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CONTENIDO DEL MANUAL DEL CALIDAD

INTRODUCCIN
RESEA HISTORICA

1. GESTIN DEL MANUAL

1.1. Objeto y Alcance (del documento: Manual de calidad)

1.2. Alcance del Sistema de Gestin de Calidad
1.3. Control del manual (Quin tiene a cargo el MC, copias controladas, etc.)
1.3.1. Revisin y aprobacin (Cmo se va aprobar, editar y revisar el MC)
1.3.2. Distribucin y control de copias
1.3.3. Control de cambios
1.4. Exclusiones de la ISO 9001 (Requisitos que no aplican y justificacin )

2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA

2.1. Datos generales de la empresa: Breve descripcin y resea histrica,

clientes y mercado
2.2. Estructura organizacional (organigrama)
2.3. Direccionamiento estratgico (Misin, Visin, Poltica y Objetivos de
Calidad)
3. GENERALIDADES DEL SGC
3.1. Requisitos de los clientes (Partes interesadas: tabla de Requisitos CLON o
normograma, Matriz de requisitos: del Cliente, Legales, de la Organizacin
y Normativos ISO) Tabla, clientes vs requisitos, normas
4. DOCUMENTACIN DEL SGC
4.1. Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad (Hacer grafico sencillo,
Pirmide documental o cmo se estructura la documentacin del SGC en
la empresa)

4.2. Mapa de procesos

4.3. Mecanismos de Comunicacin (Parte interesadas, clientes, proveedores,
Qu se comunica (necesidades de comunica), a quin, en qu medio
(COMO): Matriz de comunicacin, conductos regulares)
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la direccin (Carta del gerente indicando el compromiso en
el SGC)
5.2. Responsabilidad, autoridad y comunicacin (Describa las responsabilices
del representante de la direccin, comit de calidad O CIRCULOS DE
CALIDAD, MIENBROS, FUNCIONES Y OBEJTIVO)
5.3. Revisin por la direccin: Describa cules son las condiciones y para hacer
la revisin del SGC y tomar decisiones para su mejora (POLITICA DE
REVISIN, ANUAL, O SEMESTRAL, RESULTADOS DE LA AUDITORIAS
Y E INDICADORES, ANTERIORES.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
Describa cmo se proveen y se garantizan los recursos econmicos, tecnolgicos,
logsticos y humanos para el mantenimiento y mejora del SGC. EN EL PRESUPUESTO
INDICAR EL RUBRO

7. REALIZACIN DE LOS PRODUCTOS Y/O PRESTACIN DEL SERVICIO

7.1. Planificacin, Diseo y desarrollo (Plan de calidad referencia y se presenta
anexo): Describa cmo se planifica la prestacin del servicio o produccin
en la empresa (requisitos del cliente, planes operativos, planeacin del
diseo y desarrollo)
7.2. Compras: Describa cmo se asegura la calidad de los materiales e
insumos necesarios para la produccin o prestacin del servicio
7.3. Produccin y prestacin del servicio: Describa de qu manera se produce
o se presta el servicio de la organizacin y se mantienen bajo condiciones
controladas (Se puede mencionar elementos como capacidad instalada,
tecnologa que se usa, propiedad del cliente, etc.)
7.4. Control de los equipos de seguimiento y de medicin (Si este requisito no
se ha excluido en 1.2, indique cmo se asegura que los equipos
empleados en la medicin de las caractersticas de calidad ms
importantes, se mantienen calibrados o verificados)
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1. Satisfaccin del cliente ( Indique cmo se medir la satisfaccin del cliente)

8.2. Auditoras Internas (cada cuanto, formacin de los auditores internos,

indique cmo se llevarn a cabo las auditoras internas o disee un
procedimiento para tal fin)
8.3. Control del producto no conforme (Indique como se generarn y
controlarn los productos o servicios no conformes (como se detectan ,
cuales seran las no conformidades, productos o servicios que estn por
debajo del estndar de la empresa) o construya un procedimiento
8.4. Accin Correctiva, Accin Preventiva: Indique cmo se generan acciones
correctivas y preventivas para la mejora continua (La otra opcin es
construir un procedimiento para tal fin)
9. ANEXOS (Corresponde a los productos corregidos de los colaborativos
anteriores)
9.1. Anexo 1: Matriz de interrelacin de procesos
9.2. Anexo 2: Caracterizacin de procesos
9.3. Anexo 3: Matriz de Identificacin de peligros y riesgos
9.4. Anexo 4: Procedimiento documentado
9.5. Anexo 5: Plan de calidad