica
Mecnica
Gravitacional
Cintica
Potencial
Cintica
Mecnica
Gravitacional

Golpeado por Objeto

Golpeado contra Objetos en movimiento
Accidente de transporte
Proyeccin de partculas.
Uso inadecuado de equipo
Solar

Potencial
Mecnica
Gravitacional

Mecnica
Gravitacional
Cintica
Potencial

Cintica
Potencial
Gravitacional

Potencial
Mecnica
Cintica
Gravitacional

Potencial
Neumtica
Mecnica
Gravitacional
Cintica
Potencial
Cintica
Gravitacional

Solar

Potencial
Mecnica
Gravitacional

Potencial

Cintica
Hidrulica
Gravitacional

Potencial
Mecnica
Gravitacional
Cintica

ADM OUTPRO S.P.A.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIN DE B
4501386478
ADMINISTRACIN

Eventos no deseados / Consecuencias / Daos

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Volcamiento sin colisin

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Accidente de transporte

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Volcamiento sin colisin
Salida del camino

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento

Volcamiento sin colisin

Salida del camino

Abrasin por friccin o presin

Abrasin por material extrao en el ojo
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos estacionarios
Golpeado contra Objetos en movimiento
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos estacionarios
Salida del camino
Volcamiento sin colisin

Accidente de transporte
Salida del camino
Operar o trabajar a velocidades inseguras
Golpeado contra Objetos estacionarios

Abrasin por friccin o presin

Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Abrasin por material extrao en el ojo
Golpeado contra Objetos estacionarios
Golpeado contra Objetos en movimiento
Abrasin por material extrao en el ojo
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Volcamiento sin colisin

Volcamiento sin colisin

Uso inadecuado de equipo
Abrasin por material extrao en el ojo
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Accidente de transporte
Volcamiento sin colisin
Golpeado contra Objetos estacionarios
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Accidente de transporte
Volcamiento sin colisin
Accidente de transporte

Abrasin por friccin o presin

Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos en movimiento
Golpeado por Objeto
Proyeccin de partculas.
Abrasin por friccin o presin
Abrasin por material extrao en el ojo
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos en movimiento
Golpeado contra Objetos estacionarios
Abrasin por friccin o presin
Abrasin por material extrao en el ojo
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos en movimiento

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado por Objeto
Golpeado contra Objetos en movimiento
Accidente de transporte
Proyeccin de partculas.
Uso inadecuado de equipo
Otros

Golpeado contra Objetos en movimiento

Golpeado contra Objetos en movimiento
Volcamiento sin colisin

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Salida del camino
Volcamiento sin colisin

Abrasin por friccin o presin

Abrasin por material extrao en el ojo
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos estacionarios
Golpeado contra Objetos en movimiento

Abrasin por friccin o presin

Abrasin por material extrao en el ojo
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos estacionarios
Golpeado contra Objetos en movimiento
Abrasin por friccin o presin
Abrasin por material extrao en el ojo
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos en movimiento
Golpeado contra Objetos estacionarios
Abrasin por friccin o presin
Abrasin por material extrao en el ojo
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos en movimiento
Golpeado contra Objetos estacionarios
Otros

Golpeado contra Objetos en movimiento

Golpeado contra Objetos estacionarios
Accidente de transporte

Abrasin por friccin o presin

Abrasin por material extrao en el ojo

Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos estacionarios
Golpeado contra Objetos en movimiento
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Accidente de transporte
Volcamiento sin colisin
Accidente de transporte

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIN

M OUTPRO S.P.A.
INISTRACIN DE BODEGASDMH
4501386478
MINISTRACIN

Clasificacin
Personas Instalacin -Proceso

Personas
Personas
Personas

Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso
Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso
Personas y Proceso

Personas
Personas

Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas

Personas
Personas
Personas
Personas

Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas

Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas

Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso

Personas y Proceso
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Personas
Personas e Instalacin
Instalacin y Proceso

Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso
Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso

Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas
Personas e Instalacin
Instalacin y Proceso

Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso

Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas
Personas
Personas
Personas

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y E

Medidas de Control Operacional Existentes

Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.
Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.
Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Chequeo de Vehculos de acuerdo a ECF N4
Mantenciones al da de Vehculos.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.

Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.

Lista de verificacin Fatifa y Somnolencia.(EST N6).
Verificacin Salud compatible (EST N5).
Verificacin de ART./Controles Crticos asociados.
Chequeo de Segregaciones y Sealtica.
Verificar si las segregaciones son las mas optimas.
Mantener sealetica que advierta el no ingreso de personal ajeno.
Mantener sealetica que indique la Lnea de fuego de la actividad.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de equipos en oficinas.
Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.
Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.
Verificacin de ART./Controles Crticos asociados.
Chequeo de reas antes de realizar cualquier actividad.
Verificar condiciones climticas.
Verificar nivel de radiacin solar.
Coordinacin y comunicacin con Supervisor.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.

Chequeo de Vehculos de acuerdo a ECF N3

Mantenciones al da de los Equipos.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Chequeo de Vehculos de acuerdo a ECF N3
Verificacin de ART./Controles Crticos asociados.
Verificacin de ART./Controles Crticos asociados.
Realizar y verificar lista de chequeo del equipo.
Revisar documentacin de acuerdo a ECF N 3
Verificacin de mantenciones del equipo.

Verificacin de ART./Controles Crticos asociados.

Chequear carga antes de realizar descarga.
Realizar segregacin de la carga, antes de operar equipo.
Avisar al supervisor cualquier anomala.
Uso de EPP de acuerdo a actividad.
Verificacin de ART./Controles Crticos asociados.
Verificar conocimientos del operador frente a su actividad.
Chequeo de maniobras in situ.
Observar anomalas y corregir de forma inmediata.
Informar cualquier anomala o fuera de procedimiento.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Lista de verificacin Fatifa y Somnolencia.(EST N6).

Verificacin Salud compatible (EST N5).

Informar inmediatamente y detener actividad en esa rea y continuar en otra.
No operar equipos, no exponerse e informar todo tipo de cambio para continuar con el proceso.
Chequeo del Viento apoyados por anemmetro.
Informar inmediatamente y detener actividad en esa rea y continuar en otra.
Verificar uso correcto del EPP y la correcta aplicacin del Bloqueador Solar.
Uso Correcto del Bloqueador Solar./Aplicacin mnimo 3 veces al Da.
Verificar y hacer seguimiento al correcto uso y aplicacin del Bloqueador Solar.
Chequear que el Bloqueador Solar que tenga Certificacin, Fecha Vencimiento, Nivel de Exposicin.
Verificar Nivel de Radiacin Solar.
Verificar ART./Verificar Controles Establecidos para evitar daos al trabajador.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.
Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Chequeo de Vehculos de acuerdo a ECF N3
Mantenciones al da de Vehculos.
Verificar Check List de Izaje.
Verificar certificacin de elementos de izaje.
Chequeo de ART./Controles Crticos.
Segregacin de reas de trabajo.
Chequeo de acuerdo a ECF N 3.

Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Chequeo de Vehculos de acuerdo a ECF N3
Mantenciones al da de Vehculos.
Verificacin de ART./Controles Crticos asociados.
Verificar conocimientos del operador frente a su actividad.
Chequeo de maniobras in situ.
Observar anomalas y corregir de forma inmediata.
Informar cualquier anomala o fuera de procedimiento.
Chequeo de posicionamiento de Cargas.
Verificacin de los elementos de izaje.
Chequeo de Segregaciones y Sealtica.
Chequeo de posicionamiennto del equipo que trae la carga.
Chequeo de art./Controles Crticos.
Uso Correcto del Bloqueador Solar./Aplicacin mnimo 3 veces al Da.
Verificar y hacer seguimiento al correcto uso y aplicacin del Bloqueador Solar.
Chequear que el Bloqueador Solar que tenga Certificacin, Fecha Vencimiento, Nivel de Exposicin.
Verificar Nivel de Radiacin Solar.
Verificar ART./Verificar Controles Establecidos para evitar daos al trabajador.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.
Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.
Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.

Verificar competencias del sealero y/o rigger.
Verificar certificacin de elementos de izaje.
Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.
Verificacin de ART./Controles Crticos asociados.
Realizar y verificar lista de chequeo del equipo.
Revisar documentacin de acuerdo a ECF N 3
Verificacin de mantenciones del equipo.

ACIN DE RIESGOS DIVISIONALES

Proceso en Estudio
N de Trabajadores
Elaborado por/Fecha:
Aprobado por/Fecha:

Clasificacin Jeraqua de
Controles

Responsable del Control

Probabilidad

Consecuencia

EVALUACIN DEL R

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

SUPERVISOR

Redisear

A.P.R.

Redisear

A.P.R.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Redisear

ADM.CONTRATO.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Administrar

APR/SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

OPERADOR / SUPERVISOR

Redisear

OPERADOR / SUPERVISOR

Sustituir

OPERADOR.

EPP

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

SUPERVISOR

Administrar

APR/SUPERVISOR

Administrar

OPERADOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

SUPERVISOR

Administrar

APR/SUPERVISOR

Administrar

OPERADOR

Administrar

PERSONAS

Administrar

PERSONAS

Administrar

PERSONAS

Redisear

PERSONAS

EPP

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

EPP

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Sustituir

ADM.CONTRATO

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

OPERADOR/SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

OPERADOR.

Administrar

OPERADOR.

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Sustituir

ADM.CONTRATO

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

SUPERVISOR

Administrar

APR/SUPERVISOR

Administrar

OPERADOR

Administrar

OPERADOR/SUPERVISOR

Administrar

OPERADOR.

Redisear

OPERADOR/SUPERVISOR

Redisear

OPERADOR/SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

EPP

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

ACOPIO DE M

LU
RIC

Magnitud Riesgo

Clasificacin

EVALUACIN DEL RIESGO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

16

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO
BAJO

ACOPIO DE MATERIALES EN BODEGAS Y PATIOS

5
LUIS VARGAS / 14.08.2015
RICARDO ACUA /17.08.2015

Medidas de Control Operacional Adicionales

LES EN BODEGAS Y PATIOS

5
GAS / 14.08.2015
CUA /17.08.2015

Responsable del Control

Consecuencia

Clasificacin Jerarqua del

Control

Probabilidad

EVALUACIN DEL RIESG

Magnitud Riesgo

Clasificacin

EVALUACIN DEL RIESGO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

Empresa :
Nombre de Contrato:
N de Contrato:
Area:

Actividad del Proceso

DESPACHO

TRANSPORTE INTERNO

Peligros

CONDUCCIN DE VEHCULOS SIN AUTORIZACIN

CONDUCIR A VELOCIDAD INAPROPIADA

CONDUCIR VEHCULO EN MAL ESTADO

CONDUCIR EN CONDICIONES FSICAS DEFICIENTES

CONDUCIR EN CONDICIONES FSICAS DEFICIENTES

APILAMIENTO INCORRECTO DE MATERIALES

TRANSITAR POR SECTOR DE DESCARGA DE VEHCULOS DE

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO DE GRA HORQUILLA
(BODEGAS Y PATIOS).

NO UTILIZAR EPP.

EPP EN
MAL ESTADO

MANEJO MANUAL DE CARGAS Y POSTURAS FORZADAS

TRABAJAR EN CONDICIONES CLIMTICAS ADVERSAS (VIENTOS).

MANEJO INCORRECTO DE PRODUCTOS QUMICOS (SUSTANCIAS

PELIGROSAS)

MANEJO INCORRECTO DE PRODUCTOS QUMICOS (SUSTANCIAS

PELIGROSAS)

TRABAJAR EN CONDICIONES FSICAS DEFICIENTES

EXPOSICIN A RADIACIN UV

CONDUCCIN DE VEHCULOS SIN AUTORIZACIN

CONDUCIR A VELOCIDAD INAPROPIADA

CONDUCIR VEHCULO EN MAL ESTADO

CONDUCIR EN CONDICIONES FSICAS DEFICIENTES

CONDUCIR EN CONDICIONES FSICAS DEFICIENTES

Energas Presentes

Potencial
Mecnica
Gravitacional

Potencial
Mecnica
Gravitacional

Mecnica
Gravitacional
Potencial
Cintica

Potencial
Gravitacional
Mecnica

Potencial
Cintica
Mecnica
Hidrulica
Gravitacional
Potencial
Cintica
Hidrulica
Neumtica
Mecnica
Solar
Elica
Gravitacional

Cintica
Potencial

Golpeado por Objeto

Golpeado contra Objetos en movimiento
Accidente de transporte
Proyeccin de partculas.
Uso inadecuado de equipo
Qumica

Potencial
Cintica
Mecnica
Gravitacional

Solar

Potencial
Mecnica
Gravitacional

Potencial
Mecnica
Gravitacional

Mecnica
Gravitacional
Potencial
Cintica

Potencial

Gravitacional
Mecnica

ADM OUTPRO S.P.A.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIN DE BODE
4501386478
ADMINISTRACIN

Eventos no deseados / Consecuencias / Daos

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Volcamiento sin colisin

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Accidente de transporte

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Volcamiento sin colisin
Salida del camino

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Volcamiento sin colisin

Salida del camino

Abrasin por friccin o presin

Abrasin por material extrao en el ojo
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos estacionarios
Golpeado por Objeto
Abrasin por friccin o presin
Abrasin por material extrao en el ojo
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos estacionarios
Golpeado por Objeto
Proyeccin de partculas.
Golpeado por Objeto
Abrasin por material extrao en el ojo

Golpeado por Objeto

Sobreesfuerzo cargar, transportar, descargar y apilar
No usar equipo de proteccin disponible
Cada en el piso, pasillo u otra superficie
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado por Objeto
Golpeado contra Objetos en movimiento
Accidente de transporte
Proyeccin de partculas.
Uso inadecuado de equipo
Abrasin por friccin o presin
Abrasin por material extrao en el ojo

Contacto con acidos

Proyeccin de partculas.
Contacto con radiaciones, sustancias toxicas y Venenosas.
Abrasin por friccin o presin
Abrasin por material extrao en el ojo
Atrapado en, entre o comprimido por equipos u objetos
Golpeado contra Objetos en movimiento
Golpeado contra Objetos estacionarios
Otros

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Volcamiento sin colisin

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Accidente de transporte

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento
Volcamiento sin colisin
Salida del camino

Golpeado contra Objetos estacionarios

Golpeado contra Objetos en movimiento

Volcamiento sin colisin
Salida del camino

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIN DE

PRO S.P.A.
RACIN DE BODEGASDMH
86478
TRACIN

Clasificacin
Personas Instalacin -Proceso

Personas
Personas
Personas

Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso
Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas

Personas

Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso

Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Personas e Instalacin
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso

Instalacin y Proceso
Instalacin y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas y Proceso
Personas
Personas e Instalacin
Instalacin y Proceso

Personas
Personas
Personas

Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso
Personas
Personas
Personas

Personas y Proceso

Personas y Proceso
Personas
Personas

TRIZ PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVA

Medidas de Control Operacional Existentes

Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.
Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.
Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Chequeo de Vehculos de acuerdo a ECF N4
Mantenciones al da de Vehculos.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.

Lista de verificacin Fatifa y Somnolencia.(EST N6).

Verificacin Salud compatible (EST N5).
Chequeo de rea a apilar materiales.
Chequeo de equipos a utilizar de acuerdo a ECF N3.
Verificacin de ART y Controles, antes de empezar de trabajar u operar.
Sealizar rea con riesgo de cada de objetos o lnea de fuego.
Segregar rea a trabajar.
Chequeo de rea a apilar materiales.
Chequeo de equipos a utilizar de acuerdo a ECF N3.
Verificacin de ART y Controles, antes de empezar de trabajar u operar.
Sealizar rea con riesgo de cada de objetos o lnea de fuego.
Segregar rea a trabajar.
Verificar el uso correcto del Bloqueador Solar.
Chequeo de Materiales antes de intervenir o procesar.
Verificar rea antes de trabajar u operar, usando correctamente el EPP.
Verificacin de ART y Controles, antes de empezar de trabajar u operar.
Chequeo del EPP a utilizar.
Verificar rea antes de trabajar u operar, usando correctamente el EPP.

Verificar cumplimiento Ley del Saco 20.001 y Estndar Codelco, 25 kg. Mxim
Chequeo del EPP a utilizar.
Chequeo de reas antes de trabajar u operar.
Sealizar rea con riesgo de cada de objetos o lnea de fuego.

Informar inmediatamente y detener actividad en esa rea y continuar en otra

No operar equipos, no exponerse e informar todo tipo de cambio para continuar con e
Chequeo del Viento apoyados por anemmetro.

Informar inmediatamente y detener actividad en esa rea y continuar en otra

Verificar uso correcto del EPP y la correcta aplicacin del Bloqueador Solar.

Aplicar Estandar N 9 ./ Personal solo Deposita el Producto en Rack, sin abrir dep

Aplicar Estandar N 9 ./ Personal solo Deposita el Producto en Rack, sin abrir dep

Aplicar Estandar N 9 ./ Personal solo Deposita el Producto en Rack, sin abrir dep

Aplicar Estandar N 9 ./ Personal solo Deposita el Producto en Rack, sin abrir dep

Aplicar Estandar N 9 ./ Personal solo Deposita el Producto en Rack, sin abrir dep
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Lista de verificacin Fatifa y Somnolencia.(EST N6).
Verificacin Salud compatible (EST N5).
Uso Correcto del Bloqueador Solar./Aplicacin mnimo 3 veces al Da.

Verificar y hacer seguimiento al correcto uso y aplicacin del Bloqueador Sola

Chequear que el Bloqueador Solar que tenga Certificacin, Fecha Vencimiento, Nivel de
Verificar Nivel de Radiacin Solar.

Verificar ART./Verificar Controles Establecidos para evitar daos al trabajador

Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.
Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Mantener llaves de vehculos en oficinas.
Mantener registro al da de Licencias vigentes y por vencer.
Verificacin de Contratos y anexos.
Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.
Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Chequeo de Vehculos de acuerdo a ECF N4
Mantenciones al da de Vehculos.
Verificacin de Contratos y anexos.

Verificacin de Licencias de todo el Personal y que est al da.

Contar con exmenes Psicosensomtrico aprobado.
Lista de verificacin Fatifa y Somnolencia.(EST N6).
Verificacin Salud compatible (EST N5).

N DE RIESGOS DIVISIONALES
Proceso en Estudio
N de Trabajadores
Elaborado por/Fecha:
Aprobado por/Fecha:

Probabilidad

EVALUACIN

Clasificacin Jeraqua de
Controles

Responsable del Control

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR/ SUPERVISOR

Administrar

A.P.R

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Redisear

OPERADOR/ SUPERVISOR

Administrar

OPERADOR.

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

OPERADOR.

Redisear

OPERADOR.

Redisear

OPERADOR/ SUPERVISOR

Administrar

OPERADOR.

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

OPERADOR.

Redisear

OPERADOR.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

EPP

A.P.R.

Redisear

SUPERVISOR

Redisear

A.P.R.

Administrar

PERSONAS

Administrar

PERSONAS

Administrar

PERSONAS

Redisear

PERSONAS

EPP

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Redisear

ADM.CONTRATO

Administrar

A.P.R.

Redisear

ADM.CONTRATO

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

SUPERVISOR

Redisear

SUPERVISOR

Administrar

APR/SUPERVISOR

Administrar

OPERADOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

EPP

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR/ SUPERVISOR

Administrar

A.P.R

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

OPERADOR / SUPERVISOR

Administrar

A.P.R.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Administrar

SUPERVISOR

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

ADM.CONTRATO.

Administrar

A.P.R.

Administrar

A.P.R.

Consecuencia

Magnitud Riesgo

Clasificacin

EVALUACIN DEL RIESGO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

DESPACHO DE EQUIPOS Y MATERIALES

5
LUIS VARGAS / 14.08.2015
RICARDO ACUA /17.08.2015

Medidas de Control Operacional Adicionales

QUIPOS Y MATERIALES
5
GAS / 14.08.2015
CUA /17.08.2015

Responsable del Control

Consecuencia

Clasificacin Jerarqua del

Control

Probabilidad

EVALUACIN DEL RIESG

Magnitud Riesgo

Clasificacin

EVALUACIN DEL RIESGO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO