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Ced. Audit. de Cumplim - Ok
Ced. Audit. de Cumplim - Ok
rgano de Control
Institucional
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
UGEL ILO
REFERENCIA DEL LEGAJO..DE..
ENTIDAD AUDITADA:
SIGLAS:
UBICACIN:
UNIDAD:
AREAS A EXAMINAR
AUDITORIA FINANCIERA
AUDITORIA DE DESEMPEO
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
..
V. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
REVISADO POR
FIRMA
FECHA
GERENTE
TRABAJO DE CAMPO
FECHA
INICIO
TRMINO
SUBGERENTE
SUPERVISOR
ARCHIVO RECIBIDO
ENCARGADO
CENTRAL
EQUIPO DE AUDITORIA
CATEGORIA
Gerente
Subgerente
Supervisor
Encargado
NOMBRE
FECHA
INCLUI
DO ( )
COD
CONTENIDO
EA
ABASTECIMIENTO
EB
PERSONAL
EC
TESORERIA
ED
CONTABILIDAD
EE
PRESUPUESTO
EF
OBRAS Y PROYECTOS
EG
COMERCIALIZACION
EH
SEGUROS
INCLUI
DO ( )
COD
CONTENIDO