INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOS

INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: Escriba el nombre completo o Razn Social de la empresa en la cual se lleva a cabo la Matriz de Identifi
Valoracin de riesgos .
Tipo de documento: Seale el tipo de documento que tiene la empresa NIT, Cdula de ciudadana, Cdula de extranjera
Nmero de documento: Escriba el nmero de identificacin de la empresa, incluya todos los dgitos, sin guiones ni puntos de separacin.
Centros de Trabajo: Seale con X segn el caso, si la empresa la empresa cuenta con centros de trabajo ( SI/NO)
No de Centros de Trabajo (No CT): En caso de ser positiva la pregunta anterior, escriba el nmero de centros de trabajo con que cuenta la

Actividad econmica: Escriba el nombre de la actividad econmica principal desarrollada por la empresa (extraccin de carbn; Transporte
etc.) segn el Decreto 1607/2002
Clases de riesgos: Escriba la clase(s) de riesgo segn clasificacin del centro de trabajo por parte de la Aseguradora de Riesgos Laborales
Nmero de Trabajadores: Escriba el nmero total de trabajadores que tiene el rea o proceso a intervenir, temporales, contratos y planta.
Tiempo de funcionamiento de la empresa: Escriba el tiempo que lleva funcionando la empresa en das, meses y aos.
Prima de cotizacin:: Escriba el monto en pesos ($) correspondiente al dinero cotizado por la empresa a la ARL
Direccin: Escriba la direccin principal de la empresa
Telfonos: Escriba el nmero o los nmeros principales de la empresa
Mvil: Escriba el nmero de telfono mvil de la empresa o de la persona responsable
FAX: Escriba el nmero en donde se pueda remitir la informacin
Correo electrnico: Escribe el correo de la persona a quien se le pueda remitir el resultado e informe realizado
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad o municipio donde se encuentra ubicada la empresa
Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada la empresa
INFORMACIN DE LA IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y LA VALORACION DE LOS RIESGOS EN EL CENTRO DE T
Nombre del centro de trabajo: Escriba el nombre del centro de trabajo, en donde se realiza la Matriz de Riesgos

Actividad econmica: Escriba el nombre de la actividad econmica del centro de trabajo, rea o proceso, en donde se realiza la Matriz de
lo dispuesto en el Decreto 1607/2002
Nmero de Trabajadores: Escriba el nmero total de trabajadores que tiene el centro de trabajo, rea o proceso a intervenir (temporales, co
Clase de Riesgo: escriba la clase de riesgo (de 1 a 5) o los diferentes riesgos asociados al centro de trabajo, rea o proceso en donde
Riesgos

Fecha ltima evaluacin: Escriba la fecha en la cual se realiz el ltimo levantamiento de la Matriz de Riesgos en la empresa, centro d
evaluar, en el siguiente orden: da, mes y ao, utilice nmeros arbigos.

Fecha de realizacin: Escriba la fecha en la cual se realiza la ltima actualizacin de la informacin para la realizacin de la Matriz, en
mes y ao, utilice nmeros arbigos.
Responsable de la empresa: Escriba el nombre del responsable o representante legal
CRITERIOS DE EVACUACIN
Proceso: Escriba el si pertenece al proceso Administrativo del ESM o al procesos Asistencial.
Lugar o Zona: Escriba el rea donde se realiza la Matriz de Riesgos
Actividades: Escriba la actividad que realizan en la dependencia a la cual esta revistando para la elaboracin de la Matriz de Riesgos
Tareas: Escriba las funciones que realizan los trabajadores en el lugar o zona de inspeccin.
Rutinario: Escriba la palabra SI o NO dependiendo si es montono el trabajo.
Peligro: Escriba el grupo de riesgo al cual pertenece el factor de riesgo identificado en la actividad (Ej.: Fsico, qumico, biolgico) y su desc

Efectos posibles: Escriba la consecuencia ms probable (lesiones a las personas, dao al equipo, al proceso o a la propiedad) que pue
riesgo existente en el lugar de trabajo.
Grupo de Controles Existentes: Describa los controles existentes especificando si es en la fuente medio o trabajador
Nivel de Exposicin: Ver tabla 3.Determinacion del nivel de exposicin de la GTC 45 (Documento adjunto)
Nivel de Probabilidad: Es el resultado de la multiplicacin entre determinacin del nivel de deficiencia* nivel de Exposicin.
Interpretacin del Nivel de Probabilidad: Ver tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad de la GTC 45 (Documento adjun
Nivel de Consecuencia: Ver Tabla 6. Determinacin del nivel de consecuencias del la GTC 45 (Documento adjunto)
Nivel de Riesgo (NR) e Interpretacin: Corresponde al clculo de Consecuencia *Nivel de Probabilidad.
Interpretacin del Nivel Riesgo (NR): Ver tabla 8. Significado del nivel de riesgo de la GTC 45 (Documento adjunto)
Aceptabilidad del Riesgo: De acuerdo a la valoracin del riesgo se determina cual es Aceptable, Mejorable, No Aceptable o Aceptable con
Aceptable de acuerdo a lo establecido en la tabla 9. Aceptabilidad del riesgo de la GTC 45 (Documento adjunto).

No Personal Expuesto: colocar el nmero de trabajadores expuestos. Se debe diferenciar de acuerdo a la vinculacin (militar, planta, con
determinar la sumatoria.
Peor Consecuencia: Se describe la afectacin ms alta que se tiene en la salud del trabajador.
Existencia Requisito Legal Especifico Asociado (SI o NO): Establecer si existe o no un requisito Legal y especificar.
Medidas de Intervencin: Se deben establecer las acciones para mitigar el riesgo de acuerdo a los siguientes aspectos o priorizacin:
1.Eliminacin.
2.Sustitucin
3.Controles de ingeniera
4.Controles administrativos y sealizacin
5.EPP

OS Y VALORACIN DE RIESGOS

eva a cabo la Matriz de Identificacin de Peligros y

la de extranjera
guiones ni puntos de separacin.
( SI/NO)
ntros de trabajo con que cuenta la empresa

a (extraccin de carbn; Transporte urbano de pasajeros,

Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL)

r, temporales, contratos y planta.
meses y aos.
la ARL

izado
a

RIESGOS EN EL CENTRO DE TRABAJO

Riesgos

o, en donde se realiza la Matriz de Riesgos de acuerdo a

roceso a intervenir (temporales, contrato y planta)

trabajo, rea o proceso en donde se realiza la Matriz de

e Riesgos en la empresa, centro de trabajo, o proceso a

ra la realizacin de la Matriz, en el siguiente orden: da,

cin de la Matriz de Riesgos

sico, qumico, biolgico) y su descripcin.

proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un

o trabajador
o)
vel de Exposicin.
d de la GTC 45 (Documento adjunto)
nto adjunto)

nto adjunto)

ble, No Aceptable o Aceptable con control especfico y No

junto).

a la vinculacin (militar, planta, contratistas y visitantes) y

y especificar.
entes aspectos o priorizacin:

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE
SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB
COMPAA DE SEGUROS

INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa
Centros de Trabajo
No. de Trabajadores
Direccin
Fax

SI
117

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

NIT
X
EMPRESA DEDICADAS A ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES PRESTADORA
NO
No CT NO
Actividad Econmica
Tiempo de funcionamiento de la empresa
Prima de Cot
Telfono(s)
Ciudad / Municipio:
Correo electrnico ESM

INFORMACIN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGO

EPP

Nivel de
Consecuencia

Nivel de
Exposicin

Ninguno

Interpretacin
del Nivel de
Probabilidad

Nivel de
Deficiencia

Ninguno

Nivel de
Probabilidad

Individuo

Enfermedades
infectocontagiosas
VIH y HB.

Evaluacin del Riesgo

Medio

Biolgico

Controles Existentes
Fuente

Contactos
con Fluidos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SALUD OCUPACIONAL

III
Fecha ltima evaluacin

Efectos Posibles

Clasificacin

Diagnstico,
tratamiento
y
prevencin de
las
SI
enfermedades
del
aparato
estomatogntic
o.

Peligro
Descripcin

Rutinario (Si o
No)

Clase de Riesgo

Tareas

Actividades
Procedimientos
odontolgicos

Zona / Lugar
odontologa

Asistencial

Proceso

Nombre de la Oficina
No. de Trabajadores
Responsable Empresa

10

32

MUY ALTO

Procedimientos
odontolgicos

odontologa

Asistencial

Diagnstico,
tratamiento y
prevencin de
las
SI
enfermedades
del aparato
estomatogntic
o.

Ruido

Fsico

Trastornos
auditivos y
migraas.

Ninguno

Ninguno

EPP

10

Administrativas

Administrativa

Administrativo

MEDIO

De
SI
administracin

Locativo
por
Condicin de
distribucin
seguridad
de reas de
trabajo

Atrapamientos en
casos de
emergencia

Ninguno

Ninguno

Ninguno

10

BAJO

NACIONAL

DE SANIDAD
GROS Y VALORACIN DE RIESGOS
AD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

N GENERAL DE LA EMPRESA

CC
DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
Prima de Cotizacin

CE

No.
Clase(s) de Riesgos

830.039.670-5
III
APORTA DGSM Y EJERCITO

Mvil
Departamento

OS Y VALORACIN DE RIESGOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No.

320

II

Lesiones con
material
contaminante y
enfermedades
infectocontagio
sas, VIH, HB.

Constituci
n/91; Res.
2400/79;
Res
1164/02;
ley 100/93;
dec
2240/96;
Dec
2676/2000

SERVICIOS EN SALUD
AO

Suministrar
equipos para
el manejo
seguro de
jeringas y
agujas

Re induccin en
normas
universales de
bioseguridad.

Equipos /
Elementos de
Proteccin
Personal

Controles
Administrativos,
Sealizacin,
Advertencia

Sustitucin

Medidas de Intervencin
Eliminacin

Existencia
Requisito
Legal
Especifico
Asociado (SI o
NO)

Peor
Consecuencia

Total

Visitantes

Contratista
s

Planta

No Personal Expuesto

NO ACEPTABLE,
O ACEPTABLE
CON CONTROL

MES

Criterios para Establecer Controles

Militares

Interpretacin
del Nivel Riesgo
(NR)

Nivel de Riesgo
(NR) e
Interpretacin

Aceptabilidad
del Riesgo

valoracin del
Riesgo

luacin del Riesgo

DIA

Controles de
Ingeniera

Actividad Econmica
Fecha de realizacin

Suministrar los EPP

correspondientes con
la actividad que se
desarrolla

60

III

ACEPTABLE

40

Trastornos
auditivos y
migraas

Disear
programa de
control auditivo,
Suministrar los EPP de
en el cual se
proteccin auditiva
recomienda
realizar
audiometras

Res
2400/79;
Res.
8321/84

Atrapamientos
Res
en casos de
2400/79
emergencia

III

ACEPTABLE

IV

ACEPTABLE

IV

ACEPTABLE

Realizar
estudios de
distribucin
en planta,
determinar
espacios
requeridos
para el
personal

Diseo de
programa de
orden y aseo,
capacitar y
establecer plan
de evacuacin

AREA

PELIGRO

MUY ALTO

PELIGRO

MUY ALTO

Fsico
Qumico
Seguridad
Fsico
Fsico
Biolgico
Biomecnicos
Seguridad
Seguridad
Fsico
Fsico
Fsico
Biolgico
Biomecnicos
Biomecnicos
Seguridad
Biomecnicos

MUY ALTO

Rayos x

EJEMPLO O GUIA DE PRIORIZACION DE

AREA
Rayos x

Laboratorio Clnico

Consultorio
odontolgico

Farmacia

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

O O GUIA DE PRIORIZACION DE RIESGOS

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO
BAJO

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

Biolgico

D
e
s
c
r
i
p
c
i

Fsico

Qumico

Virus

Ruido
intermitente
continuo)

(impacto
Polvos orgnicos
y
inorgnicos

Bacterias

Iluminacin (luz visible

por
exceso
o Fibras
deficiencia)

Hongos

Vibracin (cuerpo
entero, segmentaria)

Ricketsias

Temperaturas extremas
Gases y vapores
(calor y fro)

Parsitos

Presin atmosfrica
(normal y ajustada)

Picaduras

Radiaciones ionizantes
(rayos x, gama, beta y
alfa)

Mordeduras

Radiaciones
no
ionizantes
(lser, Material particulado
ultravioleta infraroja)

Lquidos (nieblas y
rocos)

Humos metlicos, no
metlicos

Fluidos o excrementos

* Tener en cuenta nicamente los peligros de fenmenos naturales que afectan la seguridad y
todos los fenmenos naturales que pudieran afectarla.

ANEXO A
TABLA DE PELIGROS
Clasificacin
Psicosocial

Biomecnicos

Gestin
organizacional
(estilo
de
mando,
pago,
contratacin,
participacin,
induccin
y
Postura (prologada mantenida,
capacitacin,
bienestar social,
forzada, antigravitacionales)
evaluacin del
desempeo, manejo
de cambios)
Caractersticas de la organizacin del
trabajo
(comunicacin,
tecnologa,
Esfuerzo
organizacin del trabajo, demandas
cualitativas y cuantitativas de la labor

Caractersticas
del grupo social
del trabajo (relaciones, cohesin,
Movimiento repetitivo
calidad de interacciones, trabajo en
equipo
Condiciones
de la tarea
(carga
mental, contenido de
la
tarea,
demandas emocionales, sistemas de Manipulacin manual de cargas
control, definicin de roles, monotona,
etc).
(conocimientos, habilidades
con
relacin a la demanda de la tarea,
iniciativa, autonoma y reconocimiento,
identificacin de la persona con la
Jornada de trabajo (pausas, trabajo
nocturno,
rotacin,
horas
extras,
descansos)

afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emerg

Condiciones de seguridad

Fenmenos
naturales*

Mecnico (elementos de mquinas,

herramientas,
piezas a
trabajar,
Sismo
materiales proyectados slidos o
fluidos

Elctrico (alta y baja tensin,

esttica)

Terremoto

Locativo (almacenamiento, superficies

de
trabajo (irregularidades,
deslizantes, con diferencia del nivel) Vendaval
condiciones de orden y aseo, cadas de
objeto)

Tecnolgico (explosin,
derrame, incendio)

Accidentes de trnsito

fuga,

Inundacin

Derrumbe

Precipitaciones,
Pblicos
(Robos,
atracos, asaltos,
(lluvias, granizadas,
atentados, desorden pblico, etc.)
heladas)
Trabajo en Alturas
Espacios Confinados

ctividad. En el plan de emergencia de cada empresa se consideraran