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MEJORA
VERSIN: 0
CDIGO: FOR-GC-008
PGINA: 1 DE 1
Fecha Solicitud
Da
19
Mes
4
Ao
2016
Tipo de
Accin
Accin
Accin
Correctiva Preventiva
Consecutivo Accin
Accin de
Mejora
OBRA OASIS
X
Proceso(s) Involucrado(s)
Fuente que origina la Accin Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Auditoria Interna
de Calidad o de
Gestin
Auditoria
Externa
Mapa de Riesgos
Acciones
Incumplimien
Producto y/o Indicadores
propuestas en
to de
servicio no de Gestin del
reunin,
documentos
conforme
procesos
comit,
del SIG
consejos
Quejas,
reclamos o
Sugerencias
Encuesta de
Satisfaccin
X
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA
ANLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
CAUSA
No.
Incumplimiento de un mtodo
o procedimiento
Mtodo inexistente
Planeacin inadecuada
PLAN DE ACCIN (Escribir las acciones que permitirn eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No.
ACCIONES
RESPONSABLE
Dificultades en la
gobernabilidad
FECHA INICIO
FECHA FIN
4/28/2016
4/30/2016
1
2
JUAN CASTILLO
3
4
5
6
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8
9
10
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PLAN DE ACCIN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecucin del Plan de Accin)
No.
FECHA DE
SEGUIMIENTO
28, 29 Y 30 DEL 04
REALIZADO POR
JOSE ALBORNOZ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes
Variable o Indicador de Control Despus
FLTA DE PROGRAMACION AL MODO AUTOMATICO
Fecha de Cierre de la
Accin
4/30/2016
La accin tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la
no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
SUPERVISADO POR:
VERSIN: 0
CDIGO:
PRO-GC004
PGINA: 1
DE 10
CAUSA
No.
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2
3