Plan de Auditoria Interna de Seguridad y Medio Ambiente

Informacion General de la auditoria Interna

Alcance
Programa de Auditoria
Objetivos:

Criterios
reunion de apertura
Fecha

AUDITOR LIDER

13 14
Alejandro Raymundo

Convocatoria de la Gerencia General del 13 al 15 de Abril

1.- Verificar si los peligros y aspectos que han sido debidamente identificados y evaluados
2.- Determinar los controles establecidos cumplen con la legislacion peruana y con los estandares internacionales
3.- Verificar el grado de cumplimiento de los controles establecidos.
4.- Verificar los resultados obtenidos y el nivel de desempeo.
5.- Evaluacion de resultados de auditoria y determinar la eficacia de los controles establecidos
Norma ISO 14001, Especificacion OHSAS 18001

AUDITOR INTERNO
Juan Rojas
Juan Fabian

13
Luis Osorio

Zomeli Diaz

Gelber Neira

Sandro Carrion

14

15

15

INVITADOS
Willy Chavez
Hugo Vega
A. Trujillo
Gelber Neira
Raphael Martell
Ronald Romero
Miguel Cardenas
Daniel Cueva
Jorge Rios
Hubert Polo

Jaime Huisa
Edwin Rios
Wilmer Mateo
Paul Tapia
Amadeo Valdez
Jose Ramirez
Reunion de coordinacion y evaluacion de la auditoria interna
Informe final de los resultados de la auditoria

Crisologo Villavicencio
Maclover Diaz
Pablo Agero
Alfredo Valdez
Maximo Flores
Jose Ricaldi
Jonas Hermitao
Boris Jurado
Jose Orozco
Roberto Suarez
Freddy Arzapalo

AREA
AUDITADA

SECTORES AUDITADOS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

E.E. MACIZO

Mina
Tajo Guardia A
Evaluacion en oficina (20% del tiempo) 2.- determinar si
Tajo Guardia B
los controles establecidos cumplen con al legislacion
Tajo Guardia C
peruana y con los estandares internacionales. Verificar los
Mantto Mecanico mina y super
resultados obtenidos y el nivel de desempeo.
Visita
Mantto Electrico mina y superf de campo (80% del tiempo) Verificar si los peligros y
Mantenimiento Tajo garaje
Aspectos han sido debidamente identificados. Verificar
Seguridad
el cumplimiento de los controles establecidos.
Tajo

Logistica

Almacen general
Polvorin principal y auxiliar