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procedimientos
MANUAL PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS
Elaboracin de procedimientos
Tabla de contenido
1
ndice de tablas................................................................................................................................ 2
Procedimiento. ................................................................................................................................ 4
3.1
Propsito. ................................................................................................................................ 4
3.2
Alcance. ................................................................................................................................... 4
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
Descripcin....................................................................................................................... 5
3.5.3
Responsables.................................................................................................................... 6
Registros. ......................................................................................................................................... 8
Glosario. .......................................................................................................................................... 9
Anexos........................................................................................................................................... 10
Elaboracin de procedimientos
1 ndice de tablas.
Tabla 1, Descripcin del procedimiento. .................................................................................................. 6
Tabla 2, Documentos de referencia ......................................................................................................... 7
Tabla 3, Registro de documentacin y evidencia. ..................................................................................... 8
Elaboracin de procedimientos
2 ndice de ilustraciones.
No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.
Elaboracin de procedimientos
3 Procedimiento.
3.1 Propsito.
Es la condicin o resultado cuantificable que debe ser alcanzado y mantenido, con la aplicacin del
procedimiento, y que refleja el valor o beneficio que obtiene el usuario. El propsito debe redactarse en
forma breve y concisa; especificar los resultados o condiciones que se desean lograr, iniciar con un
verbo en infinitivo y, en lo posible, se evitar utilizar gerundios y adjetivos calificativos. La redaccin del
propsito se estructura a partir de las siguientes cuestiones:
3.2 Alcance.
En este apartado se describe brevemente el rea o campo de aplicacin del procedimiento; es decir, a
quines afecta o qu lmites o influencia tiene.
Elaboracin de procedimientos
2. El diagrama de flujo que se utilizar es el llamado de bloque, pues permite tener la visin global
de los participantes en el procedimiento y se compone de tantas columnas, como rganos o
puestos que intervienen en el procedimiento.
3. Los smbolos bsicos y el contenido de cada representacin a utilizar en el diagrama son:
Secuencia de etapas.
Son las partes en que se divide el procedimiento, y cada una de ellas integra un conjunto afn de
actividades.
El nmero de secuencia de la etapa deber coincidir con la numeracin de la secuencia plasmada
en el diagrama del procedimiento.
3.5.2
Descripcin.
Elaboracin de procedimientos
3.5.3
Responsables.
En esta seccin se debe evidenciar quienes son los responsables de cada tarea y secuencia de ejecucin
tomando como referencia el diagrama principal del procedimiento.
Secuencia
Actividad
Responsable
Elaboracin de procedimientos
4 Documentos de referencia.
En esta seccin se debe anotar qu documentos se requieren al utilizar el procedimiento, para tener un
mejor entendimiento o completar su ejecucin.
Documento
Cdigo
Elaboracin de procedimientos
5 Registros.
Se deben relacionar la documentacin que sirve de evidencia de que el procedimiento est siendo
aplicado, evidenciando su aplicacin, interpretacin y uso, esta tabla permite llevar un control de estos
documentos.
Registros
Tiempo de retencin
Responsable de
Cdigo o
conservarlo
identificador de
registro
Registro: Anotar el nombre del documento utilizado en las actividades del procedimiento.
Tiempo de retencin: Anotar el tiempo que debe conservarse como evidencia.
Responsable de conservarlo: Anotar el nombre del rea o departamento responsable de
mantener los registros como evidencia de la operacin del procedimiento.
Cdigo de registro: Es el cdigo asignado al formato que va anexo al procedimiento o bien el
cdigo que tiene el documento en caso de no ser formato. Se describirn los conceptos necesarios
para la comprensin y operacin del procedimiento. Para lo cual se anotarn el trmino y su
definicin.
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6 Glosario.
Aqu deben ir todos los conceptos y palabras, tcnicas o especficas y sus definiciones, para, as asegurar
la comprensin del procedimiento por quienes lo ejecutaran.
Elaboracin de procedimientos
7 Anexos.
Estos son los formatos o documentos mencionados en la descripcin del procedimiento, estos son
necesarios para el funcionamiento y la ejecucin correcta del procedimiento. En su presentacin, los
anexos debern ser numerados con el formato (nmero. nmero), donde debern ser enumerados
siguiendo el formato del documento.
Ej.: 9.1 Formato para el Control de Instalacin de Documentos Electrnicos
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