Parte 02 Perfil

PERFIL DE INVERSIN PBLICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. CARLOS NORIEGA JIMENEZ, EN EL

CENTRO POBLADO DE MARIPOSA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPOJUNN
IV. FORMULACIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA
-1-

4.1
DEFINICIN
PROYECTO
DEL
HORIZONTE
DE
EVALUACIN
DEL
4.1.1 LA FASE DE PRE INVERSIN

La Fase de Pre Inversin se constituye en el punto de inicio de todo proyecto de
inversin pblica, y que incluye la elaboracin de los estudios del Perfil as como el
estudio de Factibilidad en caso de tratarse de proyectos de envergadura.
En el presente caso debemos sealar que por tratarse de un proyecto cuyo costo
promedio estimado supera el S/. 1200,000.00 Nuevos Soles, se trata de un Proyecto
de Inversin Pblica Regular, siendo necesario realizar los estudios del Perfil para
cuyo efecto se ha determinado que el periodo para su elaboracin ser de 1 mes
perteneciente al Ao 0.
4.1.2 LA FASE DE INVERSIN
Incluye las actividades bsicas para establecer la capacidad fsica del proyecto,
incluyendo el desarrollo de los estudios definitivos de ste, como la elaboracin de los
expedientes tcnicos y dems actividades propias de la ejecucin del proyecto.
En el presente caso, la fase de inversin tendr un periodo de 16 meses, dentro del
Ao 0, de los cuales 6 meses est proyectado a la Elaboracin del Expediente
Tcnico y 10 meses a la Ejecucin del Proyecto que incluyen las construcciones y
equipamiento en cada una de las alternativas.
4.1.3 LA FASE DE POST INVERSIN
Contiene las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto. En
el presente caso, se considera 10 aos, contados a partir del Ao 1 al Ao 10.
4.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIN
Considerando la fase de inversin y la fase de post inversin, el presente proyecto
considera un horizonte de 11 aos con 4 meses, estimndose que hasta el ao dcimo
el proyecto ser capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados y
bsicamente por que se estima que es el perodo en el cual no se presentarn daos
irremediables dado a que estar sujeto a un mantenimiento adecuado y constante.
-2-

HORIZONTE DE EVALUACIN
AO CERO
FASES
ACTIVIDADES
AOS
MESES
M1
M2
M3
MESES
M4
M5
M6
M4
M5
M6
M7
M8
M9
10
Expediente tcnico
Formulacin de Expediente
Tcnico
FASE II
INVERSION
Evaluacin y Aprobacin Exp. Tc.

Ejecucin de la Obra
Ejecucin de las partidas
Liquidacin de Obra
FASE III
POST
INVERSION
4.2
4.2.1
X
10
AOS
Mantenimiento rutinario y perodico
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

ANLISIS DE LA DEMANDA
Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grado, durante todo el
horizonte del proyecto, se ha utilizado la tasa de crecimiento de la poblacin de
los grupos de edad respectivo, siendo para el caso nivel inicial el siguiente:
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL INICIAL

Poblacin
segn Edad
03 AOS
04 AOS
05 AOS
Censo 1993
Censo 2007
8
7
8
9
8
10
Tasa
Intercensal
0.063
0.071
0.125
Fuente: INEI Censos 1993 y 2007
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL NIVEL INICIAL DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
Poblacin
Segn Edad
Periodo de
Inversin Ao 0
Periodo de Post Inversin
2016
2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
03 AOS
16
17
18
19
20
21
22
24
25
27
28
30
04 AOS
15
16
17
18
20
21
23
24
26
28
30
32
05 AOS
29
32
37
41
46
52
59
66
74
83
94
105
Fuente: Clculo del Proyectista en base a la T.C segn Tasa Intercensal
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL PRIMARIA

-3-

Poblacin
segn Edad
06 AOS
07 AOS
08 AOS
09 AOS
10 AOS
11 AOS
Censo 1993
Censo 2007
8
7
8
11
12
10
10
8
8
13
14
12
Tasa
Intercensal
0.125
0.071
0.000
0.091
0.083
0.100
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL NIVEL PRIMARIA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
Poblacin
Segn Edad
Periodo de
Inversin Ao 0
2016
2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
06 AOS
29
32
37
41
46
52
59
66
74
83
94
105
07 AOS
15
16
17
18
20
21
23
24
26
28
30
32
08 AOS
09 AOS
28
31
34
37
40
44
48
52
57
62
68
74
10 AOS
29
31
34
37
40
43
47
50
55
59
64
69
11 AOS
28
31
34
38
41
46
50
55
61
67
73
81
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

SECUNDARIA
Poblacin
segn Edad
12 AOS
13 AOS
14 AOS
15 AOS
16 AOS
Censo 1993
Censo 2007
8
10
9
10
8
9
10
8
11
10
Tasa
Intercensal
0.063
0.000
-0.056
0.050
0.125
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL NIVEL SECUNDARIA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
Poblacin
Segn Edad
Periodo de
Inversin Ao 0
2016
2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
-4-

12 AOS
16
17
18
19
20
21
22
24
25
27
28
30
13 AOS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14 AOS
15 AOS
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
16 AOS
29
32
37
41
46
52
59
66
74
83
94
105
a) DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIN

La Poblacin Demandante Efectiva es la poblacin que busca el servicio
educativo.
Demanda efectiva Sin Proyecto: Es aquella proporcin de la

poblacin potencial que efectivamente demanda el servicio educativo,
independientemente de la ejecucin del PIP. Una aproximacin de sta
poblacin en la situacin sin proyecto son los matriculados en la
actualidad en la institucin educativa a las que la poblacin del rea de
influencia tiene acceso, siendo lo siguiente:
TASA DE CRECIMIENTO NIVEL INICIAL

Poblacin Estudiantil
3 AOS
4 AOS
5
9
8
7
13
8
7
9
8
AO
2012
2013
2014
2015
Total
AOS
15
12
10
6
32
32
25
23
TC 2012-2013
Tasa de Crecimiento por Ao

1
2
3
-0.222
0.625
-0.200
TC 2013-2014
0.143
-0.462
-0.167
-0.219
TC 2014-2015
0.125
0.143
-0.400
-0.080
TC Promedio
0.015
0.102
-0.256
-0.100
TC
Total
0.000
PROYECCIN DE LA DAMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL INICIAL

Nivel
Primaria
Ao
3 aos
Periodo "0"
2016
9
Periodo Post Inversin
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
4 aos
10
11
12
13
14
16
17
19
21
23
26
5 aos
-5-

TOTAL
22
22
23
23
24
25
27
28
30
32
34
37
TASA DE CRECIMIENTO NIVEL PRIMARIA

AO
2012
2013
2014
2015
TC
TC 2012-2013
1
11
11
12
11
2
3
4
12
18
18
12
18
18
12
13
15
11
12
14
5
16
16
11
15
6
9
9
19
11
Tasa de Creciciento por Ao

2
3
4
6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Total
84
84
82
74
Total
TC 2013-2014
0.091
0.000
-0.278
-0.167
-0.313
1.111
-0.024
TC 2014-2015
-0.083
-0.083
-0.077
-0.067
0.364
-0.421
-0.098
TC Promedio
0.003
-0.028
-0.118
-0.078
0.017
0.230
-0.040
Fuente: ESCALE.MINDE.
PROYECCIN DE LA DAMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL PRIMARIA

Nivel
Primaria
Ao
1er Grado
Periodo "0"
2do Grado
2016
11
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
3er Grado
11
4to Grado
13
12
11
10
5to Grado
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
6to Grado
14
17
20
25
31
38
47
58
71
87
107
132
TOTAL
74
75
77
80
84
89
97
107
119
134
153
177
Fuente: Proyectista.
TASA DE CRECIMIENTO NIVEL SECUNDARIA
AO
2011
2012
2013
2014
1
28
28
22
25
2
3
4
19
20
14
19
20
14
25
19
17
20
24
11
5
18
18
20
22
Total
99
99
103
102
TC 2011-2012
Tasa de Creciciento por Ao

1
2
3
4
0.000
0.000
0.000
0.000
TC 2012-2013
-0.214
0.316
-0.050
0.214
0.111
0.040
TC 2013-2014
0.136
-0.200
0.263
-0.353
0.100
-0.010
TC
-6-
5
0.000
Total
0.000

TC Promedio
-0.026
0.039
0.071
-0.046
0.070
0.010
Fuente: Nmina de matrcula
PROYECCIN DE LA DAMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL SECUNDARIA

Nivel
Primaria
Ao
1er Ao
Periodo "0"
2016
24
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
24
23
23
22
21
21
20
20
19
19
18
2do Ao
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
3er Ao
26
28
29
32
34
36
39
42
45
48
51
55
4to Ao
10
10
10
5to Ao
24
25
27
29
31
33
35
38
41
43
46
50
TOTAL
105
108
112
115
120
124
129
134
140
146
153
160
Demanda efectiva Con Proyecto: Es diferente a la demanda sin

proyecto,se calcula si es que en el proyecto se consideran
intervenciones para modificarlas actitudes de la poblacin afectada en
relacin con la demanda efectiva del servicio. La proyeccin de esta
demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto
de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de
cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de
evaluacin. Entre las metas, puedes plantear:
i) Incrementar la proporcin de matrcula de nios con edad para
ingresar a un servicio educativo, segn nivel educativo, respecto al
total de nios de dicha edad (demanda potencial).
ii) Reducir tasa de desercin.
iii) Reducir traslados a otras I.E.
iv) Reducir tasa de desaprobacin
Para nuestro proyecto se ha considerado todos estos factores debido
a que es la nica institucin educativa que brinda este tipo de servicio
en sus tres niveles.
NIVEL INICIAL: Para este caso se ha considerado el promedio de 13 nios

que proviene de la suma de los 9 nios matriculados de 3 aos segn poblacin
efectiva sin proyecto y los 16 nios de 3 aos que estn en edad escolar segn
poblacin potencial, la tasa de crecimiento se considera de la demanda efectiva
sin proyecto. Para los dems aos se considera los aos anteriores, osea, para
la poblacin de 4 aos se entiende que los de 3 aos han pasado el 100%.
PROYECCIN DE LA DAMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL INICIAL

-7-

Nivel Inicial
Ao
Periodo "0"
2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
3 aos
13
13
4 aos
5 aos
TOTAL
31
32
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
11
12
13
14
16
17
19
21
23
26
34
35
37
38
40
42
44
47
49
52
Fuente: Clculo del proyectista.
NIVEL PRIMARIA: Para este caso se ha considerado el promedio de 20

alumnos que proviene de la suma de los 11 nios matriculados en el primer
grado segn poblacin efectiva sin proyecto y los 29 nios que estn en edad
escolar para 1er grado segn poblacin potencial, la tasa de crecimiento se
considera de la demanda efectiva sin proyecto. Para los dems aos se
considera los aos anteriores, osea, para la poblacin del 2do grado se
entiende que los del 1er grado han pasado el 100%.
PROYECCIN DE LA DAMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL PRIMARIA

Nivel
Primaria
Ao
Periodo "0"
2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1er Grado
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
2do Grado
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
3er Grado
11
10
10
10
10
4to Grado
11
5to Grado
13
12
11
10
6to Grado
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
TOTAL
80
78
76
75
73
72
70
69
68
67
67
66
NIVEL SECUNDARIA: Para este caso se ha considerado el promedio de 26

alumnos que proviene de la suma de los 24 jvenes matriculados en el primer
ao de secundaria segn poblacin efectiva sin proyecto y los 28 jovencitos que
estn en edad escolar para 1er ao de secundaria segn poblacin potencial, la
tasa de crecimiento se considera cero y no de la demanda efectiva sin proyecto
que es negativo. Para los dems aos se considera los aos anteriores, osea,
para la poblacin del 2do ao de secundaria se entiende que los del 1er ao
han pasado el 100% y as sucesivamente.
PROYECCIN DE LA DAMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL SECUNDARIA

Nivel
Secunaria
Ao
Periodo "0"
2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1er Ao
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2do Ao
24
24
23
23
22
21
21
20
20
19
19
18
3er Ao
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
4to Ao
26
28
29
32
34
36
39
42
45
48
51
55
-8-

5to Ao
10
10
10
TOTAL
107
109
111
112
115
117
120
122
126
129
133
137
Fuente: Elaboracin propia
4.2.2
Anlisis de la Oferta
En cuanto a nuestro proyecto la oferta en infraestructura es cero, por lo tanto
no es posible la optimizacin y la proyeccin durante el horizonte de evaluacin
ser cero.
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA - NIVEL INICIAL

Nivel Inicial PERIODO "0"
Aos
2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
3 aos
4 aos
5 aos
TOTAL
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA - NIVEL PRIMARIA

Nivel
Primaria
Grado
Periodo "0"
Perodo Post Inversin
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1er Grado
2do Grado
3er Grado
4to Grado
5to Grado
6to Grado
TOTAL
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA - NIVEL SECUNDARIA
-9-

Nivel
Secundaria
PERODO "0"
Perodo Post Inversin
Ao
2016
1er Ao
2do Ao
3er Ao
4to Ao
5to Ao
TOTAL
4.2.3
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
DETERMINACIN DE LA BRECHA
La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se

obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y
la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estndares
sectoriales).
BALANCE OFERTA -DEMANDA NIVEL INICIAL

Nivel Inicial
Ao
Periodo "0"
2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
3 aos
-13
-13
-13
-14
-14
-14
-14
-14
-15
-15
-15
-15
4 aos
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-11
-11
5 aos
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-16
-17
-19
-21
-23
-26
TOTAL
-31
-32
-34
-35
-37
-38
-40
-42
-44
-47
-49
-52
BALANCE OFERTA -DEMANDA NIVEL PRIMARIA

Nivel
Primaria
Ao
Periodo "0"
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1er Grado
-20
-20
-20
2do Grado
-11
-11
-11
3er Grado
-11
-10
-10
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-21
-21
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-10
-10
-9
-9
-9
-9
-8
-8
-8
4to Grado
-11
-9
-8
-7
-6
-6
-5
-4
-4
-3
-3
-3
5to Grado
-13
-12
-11
-10
-9
-9
-8
-7
-7
-6
-6
-5
6to Grado
-15
-16
-16
-16
-16
-17
-17
-17
-17
-18
-18
-18
TOTAL
-80
-78
-76
-75
-73
-72
-70
-69
-68
-67
-67
-66
- 10 -

BALANCE OFERTA -DEMANDA NIVEL SECUNDARIA

Nivel
Secund.
Periodo "0"
Ao
2016
1er Ao
-26
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
-26
-26
-26
-26
-26
-26
-26
-26
-26
-26
-26
2do Ao
-24
-24
-23
-23
-22
-21
-21
-20
-20
-19
-19
-18
3er Ao
-21
-22
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-32
4to Ao
-26
-28
-29
-32
-34
-36
-39
-42
-45
-48
-51
-55
5to Ao
-10
-10
-10
-9
-9
-8
-8
-8
-7
-7
-7
-6
TOTAL
-107
-109
-111
-112
-115
-117
-120
-122
-126
-129
-133
-137
De los cuadros anteriores se puede deducir que es necesario construir 3 aulas para el
nivel inicial, 6 aulas para el nivel primario y 5 aulas para el nivel secundario.
4.3
4.3.1
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Aspectos tcnicos
Localizacin:
El terreno actual se encuentra a 1.5 km de la zona urbana, fue adquirido
para la nueva construccin de la institucin educativa, se encuentra a 60 m
del ro Mariposa, cuenta con los servicios bsicos como agua, y energa
elctrica. Es un terreno plano y se encuentra fuera de cualquier peligro
natural.
- 11 -

Tamao:
El terreno es de 5700 m2, y de acuerdo a las brechas calculadas por cada
nivel es suficiente tamao para albergar a nuestra poblacin educativa.
Segn calicata realizada a 2.00 m de profundidad no presenta filtracin de
agua por lo que se asume que la napa fretica se encuentra mucho ms
profundo.
4.3.2
Metas de productos
A) NIVEL INICIAL
a.1
Brecha de infraestructura.
Descripcin
N Amb.
AREA
(M2)
TOTAL
AREA
ESPACIOS PEDAGGICOS
Aulas de inicial
- 12 -
59.0
177

SUM
70.0
70
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
Cocina
SS.HH. Para nios y nias
12
9
12
ESPACIO DE EXTENSIN EDUCATIVA

Area de juego
30
Patio
1
60.00
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
Direccin
1
12
Secretara y sala de espera
7.0
Tpico y serv. Complem.
20.0
Depsito de mat. Educativos
6.0
30
60
12
7
20
6
ESPACIOS GENERALES Y DE SERVICIOS

SS.HH. Docentes
Area de espera
Limpieza y manten
1
1
12
4
3
12
4
422
TOTAL AREA
La construccin ser en un solo nivel, el sistema ser aporticada de
material noble con techo liviano, tijerales de madera y cielo raso de triplay.
Contar con sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y
elctrico.
a.2
Brecha de Recurso Humano: Actualmente cuenta con dos
docentes nombrados, por lo tanto se requerir un docente ms a partir del

ao 2023.
a.3
Brecha de Equipamiento
Se requiere mobiliario en cantidad de 10 mdulos (5 sillas y una mesa),

asimismo se requiere muebles para
los sectores de arte, construccin,
tienda, cmputo, biblioteca, experimentos y juegos.

En cuanto a equipamiento se requieren 5 computadoras, un televisor HD
de 32, un equipo de sonido y un kit de juegos mecnicos.
B) NIVEL PRIMARIA
a.1
Brecha de infraestructura
- 13 -

La construccin ser en dos niveles, el sistema ser aporticada de material

noble con techo aligerado y liviano en el ltimo nivel, tijerales de madera y
cielo raso de triplay. Contar con sistema de agua potable, alcantarillado
sanitario, pluvial y elctrico.
a.2
Brecha de Recurso Humano: Actualmente cuenta con cuatro
docentes nombrados, teniendo en cuenta la proyeccin de la demanda

efectiva con proyecto no se requerir ms docentes.
a.3
Teniendo en cuenta el inventario alcanzado por la direccin, se requiere

mobiliario en cantidad de 40 mdulos (1 silla y una mesa), asimismo se
requiere muebles para los docentes en una cantidad de 6 pupitres, para el
rea administrativo se requiere 2 escritorios 6 sillas, 3 estantes.
de 32, un equipo de sonido y un proyector multimedia.
C) NIVEL SECUNDARIA
a.1
Brecha de infraestructura
Descripcin
- 14 -
N Amb.
AREA (M2)
TOTAL
AREA

ESPACIOS PEDAGGICOS
Aulas de Secundaria
5
57.0
Aula de cmputo
57.0
Laboratorio mltiple
70.0
SUM
70.0
Cocina
1
6
Comedor
49
SS.HH. Para minusvlido
1/sexo
SS.HH. Para alumnos
285
57
70
70
6
49
10
8
ESPACIO DE EXTENSIN EDUCATIVA

Patio, cancha polideport.
Jardines
1
Direccin y Sub Direccin
1
600
100
12
18.0
Sala de Profesores
18.0
Tpico y Psicologa
15.0
18.0
600
100
12
18
18
15
18

SS.HH. Docentes
Guardiana
10
Casa de fuerza/Bombas
Maestranza y limpieza
TOTAL AREA
8
10
6
6
1296
La construccin ser en dos niveles, el sistema ser aporticada de material

noble con techo aligerado y liviano en el ltimo nivel, tijerales de madera y
cielo raso de triplay. Contar con sistema de agua potable, alcantarillado
sanitario, pluvial y elctrico.
a.2
Brecha de Recurso Humano: Actualmente cuenta con ocho
docentes nombrados, teniendo en cuenta la proyeccin de la demanda

efectiva con proyecto se requerir dos docentes ms a partir del ao 2020
ms un personal administrativo y un personal de servicio.
a.3
Se requiere mobiliario en cantidad de 70 mdulos (1 silla y una mesa),

asimismo se requiere muebles para
los docentes en una cantidad de 5
pupitres y 5 sillas, para el rea administrativo se requieren 2 escritorios 12

- 15 -

sillas y 5 estantes.
Asimismo se requieren 20 mobiliarios para las
computadoras (18 alumnos y 2 administrativos), 01 biombo y 01 camilla.

de 32, un equipo de sonido y 2 proyectores multimedia.
Tecnologa:
Teniendo en cuenta los factores climatolgicos, la disponibilidad de
materiales como agregados, la durabilidad de la construccin y las
costumbres actuales, se plantea la construccin en dos niveles, la
estructura ser a porticada de material noble con techo aligerado y liviano
en el ltimo nivel para el caso de primaria y secundaria, tijerales de madera
y cielo raso de triplay. Contar con sistema de agua potable, alcantarillado
sanitario, pluvial y elctrico, para el caso de nivel inicial ser de un solo
nivel.
El Momento:
Se recomienda el inicio de la ejecucin de la obra en el mes de Mayo, por
cuanto es el mes donde inicia el verano y se tiene mayor disponibilidad de
agregados en el ro y no se tendr atrasos de obra por lluvia. Adems los
estudiantes no se vern afectados debido a que la nueva construccin se
realizar en otro lugar y ellos pueden seguir usando la construccin actual
pero si con las precauciones del caso por estar muy cerca al ro Mariposa.
Anlisis de riesgos de desastres:

El motivo principal de esta reubicacin es la constante amenaza del ro
Mariposa, que se encuentra en estos momentos a escasos 4 metros del
cerco del colegio. Actualmente el terreno donde se plantea este nuevo
proyecto no corre ninguna amenaza de esta naturaleza, tampoco existen
quebradas ni cerros con problemas geolgicos que puedan daar la nueva
infraestructura, por lo tanto existe cero riesgos de desastres.
- 16 -

4.3.3
Requerimiento de Recursos:
Nivel Inicial
a) Requerimiento de infraestructura
i.
Programa Arquitectnico:
Descripcin
N Amb.
AREA
(M2)
TOTAL
AREA
ESPACIOS PEDAGGICOS
Aulas de inicial
59.0
SUM
70.0
177
70
Cocina
SS.HH. Para nios y nias

1
12
Direccin
1
12
7.0
Tpico y serv. Complem.
20.0
6.0
9
12
12
7
20
6
ii.
SS.HH. Docentes
Area de espera
Limpieza y manten
1
1
12
4
3
12
4
Obras Exteriores: Contar con un cerco perimtrico que se

integrar al cerco perimtrico del colegio en general, se plantea
drenaje pluvial, veredas de circulacin y el rea de juego en 30
m3 y un patio de 60 m2.
iii.
Obras Sanitarias: Se contara con un tanque elevado para el

colegio en general, cisterna, pozo sptico, pozo percolador, red
de
distribucin
interna
alcantarillado sanitario.
- 17 -
de
servicio
de
agua
potable

iv.
Obras elctricas: Se tendr una red de distribucin interna del

servicio de energa elctrica y red externa que ser conectada a
la red secundaria que pasa por la carretera.
b) Requerimiento de equipamiento
Se requiere mobiliario en cantidad de 10 mdulos (5 sillas y una mesa), 02
mueble para el sector de arte, 02 mueble para el sector construccin, 02
mueble para el sector tienda, 05 muebles para cmputo, 02 mueble para la
biblioteca, 2 mueble para el sector experimentos, 02 pupitres, 02 sillas para
docentes, 02 escritorios administrativos, 06 sillas administrativo, 02
estantes para administracin, 01 biombo, 01 camilla y 06 muebles de
cmputo.
En cuanto a equipamiento
se requieren 5 computadoras para nios y 01
para administracin, 01 televisor HD de 32, 01 equipo de sonido, 01 kit de

cocina y un kit de juegos mecnicos.
c) Requerimiento de recurso humano
Se requieren 3 docentes en total pero como ya se tienen 2 se requiere
adicionar 01 docente ms a partir del ao 2023.
.
Nivel Primaria
i.
Descripcin
N Amb.
AREA
(M2)
TOTAL
AREA
ESPACIOS PEDAGGICOS
Aulas de Primaria
57.0
Aula de cmputo
57.0
SUM
70.0
Cocina
1
6
Comedor
49
1/sexo
SS.HH. Para alumnos
- 18 -
342
57
70
6
49
10
8

1
12
18.0
Sala de Profesores
18.0
Tpico y Psicologa
15.0
18.0
12
18
18
15
18

SS.HH. Docentes
Guardiana
10
ii. Obras Exteriores: Contar con un cerco perimtrico que se

integrar al cerco perimtrico del colegio en general, se plantea
drenaje pluvial, veredas de circulacin y una losa deportiva de
600 m2 con un jardn de 100 m2.
iii. Obras Sanitarias: Se contara con un tanque elevado para el
colegio en general, cisterna, pozo sptico, pozo percolador, red de
distribucin interna de servicio de agua potable y alcantarillado
sanitario.
v.
Obras elctricas: Se tendr una red de distribucin interna del

servicio de energa elctrica y red externa que ser conectada a
la red secundaria que pasa por la carretera.
asimismo se requiere muebles para los docentes en una cantidad de 6
pupitres y 6 sillas, para el rea administrativo se requieren 2 escritorios
6 sillas y 3 estantes.
Asimismo se requieren 20 mobiliarios para las
computadoras (18 alumnos y 2 administrativos), 01 biombo, 01 camilla

y 3 estantes para administracin.
se requieren 18 computadoras para los
alumnos y 2 para la administracin, un televisor HD de 32, un equipo

de sonido y 1 proyector multimedia.
No se requieren docentes adicionales.
- 19 -
8
10
6
6

Nivel Secundaria
i.
Descripcin
N Amb.
AREA
(M2)
TOTAL
AREA
285
57
70
70
ESPACIOS PEDAGGICOS
Aulas de Secundaria
57.0
Aula de cmputo
57.0
Laboratorio mltiple
70.0
SUM
70.0
Cocina
Comedor
49
1/sexo
SS.HH. Para alumnos

1
1
8
12
18.0
Sala de Profesores
18.0
Tpico y Psicologa
15.0
18.0
6
49
10
8
12
18
18
15
18
ii.
SS.HH. Docentes
Guardiana
10
Obras Exteriores: Contar con un cerco perimtrico que se

integrar al cerco perimtrico del colegio en general, se
plantea drenaje pluvial, veredas de circulacin y una losa
deportiva de 600 m2 con un jardn de 100 m2.
iii.
Obras Sanitarias: Se contara con un tanque elevado para el

colegio en general, cisterna, pozo sptico, pozo percolador,
- 20 -
8
10
6
6

red de distribucin interna de servicio de agua potable y

alcantarillado sanitario.
iv.
Obras elctricas: Se tendr una red de distribucin interna

del servicio de energa elctrica y red externa que ser
conectada a la red secundaria que pasa por la carretera.
asimismo se requiere muebles para los docentes en una cantidad de 5
pupitres, para el rea administrativo se requieren 2 escritorios 12 sillas
y 5 estantes.
Asimismo se requieren 5 sillas para los docentes y 20
mobiliarios para las computadoras (18 alumnos y 2 administrativos)

se requieren 18 computadoras para los
alumnos y 2 para la administracin, un televisor HD de 32, un equipo

de sonido y 2 proyectores multimedia.
Se requieren 02 docentes adicionales, 01 personal administrativo y 01
de servicio.
4.4
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Son todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr
el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
4.4.1
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas
y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros
siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
- 21 -

a) ALTERNATIVA 01
INFRAESTRUCTURA INICIAL
INFRAESTRUCTURA PRIMARIA
INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA
375,736.67
1,673,610.65
1,740,771.18
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD(7%)
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
SUB TOTAL 2
SUPERVISION (4.5%)
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%)
3,790,118.50
303,209.48
265,308.30
4,358,636.28
784,554.53
5,143,190.80
231,443.59
180,011.68
TOTAL PRESUPUESTO
5,554,646.07
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INICIAL
46,640.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PRIMARIA

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SECUNDARIA
TOTAL COSTO DIRECTO
UTILIDAD(7%)
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
SUB TOTAL 2
SUPERVISION (4.5%)
91,860.00
103,600.00
242,100.00
19,368.00
16,947.00
278,415.00
50,114.70
328,529.70
14,783.84
11,498.54
TOTAL PRESUPUESTO
354,812.08
502,316.59
502,316.59
40,185.33
35,162.16
577,664.08
103,979.53
681,643.61
30,673.96
23,857.53
CERCO PERIMTRICO GENERAL

TOTAL COSTO DIRECTO
UTILIDAD(7%)
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
SUB TOTAL 2
SUPERVISION (4.5%)
TOTAL PRESUPUESTO
736,175.10
- 22 -

RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIN A COSTO PRIVADO

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles)
COMPONENTE
P.PRIVADO
3,790,118.50
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
242,100.00
CERCO PERIMTRICO
TOTAL COSTO DIRECTO
502,316.59
4,534,535.09
362,762.81
UTILIDAD (7%)
317,417.46
SUB TOTAL 1
5,214,715.35
IGV (18%)
938,648.76
SUB TOTAL 2
6,153,364.12
SUPERVISION (4.5%)
276,901.39
215,367.74
TOTAL PRESUPUESTO
6,645,633.25
Resumen del costo para cargar al sistema.

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles)
COMPONENTE
P.PRIVADO
4,785,403.00
305,676.00
CERCO PERIMTRICO
TOTAL COSTO DIRECTO
634,225.00
5,725,304.00
428,060.00
SUPERVISION (4.5%)
276,901.00
215,368.00
TOTAL PRESUPUESTO
6,645,633.00
b) ALTERNATIVA 02
INFRAESTRUCTURA INICIAL
INFRAESTRUCTURA PRIMARIA
INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA
375,736.67
1,673,610.65
1,740,771.18
TOTAL COSTO DIRECTO

UTILIDAD (7%)
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
SUB TOTAL 2
SUPERVISION (4.5%)
3,790,118.50
303,209.48
265,308.30
4,358,636.28
784,554.53
5,143,190.80
231,443.59
180,011.68
- 23 -

TOTAL PRESUPUESTO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INICIAL
5,554,646.07
46,640.00
91,860.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PRIMARIA

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SECUNDARIA
TOTAL COSTO DIRECTO
UTILIDAD (7%)
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
SUB TOTAL 2
SUPERVISION (4.5%)
103,600.00
242,100.00
19,368.00
16,947.00
278,415.00
50,114.70
328,529.70
14,783.84
11,498.54
TOTAL PRESUPUESTO
354,812.08
654,461.32
654,461.32
52,356.91
45,812.29
752,630.52
135,473.49
888,104.01
39,964.68
31,083.64

TOTAL COSTO DIRECTO
UTILIDAD (7%)
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
SUB TOTAL 2
SUPERVISION (4.5%)
TOTAL PRESUPUESTO
959,152.33

ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles)
COMPONENTE
P.PRIVADO
3,790,118.50
242,100.00
CERCO PERIMTRICO
TOTAL COSTO DIRECTO
654,461.32
4,686,679.82
374,934.39
UTILIDAD (7%)
328,067.59
SUB TOTAL 1
5,389,681.79
IGV (18%)
970,142.72
SUB TOTAL 2
6,359,824.52
SUPERVISION (4.5%)
286,192.10
222,593.86
TOTAL PRESUPUESTO
6,868,610.48
4.4.3 Costos de Operacin y Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de la infraestructura y de los recursos fsicos de los tres niveles.
- 24 -

a) Costos en la situacin sin proyecto a precio privado

ANALISIS DE COSTO DE OPERACIN POR AO SIN PROYECTO
Item
Und.
Med.
Partida
Metrado Costo.Unt.
Subtotal
01.00.00
PERSONAL
01.01.00
DOCENTE
01.01.01
DOCENTES NIVEL INICIAL
UND.
2.00
2,200.00
01.01.02
DOCENTES NIVEL PRIMARIA
UND.
4.00
2,000.00
8,000.00
01.01.03
DOCENTES NIVEL SECUNDARIA
UND.
9.00
2,000.00
18,000.00
01.02.00
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
01.02.01
SECRETARIA GENERAL
UND
0.00
900.00
0.00
01.02.02
PERSONAL DE SERVICIO
UND
0.00
1,000.00
0.00
01.03.00
SERVICCIOS
01.03.01
AGUA POTABLE
MES
12.00
3.00
36.00
01.03.02
ENERGA ELCTRICA
MES
12.00
60.00
720.00
01.03.03
LIMPIEZA PBLICA
MES
12.00
3.00
36.00
Total
30,400.00
4,400.00
0.00
792.00
TOTAL
31,192.00
Fuente: Elaboracin Propia
ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AO SIN PROYECTO

Item
Und.
Med.
Partida
01.00.00
COBERTURA
01.02.00
PASADA DE ACEITE QUEMADO A LOS TIJERALES
02.00.00
CIELO RASOS
02.01.00
TRIPLAY, INCLUIDO BASTIDORES DE MADERA 2" x 2"
03.00.00
CERRAJERIA
03.01.00
BISAGRA CAPUCHINA
CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 3 GOLPES,LLAVE
EXT.
EXT.
03.02.00
03.03.00
Metrado Costo.Unt.
Subtotal
Glb
1.00
150.00
150.00
150.00
M2
2.00
42.99
85.98
85.98
UND
0.00
6.42
0.00
UND
0.00
UND
1.00
10.00
4.12
106.74
94.14
0.00
94.14
94.14
41.20
41.20
04.00.00
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
04.01.00
VIDRIOS SEMIDOBLES NACIONALES Y COLOCACIN

PINTURA
P2
05.00.00
05.01.00
PINTURA LATEX EN CIELORRASOS
M2
10.00
4.95
49.50
M2
2,500.00
5.12
12,800.00
05.02.00
Total
06.00.00
PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES C/LATEX

INSTALACIONES ELECTRICAS
06.01.00
FLUORESCENTE RECTO
UND
1.00
TOMACORRIENTES
UND
1.00
81.75
12.00
81.75
06.02.00
06.03.00
INTERRUPTOR
UND
1.00
6.80
6.80
COSTO DIRECTO
12,849.50
12.00
100.55
13,321.37
IMPUESTO (IGV) 18% (Del Costo Directo)
2397.85
TOTAL PRESUPUESTO
b) Costos en la situacin con proyecto

- 25 -
15,719.22

ANALISIS DE COSTO DE OPERACIN POR AO - ALTERNATIVA 01 A PRECIO SOCIAL

Item
Und.
Med.
Partida
01.00.00
PERSONAL
01.01.00
DOCENTE
01.01.01
UND.
01.01.02
01.01.03
01.02.00
01.02.01
Metrado Costo.Unt.
F.C
Sub
total
Total
32,039.60
3.00
2,200.00
0.926
6,111.60
UND.
4.00
2,000.00
0.926
7,408.00
UND.
10.00
2,000.00
0.926
18,520.00
SECRETARIA GENERAL
UND
1.00
900.00
0.926
833.40
01.02.02
UND
1.00
1,000.00
0.926
926.00
01.03.00
SERVICCIOS
01.03.01
AGUA POTABLE
MES
12.00
5.00
0.847
50.82
01.03.02
ENERGA ELCTRICA
MES
12.00
100.00
0.847
1,016.40
01.03.03
LIMPIEZA PBLICA
MES
12.00
3.00
0.926
33.34
1,759.40
1,100.56
TOTAL
34,899.56
ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AO - ALTERNATIVA 01 A PRECIO SOCIAL

Item
Und.
Med.
Partida
01.00.00
COBERTURA
01.02.00
02.00.00
CIELO RASOS
02.01.00
03.00.00
CERRAJERIA
03.01.00
03.02.00
Metrado Costo.Unt.
F.C
Sub
total
Total
Glb
1.00
350.00
0.926
324.10
324.10
M2
14.00
42.99
0.847
509.78
509.78
BISAGRA CAPUCHINA
UND
4.00
6.42
0.847
21.75
CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 3 GOLPES,LLAVE EXT.
UND
2.00
106.74
0.847
180.82
03.03.00
UND
4.00
94.14
0.847
318.95
521.51
04.00.00
04.01.00

PINTURA
P2
50.00
4.12
0.847
174.48
174.48
05.00.00
05.01.00
M2
120.00
4.95
0.847
503.12
05.02.00
M2
3,500.00
5.12
0.847
15,178.24
05.03.00
Glb
1.00
3,000.00
0.847
2,541.00
06.00.00
PINTURA DE REJAS METLICAS DEL CERCO

06.01.00
FLUORESCENTE RECTO
UND
4.00
276.97
TOMACORRIENTES
UND
4.00
81.75
12.00
0.847
06.02.00
0.847
40.66
06.03.00
INTERRUPTOR
UND
6.00
6.80
0.847
34.56
COSTO DIRECTO
18,222.36
352.18
20,104.41
TOTAL PRESUPUESTO
20,104.41
ANALISIS DE COSTO DE OPERACIN POR AO - ALTERNATIVA 02 A PRECIO SOCIAL

Item
Und.
Med.
Partida
01.00.00
PERSONAL
01.01.00
DOCENTE
Metrado Costo.Unt.
F.C
Sub
total
Total
32,039.60
- 26 -

01.01.01
UND.
3.00
2,200.00
0.926
6,111.60
01.01.02
UND.
4.00
2,000.00
0.926
7,408.00
01.01.03
UND.
10.00
2,000.00
0.926
18,520.00
01.02.00
01.02.01
SECRETARIA GENERAL
UND
1.00
900.00
0.926
833.40
01.02.02
UND
1.00
1,000.00
0.926
926.00
01.03.00
SERVICCIOS
01.03.01
AGUA POTABLE
MES
12.00
5.00
0.847
50.82
01.03.02
ENERGA ELCTRICA
MES
12.00
100.00
0.847
1,016.40
01.03.03
LIMPIEZA PBLICA
MES
12.00
3.00
0.926
33.34
1,759.40
1,100.56
TOTAL
34,899.56
ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AO - ALTERNATIVA 02 A PRECIO SOCIAL

Item
Und.
Med.
Partida
01.00.00
COBERTURA
01.02.00
02.00.00
CIELO RASOS
02.01.00
03.00.00
CERRAJERIA
03.01.00
03.02.00
Metrado Costo.Unt.
F.C
Sub
total
Total
Glb
1.00
350.00
0.926
324.10
324.10
M2
14.00
42.99
0.847
509.78
509.78
BISAGRA CAPUCHINA
UND
4.00
6.42
0.847
21.75
UND
2.00
106.74
0.847
180.82
03.03.00
UND
4.00
94.14
0.847
318.95
521.51
04.00.00
04.01.00

PINTURA
P2
50.00
4.12
0.847
174.48
174.48
05.00.00
05.01.00
M2
120.00
4.95
0.847
503.12
M2
3,500.00
5.12
0.847
15,178.24
05.02.00
06.00.00

06.01.00
FLUORESCENTE RECTO
UND
4.00
276.97
TOMACORRIENTES
UND
4.00
81.75
12.00
0.847
06.02.00
0.847
40.66
06.03.00
INTERRUPTOR
UND
6.00
6.80
0.847
34.56
COSTO DIRECTO
15,681.36
352.18
17,563.41
0.00
TOTAL PRESUPUESTO
c) Costos incrementales
- 27 -
17,563.41

- 28 -

V. EVALUACIN
5.1
5.1.1
EVALUACIN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
Los beneficios que traer ambas alternativas que se plantea, es brindar un mejor nivel
educativo a los 2,779 alumnos con los que contara la l.E. CARLOS NORIEGA JIMNEZ
en sus tres niveles durante el horizonte del proyecto, con ello se busca disminuir la
desercin estudiantil, tener jvenes en condiciones para acceder al nivel superior
inmediato y como fin se quiere tener nios y jvenes con eficiente desarrollo de sus
- 29 -

capacidades, adems de ello se plantea que estos beneficios alcancen a todo los
alumnos que estudiarn en dicho plantel durante el horizonte del proyecto, o sea hasta
el ao 2027 lo cual disfrutarn de nuevas construcciones equipamiento y Mobiliarios.
5.1.2
COSTOS SOCIALES
Es el resultado de multiplicar los costos de Inversin o de Mantenimiento por el Factor

de Conversin econmico correspondiente.
De otro lado, se supondr tambin que los requerimientos del proyecto en bienes de
origen nacional implican nueva produccin de dichos bienes. En este caso, el Costo
Social no considera los impuestos indirectos, dado que stos aumentan la recaudacin,
beneficiando al Estado. Entonces, el factor de correccin sera la inversa de uno ms la
tasa de impuestos indirectos.
Costos Sociales BN
Costos mercado BN
(1 + Imp. Indirectos)
F correccin (BN)
1
(1 + Imp. Indirectos)
1
= 0.847
FC Materiales, Equipos, etc =

1+ 0.18
a) COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL.

a.1) Sin Proyecto
ANALISIS DE COSTO DE OPERACIN POR AO SIN PROYECTO A PRECIO
SOCIAL
Item
Partida
Und.
Med.
Metrado Costo.Unt.
F.C.
Subtotal
4,074.40
01.00.00
PERSONAL
01.01.00
DOCENTE
01.01.01
UND.
2.00
2,200.00
0.926
01.01.02
UND.
4.00
2,000.00
0.926
7,408.00
01.01.03
UND.
8.00
2,000.00
0.926
14,816.00
01.02.00
Total
26,298.40
0.00
- 30 -

01.02.01
SECRETARIA GENERAL
UND
0.00
900.00
0.926
0.00
01.02.02
UND
0.00
1,000.00
0.926
0.00
01.03.00
SERVICCIOS
01.03.01
AGUA POTABLE
MES
12.00
3.00
0.847
30.49
01.03.02
ENERGA ELCTRICA
MES
12.00
60.00
0.847
609.84
01.03.03
LIMPIEZA PBLICA
MES
12.00
3.00
0.847
30.49
670.82
TOTAL
26,969.22
ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AO SIN PROYECTO A

PRECIO SOCIAL
Item
Und.
Med.
Partida
01.00.00
COBERTURA
01.02.00
02.00.00
CIELO RASOS
02.01.00
03.00.00
CERRAJERIA
03.01.00
BISAGRA CAPUCHINA
EXT.
EXT.
03.02.00
03.03.00
Metrado Costo.Unt. F.C
Sub
total
Total
Glb
1.00
150.00
150.00
150.00
M2
2.00
42.99
85.98
85.98
UND
0.00
6.42
0.00
UND
0.00
UND
1.00
106.74
94.14
0.00
94.14
94.14
41.20
41.20
04.00.00
04.01.00
P2
10.00
4.12
05.00.00

PINTURA
05.01.00
M2
10.00
4.95
49.50
M2
50.00
5.12
256.00
05.02.00
06.00.00

06.01.00
FLUORESCENTE RECTO
UND
1.00
TOMACORRIENTES
UND
1.00
81.75
12.00
81.75
06.02.00
06.03.00
INTERRUPTOR
UND
1.00
6.80
6.80
305.50
12.00
COSTO DIRECTO
100.55
777.37
0.00
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIO SOCIAL
777.37
a.2) Alternativa 01
ANALISIS DE COSTO DE OPERACIN POR AO - ALTERNATIVA 01 A PRECIO
SOCIAL
Item
Und.
Med.
Partida
01.00.00
PERSONAL
01.01.00
DOCENTE
01.01.01
UND.
01.01.02
01.01.03
Metrado Costo.Unt.
F.C
Sub
total
Total
32,039.60
- 31 -
3.00
2,200.00
0.926
6,111.60
UND.
4.00
2,000.00
0.926
7,408.00
UND.
10.00
2,000.00
0.926 18,520.00

01.02.00
01.02.01
SECRETARIA GENERAL
UND
1.00
900.00
0.926
833.40
01.02.02
UND
1.00
1,000.00
0.926
926.00
01.03.00
SERVICCIOS
01.03.01
AGUA POTABLE
MES
12.00
5.00
0.847
50.82
01.03.02
ENERGA ELCTRICA
MES
12.00
100.00
0.847
1,016.40
01.03.03
LIMPIEZA PBLICA
MES
12.00
3.00
0.926
33.34
1,759.40
1,100.56
TOTAL
34,899.56
ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AO - ALTERNATIVA 01 A PRECIO

SOCIAL
Item
Und.
Med.
Partida
01.00.00
COBERTURA
01.02.00
02.00.00
CIELO RASOS
02.01.00
03.00.00
CERRAJERIA
03.01.00
BISAGRA CAPUCHINA
EXT.
EXT.
03.02.00
03.03.00
Metrado Costo.Unt.
F.C
Sub
total
Glb
1.00
350.00
0.926
324.10
324.10
M2
14.00
42.99
0.847
509.78
509.78
UND
4.00
6.42
0.847
21.75
UND
2.00
0.847
180.82
UND
4.00
0.847
318.95
521.51
174.48
174.48
106.74
94.14
04.00.00
04.01.00
P2
50.00
4.12
0.847
05.00.00

PINTURA
05.01.00
M2
120.00
4.95
0.847
503.12
M2
800.00
5.12
0.847
3,469.31
05.02.00
Total
06.00.00

06.01.00
FLUORESCENTE RECTO
UND
4.00
276.97
TOMACORRIENTES
UND
4.00
81.75
12.00
0.847
06.02.00
0.847
40.66
06.03.00
INTERRUPTOR
UND
6.00
6.80
0.847
34.56
COSTO DIRECTO
3,972.43
352.18
5,854.48
0.00
TOTAL PRESUPUESTO
5,854.48
a.3) Alternativa 02
ANALISIS DE COSTO DE OPERACIN POR AO - ALTERNATIVA 02 A PRECIO
SOCIAL
Item
Und.
Med.
Partida
01.00.00
PERSONAL
01.01.00
DOCENTE
01.01.01
UND.
01.01.02
01.01.03
01.02.00
01.02.01
SECRETARIA GENERAL
Metrado Costo.Unt.
F.C
Sub
total
Total
32,039.60
3.00
2,200.00
0.926
6,111.60
UND.
4.00
2,000.00
0.926
7,408.00
UND.
10.00
2,000.00
0.926
18,520.00
UND
1.00
900.00
0.926
833.40
1,759.40
- 32 -

01.02.02
01.03.00
SERVICCIOS
UND
1.00
1,000.00
0.926
926.00
01.03.01
AGUA POTABLE
MES
12.00
5.00
0.847
50.82
01.03.02
ENERGA ELCTRICA
MES
12.00
100.00
0.847
1,016.40
01.03.03
LIMPIEZA PBLICA
MES
12.00
3.00
0.926
33.34
1,100.56
TOTAL
34,899.56
ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AO - ALTERNATIVA 02 A PRECIO

SOCIAL
Item
Und.
Med.
Partida
01.00.00
COBERTURA
01.02.00
02.00.00
CIELO RASOS
02.01.00
03.00.00
CERRAJERIA
03.01.00
BISAGRA CAPUCHINA
EXT.
EXT.
03.02.00
03.03.00
Metrado Costo.Unt.
F.C
Sub
total
Total
Glb
1.00
350.00
0.926
324.10
324.10
M2
14.00
42.99
0.847
509.78
509.78
UND
4.00
6.42
0.847
21.75
UND
2.00
0.847
180.82
UND
4.00
0.847
318.95
521.51
174.48
174.48
106.74
94.14
04.00.00
04.01.00

PINTURA
P2
50.00
4.12
0.847
05.00.00
05.01.00
M2
120.00
4.95
0.847
503.12
05.02.00
M2
800.00
5.12
0.847
3,469.31
05.03.00
Glb
1.00
3,500.00
0.847
2,964.50
06.00.00
PINTURA DE REJAS METLICAS DEL CERCO

06.01.00
FLUORESCENTE RECTO
UND
4.00
276.97
TOMACORRIENTES
UND
4.00
81.75
12.00
0.847
06.02.00
0.847
40.66
06.03.00
INTERRUPTOR
UND
6.00
6.80
0.847
34.56
COSTO DIRECTO
6,936.93
352.18
8,818.98
TOTAL PRESUPUESTO
8,818.98
b) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO SOCIAL

b.1)
Alternativa 01
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIN A COSTO SOCIAL

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles)
COMPONENTE
P.PRIVADO FACTOR P.SOCIAL

4,472,339.83
INFRAESTRUCTURA GENERAL
0.847 3,788,071.84
279,070.00
0.847
236,372.29
592,733.58
TOTAL COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 5,344,143.41
0.847
502,045.34
TOTAL COSTO DIRECTO
0.847 4,526,489.47
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN GENERAL
5,344,143.41
- 33 -
4,526,489.47

427,531.47
0.926
362,119.16
UTILIDAD(7%)
374,090.04
0.847
226,324.47
SUB TOTAL 1
6,145,764.92
5,114,933.10
0.00
0.00
6,145,764.92
5,114,933.10
IGV (18%)
SUB TOTAL 2
SUPERVISION (4%)
276,559.42
0.926
256,094.02
EXPEDIENTE TECNICO
215,101.77
0.926
199,184.24
6,637,426.11
TOTAL PRESUPUESTO
b.2)
5,570,211.36
Alternativa 02
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIN A COSTO SOCIAL

ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles)
COMPONENTE
P.PRIVADO FACTOR P.SOCIAL

4,472,339.83
INFRAESTRUCTURA GENERAL
0.847 3,788,071.84
279,070.00
0.847
236,372.29
772,264.36
TOTAL COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 5,523,674.19
0.847
654,107.91
TOTAL COSTO DIRECTO
5,523,674.19
0.847 4,678,552.04
441,893.94
0.926
374,284.16
UTILIDAD(7%)
386,657.19
0.847
233,927.60
SUB TOTAL 1
6,352,225.32
5,286,763.80
0.00
0.00
6,352,225.32
5,286,763.80
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN GENERAL
IGV (18%)
SUB TOTAL 2
4,678,552.04
SUPERVISION (4%)
285,850.14
0.926
264,697.23
EXPEDIENTE TECNICO
222,327.89
0.926
205,875.62
6,860,403.34
TOTAL PRESUPUESTO
- 34 -
5,757,336.65

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. CARLOS NORIEGA JIMENEZ, EN EL CENTRO POBLADO DE MARIPOSA, DISTRITO DE PAMPA
HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO- JUNN
c) Flujos de costos sociales

c.1)
Alternativa 01
FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

RUBRO
AOS
0
10
A) FASE DE INVERSION
6,645,633.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,554,646.07
354,812.08
CERCO PERIMTRICO
736,175.10
0.00
15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65
B) FASE DE POST INVERSIN

COSTOS INCREM. DE OPERACIN
0.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
COSTOS INCREM. DE MANTENIMIENTO
0.00
8,611.65
8,611.65
8,611.65
8,611.65
8,611.65
8,611.65
8,611.65
8,611.65
8,611.65
8,611.65
C) FLUJOS TOTALES
c.2)
6,645,633.25 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65
Alternativa 02
- 35 -

FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

RUBRO
AOS
0
10
6,868,610.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,554,646.07
354,812.08
CERCO PERIMTRICO
959,152.33
0.00
11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65

0.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
6,604.00
0.00
4,481.65
4,481.65
4,481.65
4,481.65
4,481.65
4,481.65
4,481.65
4,481.65
4,481.65
4,481.65
6,868,610.48 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65
11,085.65
C) FLUJOS TOTALES
- 36 -
6,604.00

5.1.3
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Para ello se realizar un anlisis de Flujo de Costos Incrementales de Inversin,

Operacin y Mantenimiento durante el horizonte del proyecto en ambas alternativas
tanto a precio privado como a precio social.
Por tratarse de un proyecto social, en que los beneficios estn vinculados con aspectos
cualitativos, como el bienestar de la familia o la vida humana que es difcil de
cuantificar monetariamente, la metodologa de evaluacin social ser mediante costo
efectividad para el cual se utilizar la tasa de descuento del 9 %.
La evaluacin se realizar por beneficiario o alumno y tambin se evaluar la inversin
a precio social por metro cuadrado de construccin considerando el doble de la lnea
de corte. Cabe indicar que en esta oportunidad la lnea de corte queda muy por debajo
debido a que el presupuesto se ha calculado con los costos de mano de obra de
construccin civil y por ser una zona muy alejada los insumos como agregados y los
materiales tienen un costo elevado. Por ello no se considerar la lnea de corte que
para estos casos menciona la inversin a precio social el monto de S/ 800.00 soles por
m2 segn el Formato SNIP 08 lo que significa imposible construir con estos montos.
- 37 -

a) Alternativa 01
FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

RUBRO
AOS
0
10
5,579,411.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,663,841.48
297,762.75
CERCO PERIMTRICO
617,807.39
0.00
10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23

0.00
6,078.33
6,078.33
6,078.33
6,078.33
6,078.33
6,078.33
6,078.33
6,078.33
6,078.33
6,078.33
0.00
4,170.89
4,170.89
4,170.89
4,170.89
4,170.89
4,170.89
4,170.89
4,170.89
4,170.89
4,170.89
C) FLUJOS TOTALES
5,579,411.62 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23
* La poblacin demandante efectiva durante el horizonte del proyecto es 990

VACI PS
TOTAL
FA : 9%
VACI PS
DEMANDA TOTAL - 10 AOS
COSTO/EFECTIVIDAD
65,776.03
5,645,187.65
2,779
2,031.65
0.05
0.1
0.15
b) Alternativa 02
- 38 -

FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

RUBRO
AOS
0
10
5,766,536.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,663,841.48
297,762.75
CERCO PERIMTRICO
804,932.68
0.00
7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73

0.00 6,078.33 6,078.33 6,078.33 6,078.33 6,078.33 6,078.33 6,078.33 6,078.33 6,078.33
6,078.33
0.00 1,206.39 1,206.39 1,206.39 1,206.39 1,206.39 1,206.39 1,206.39 1,206.39 1,206.39
1,206.39
5,766,536.92 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73
7,284.73
C) FLUJOS TOTALES
* La poblacin demandante efectiva durante el horizonte del proyecto es 990

VACI PS
TOTAL
FA : 9%
VACI PS
46,750.88
5,813,287.80
DEMANDA TOTAL - 10 AOS
COSTO/EFECTIVIDAD
2,779
2,092.14
- 39 -

5.1.4
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El Anlisis de Sensibilidad permite revalorar el ratio Costo-Efectividad para un rango

probable de valores que generen incertidumbre, es decir que permite establecer el
grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante cambios, o cuando exista
riesgos que afecten el normal funcionamiento del proyecto a lo largo de su horizonte
sobre todo en la etapa mas relevante del proyecto: la inversin; la misma que est
propensa a incrementarse o disminuir a causa de situaciones no previstas.
Para el presente anlisis se ha considerado un incremento progresivo del costo de
inversin en un 5, 10, 15 y 20 % teniendo como resultado el siguiente cuadro.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA 01
Increm. Invers.
20%
15%
10%
5%
0
Inversin
Poblacin
CE1
2,779
2,779
2,779
2,779
2,779
2,332.84
2,232.44
2,132.04
2,031.65
6,695,293.94
6,416,323.36
6,137,352.78
5,858,382.20
5,579,411.62
2,433.24
SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad por
beneficiario, adems de la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la
siguiente tabla comparativa.
Cuadro N 37
SELECCIN DE ALTERNATIVA
TOTAL DEL PROYECTO
VACI social Global (S/)
Poblacin Escolar (10 aos)
ICE x poblacin (Global)
Sensibilidad de ICE
Sostenible
ALTERNATIVA 01
5,645,187.65
2,779
2,031.65
ALTERNATIVA 02
5,813,287.80
2,779
2,778.63
Hasta 15%
Si
Hasta 15%
Si
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable por

tener un menor costo efectividad por beneficiario de inversin en lo que respecta al
componente de aulas, tambin tiene menor costo que la alternativa 02, por lo que se
recomienda su implementacin.
5.2
EVALUACIN PRIVADA
No corresponde
5.3
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
- 40 -

La Sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo

elegido para cubrir sus costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento
que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin.
En ese sentido, la Sostenibilidad se dar de la siguiente manera:
5.3.1
Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.

El presente proyecto ser financiado por el gobierno central a travs de
OINFES, para el cual la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa
gestionar con el estudio de pre inversin viable.
Tratndose de una institucin educativa integrada creada oficialmente,
cuenta con presupuesto asignado por el Ministerio de Educacin para su
operatividad (pago de planillas de docentes). Los ingresos generados por
derecho de APAFA permiten cubrir los Gastos de Mantenimiento
5.3.2
Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del

servicio
Existe sostenibilidad Institucional por cuanto es una institucin educativa
creada oficialmente, asimismo existe una intervencin coordinada de la
UGEL Satipo, la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa, la APAFA y la
Direccin de la I.E. Carlos Noriega Jimnez as como la participacin de los
docentes. La comunidad educativa ha mostrado inters y est participando
desde la identificacin del problema.
El mantenimiento de la Infraestructura estar a cargo del APAFA y de la
Dreccin, para el cual han firmado el Acta de Mantenimiento que se adjunta
en los anexos del presente perfil.
5.3.3
Sostenibilidad Tcnica: La ejecucin de la obra en terreno de propiedad

del sector, utilizando recursos existentes en el mercado, permite la
viabilidad tcnica. Por estar situada en el rea rural con vas en estado
ptimo en el que podrn ingresar vehculos de carga que garanticen el
traslado de los materiales como el cemento, los agregados y otros
necesarios para su ejecucin. La conservacin de la infraestructura ser de
responsabilidad de la APAFA, as como de la misma institucin educativa. La
APAFA mediante el acta de compromiso establece que el mantenimiento lo
asumen ellos conjuntamente con la direccin de la escuela.
5.3.4
Gestin de Riesgos de Desastres: No existe ningn riesgo de desastre

natural ni antropognico ya que justamente se viene de un terreno
altamente en riesgo y esta vez se ha tomado en cuenta que no existan
quebradas ceca, lejos de la ribera del ro Mariposa y sobre todo que sea
plana.
5.4
IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del presente proyecto ocasionar una serie de impactos ambientales, los
cuales no tendrn un efecto negativo significativo; impactos que se consolidan en la
Matriz de Medidas de Prevencin y Mitigacin la cual determinar las medidas
mas adecuadas para hacer frente a estos impactos que aunque leves, no dejan de ser
perjudiciales.
- 41 -

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
COMPONENTE AMBIENTAL
IMPACTOS
AMBIENTALES
AIRE
Alteracin de la
Calidad del aire por
la
emisin
de
material
particulado y gases
ACTIVIDAD CAUSANTE
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la

Transporte de herramientas,
emisin de partculas.
movimiento de maquinaria,
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
transporte
de
material
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e
excedente, limpieza.
usar pintura sin plomo.
Transporte de herramientas,
Aumento de los movimiento de maquinaria,
niveles de ruido
transporte
de
material
excedente, limpieza.
BIOLOGICO
PAISAJE
Perturbacin
y
desplazamiento de
las
escasas
especies
(Avifauna)
Alteracin
paisaje
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern

contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar
la generacin de ruidos molestos durante noche.
LUGAR DE
APLICACION
En todos los frentes de
trabajo, durante la fase de
obras
preliminares
y
movimiento de tierras.
En todos los frentes de
trabajo, durante la fase de
obras
preliminares
y
Construcciones provisionales
En todas las reas a ser
para maquinarias. Excavacin - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la disturbadas, contempladas en
de terreno para zapata, muros escasa avifauna que pernocta en el lugar.
el proyecto, durante todas las
de contencin y cimientos.
fases.
del Obras
preliminares, - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de Instalacin.
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas
asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado
por la Municipalidad Distrital de MARIPOSA.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades
y limitarse a lo especificado en los diseos.
- 42 -

disturbadas, contempladas en
fases.

Construcciones provisionales,
Riesgos a la salud movimiento
de
tierras,
de las personas
construccin de techos y
acabados.
SOCIOECONOMICO
Riesgos
en
seguridad de
personas
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en

esta
obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Control de generacin de partculas
- Control de los niveles de ruidos
- Charlas de sensibilizacin.

fases.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en

la obra
la Obras
preliminares,
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
las movimiento
de
tierras
y
- Restriccin del paso a los transentes.
trabajo en altura.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
fases.
- Charlas de sensibilizacin
- 43 -

RECOMENDACIONES
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
actividades:
a)
-
Calidad de Aire y Ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin
de partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Para la actividad de pintado se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se
realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que
puedan afectar la salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con
silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la
generacin de ruidos molestos durante noche.
b)
-
Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la
Municipalidad distrital de MARIPOSA.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de Instalacin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseos.
c)
-
Socio-econmico
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.
Restriccin del paso de los transentes.

Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes
mientras duren las obras trabajos civiles.
Control de generacin de partculas.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la
obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Uso obligado de indumentaria como casco, zapato de seguridad y arns.
COSTO POR TRABAJOS DE MITIGACIN
La mayora de medidas de prevencin y/o mitigacin estn consideradas en las
partidas del proyecto y que solo amerita seguir estas indicaciones tomndolas en
cuenta en las especificaciones tcnicas del proyecto.
El rubro sensibilizacin en la poblacin solamente ser considerado con presupuesto
en la etapa de ejecucin del proyecto. Por tanto este se considera en funcin de:
Costo por todo Concepto: S/. 21,005.90 Nuevos soles, el mismo que se encuentra
como una partida dentro del presupuesto del componente Inicial.
- 44 -

Este rubro est considerado dentro del Presupuesto de la alternativas seleccionada en

el presente estudio
5.5
5.5.1
GESTIN DEL PROYECTO

PARA LA FASE DE EJECUCIN:
La Ejecucin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa
quien ejecutar el proyecto a travs de la modalidad de Contrata, para lo cual
las siguientes unidades orgnicas desarrollarn las siguientes funciones:
La Sub Gerencia de Servicios Urbanos e Infraestructura: solicitar a la Gerencia
Municipal adjuntando los trminos de referencia elaborar las bases a travs de
la Comisin Permanente de Adquisiciones y Contrataciones para la convocatoria
de Contrata de la Obra.
La Gerencia Municipal: aprobar las bases de la convocatoria y remitir a la
comisin para su convocatoria correspondiente.
La Oficina de Logstica: se encargar de realizar los contratos correspondientes
en los trminos que menciona las bases.
La Sub Gerencia de Servicios Urbanos e Infraestructura: supervisar el
cumplimiento estricto de las actividades de acuerdo al cronograma establecido
para el cual solicitara los servicios de un Supervisor Externo.
Se recomienda que la ejecucin de la obra sea en una sola etapa bajo la
modalidad de Contrata, debiendo iniciarse en el mes de Abril por inicial el
verano y la disponibilidad de agregados.
La ejecucin de la obra ser en diecisis (16) meses, los seis (06) primeros
meses servirn para desarrollar el Expediente Tcnico; mientras que los diez
(10) meses restantes servirn para la ejecucin fsica del proyecto.
5.5.2
PARA LA FASE DE POST INVERSIN:

La Operacin estar a cargo de la UGEL Satipo por tratarse de una institucin
educativa estatal reconocido y con aos de funcionamiento.
El mantenimiento estar a cargo del APAFA, esto ser solventado de los cobros
anuales que se realiza por acuerdo unnime de los integrantes, adems del
presupuesto anual que llega de parte del estado.
5.5.3
FINANCIAMIENTO
El Co Financiamiento para la ejecucin del Proyecto ser asumido por la
Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa, para lo cual se compromete a
gestionar el financiamiento ante instituciones pblicas y privadas as como
asumir la contrapartida que se le solicite para el cual firma el acta
correspondiente que se adjunta en el Anexo del presente perfil.
- 45 -

5.6
MATRIZ DE MARCO
SELECCIONADA
LGICO
PARA
LA
ALTERNATIVA
MARCO LGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS
DE
VERIFICA
CIN
FIN
Eficiencia en la
Formacin Educativa de
la Poblacin Escolar de
la I.E. I. Carlos Noriega
Jimnez
Al 2027 el Distrito de Pampa Hermosa ha

incrementado su Nivel Socio Cultural. Se
tienen alumnos con mayores aptitudes para
ingresar al nivel superior inmediato.
- Aplicacin
de
encuestas
PROPSITO
Eficiente servicio
educativo del nivel
inicial, primaria y
secundaria en la I.E.I.
Carlos Noriega Jimnez,
del CC.PP. Mariposa,
distrito de Pampa
Hermosa
Adecuada disponibilidad
COMPONENTE de aulas, ambientes
1
administrativos y de
seguridad.
ACCIN 1.1
Al 2027 la la I.E. Carlos Noriega Jmenez es

considerado como un colegio que presta un
servicio educativo de calidad y mantiene el
nmero mximo de alumnos de acuerdo a su
capacidad de infraestructura.
Verificacin
Insitu
3. Al 2018 se cuenta con suficientes aulas,

Liquidacin
ambientes
administrativos
y
cerco
de la obra.
perimtrico en un lugar seguro.
. A inicios del 2018 se tiene construido

Construccin de
infraestructura
para
los
tres
niveles
aulas, reas
educativos.
consistente
en:
administrativas,
complementarias y
de extensin
educativa para los
tres niveles de
acuerdo a la
normatividad vigente
del sector educacin.
Construccin del
cerco perimtrico tipo
mixto, osea un pao
con muros de ladrillo
y un pao metlico
- 46 -
Informe de
Preliquidaci
n de la
obra.
SUPUESTOS
Inters del
Gobierno Local
Distrital de
ejecutar su Plan
de Desarrollo
Concertado y
Presupuesto
Participativo.
Disponibilidad
presupuestal
del
Gobierno
Local de Pampa
Hermosa.
Disponibilidad
presupuestal
del Gobierno
Local de
MARIPOSA

- 47 -

Todo ello Valorizado en S/. 6290,821.17

nuevos soles incluido los impuestos de ley.
COMPONENTE
2
ACCIN 2.1
Adecuada disponibilidad
de equipos de cmputo,
mobiliario para aulas,
computacin y reas
administrativas.
2. Al 2018 la I.E.I. cuente con todos los

mobiliarios y equipamientos tanto para las
aulas y reas administrativas de los tres
niveles.
Informe de
Preliquidaci
n de la
obra.
2.1 A mediados del 2012 se adquirido los

Adquisicin de
equipos audiovisuales siguientes mobiliarios y equipos:
y de sonido para los
tres niveles,
adquisicin de
computadoras y
mobiliarios para la
sala de cmputo de
los niveles primaria y
secundaria,
adquisicin de
computadoras y
mobiliarios para los
ambientes
administrativos y
adquisicin de
mobiliario escolar
para los tres niveles.
Informe de
Preliquidaci
n de la
obra.
- 48 -
Disponibilidad
presupuestal
del Gobierno
Local de
MARIPOSA
Disponibilidad
presupuestal
del Gobierno
Local de Pampa
Hermosa

Todo ello valorizado en S/. 354,812.08

nuevos soles incluido los costos indirectos e
impuestos de ley
- 49 -

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- 50 -

6.1
CONCLUSIONES
El proyecto Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I. Carlos Noriega Jmenez,

en el centro poblado de Mariposa, distrito de Pampa Hermosa, Provincia de Satipo Junn, tiene como objetivo brindar una adecuada disponibilidad de aulas, ambientes
administrativos y de seguridad. La poblacin total beneficiaria actual en los tres
niveles es de 212 alumnos, cuyos padres estn comprendidos dentro del grupo
socioeconmico pobre.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, y para los tres niveles educativos y cumple
con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones y de las normas educativas vigente.
El monto de inversin a Precios Privados de la Alternativa 01 es de S/. 6645,633.25 y
de la Alternativa 02 es de S/. 6868,610.48.
La Alternativa consiste en la construccin de aulas, reas administrativas,
complementarias y de extensin educativa para los tres niveles de acuerdo a la
normatividad vigente del sector educacin. Construccin del cerco perimtrico
tipo mixto, con paos de muros de ladrillo y metlico en forma alternada.
Adquisicin de equipos audiovisuales y de sonido para los tres niveles, adquisicin de
computadoras y mobiliarios para la sala de cmputo de los niveles primaria y
secundaria, adquisicin de computadoras y mobiliarios para los ambientes
administrativos y adquisicin de mobiliario escolar para los tres niveles.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la ms adecuada, teniendo una
inversin por alumno o beneficiario de 2031.65 nuevos soles a precio social.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional
y ambiental.
- 51 -

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin

conjunta de la UGEL Satipo, el APAFA y la direccin, quienes se comprometen en la
operacin con el monto de S/ 37,796.00 y en cuanto al mantenimiento de la
infraestructura se considera un costo anual de S/. 24,330.87 nuevos soles.
6.2
RECOMENDACIONES
Continuar con el desarrollo de la Alternativa 01 del proyecto que

construccin de aulas, reas administrativas, complementarias y de
educativa para los tres niveles de acuerdo a la normatividad vigente
educacin. Construccin del cerco perimtrico tipo mixto, con paos
de ladrillo y metlico en forma alternada.
implica la
extensin
del sector
de muros
Adquisicin de equipos audiovisuales y de sonido para los tres niveles, adquisicin de

computadoras y mobiliarios para la sala de cmputo de los niveles primaria y
secundaria, adquisicin de computadoras y mobiliarios para los ambientes
administrativos y adquisicin de mobiliario escolar para los tres niveles.
Se recomienda viabilizar el presente proyecto a nivel de perfil, recomendndole al
proyectista del Expediente Tcnico tener en cuenta los componentes y realizar un
correcto metrado en los diferentes componentes mencionados en el presente estudio.
- 52 -

VII. ANEXOS
- 53 -

- 54 -

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PERFIL DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. CARLOS NORIEGA JIMENEZ, EN EL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA

PERFIL DE INVERSIN PBLICA

4.1.1 LA FASE DE PRE INVERSIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA

PERFIL DE INVERSIN PBLICA

Evaluacin y Aprobacin Exp. Tc.

Mantenimiento rutinario y perodico

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL INICIAL

Fuente: INEI Censos 1993 y 2007

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL NIVEL INICIAL DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Periodo de Post Inversin

Fuente: Clculo del Proyectista en base a la T.C segn Tasa Intercensal

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL PRIMARIA

PERFIL DE INVERSIN PBLICA

Fuente: INEI Censos 1993 y 2007

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL NIVEL PRIMARIA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Periodo de Post Inversin

Fuente: Clculo del Proyectista en base a la T.C segn Tasa Intercensal

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

Fuente: INEI Censos 1993 y 2007

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL NIVEL SECUNDARIA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Periodo de Post Inversin

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA

PERFIL DE INVERSIN PBLICA

Fuente: Clculo del Proyectista en base a la T.C segn Tasa Intercensal

a) DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIN

Demanda efectiva Sin Proyecto: Es aquella proporcin de la

TASA DE CRECIMIENTO NIVEL INICIAL

Tasa de Crecimiento por Ao

PROYECCIN DE LA DAMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL INICIAL

Periodo Post Inversin

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA

PERFIL DE INVERSIN PBLICA

TASA DE CRECIMIENTO NIVEL PRIMARIA

Tasa de Creciciento por Ao

PROYECCIN DE LA DAMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL PRIMARIA

Periodo Post Inversin

Tasa de Creciciento por Ao

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA

PERFIL DE INVERSIN PBLICA

Fuente: Nmina de matrcula

PROYECCIN DE LA DAMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL SECUNDARIA

Periodo Post Inversin

Demanda efectiva Con Proyecto: Es diferente a la demanda sin

NIVEL INICIAL: Para este caso se ha considerado el promedio de 13 nios

PROYECCIN DE LA DAMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL INICIAL

PERFIL DE INVERSIN PBLICA

Periodo Post Inversin

Fuente: Clculo del proyectista.

NIVEL PRIMARIA: Para este caso se ha considerado el promedio de 20

PROYECCIN DE LA DAMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL PRIMARIA

Periodo Post Inversin

NIVEL SECUNDARIA: Para este caso se ha considerado el promedio de 26

PROYECCIN DE LA DAMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL SECUNDARIA

Periodo Post Inversin

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA

PERFIL DE INVERSIN PBLICA

Fuente: Elaboracin propia

PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA - NIVEL INICIAL

Periodo Post Inversin

PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA - NIVEL PRIMARIA