Taller de Auditora interna

Durante una auditora se encuentran OTs que no han sido completadas totalmente. Al
respecto el responsable de servicios menciona que las mismas an estn pendientes de
realizacin de los servicios. Sin embargo, de los ltimos 3 meses son revisadas unas 20
OTs, y de estas: una no tiene fecha y otra identifica al cliente como a Tora.
Durante una auditora, se encuentra una copia del PR-PCCX revisin 02 en el rea de
produccin. Al consultar al encargado del sector, este comenta que es responsable de las
carpetas de procedimientos y solo el le entrega una fotocopia con el sello de COPIA NO
CONTROLADA a quien viene a consultar. En la lista de documentos vigentes, el PRPCCX figura como revisin 04.
En una auditora se encuentra el PR-PGGR revisin 03, donde se menciona en el tem
5.2. que todos los productos deben recepcionarse en el rea de cuarentena, y solo podrn
salir de all una vez que control de calidad libere el producto. Al revisar el depsito se
encuentra un cartel que menciona Productos en cuarentena, disponer entre las lneas
naranjas y en el fondo del Area 01, se observa que el lote de bombas centrfugas 023,
recibido hace tres das se encuentra en el suelo dentro de una lneas naranjas, y el lote 022
se encuentra fuera de las lneas naranjas, con una etiqueta color verde que menciona la
palabras Liber., con una media firma y con fecha de hace un da atrs.