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GRUPO N 03 ITEM 6
JOS GLVEZ
DISTRITO DE MAZAMARI
PROVINCIA DE SATIPO
DEPARTAMENTO DE JUNN
MAYO
2014
CONTENIDO
I.
II.
INFORMACIN GENERAL.................................................................................................................. 6
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
Localizacin. ............................................................................................................................ 58
2.1.3.
2.2.
INSTITUCIONALIDAD ................................................................................................................... 63
2.2.1.
2.2.2.
Unidad Ejecutora...................................................................................................................... 63
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
Hechos Importantes................................................................................................................. 66
2.3.3.
2.3.4.
Pg. 2
2.3.5.
III.
IDENTIFICACIN ...................................................................................................................................... 81
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.1.1.6.
Dimensiones ambientales que son o que pueden ser afectados por la actual produccin de
3.1.2.1.
3.1.2.2.
Diagnstico del Servicio de Disposicin Sanitaria de Excretas y/o Alcantarillado ............... 119
3.1.2.3.
3.1.2.4.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
Pg. 3
3.3.4.
4.2.
4.3.
4.3.1.
POTABLE 198
4.3.2.
4.3.4.
JASS
222
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.
V.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
Pg. 4
CAPTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Pg. 5
CAPITULO I.
I. RESUMEN EJECUTIVO
I.
A. INFORMACIN GENERAL
1.1. Nombre del proyecto.
El proyecto se denomina: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO
POBLADO JOS GLVEZ, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGIN JUNN.
1.2. Localizacin.
La localizacin geopoltica del proyecto se ubica en el Departamento de Junn, Provincia de Satipo,
Distrito de Mazamari, en el centro poblado Jos Glvez.
CUADRO N I - 1
LOCALIZACIN
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Centro poblado
Regin Natural
Zona
Junn
Satipo
Mazamari
Jos Glvez
Selva Alta
Rural
DESCRIPCIN
Jos Glvez
UBICACIN GEOGRFICA
COORDENADAS
NORTE
ESTE
8748162
548873
ALTITUD
msnm
UBICACIN
UBIGEO
DISTRITO
672
Centro del
centro
poblado
12060424
Pg. 6
JOS GLVEZ
E 548873
N 8748162
Unidad Formuladora:
CUADRO N I - 3
UNIDAD FORMULADORA:
Sector:
Vivienda, Construccin y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construccin
Pliego:
Saneamiento
Nombre
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Persona Responsable de la Formulacin
Consorcio Consultor Rural N 03
Responsable de la UF
Lic. Carlos Olle Nava
Direccin
Av. Benavides 395 Piso 11 Miraflores - Lima
Telfono
4183800
Correo Electrnico
colle@vivienda.gob.pe
Unidad Ejecutora:
CUADRO N I - 4
Sector:
Pliego:
Nombre:
UNIDAD EJECUTORA:
Vivienda, Construccin y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR
Pg. 7
Responsable de la UE
rgano Tcnico Responsable
Direccin
Telfono
Pg. 8
Para el planteamiento de la alternativa de solucin para los sistemas de agua potable y disposicin
sanitaria de excretas del centro poblado de Jos Glvez, se han tenido en consideracin las
siguientes premisas:
La ubicacin, el tipo y calidad de las fuentes existentes en la zona del proyecto, basado en los
aforos y anlisis realizados para las citadas fuentes.
Los estudios de base realizados como el Estudio de Fuentes, Estudio de Suelos, Estudio
Topogrfico y otros.
El proyecto ha identificado una sola fuente el Manantial Fundo Marcos, con caudal suficiente
para cubrir la demanda poblacional (Anexo N 03: Estudio de Fuentes)
La fuente se ubica a 679.00 msnm, cota superior al de la poblacin, ubicada a 672 m.s.n.m.,
pero inferior a la vivienda ms alejada ubicada a 698 m.s.n.m. que requerir de un sistema por
bombeo.
La fuente es del tipo acufero subterrneo, y segn los parmetros de calidad fsico qumico
bacteriolgico del agua, se encuentran dentro de los lmites mximos permisibles, a excepcin
de la numeracin de coliformes fecales, que sern tratados mediante desinfeccin en el
reservorio.
Pg. 9
Pg. 10
La localidad cuenta con un rea de viviendas concentradas, donde la topografa nos muestra
pequeas ondulaciones de contra pendiente; y desde la captacin hasta el rea concentrada
podemos apreciar viviendas dispersas, ubicadas en una topografa de accidentada a ondulada.
(Anexo N 04: Estudio topogrfico).
En el rea de estudio se ha detectado que el nivel fretico se encuentra a una distancia menor
a los 3.5 m de la superficie del suelo, no se recomienda la instalacin de opciones tcnicas de
saneamiento que puedan contaminar la napa fretica y el test de percolacin ha determinado
un suelo de percolacin lenta (Ver Anexo N 05 Estudio de Suelos).
La zona del proyecto tiene como actividad principal la agricultura, existe la posibilidad de
aprovechar los residuos fecales biodegradables.
Por lo mencionado anteriormente, el tipo de solucin ser individual (condicionado por la topografa
que dificultara la solucin colectiva) y la opcin tcnica seleccionada es la UBS tipo compostera para
las viviendas con conexin domiciliaria (tiene conexin de agua en cantidad suficiente, se encontr
el nivel fretico a la profundidad de 1.20 m y se trata de un suelo de percolacin lenta).
Las ALTERNATIVA NICA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS, responden a la
interaccin de las acciones, los que se muestran a continuacin.
Medio fundamental 02: Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas
servidas.
Accin 2A:
Instalacin de UBS tipo compostera.
Construccin de 95 unidades bsicas de saneamiento tipo compostera, la caseta es albailera
confinada de 2.75x2.25x2.05 m., el cual est constituido por 01, inodoro con separador de
orina. Los cimientos son de concreto simple: 1:10+30% PM, los sobre cimientos de concreto
simple fc=175 kg/cm2, con columnas y vigas de concreto armado fc=210 kg/cm2. La cubierta
es de calamina galvanizada de 0.3mm, sostenida por viguetas de madera de seccin 3x3 y
correas de madera de seccin 2x2. La puerta es de 0.95x1.85m y la ventana es de
0.65x0.40m. La cmara de compostaje de 1.00 x1.00 x 2.45 m3 y escaleras es de concreto
armado fc=210 kg/cm2, las tapas metlicas de 0.80 x 0.75 x 1/32 con agarraderas de fierro de
3/8. El sistema de ventilacin est compuesta por tubera PVC sal de 4 y sombrero de
ventilacin de 4.
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 11
ALTERNATIVAS COMPLEMENTARIAS
Educacin sanitaria Alternativa complementaria a las alternativas de agua y disposicin
sanitaria de excretas
Medio Fundamental 03: Mejora de los niveles de educacin sanitaria
Hbitos de higiene y seguimiento intradomiciliaria.
Participacin ciudadana de los derechos y obligaciones en los servicios de agua y
saneamiento
Visitas domiciliarias a familias que presentan debilidad en la prctica de mdulos
Seguimiento del trabajo desarrollado en las instituciones educativas.
Conservando el agua en las fuentes de abastecimiento y prevencin de desastres.
Sesin de mapeo participativo de actores sociales con grupos clave por comunidad.
Se desarrollar talleres para el fortalecimiento de capacidades de la poblacin cuyo
objetivo es garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y finalidad de
mejorar la calidad de vida de la poblacin.
Accin 3A: Programa de capacitacin en educacin sanitaria.
Mdulo 1: Taller de sensibilizacin e implementacin del plan
Mdulo 2: Taller de manejo de agua potable en el hogar
Practica de manejo de agua en el hogar
Mdulo 3: Taller de lavado de manos
Practica de lavado de manos
Mdulo 4: Taller disposicin adecuada de excretas UBS
Practica de operacin adecuada de la UBS
Practica de mantenimiento adecuada de la UBS
Mdulo 5: Taller disposicin final de residuos solidos
Practica de disposicin final de residuos solidos
Mdulo 6: Taller importancia de la disposicin de aguas grises
Practica importancia de la disposicin de aguas grises
Mdulo 7: Taller de higiene personal y de la vivienda
Practica de higiene personal y de la vivienda
Mdulo 8: Taller de higiene de los alimentos y utensilios
Practica de higiene de los alimentos y utensilios
Accin 3B: Capacitacin en operacin y mantenimiento adecuado de las UBS.
Mdulo 4: Taller disposicin adecuada de excretas UBS
Practica de operacin adecuada de la UBS
Practica de mantenimiento adecuada de la UBS
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 12
Pg. 13
Pg. 14
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
345
90
0.18%
3.83
90%
345
90
0.18%
3.83
25%
FUENTE: Elaboracin del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento,
ao 2,013.
1/
Letrinas con tanque sptico o con bio digestores ms pozos o zanjas de infiltracin o percolacin.
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 15
Adems las variaciones de consumo se plantean de acuerdo al Proyecto de Norma para Centro
Poblado Rural, donde se asume como coeficiente de variacin de consumo los siguientes: 1,3
(Demanda Mxima Diaria) y 2,0 (Demanda Mxima Horaria). El clculo del volumen de
almacenamiento de los reservorios se realiz segn lo establecido en el RNE, se considera un
volumen de regulacin del 25% de la demanda promedio diaria, ms un volumen de reserva que
est en funcin de las horas y el caudal mximo diario.
Finalmente la cobertura del servicio en condiciones ptimas es 100% mediante conexiones
domiciliarias.
Pg. 16
Ao
O- D
CAPTACIN
(LTS/SEG)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-0.65
-0.65
-0.65
-0.65
-0.65
-0.65
-0.65
-0.66
-0.66
-0.66
-0.66
-0.66
-0.66
-0.66
-0.66
-0.67
-0.67
-0.67
-0.67
-0.67
-0.65
-0.65
-0.65
-0.65
-0.65
-0.65
-0.65
-0.66
-0.66
-0.66
-0.66
-0.66
-0.66
-0.66
-0.66
-0.67
-0.67
-0.67
-0.67
-0.67
-33.14
-33.23
-33.23
-33.33
-33.42
-33.42
-33.51
-33.60
-33.60
-33.69
-33.69
-33.79
-33.88
-33.88
-33.97
-34.06
-34.06
-34.16
-34.16
-34.25
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.01
-1.01
-1.01
-1.01
-1.01
-1.02
-1.02
-1.02
-1.02
-1.02
-1.02
-1.03
-1.03
-1.03
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.01
-1.01
-1.01
-1.01
-1.01
-1.02
-1.02
-1.02
-1.02
-1.02
-1.02
-1.03
-1.03
-1.03
-93
-94
-94
-94
-94
-94
-94
-95
-95
-95
-95
-95
-95
-95
-96
-96
-96
-96
-96
-96
-95
-96
-96
-96
-96
-96
-96
-97
-97
-97
-97
-97
-97
-97
-98
-98
-98
-98
-98
-98
-90
-91
-91
-91
-91
-91
-91
-92
-92
-92
-92
-92
-92
-92
-93
-93
-93
-93
-93
-93
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
Pg. 17
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
Pg. 18
PARMETROS DE DISEO
VALOR
25% del promedio de consumo diario
De 1 3 horas de reserva del caudal mximo
diario
10.00 m min de columna de agua
50.00 m mx. de columna de agua
Volumen de reserva
Presin de servicio en la red
Factores de variacin de consumo:
Mximo anual de la demanda diaria
Mximo anual de la demanda horaria
Dimetro mnimo de tuberas de agua potable
Velocidad mxima en tuberas de agua potable
N viviendas dispersas x piletas
N viviendas concentradas
N viviendas dispersas
N de entidades publicas
1.30
2.00
75 mm
3.00 m/seg
0
90
0
03
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones y Anexo SNIP 09. Parmetros para la elaboracin de estudios
de pre inversin en proyectos de saneamiento bsico.
El tamao del sistema de agua potable que abastecer hasta una poblacin de 358 personas en el
futuro tendr una demanda promedio para el ao 20 de 44,479.60 litros de agua potable producida
por da, de esta manera se logra abastecer al 100% de la poblacin durante el horizonte de
evaluacin del proyecto.
CUADRO N I - 9
COMPONENTES
DETALLE
CAPTACIN
CONDUCCIN
IMPULSIN
ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCIN
Pg. 19
COMPONENTES
DETALLE
Instalacin de:
90 Conexiones de agua Intradomiciliaria
02 Conexiones Estatales
01 Conexin social
Total: 93 conexiones de agua
CONEXIN
INTRADOMICILIARIA
CUADRO N I - 10
VALOR
90
1
2
2
1
1
Pg. 20
COMPONENTES
DETALLE
Instalacin de:
90 UBS domestico tipo compostera
04 UBS tipo compostera para las I.E.
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
01 UBS tipo compostera para la Institucin social
Total:
95 UBS tipo compostera
Fuente: Elaboracin propia - Consorcio Consultor Rural N03
Pg. 21
CUADRO N I - 12
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
Mes
Mes
Mes
2
2
1.5
Especialista en Ediciones
Mes
Tcnico en Publicidad
Mes
Computadoras
Mes-Equipo
Mes-Equipo
Global
Estimado
Tner de Impresora
Material de Oficina e impresiones
Fuente: Elaboracin del consultor
CUADRO N I - 14
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
Papel Sbana
Und
10
Und
Und
Und
10
Cto
0.6
Pg. 22
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
Und
30
Und
Und
30
Refrigerios
Und
30
Und
30
Und
Pg. 23
CUADRO N I - 15
SITUACIN
SIN
PROYECTO
Centro poblado
con JASS
existente
CATEGORA
24-29
13-23
05-12.
0-4
Sin JASS
existente
N de talleres Ejecucin de
obra
N talleres
Post ejecucin
de obra
N talleres
Totales
4
5
6
6
3
3
3
4
7
8
9
10
10
Aceptable
Moderado
Grave
muy grave
Fase inicial
Las metas del N de beneficiarios capacitados y el N de talleres para cada mdulo, tanto para la
JASS como para la ATM, se presentan a continuacin:
CUADRO N I - 16
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PARA
ADMINISTRACIN,
OPERACIN
Pg. 24
CUADRO N I - 17
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS PARA
LA EJECUCIN DE TALLERES FORTALECIMIENTO DE LA JASS
DESCRIPCIN
PREPARACIN DE MDULOS Y MANUALES
Especialista en Capacitacin Social
Especialista en Comunicacin
Especialista en Saneamiento
Especialista en Ediciones
Tcnico en Publicidad
Computadoras
Impresora Lser a Color
Tner de Impresora
Material de Oficina e impresiones
Unidad
CANT.
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes-Equipo
Mes-Equipo
Global
Estimado
2
2
1.5
2
2
6
2
1
1
CUADRO N I - 18
Unidad
CANT.
Und
Und
Und
Und
Cto
Und
Und
Und
Und
Und
10
4
1
10
0.6
30
2
30
30
30
Pg. 25
Pg. 26
supervisar, fiscalizar y brindar asistencia tcnica a dichos prestadores de servicio (en el anexo N
01, se adjunta la resolucin de creacin del ATM).
Respecto a los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de disposicin sanitaria de
excretas similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operacin y mantenimiento se
clasifican en costos fijos y variables. Resultando el costo total de operacin y mantenimiento, como
la sumatoria de los dos tipos de costos. Los resultados se muestran en el CUADRO N I - 19.
Los costos de inversin, as como la de operacin y mantenimiento del servicio de agua y
disposicin sanitaria de excretas se estiman en base a cotizaciones realizadas las mismas que se
encuentran en anexos: (Ver Anexo 12 Presupuesto y Costos Unitarios Detallados, donde se
detallan las cotizaciones).
Pg. 27
CUADRO N I - 19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS DE INVERSIN
COSTOS DE INVERSIN CON PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
2,516,260.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
839,566.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
191,750.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,349,726.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
97,540.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
37,676.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44,829.7
0.0
25,162.6
0.0
115,300.0
0.0
36,060.0
0.0
34,375.0
0.0
0.0 72,435.0
2,771,987.83 72,435.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
COSTOS INDIRECTOS
Elaboracin de Expediente tcnico
Supervisin de expediente tcnico
Supervisin de obra
Gastos de Monitoreo
Supervisin de Capacitacin
Evaluacin expost (culminacin y resultado)
COSTO TOTAL INVERSIONES CON PROYECTO
COSTOS DE INVERSIN SIN PROYECTO
0.0
0.0
2,771,987.8 72,435.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Costos de Mantenimiento
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
3,984.3
3,984.3 3,987.8 3,991.3 3,991.3 3,994.8 3,998.3 3,998.3 4,001.7 4,001.7 4,005.2
2,844.3 2,844.3 2,847.8 2,851.3 2,851.3 2,854.8 2,858.3 2,858.3 2,861.7 2,861.7 2,865.2
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
Operacin
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
Mantenimiento
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operacin
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mantenimiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,059.4
3,062.9
3,062.9
3,066.4
3,069.9
3,069.9
3,073.4
3,076.8
3,076.8
3,080.3
3,080.3
3,083.8
3,087.3
3,087.3
3,090.8
3,094.3
3,094.3
3,097.7
3,097.7
3,101.2
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
72,435.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
1,727.1
370.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
1,727.1
370.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
1,727.1
370.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
72,435.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
INVERSIONES FUTURAS
RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA
CONEXIONES DOMICILIARIAS
REPOSICIONES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
72,435.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ZANJA DE PERCOLACIN
EVALUACIN EXPOST DE CULMINACIN Y RESULTADOS
COSTOS INCREMENTALES FUTUROS
Pg. 28
F. EVALUACIN SOCIAL
F.1. Supuestos y parmetros utilizados para la evaluacin social del proyecto
F.1.1. Enfoque metodolgico
El clculo de los indicadores de rentabilidad, se basa en el flujo de costos y beneficios
incrementales a precios sociales, los mismos que han sido obtenidos a partir de la diferencia
entre el flujo de costos y beneficios sociales en la situacin con proyecto menos la situacin sin
proyecto. Los flujos de costos y beneficios a precios sociales Sin proyecto y Con proyecto se
ha determinado a partir de los flujos a precios de mercado haciendo uso de los factores de
correccin presentados en el Anexo SNIP 10 Parmetros de evaluacin, para el sector
Saneamiento Bsico. Los beneficios se miden a travs de la liberacin de recursos y la disposicin
a pagar por el mayor consumo de agua. Para lo cual es necesario la determinacin de la funcin
demanda.
F.1.2. Supuestos y parmetros
De acuerdo a la vida til de cada componente de los dos sistemas, se ha incluido en el horizonte
de evaluacin, las inversiones por reposicin; para el sistema de agua potable, se han considerado
las inversiones futuras en conexiones domiciliarias de agua y red de distribucin de agua, bajo el
supuesto de que las nuevas familias a partir del ao 01 al ao 20, asumirn el costo de sus
propias conexiones ya que el sistema est diseada para la poblacin estimada en el horizonte del
proyecto. En el caso del sistema de disposicin sanitaria de excretas los supuestos son similares.
Para el caso de los costos de operacin y mantenimiento (O&M) se convierten a precios sociales
aplicando los factores de correccin de bienes transables (importados) y no transables (nacionales),
mano de obra calificada y no calificada.
Para realizar la evaluacin social se ha tomado en cuenta los beneficios econmicos del proyecto;
estos beneficios estn referidos a la posibilidad de acceso del 100% de la poblacin al servicio y
consumir mejor calidad y mayor cantidad de agua segn su demanda. Otro supuesto est referido
a que instalado el servicio de agua, los beneficiarios dejarn de abastecerse de fuentes
alternativas, logrando de esta manera liberar recursos para destinarlos a otras actividades, por
tanto, los beneficios econmicos del proyecto resultan de la adicin de los beneficios por la
liberacin de recursos (que en este caso consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que
actualmente consumen los habitantes de esta localidad, la liberacin de las fuentes de agua
actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pblica y el gasto que les ocasiona la
provisin de agua a las familias no conectadas), ms los beneficios por el consumo adicional de
agua con Proyecto; multiplicado por el nmero de conexiones nuevas. Estos beneficios se darn
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 29
durante un horizonte de 20 aos, bajo el supuesto de que los nuevos usuarios que accedan al
servicio a partir del ao 1, realizarn sus propias inversiones para conectarse a la red pblica y
poder acceder al servicio, lo que refleja beneficios durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
Como parmetros de evaluacin social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD) igual a
9.00% que ha sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas y el Valor Actual Neto
(VAN). El ao de las inversiones es el ao 0 y el horizonte de evaluacin 20 aos.
El criterio de evaluacin es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno) es igual a
la TSD (9.00%), en este punto sera indiferente optar por la inversin en el proyecto, pero el VAN
fuera mayor a cero y la TIR > TSD, sera conveniente invertir en este proyecto porque sera
socialmente rentable.
Los beneficios del sistema de disposicin sanitaria de excretas, estn asociados a la mejora de las
condiciones ambientales del rea de influencia del proyecto afectadas por la contaminacin por las
aguas residuales que se vierten directamente al suelo, lo que est originando malos olores y
condiciones estticas desagradables propias de la presencia de aguas servidas y basuras. Se
plantea como supuesto que al contar con un servicio adecuado de disposicin sanitaria de
excretas (UBS), los beneficiarios dejarn de frecuentar los silos artesanales que se encuentran en
mal estado y dejarn de disponer sus excretas al aire libre, por lo que los beneficios cualitativos
que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema de disposicin
sanitaria de excretas, siendo sta el acceso al servicio de disposicin de excretas tipo
compostera). El 100% de las viviendas contarn con UBS al ao 1, no es posible plantear UBS en
aos futuros debido a que la situacin del crecimiento de las viviendas es muy incierta. Los
beneficios no son cuantificables, por lo que se la evaluacin se realiza por el mtodo de
costo/efectividad.
Como parmetros de evaluacin social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD) igual a
9.00% que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodologa alternativa al
costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. El ndice Costo
Efectividad (ICE) y el costo per cpita no cuenta con un parmetro de comparacin, debido a que
las UBS se rige por lo dispuesto en la Resolucin Ministerial 201-2012, que entr en vigencia el 25
de setiembre de 2012; en tal sentido no existen experiencias con la ejecucin de proyectos de
disposicin de excretas mediante unidades bsicas de saneamiento (UBS) por lo que no es
posible compararlo con un costo referencial.
F.2. Beneficios sociales del PIP
F.2.1. Beneficios del Sistema de Agua Potable
o Beneficios en la situacin sin proyecto
La magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante
procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le
otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio y/o un mejor servicio, en la situacin sin
proyecto, al no estar programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos u obras orientadas a
implementar el sistema pblico de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 30
mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales en la situacin sin
proyecto, o sea que stos son iguales a cero.
o Beneficios en la situacin con proyecto
Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua potable, se traduce en el
ahorro econmico que tendr los usuarios al dejar de recurrir a fuentes alternas. Por un lado,
los nuevos usuarios sern beneficiados por los recursos liberados y por el incremento en su
nivel de consumo. Por otro lado estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios, quienes
perciben un beneficio por la mayor disposicin de agua para su consumo.
Usuarios antiguos: Para el caso de los antiguos usuarios, est representado por aquellos
que actualmente cuentan con conexin, el beneficio corresponde al valor social que se otorga
a la mayor disponibilidad de agua para consumo siendo este S/. 46.677 Soles mensuales por
familia.
Usuarios nuevos Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de
beneficios. Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos, es decir, el valor social del
agua que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la
mayor disponibilidad de agua para consumo. Los parmetros con los que se trabaja son los
siguientes:
El beneficio por recursos liberados es de S/. 28.169 soles por familia al mes para usuarios que
acceden a conexiones domiciliarias, del mismo modo se observa un beneficio de S/. 157.280
soles mensuales por familia por el incremento de consumo de agua de los nuevos usuarios
que acceden a conexiones domiciliarias.
o Beneficios incrementales del sistema de agua potable
Al no existir beneficios en la situacin sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos
beneficios que se logran en la situacin con proyecto, los cuales se presentan en el siguiente
cuadro por tipo de usuario:
BENEFICIOS INCREMENTALES UNITARIOS
BENEFICIOS INCREMENTALES UNITARIOS
SITUACIN CON PROYECTO
Beneficios Usuarios nuevos - Conexin domiciliaria
Beneficios por liberacin de recursos
Beneficios por incremento del consumo de agua o excedente del
consumidor.
Total Beneficios Usuarios Nuevos
Total Beneficios Usuarios Antiguos
TOTAL BENEFICIOS CON PROYECTO
SITUACIN SIN PROYECTO
TOTAL BENEFICIOS SIN PROYECTO
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES
CUADRO N I - 20
185.448
28.169
157.280
185.448
46.677
232.126
0.00
232.126
Pg. 31
TOTAL
ABASTECIDA
(N de Hab)
POBLACION
(N Fam.)
(S/. ao)
(S/. ao)
CONECTADA
(%) *
MEDICION
MEDICION*
TOTAL
MEDICION
MEDICION*
TOTAL
BENEFICIOS
BRUTOS
NUEVAS SIN
MEDIDAS
MEDICION
MEDICION*
TOTALES (S/.
TOTAL
ao)
0
1
346
100.0%
20
70
90
11,203
132,115
143,318
23,662
23,662
166,979
347
100.0%
20
71
91
11,203
134,002
145,205
24,000
24,000
169,205
347
100.0%
20
71
91
11,203
134,002
145,205
24,000
24,000
169,205
348
100.0%
20
71
91
11,203
134,002
145,205
24,000
24,000
169,205
349
100.0%
20
71
91
11,203
134,002
145,205
24,000
24,000
169,205
349
100.0%
20
71
91
11,203
134,002
145,205
24,000
24,000
169,205
350
100.0%
20
71
91
11,203
134,002
145,205
24,000
24,000
169,205
351
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
351
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
10
352
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
11
352
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
12
353
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
13
354
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
14
354
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
15
355
100.0%
20
73
93
11,203
137,777
148,980
24,676
24,676
173,655
16
356
100.0%
20
73
93
11,203
137,777
148,980
24,676
24,676
173,655
17
356
100.0%
20
73
93
11,203
137,777
148,980
24,676
24,676
173,655
18
357
100.0%
20
73
93
11,203
137,777
148,980
24,676
24,676
173,655
19
357
100.0%
20
73
93
11,203
137,777
148,980
24,676
24,676
173,655
20
358
100.0%
20
73
93
11,203
137,777
148,980
24,676
24,676
173,655
20
*/El 100% de la poblacin tiene acceso a conexiones domiciliarias, razn por la cual no se consideran otros usuarios nuevos (piletas pblicas)
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
Pg. 32
2Parmetros
Pg. 33
CUADRO N I - 22
INVERSIN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ARREGLO PARA LA EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES
Costos de Inversin, Operacin y Mantenim iento (Precios Sociales S/.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS DE INVERSIN
COSTOS DE INVERSIN CON PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
1,975,417.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
670,130.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
166,247.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,024,442.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
82,665.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31,930.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40,750.2
22,872.8
104,807.7
32,778.5
31,246.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 65,843.4
2,207,873.49 65,843.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
COSTOS INDIRECTOS
Elaboracin de Expediente tcnico
Supervisin de expediente tcnico
Supervisin de obra
Gastos de Monitoreo
Supervisin de Capacitacin
Evaluacin expost (culminacin y resultado)
COSTO TOTAL INVERSIONES CON PROYECTO
COSTOS DE INVERSIN SIN PROYECTO
0.0
2,207,873.5
0.0
65,843.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Costos de Mantenimiento
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
3,427.1
3,427.1 3,430.1 3,433.0 3,433.0 3,436.0 3,438.9 3,438.9 3,441.9 3,441.9 3,444.8
2,469.5 2,469.5 2,472.4 2,475.4 2,475.4 2,478.3 2,481.3 2,481.3 2,484.2 2,484.2 2,487.2
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
Operacin
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
Mantenimiento
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operacin
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mantenimiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,599.0
2,601.9
2,601.9
2,604.9
2,607.8
2,607.8
2,610.8
2,613.7
2,613.7
2,616.7
2,616.7
2,619.6
2,622.6
2,622.6
2,625.5
2,628.5
2,628.5
2,631.5
2,631.5
2,634.4
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
65,843.4
1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
0.0 137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
1,463.7
313.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
1,463.7
313.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
1,463.7
313.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65,843.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
INVERSIONES FUTURAS
RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA
CONEXIONES DOMICILIARIAS
REPOSICIONES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65,843.4
0.0
0.0
1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ZANJA DE PERCOLACIN
EVALUACIN EXPOST DE CULMINACIN Y RESULTADOS
COSTOS INCREMENTALES FUTUROS
Pg. 34
Para realizar la evaluacin del sistema de agua se deben plasmar los flujos de beneficios y costos
sociales en un cuadro, la diferencia de ambos nos permite obtener un flujo neto a precios sociales,
los mismos que se muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N I - 23
POBLACION
AOS TOTAL
de Hab)
AGUA
RECURSOS
BENEFICIO
(S/. ao)
(S/. ao)
BRUTO
POBLACION
(N CONECTADA
(%)
ANTIGUAS
ANTIGUAS
NUEVAS NO
ANTIGUAS
MEDIDAS
SIN MEDICION
MEDIDAS
MEDIDAS
ANTIGUAS
SIN
MEDICION
NUEVAS NO
MEDIDAS
TOTAL
(S/. Ao)
COSTOS INCREMENTALES
(PRECIOS SOCIALES)
INVERSIONES INVERSIONES
INICIALES (S/.) FUTURAS (S/.)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (S/.)
TOTAL
PRECIOS
DESCUENTO
SOCIALES
(9.0%)
COSTOS (S/.)
VALOR ACTUAL
DEL FLUJO NETO
A PRECIOS
SOCIALES
0
1
346
100.0%
11,203
132,115
23,662
166,979
0
29,665
0
2,599
1,027,842
32,264
-1,027,842
134,716
1.000
0.917
-1,027,842
123,534
347
100.0%
11,203
134,002
24,000
169,205
1,777
2,602
4,379
164,825
0.841
138,618
347
100.0%
11,203
134,002
24,000
169,205
2,602
2,602
166,603
0.772
128,617
348
100.0%
11,203
134,002
24,000
169,205
2,605
2,605
166,600
0.708
117,953
349
100.0%
11,203
134,002
24,000
169,205
2,608
2,608
166,597
0.650
108,288
349
100.0%
11,203
134,002
24,000
169,205
2,608
2,608
166,597
0.596
99,292
350
100.0%
11,203
134,002
24,000
169,205
2,611
2,611
166,594
0.547
91,127
351
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
1,777
2,614
4,391
167,039
0.502
83,854
351
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
2,614
2,614
168,816
0.461
77,824
10
352
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
2,617
2,617
168,813
0.423
71,408
11
352
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
2,617
2,617
168,813
0.388
65,500
12
353
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
2,620
2,620
168,810
0.356
60,096
13
354
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
2,623
2,623
168,807
0.327
55,200
14
354
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
2,623
2,623
168,807
0.300
50,642
15
355
100.0%
11,203
137,777
24,676
173,655
1,777
2,626
4,403
169,252
0.275
46,544
16
356
100.0%
11,203
137,777
24,676
173,655
2,628
2,628
171,027
0.252
43,099
17
356
100.0%
11,203
137,777
24,676
173,655
2,628
2,628
171,027
0.231
39,507
18
357
100.0%
11,203
137,777
24,676
173,655
2,631
2,631
171,024
0.212
36,257
19
357
100.0%
11,203
137,777
24,676
173,655
2,631
2,631
171,024
0.194
33,179
20
358
100.0%
11,203
137,777
24,676
173,655
2,634
2,634
171,021
0.178
1,027,842
30,091
Fuente: Elaboracin del Consultor
473,138.60
TIR SOCIAL
14.84%
30,442
Pg. 35
CUADRO N I - 25
Descripcin
Incremento de la inversin
Incremento de los costos de operacin y
mantenimiento
Disminucin de los beneficios
Mxima variacin
VAN
TIR
44.72%
1,985.14%
0.0
0.0
9%
9%
-30.43%
0.0
9%
Para el caso del proyecto, si las inversiones aumentaran en un 44.72% tendramos como resultado
un VAN igual a cero, en este punto sera indiferente optar por la inversin en el proyecto, pero si
los porcentajes fueran mayores ya no sera conveniente invertir en este proyecto porque dejara de
ser rentable, lo mismo sucedera si aumentaran en 1,985.14% los costos operativos y de
mantenimiento. Para el caso de los beneficios si estos disminuyeran en un 30.43% obtendramos
un VAN igual a cero, porcentaje mximo que nos sera indiferente invertir en el proyecto.
Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican que ante cambios
en estas variables, el proyecto agua sigue siendo econmicamente viable, lo que significa que el
Proyecto no es sensible socialmente ante dichas variaciones de precios y/o costos.
saneamiento)
Para realizar la evaluacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas se deben plasmar los
flujos de beneficiarios y los costos sociales en un cuadro, a partir del cual realizar la evaluacin por
el mtodo de costo efectividad, los mismos que se muestran en el siguiente cuadro.
Pg. 36
CUADRO N I - 26
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSIONES
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1,180,031
36,179
0
0
0
0
0
0
0
0
137,657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
TOTAL
COSTOS
FACTOR DE
DESCUENTO
(9.0%)
VALOR ACTUAL
DEL FLUJO NETO
1,180,031
43,864
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
145,343
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
1.000
1,180,031
0.917
40,224
0.841
6,464
0.772
5,933
0.708
5,441
0.650
4,996
0.596
4,581
0.547
4,204
0.502
3,858
0.461
3,543
0.423
61,480
0.388
2,982
0.356
2,736
0.327
2,513
0.300
2,306
0.275
2,114
0.252
1,937
0.231
1,775
0.212
1,629
0.194
1,491
0.178
1,368
1,341,606.56
VAC (9%) =
Promedio Pob. Beneficiada =
(346+358)/2 =
ICE = 1341606.56/352
ICE US$
INVERSION INICIAL PER CAPITA (S/.)
INVERSION INICIAL PER CAPITA US$
UBS
(N)
0
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
POBLACION BENEFICIADA
(N Hab)
INCREMENTAL
TOTAL
0
346
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
346
347
347
348
349
349
350
351
351
352
352
353
354
354
355
356
356
357
357
358
352
S/. 3,811.38
por poblador beneficiado
1361.21
3352.36
1197.27
S/. 1,341,606.56
352
3,811.38
1,361.21
3,352.36
1,197.27
F.5.4 Resultados del anlisis de sensibilidad del sistema de disposicin sanitaria de excretas
Pg. 37
CUADRO N I - 27
Incremento de la Inversin
ICE (S/.)
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
3,859.13
4,224.94
4,590.75
4,956.56
5,322.36
CUADRO N I - 28
CUADRO N I - 29
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE BENEFICIARIOS
Disminucin del Nmero de
ICE (S/.)
beneficiarios
0.0%
3,844.15
10.0%
4,271.27
20.0%
4,805.18
30.0%
5,491.64
40.0%
6,406.91
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
Pg. 38
Pg. 39
salud y contribuyan a elevar el nivel de calidad de vida de la poblacin, acordes con las metas
sociales establecidas por el PNSR.
Para lograr la sostenibilidad del proyecto es importante contar con la predisposicin de pago de los
beneficiarios del proyecto, en tal sentido los pobladores del Centro Poblado Jos Glvez tienen la
predisposicin de realizar los pagos por el servicio (dato tomado de la encuesta socioeconmica),
para ello se ha conformado una junta encargada para recaudar las tarifas.
Se prev que los ingresos de la JASS, dependern de las cuotas propuestas y que ella garantizar
la sostenibilidad financiera del proyecto, es decir que existir un balance positivo de flujo de caja
en el horizonte del proyecto.
La cuota que se aplicara con la puesta en operacin del proyecto, teniendo en cuenta la
sostenibilidad financiera es de S/. 3.39/mes/vivienda (10.49 m3/mes x S/.0.32/m3) que vendra a
ser la cuota mensual promedio a pagar por parte de los beneficiarios con conexin domiciliaria,
estas cuotas constituyen un impacto para los beneficiarios con el Proyecto. Se ha supuesto que
esta cuota resultante se aplicara a los antiguos y nuevos usuarios, ya que se mejorar y ampliar
el sistema de agua potable en general. La aplicacin de esta cuota al servicio de agua se
efectivizara a partir del segundo ao de funcionamiento del Proyecto.
El procedimiento del clculo de las cuotas se presenta en los siguientes cuadros.
CUADRO N I - 30
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSION
(Precios
Privados)
(Soles)
2,771,988
32,634
2,097
0
0
0
0
0
2,097
0
0
0
0
0
0
2,097
0
0
0
0
0
VALOR
RESIDUAL
(Precios
Privados)
(Soles)
COSTOS DE
OPERACIN Y
TOTAL COSTOS
MANTENIMIENTO
(Precios Privados)
(Precios
Privados)
(Soles)
(Soles)
0
2,771,988
3,963
36,598
3,967
6,064
3,967
3,967
3,970
3,970
3,974
3,974
3,974
3,974
3,977
3,977
3,981
6,078
3,981
3,981
3,984
3,984
3,984
3,984
3,988
3,988
3,991
3,991
3,991
3,991
3,995
6,092
3,998
3,998
3,998
3,998
4,002
4,002
4,002
4,002
4,005
4,005
CONSUMO
TOTAL DE
AGUA
FACTOR
ACTUALIZACION
M3/AO
9.00%
1.000
12,171
0.917
12,204
0.841
12,204
0.772
12,237
0.708
12,269
0.650
12,269
0.596
12,302
0.547
12,335
0.502
12,335
0.461
12,368
0.423
12,368
0.388
12,401
0.356
12,434
0.327
12,434
0.300
12,467
0.275
12,499
0.252
12,499
0.231
12,532
0.212
12,532
0.194
12,565
0.178
VALOR ACTUAL
CIP (I+ OM ) =
CIP ( OM ) =
VALOR ACTUAL
COSTOS
COSTOS DE
CONSUMO
TOTALES (Inv., OPERACIN Y
TOTAL DE AGUA
O y M)
MANTENIMIENTO
(Soles)
2,771,988
33,560
5,100
3,062
2,811
2,583
2,368
2,176
3,051
1,835
1,685
1,546
1,420
1,305
1,197
1,675
1,008
924
848
776
713
2,841,633
(Soles)
0
3,634
3,336
3,062
2,811
2,583
2,368
2,176
1,998
1,835
1,685
1,546
1,420
1,305
1,197
1,099
1,008
924
848
776
713
36,326
2,841,633
112,436
36,326
112,436
Pg. 40
M3/AO
11,161
10,263
9,421
8,664
7,975
7,313
6,729
6,192
5,687
5,232
4,799
4,415
4,066
3,730
3,428
3,150
2,887
2,657
2,431
2,237
112,436
CUADRO N I - 31
CUOTA PROMEDIO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
AGUA Y DESAGE
CAPACIDAD
DE PAGO
PROMEDIO
CONSUMO
PROMEDIO DE
AGUA CON
PROYECTO
(S/. x m )
(S/. x mes)
(m /mes)
(S/. x mes)
0.32
22.44
10.49
3.39
PAGO PROMEDIO
DE AGUA
POTABLE
CUADRO N I - 32
PENSIN *
RUBRO
(S/. x m3)
Costo incremental total por m3 consumido (I + O &
M)
Mximo costo / m3 factible de ser cubierto con el
ingreso familiar
Costo O & M promedio por m3 consumido
CAPACIDAD
DE PAGO **
SUBSIDIO
REQUERIDO
S/. 25.27
S/. 265.07
S/. 22.44
SI
S/. 2.14
S/. 22.44
S/. 22.44
NO
S/. 0.32
S/. 3.39
S/. 22.44
NO
De los cuadros presentados, podemos ver que los beneficiarios no estn en la capacidad de
pagar una cuota que involucre los costos de inversin, operacin y mantenimiento, por lo que
ser necesaria la intervencin del estado para realizar el proyecto. Por otro lado si tienen la
capacidad de pagar una tarifa que cubra los costos de operacin y mantenimiento de la
alternativa seleccionada. Si bien es cierto se determin la cuota para usuarios con conexin
domiciliaria, existe un compromiso por parte de los usuarios de realizar pagos mensuales que son
mayores a los determinados (Segn Acta de aprobacin de la cuota familiar, la poblacin se
compromete a pagar un monto superior a la tarifa, siendo este el valor de S/. 5.00 Nuevos Soles),
garantizando la sostenibilidad financiera del proyecto. Ver el siguiente cuadro. Es preciso indicar
que para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto en el corto plazo, los usuarios deben
pagar una tarifa de S/. 3.39 nuevos soles, en el caso de acceder a conexiones domiciliarias; estas
cuotas permitir que la JASS no tenga un flujo negativo y ponga en riesgo la sostenibilidad del
PIP; motivo por el cual se propone unas cuotas de S/. 3.70 nuevos soles.
Este compromiso permite cubrir los costos de Operacin y Mantenimiento desde el primer ao de
operacin del proyecto, adems se encuentra dentro de la capacidad de pago promedio (S/. 22.44
Pg. 41
por mes), por lo que podemos afirmar que est garantizado la sostenibilidad financiera del
proyecto.
CUADRO N I - 33
AO
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE
MERCADO
(S/.)
N DE
ASOCIADOS
(VIVIENDAS)
CUOTA MENSUAL
POR VIVIENDA
APLICABLE - CON
CONEXIN (S/.)
CUOTA ANUAL
TOTAL
APLICABLE
(S/.)
BALANCE
CUOTA
APLICABLE COSTOS DE
O&M
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3,963.43
4,007.47
4,007.47
4,007.47
4,007.47
4,007.47
4,007.47
4,051.50
4,051.50
4,051.50
4,051.50
4,051.50
4,051.50
4,051.50
4,095.54
4,095.54
4,095.54
4,095.54
4,095.54
4,095.54
0.00
40.56
40.56
37.07
33.59
33.59
30.11
70.66
70.66
67.18
67.18
63.70
60.21
60.21
100.77
97.29
97.29
93.80
93.80
90.32
0
1
3,963.4
2
3,966.9
3
3,966.9
4
3,970.4
5
3,973.9
6
3,973.9
7
3,977.4
8
3,980.8
9
3,980.8
10
3,984.3
11
3,984.3
12
3,987.8
13
3,991.3
14
3,991.3
15
3,994.8
16
3,998.3
17
3,998.3
18
4,001.7
19
4,001.7
20
4,005.2
Fuente: Elaboracin del Consultor.
90
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
93
93
Pg. 42
talleres, lo que garantizar un correcto uso, operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable y el sistema de disposicin sanitaria de excretas. La poblacin participa en las distintas
fases del proyecto como se detalla a continuacin:
Fase de pre inversin: Diagnstico sociocultural proporcionando la informacin que se solicita en
las encuestas y entrevistas.
Fase de inversin: Participacin en las actividades de capacitacin y cesin de libre
disponibilidad de terreno.
Fase de operacin: administracin del servicio por la JASS.
Uso de los servicios
Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones
orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada del
agua y el mantenimiento adecuado de las UBS. Como supuesto se considera que los beneficios
del proyecto se darn durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el cual ser posible
lograr solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las
capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitir un correcto uso de los servicios que brinda el
proyecto.
Gestin de riesgos de desastres y la gestin ambiental
Bsicamente los riesgos probables son los desastres naturales como los deslizamientos,
huaycos, sismos, y sequas, en la mayora de los casos la incidencia es baja y media. Para
prevenir estos riesgos las infraestructuras proyectadas incluyen las obras que mitiguen estos
eventos y por lo tanto las inversiones adicionales por este tipo de riesgo son nulas. Para el caso
de deslizamientos es necesario controlar o reducir al mnimo el rea de la zona hmeda que es
posible mediante el desarrollo de actividades que no involucren grandes inversiones como son:
Declarar y colocar cartel de NO DEFORESTAR, al mismo tiempo, reforestar el entorno a curvas
de nivel, complementarlo con la construccin de andenes y terrazas de banco con talud de tierra y
champa. En conclusin en base a lo indicado, el proyecto es sostenible respecto a los riesgos,
dado que con medidas simples podrn ser mitigados.
Pg. 43
H. IMPACTO AMBIENTAL
El Estudio Ambiental del Proyecto a Nivel de Perfil tiene como objetivo analizar los efectos sobre el
medio ambiente de las obras consideradas en todas las fases del proyecto, teniendo como propsito
identificar evaluar e interpretar los impactos potenciales y leves, a fin de prever las medidas de
mitigacin apropiadas orientadas a evitar y/o reducir las impactos adversos y fortalecer los positivos.
Los impactos ambientales adversos generados sobre el rea de influencia del proyecto son
generalmente de magnitud leve, de extensin puntual, de permanencia temporal, y reversible a corto
plazo; mientras que los impactos positivos generados en el proyecto traern consigo empleo a la
poblacin y la mejora de calidad de vida proporcionando agua de buena calidad y servicios sanitarios
adecuados (ver el estudio detallado en el captulo IV, tem 4.7: Impacto Ambiental).
o
CLASIFICACIN AMBIENTAL
Segn la identificacin de impactos ambientales de acuerdo a las caractersticas de Magnitud,
duracin y Mitigabilidad, estos no son significantes ambientalmente, razn por la cual se han
considerados como impactos leves.
De acuerdo a esta calificacin, la categorizacin ambiental propuesta al OMA del Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento ser de declaracin de impacto ambiental (DIA).
Pg. 44
CUADRO N I - 34
TEM
MEDIO
Socio
Econmico
IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD CAUSANTE
Accidentes Laborales
en trabajadores de obra
y de trnsito en la
poblacin
Instalacin de Campamentos
e instalaciones de obra
Construccin de
infraestructura
Rellenos y Compactacin
Excavaciones
TIPO DE
MEDIDA
Fsico
Socio
Econmico
Socio
Econmico
Fsico
Generacin de
Residuos Slidos que
contaminan el suelo
Conflictos Sociales
Instalacin de campamentos
Letrinas sanitarias en
campamentos
Transporte de Materiales
Instalacin de letrinas
sanitarias en Campamentos
Excavaciones
Construccin de
infraestructura
Instalaciones de tuberas
Aumento de Vectores y
fauna nociva
Preventiva
Emanacin de Malos
Olores
Preventiva
Control
Control
Control
Mitigadora
Preventiva
Mitigadora
Mitigadora
Excavaciones
Preventiva
Instalaciones de Tuberas
Mitigadora
Construccin de
Biodigestores o Cmaras
Composteras
Instalacin de letrinas
sanitarias en Campamentos
RESPONSABLE
Transporte de Materiales
Construcciones de
estructuras
MEDIDA PROPUESTA
Mitigadora
Control
Asistente Ambiental
del Contratista
Pg. 45
Asistente Ambiental
del Contratista
Asistente Ambiental
del Contratista
Asistente Ambiental
del Contratista
Asistente Ambiental
del Contratista
CUADRO N I - 35
TEM
1
MEDIO
Aire
IMPACTO AMBIENTAL
Emanacin de Malos
olores
ACTIVIDAD CAUSANTE
Operatividad del Sistema de
Tratamiento de Aguas
Residuales Sin infiltracin
Agua
Coliformes fecales
Agua
Contaminacin Qumica
por pesticidas agrcolas en
la cabecera de cuenca
Hombre
Aumento de Vectores y
fauna nociva
TIPO DE MEDIDA
Preventiva
Preventiva
Preventiva
Control
Operatividad del sistema de
saneamiento
Hombre
Contagio de
Enfermedades
Control
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSABLE
Pg. 46
Autoridades
Locales Junta
Administradora de
Servicios de
Saneamiento
CUADRO N I - 36
TEM
MEDIO
IMPACTO
AMBIENTAL
ACTIVIDAD CAUSANTE
TIPO DE
MEDIDA
Control
Socio
Econmico
Conflictos Sociales
Aire
Emanacin de malos
olores
Control
Agua
Contaminacin
Qumica
Control
Hombre
Aumento de Vectores y
fauna nociva
Control
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSABLE
Autoridades
Locales Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
CUADRO N I - 37
TEM
1
MEDIO
IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD CAUSANTE
TIPO DE MEDIDA
Aire
Emanacin de Malos
Olores
Demolicin de estructuras
Control
Suelo
Generacin de Residuos
Slidos
Agua
Coliformes fecales
Demolicin de estructuras
Transporte de Material
Excedente
Demolicin de estructuras
MEDIDA PROPUESTA
Limpieza previa de cmaras de compostaje o biodigestores, uso
de cal, cdigos de conducta, charlas a autoridades locales y
poblacin local
Control
Control
Pg. 47
RESPONSABLE
Autoridades
Locales Junta
Administradora de
Servicios de
Saneamiento
I. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la
realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementacin a desarrollarse en agua potable
y unidades bsicas de saneamiento.
Pg. 48
CUADRO N I - 38
ACTIVIDADES
1
1
9 10 11
AO 1 AO 2
()
AO 10
()
AO 20
METAS
RESPONSABLES
RECURSOS
Expediente tcnico
CONSULTORA
Equipo de
Profesionales
Expediente tcnico
aprobado
PNSR
02
Profesionales
TDR Aprobado
PNSR
02
Profesionales
Otorgamiento de buena
pro, firma del contrato
PNSR
Equipo de
Profesionales
FASE DE INVERSIN
1
EJECUCIN DE LA OBRA
1
1
11 EJECUCIN DE LA SUPERVISIN
Entrega de la obra
1
1
PNSR
02
Profesionales
Otorgamiento de buena
pro, firma del contrato
PNSR
03
Profesionales
CONSULTORA
Equipo de
Profesionales
TDR Aprobado
PNSR
Equipo de
Profesionales
Otorgamiento de buena
pro, firma del contrato
PNSR
02
Profesionales
Culminacin de la
supervisin
PNSR
03
Profesionales
CONSTRUCTOR
Equipo de
A
Profesionales
TDR Aprobado
Poblacin beneficiaria
capacitada
1
1
CONSTRUCTOR
Equipo de
A Y PNSR
Profesionales
O&M de la
Municipalidad Distrital y
JASS operativo
O&M de la
Municipalidad Distrital y
JASS operativo
Pg. 49
JASS
Operador y
personal
capacitado
JASS
Operador y
personal
capacitado
CUADRO N I - 39
TIEMPO
ITEM
PARTIDAS
30
PARCIAL
0
ACUMULADO
***A***
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES/FLETE
02.00.00
03.00.00
LINEA DE IMPULSIN
04.00.00
LINEA DE CONDUCCION
05.00.00
06.00.00
RESERVORIO (1 Und)
07.00.00
RED DE DISTRIBUCION
08.00.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
09.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
***B***
01.00.00
UBS COMPOSTERA
02.00.00
ZANJAS DE PERCOLACION
***C***
EDUCACION SANITARIA
01.00.00
EDUCACION SANITARIA
***D***
01.00.00
30
PARCIAL
60
ACUMULADO
30
PARCIAL
90
150
ACUMULADO
Pg. 50
30
PARCIAL
150
ACUMULADO
CUADRO N I - 40
TIEMPO
ITEM
PARTIDAS
30
PARCIAL
60
ACUMULADO
30
PARCIAL
90
150
ACUMULADO
***A***
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES/FLETE
21,089.19
30%
49,208.11
70%
02.00.00
3,472.67
20%
10,418.00
60%
3,472.67
20%
03.00.00
LINEA DE IMPULSIN
587.67
20%
1,763.00
60%
587.67
20%
04.00.00
LINEA DE CONDUCCION
24,039.97
10 0 %
05.00.00
07.00.00
RED DE DISTRIBUCION
08.00.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
09.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
***B***
01.00.00
02.00.00
***C***
EDUCACION SANITARIA
01.00.00
EDUCACION SANITARIA
***D***
01.00.00
33,967.58
25%
TOTAL
70,297.30
17,363.33
2,938.33
24,039.97
41,613.49
06.00.00
30
PARCIAL
150
ACUMULADO
50%
139,402.13
70%
25%
83,226.97
41,613.49
50%
25,876.88
10 0 %
25,876.88
59,743.77
30%
199,145.90
172,009.66
10 0 %
172,009.66
33,967.58
25%
135,870.31
33,967.58
25%
33,967.58
UBS COMPOSTERA
82,787.38
10 %
579,511.69
70%
165,574.77
20%
827,873.84
ZANJAS DE PERCOLACION
12,851.26
10 %
89,958.84
70%
25,702.53
20%
128,512.63
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 9.60%
UTILIDAD (10.00%)
SUB TOTAL
IGV (18.00%)
SUB TOTAL 1
PORCENTAJE DE AVANCE
PORCENTAJE ACUMULADO
17,278.83
25%
17,278.83
25%
17,278.83
25%
17,278.83
25%
69,115.31
6,674.17
25%
6,674.17
25%
6,674.17
25%
6,674.17
25%
26,696.66
83,070.09
7,974.52
8,307.01
99,351.62
17,883.29
117,234.91
238,988.29
22,942.28
23,898.83
285,829.40
51,449.29
337,278.69
912,467.04
87,594.55
91,246.70
1,091,308.30
196,435.49
1,287,743.79
548,441.66
52,649.03
54,844.17
655,934.85
118,068.27
774,003.12
4.66%
4.66%
13.40%
18.06%
51.18%
69.24%
30.76%
100.00%
Pg. 51
1,782,967.09
171,160.38
178,296.71
2,132,424.17
383,836.35
2,516,260.53
100.00%
100.00%
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
Etapa de Inversin
El Gobierno Central (Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento) cuenta con la organizacin
adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los
recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse, provenientes del PNSR del Per.
El PNSR del Viceministerio de Construccin y Saneamiento, tiene la responsabilidad de la ejecucin del
programa, bajo la responsabilidad de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI), que es la
encargada de formular estudios de pre inversin, Expedientes Tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar,
evaluar, monitorear y liquidar tcnica y financiera los proyectos de inversin pblica.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida
trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para asegurar que las
operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la localidad, incluyendo
educacin sanitaria y capacitacin para la administracin, operacin y mantenimiento del servicio.
La gestin y ejecucin del proyecto estar a cargo del PNSR, quienes sern los responsables de la
implementacin del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarn las actividades de supervisin y
aprobacin de la elaboracin del diseo definitivo, licitacin de las obras, la seleccin del contratista,
aprobacin de las valorizaciones durante la ejecucin de las obras y puesta en marcha de las instalaciones
todas las actividades, labor que ser coordinada con los representantes de la Municipalidad de Mazamari.
En el presupuesto del proyecto se considera un monto para la gestin de proyectos (Gastos de
monitoreo), tambin conocida como gerencia o administracin de proyectos, que es la que gua e integra
los procesos de planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar recursos, con el fin de
culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance, dentro de lmites
de tiempo, y costo definidos: sin estrs y con buen clima interpersonal. El presupuesto destinado para
este rubro es S/. 36,060.00 nuevos soles a precios de mercado.
Etapa de Operacin
Debido a la proximidad de la implementacin del proyecto, en el trabajo de campo efectuado en
noviembre del 2013 por los profesionales sociales del Consorcio Consultor Grupo N 03 se promovieron y
difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y as
elegir a los miembros de Consejo Directivo. El propsito de la conformacin o fortalecimiento de la JASS
se direcciona bsicamente a la gestin y administracin de los servicios de agua potable y disposicin
sanitaria de excretas, lo cual garantizara la sostenibilidad del proyecto.
Por otra parte en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Mazamari se vio la necesidad de
conformar el rea Tcnica Municipal, quien se encargara de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la
correcta gestin de la Junta Administrador de Servicios de Saneamiento (JASS). Asimismo la
municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educacin sanitaria y
control de calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin,
Pg. 52
en temas de educacin sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o
crear conciencia en los alumnos.
La poblacin reconoce los beneficios que brindar el proyecto, lo que se puede evidenciar en las actas de
compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento.
Para mayor precisin se adjuntan actas de compromiso de conformacin de la JASS, ATM y pago por el
servicio. (Ver Anexo 1: Informacin u otros estudios recopilados)
K. MARCO LGICO
Para la ejecucin de la matriz definitiva del marco lgico, se han considerado los parmetros necesarios
para un adecuado planteamiento del proyecto.
Se han considerado, los aspectos de control para la realizacin del proyecto, los que se indican a
continuacin:
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto;
Indicadores a considerarse;
Forma y medios de verificacin; y,
Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto, materia del presente
estudio:
Fin y propsito del proyecto
Componentes del proyecto.
Acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados previstos.
Pg. 53
CUADRO N I - 41
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN
Contribuir en la mejora
de la calidad de vida de
los habitantes - Centro
Poblado Jos Glvez
PROPSITO
Disminucin de la
incidencia de
Enfermedades de
Origen Hdrico en el
Centro Poblado Jos
Glvez
COMPONENTES
INDICADORES Y METAS
Nombre del indicador
Indicador base
Porcentaje de
familias con
Necesidades
Bsicas
Insatisfechas
(NBI) de Agua y
Saneamiento
Enfermedades
diarreicas:
Enfermedades
parasitarias:
Infecciones
a la piel:
Infecciones
a los ojos:
Nmero de
conexiones
domiciliarias
COMPONENTE 2:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
PARA LA DISPOSICIN
SANITARIA DE
EXCRETAS Y AGUAS
SERVIDAS
N de Familias,
Inst. Educativa e
inst. social con
Unidades
Bsicas de
Saneamiento
(UBS)
COMPONENTE 3:
MEJORA DE LOS
NIVELES DE
EDUCACIN
SANITARIA
Al ao 1: La poblacin beneficiaria
describe los momentos crticos de
Lavado de manos, Manipulacin
adecuada del agua y Mantenimiento
adecuado de las letrinas para el ao
actual.
Al ao 1: La poblacin beneficiaria
se lava las manos correctamente,
manipula adecuadamente el agua y
Mantiene adecuadamente su UBS.
COMPONENTE 1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
PARA EL SERVICIO DE
AGUA POTABLE
Indicador Meta
100%
46.90%
50.00%
43.80%
31.30%
15.60%
28.10%
3.10%
6.30%
Al Ao 1:
Nios
Adultos
Nios
Adultos
Nios
Adultos
Nios
Adultos
Al Ao 2:
Al Ao 2:
Al Ao 2:
Al Ao 2:
Und
* Encuestas a la poblacin de
la localidad
* Estadsticas del INEI, de
cobertura de atencin de los
servicios
0.00%
32.83%
35.00%
30.66%
21.91%
10.92%
19.67%
2.17%
4.41%
93
Nios
Adultos
Nios
Adultos
Nios
Adultos
Nios
Adultos
Conexiones
domiciliarias
instaladas
Al Ao 1:
N de Familias
capacitadas
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Und
Familias
Al Ao 1:
Al Ao 1:
95
90
UBS
instaladas
Familias
capacitadas
Evaluacin Ex-post de
culminacin del proyecto.
Registro de avances fsico y
financiero.
Informe tcnico-econmicos
de la supervisin.
Padrn de usuarios de la
JASS.
Informe y actas de entrega de
obras de los sistemas de agua
y saneamiento.
Evaluacin Ex-post de
culminacin del proyecto.
Informe de supervisin social
de la ejecucin y pos ejecucin
del plan de capacitacin.
Registros de asistentes a los
eventos de educacin sanitaria
Pg. 54
SUPUESTOS
* Estabilidad poltica y econmica del Pas.
* No se presentan amenazas externas que
afecten la ejecucin del proyecto.
* Participacin activa de los beneficiarios en
todo el ciclo del proyecto.
* Pago por el servicio de agua potable.
Adecuado uso y mantenimiento de las UBS
* Se mantiene el ingreso real de la poblacin.
* Estabilidad poltica y econmica del Pas.
* No se presentan amenazas externas que
afecten la ejecucin del proyecto.
* Participacin activa de los beneficiarios en
todo el ciclo del proyecto.
* Pago por el servicio de agua potable.
Adecuado uso y mantenimiento de las UBS
RESUMEN DE
OBJETIVOS
COMPONENTE 4:
CAPACIDAD TCNICA
Y ADMINISTRATIVA
FORTALECIDA DE LA
JASS
Acciones 1A:
Construccin de
captacin, Cisterna y
caseta de bombeo,
Instalacin de lnea de
conduccin e impulsin
Acciones 1B:
Construccin de
reservorio
ACCIONES
Acciones 1C:
Instalacin de redes de
distribucin, conexiones
domiciliarias
Acciones 2A:
Instalacin de UBS tipo
compostera
Acciones 3A: Programa
de capacitacin en
educacin sanitaria.
Acciones 3B:
Capacitacin en
operacin y
mantenimiento
adecuado de las UBS
Acciones 4A:
Capacitacin del
personal en operacin y
INDICADORES Y METAS
Nombre del indicador
Indicador base
Porcentaje de
los miembros de
la JASS
capacitados
0.00%
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Indicador Meta
Al Ao 1:
100%
del consejo
directivo
capacitados
Evaluacin Ex-post de
culminacin del proyecto.
Informe de supervisin social
de la ejecucin y pos ejecucin
del plan de capacitacin.
Registros de asistentes a los
eventos de capacitacin
SUPUESTOS
S/. 24,504.47
S/. 117,456.31
S/. 33,927.06
Informe de valorizaciones y
liquidacin de obras y Acta de
Recepcin de Obras.
Informes de supervisin de
obras.
* Desembolsos oportunos
S/. 4,146.80
S/. 36,519.45
S/. 281,050.04
S/. 242,753.29
Informe de valorizaciones y
liquidacin de obras y Acta de
Recepcin de Obras.
Informes de supervisin de
obras.
Informe de valorizaciones y
S/.
liquidacin de obras y Acta de
1,168,359.35
Recepcin de Obras.
Informes de supervisin de
S/. 181,366.92
obras.
* Desembolsos oportunos
* Desembolsos oportunos
S/. 64,665.15
S/. 32,875.70
Informe de valorizaciones y
liquidacin de obras y Acta de
Recepcin de Obras.
Informes de supervisin de
obras.
S/. 37,676.38
Pg. 55
INDICADORES Y METAS
RESUMEN DE
OBJETIVOS
mantenimiento de los
sistemas
Indicador base
Indicador Meta
MEDIOS DE
VERIFICACIN
S/. 191,750.65
S/. 99,208.97
S/. 44,829.69
S/. 25,162.61
S/. 115,300.00
S/. 36,060.00
S/. 34,375.00
S/.
2,771,987.83
Pg. 56
SUPUESTOS
CAPTULO II
ASPECTOS GENERALES
Pg. 57
CAPITULO II.
II. ASPECTOS GENERALES
II.
2.1. NOMBRE Y LOCALIZACIN DEL PROYECTO
2.1.1. Nombre del Proyecto
El proyecto se denomina: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO
POBLADO JOS GLVEZ, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGIN JUNN.
2.1.2. Localizacin.
La localizacin geopoltica del proyecto se ubica en el Departamento de Junn, Provincia de Satipo,
Distrito de Mazamari, en el centro poblado Jos Glvez.
CUADRO N II - 1
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Centro poblado
Regin Natural
Zona
LOCALIZACIN
Junn
Satipo
Mazamari
Jos Glvez
Selva Alta
Rural
DESCRIPCIN
Jos Glvez
UBICACIN GEOGRFICA
COORDENADAS
NORTE
ESTE
8748162
548873
ALTITUD
msnm
UBICACIN
UBIGEO
DISTRITO
672
Centro del
centro
poblado
12060424
Pg. 58
GRAFICO N II - 1
MACRO LOCALIZACIN DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DEL PROYECTO
Pg. 59
GRAFICO N II - 2
MACRO LOCALIZACIN DISTRITAL DEL PROYECTO
Pg. 60
GRAFICO N II - 3
MICRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO EN COORDENADAS UTM
JOS GLVEZ
E 548873
N 8748162
Pg. 61
GRAFICO N II - 4
CROQUIS DE UBICACIN DEL CENTRO POBLADO
Pg. 62
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. Unidad Formuladora
CUADRO N II - 3
DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
Vivienda, Construccin y Saneamiento
Sector:
Pliego:
Nombre
Responsable de la UF
Direccin
Telfono
Correo Electrnico
colle@vivienda.gob.pe
4183800
Sector:
Pliego:
Nombre:
Responsable de la UE
Direccin
Telfono
4183800
Correo Electrnico
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
Pg. 63
Pg. 64
habitantes. Contempla una inversin de US$ 54.55 millones, de los cuales US$ 35 millones
corresponden al prstamo del Gobierno de Japn y US$ 19.55 millones, a la contrapartida nacional.
Pg. 65
En la Dcada del 90, 400 millones de dlares fueron invertidos, pblicas como privadas,
para atender la demanda de servicios de agua y saneamiento en el medio rural,
principalmente en localidades menores de 2 000 habitantes, donde el Fondo de
Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES) ha sido y es el principal organismo de
financiamiento de las inversiones en estos servicios
Pg. 66
El mbito de intervencin del PNSR lo constituyen los centros poblados rurales del pas
priorizando la atencin de aquellas localidades comprendidas en la R.M. Nro. 161-2012VIVIENDA, donde se desarrolla los criterios de focalizacin, priorizacin y de
elegibilidad, los mismos que han sido elaborados por el PNSR y aprobados por el
MVCS.
El rea de influencia de cada uno de los proyectos comprende en conjunto a doscientos noventa
y ocho (298) centro poblados que corresponden al grupo 3 dividido en 11 tems, el detalle de
centros poblados se presenta en el Anexo E.
Los objetivos especficos son:
Verificacin de la elegibilidad de los centros poblados focalizados e identificacin de
aquellos que no cumplan con los criterios de elegibilidad. Firma de convenios
(Interinstitucional entre el MVCS y la Municipalidad distrital y/o provincial)
Elaboracin de los PIP menor o perfil segn anexo SNIP 5, identificar, formular y evaluar
desde el punto de vista tcnico, econmico y socio ambiental. Las posibles alternativas de
solucin que contribuyan a mejorar y optimizar el uso del agua con fines de dar un mejor
servicio de agua potable y saneamiento a las zonas rurales motivo de intervencin.
Elaboracin de expedientes tcnicos que permita, defina y detalle la alternativa
seleccionada en el estudio de pre-inversin y calificadas como viables, as mismo, mejorar
las condiciones tcnicas para ampliar la cobertura del servicio de agua potable y
saneamiento segn los lineamientos del PNSR.
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 67
1995
2007
2013
Pg. 68
Pg. 69
del Sector Saneamiento, entre otros, formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar
la poltica nacional y acciones del sector en materia de saneamiento y evaluar
permanentemente sus resultados, generando las condiciones para el acceso a los servicios
de saneamiento en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su prestacin, en
especial de los sectores de menores recursos econmicos, promoviendo la educacin
sanitaria de la poblacin y programas de asistencia tcnica y financiera para la provisin de
los servicios de saneamiento adecuados a cada centro poblado rural y para la
implementacin de los mismos; y, que se define como centro poblado rural a aquel que no
sobrepase de dos mil habitantes.
Que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Estratgicos ENAPRES, realizada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI, en el ao
2010, aproximadamente el 61% de la poblacin rural careca de acceso al agua potable y
79% de acceso al alcantarillado y otras formas de disposicin sanitaria de excretas; por lo
cual, considerando la poblacin proyectada a partir del Censo 2007, en dicho ao ms de 5
millones de personas del mbito rural no cuentan con acceso al agua potable y ms de 6
millones de personas no cuentan con servicios de alcantarillado o acceso a disposicin
sanitaria de excretas.
El artculo 38 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, establece que los
programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situacin crtica,
o implementar una poltica pblica especfica en el mbito de competencia de la entidad a la
que pertenecen.
Mediante Informe N 014-2011-PCM-SGP.CGB, la Secretara de Gestin Pblica de la
Presidencia del Consejo de Ministros, opin favorablemente sobre la creacin del Programa
Nacional de Saneamiento Rural y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del
artculo 118 de la Constitucin Poltica del Per, y el numeral 3) del artculo 11 de la Ley N
29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo y con voto aprobatorio del Consejo de Ministros
decreta la Creacin del Programa Nacional de Saneamiento Rural en el Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, bajo el
mbito del Vice-ministerio de Construccin y Saneamiento.
El Objeto del Programa y lneas de intervencin son:
Mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de
agua y saneamiento en las Poblaciones rurales del pas.
Las lneas de intervencin del Programa se orientan prioritariamente a lo siguiente:
Construccin, rehabilitacin y/o ampliacin de infraestructura de agua y saneamiento.
Implementacin de soluciones tecnolgicas no convencionales para el acceso al agua
potable.
Instalacin de sistemas de disposicin sanitaria de excretas.
Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las
organizaciones comunales y la poblacin, para la gestin, operacin y mantenimiento
de los servicios.
Pg. 70
Pg. 71
Pg. 72
Pg. 73
Pg. 74
INSTRUMENTOS DE GESTIN
LINEAMIENTO ASOCIADO
POLTICA SECTORIAL A NIVEL INTERNACIONAL
a) OBJETIVOS DEL MILENIO:
Acta firmada en Setiembre del 2000, por 189 estados
Objetivo 7: Garantizar La Sostenibilidad Del Medio
de la Declaracin del Milenio, siendo el Per parte de
Ambiente, Dentro Del Cual Busca Reducir A La Mitad El
este acuerdo.
Porcentaje De Personas Que Carecen De Acceso Al
Agua Potable.
POLTICA SECTORIAL A NIVEL NACIONAL
b) ACUERDO NACIONAL:
Objetivo Estratgico: Acceso Universal a los Servicios
de Salud y a la Seguridad Social.
c) PLAN BICENTENARIO:
Objetivo Estratgico: Acceso universal de la poblacin
a servicios adecuados de agua y electricidad.
Pg. 75
INSTRUMENTOS DE GESTIN
eficientes regulados por el Estado en base a polticas de
desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente
sostenibles
LINEAMIENTO ASOCIADO
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N
09-95 PRES y sus modificatorias
Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 Agua es
Vida - Decreto Supremo N 007-2006-Vivienda
Ley 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento
y sus normas modificatorias (Ley N 28696, publicada
el 22 marzo 2006 y Ley 28870, publicada el 12 agosto
2006)
Resolucin Ministerial N 207-2010-VIVIENDA Aprueban los Lineamientos para la Regulacin de los
Servicios de Saneamiento en los Centro Poblados del
mbito Rural, la Gua para la Elaboracin del Plan
Operativo Anual y Presupuesto Anual, y el
Procedimiento para el Clculo de la Cuota Familiar
publicada el 29 de diciembre de 2010
Resolucin Ministerial N 108-2011-VIVIENDA Aprueban los Lineamientos para la formulacin de
programas y proyectos de agua y saneamiento para
los centros poblados del mbito rural- Resolucin
Ministerial N 201-2012-VIVIENDA
Resolucin Ministerial N 184-2012-VIVIENDAAprueban la Gua de opciones tcnicas para
abastecimiento de agua potable y saneamiento para
los centros poblados del mbito rural.
Resolucin Ministerial N 161-2012-VIVIENDAAprueban los Criterios de Focalizacin de las
intervenciones que el Programa de Saneamiento Rural
realice en los centros poblados rurales.
Ley N 26338, Ley General de Servicios de
Saneamiento, se declar6 a los servicios de
saneamiento como servicios de necesidad y utilidad
pblica y de preferente inters nacional, cuya finalidad
es proteger la salud de la poblacin y el ambiente.
La Ley General de Servicios de Saneamiento
establece que, la prestacin de los servicios de
saneamiento comprende la prestacin regular de
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y
pluvial, y disposicin sanitaria de excretas, tanto en el
mbito urbano como en el rural.
El literal a) del artculo 11 del Texto nico Ordenado
del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N 0232005- VIVIENDA, dispone que corresponde al
Ministerio de Vivienda, Construcci6n y Saneamiento
formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar
la poltica nacional y acciones del sector en materia de
saneamiento y evaluar permanentemente sus
resultados, adoptando las correcciones y dems
medidas que correspondan.
El artculo 164 del Texto nico Ordenado del
Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento, establece que se entender como
centro poblado rural a aquel que no sobrepase de dos
mil (2,000) habitantes.
El artculo 2 de la Ley N 27792, Ley de Organizacin
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, seala que es competencia del
Ministerio formular, aprobar, ejecutar y supervisar las
polticas de alcance nacional aplicables en materia de
vivienda, urbanismo, construccin y saneamiento; para
lo cual, dicta normas de alcance nacional y supervisa
su cumplimiento.
El artculo 4 del Reglamento de Organizacin y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Pg. 76
INSTRUMENTOS DE GESTIN
Programa Nacional de Saneamiento Rural para operar de
modo efectivo en su mbito de accin.
LINEAMIENTO ASOCIADO
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N 0022002-VIVIENDA, este Ministerio es el Ente Rector de
los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano,
Lineamiento 6: Articulacin Institucional
construccin de infraestructura y saneamiento; para
Promover, crear e institucionalizar mecanismos de
lo cual, formula, aprueba, dirige, evala, regula,
coordinacin multisectorial para la implementacin de la
norma, supervisa y ejecuta las polticas nacionales en
intervencin en agua potable y saneamiento en el mbito
estas materias.
rural asegurando coherencia, maximizando el impacto y
El artculo 32 del Reglamento de Organizacin y
promoviendo la eficiencia en la accin pblica.
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento dispone que corresponde a la Direccin
Lineamiento 7: Sistemas de Apoyo a la Toma de
Nacional de Saneamiento del Viceministerio de
Decisiones
Construccin y Saneamiento, proponer los
Establecer un sistema de monitoreo e informacin que
lineamientos de poltica, planes, programas y normas
apoye los proceso de toma de decisin y de
concernientes a los servicios de saneamiento bsico.
implementacin y seguimiento de las acciones del PNSR.
Informe N 001-2013-VIVIENDANMCS-DNS-DN, la
Direccin Nacional de Saneamiento del Viceministerio
Lineamiento 8: Comunicaciones
de Construccin y Saneamiento, a solicitud del
Desarrollar una estrategia de comunicacin sistemtica
Programa Nacional de Saneamiento Rural, propone la
que promueva ampliar niveles de acuerdo ciudadano
aprobacin del "Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del
sobre la importancia del tema, as como incidir en
Programa Nacional de Saneamiento Rural", el cual
aspectos claves que tocan a la sostenibilidad de las
tiene por objeto establecer los lineamientos, objetivos,
intervenciones, en particular, en lo relativo a educacin
estrategias y acciones que guiaran la intervencin del
sanitaria y cuotas familiares posicionando la accin del
referido Programa en los prximos cuatro (04) aos.
PNSR.
Ley N 27792, Ley de Organizacin y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento;
el Decreto Supremo N 002-2002-VIVIENDA, que
aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones
del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento; y, el Decreto Supremo N 002-2012VIVIENDA, que cre el Programa Nacional de
Saneamiento Rural.
Resolucin Ministerial N 031-2013-VIVIENDA
Aprueba el Plan a Mediano Plazo 2013 2016 del
Programa Nacional de Saneamiento Rural.
POLTICA SECTORIAL A NIVEL REGIONAL
f) PLAN DE DESARROLLO REGIONAL
CONCERTADO JUNN 2008 - 2015:
Eje Estratgico Social: Combatir la pobreza, significar
el acceso universal y sobre todo de los ms pobres, a los
servicios bsicos como la nutricin, la salud, servicios de
agua segura, la educacin, con especial atencin a
aquellos que estn en situacin de vulnerabilidad, a la
energa elctrica, a la comunicacin y a la vivienda.
Pg. 77
Cadena funcional
Segn el clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el presente estudio se enmarca
en la siguiente estructura funcional programtica.
CUADRO N II - 5
Saneamiento.
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas
a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
PROGRAMA: 040
Saneamiento.
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua
potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y
pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la
poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las
entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
Saneamiento Rural
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin,
operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua
potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad
del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas
rurales.
RESPONSABLE
FUNCIONAL
Pg. 78
Lo anterior ha sido desarrollado en el marco del Contrato correspondiente N 003-2013PNSR, para el tem 6, firmado entre el PNSR y el Consorcio Consultor Rural N 03, quien
tiene a cargo la elaboracin del estudio de pre inversin y de los estudios definitivos
(expediente tcnico).
Para la seleccin de las localidades entre elegibles y no elegibles se ha considerado lo
siguiente:
Criterios sociales: comunidades organizadas, muestra de inters y riesgo sanitario por
consumo de agua de calidad inadecuada y disposicin inadecuada de excretas.
La poblacin de las localidades deber estar entre 201 y 2,000 habitantes.
Voluntad y capacidad de los Municipios y Localidades para apoyar en todas las fases
del proyecto.
Las localidades no deben contar con financiamiento aprobado para obras de agua
potable y saneamiento, por entidades pblicas y/o privadas
Que no se encuentren administrados por una EPS o Unidad de Gestin Municipal
Que el centro poblado no cuente con estudios de Pre-Inversin en formulacin,
evaluacin o declarados viables, cuyo objetivo est orientado al acceso de los servicios
de agua potable y saneamiento; para evitar la duplicidad de intervencin en los centros
poblados.
Que se cuente con la autorizacin del Gobierno Local para la intervencin del PNSR.
Verificacin de la existencia de la fuente de agua.
La seleccin del presente PIP se ha hecho en funcin a los criterios antes indicados.
Mediante el informe N 017-2013/VIVIENDA/VMCS/ETPIE/SAL, se aprueba la elegibilidad
del centro poblado Jos Glvez.; y se inicia trabajos de campo para la elaboracin de etapa
de perfil; donde se inicia hacer convenios, estudio de suelo, verificacin de sistema de agua
existente; estudio de fuente y trmites ante ALA, CIRA, DIGESA, conformacin de JASS.
Lo anterior ha sido desarrollado en el marco del Contrato correspondiente N 003-2013PNSR, para el tem 6, firmado entre el PNSR y el Consorcio Consultor Rural N 03, quien
tiene a cargo la elaboracin del estudio de pre inversin y de los estudios definitivos
(expediente tcnico).
Finalmente concluimos que la formulacin del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora
en base a los contenidos mnimos Anexo SNIP 5 y en base a los contenidos mnimos
especficos de estudios de pre inversin a nivel de perfil de proyectos de inversin pblica
de saneamiento rural, expresado en el Anexos CME 21; considerando lo establecido en la
Gua para Elaboracin de Perfiles de Proyectos de Inversin Exitosos de Saneamiento
Bsico (Gua simplificada para la identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural a Nivel de Perfil Junio 2011).
Pg. 79
CAPTULO III
IDENTIFICACIN
Pg. 80
CAPITULO III.
III. IDENTIFICACIN
III.
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO
3.1.1.1. Determinacin del rea de influencia y el rea de estudio del proyecto
A. rea de influencia.
rea de influencia, es el espacio geogrfico donde se ubican los afectados por el problema, en
tal sentido se ha definido como rea de influencia del proyecto al espacio geogrfico donde se
ubica la poblacin del Centro Poblado Jos Glvez, que se encuentra dentro de la jurisdiccin
del distrito de Mazamari, que est ubicado en la Provincia de Satipo, Regin Junn. En base al
padrn realizado, la poblacin estimada para el rea de influencia en el ao 2013 es el siguiente:
CUADRO N III - 1
VIVIENDAS POBLACIN DENSIDAD
VIVIENDAS
POBLACIN
DENSIDAD
90
345
3.83
B. rea de estudio.
Es el rea o espacio geogrfico donde se encuentran ubicadas las fuentes de agua existentes y
todas las estructuras proyectadas como: captacin de agua, lnea de conduccin, reservorio,
redes de distribucin y conexiones domiciliarias proyectadas. As mismo es el rea donde se
encuentran ubicadas las estructuras proyectadas del sistema de disposicin sanitaria de
excretas. Es importante indicar que el rea de estudio involucra tambin al rea de influencia.
En el siguiente grfico, podemos definir claramente el rea de influencia y el rea de estudio.
.
Pg. 81
GRAFICO N III- 1
REA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO DEL PROYECTO
Pg. 82
FOTOGRAFIA N III - 1 Geologa local del centro poblado de Jos Glvez (suelo gredoso)
Geomorfologa
La zona de estudio se encuentra ubicada en las ltimas estribaciones orientales de la faja sub
andina, su morfologa es ondulada y formada por colinas que sobrepasan los 500 m de altura
como promedio, los ngulos de las vertientes son poco pronunciados y se presentan ms o
menos estables cuando se encuentran protegidos por intensa vegetacin; esto indica que la
zona se encuentra en un estado de madurez intermedia. Los principales procesos geo dinmicos
son de tipo exgeno, donde la alteracin qumica prevalece sobre la mecnica, determinado por
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 83
los climas tropicales y hmedos. Por otro lado la presencia de fuertes precipitaciones pluviales,
origina fenmenos de remocin en masa como derrumbes y deslizamientos en las laderas de los
cerros.
Clima
La localidad de Jos Glvez, se ubica a una altitud aproximada de 678 m.s.n.m. y presenta el
mismo clima caracterstico del distrito de Mazamari (clima dentro de los parmetros del Bosque
hmedo Montano Tropical), con frecuentes lluvias torrenciales que aumentan en tiempo de
verano. Existe la presencia de vientos espordicos que varan en velocidades de 5 a 7 Km/hora.
El rea de estudio, tiene un clima clido, hmedo y tropical, con frecuentes lluvias torrenciales en
el verano. Existe la presencia de vientos espordicos que varan en velocidades de 5 a 7
Km/hora, la temperaturas promedio hasta los 1500 m.s.n.m. se sita alrededor de los 25C.
Topografa
El rea de estudio presenta una topografa plana a semi ondulada en el rea que alberga a las
viviendas. Comprendido entre las cotas absolutas 710.00 m.s.n.m. y 640.00 m.s.n.m. (Ver el
Estudio topogrfico: Anexo N 4).
La altitud promedio de la localidad de Jos Glvez es de 672 m.s.n.m.
El estudio topogrfico muestra que las viviendas estn concentradas, en la zona semi plana y
con pequeas ondulaciones de contra pendiente; y a lo largo de la carretera se aprecian las
viviendas dispersas, ubicadas en una topografa de accidentada a ondulada.
FOTOGRAFIA N III - 2
Pg. 84
FOTOGRAFIA N III - 3
Suelo
Los suelos identificados segn la estratigrafa y anlisis respectivos, corresponden a una textura
fina y en todos los casos sobre las arcillas, en estado semi-compacto y saturado. Los suelos del
terreno de fundacin son predominantemente arcillosos, los cuales poseen un valor de un suelo
de fundacin de baja a regular calidad. Se ha realizado 6 calicatas explorativas, de las cuales 2
han servido para determinar la capacidad portante del suelo (Reservorio y captacin).
Los suelos identificados en el rea donde se disearn las estructuras, son arcillas de alta
plasticidad, no tienen propensin a la inestabilidad geomorfolgica y posee una capacidad
portante de 1.00 Kg. /cm2. (Ver Anexo N 5)
FOTOGRAFIA N III - 4
TIPO DE SUELO
Pg. 85
Hidrografa
El distrito de Mazamari cuenta con recursos hdricos en abundancia (laguna, manantiales, ros,
quebradas), que constituyen un potencial para regar los suelos con aptitud agrcola y forrajera,
adems, son aptos para desarrollar la piscicultura con especies nativas como el paiche, la
gamitana, el dorado, el pacu, zngaro, boquichico, carachama, doncella, etc. est circunscrito al
mbito hidrogrfico de la Vertiente del Pacfico a la cuenca amaznica; conformada por los ros
mayores Ene, Peren, Anapati, Pang, Mazamari y una red de ros menores como el ro
Sanibeni, Potsoteni, Mayeni, Saureni, Shanqui, Cubaro, Tziriari, Pauriali, Pauriali, quebradas por
todo el mbito distrital y una laguna conocida con el nombre de laguna de los lagartos.
El centro poblado de Jos Glvez se encuentra ubicada a la margen izquierda del rio Pauriali, el
mismo que es afluente al rio Pauriali, la zona de estudio presenta cursos de agua (riachuelos,
quebradas) y pequeos manantiales en la parte alta.
FOTOGRAFIA N III - 5
Pg. 86
CUADRO N III - 2
VAS DE ACCESO PRINCIPAL
TRAMO
TIPO DE CAMINO
Lima La Oroya
La Oroya La
Merced
La Merced Satipo
Asfaltado
Asfaltado
Asfaltado
Va en Rehabilitacin
Satipo Jos Glvez
(Asfaltado)
Jos Glvez
Camino de Herradura
Manantial
Medio de Duracin
transporte Viaje (min)
Auto
04 h 00 min
Distancia (Km)
185.00
Auto
03 h 00 min
134.00
Auto
03 h 00 min
113.00
Auto
0 h 35 min
18.00
A pie
0 h 15 min
5.0
TRAMO
TIPO DE CAMINO
Lima La Oroya
La Oroya La Merced
La Merced Satipo
Satipo Jos Glvez
Jos Glvez
Manantial
Asfaltado
Asfaltado
Asfaltado
Afirmado
Camino de
Herradura
Medio de
transporte
Auto
Auto
Auto
Auto
Duracin
Viaje (min)
04 h 00 min
03h 00 min
03h 10 min
00 h 30 min
A pie
0 h 15 min
Distancia (Km)
185.00
134.00
113.00
25.40
0.550
Pg. 87
GRAFICO N III- 2
VAS DE ACCESO AL CENTRO POBLADO JOS GLVEZ
Pg. 88
PROVINCIA SATIPO
VARIABLE/ INDICADOR
CIFRA ABS.
Mujeres
PEA ocupada
Hombres
Mujeres
PEA ocupada segn ocupacin principal
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp
Profes., cientficos e intelectuales
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados
Jefes y empleados de oficina
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr
Trabajo. no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines
Otra
Ocupacin no especificada
68720
52893
15827
68720
72
3075
1149
713
4957
26065
2356
3183
25284
544
1322
%
29.8
97.4
97.7
96.4
100
0.1
4.5
1.7
1
7.2
37.9
3.4
4.6
36.8
0.8
1.9
DISTRITO MAZAMARI
CIFRAS
ABS
%
34.2
10703
94.7
8003
95.4
2700
92.6
10703
100
16
0.1
426
4
135
1.3
98
0.9
1117
10.4
3157
29.5
407
3.8
579
5.4
4276
40
380
3.6
112
1
DISTRITO MAZAMARI
CIFRAS
%
ABS
CIFRA ABS.
68720
46883
15
75
2004
53
1213
4879
657
2006
2730
51
1045
1154
2373
576
626
1017
100
68.2
0
0.1
2.9
0.1
1.8
7.1
1
2.9
4
0.1
1.5
1.7
3.5
0.8
0.9
1.5
10703
6731
2
6
305
6
216
995
130
414
520
5
93
510
324
117
106
109
100
62.9
0
0.1
2.8
0.1
2
9.3
1.2
3.9
4.9
0
0.9
4.8
3
1.1
1
1
1363
114
1.1
Pg. 89
CASOS
42
77
119
%
35%
65%
100%
En la realidad muestra la escasa presencia de servicios bsicos que la poblacin requiere para
mejorar la calidad de vida de su familia y de su comunidad.
Por otro lado el ndice de desarrollo humano (IDH), el distrito de Mazamari est en los niveles de
0.5577, un ndice menor a la de la provincia (0.5605).
CUADRO N III - 8
PER: NDICE DE DESARROLLO HUMANO, A NIVEL NACIONAL,
DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL 2007
PROVINCIA DE
DISTRITO DE
INDICADORES
SATIPO
MAZAMARI
IDH
0.5605
0.5577
ndice de desarrollo humano
Ranking
120
1127
Aos
70.85
70.88
Esperanza de vida al nacer
Ranking
124
1154
%
88.66
88.39
Alfabetismo
Ranking
92
887
%
78.54
77.30
Escolaridad
Ranking
162
1556
Logro educativo
%
85.29
84.69
Pg. 90
INDICADORES
Ranking
NS
Ranking
PROVINCIA DE
SATIPO
107
167.8
144
DISTRITO DE
MAZAMARI
1059
162.4
1190
FOTOGRAFIA N III - 6
FOTOGRAFIA N III - 7
Pg. 91
Pecuaria.
En el nivel tecnolgico es bajo en todos los anexos, se desarrolla en forma extensiva o abierta al
campo; a excepcin de las aves de parrilla que se cran en galpones construidas de material
rstico. No se aplica un plan de manejo y de mejoramiento gentico en ninguna de las crianzas;
y ninguna institucin de la zona desarrolla acciones de asesoramiento y capacitacin.
En centro poblado Jos Glvez la poblacin cran animales menores como; el Pato, Gallinas,
pavos y cuyes mayormente para su autoconsumo.
Comercial.
La actividad comercial de la zona es restringida y se desarrolla en funcin al mercado del propio
centro poblado donde acuden los comerciantes de Lima, Satipo y Mazamari. Su caracterstica
principal es el pequeo negocio formado por comerciantes de bienes de consumo urbanos
(producto de primera necesidad). Existen comerciantes (intermediarios) que se desplazan desde
Satipo hasta Jos Glvez, llevando bienes de primera necesidad, ropa y calzado, al regreso
compran productos de la zona. Los comerciantes intermediarios son los que poseen mayor
capital e introducen la mayor masa monetaria que circula en el distrito.
En el Centro Poblado Jos Glvez se dedica en la venta de frutas como los ctricos, maz que lo
principalmente de donde provienen sus ingresos monetarios.
Los ctricos y el maz son vendidos a los compradores que van a la zona; se vende el kilo de
ctricos a 2 nuevos soles, el maz a 1.00 nuevo sol.
Tambin vende frutas como coco, naranja, pltanos, yuca pero en menor escala que son
vendidos en Mazamari y Satipo; tambin comercializan en la misma centro poblado donde el
vecino les vendo a otro vecino cuando les solicita para su consumo; los precios de yuca la arroba
5.00 nuevo soles.
La forma de trabajo que realiza en la zona del proyecto el 100% de familias cultivan ellos mismo
con peones que contratan.
Tambin en el centro poblado se encuentran pequeas bodegas de abastos donde venden
productos tales como: fideos, leche, arroz, azcar, aceite
Actividades de tursticas.
Los centros poblados dentro del mbito de influencia del distrito, poseen recursos tursticos que
a la fecha no han sido explorados. Esto se debe principalmente por la explotacin agrcola que
impera en el medio, descuidando la actividad turstica.
El problema de la explotacin indiscriminada de especies forestales afecta el ecoturismo, pone
en riesgo una mayor influencia de turistas y se desperdicia una fuente laboral que debe estar al
alcance de los ms pobres. Sin embargo la caracterstica es el siguiente:
Pg. 92
Hay visitas espordicas de turistas, principalmente a las cataratas de gallito de las rocas, el
Cristal, Tambor Paccha, Tinajones Paccha, Tigre Paccha.
No hay apoyo del Ministerio de Turismo en cuanto a informacin, promocin e inventario de
las riquezas tursticas.
En la provincia de Satipo las agencias tursticas hacen promocin de los atractivos
tursticos de Mazamari.
Pg. 93
D. Caractersticas de la Educacin
En el centro poblado Jos Glvez Se identific 2 instituciones educativas, como podemos
observar en el cuadro, el centro poblado cuenta con el nivel inicial y primario, con 15 alumnos en
nivel inicial y 35 alumnos en el nivel primario.
Ambas Instituciones educativas son mixtas y est a cargo de 01 docente en el caso de la I.E.
Inicial y 02 docentes en el caso de la I.E. Primaria.
CUADRO N III - 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL CENTRO POBLADO JOS GLVEZ
CENTRO
POBLAD
O
Jos
Glvez
Jos
Glvez
CDIGO
MODULA
R
Nombre de
I.E.
Nivel /
Modalidad
Direccin de I.E.
Distrito
Alumnos
(2013)
Docentes
(2013)
1569862
1704-A
Inicial Jardn
Jos Glvez
Mazamari
15
0377341
30668 JOS
GLVEZ
Primaria
Parque Jos
Glvez (plaza
principal)
Mazamari
35
Pg. 94
Las viviendas del Centro Poblado JOS GLVEZ el 68% cuenta con el servicio de energa
elctrica y el 32% no cuenta con dicho servicio por lo que este porcentaje de la poblacin tiende
a utilizar velas y otro medio de alumbrado dentro de sus viviendas.
F. Organizaciones sociales e instituciones pblicas y privadas.
El presente cuadro hace referencia a las diferentes formas de organizacin local existentes. En
referencia a las autoridades del centro poblado se encuentra de la siguiente manera: el agente
municipal, es la autoridad que tiene mayor rango su funcin es de coordinar, velar por el
bienestar de su poblacin. El habitante que asume el cargo de teniente gobernador se dedica a
velar por la seguridad de la poblacin, a ordenar y que vivan en armona entre ellos y con los
vecinos aledaos. El presidente de APAFA se encarga de velar por los derechos educativos
tanto de los padres de familia y alumnos. En cuanto a las autoridades de la JASS se encargaran
de velar por el buen funcionamiento, en tratarlo, mantenimiento y su operacin se encuentre en
buen estado y consuman agua de calidad.
CUADRO N III - 12 ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES
Nombre del representante
Razn social
Cargo
Telfono
legal
JASS
Janina Lpez Cabrera
Presidenta
BASE DE RONDAS
Pablo Pachacamac Marcos
Presidente
Teniente
TENENCIA GOBERNACIN
Demis Lpez Cabrera
Gobernador
Agente
AGENCIA MUNICIPAL
Miguel Medina
Municipal
PRESIDENTA DEL VASO
Bertha Marcos Quinchoque
Presidenta
DE LECHE
Jefa de la
COMUNIDAD
Lourdes Lpez Cabrera
comunidad
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIN: CONSORCIO CONSULTOR RURAL N 03 TEM 6
Pg. 95
F3
Manantial
Fundo Marcos
Rio Pauriali
Superficial
Riachuelo
(Selva Rica)
Jos Glvez
8747797.378
549231.541
679
1.67
Pueblo Libre
Pauriali
8747998.750
548989.950
685
1800.00
Selva Rica
8748669.000
547399.000
716
21.00
FOTOGRAFIA N III - 8 Se observa la salida del rio Pauriali, a la salida de la central hidroelctrica
de Chalhuamayo.
Pg. 96
Pg. 97
Pg. 98
GRAFICO N III- 3
CROQUIS DE UBICACIN DE FUENTES DE AGUA
SATIPO
LEYENDA
Carretera Asfaltada
Carretera afirmada
Trocha carrozable
Camino de herradura
Centro Poblado
Ro Capirushari
FUENTE 03
RIACHUELO
SELVA RICA
716 msnm
JOS
GLVEZ
672 msnm
Selva Rica
FUENTE 01
MANANTIAL
FUNDO
MARCOS
Ro Pauriali
679 msnm
Pueblo Libre
de Pauriali
MAZAMARI
FUENTE 02
RIO PAURIALI
685 msnm
Pg. 99
Cloruros
*Color
Conductividad
Unidad
MANANTIAL
FUNDO
MARCOS
D.S. N 0312010-SA
CONCLUSIN
Cl- mg / L
2.20
250
APTA
UCV Pt-Co
5.00
15
APTA
42.00
1500
APTA
0.003
0.2
APTA
uS/cm
Nitritos
NO2 -N mg/L
Nitratos
NO3 -N mg/L
0.099
50
APTA
Unid. PH
6.71
6.5 - 8.5
APTA
1000
APTA
**pH
Solidos Suspendidos Totales
(TSS)
Solidos Sedimentables (SS)
<
mg/L
<
mL/L/h
<
3.00
0.50
mg/L
34.00
mg/L
34.00
*Solidos Fijos
mg/L
28.00
*Solidos voltiles
mg/L
Sulfatos
Turbiedad
Numeracin de coliformes
fecales
6.00
SO4=mg/ L
<
1.00
250
APTA
NTU
<
0.70
APTA
1.8
NO APTA
NMP/100ml
11.00
<
MANANTIAL
FUNDO
MARCOS
Plata (Ag)
mgAg/L
<
Aluminio (Al)
mgAl/L
<
0.01
Arsnico (As)
mgAs/L
<
0.001
0.01
APTA
Boro (B)
mgB/L
<
0.003
1.5
APTA
Bario (Ba)
mgBa/L
0.027
0.7
APTA
Berilio (Be)
mgBe/L
Calcio(Ca)
mgCa/L
Cadmio (Cd)
mgCd/L
0.003
APTA
Ensayos
<
D.S. N 0312010-SA
CONCLUSIN
0.0005
0.0002
3.6
<
0.0004
Pg. 100
Cerio (Ce)
mgCe/L
MANANTIAL
FUNDO
MARCOS
<
0.002
Cobalto (Co)
mgCo/L
<
0.0003
Cromo (Cr)
mgCr/L
<
0.0004
Cobre (Cu)
mgCu/L
<
0.0004
Ensayos
Unidad
Hierro (Fe)
mgFe/L
Mercurio (Hg)
mgHg/L
D.S. N 0312010-SA
0.011
<
0.001
<
0.003
<
CONCLUSIN
0.3
APTA
0.001
APTA
Potasio (K)
mgK/L
Litio (Li)
mgLi/L
Magnesio (Mg)
mgMg/L
2.51
Manganeso (Mn)
mgMn/L
0.0011
0.4
APTA
Molibdeno (Mo)
mgMo/L
0.002
0.07
APTA
Sodio (Na)
mgNa/L
0.74
200
APTA
Nquel (Ni)
mgNi/L
0.0004
0.02
APTA
Fosforo (P)
mgP/L
Plomo (Pb)
mgPb/L
0.01
APTA
Antimonio (Sb)
mgSb/L
0.01
APTA
0.45
<
<
0.137
0.005
<
0.002
Selenio(Se)
mgSe/L
Slice (SiO2)
mgSiO2/L
Estao (Sn)
mgSn/L
Estroncio (Sr)
mgSr/L
0.008
Titanio (Ti)
mgTi/L
0.0006
Talio (Tl)
mgTl/L
Vanadio (V)
mgV/L
0.0004
Zinc (Zn)
mgZn/L
0.003
0.003
21.63
<
<
0.001
0.003
Pg. 101
heladas, inundaciones, etc.), agudizados por la influencia humana ejercida a travs de los
eventos extremos propios del cambio climtico, propiciando lluvias torrenciales, sequas
interminables, plagas, incendios forestales, huracanes ms virulentos, etc.
Es as que a nivel nacional se han presentado mltiples eventos que causaron daos cuantiosos
y prdidas humanas.
En base a la consulta que se realiz a las autoridades locales y en las fichas de identificacin de
peligros desarrollados, y encuestas se ha evaluado los peligros que podra tener la inversin del
proyecto y en concordancia al anlisis de riesgo recomendado en la Gua Metodolgica para la
incorporacin del Anlisis de Riesgo asociado a peligros naturales en la formulacin y evaluacin
de proyectos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ha tomado en cuenta las
condiciones geogrficas, climticas y fsicas, para la elaboracin del presente estudio de pre
inversin.
En los siguiente dos cuadros se aprecia la identificacin de los peligros o amenazas que puede
sufrir el proyecto y la caracterizacin de acuerdo a la frecuencia y severidad de cada peligro:
CUADRO N III - 15
COMENTARIOS
SI NO
Inundaciones
Inundaciones
Lluvias intensas
Lluvias intensas
Heladas
Heladas
Friaje / Nevada
Friaje / Nevada
Sismos
Mapa de Sismicidad
Sismos
IGN
Mapa de Sismicidad
IGN
Sequas
Sequas
Huaycos
Huaycos
Derrumbes
Deslizamientos
Incendios urbanos
Contaminacin
Agua
Derrumbes
Deslizamientos
X
X
del
Incendios urbanos
Contaminacin
Antrpica
Contaminacin
Agua
COMENTARIOS
X
del
SI NO
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros
sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
x
La ocurrencia de
sismos.
Pg. 102
CUADRO N III - 16
X
X
X
Otros
RESULTADOS
X
X
X
X
X
Pg. 103
En la zona del proyecto, en la captacin alberga a secuencias del Complejo Maran (rocas
metamrficas alteradas superficialmente con discontinuidades muy marcadas).
Los materiales de fundacin de la captacin se encuentran sobre rocas metamrficas del tipo
esquistos que denotan una compacidad densa, condiciones estables e impermeables.
Los Derrumbes o deslizamientos son la cada de una franja de terreno que pierde su
estabilidad o la destruccin de una estructura construida por el hombre. Suelen ser repentinos
y violentos. El trmino deslizamiento incluye derrumbe, cadas y flujo de materiales no
consolidados. Los deslizamientos pueden activarse a causa de terremotos, erupciones
volcnicas, suelos saturados por fuertes precipitaciones o por el crecimiento de aguas
subterrneas y por el socavamiento de los ros. A pesar de que los deslizamientos se localizan
en reas relativamente pequeas, pueden ser especialmente peligrosos por la frecuencia con
que ocurren. Los deslizamientos o movimientos de masa no son iguales en todos los casos, y
para poder evitarlos o mitigarlos es indispensable saber las causas y la forma como se
originan.
c) Contaminacin de Agua
(Grado de peligro: Bajo)
En la zona evaluada las actividades desarrolladas por la poblacin han generado impactos
ambientales negativos leves (magnitud y temporalidad) por la inadecuada disposicin de
excretas, mala disposicin final de sus residuos slidos e inadecuados hbitos de higiene y
saneamiento. Durante la etapa constructiva se prevn impactos leves, para los cuales se
establecern medidas de reduccin, mitigacin y/o restauracin comprendidas en el
correspondiente estudio ambiental.
Las partes altas de la captacin lado derecho se ha observado que se cuenta con una parcela
de pltanos y cultivos de caf instalados, lo cual generara disminucin de la cantidad de las
aguas y por consiguiente la contaminacin por el uso de plaguicidas.
Conclusin:
o
La Identificacin de peligros analizada del rea de estudio del proyecto permitir definir el
grado de peligro existente en la zona de probable ejecucin del proyecto. Esta
informacin ser de utilidad para posteriormente definir el nivel de riesgo al que se
expondr el proyecto.
La evaluacin peligro del rea de estudio es considerado de PELIGRO BAJO. Esta
informacin se analizar de manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para
determinar el nivel de riesgo est expuesto el proyecto. El Estudio completo de
identificacin de peligros se presenta en el anexo N 09.
Pg. 104
3.1.1.6. Dimensiones ambientales que son o que pueden ser afectados por la actual produccin
de servicios o por el PIP.
En general en todos los aspectos evaluados, como ya se mencion lneas arriba presentan
peligro Bajo para el proyecto.
Las dimensiones ambientales que pueden ser afectados por el proyecto son el medio fsico,
medio biolgico y lo sociocultural, sin embargo estos son de magnitud leve, de extensin puntual,
de efecto inmediato, de permanencia temporal, y reversible a corto plazo. Adems tambin habr
beneficios econmicos para la poblacin, por la generacin de empleo temporal, por ende, se
generara un impacto positivo.
o
Medio Fsico
Aire
Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de material
particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalacin de las
tuberas en la red de distribucin, instalacin de vlvulas y accesorios, e instalacin de
conexiones domiciliarias.
Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se producirn en
espacios abiertos y por lo general cerca de las viviendas, estas causaran impactos y
perturbacin ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de
aplicacin de medidas de mitigacin.
Por lo tanto el aire est propenso de ser afectado por la contaminacin, debido a la
emisin de gases de combustin vehicular, producto del transporte de materiales y
herramientas para la instalacin del servicio de agua y saneamiento, adems por la
emisin de material particulado, producto del movimiento de tierras para la construccin
del sistema de agua y saneamiento. Del mismo modo debido a la inadecuada operacin
y mantenimiento del sistema, pudiendo presentarse problemas de olores, insectos o
contaminacin del rea circundante.
La generacin de ruido, producto del incremento del trnsito vehicular para transportar
materiales y herramientas, para la construccin del sistema de agua y saneamiento.
Agua
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la
calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado en las fuentes de
agua o en el mismo sistema de distribucin de agua potable. Respecto al impacto en el
componente de saneamiento est referido al riesgo de alteracin de la calidad de los
cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de
construccin de nuevas instalaciones.
Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carcter temporal y con
posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
Pg. 105
Suelo
La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles
derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como, la
acumulacin de material excavado y por la disposicin inadecuada de los residuos
slidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que
sus efectos sern solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Adems, este
impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
Medio Biolgico
La zona est conformada por bosques tropicales aun en buen estado de conservacin y
con poca intervencin antrpica, asimismo cuenta con algunos tipos de variedad de
recursos hdricos. Durante la visita de campo al centro poblado de Jos Glvez no se
encontraron fuentes relevantes que pudiesen alterar en gran medida el ambiente biolgico
aledao al centro poblado (con excepcin de los agricultores, aguas arriba de las fuentes
de agua) por lo que ste ha mantenido sus caractersticas originales.
Flora
La vegetacin del centro poblado de Jos Glvez y alrededores est conformada por
una variedad de asociaciones y comunidades vegetales que cubren el amplio valle de
Mazamari.
Especialmente en la construccin de la UBS se puede afectar reas naturales con
forestacin. Las reas son pequeas pero el efecto es permanente y es posible
mitigarlo.
Fauna
La fauna es otro de los factores biticos de importancia ecolgica, debido a la estrecha
relacin con los otros factores descritos anteriormente, que permiten el establecimiento
de nichos ecolgicos y estos a su vez forman los ecosistemas naturales. El rea de
estudio presenta una fauna muy limitada, dispersa y variada; debido a la rotura de los
ecosistemas naturales, originado por la extraccin de madera e instalacin de cultivos
agrcolas aos atrs (cultivo de la coca principalmente).
Las especies de fauna silvestre identificadas en el centro poblado de Jos Glvez son
muy diversas, pudindose identificar distintos tipos de mamferos, peces y aves,
muchos de los cuales se ven amenazados por la caza llevada a cabo por parte de los
pobladores de la zona, por lo que la presencia de estas especies en los alrededores del
centro poblado en estudio son espordicas.
En la etapa de construccin de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma
temporal el hbitat de especies nativas producto de la perturbacin. Afortunadamente
las reas son pequeas, el efecto es permanente pero es posible su mitigacin natural.
Pg. 106
Pg. 107
Poblacin servida
En la actualidad la poblacin servida por conexin domiciliaria es de 20 familias, las restantes se
abastecen mediante otra serie de fuentes como acequias, manantiales, piletas pblicas, agua
empozada.
Cobertura de servicio
De las 90 viviendas que corresponde al 100% se concluye que ninguna en la actualidad cuenta
con servicio de agua potable, por lo que existe poblacin insatisfecha del servicio.
: 22.20%
: 20 conexiones
Pg. 108
Pg. 109
que los pobladores represan el agua artesanalmente con bloques de champa, para
elevar el nivel del agua.
La Toma lateral tiene una altura de 1.20 m. y 3.00 m. de largo, con un espesor de 0.15
m.
El caudal captado es de 1.14 Lt/Seg. que cobertura a las localidades de Selva Rica,
Jos Glvez y Los Libertadores.
Pg. 110
FOTOGRAFIA N III - 13
Es una caja de forma rectangular de concreto armado, cuyas dimensiones son de 1.00
m. de ancho y 2.60 m. de largo, con una altura de 1.10 m.
FOTOGRAFIA N III - 14
Pg. 111
Pg. 112
FOTOGRAFIA N III - 17
4. Filtro lento
En el centro poblado de Selva Rica, se ubica la infraestructura de filtro lento, que se
encuentra inoperativo debido a que el mantenimiento se hace insostenible debido a la
cantidad de material sedimentario existente en el agua, efectuando la conexin directa a
la lnea de aduccin, la estructura se encuentra en mal estado de conservacin, debido a
la existencia de fisuras, socavacin de la base y deterioro de las paredes internas y
externas debido a factores ambientales y falta de mantenimiento, las caractersticas del
filtro lento son:
FOTOGRAFIA N III - 18
Pg. 113
FOTOGRAFIA N III - 19 Se observa las dos cmaras de filtro, llenas de agua, la que viene
deteriorando la estructura, se observa las filtraciones existentes en las esquinas de la
pared externa de la estructura.
FOTOGRAFIA N III - 21
Pg. 114
5. Lnea de conduccin
La lnea de conduccin existente que viene del sedimentador (filtro inoperativo) est
compuesta por tuberas de PVC de 2 de dimetro, la longitud aproximada es de 607.00
m, desde el filtro lento al reservorio, el estado de conservacin es malo, segn las
inspecciones oculares realizadas estn enterrado superficialmente y expuestas a la
intemperie, en diferentes tramos, siendo vulnerable a impactos por el trnsito de personas
y animales, y presentan reparaciones en varios tramos.
6. Reservorio
La estructura de almacenamiento tiene las siguientes caractersticas:
Tipo : Apoyado
Geometra : Prismtico
Estructura : Concreto armado
Volumen : 35 m3
Lado interior : 4.30 m
Tirante de agua : 0.90m
Estado Reservorio : Regular
Estado Accesorios : Malo-Deteriorado
Las escaleras son de fierro corrugado, los que se encuentran oxidados y son un peligro
para la salud; las vlvulas y accesorios son de PVC y se encuentran en mal estado, y no
cuenta con tapa sanitaria.
En la inspeccin ocular realizada, se determin que se encuentra en regular estado de
conservacin. Se verifico que los muros, losas de concreto y cmara de vlvulas
presentaban fisuras, adems de moho y musgo en su superficie. La estructura no cumple
los requisitos mnimos establecidos en el RNE, ya que ha cumplido su vida til, por lo que
no garantiza las correctas prcticas constructivas, lo que se traduce en el estado en que
se encuentra.
FOTOGRAFIA N III - 22 Se observa el reservorio con una capacidad de 35 m3. El mismo que
abastece a las localidades de Selva Rica, Jos Glvez y Los Libertadores.
Pg. 115
FOTOGRAFIA N III - 23 Se aprecia las escaleras corrodas, el agua con turbidez y las paredes
internas tienen un tarrajeo desgastado, no cuenta con el hipoclorador.
FOTOGRAFIA N III - 24
7. Lnea de Aduccin
La lnea de aduccin existente que viene del reservorio est compuesta por tuberas de
PVC de 2 de dimetro, la longitud aproximada es de 1115 m, desde el reservorio a la red
de distribucin, el estado de conservacin es malo, Las tuberas segn las inspecciones
oculares realizadas estn enterrado superficialmente y expuestas a la intemperie, en
diferentes tramos, siendo vulnerable a impactos por el trnsito de personas y animales, y
presentan reparaciones en varios tramos.
Pg. 116
8. Red de distribucin
La red de distribucin existente que viene del reservorio est compuesta por tuberas de
PVC de 1.1/2 y de dimetro, la longitud aproximada es de 1696.00 m, en la localidad
de Jos Glvez, el estado de conservacin es malo, Las tuberas segn las inspecciones
oculares realizadas estn enterrado superficialmente y expuestas a la intemperie, en
diferentes tramos, siendo vulnerable a impactos por el trnsito de personas y animales, y
presentan reparaciones en varios tramos.
9. Instalaciones domiciliarias
La localidad de Jos Glvez cuenta con 20 conexiones domiciliarias artesanales de agua,
que los beneficiarios han construido usando mangueras y tuberas de PVC, los mismos
que se encuentran expuestos, y en deficiente estado de conservacin, y no cumple los
requisitos mnimos establecidos en el RNE, ya que fue construido sin direccin tcnica,
por lo que no garantiza las correctas prcticas constructivas, lo que se traduce en el mal
estado en que se encuentra.
Pg. 117
GRAFICO N III- 4
CROQUIS DEL SISTEMA EXISTENTE
716 msnm
607.00 m
710 msnm
700 msnm
1115 msnm
Pg. 118
B.
Pg. 119
C.
D.
FOTOGRAFIA N III - 25
Pg. 120
FOTOGRAFIA N III - 26
E.
Pg. 121
B.
Instrumentos de gestin
A raz de la conformacin de la JASS, se ha realizado la eleccin del Consejo Directivo,
adquisicin de un Libro de Actas que fue legalizado por el Juez de Paz y se ha aprobado los
estatutos. Estas herramientas permitirn un adecuado funcionamiento de la organizacin,
siendo lo ms destacable el conocimiento de los Derechos y Obligaciones de los usuarios lo
que permitir que comprendan la importancia de su organizacin y la necesidad de apoyar a
sus dirigentes para una buena gestin en beneficio de todos los usuarios; cuidar la
infraestructura a construir a travs de un adecuado mantenimiento; pagar una tarifa mnima que
permita la operacin y mantenimiento del sistema adems de la desinfeccin de las aguas con
cloro.
C.
D.
Gestin comercial
No existe una gestin comercial, esto debido a que la poblacin no cumple con aportar la cuota
familiar.
E.
Niveles de morosidad
Al no existir un sistema de cobranza, no se tienen registros de morosidad, no existe un padrn
de usuarios y tampoco un sistema de cobranzas.
F.
Dificultades o problemas para que el operador provea los servicios con calidad y
sostenibilidad
No cuentan con equipos y herramientas para los trabajos de operacin y mantenimiento del
sistema de agua existente, los trabajos eventuales se realizan con herramientas prestadas de la
comunidad, por lo que son condicionantes para que la calidad y sostenibilidad del sistema sea
visto como un problema.
Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica. 1ra. Ed.,
Lima - Per, 97 pp.
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 122
unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica,
a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una funcin de ambos componentes:
Dicho esto, es necesario realizar un anlisis de riesgo del proyecto, que permitir plantear las
medidas de reduccin pertinentes si as lo amerita. El anlisis de riesgos nos permitir verificar
que:
No se est exponiendo los componentes o elementos del sistema de agua potable o
de saneamiento a potenciales peligros, seleccionando una adecuada localizacin.
Si la exposicin a riesgos es inevitable, nos permitir analizar los factores de
vulnerabilidad para definir mecanismos y medidas que permitan reducir el peligro
identificado.
Si se consideran medidas para que el proyecto pueda operar en condiciones
mnimas y recuperar su capacidad en el ms breve plazo, en caso de desastre.
o Anlisis del riesgo del sistema existente
Anlisis de Vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua existente
La vulnerabilidad se entiende como la susceptibilidad de las estructuras fsicas o actividad
econmica de sufrir daos; estos daos pueden ser por accin de un peligro natural o amenaza
de una unidad social (personas, familias, localidad, sociedad).
Para caracterizar a la vulnerabilidad se necesitan analizar tres factores que la componen:
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
La exposicin tiene que ver con decisiones y prcticas que ubican a una unidad social cerca de
zonas de influencia de un peligro. La vulnerabilidad surge por las condiciones inseguras que
representa la exposicin, respecto a un peligro que acta como elemento activador del desastre.
La fragilidad se refiere al nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un peligro o
amenaza, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social por
las condiciones socioeconmicas.
La resiliencia se refiere al nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda tener
la unidad social frente al impacto de un peligro. Se expresa en limitaciones de acceso o
adaptabilidad de la unidad social y su incapacidad o deficiencia en absorber el impacto de un
fenmeno peligroso.
Pg. 123
Exposicin
El rea de estudio se encuentra asentada en la selva, la topografa es irregular, presentando
cerros con pocas alturas y zonas con pendientes y ante la presencia de un fenmeno pluvial
hacen que esta sea vulnerable.
El rea en estudio, en general se encuentra ubicado en una zona de baja sismicidad, tal como
se indic en la identificacin de peligros, las medidas preventivas se consideran en el diseo y
presupuesto del proyecto, ya que la norma vigente as lo exige.
Fragilidad
El sistema de agua tipo piletas fue ejecutado en el ao 1195 por FONCODES, en
contrapartida con los beneficiarios, por ello el sistema se encuentra en mal estado debido a la
falta de mantenimiento y que ha cumplido su vida til. Las estructuras de captacin,
almacenamiento, conduccin, aduccin y distribucin del agua se encuentran en condiciones
de fragilidad.
Resiliencia
Actualmente en la zona de influencia del proyecto existe un bajo grado de organizacin para
hacer frente al impacto de un peligro o la ocurrencia de un incidente como lluvias de gran
intensidad, a pesar que la poblacin ha vivido periodos con fenmenos naturales y son
potencialmente conocedores de los daos ocasionados por stos, por lo que la unidad social
es vulnerable, adems no cuentan con los recursos necesarios para prevenir posibles daos
ante la ocurrencia de fenmenos naturales de gran magnitud. Ni cuentan con un plan de
contingencia o estrategia que les permita no ser vulnerables en periodos crticos.
En concordancia de los peligros descritos, se elabor el anlisis de vulnerabilidad del rea del
proyecto, delimitando cuatro zonas con diferentes niveles de riesgo en funcin de la ocurrencia
de algn evento natural. Los datos referidos en el siguiente cuadro, son calificados y
priorizados segn lo referido en los indicadores de medicin y cuadros de calificacin del
Formato N 1 del Anexo K de los TDR del PNSR; siendo estos los siguientes:
La vulnerabilidad del sistema existente, incluye los tres factores descritos, para evaluarlos, nos
valemos de los siguientes criterios de evaluacin:
CUADRO N III - 17
NIVEL DE GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
Peso
Estado de
conservacin
Tipo de suelo
Pendiente
Mantenimiento
del sistema
Bueno
Compacto
Baja
Bueno
Regular
Medio
Media
Regular
Malo
Suelo deslizable
Alta
Malo
Obra de
proteccin
Con obras de
proteccin
Con obras
insuficientes
Nivel de
organizacin
Organizados
Poco
organizados
Nada
organizados
Pg. 124
I
II
III
CUADRO N III - 18
NIVEL DE GRADO DE VULNERABILIDAD DEL COMPONENTE DEL SISTEMA
VALORACIN POR
VALORACIN POR
CALIFICACIN
COMPONENTE
SISTEMA
Alta Vulnerabilidad
+ 13
+ 49
Mediana Vulnerabilidad
7- 12
25 - 48
Baja Vulnerabilidad
0-6
0 - 24
SEDIMENTADOR
SEDIMENTADOR
FILTRO LENTO
L. CONDUCCIN
RESERVORIO
Estado de conservacin
23
Tipo de suelo
21
Pendiente
19
Mantenimiento
26
Obras de proteccin
25
Nivel de organizacin
26
Total
14
12
13
12
15
14
14
12
18
12
140
INDICADORES
L. ADUCCIN
RED DE
DISTRIBUCIN
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
CAPTACIN
CUADRO N III - 19
MATRIZ DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA EXISTENTE
AGUA POTABLE
PTAP
PILETAS PUBLICAS
TOTAL
Pg. 125
CUADRO N III - 20
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO
Grado de Vulnerabilidad
Definicin de Peligros /
Vulnerabilidad
Grado de
Peligros
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Medio
Alto
Alto
Medio
Alta
Alto
VERIFICACIN DE VULNERABILIDADES
SI NO
COMENTARIOS
x
x
SI NO
COMENTARIOS
Se detalla en la
memoria clculos
de diseo.
Se recomendara en
las especificaciones
tcnicas del
proyecto y/o (PMA)
Se realiz en
coordinacin con la
5/
Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica. 1ra. Ed.,
Lima - Per, 97 pp.
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 126
poblacin.
se ha considerado
un sistema de
rebose. y un clculo
de caudal en
pocas de estiaje
El diseo de clculo
contempla
Se menciona las
alternativas de
solucin del
proyecto. (perfil)
SI NO
COMENTARIOS
Dbil organizacin
para mantener el
sistema y
contingencias por
daos de desastres
Se planteara un
plan de
contingencia para la
etapa de ejecucin
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se
quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/u organizativos para
x
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se
x
generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
Elaboracin: ECO PER Proyectos y Soluciones Ambientales S.A.C
Fuente: Ficha de Identificacin y de Vulnerabilidad Riesgo/ Noviembre 2013.
Pg. 127
CUADRO N III - 22
Factor de
Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
Variable
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
X
X
X
De los Resultados se llega a la conclusin que los sistemas de agua y saneamiento proyectados
en el centro poblado de Jos Glvez, presentan VULNERABILIDAD BAJA.
Esta informacin se analizar de manera conjunta con el nivel de peligro, para determinar el nivel
de riesgo al que est expuesto el proyecto.
Riesgo del proyecto
De acuerdo al grado de peligro desarrollado (nivel bajo) y al grado de vulnerabilidad del proyecto
(nivel bajo), al cruzar los resultados de del anlisis de peligro y anlisis de vulnerabilidad, se
concluye un RIESGO BAJO. Por lo tanto con el proyecto se mitigarn estos riesgos cumpliendo
con las normas de construccin, ubicando adecuadamente los componentes y un adecuado
planteamiento tcnico, motivo por el cual no sern necesarias acciones adicionales de medidas
de reduccin de riesgos que involucren grandes inversiones.
CUADRO N III - 23
Definicin de Peligros /
Vulnerabilidad
Grado de
Peligros
Bajo
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Adems, el anlisis de riesgo nos permitir localizar las estructuras del proyecto en los lugares
ms adecuados y considerar el diseo y la construccin con materiales y equipos conforme a las
normas vigentes.
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 128
Pg. 129
El mbito de intervencin del PNSR lo constituyen los centros poblados rurales del pas,
priorizando la atencin de aquellas localidades comprendidas en la R.M. N 161-2012VIVIENDA, donde se detallan los criterios de focalizacin, priorizacin y de elegibilidad, los
mismos que han sido elaborados por el PNSR y aprobados por el VMCS. Con Resolucin
Ministerial N 031-2013- VIVIENDA se aprob el Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del
Programa Nacional de Saneamiento Rural, con el objetivo de establecer los lineamientos,
objetivos, estrategas y acciones que guiaran la intervencin del PNSR en los prximos aos.
Dentro de este marco el Centro poblado JOS GLVEZ ha sido seleccionada,
comprometindose el PNSR a efectuar el financiamiento, en cumplimiento de los objetivos
trazados de contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y
saneamiento a la poblacin de reas rurales y de pequeas ciudades del Per.
D. Municipalidad Distrital de Mazamari.
La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad
Distrital de Mazamari, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de construccin de
los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la
poblacin del Centro Poblado JOS GLVEZ. Asumiendo con este propsito, su participacin
durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta
Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
F. Centros Educativos.
El Centro Poblado Jos Glvez cuenta con 02 Instituciones educativas (Primaria e Inicial
Jardn). La I.E.I. N 1704-A, tiene 1 docente a cargo de 15 estudiantes y cuenta solo con
un ambiente, asimismo la Institucin Educativa Primaria N30668 Jos Glvez con 02
docentes y 35 estudiantes.
En atencin a dicha priorizacin el PNSR, da a conocer los alcances, polticas y estrategias
del Programa con el objeto de generar inters en las instituciones pblicas, como el sector
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 130
G. Autoridades locales.
Las autoridades locales, y las organizaciones sociales, en representacin del pueblo, o grupo de
usuarios, realizaran las coordinaciones con las autoridades del distrito a fin de que la ejecucin
del proyecto se lleve a cabo de acuerdo a las normas de construccin, asimismo, coordinaran
para la formacin de la JASS, promoviendo la implementacin de documentos de gestin,
garantizaran las actividades que permitan la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y su
correcto funcionamiento, entre otras acciones de ndole local.
I.
Pg. 131
Pg. 132
CUADRO N III - 24
Sector
Grupo
Involucrado
Problemas Percibidos
Intereses/Motivaciones
Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PNSR)
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Estrategias
Deficientes
estructuras
de
servicios de saneamiento, que
conllevan a problemas de salud y
deterioro en la calidad de vida de
la poblacin
Pg. 133
Acuerdos y compromisos
Suscripcin, actualizacin y cumplimiento del Convenio
Interinstitucional y convenio especfico con la
municipalidad Distrital de Mazamari. (Anexo1)
Sector
Grupo
Involucrado
Problemas Percibidos
Intereses/Motivaciones
Escasa
coordinacin
con
instituciones competentes para
propiciar el desarrollo de
proyectos de saneamiento. a nivel
nacional, regional y distrital.
Estrategias
Acuerdos y compromisos
Gobierno Local
Infraestructura de sistemas de
agua potable deteriorada.
Pg. 134
Grupo
Involucrado
Sector
Estrategias
Problemas Percibidos
Intereses/Motivaciones
Preocupantes
casos
de
Enfermedades de origen hdrico
en especial la poblacin infantil
del centro poblado ante la
carencia de servicios de agua
potable y saneamiento e
inadecuadas prcticas de higiene
en nios menores de cinco (05)
aos.
Acuerdos y compromisos
Pg. 135
Grupo
Involucrado
Ministerio de Educacin
Sector
Problemas Percibidos
Intereses/Motivaciones
Estrategias
Acuerdos y compromisos
Pg. 136
Grupo
Involucrado
Sociedad Civil
Sector
Problemas Percibidos
Intereses/Motivaciones
Acuerdos y compromisos
Estrategias
Pg. 137
Grupo
Involucrado
Problemas Percibidos
Intereses/Motivaciones
Inexistencia de un plan de
administracin, mantenimiento y
operacin del sistema de agua
Sector
Desconocimiento de la adecuada
operacin y mantenimiento del
sistema de agua y saneamiento
Dbil
coordinacin
interinstitucional
en
temas
relacionados
al
agua
y
saneamiento.
Dbil conocimiento sobre las
funciones que deben cumplir cada
miembro del Consejo Directivo de
la JASS.
Limitada capacidad de gestin y
liderazgo en administracin,
operacin, mantenimiento del
sistema de agua y cumplimiento
del estatuto.
No
implementacin
documentos de gestin.
No se realiza cloracin
tratamiento del agua.
de
Estrategias
Acuerdos y compromisos
Contar con un sistema de agua y saneamiento que permita Brindar informacin para su elaboracin de estudio.
mejorar las condiciones de vida de las familias del centro
poblado
Lograr el involucramiento de las instituciones, y los usuarios en Realizar las acciones necesarias que permitan contar
las actividades programadas en pro de los servicios de
con un plan de actividades en administracin,
saneamiento para mejorar las relaciones interinstitucionales
operacin y mantenimiento de los servicios de agua y
que permitan la sostenibilidad de los servicios de agua y
saneamiento, que permitan su buen funcionamiento.
saneamiento.
o
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 138
Involucrar
Sector
Grupo
Involucrado
Problemas Percibidos
Sociedad Civil
creciente
de
Incidencia
Enfermedades de origen hdrico.
Exposicin a la contaminacin al
no
contar
con
sistemas
adecuados de disposicin de
excretas.
Ruptura
de
tuberas
por
exposicin a los factores
medioambientales adversos.
Deterioro de los baos al no poder
contar
con
infraestructura
resistente
Intereses/Motivaciones
Contar con servicio de calidad y adecuado de agua potable y
servicio de disposicin sanitario de excretas mediante la
ampliacin y mejoramientos de las unidades bsicas de
saneamiento (baos).
Estrategias
Acuerdos y compromisos
Pg. 139
(
)
Dnde:
n = tamao de la muestra necesaria
Z 2/ = 1.65 (tabla)
P = probabilidad de que el evento ocurra 0.80
Q = probabilidad de que el evento no ocurra 0.20
E= 0.1 10%
En el Centro Poblado Jos Glvez, existen 90 viviendas habitadas, asimismo la muestra
determinada es de 31 viviendas, se aplic 31 encuestas entre cuestionario 1 y 2 a las familias
del Centro Poblado.
Para la aplicacin de la encuesta se tuvo la tcnica de la Estratificacin Muestral.
La Estratificacin se sustenta en que permite obtener estimaciones de parmetros poblacionales
para subgrupos de la poblacin: Viviendas con conexin y viviendas sin conexin; para este
Centro Poblado el caso es Viviendas con conexin y sin conexin (Ver anexo N 01 Estudios
recopilados/Diagnostico Socio econmico).
Masculino
162
CUADRO N III - 25
Femenino
183
Pg. 140
Respecto a los rangos de , el mayor porcentaje con 16.0% de las personas estn entre los 15 a
19 aos; el 13.4% entre 5 a 9 aos; el 11.8% entre 0 a 4 aos y de 25 a 29 aos; el 6.7% entre
35 a 39 aos; el 5.9% entre 40 a 44 aos; el 5.0% entre 40 a 44 aos; el 4.2% entre 30 a 34
aos y entre 50 a 54 aos; el 3.4% entre 45 a 49 aos, de 60 a 64 aos; el 2.5% entre 60 a 64
aos y entre 75 a 79 aos y el 0.8% entre 65 a 69 aos.
En el cuadro anterior se observa que en este Centro Poblado hay ms nios, adolescentes y
jvenes, pero tambin adultos mayores de edad avanzada. En este Centro Poblado se ve que
habr un crecimiento poblacional, en cuanto al proyecto beneficiar a toda esta poblacin.
POBLACIN POR EDAD: AO 2013
CUADRO N III - 26
EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES
DE 0 A 4 AOS
DE 5 A 9 AOS
DE 10 A 14 AOS
DE 15 A 19 AOS
DE 20 A 24 AOS
DE 25 A 29 AOS
DE 30 A 34 AOS
DE 35 A 39 AOS
DE 40 A 44 AOS
DE 45 A 49 AOS
DE 50 A 54 AOS
DE 55 A 59 AOS
DE 60 A 64 AOS
DE 65 A 69 AOS
DE 70 A 74 AOS
DE 75 A MAS AOS
TOTAL
MASCULINO
5
6
7
9
2
8
0
5
2
4
2
2
2
1
0
1
56
SEGN SEXO
FEMENINO
TOTAL
9
10
5
10
5
6
5
3
4
0
3
0
1
0
0
2
63
14
16
12
19
7
14
5
8
6
4
5
2
3
1
0
3
119
11.8%
13.4%
10.1%
16.0%
5.9%
11.8%
4.2%
6.7%
5.0%
3.4%
4.2%
1.7%
2.5%
0.8%
0.0%
2.5%
100.0%
Pg. 141
GRADO DE INSTRUCCIN
PRIMARIA COMPLETA O INCOMPLETA
SECUNDARIA COMPLETA E INCOMPLETA
SUPERIOR TCNICO COMPLETA O INCOMPLETA
SUPERIOR UNIVERSITARIO COMPLETA O INCOMPLETA
TOTAL
ABS.
45
40
03
06
119
%
37.8%
33.6%
2.5%
5.0%
100.0%
Idioma principal
La poblacin del centro poblado JOS GLVEZ en su gran mayora emplean el idioma
castellano para comunicarse. Y usan el dialecto del Ashninca cuando se comunican entre ellos.
Cultura
La reserva es importante para las etnias Ashninca y Kaquinte dentro de su cosmovisin, porque
les da continuidad e integridad a sus territorios, en las cuales existen pueblos en aislamiento
voluntario y posiblemente no conectada. En la RCA es posible desarrollar actividades agrcolas,
extraccin forestal, tursticas siempre en beneficio de las comunidades nativas. Tambin se en
contra grupos de colonos provenientes de la sierra para extraer madera entre otros productos de
la selva. Estas etnias establecen una forma particular de relacin directa y equilibrada con la
naturaleza de donde obtienen los recursos que utilizan para la satisfaccin de sus necesidades,
lo que ha permitido su conservacin hasta nuestros das. Los conocimientos que poseen sobre el
uso de las plantas, animales de la reserva; son un valor cultural importante que ser til para
implementar un desarrollo participativo con las comunidades vecinas.
Caractersticas de la vivienda
En el mbito de influencia del Proyecto, el nmero de viviendas en el Ao 2013 es de 90
unidades, la misma que ha sido estimada teniendo en cuenta el censo de poblacin y la
encuesta socio econmica efectuadas por la Empresa CONSORCIO CONSULTOR RURAL N
03, encargado de la formulacin del perfil.
Las viviendas en el rea de influencia del proyecto en un 100.0% son solo viviendas sin ningn
ambiente para otros fines, esto debido a que las actividades estn referidas a la agricultura y
ganadera, los que se realizan fuera de las viviendas, actividades que son propias de zonas
rurales de esta regin.
CUADRO N III - 28
USO DE LA VIVIENDA
SOLO VIVIENDA
VIVIENDA CON ACTIVIDAD PRODUCTIVA
TOTAL
31
00
100.0%
0.0%
31
100.0%
Pg. 142
su vivienda, ya que estos materiales son los ms baratos dentro de su Centro Poblado y esto
reduce el calor intenso en la vivienda.
CUADRO N III - 29
Viviendas
ADOBE
00
MADERA
13
QUINCHA
14
MATERIAL NOBLE
03
ESTERA
00
OTRO
01
TOTAL
31
0.0%
41.9%
45.2%
9.7%
0.0%
3.2%
100.0%
Los no conectados a la red de agua tienen que abastecerse de manantiales (41.7%), acequias
(20.8%), ros/lagos (16.7%), pozos (12.5%) y piletas pblicas (8.3%), teniendo como
consecuencia que los pobladores deben realizar la actividad del acarreo, demandndoles un
tiempo y esfuerzo fsico para acceder al recurso agua. La distribucin de las familias que se
abastecen de fuentes alternativas de agua son:
CUADRO N III - 31
DESCRIPCIN
RIO/LAGO
PILETA PUBLICA
CAMIN CISTERNA
ACEQUIA
MANANTIAL
POZO
VECINO
LLUVIA
OTRO
TOTAL
Pg. 143
2.70
Respecto al tiempo que destinan al acarreo, las 24 familias que realizan esta labor,
respondieron que para poder abastecerse de agua deben destinar tiempos de viaje que
varan entre los 1 minuto (el menor tiempo que destinan a esta labor) y 29 minutos (el
mximo tiempo), el desagregado de los distintos tiempos que cada familia emplea se
presenta en el siguiente cuadro. Es preciso indicar que estos valores incluyen el tiempo de
espera, descanso al momento de acarrear y colas que se presentan en horas punta.
CUADRO N III - 33
Vivienda encuestada
MINUTOS
18
10
11
19
10
29
11
10
12
11
13
10
Pg. 144
Vivienda encuestada
14
MINUTOS
15
16
10
17
18
19
20
21
18
22
23
10
24
TOTAL
218
PROMEDIO
9.1
Se tiene que el promedio del tiempo que demora en recoger el agua es de 9.1 minutos
solamente de ida. Quedando en evidencia que familias deben acarrear entre ida y vuelta 18.2
minutos. Cabe recalcar este tiempo incluye, el tiempo de espera, descanso al momento de
acarrear y colas que se presentan en horas punta.
CUADRO N III - 34
Promedio/
Minutos
Promedio de tiempo de acarreo de agua
18.2
(Ida y vuelta)
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONMICA - ANEXO F
ELABORACIN: CONSORCIO CONSULTOR RURAL N 03 TEM 06
14
TOTAL
24
58.3%
29.2%
12.5%
0.0%
100.0%
Pg. 145
Descripcin
Promedio de la cantidad de agua que acarrea por viaje
Promedio/
Litros
10.64
26
01
04
00
31
83.9%
3.2%
12.9%
0.0%
100.0%
Pg. 146
Se ha conocido a travs del recojo de informacin que las personas tienen el estado de sus
recipientes en donde almacenan agua por sus propios medios estn limpios en un 96.8%; tienen
tapa en un 90.3% y un 87.1% de personas manifiestan que sus envases estn dentro de la
vivienda; de esta manera se trata de disminuir el riesgo de Enfermedades.
CUADRO N III - 39
DESCRIPCIN
SI
NO
TOTAL
ESTN LIMPIOS
ABS.
%
30
96.8%
1
3.0%
31
99.8%
HIERVE
21
LEJA
TOTAL
1
31
29.0%
67.7%
3.2%
100.0%
Los pobladores de JOS GLVEZ en su mayora no estn satisfechos con la calidad de agua ya
que ellos respondieron que la calidad es mala en un 37.5% y regular en un 37.5%, por lo tanto el
servicio con el que cuentan no es adecuado y hacen falta acciones concretas para solucionar el
problema.
CUADRO N III - 41
CALIDAD DE AGUA
BUENA
REGULAR
MALO
TOTAL
24
25.0%
37.5%
37.5%
100.0%
Pg. 147
TIENE UNA
CASETA
ADECUADA?
EL PISO DE LA
LETRINA ES
SEGURO
ABS.
ABS.
TIENE
61.5%
NO TIENE
38.5%
DESCRIPC
IN
TIENE LOSA
OFRECE
PRIVACIDAD
ORIFICIO DE
LA LETRINA ES
PEQUEO
PARA
GARANTIZAR
LA
SEGURIDAD
DEL NIO
ABS.
%
ABS.
ABS.
46.2%
0.0%
11
84.6%
53.8%
13
100%
15.4%
13
100%
13
100%
13
100%
TOTAL
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONMICA - ANEXO F
ELABORACIN: CONSORCIO CONSULTOR RURAL N 03 TEM 06
13
100.%
13
CUENTA CON
TUBO DE
VENTILACIN
ABS.
69.2%
7.7%
30.8%
12
92.3%
100.%
13
100.00%
Pg. 148
En el presente cuadro se puede observar que la mayora de los pozos ciegos existentes en el
Centro Poblado Jos Glvez, no cuentan con medidas de higiene, habindose observado que en
el 92.3% existe la presencia de insectos u otros, en el 76.9% presentan mal olor, en el 69.2% se
encontr material de limpieza anal y as mismo existe un recipiente para botar el material de
limpieza anal.
CUADRO N III - 44
DESCRIPCIN
SI
10
NO
TOTAL
13
PRESENCIA DE
INSECTOS, U OTROS
ABS.
76.9%
12
23.1%
100.0%
1
13
EXISTE RECIPIENTE
PARA BOTAR EL
MATERIAL DE
LIMPIEZA ANAL
ABS.
%
MATERIAL DE
LIMPIEZA ANAL
ABS.
92.3%
69.2%
69.2%
7.7%
100.0%
30.8%
100.0%
30.8%
100.0%
13
13
Descripcin
Promedio
448.81
Pg. 149
ANTES DE
COMER
F
%
24
77.4%
7
22.6%
31 100.0%
ANTES DE
COCINAR
F
%
24
77.4%
7
22.6%
31 100.0%
CADA VEZ
QUE SE
ENSUCIA
F
%
24
77.4%
7
22.6%
31 100.0%
A CADA RATO
F
%
21
67.7%
10
32.3%
31 100.0%
Pg. 150
En relacin a los elementos utilizados para el lavado de mano, se puede apreciar las
respuestas de las personas que el 100% de las familias refiri emplear frecuentemente jabn
y agua para realizarse el lavado de manos.
CUADRO N III - 49
DESCRIPCIN
CON JABN
SOLO CON AGUA
CON DESINFECTANTE
OTRO
TOTAL
De acuerdo a la encuesta realizada, con referencia al lugar donde los pobladores eliminan las
aguas grises, se encontr que la forma ms frecuente de eliminar las aguas grises es
arrojndola al patio de la casa en un 42%, arrojando a una acequia en un 32%, un 23% la
arroja a la calle y el 3% lo arroja en otras partes como en la chacra. Se denota entonces,
diversas formas, en los que los pobladores eliminan sus aguas grises, evidenciando una
inadecuada forma de hacerlo. Podemos observar en el siguiente cuadro, que todas las
Pg. 151
prcticas de eliminacin de aguas grises son inadecuadas, por lo que estas prcticas de
eliminacin ponen en riesgo la salud de la poblacin, ocasionan la contaminacin del suelo;
en este caso particular dentro de la vivienda el incremento de la exposicin de Enfermedades
de los grupos vulnerables es mayor. A travs de la implementacin y operacin de los
sistemas de agua y saneamiento se podr controlar y anular estas inadecuadas prcticas
que exponen a la proliferacin de Enfermedades a los miembros de la familia.
CUADRO N III - 51
DESCRIPCIN
LA ARROJA A LA CALLE
07
13
LA ARROJA A LA ACEQUIA
10
OTROS
01
TOTAL
31
22.6%
41.9%
32.3%
3.2%
100.0%
Incidencia de Enfermedades
De acuerdo al estudio socioeconmico las Enfermedades tienen ocurrencia en nios y adultos,
las Enfermedades con mayor incidencia son las EDAS, IRAS, tuberculosis, parasitosis y
Enfermedades de la piel, los que se muestran en el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro se
puede apreciar que las Enfermedades ms frecuentes en nios son: 46.9% diarreas, en un
43.8% enfermedades de origen hdrico, en un 15.6% Enfermedades a la piel y el 31%
Enfermedades a los ojos.
Situacin de anlisis causal de la diarreas, siendo los determinantes la calidad y cantidad de
agua, silos artesanales en deficiente estado, incorrecta eliminacin de excretas, carencia de
prcticas de higiene personal, domstica y en los alimentos.
Se enfatiza la necesidad de promover estilos de vida saludable que se adapten a las nuevas
condiciones de vida que proporcionan los servicios de agua potable y sistema de disposicin
sanitaria de excretas.
CUADRO N III - 52
ENFERMEDAD
Diarreas (EDA)
Infecciones respiratorias (IRA)
Tuberculosis
Parasitosis
Ala piel (dermatolgicas)
A los ojos (oftalmolgicas)
Si
15
14
0
14
5
1
%
46.9%
43.8%
0.0%
43.8%
15.6%
3.1%
No
17
18
32
18
27
31
%
53.1%
56.3%
100.0%
56.3%
84.4%
96.9%
Total
32
32
32
32
32
32
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Pg. 152
ENFERMEDADES
Diarreas (EDA)
Infecciones respiratorias (IRA)
Tuberculosis
Parasitosis
Ala piel (dermatolgicas)
A los ojos (oftalmolgicas)
TOTAL
Si
16
18
1
10
9
2
16
%
50.0%
56.3%
3.1%
31.3%
28.1%
6.3%
50.0%
No
16
14
31
22
23
30
16
%
50.0%
43.8%
96.9%
68.8%
71.9%
93.8%
50.0%
Total
32
32
32
32
32
32
32
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Tratamiento de la diarrea
El presenta cuadro muestra el 43.8% de las familias refieren haber presentado Enfermedades sin
tratamiento alguno, el 34.4% mencionaron que acuden directamente al centro de salud y el
21.9% realizan un tratamiento casero, usando hierbas medicinales de la zona, tales como
matico, eucalipto y otros.
CUADRO N III - 54
DESCRIPCIN
CASERO
POSTA MDICA, HOSPITAL O MEDICO PARTICULAR
NO SE TRATAN
TOTAL
07
11
14
32
21.9%
34.4%
43.8%
100.0%
Pg. 153
Pg. 154
Pg. 155
Pg. 156
Causas Indirectas
o
Pg. 157
Pg. 158
gastos en salud de zonas rurales, donde da muestra que en el ao 2012 ha sido del 7.9% del total
de los ingresos econmicos6.
o
6/
Pg. 159
GRAFICO N III- 5
RBOL DEL PROBLEMAS, CAUSA-EFECTO
EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CENTRO POBLADO JOS GLVEZ
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos en servicios de
salud de la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Menor tiempo para desarrollo de otras
actividades
EFECTO DIRECTO
Tiempo destinado al Acarreo de agua
EFECTO DIRECTO
Elevadas tasas de morbilidad
PROBLEMA CENTRAL
Alta Incidencia de Enfermedades de origen hdrico en el Centro Poblado Jos Glvez
CAUSA DIRECTA
Consumo de Agua de deficiente calidad
e insuficiente cantidad
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada infraestructura para el
servicio de agua potable
CAUSA DIRECTA
Inadecuada disposicin sanitaria de
excretas y aguas servidas
CAUSA INDIRECTA
Deficiente infraestructura para la disposicin
sanitaria de excretas y aguas servidas
CAUSA DIRECTA
Deficiente gestin, operacin y
CAUSA DIRECTA
Hbitos y prcticas de
higiene inadecuados
CAUSA INDIRECTA
Desconocimiento de la JASS de tcnicas
de administracin, operacin y
mantenimiento
CAUSA INDIRECTA
Bajos niveles de educacin
sanitaria
Pg. 160
Nombre del
indicador
Indicador base
Enfermedades
diarreicas:
Disminucin de
la incidencia de
Enfermedades
de Origen Hdrico
en el Centro
Poblado Jos
Glvez
Al ao 2: Se
Enfermedades
habr reducido
parasitarias:
los ndices de
morbilidad en un
Infecciones
30%.
a la piel:
Infecciones
a los ojos:
Indicador Meta
46.90%
Nios
32.83% Nios
50.00%
Adultos
35.00% Adultos
43.80%
Nios
30.66% Nios
31.30%
Adultos
21.91% Adultos
15.60%
Nios
10.92% Nios
28.10%
Adultos
19.67% Adultos
3.10%
Nios
2.17% Nios
6.30%
Adultos
4.41% Adultos
Pg. 161
Medios fundamentales
Pg. 162
CUADRO N III - 56
INDICADORES DE OBJETIVOS
ESPECFICOS
INDICADORES
COMPONENTES
Nombre del indicador
COMPONENTE 1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA
EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE
COMPONENTE 2:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA
LA DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS
Y AGUAS SERVIDAS
Indicador base
Indicador Meta
Und
93
Conexiones
domiciliarias
instaladas
N de Familias, Inst.
educativa e inst.
social con Unidades
Bsicas de
Saneamiento (UBS)
Und
95
UBSs
instaladas
N de Familias
capacitadas
Familias
90
Familias
capacitadas
Porcentaje de los
miembros de la JASS
capacitados
0%
del consejo
100% directivo
capacitados
Pg. 163
GRAFICO N III- 6
RBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS-FINES
FIN FINAL
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO JOS GLVEZ
FIN INDIRECTO
Menores gastos en servicios de salud
FIN INDIRECTO
Mayor tiempo para desarrollo de otras
actividades
de la poblacin
FIN DIRECTO
Disminucin del tiempo de acarreo de agua
FIN DIRECTO
Disminucin de la tasa de morbilidad
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura para el
servicio de agua potable
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura para la disposicin
sanitaria de excretas y aguas servidas
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejora de los niveles de
educacin sanitaria
Pg. 164
MEDIO FUNDAMENTAL
Capacidad tcnica y administrativa
fortalecida de la JASS
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Adecuada
Adecuada
infraestructura para la
de disposicin
sanitaria de excretas
y aguas servidas
Capacidad tcnica y
administrativa
fortalecida de la JASS
infraestructura para
el servicio de agua
potable
Medios Imprescindibles
Se consideran estos medios como imprescindibles ya que constituyen el eje de solucin del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a
alcanzarlo.
Pg. 165
GRAFICO N III- 8
ANLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuada infraestructura para
el servicio de agua potable
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Adecuada infraestructura para la
disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas
ACCIN 1A:
ACCIN 2A
ACCIN 3A
ACCIN 4A
Programa de capacitacin en
educacin sanitaria.
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Capacidad tcnica y
administrativa fortalecida de la
JASS
educacin sanitaria
ACCIN 3B
ACCIN 1B
Capacitacin en operacin y
mantenimiento adecuado de las
UBS.
Construccin de reservorio.
ACCIN 1C
Instalacin de red de distribucin,
conexiones.
ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA ALTERNATIVA
DE AGUA Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
ALTERNATIVA NICA DE
DISPOSICIN SANITARIA DE
EXCRETAS
LEYENDA
Acciones complementarias
Acciones independientes
Pg. 166
Como podemos observar no existen acciones excluyentes para el sistema de agua, por lo que se
plantea alternativa nica (Accin 1A, 1B y 1C). Las acciones 3A, 3B y 4A son complementarias.
Del mismo modo no existen acciones excluyentes para el sistema de disposicin sanitaria de
excretas por lo que se plantea alternativa nica (Accin 2A). Las acciones 3A, 3B y 4A son
complementarias.
A continuacin se define el proyecto alternativo que contiene las Acciones y actividades para el logro
del objetivo principal:
Pg. 167
Evaluando las premisas presentadas anteriormente, se ha considerado una alternativa nica para el
Sistema de Agua Potable del centro poblado Jos Glvez, basada en un Sistema de abastecimiento
por Bombeo sin tratamiento SBST, por los siguientes motivos:
El proyecto ha identificado una sola fuente el Manantial Fundo Marcos, con caudal suficiente
para cubrir la demanda poblacional (Anexo N 03: Estudio de Fuentes)
La fuente se ubica a 679.00 msnm, cota superior al de la poblacin, ubicada a 672 m.s.n.m.,
pero inferior a la vivienda ms alejada ubicada a 698 m.s.n.m. que requerir de un sistema por
bombeo.
La fuente es del tipo acufero subterrneo, y segn los parmetros de calidad fsico qumico
bacteriolgico del agua, se encuentran dentro de los lmites mximos permisibles, a excepcin
de la numeracin de coliformes fecales, que sern tratados mediante desinfeccin en el
reservorio.
La alternativa nica de agua potable est compuesta por el Medio Fundamental 01, el que
comprende las siguientes: Accin 1A, Accin 1B y Accin 1C.
Accin 1A:
Construccin de captacin,
Construccin de 01 captaciones para manantial de ladera, de seccin interior 0.95x1.00x1.20
m con un espesor de muro de 0.15m. La caja de vlvulas tiene una seccin interior de
0.40x0.60x0.60 m .con un espesor de 0.10 m. de concreto armado Fc=210 kg/cm2. Las tapas
metlicas --son de secciones 0.60x0.60 m y con llave tipo buja. El sistema de filtrado es con
grava gruesa de a 2. El tarrajeo interior ser con impermeabilizante con mortero 1:2, e=1.5
cm y el tarrajeo exterior con mortero 1:4, e=2 cm. El sistema de rebose y purga est constituida
por un sello hidrulico de 2 y un dado de concreto simple Fc=140 kg/cm2. La cmara seca
contiene las vlvulas de compuerta, limpieza y rebose, adaptadores, y uniones universales.
Cisterna y caseta de bombeo
Tanque cisterna de 20 m3, de concreto armado fc= 210 kg/cm2, de forma cuadrada de 5.00 m
x 4.00 m, con altura total interior de 1.40 m, de 0.20m de espesor. Provisto de una tapa
sanitaria metlica de 0.60 m x 0.60 m con llave tipo buja y una escalera de fierro galvanizado
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 168
de 2 que permite ingresar al interior para realizar la limpieza del mismo, adems de una
tubera de ventilacin de d=2 en la parte superior. Se colocara junta water stop en la unin de
la losa con el muro para evitar filtraciones de agua. El tarrajeo interior ser con
impermeabilizante con mortero 1:2, e=1.5 cm y el tarrajeo exterior con mortero 1:4, e=2 cm.
Caseta de bombeo, la caseta es de albailera confinada de 2.0x1.2x2.05 m. Los cimientos son
de concreto simple: 1:10+30% PM, los sobre cimientos de concreto simple fc=175 kg/cm2, con
columnas y vigas de concreto armado fc=210 kg/cm2. La cubierta es de calamina galvanizada
de 0.3mm, sostenida por viguetas de madera de seccin 3x3 y correas de madera de seccin
2x2. La puerta es de 0.90x2.10m y la ventana es de 0.90x0.30m. El sistema de ventilacin
est compuesta por tubera PVC sal de 2 y sombrero de ventilacin de 2.
Instalacin de lnea de conduccin.
Se instalara una lnea de conduccin con tubera PVC =1.5 C-10, con una longitud de 17.00
m. Adems se realizara la prueba hidrulica y desinfeccin de lneas de tubera.
Instalacin de lnea de Impulsin.
Se instalara una lnea de impulsin desde la cisterna hasta el reservorio con tubera PVC
=1.5 C-10, en una longitud 39.92 m.
Accin 1B:
Construccin de reservorio.
Construccin de 01 reservorio rectangular de 15m3, de seccin interior 3.0x3.0x2.20m con un
espesor de muro de 0.20m., el concreto armado Fc=210 kg/cm2. La tapa metlica de 0.60
x0.60m con llave tipo buja. El tarrajeo interior ser con impermeabilizante con mortero 1:2,
e=1.5 cm y el tarrajeo exterior con mortero 1:4, e=2 cm. La escalera y el sistema de ventilacin
ser de F G de 2. Se colocara junta water stop en la unin de la losa con el muro para evitar
filtraciones de agua, en esta estructura se realizara la desinfeccin.
Accin 1C:
Instalacin de redes de distribucin,
Se instalara la red de distribucin con tubera PVC =1 y 1.5 C-10, en longitud de 3203.16m
respectivamente. Adems se realizara la prueba hidrulica y desinfeccin de lneas de tubera.
Conexiones domiciliarias.
Se instalaran 93 conexiones domiciliarias, con tubera de , en una caja prefabricada, con
marco y tapa metlica.
o
Pg. 169
La localidad cuenta con un rea de viviendas concentradas, donde la topografa nos muestra
pequeas ondulaciones de contra pendiente; y desde la captacin hasta el rea concentrada
podemos apreciar viviendas dispersas, ubicadas en una topografa de accidentada a ondulada.
(Anexo N 04: Estudio topogrfico).
En el rea de estudio se ha detectado que el nivel fretico se encuentra a una distancia menor
a los 3.5 m de la superficie del suelo, no se recomienda la instalacin de opciones tcnicas de
saneamiento que puedan contaminar la napa fretica y el test de percolacin ha determinado
un suelo de percolacin lenta (Ver Anexo N 05 Estudio de Suelos).
La zona del proyecto tiene como actividad principal la agricultura, existe la posibilidad de
aprovechar los residuos fecales biodegradables.
Por lo mencionado anteriormente, el tipo de solucin ser individual (condicionado por la topografa
que dificultara la solucin colectiva) y la opcin tcnica seleccionada es la UBS tipo compostera para
las viviendas con conexin domiciliaria (tiene conexin de agua en cantidad suficiente, se encontr
el nivel fretico a la profundidad de 1.20 m y se trata de un suelo de percolacin lenta).
La alternativa nica del sistema de disposicin sanitaria de excretas est compuesta por el Medio
Fundamental 02, el que comprende la Accin 2A.
Accin 2A:
Instalacin de UBS tipo compostera.
Construccin de 95 unidades bsicas de saneamiento tipo compostera, la caseta es albailera
confinada de 2.75x2.25x2.05 m., el cual est constituido por 01, inodoro con separador de
orina. Los cimientos son de concreto simple: 1:10+30% PM, los sobre cimientos de concreto
simple fc=175 kg/cm2, con columnas y vigas de concreto armado fc=210 kg/cm2. La cubierta
es de calamina galvanizada de 0.3mm, sostenida por viguetas de madera de seccin 3x3 y
Pg. 170
Pg. 171
Pg. 172
CAPTULO IV
FORMULACIN Y
EVALUACIN
Pg. 173
CAPITULO IV.
IV. FORMULACIN
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.
Un proyecto comienza en el momento en que se identifica el problema y termina en el momento en
que se logra solucionar o satisfacer dicha necesidad, alcanzando as los objetivos esperados por el
proyecto.
Por su naturaleza el horizonte de evaluacin del proyecto es de 20 aos para casos de Agua
Potable y alcantarilla de acuerdo a Anexo SNIP-10. Que abarca desde la fase de la inversin hasta
post inversin para evaluar los costos y beneficios atribuibles a cada alternativa del proyecto.
Asimismo, El Reglamento Nacional de Construcciones, establece el clculo del periodo ptimo de
diseo por componentes de agua potable; es decir que cada componente puede tener periodos de
diseo diferentes; en consecuencia, se establece que el horizonte de evaluacin para este Proyecto
es de 20 aos.
Para caso de proyectos de saneamiento, el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP - 10),
referente al perodo de evaluacin indica que ste no ser menor a diez aos; en ese caso, una
infraestructura debera evaluarse solo por el tiempo en que la misma pueda proporcionar beneficios
a los usuarios, lo que est relacionado con el periodo de vida econmica. As mismo, de acuerdo al
Anexo K 1 Gua para la Elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa
Nacional de Saneamiento Rural.
CUADRO N IV - 01
TIPO DE
OPCIN
HORIZONTE DE
SOLUCIN
TECNOLGICA
EVALUACIN (AOS)
Compostera
UBS de compostaje
continuo
UBS de Hoyo Seco
ventilado
20
20
PERIODO DE REINVERSIN
Reinversin: construccin de un nuevo pozo o zanja de
percolacin cada 10 aos
Reinversin: construccin de un nuevo pozo o zanja de
percolacin o infiltro cada 10 aos
10
10
FUENTE: Anexo K 1 Gua para la Elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa
Nacional de Saneamiento Rural.
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
El cuadro anterior, nos pide un horizonte de evaluacin para diferentes tipos de UBS, sin embargo,
en virtud de que para el sistema de disposicin sanitaria de excretas se est proyectando la
instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento con arrastre hidrulico o ecolgico/compostera, el
periodo de evaluacin se adopta a 20 aos. Mientras para UBS de compostaje continuo el periodo
de evaluacin es de 10 aos.
Pg. 174
HORIZONTE DE EVALUACIN
RETRO ALIMENTACIN
PRE INVERSIN
Factibilidad
INVERSIN
POS INVERSIN
Estudios y
Evaluacin Ex post
expediente
tcnicos
Idea
Perfil
Ejecucin
Operacin y
mantenimiento
Pg. 175
CUADRO N IV - 02
ACTIVIDADES
9 10 11
AO 1 AO 2
()
AO 10
()
AO 20
METAS
RESPONSABLES
Expediente tcnico
CONSULTORA
Expediente tcnico
aprobado
PNSR
TDR Aprobado
PNSR
Otorgamiento de buena
pro, firma del contrato
PNSR
FASE DE INVERSIN
1
EJECUCIN DE LA OBRA
1
1
Entrega de la obra
1
1
1
1
PNSR
Otorgamiento de buena
pro, firma del contrato
PNSR
CONSULTORA
TDR Aprobado
PNSR
Otorgamiento de buena
pro, firma del contrato
PNSR
Culminacin de la
supervisin
PNSR
CONSTRUCTOR
A
TDR Aprobado
Poblacin beneficiaria
capacitada
CONSTRUCTOR
A Y PNSR
Pg. 176
O&M de la
Municipalidad Distrital y
JASS operativo
O&M de la
Municipalidad Distrital y
JASS operativo
JASS
JASS
Poblacin de referencia
La poblacin de referencia es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, que est
constituida por la poblacin del Centro Poblado de JOS GLVEZ (345 habitantes que
viven en 90 viviendas, equivalentes al mismo nmero de familias), que se ubica en el
distrito de Mazamari, provincia de Sapito departamento de Junn.
4.2.2.
ESTIMACIN DE LA DEMANDA
a. Estimacin de la demanda proyectada del servicio de Agua Potable.
o
Poblacin Actual
La Poblacin actual total de JOS GLVEZ es de 345 habitantes que habitan en 90
viviendas determinada a partir de la encuesta y padrn del pueblo. A parte de las viviendas
familiares, existen 02 instituciones educativas inicial/primaria y 01 institucin social que
demandan de los servicios de agua potable, por lo que se consideran parte de la
demanda.
El resumen se presenta en el siguiente cuadro:
Pg. 177
CUADRO N IV - 03
N
1
2
3
4
Total
00
53
*
02
01
93
Tasa de crecimiento
Segn los trminos de referencia la tasa de crecimiento a usar es la tasa inter censal a
nivel distrital, a partir de los cuales se har un anlisis para evaluar si son muy altas o muy
bajas.
Se han calculado las diferentes tasas de crecimiento entre niveles de gobierno (local,
distrital, provincial y regional) y se muestran a continuacin:
CUADRO N IV - 04
Realizando este anlisis se observa que la tasa a nivel distrital es demasiado alta (5.44%),
por lo tanto no es la ms adecuada para los propsitos del proyecto.
Al realizar los clculos para determinar la tasa de crecimiento se encontr que el centro
poblado de JOS GLVEZ entre el censo del 2007 y la poblacin del 2013 determinada
con el empadronamiento realizado por el CONSORCIO CONSULTOR RURAL N03, el
mismo que se ha autenticado con la firma de las autoridades locales, se determin que la
Pg. 178
CENTRO POBLADO
TASA
JOS GLVEZ
0.18%
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007. INEI Trabajo de campo
Pg. 179
Dnde:
Pf= Poblacin futura
Pa = Poblacin actual
r = tasa de crecimiento poblacional
t = aos
Aplicando la tasa de crecimiento estimada del centro poblado, donde se encuentra la
poblacin objetivo, se ha efectuado las proyecciones de poblacin para cada ao
correspondiente al horizonte del proyecto. Ver cuadro siguiente:
CUADRO N IV - 08
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Periodo
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
POBLACIN FUTURA
Poblacin Total
345
346
346
347
347
348
349
349
350
351
351
352
352
353
354
354
Pg. 180
AO
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Periodo
Poblacin Total
15
16
17
18
19
20
355
356
356
357
357
358
Cobertura de agua
La poblacin servida para el ao base, est constituida por la poblacin total multiplicada
por la cobertura con conexin domiciliaria correspondiente; que para el ao 2013 es 22.2%,
la poblacin servida vara ao tras ao, debido al crecimiento Poblacional. La cobertura
anual del servicio en la situacin con proyecto es del 100.0% mediante conexiones
domiciliarias.
La proyeccin de la poblacin beneficiada con conexiones sin medicin y las viviendas
conectadas, se realiz bajo el supuesto de que su crecimiento en el horizonte de
evaluacin del Proyecto ser al ritmo de la tasa de crecimiento Poblacional de 0.18%.
22.2%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
OTRAS FUENTES
77.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
MICRO MEDICIN
(%)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Pg. 181
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
OTRAS FUENTES
MICRO MEDICIN
(%)
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Consumo de agua.
a) Consumo Domstico actual
Sobre la base de la informacin recogida en el diagnstico, se establece que el Centro
Poblado de JOS GLVEZ existen 90 viviendas, de las cuales, 20 viviendas cuentan
con servicios domstico de agua pero mediante instalaciones artesanales. Por otro lado
70 viviendas no tienen acceso al servicio, por lo que la poblacin se abastece de
manantiales, acequias y ros para acceder a este recurso vital.
Por lo tanto la demanda insatisfecha est representada por 90 viviendas con un total de
345 pobladores.
De acuerdo a las encuestas realizadas, el consumo de agua mediante acarreo, es de
28.73 l/da x familia (7.50 lppd).
COSTA
SIERRA
SELVA
Arrastre Hidrulico
110
80
120
UBS Compostera
80
70
90
60
50
70
Comparando el consumo actual con el consumo recomendado por norma (90 lt/per/da),
recomendacin para sistema con UBS tipo composteras en la regin selva, resulta que
el consumo actual es poco.
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 182
c) Consumo estatal.
De acuerdo a la Gua para elaboracin de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR
al trabajo de campo realizado y verificando las caractersticas de la zona de estudio y
poblacin, se sugiere que el consumo de agua para educacin primaria ser de 15 litros
por alumno por da y el consumo de agua para educacin inicial ser de 15 litros por
alumno por da, los mismos que se muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N IV - 11 CONSUMO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Instituciones
Consumo
Educativas
lt/alumno/da
Costa
Educacin Inicial y
15
Primaria
Sierra
Selva
Educacin Secundaria
20
Fuente: Gua para elaboracin de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR
Zona
d) Consumo Social.
Se tiene en cuenta que para el caso de las instituciones sociales, se considera el mismo
consumo que para las viviendas (90 lppd).
Pg. 183
d) Volumen de Reserva
Se considera un volumen de reserva de 1-2 horas basado en la probabilidad de que el
sistema puede ser interrumpido por obstruccin de la captacin por incrementos del
caudal en tiempos de invierno.
e) Periodo Optimo de diseo
El perodo ptimo de diseo es el nmero de aos durante el cual la capacidad de
produccin de un componente de un sistema de agua potable o de saneamiento cubre
la demanda proyectada minimizando el valor actual de inversin, operacin y
mantenimiento durante el perodo de anlisis del proyecto.
Se propone el uso de los siguientes periodos de diseo propuestos por el Programa
Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento y el RNE:
f) Proyeccin de Demanda
Para realizar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente se han
establecido las variables en el ao base, las cuales se presentan en el Cuadro N IV-10
(Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de demanda). Luego se han
proyectado las coberturas, teniendo en cuenta las polticas del gobierno y la capacidad
econmica de la poblacin del Centro Poblado de JOS GLVEZ, a continuacin se
han estimado las coberturas anuales de demanda de agua. Tambin las coberturas
correspondientes a saneamiento.
CUADRO N IV - 12 HOJA DE INGRESO DE DATOS PARA LAS PROYECCIONES DE LA
DEMANDA DE AGUA Y UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO
Detalle
Poblacin actual (hab)
Poblacin con servicio de agua potable
N de Viviendas total
N de Viviendas con conexin domiciliaria
N de Viviendas sin conexin domiciliaria
N de Viviendas con piletas
N Usuarios Pblicos Conectados
Densidad poblacional (hab/viv)
Consumo domiciliaria (l/hab/da)
Consumo de pob. no conectada (l/hab/d)
Consumo Estatal (lt/da)
Cobertura Agua Potable% con conexin
Rendimiento de las captaciones (l/s)
Sin Proyecto
Con Proyecto
345
77
90
20
70
0
2
3.83
60.0
7.50
345
345
90
90
0
0
3
3.83
90.0
40.0
1,140
100.00%
1.67
22.2%
1.67
Pg. 184
Detalle
% de Regulacin
Reservorio (M3)
Demanda mxima diaria 1.3
Demanda mxima horaria 2.0
Nmero de alumnos y docentes
Tasa de crecimiento poblacional
N de horas de servicio
Cobertura Agua P. % con Pileta Publica
Cobertura Total
oferta de la fuente (lps)
Fuente: Elaboracin propia
Sin Proyecto
Con Proyecto
0%
35
25%
15.00
1.3
2.0
53
0.18%
24
0.00%
100.0%
1.67
53
0.18%
19
0
1.67
Pg. 185
N
N
Consu
Cobertura Habita Viviend
mo
ntes
as
Consumo Total
Qmd
Qmh
Prdidas
(%)
lt/da
lt/seg
m3/ao
lt/da
lt/seg
m3/ao
lt/dia
lt/seg
lt/dia
2013
2014
2015
Base
0
1
345
346
346
100.00%
100.00%
346
346
20
20
90
70
90
90
3
3
93
93
93
0.00%
32,279.70
0.37
11,782.09
0.25
43,039.60
0.50
15,709.45 55,951.48
0.65 86,079.20
2016
347
100.00%
347
20
71
91
94
0.00%
32,369.70
0.37
11,814.94
0.25
43,159.60
0.50
15,753.25 56,107.48
2017
347
100.00%
347
20
71
91
94
0.00%
32,369.70
0.37
11,814.94
0.25
43,159.60
0.50
2018
348
100.00%
348
20
71
91
94
0.00%
32,459.70
0.38
11,847.79
0.25
43,279.60
2019
349
100.00%
349
20
71
91
94
0.00%
32,549.70
0.38
11,880.64
0.25
2020
349
100.00%
349
20
71
91
94
0.00%
32,549.70
0.38
11,880.64
2021
350
100.00%
350
20
71
91
94
0.00%
32,639.70
0.38
2022
351
100.00%
351
20
72
92
95
0.00%
32,729.70
2023
351
100.00%
351
20
72
92
95
0.00%
2024
10
352
100.00%
352
20
72
92
95
0.00%
2025
11
352
100.00%
352
20
72
92
95
0.00%
2026
12
353
100.00%
353
20
72
92
95
0.00%
2027
13
354
100.00%
354
20
72
92
95
2028
14
354
100.00%
354
20
72
92
2029
15
355
100.00%
355
20
73
93
2030
16
356
100.00%
356
20
73
2031
17
356
100.00%
356
20
2032
18
357
100.00%
357
2033
19
357
100.00%
2034
20
358
100.00%
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
de
Qb
de
de
Cisterna
Reserva
(lt/seg)
Regulacio
Reservori
(m3/dia)
Reservori
n (m3/dia)
o (m3/dia)
lt/seg
o(m3/dia)
1.00
horas
6.00
2.59
1/3
18.65
25.00%
10.8
3.7
14.5
0.65 86,319.20
1.00
2.60
18.70
10.8
3.7
14.5
15,753.25 56,107.48
0.65 86,319.20
1.00
2.60
18.70
10.8
3.7
14.5
0.50
15,797.05 56,263.48
0.65 86,559.20
1.00
2.60
18.75
10.8
3.8
14.6
43,399.60
0.50
15,840.85 56,419.48
0.65 86,799.20
1.00
2.61
18.81
10.8
3.8
14.6
0.25
43,399.60
0.50
15,840.85 56,419.48
0.65 86,799.20
1.00
2.61
18.81
10.8
3.8
14.6
11,913.49
0.25
43,519.60
0.50
15,884.65 56,575.48
0.65 87,039.20
1.01
2.62
18.86
10.9
3.8
14.7
0.38
11,946.34
0.25
43,639.60
0.51
15,928.45 56,731.48
0.66 87,279.20
1.01
2.63
18.91
10.9
3.8
14.7
32,729.70
0.38
11,946.34
0.25
43,639.60
0.51
15,928.45 56,731.48
0.66 87,279.20
1.01
2.63
18.91
10.9
3.8
14.7
32,819.70
0.38
11,979.19
0.25
43,759.60
0.51
15,972.25 56,887.48
0.66 87,519.20
1.01
2.63
18.96
10.9
3.8
14.7
32,819.70
0.38
11,979.19
0.25
43,759.60
0.51
15,972.25 56,887.48
0.66 87,519.20
1.01
2.63
18.96
10.9
3.8
14.7
32,909.70
0.38
12,012.04
0.25
43,879.60
0.51
16,016.05 57,043.48
0.66 87,759.20
1.02
2.64
19.01
11.0
3.8
14.8
0.00%
32,999.70
0.38
12,044.89
0.25
43,999.60
0.51
16,059.85 57,199.48
0.66 87,999.20
1.02
2.65
19.07
11.0
3.8
14.8
95
0.00%
32,999.70
0.38
12,044.89
0.25
43,999.60
0.51
16,059.85 57,199.48
0.66 87,999.20
1.02
2.65
19.07
11.0
3.8
14.8
96
0.00%
33,089.70
0.38
12,077.74
0.25
44,119.60
0.51
16,103.65 57,355.48
0.66 88,239.20
1.02
2.66
19.12
11.0
3.8
14.9
93
96
0.00%
33,179.70
0.38
12,110.59
0.25
44,239.60
0.51
16,147.45 57,511.48
0.67 88,479.20
1.02
2.66
19.17
11.1
3.8
14.9
73
93
96
0.00%
33,179.70
0.38
12,110.59
0.25
44,239.60
0.51
16,147.45 57,511.48
0.67 88,479.20
1.02
2.66
19.17
11.1
3.8
14.9
20
73
93
96
0.00%
33,269.70
0.39
12,143.44
0.25
44,359.60
0.51
16,191.25 57,667.48
0.67 88,719.20
1.03
2.67
19.22
11.1
3.8
14.9
357
20
73
93
96
0.00%
33,269.70
0.39
12,143.44
0.25
44,359.60
0.51
16,191.25 57,667.48
0.67 88,719.20
1.03
2.67
19.22
11.1
3.8
14.9
358
20
73
93
96
0.00%
33,359.70
0.39
12,176.29
0.25
44,479.60
0.51
16,235.05 57,823.48
0.67 88,959.20
1.03
2.68
19.27
11.1
3.9
15.0
Pg. 186
N de UBS
Periodo
Poblacin
Total
Cobertura
%
Poblacin
Servida
Total N
UBS
Viviendas
Instituciones
Base
0
1
345
346
346
100%
100%
100%
345
346
346
90
90
90
5
5
5
95
95
95
347
100%
347
91
96
347
100%
347
91
96
348
100%
348
91
96
349
100%
349
91
96
349
100%
349
91
96
350
100%
350
91
96
351
100%
351
92
97
351
100%
351
92
97
10
352
100%
352
92
97
11
352
100%
352
92
97
12
353
100%
353
92
97
13
354
100%
354
92
97
14
354
100%
354
92
97
15
355
100%
355
93
98
16
356
100%
356
93
98
17
356
100%
356
93
98
18
357
100%
357
93
98
19
357
100%
357
93
98
20
358
100%
358
93
98
Pg. 187
4.2.3.
Pg. 188
Pg. 189
Redes de distribucin
Existe en la actualidad una red de distribucin de 1696.00 ml de tubera, de 1.1/2 y de
dimetro. Las tuberas segn las inspecciones oculares realizadas estn enterrado
superficialmente y expuestas a la intemperie, en diferentes tramos, siendo vulnerable a
impactos por el trnsito de personas y animales, y presentan reparaciones en varios tramos,
lo que acrecent el porcentaje de prdidas de agua. Por lo que en una situacin con proyecto
estas redes de distribucin se desecharan. La oferta es cero.
Conexiones domiciliarias
La localidad de Jos Glvez cuenta con 20 conexiones domiciliarias artesanales de agua,
que los beneficiarios han construido usando mangueras y tuberas de PVC, los mismos que
se encuentran expuestos, y en deficiente estado de conservacin, y no cumple los requisitos
mnimos establecidos en el RNE, ya que fue construido sin direccin tcnica, por lo que no
garantiza las correctas prcticas constructivas, lo que se traduce en el mal estado en que se
encuentra, por lo que la oferta es cero.
En resumen se presenta la oferta sin proyecto para el centro poblado Jos Glvez:
CUADRO N IV - 15 OFERTA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
COMPONENTES
Captacin de fuente superficial
Sedimentador (02 Und))
Filtro lento
Lnea de conduccin de PVC 2
Reservorio apoyado de CA
Lnea de aduccin PVC 2
Red de distribucin de agua PVC
1.1/2 y
Conexiones domiciliarias
UNIDAD DE
MEDIDA
l/s
l/s
l/s
m
m3
m
1696.00
Und
20
Pg. 190
4.2.4.
Pg. 191
Pg. 192
4.2.5.
DETERMINACIN DE LA BRECHA
Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable
Para determinar el balance oferta demanda se compara la oferta existente con la demanda
resultante a lo largo del horizonte del proyecto. Tambin se compara la oferta con proyecto y
la demanda para ver la cantidad que se cubre si existe un dficit.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta (l/s)
Con Proyecto
0.00
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
Demanda
(l/s)
0.00
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
2.00
1.80
1.60
1.40
Qp (lps)
Ao
1.20
SUPERVIT
1.00
0.80
0.60
0.40
DFICIT
0.20
0.00
0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
CAUDAL DISPONIBLE
DEMANDA
Pg. 193
CUADRO N IV - 18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta (l/s)
Optimizada
Con Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
Demanda
(l/s)
0.00
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
Balance Oferta-Demanda
Optimizada
Con Proyecto
0.00
0.00
-0.65
0.02
-0.65
0.02
-0.65
0.02
-0.65
0.02
-0.65
0.02
-0.65
0.02
-0.65
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.67
0.00
-0.67
0.00
-0.67
0.00
-0.67
0.00
-0.67
0.00
0.80
0.70
0.60
Qp (lps)
Ao
0.50
SUPERVIT
0.40
0.30
0.20
DFICIT
0.10
0.00
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
DEMANDA
Lnea de conduccin
En el balance entre la oferta optimizada de lnea de conduccin del sistema (0.00 lps) y la
demanda, podemos observar que hay un dficit durante todo el horizonte del proyecto. Ante esta
situacin con proyecto se cuenta con una lnea de conduccin de 0.67 l/s, caudal que cubre la
brecha existente durante todo el periodo de evaluacin del proyecto.
CUADRO N IV - 19
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta (l/s)
Optimizada
Con Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
0.67
Demanda
(l/s)
0.00
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
Balance Oferta-Demanda
Optimizada
Con Proyecto
0.00
0.00
-0.65
0.02
-0.65
0.02
-0.65
0.02
-0.65
0.02
-0.65
0.02
-0.65
0.02
-0.65
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.66
0.01
-0.67
0.00
-0.67
0.00
-0.67
0.00
-0.67
0.00
-0.67
0.00
0.80
0.70
SUPERAVIT
0.60
0.50
LPS
Ao
0.40
DFICIT
0.30
0.20
0.10
0.00
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA
Almacenamiento
En el balance entre la oferta actual total de almacenamiento 0.0 m 3 y la demanda, podemos
observar que hay un dficit durante todo el horizonte del proyecto. Por lo tanto con proyecto se
construir 01 reservorio, con una capacidad de 15 m3, dicho volumen permitir cubrir la demanda
al ao 20, y una cisterna de 20 m 3, haciendo un volumen total de almacenamiento de 35 m 3.
Pg. 194
CUADRO N IV - 20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta (m )
Optimizada
Con Proyecto
0.00
0.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
0.00
35.00
Demanda
3
(m )
0.00
33.14
33.23
33.23
33.33
33.42
33.42
33.51
33.60
33.60
33.69
33.69
33.79
33.88
33.88
33.97
34.06
34.06
34.16
34.16
34.25
Balance Oferta-Demanda
Optimizada
Con Proyecto
0.00
0.00
-33.14
1.86
-33.23
1.77
-33.23
1.77
-33.33
1.67
-33.42
1.58
-33.42
1.58
-33.51
1.49
-33.60
1.40
-33.60
1.40
-33.69
1.31
-33.69
1.31
-33.79
1.21
-33.88
1.12
-33.88
1.12
-33.97
1.03
-34.06
0.94
-34.06
0.94
-34.16
0.84
-34.16
0.84
-34.25
0.75
Ao
20.00
DFICIT
15.00
10.00
5.00
0.00
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
DEMANDA
Red de distribucin
En el balance entre la oferta optimizada de la red de distribucin 0 lps y la demanda, podemos
observar que hay un dficit durante todo el horizonte del proyecto de 1.03 lps. Ante esta situacin
en la situacin con proyecto se pretende cubrir esa brecha, lo que permite cubrir la demanda al
ao 20.
CUADRO N IV - 21
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta (l/s)
Optimizada
Con Proyecto
0.00
0.00
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.03
Demanda
(l/s)
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.03
1.03
1.03
Balance Oferta-Demanda
Optimizada
Con Proyecto
0.00
0.00
-1.00
0.03
-1.00
0.03
-1.00
0.03
-1.00
0.03
-1.00
0.02
-1.00
0.02
-1.01
0.02
-1.01
0.02
-1.01
0.02
-1.01
0.02
-1.01
0.02
-1.02
0.01
-1.02
0.01
-1.02
0.01
-1.02
0.01
-1.02
0.01
-1.02
0.01
-1.03
0.00
-1.03
0.00
-1.03
0.00
SUPERAVIT
1.00
0.80
LPS
Ao
DFICIT
0.60
0.40
0.20
0.00
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
DEMANDA
Conexiones domiciliarias
En el balance entre la oferta optimizada las conexiones domiciliarias 0 und. y la demanda,
podemos observar que hay un dficit durante todo el horizonte del proyecto. Ante esta situacin
en la situacin con proyecto se pretende dotar de 93 conexiones domiciliarias, esto permitir
cubrir la demanda solamente hasta el ao 1, ya que ante un aumento de la poblacin se
empezar a notar que existe un dficit a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
Pg. 195
CUADRO N IV - 22
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta (Und)
Optimizada
Con Proyecto
0
0
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
0
93
Demanda
(Und)
93
93
94
94
94
94
94
94
95
95
95
95
95
95
95
96
96
96
96
96
96
Balance Oferta-Demanda
Optimizada
Con Proyecto
-93
-93
-93
0
-94
-1
-94
-1
-94
-1
-94
-1
-94
-1
-94
-1
-95
-2
-95
-2
-95
-2
-95
-2
-95
-2
-95
-2
-95
-2
-96
-3
-96
-3
-96
-3
-96
-3
-96
-3
-96
-3
120.00
DFICIT
100.00
80.00
UNIDAD
Ao
DFICIT
60.00
40.00
20.00
0.00
0
Series1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Series2
Series3
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta (und)
Optimizada
Con Proyecto
0
0
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
0
95
Demanda
(und)
95
95
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
97
98
98
98
98
98
98
Balance Oferta-Demanda
Optimizada
Con Proyecto
-95
-95
-95
0
-96
-1
-96
-1
-96
-1
-96
-1
-96
-1
-96
-1
-97
-2
-97
-2
-97
-2
-97
-2
-97
-2
-97
-2
-97
-2
-98
-3
-98
-3
-98
-3
-98
-3
-98
-3
-98
120.00
DFICIT
100.00
80.00
60.00
UNIDAD
Ao
DFICIT
40.00
20.00
0.00
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
DEMANDA
-3
Pg. 196
CUADRO N IV - 24
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta (Familias)
Optimizada
Con Proyecto
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
0
90
Demanda
(Fam.)
90
90
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
93
93
Balance Oferta-Demanda
Optimizada
Con Proyecto
-90
0
-90
0
-91
-1
-91
-1
-91
-1
-91
-1
-91
-1
-91
-1
-92
-2
-92
-2
-92
-2
-92
-2
-92
-2
-92
-2
-92
-2
-93
-3
-93
-3
-93
-3
-93
-3
-93
-3
-93
-3
DFICIT
70.00
60.00
FAMILIAS
Ao
DFICIT
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
DEMANDA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta (Personas)
Optimizada
Con Proyecto
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
0
9
Demanda
(Pers.)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Balance Oferta-Demanda
Optimizada
Con Proyecto
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
9.00
8.00
7.00
6.00
PERSONAS
Ao
5.00
DFICIT
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
DEMANDA
Pg. 197
capacitacin, no mayores a tres horas de capacitacin por da. Considerando que el personal
actualmente no est capacitado, por lo tanto la oferta es cero, se puede concluir que existe un dficit
en lo referido a la gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas.
Utilizacin de las fuentes existentes en la zona del proyecto, basado en los aforos
realizados para las citadas fuentes.
Los estudios de base realizados como el Estudio de Fuentes, Estudio de Suelos, Estudio
Topogrfico y otros.
Para el Centro Poblado Jos Glvez se ha planteado un sistema de abastecimiento de agua por
gravedad y de disposicin sanitaria de excretas a nivel intra domiciliario. Se plantea una solucin
basada en conexiones domiciliarias y UBS composteras debido a los siguientes motivos:
Conforme al anlisis de alternativas de solucin del problema, se realiza la descripcin tcnica del
PIP por cada medio fundamental (componentes).
Pg. 198
Evaluando las premisas presentadas anteriormente, se ha considerado una alternativa nica para el
Sistema de Agua Potable del centro poblado Jos Glvez, basada en un Sistema de abastecimiento
por Bombeo sin tratamiento SBST, por los siguientes motivos:
El proyecto ha identificado una sola fuente el Manantial Fundo Marcos, con caudal suficiente
para cubrir la demanda poblacional (Anexo N 03: Estudio de Fuentes)
La fuente se ubica a 679.00 msnm, cota superior al de la poblacin, ubicada a 672 m.s.n.m.,
pero inferior a la vivienda ms alejada ubicada a 698 m.s.n.m. que requerir de un sistema por
bombeo.
La fuente es del tipo acufero subterrneo, y segn los parmetros de calidad fsico qumico
bacteriolgico del agua, se encuentran dentro de los lmites mximos permisibles, a excepcin
de la numeracin de coliformes fecales, que sern tratados mediante desinfeccin en el
reservorio.
Pg. 199
de metales y bacteriolgico del agua, que nos da muestra que los parmetros evaluados se
encuentran dentro de los lmites mximos permisibles, a excepcin de la numeracin de
coliformes fecales, que sern tratados mediante desinfeccin en el reservorio, garantizando de
esta manera la provisin de agua segura para los pobladores.
Respecto a la Localizacin A de la captacin se tiene al Manantial ubicado en el Fundo
Marcos a 679 m.s.n.m., es la fuente ms cercana a la poblacin y cuenta con el caudal suficiente
para garantizar el abastecimiento y las presiones mnimas en las UBS.
La otra opcin analizada fue la Localizacin B que es una fuente superficial del Riachuelo Selva
Rica, cuenta con el caudal suficiente para garantizar el abastecimiento y las presiones mnimas
en las UBS. Realizando la comparacin entre las dos opciones se opta por la opcin A como la
alternativa ms adecuada para localizar la captacin, debido fundamentalmente a que es la ms
econmica con respecto a la opcin B, ya que no necesita tratamiento.
Respecto a la Localizacin del reservorio, la Localizacin A se ubica en el Fundo Marcos a
705.0 m.s.n.m., por ser un terreno estable y con relieve moderado cercano a las viviendas, 10 m
por encima de la casa ms alta y 50 m por encima de la casa ms baja, para garantizar las
presiones. Segn los estudios de Suelos y Topogrfico la zona es propicia para la ubicacin de
la estructura. La seleccin de la localizacin es la Opcin A, debido a que no existe otra
localizacin ms apropiada para construir el reservorio.
La localizacin del resto de componentes del sistema de agua est relacionado a la localizacin
de la captacin y reservorio por lo que son nicas.
La seleccin de la localizacin por componentes se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N IV - 26
Pg. 200
COMPONENTES
LNEA DE
CONDUCCIN
CISTERNA DE
20m3 Y
CASETA DE
BOMBEO
RESERVORIO
APOYADO
V=15.0 m3
REDES DE
DISTRIBUCIN
LOCALIZACIN
OPCIN A
Realizando la comparacin
entre las dos opciones se opta
por la opcin A como la
alternativa ms adecuada para
localizar la captacin, debido
fundamentalmente a que es la
ms econmica con respecto a
la opcin B, ya que no necesita
tratamiento.
Se ubica en el Fundo Marcos
por ser un terreno estable y con
relieve moderado cercano a las
viviendas, 10 m por encima de
la casa ms alta y 50 m por
encima de la casa ms baja,
para garantizar las presiones.
Segn los estudios de Suelos y
Topogrfico la zona es propicia
para la ubicacin de la
estructura.
Se ubica luego del reservorio al
inicio de los lotes cercanos al
puente colgante y a lo largo de
las calles y caminos definidos
por la poblacin e identificados
en el estudio topogrfico.
Seleccin de la
Localizacin
Opcin A elegida para la
captacin.
La localizacin de la lnea
de
conduccin
est
estrechamente relacionada
a la localizacin de la
captacin y la cisterna, por
lo tanto la lnea de
conduccin parte de la
Opcin A elegida para la
captacin.
OPCIN B
No es posible plantear
una segunda alternativa
de localizacin.
No es posible plantear
una segunda alternativa
de localizacin.
La seleccin de la
localizacin es la Opcin A,
debido a que se instalarn
01 tanque cisterna y por la
necesidad de estar cercano
al reservorio, es la nica
ubicacin posible.
No es posible plantear
una segunda alternativa
de localizacin.
La seleccin de la
localizacin es la Opcin A,
debido a que se instalarn
01 reservorios y es la nica
ubicacin posible.
No es posible plantear
una segunda alternativa
de localizacin.
La seleccin de la
localizacin es la Opcin A.
No es posible plantear
una segunda alternativa
de localizacin.
La seleccin de la
localizacin es la Opcin A.
Pg. 201
COMPONENTES
LOCALIZACIN
OPCIN A
encuentra distante de la fuente
de Agua a ms de 25 m del
radio mnimo. Adems que
segn el test de percolacin, es
un suelo lento, y el nivel fretico
est a 1.20m, no es posible
utilizar arrastre hidrulico en
este tipo de suelos.
OPCIN B
Seleccin de la
Localizacin
CUADRO N IV - 27
SISTEMA DE
CAPTACIN
Captacin
Superficial
con
Toma Lateral de
Concreto Armado
in situ.
Se elige la Tecnologa
A debido a que es la
ms econmica y
brinda el mismo
servicio en cantidad,
calidad y aos de vida
que la tecnologa B.
Por lo tanto viendo las
ventajas la mejor
opcin
es
la
tecnologa A.
LNEA DE
IMPULSIN
No es posible
plantear
una
segunda
alternativa
tecnolgica
debido a su
La seleccin de la
tecnologa es la
Opcin A.
Pg. 202
COMPONENTE
S
Tecnologa de Produccin
OPCIN A
OPCIN B
elevado costo.
LNEA DE
CONDUCCIN
CISTERNA,
CASETA DE
BOMBEO
RESERVORIO
APOYADO
V=15.0 m3
REDES DE
DISTRIBUCIN
No es posible
plantear
una
segunda
alternativa
tecnolgica
debido a su
elevado costo.
No es posible
plantear
una
segunda
alternativa
tecnolgica
debido a que la
opcin A es la
ms adecuada y
no existe otra
tecnologa mejor
para la zona de
estudio.
No es posible
plantear
una
segunda
alternativa
tecnolgica
debido a que la
opcin A es la
ms adecuada y
no existe otra
tecnologa mejor
para la zona de
estudio.
No es posible
plantear
una
segunda
alternativa
tecnolgica
debido a las
razones indicadas
en la opcin A.
SELECCIN DE LA
TECNOLOGA
La seleccin de la
tecnologa es la
Opcin A.
La seleccin de la
tecnologa es la
Opcin A.
La seleccin de la
tecnologa es la
Opcin A.
La seleccin de la
tecnologa es la
Opcin A.
Pg. 203
Tecnologa de Produccin
OPCIN A
OPCIN B
COMPONENTE
S
CONEXIONES
INTRA
DOMICILIARIA
S
SELECCIN DE LA
TECNOLOGA
No es posible
plantear
una
segunda
alternativa
tecnolgica
debido a que la
opcin A es la
ms adecuada.
No es posible
plantear
una
segunda
alternativa
tecnolgica debido
a que la opcin A
es
la
ms
adecuada.
La seleccin de la
tecnologa es la
Opcin A.
Se plantea un sistema
individual con UBS
compostera, porque
no
cuenta
con
conexin de agua
Los parmetros usados, estn establecidos en la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 09, el Reglamento
Nacional de Edificaciones y Trminos de referencia Anexo B y K; y son los siguientes:
CUADRO N IV - 28
PARMETROS DE DISEO
VALOR
25% del promedio de consumo diario
De 1 3 horas de reserva del caudal mximo
diario
10.00 m min de columna de agua
50.00 m mx. de columna de agua
1.30
2.00
75 mm
3.00 m/seg
0
Pg. 204
VALOR
N viviendas concentradas
N viviendas dispersas
N de entidades publicas
90
0
03
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones y Anexo SNIP 09. Parmetros para la elaboracin de estudios
de pre inversin en proyectos de saneamiento bsico.
El tamao del sistema de agua potable que abastecer hasta una poblacin de 358 personas en el
futuro tendr una demanda promedio para el ao 20 de 44,479.60 litros de agua potable producida
por da, de esta manera se logra abastecer al 100% de la poblacin durante el horizonte de
evaluacin del proyecto.
CUADRO N IV - 29
COMPONENTES
DETALLE
CAPTACIN
CONDUCCIN
IMPULSIN
ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCIN
CONEXIN
INTRADOMICILIARIA
Instalacin de:
90 Conexiones de agua Intradomiciliaria
02 Conexiones Estatales
01 Conexin social
Total: 93 conexiones de agua
Pg. 205
Cmara hmeda, ser de concreto armado fc=210 kg/cm2 de 0.95 m x 1.00 m x 1.20 m,
de 0.15m de espesor, con 3 lloradores, estar provisto de una tapa sanitaria metlica de
0.60 m x 0.60 m, con llave tipo buja, una tubera de salida con canastilla de bronce de 4,
cono de rebose y una tubera de rebose y limpieza de 2. El tarrajeo interior ser con
impermeabilizante con mortero 1:2, e=1.5 cm y el tarrajeo exterior con mortero 1:4, e=2 cm
Cmara seca, ser de concreto armado fc=210 kg/cm2, de 0.40 m x 0.60 m x 0.60 m,
provisto de una tapa sanitaria metlica de 0.60 m x 0.60 m y con llave tipo buja, albergara
a las vlvulas de salida y limpieza. El tarrajeo interior ser con impermeabilizante con
mortero 1:2, e=1.5 cm y el tarrajeo exterior con mortero 1:4, e=2 cm
Cerco perimtrico, con mallas cocadas 2x2 N 10, Los postes sern de fierro
galvanizado 2 de una altura de 2.30m, con un cimiento para fijar la base de dimensiones
0.40x0.40x0.40 m. espaciados cada 2.40m.
Tuberas, se instalara una lnea de tubera, desde la captacin Fundo Marcos F-01, hasta
la cisterna proyectada de 20 m3, con tubera PVC SAP C-10 de 1 1/2 de dimetro, la
longitud total es de L= 17.00 m. Adems se realizara la prueba hidrulica y desinfeccin de
lneas de tubera.
Dispositivos, se instalaran vlvulas de aire en los puntos altos y vlvulas de purga en los
puntos bajos de la lnea de tubera.
Tanque cisterna de 20 m3, es una estructura de concreto armado fc= 210 kg/cm2, de
forma cuadrada de 5.00 m x 4.00 m, con altura total interior de 1.40 m, de 0.20m de
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 206
espesor. Provisto de una tapa sanitaria metlica de 0.60 m x 0.60 m con llave tipo buja y
una escalera de fierro galvanizado de 2 que permite ingresar al interior para realizar la
limpieza del mismo, adems de una tubera de ventilacin de d=2 en la parte superior. Se
colocara junta water stop en la unin de la losa con el muro para evitar filtraciones de agua.
El tarrajeo interior ser con impermeabilizante con mortero 1:2, e=1.5 cm y el tarrajeo
exterior con mortero 1:4, e=2 cm
o
Cerco perimtrico, con mallas cocadas 2x2 N 10, Los postes sern de fierro
galvanizado 2 de una altura de 2.30m, con un cimiento para fijar la base de dimensiones
0.40x0.40x0.40 m. espaciados cada 2.40m.
Dispositivos, se instalaran vlvulas de aire en los puntos altos y vlvulas de purga en los
puntos bajos de la lnea de tubera.
Cmara de vlvulas, es una estructura de concreto armado de fc= 210 kg/cm2, de forma
cuadrada de 0.80 m x 0.80 m, con altura total interior de 0.60 m, ubicado al lado del tanque
de almacenamiento, cuya funcin es albergar las tuberas, vlvulas y accesorios para el
sistema de salida, limpieza y rebose, est provisto de una tapa sanitaria de 0.70 m x 0.80
m. y un pozo de drenaje (material de relleno grava) de seccin 0.30x0.30 m. y profundidad
de 0.30 m.
Pg. 207
Cerco perimtrico, con mallas cocadas 2x2 N 10, Los postes sern de fierro
galvanizado 2 de una altura de 2.30m, con un cimiento para fijar la base de dimensiones
0.40x0.40x0.40 m. espaciados cada 2.40m.
Tuberas, se instalara una lnea de tubera, con tubera PVC SAP C-10 de 1 y1 1/2 de
dimetro, la longitud total es de L= 3203.16 m. Adems se realizara la prueba hidrulica y
desinfeccin de lneas de tubera.
Vlvula de control, se usara para regular el flujo de las tuberas, se instalaran vlvulas de
PVC, por su fcil acceso en el mercado local, para las acciones de operacin y
mantenimiento.
Vlvula de aire, usada para expulsar el aire que se acumula en la red, se instalaran
vlvulas de PVC, por su fcil acceso en el mercado local, para las acciones de operacin y
mantenimiento. Se instalaran 02 vlvulas de aire de 1.
Tuberas, para las lneas de distribucin se utilizara tubera PVC SAP C-10 NTP 399.002
de d=1/2.
Requerimientos de equipamiento
Se considera el equipamiento del Tanque Cisterna y caseta de bombeo, mediante una
electrobomba monofsica.
Pg. 208
CUADRO N IV - 30
MEDIDAS DE MITIGACIN DE RIESGO DEL PROYECTO
RIESGOS
LOCALIZACIN
MEDIDAS MITIGACIN
Intensas lluvias
Huaicos
El derrame de hidrocarburo
Derrame
de podra afectar el suelo y calidad
hidrocarburo
del agua del rea de influencia,
durante la ejecucin del proyecto.
Sismo
Falla
estructuras.
Accidentes
trabajo.
de
Nota: Los costos de las medidas de mitigacin de riesgos ya se encuentran incluidos dentro del
presupuesto del proyecto.
Pg. 209
Para contrarrestar los posibles impactos potenciales se disea un Plan de Manejo Ambiental (PMA),
el cual constituye un documento tcnico que contiene un conjunto estructurado de medidas
destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles
durante las etapas de construccin, operacin y abandono.
Objetivos
Establecer y recomendar medidas de proteccin, prevencin, atenuacin, restauracin y
compensacin de los impactos ambientales negativos que pudieran resultar de las
actividades de construccin y operacin del proyecto sobre los componentes ambientales.
Establecer y recomendar medidas y acciones de prevencin y mitigacin de efectos de los
componentes ambientales sobre la integridad y estabilidad de la obra a ser construida.
Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante el
funcionamiento de las obras en mencin.
Evidentemente que la ejecucin de las obras del proyecto originarn impactos ambientales
positivos y negativos con diferente grado de incidencia sobre el mbito de influencia del
proyecto.
Pg. 210
GRAFICO N IV - 1
CROQUIS DEL SISTEMA PROYECTADO DE AGUA POTABLE
Pg. 211
La localidad cuenta con un rea de viviendas concentradas, donde la topografa nos muestra
pequeas ondulaciones de contra pendiente; y desde la captacin hasta el rea concentrada
podemos apreciar viviendas dispersas, ubicadas en una topografa de accidentada a ondulada.
(Anexo N 04: Estudio topogrfico).
En el rea de estudio se ha detectado que el nivel fretico se encuentra a una distancia menor
a los 3.5 m de la superficie del suelo, no se recomienda la instalacin de opciones tcnicas de
saneamiento que puedan contaminar la napa fretica y el test de percolacin ha determinado
un suelo de percolacin lenta (Ver Anexo N 05 Estudio de Suelos).
La zona del proyecto tiene como actividad principal la agricultura, existe la posibilidad de
aprovechar los residuos fecales biodegradables.
Por lo mencionado anteriormente, el tipo de solucin ser individual (condicionado por la topografa
que dificultara la solucin colectiva) y la opcin tcnica seleccionada es la UBS tipo compostera para
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 212
las viviendas con conexin domiciliaria (tiene conexin de agua en cantidad suficiente, se encontr
el nivel fretico a la profundidad de 1.20 m y se trata de un suelo de percolacin lenta).
Pg. 213
COMPONENTES
DETALLE
Instalacin de:
90 UBS domestico tipo compostera
04 UBS tipo compostera para las I.E.
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
01 UBS tipo compostera para la Institucin social
Total:
95 UBS tipo compostera
Fuente: Elaboracin propia - Consorcio Consultor Rural N03
Requerimiento de infraestructura
Este sistema comprende la ejecucin de 95 Unidades Bsicas de Saneamiento en el Centro
Poblado de Jos Glvez, con la finalidad de coberturar todo el servicio de disposicin sanitaria
de excretas para la poblacin, incluyendo aquella ubicada en las partes ms alejadas de la
localidad.
Los requerimientos de infraestructura del proyecto son:
Pg. 214
Requerimientos de equipamiento
Para el sistema de disposicin sanitaria de excretas, no se ha considerado equipamiento.
Pg. 215
GRAFICO N IV - 1
CROQUIS DEL SISTEMA PROYECTADO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS COMPOSTERA
Pg. 216
Pg. 217
Coordinacin:
Coordinacin con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros del Junta Administradora de
Agua y Saneamiento (JASS) para la ejecucin de las actividades.
Coordinar con el Ministerio de Salud, a travs de los establecimientos de salud y promotores de
salud.
Coordinacin con Ministerio de Educacin, directores de escuelas, para las capacitaciones,
Coordinacin con aliados estratgicos (ONG-Programas), organizaciones de apoyo que laboran
actualmente en la comunidad.
Implementacin o Ejecucin.
Presentacin de la propuesta de Educacin Sanitaria en asamblea a los pobladores del centro
poblado.
Se desarrollara mediante talleres tericos, prcticos, motivndose a las rplicas en sus familias y
as pongan en prctica los conocimientos adquiridos.
La convocatoria para talleres de capacitacin de la poblacin ser previa coordinacin con
autoridades y JASS, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de la poblacin: da, hora y local
elegido.
El componente temtico ser ejecutado por la especialista social, conjuntamente con el promotor
o promotora de salud, acompaado por el personal del MINSA.
Empleo de material didctico, en el proceso de ejecucin de talleres.
Realizar seguimiento a travs de prctica de hbitos adecuados de higiene, evaluar y
retroalimentar a los nios y profesores de la escuela.
Promover familias modelos para fortalecer conocimientos, actitudes y prcticas de higiene.
Promover concursos entre familias.
Pg. 218
Ejes Temticos:
Mdulo 1: Taller de Sensibilizacin para implementacin del Plan
Pg. 219
TEMAS TRANSVERSALES
Durante todo el proceso educativo a desarrollar en el centro poblado se tendr en cuenta un
tema transversal de mucha importancia como es la participacin ciudadana en torno a los
derechos y deberes de la poblacin con respecto a los servicios de agua y saneamiento.
A.
B.
CUADRO N IV - 34
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
Mes
Especialista en Comunicacin
Mes
Especialista en Saneamiento
Mes
1.5
Especialista en Ediciones
Mes
Tcnico en Publicidad
Mes
Pg. 220
DESCRIPCIN
Computadoras
UNIDAD
Mes-Equipo
CANTIDAD
6
Mes-Equipo
Global
Estimado
Tner de Impresora
Material de Oficina e impresiones
Fuente: Elaboracin del consultor
CUADRO N IV - 35
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
Papel Sbana
Und
10
Und
Und
Und
10
Cto
0.6
Und
30
Und
Und
30
Refrigerios
Und
30
Und
30
Und
Pg. 221
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
POBLACIN OBJETIVO
La poblacin objetivo a la cual est dirigido est Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado
9 personas claves que estara determinado de la siguiente manera:
El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajar
de forma coordinada durante todo el proceso.
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 222
METODOLOGA
Pg. 223
ACTIVIDADES
EVALUACIN
La evaluacin se realizar a travs de la aplicacin de fichas evaluativos dirigida a los distintos
pblicos objetivos. Se realizar una evaluacin de seguimiento al concluir la fase de ejecucin de
obra, con los resultados de la evaluacin, se reajustar la estrategia de intervencin para la fase
de post ejecucin de obra (6 meses); adems de ello, se programaran reuniones bimensuales
con el capacitador para evaluar los logros y limitaciones de la intervencin.
Al trmino de las actividades el capacitador deber presentar un informe final del resultado de la
evaluacin y monitoreo realizado.
METAS DE INSTRUMENTOS DE GESTIN A FORMULAR O MEJORAR
Pg. 224
CUADRO N IV - 36
SITUACIN
SIN PROYECTO
Centro poblado
con JASS
existente
Sin JASS
existente
Fase inicial
10
Las metas del N de beneficiarios capacitados y el N de talleres para cada mdulo, tanto para
la JASS como para la ATM, se presentan a continuacin:
REQUERIMIENTOS
DE
RECURSOS
PARA
ADMINISTRACIN,
OPERACIN
Pg. 225
CUADRO N IV - 38
DESCRIPCIN
PREPARACIN DE MDULOS Y MANUALES
Especialista en Capacitacin Social
Especialista en Comunicacin
Especialista en Saneamiento
Especialista en Ediciones
Tcnico en Publicidad
Computadoras
Impresora Lser a Color
Tner de Impresora
Material de Oficina e impresiones
Unidad
CANT.
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes-Equipo
Mes-Equipo
Global
Estimado
2
2
1.5
2
2
6
2
1
1
CUADRO N IV - 39
Unidad
CANT.
Und
Und
Und
Und
Cto
Und
Und
Und
Und
Und
10
4
1
10
0.6
30
2
30
30
30
Pg. 226
CONCEPTO
UNIDAD
MANO DE OBRA
Operacin
Encargado de operacin
Mensual
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS
Herramientas
%
SUB-TOTAL MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS
TOTAL
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
(S/.)
2.00
20.0
5%
24.0
TIEMPO
(MES)
12.0
480.0
480.0
24.0
24.0
504.0
COSTO
ANUAL
(S/.)
Pg. 227
CUADRO N IV - 41
MANO DE OBRA
mantenimiento
Encargado de mantenimiento
Mensual
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS
Repuestos y reposiciones
Glb
Materiales para limpieza
Glb
SUB-TOTAL MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS
TOTAL
COSTO
ANUAL
(S/.)
1.00
20.0
12.0
240.0
240.0
1
1
40.0
40.0
2.00
2.00
80.0
80.0
160.0
400.0
o Consideraciones generales
Los costos de inversin inicial, as como los de operacin y mantenimiento, se estiman teniendo en
cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto correspondiente al sistema de agua potable para la
alternativa de agua del Centro Poblado JOS GLVEZ; se consideran los costos del programa de
gestin y administracin, as como los de educacin sanitaria, que son adicionales a los costos en
infraestructura hidrulica.
Pg. 228
Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de Enero de 2,014, el tipo de
cambio de US$ 1 = S/. 2.80 (se tom el promedio del tipo de cambio bancario correspondiente al mes
de enero, 2014); el ao 0, y un horizonte de evaluacin de 20 aos. Los flujos de costos de inversin
incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema,
considerando el perodo ptimo de diseo, la vida econmica de los componentes propuestos para el
Proyecto y la ampliacin del sistema, segn el crecimiento poblacional.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de
mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas e impacto
ambiental a nivel de costo directo sin impuestos. Los costos en gastos generales y administrativos
resultan siendo el 9.60% y ganancias 10%; los costos de: Expediente tcnico, supervisin de
expediente tcnico, supervisin de capacitacin, supervisin de obras y gastos de monitoreo del
proyecto fueron determinados teniendo en cuenta a los profesionales calificados, materiales y equipos
necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).
o Sustento del Planteamiento del Presupuesto
El presupuesto se ha estimado en base a las cotizaciones realizadas en las principales tiendas
comerciales de la ciudad de Lima y zona del proyecto. (Ver Anexo 12 Presupuesto y Costos Unitarios
Detallados, donde se detallan las cotizaciones).
Se considera el equipamiento del Tanque Cisterna y caseta de bombeo, mediante una electrobomba
monofsica.
o Estimacin de los costos de inversin en infraestructura
Pg. 229
CUADRO N IV - 42 INVERSIN INICIAL SISTEMA AGUA POTABLE ALTERNATIVA NICA A PRECIOS DE MERCADO
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
9.60%
10%
(IGV 18%)
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
594,898.34
57,108.75
59,489.83
128,069.45
839,566.37
Glb
Und
Und
ml
ml
1.00
1.00
1.00
17.00
39.92
70,297.30
17,363.33
83,226.97
1,414.12
73.61
70,297.30
17,363.33
83,226.97
24,039.97
2,938.33
6,748.36
1,666.84
7,989.58
2,307.78
282.07
7,029.73
1,736.33
8,322.70
2,404.00
293.83
15,133.57
3,737.97
17,917.06
5,175.31
632.56
99,208.97
24,504.47
117,456.31
33,927.06
4,146.80
Und
1.00
25,876.88
25,876.88
2,484.12
2,587.69
5,570.76
36,519.45
ml
Und
2,511.31
93.00
79.30
1,849.57
199,145.90
172,009.66
19,117.51
16,512.50
19,914.59
17,200.97
42,872.04
37,030.16
281,050.04
242,753.29
Glb
1.00
135,870.31
RESERVORIO
Acciones 1C: Instalacin de redes de distribucin, conexiones domiciliarias
Docum
Glb
Glb
Glb
1.0
1.0
1.0
1.0
18,373.9
10,313.2
49,940.7
14,779.6
135,870.31
13,043.21
13,587.03
29,250.10
191,750.65
730,768.65
70,151.96
73,076.87
157,319.55
1,031,317.02
18,373.9
10,313.2
49,940.7
14,779.6
824,176.00
18,373.94
10,313.17
49,940.65
14,779.59
70,151.96
Pg. 230
73,076.87
157,319.55
1,124,724.37
Pg. 231
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
TOTAL
COSTO
POR
UNIDAD
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
9.60%
10%
(IGV 18%)
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
956,386.47
91,810.71
95,638.65
205,890.45
1,349,726.27
Und
95.00
8,714.46
827,873.84
79,473.82
82,787.38
178,224.31
1,168,359.35
ZANJA DE PERCOLACIN
Und
95.00
1,352.76
128,512.63
12,336.89
12,851.26
27,666.14
181,366.92
956,386.47
91,810.71
95,638.65
205,890.45
1,349,726.27
Docum
1.0
24,046.7
24,046.7
24,046.72
Glb
Glb
1.0
1.0
13,497.3
65,359.3
13,497.3
65,359.3
13,497.27
65,359.35
Gastos de Monitoreo
Glb
1.0
19,342.6
19,342.6
19,342.64
1,078,632.44
Pg. 232
o Costos de inversin
De acuerdo a los requerimientos de capacitacin programados para mejorar los niveles de educacin
sanitaria, en el cuadro siguiente, se presenta el presupuesto para este componente.
Pg. 233
META TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
9.60%
10%
(IGV 18%)
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
69,115.31
6,634.90
6,911.53
14,879.11
97,540.85
Glb
1.00
45,820.31
45,820.31
4,398.63
4,582.03
9,864.18
64,665.15
Glb
1.00
2,880.00
2,880.00
276.47
288.00
620.01
4,064.48
Glb
1.00
644.82
644.82
61.90
64.48
138.82
910.02
Glb
1.00
3,066.82
3,066.82
294.41
306.68
660.22
4,328.13
Glb
1.00
13,513.28
13,513.28
1,297.24
1,351.33
2,909.13
19,070.98
97.83
210.61
1,380.68
Glb
1.00
978.32
978.32
93.92
Glb
1.00
978.16
978.16
93.90
97.82
210.58
1,380.45
TEMAS TRANSVERSALES
Glb
1.00
644.82
644.82
61.90
64.48
138.82
910.02
MONITOREO
Glb
1.00
43.20
43.20
4.15
4.32
9.30
60.97
EVALUACION
Glb
1.00
1,004.42
1,004.42
96.42
100.44
216.23
1,417.51
Glb
1.00
22,066.47
22,066.47
2,118.33
2,206.65
4,750.46
31,141.90
Glb
1.00
23,295.00
23,295.00
2,236.26
2,329.50
5,014.94
32,875.70
Glb
1.00
4,790.64
4,790.64
459.89
479.06
1,031.33
6,760.92
Glb
1.00
1,157.82
1,157.82
111.15
115.78
249.25
1,634.00
Glb
1.00
817.82
817.82
78.51
81.78
176.06
1,154.17
TEMAS TRANSVERSALES
Glb
1.00
644.82
644.82
61.90
64.48
138.82
910.02
MONITOREO
Glb
1.00
43.20
43.20
4.15
4.32
9.30
60.97
EVALUACION
Glb
1.00
1,004.42
1,004.42
96.42
100.44
216.23
1,417.51
Glb
1.00
14,836.29
14,836.29
1,424.25
1,483.63
3,193.95
20,938.11
69,115.31
6,634.90
6,911.53
14,879.11
97,540.85
Docum
Glb
Glb
Glb
1.0
1.0
1.0
1.0
1,737.8
975.4
1,397.8
24,796.9
1,737.8
975.4
1,397.8
24,796.9
98,023.23
1,737.79
975.41
1,397.84
24,796.89
6,634.90
Pg. 234
6,911.53
14,879.11
126,448.77
o Costos de inversin
En concordancia con los requerimientos programados para el fortalecimiento de las capacidades tcnicas y administrativas de la JASS, los costos se han estimado
teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado. Las inversiones se programan segn el plan de implementacin estructurado para el proyecto. En el cuadro
siguiente, se presenta el presupuesto.
CUADRO N IV - 45 COSTOS DE INVERSIN DEL COMPONENTE 04: MEJORA DE LA GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
9.60%
10%
(IGV 18%)
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
Glb
1.00
26,696.66
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
Glb
1.00
2,930.00
2,930.00
281.27
293.00
630.77
4,135.04
Glb
1.00
762.10
762.10
73.16
76.21
164.06
1,075.53
Glb
1.00
108.50
108.50
10.42
10.85
23.36
153.12
Glb
1.00
318.70
318.70
30.59
31.87
68.61
449.77
Glb
1.00
438.40
438.40
42.09
43.84
94.38
618.70
Glb
1.00
297.30
297.30
28.54
29.73
64.00
419.57
Glb
1.00
2,225.50
2,225.50
213.64
222.55
479.10
3,140.80
Glb
1.00
353.90
353.90
33.97
35.39
76.19
499.45
MONITOREO
Glb
1.00
1.76
1.76
0.17
0.18
0.38
2.48
EVALUACION
Glb
1.00
593.50
593.50
56.97
59.35
127.77
837.59
Glb
1.00
18,667.00
18,667.00
1,791.99
1,866.70
4,018.62
26,344.31
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
Docum
Glb
Glb
Glb
1.0
1.0
1.0
1.0
671.2
376.8
539.9
9,578.1
671.2
376.8
539.9
9,578.1
37,862.71
671.24
376.76
539.93
9,578.11
2,562.81
Pg. 235
2,669.67
5,747.24
48,842.43
Pg. 236
CUADRO N IV - 46
UNI DAD DE
MEDI DA
META TOTAL
COSTO POR
UNI DAD
COSTO DI RECTO
T OT AL A
GAST OS GENERALES
UT ILIDAD
IMPUEST OS
9.60%
10%
(IGV 18%)
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
594,898.34
57,108.75
59,489.83
128,069.45
839,566.37
Acciones 1A: Construccin de captacin, Cisterna y caseta de bom beo, Instalacin de lnea de
conduccin e im pulsin
Glb
1.00
70,297.30
70,297.30
6,748.36
7,029.73
15,133.57
99,208.97
CAPTACIN
Und
Und
ml
ml
1.00
1.00
17.00
39.92
17,363.33
83,226.97
1,414.12
73.61
17,363.33
83,226.97
24,039.97
2,938.33
1,666.84
7,989.58
2,307.78
282.07
1,736.33
8,322.70
2,404.00
293.83
3,737.97
17,917.06
5,175.31
632.56
24,504.47
117,456.31
33,927.06
4,146.80
Und
1.00
25,876.88
25,876.88
2,484.12
2,587.69
5,570.76
36,519.45
RESERVORIO
Acciones 1C: Instalacin de redes de distribucin, conexiones dom iciliarias
ml
CONEXIONES DOMICILIARIAS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
2,511.31
79.30
199,145.90
19,117.51
19,914.59
42,872.04
281,050.04
Und
93.00
1,849.57
172,009.66
16,512.50
17,200.97
37,030.16
242,753.29
Glb
1.00
135,870.31
135,870.31
13,043.21
13,587.03
29,250.10
191,750.65
956,386.47
91,810.71
95,638.65
205,890.45
1,349,726.27
Und
95.00
8,714.46
827,873.84
79,473.82
82,787.38
178,224.31
1,168,359.35
ZANJA DE PERCOLACIN
Und
95.00
1,352.76
128,512.63
12,336.89
12,851.26
27,666.14
181,366.92
69,115.31
6,634.90
6,911.53
14,879.11
97,540.85
Glb
1.00
45,820.31
45,820.31
4,398.63
4,582.03
9,864.18
64,665.15
Glb
1.00
23,295.00
23,295.00
2,236.26
2,329.50
5,014.94
32,875.70
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
Glb
1.00
26,696.66
SUB TOTAL
Elaboracin de Expediente tcnico
Supervisin de expediente tcnico
Docum
Glb
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
1,782,967.09
171,160.38
178,296.71
383,836.35
2,516,260.53
1.0
1.0
44,829.69
25,162.61
44,829.69
25,162.61
44,829.69
25,162.61
Supervisin de obra
Gastos de Monitoreo
Glb
Glb
1.0
115,300.00
115,300.00
115,300.00
1.0
36,060.00
36,060.00
36,060.00
Supervisin de Capacitacin
Glb
1.0
34,375.00
34,375.00
COSTO TOTAL
2,038,694.39
34,375.00
171,160.38
Pg. 237
178,296.71
383,836.35
2,771,987.83
Pg. 238
CUADRO N IV - 47
INVERSIN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ARREGLO PARA LA EVALUACIN A PRECIO DE MERCADO
COMPONENT E
COST O DIRECT O
GAST OS
GENERALES
UT ILIDAD
IMPUEST OS
T OT AL A PRECIOS
PRIVADOS
594,898.34
57,108.75
59,489.83
128,069.45
839,566.37
OBRAS PROVISION ALES, TRABAJOS PRELIM IN ARES, SEGU RIDAD, SALU D Y FLETE
70,297.30
6,748.36
7,029.73
15,133.57
99,208.97
C APTAC IN
17,363.33
1,666.84
1,736.33
3,737.97
24,504.47
83,226.97
7,989.58
8,322.70
17,917.06
117,456.31
LN EA DE C ON DU C C IN
24,039.97
2,307.78
2,404.00
5,175.31
33,927.06
2,938.33
282.07
293.83
632.56
4,146.80
25,876.88
2,484.12
2,587.69
5,570.76
36,519.45
199,145.90
19,117.51
19,914.59
42,872.04
281,050.04
172,009.66
16,512.50
17,200.97
37,030.16
242,753.29
45,820.31
4,398.63
4,582.03
9,864.18
64,665.15
45,820.31
4,398.63
4,582.03
9,864.18
64,665.15
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
135,870.31
13,043.21
13,587.03
29,250.10
191,750.65
803,285.62
77,113.41
80,328.56
172,930.97
1,133,658.56
SUB-T OT AL
803,285.62
77,113.41
80,328.56
172,930.97
1,133,658.56
Acciones 1A: Construccin de captacin, Cisterna y caseta de bombeo, Instalacin de lnea de conduccin e
impulsin
LN EA DE IM PU LSIN
Acciones 1B: Construccin de reservorio
RESERVORIO
Acciones 1C: Instalacin de redes de distribucin, conexiones domiciliarias
20,197.26
20,197.26
11,336.59
11,336.59
51,946.46
51,946.46
15,487.07
15,487.07
Gastos de M onitoreo
16,246.22
T OT AL COST OS DE INVERSION
918,499.2
16,246.22
77,113.4
Pg. 239
80,328.6
172,931.0
1,248,872.16
CUADRO N IV - 48 INVERSIN SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON ARREGLO PARA LA EVALUACIN A PRECIO DE MERCADO
COMPONENTE
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
956,386.5
91,810.7
95,638.6
205,890.4
1,349,726.3
827,873.8
79,473.82
82,787.38
178,224.31
1,168,359.35
ZANJA DE PERCOLACIN
128,512.6
12,336.89
12,851.26
27,666.14
181,366.92
23,295.0
2,236.3
2,329.5
5,014.9
32,875.7
23,295.0
2,236.26
2,329.50
5,014.94
32,875.70
979,681.5
94,047.0
97,968.1
210,905.4
1,382,602.0
24,632.4
24,632.43
13,826.0
13,826.02
Supervisin de obra
63,353.5
63,353.54
Gastos de Monitoreo
19,813.8
19,813.78
Supervisin de Capacitacin
18,887.9
18,887.93
1,120,195.2
94,047.0
Pg. 240
97,968.1
210,905.4
1,523,115.67
o COSTOS FIJOS
Costos fijos de Administracin y operacin
Se considera los costos en materiales para administracin (materiales de escritorio) y
papelera en general. Adems se consideran herramientas como llaves stilson, alicates,
desarmadores, servicios bsicos (luz, agua, comunicaciones) y gastos diversos para la
eficiente administracin y operacin del sistema.
Los costos de mano de obra para la operacin del sistema de agua se consideran la
contratacin de mano de obra no calificada del lugar, bajo la modalidad de faenas
comunales. Adems para trabajos ms especializados se contrata mano de obra calificada.
Costos fijos de mantenimiento
Considera las herramientas con las que trabaja el personal como crucetas, llaves stilson,
barreta, lampa; adems se consideran insumos de limpieza.
Pg. 241
Al igual que en el anlisis de operacin del sistema, los costos de mano de obra para la
operacin del sistema de agua se consideran la contratacin de mano de obra no calificada
del lugar, bajo la modalidad de faenas comunales. Adems para trabajos ms especializados
se contrata mano de obra calificada.
Costo Anual a
tem
Descripcin
Und.
Precios de
Mercado(s/.)
COSTOS DE OPERACIN
1.1
1.2
30.00
360.00
Materiales
Glb
10.00
120.00
Equipos
Glb
10.00
120.00
Produccin
47.76
573.08
Unid.
27.76
333.08
Materiales
Glb
10.00
120.00
Equipos
Glb
10.00
120.00
30.00
360.00
Unid.
15.00
180.00
Materiales
Glb
10.00
120.00
Equipos
Glb
Red de distribucin
COSTO DE MANTENIMIENTO
2.1
600.00
Glb
1533.08
50.00
1.3
127.76
Administracin y Comercializacin
5.00
60.00
95.00
1,140.00
45.00
540.00
Unid.
15.00
180.00
Glb
10.00
120.00
Materiales
Glb
10.00
120.00
Equipos
Glb
10.00
120.00
15.00
180.00
15.00
180.00
35.00
420.00
Unid.
15.00
180.00
Materiales
Glb
10.00
120.00
Equipos
Glb
10.00
120.00
2.2
Mantenimiento de equipos
2.3
Capacitacin
Unid.
2673.08
COSTOS VARIABLES
En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los insumos qumicos para
desinfectar el agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito de
calcio a ser utilizado por m3 de agua, de tal forma que se tiene el costo por m3, el que ser afectado
a los requerimientos de produccin (demanda anual calculada para el proyecto).
Pg. 242
Otro costo variable es el costo de la energa elctrica, debido a que como un componente del
sistema de agua se cuenta con una cisterna y caseta de bombeo, del cual se impulsar el agua
captada a un reservorio, esta impulsin demanda el uso de energa elctrica.
Cabe recalcar que no existen costos variables de mantenimiento.
Hipoclorito de calcio
Se considera la cloracin del agua como una medida de desinfeccin, es necesaria la
cloracin puesto que este aspecto es una forma de desinfectar el agua entregada a la
poblacin usuaria, e impacta en la mitigacin de Enfermedades digestivas agudas. El
consumo de hipoclorito de calcio, se estim teniendo en cuenta lo siguiente:
Consumo de hipoclorito de calcio = 0.0025 kg/m3 de agua en la situacin con Proyecto,
cuyo costo unitario en el Centro Poblado JOS GLVEZ es de: S/. 15.00 /Kg.
Ao
Produccin de
Agua (m3/Ao)
Cantidad de
cloro (kg/m3)
1
16,228
0.0025
2
16,272
0.0025
3
16,272
0.0025
4
16,316
0.0025
5
16,359
0.0025
6
16,359
0.0025
7
16,403
0.0025
8
16,447
0.0025
9
16,447
0.0025
10
16,491
0.0025
11
16,491
0.0025
12
16,535
0.0025
13
16,578
0.0025
14
16,578
0.0025
15
16,622
0.0025
16
16,666
0.0025
17
16,666
0.0025
18
16,710
0.0025
19
16,710
0.0025
20
16,754
0.0025
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
Cantidad total de
cloro por kg
Precio cloro
(S/.xm3)
Costo unitario
(S/.xm3)
Costo Total
a Precio de
Mercado
(S/.)
40.57
40.68
40.68
40.79
40.90
40.90
41.01
41.12
41.12
41.23
41.23
41.34
41.45
41.45
41.56
41.66
41.66
41.77
41.77
41.88
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
609
610
610
612
613
613
615
617
617
618
618
620
622
622
623
625
625
627
627
628
Pg. 243
Energa elctrica
Al tratarse de un sistema que impulsar el agua hasta el reservorio, se considera como un
costo variable fundamental el empleo de energa elctrica, es necesaria la impulsin del agua
puesto que la cota de la fuente subterrnea se encuentra por debajo de las viviendas y del
reservorio. El consumo de energa elctrica, se estim teniendo en cuenta lo siguiente:
Consumo de energa elctrica = 0.12357 KW-h/m3 de agua en la situacin con Proyecto,
cuyo costo unitario en el Centro Poblado JOS GLVEZ es de: S/. 0.34 /KW-h.
Produccin de
Agua (m3/Ao)
Cantidad de
energa elctrica
(KW-h/m3)
Cantidad total de
energa elctrica
(KW-h/Ao)
Precio de
energa
elctrica (S/.kWh)
Costo unitario
(S/.xm3)
Costo Total
a Precio de
Mercado (S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
16,228
16,272
16,272
16,316
16,359
16,359
16,403
16,447
16,447
16,491
16,491
16,535
16,578
16,578
16,622
16,666
16,666
16,710
16,710
16,754
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
2,005.29
2,010.70
2,010.70
2,016.11
2,021.52
2,021.52
2,026.93
2,032.35
2,032.35
2,037.76
2,037.76
2,043.17
2,048.58
2,048.58
2,054.00
2,059.41
2,059.41
2,064.82
2,064.82
2,070.23
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
682
684
684
685
687
687
689
691
691
693
693
695
697
697
698
700
700
702
702
704
COSTOS UNITARIOS
Los costos unitarios de operacin para el sistema de agua potable se han estimado teniendo en
cuenta los costos variables detallados (tanto en operacin como en mantenimiento) y los
volmenes de agua potable del Proyecto; dichos costos de operacin son:
Costo unitario variable de operacin Hipoclorito de calcio: S/. 0.038/ m3 a precios de mercado
Costo unitario variable de operacin Energa elctrica: S/. 0.042/ m3 a precios de mercado
Pg. 244
SISTEMA DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA NICA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
En la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de disposicin
sanitaria de excretas se estiman teniendo en cuenta la eficiente operacin y mantenimiento del sistema.
Similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operacin y mantenimiento para el sistema
de disposicin sanitaria de excretas se estiman por separado, clasificndolos en costos fijos y
variables. Resultando el costo total de operacin y mantenimiento, como la sumatoria de los dos tipos
de costos. Adems a partir de los costos generales se determina los costos unitarios.
o
COSTOS FIJOS
Costos fijos de operacin
El sistema de disposicin sanitaria de excretas no cuenta con costos de operacin, por lo que estos
son nulos.
Costos fijos de mantenimiento
Mano de obra
Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de excretas
se consideran para actividades especficas de limpieza, manejo de lodos; las labores de
mantenimiento de las UBS sern ejecutadas por cada familia beneficiaria.
Materiales e insumos
Se ha considerado algunos materiales e insumos que sern necesarios para el mantenimiento de
las UBS, estos materiales secantes, tuberas y accesorios e insumos de limpieza en general.
COSTOS VARIABLES
El sistema de disposicin sanitaria de excretas no cuenta con costos de operacin, por lo que estos
son nulos. Adems no existen costos variables de mantenimiento.
Pg. 245
COMPONENTES
Unidad
Cant.
Precio
Unitario
(S/.)
Total
m ensual
(S/.)
Parcial Anual
(S/.)
Kg.
0.5
0.6
0.3
3.60
30.00
Limpieza
Jorn
0.1
25.0
2.5
Jorn
0.13
25.0
3.1
9.38
glb
1.0
1.0
1.0
12.00
Jorn
0.25
25.0
6.3
Tuberas y Accesorios
TRATAMIENTO DE LODOS
Produccin de abono (tratamiento de lodo)
37.50
37.50
92.48
24.12
COSTOS UNITARIOS
Los costos de administracin y operacin son nulos, por otro lado los costos de mantenimiento
para el sistema de disposicin sanitaria de excretas son fijos, a partir del cual se determina el
costo unitario por persona; dicho costo de mantenimiento son:
Costo unitario variable de mantenimiento de UBS composteras: S/. 24.12/persona a Ps. de
mercado.
Pg. 246
Pg. 247
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
72,435.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,727.1
0.0
370.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,727.1
0.0
370.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,727.1
0.0
370.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
REPOSICIONES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ZANJA DE PERCOLACIN
EVALUACIN EXPOS DE CULMINACIN
Y RESULTADOS
INVERSIONES FUTURAS SIN
PROYECTO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
72,435.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
REPOSICIONES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ZANJA DE PERCOLACIN
EVALUACIN EXPOS DE CULMINACIN
Y RESULTADOS
COSTOS INCREMENTALES FUTUROS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
72,435.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 2,097.5
0.0 181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
INVERSIONES FUTURAS
INVERSIONES FUTURAS CON
PROYECTO
INVERSIONES FUTURAS
RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA
CONEXIONES DOMICILIARIAS
INVERSIONES FUTURAS
RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Pg. 248
Pg. 249
CUADRO N IV - 55
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS DE INVERSIN
COSTOS DE INVERSIN CON PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
2,516,260.5
0.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 2,097.5
0.0 181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
839,566.4
0.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
191,750.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,349,726.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
97,540.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
37,676.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44,829.7
0.0
0.0
25,162.6
0.0
0.0
115,300.0
0.0
0.0
36,060.0
0.0
0.0
34,375.0
0.0
0.0
0.0 72,435.0
0.0
2,771,987.83 72,435.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
COSTOS INDIRECTOS
Elaboracin de Expediente tcnico
Supervisin de expediente tcnico
Supervisin de obra
Gastos de Monitoreo
Supervisin de Capacitacin
Evaluacin expost (culminacin y resultado)
COSTO TOTAL INVERSIONES CON PROYECTO
COSTOS DE INVERSIN SIN PROYECTO
COSTOS DE INVERSIN INCREMENTALES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
0.0
0.0
181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,963.4 3,966.9 3,966.9 3,970.4 3,973.9 3,973.9 3,977.4 3,980.8 3,980.8 3,984.3 3,984.3 3,987.8 3,991.3 3,991.3 3,994.8 3,998.3 3,998.3 4,001.7 4,001.7 4,005.2
2,823.4 2,826.9 2,826.9 2,830.4 2,833.9 2,833.9 2,837.4 2,840.8 2,840.8 2,844.3 2,844.3 2,847.8 2,851.3 2,851.3 2,854.8 2,858.3 2,858.3 2,861.7 2,861.7 2,865.2
1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0
1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
0.0
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
Operacin
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
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400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
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400.0
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400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operacin
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mantenimiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
3,080.3 3,080.3 3,083.8 3,087.3 3,087.3 3,090.8 3,094.3 3,094.3 3,097.7 3,097.7 3,101.2
92.5
92.5
92.5
Pg. 250
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,133,658.6
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0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
839,566.37
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2097.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2097.47
0.00
0.00
191,750.65
64,665.15
37676.384
Costos Indirectos
115,213.6 32,634.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20,197.3
0.0
0.0
11,336.6
0.0
0.0
51,946.5
0.0
0.0
16,246.2
0.0
0.0
15,487.1
0.0
0.0
0.0 32,634.4
0.0
1,248,872.2 32,634.4 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,823.4 2,826.9 2,826.9 2,830.4 2,833.9 2,833.9 2,837.4 2,840.8 2,840.8 2,844.3 2,844.3 2,847.8 2,851.3 2,851.3 2,854.8 2,858.3 2,858.3 2,861.7 2,861.7 2,865.2
Costos de Mantenimiento
1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0 1,140.0
3,963.4 3,966.9 3,966.9 3,970.4 3,973.9 3,973.9 3,977.4 3,980.8 3,980.8 3,984.3 3,984.3 3,987.8 3,991.3 3,991.3 3,994.8 3,998.3 3,998.3 4,001.7 4,001.7 4,005.2
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
504.0
Mantenimiento
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
904.0
Costos Incrementales de O y M
3,059.4 3,062.9 3,062.9 3,066.4 3,069.9 3,069.9 3,073.4 3,076.8 3,076.8 3,080.3 3,080.3 3,083.8 3,087.3 3,087.3 3,090.8 3,094.3 3,094.3 3,097.7 3,097.7 3,101.2
Pg. 251
CUADRO N IV - 57 COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS DE MERCADO
Costos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N 1 (Precios de mercado S/.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,382,602.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS 1349726.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 181366.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32875.70 0.00
140,513.7 39,800.6
24,632.4
0.0
13,826.0
0.0
63,353.5
0.0
19,813.8
0.0
18,887.9
0.0
0.0 39,800.6
1,523,115.7 39,800.6
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 181,366.9
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,523,115.7 39,800.6
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
181,366.9
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
92.5
92.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
92.5
Pg. 252
CUADRO N IV - 58 CRONOGRAMA DE INVERSIONES PROPUESTA A PRECIOS DE MERCADO POR SISTEMAS, EN NUEVOS SOLES
COMPONENTES
AOS
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
INVERSION
TOTAL
20
1,133,658.56
0.00
2,097.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,097.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,097.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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839,566.37
0.00
2,097.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,097.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,097.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
845,858.8
99,208.97
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
99,209.0
24,504.47
0.0
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24,504.5
117,456.31
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
117,456.3
33,927.06
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33,927.1
4,146.80
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,146.8
36,519.45
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36,519.4
281,050.04
0.0
1,727.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,727.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,727.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
286,231.4
CONEXIONES DOMICILIARIAS
242,753.29
0.0
370.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
370.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
370.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
243,864.3
64,665.15
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64,665.1
64,665.15
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64,665.1
37,676.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,676.4
37,676.4
37,676.38
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
191,750.65
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,382,601.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181,366.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,563,968.9
1,349,726.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181,366.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,531,093.2
1,168,359.35
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,168,359.3
181,366.92
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
362,733.8
32,875.70
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32,875.7
32,875.70
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32,875.7
2,516,260.53
0.0
2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
181,366.9
0.0
0.0
0.0
0.0
2,097.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,703,919.8
44,829.69
25,162.61
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44,829.7
25,162.6
Supervisin de obra
115,300.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
115,300.0
Gastos de Monitoreo
36,060.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36,060.0
Supervisin de Capacitacin
34,375.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
34,375.0
0.00
72,435.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
72,435.0
72,435.0
2.4%
2,097.5
0.1%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
2,097.5
0.1%
0.0
0.0%
181,366.9
6.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
2,097.5
0.1%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
3,032,082.1
100.0%
2,771,987.83
Pg. 253
BENEFICIOS SOCIALES
Pg. 254
FUENTE DE
AGUA
DATOS
UNIDAD
CANTIDAD
Viajes
2.70
Lt.
10.6
Lt.
215.5
Lt.
861.8
TOTAL
m3/mes
0.86
(lppd)
7.50
Pg. 255
CUADRO N IV - 60 COSTO ALTERNATIVO DEL AGUA O VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE ACARREO DE
AGUA
Tiempo de
N de
acarreo por
PERSONA QUE ACARREA EL
viajes /da
viaje (min)
AGUA
Mayores de edad
18.22
2.1
Menores de edad
18.22
0.6
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA
Tiempo total
de acarreo
(hrs)
(3) = (1)x(2)/60
(5) = (3)x(4)
0.63
0.19
1.29
0.65
0.82
0.12
0.94
28.17
0.862
32.68
0.00
0.00
32.68
1/ Fuente: Encuesta socio econmica realizada en el Centro Poblado JOS GLVEZ, Octubre 2,013.
Los beneficios para los nuevos usuarios se estiman a partir del valor que asignan a la
disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta la disposicin a pagar por un
buen servicio (DAP), estimada como el rea bajo la curva de la demanda, la misma que se ha
establecido considerando el volumen consumido por las familias que se abastecen a travs de
acarreo de agua.
Para completar la informacin necesaria en la construccin de la curva de demanda, se consider
como consumo mximo o de saturacin de los usuarios que acceden a conexiones domiciliarias
90.0 lppd. Por lo tanto el consumo mximo de saturacin es: 90 x 3.83 x (365/12)/1000) = 10.49
m3/conexin mensual con los cuales se hall la pendiente de la curva de la demanda; por tanto, la
funcin demanda resultante es la siguiente:
Ecuacin de demanda
Q = 10.49 0.29P
Donde:
Q
P
=
=
/ Se ha estimado como consumo de los usuarios antiguos (los que sin proyecto cuentan con
servicio racionado) un valor equivalente al 50% del consumo de saturacin asumido
(50%*10.49=5.24). Fuente: Saneamiento bsico Gua para la formulacin de proyectos de inversin
exitosos.
ELABORACIN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TCNICOS PARA LA INSTALACIN,
REHABILITACIN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL MBITO RURAL GRUPO N 03 TEM 06
Pg. 256
establecido el excedente del consumidor (rea bajo la curva de demanda, compuesta por el mayor
consumo de agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en la siguiente figura:
CUADRO N IV - 61 ESTIMACIN DE LA CURVA DE DEMANDA DE LOS ANTIGUOS USUARIOS
nuevos usuarios
Variable cantidad
Variable precio
Precio
cantidad
3
(S/./m )
Precio mximo al cual no se
0.00
35.60
demandara agua potable.
Precio econmico del agua
Consumo de los no conectados
5.24
17.80
para los no conectados al
al sistema (m3/mes/viv.)
sistema (S/./m3).
Consumo de saturacin con
tarifa
marginal
cero
10.49
0.00
(m3/mes/viv.)
Elaboracin: Consorcio Consultor Rural N 03, ao 2013
35.60
P (S/./m3)
30.00
25.00
20.00
17.80
15.00
10.00
Beneficios por
mayor consumo
5.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.00
6.00 7.68
8.00
10.00
12.00
7.68
Q (m3/familia/mes)
El beneficio por acceso al servicio por mayor consumo de agua (excedente del consumidor) estar
representado por el rea: ((10.49 5.24) x 17.80)/2, siendo el resultado de S/. 46.677. El beneficio
unitario que se considera los usuarios antiguos es:
CUADRO N IV - 62 BENEFICIOS PARA LOS ANTIGUOS USUARIOS
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Benef. por Increm. de consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
0.000
46.677
46.677
Pg. 257
10.49
0.00
35.60
P (S/./m3)
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0.00
32.68
30.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
Q (m 3/familia/mes)
El beneficio por liberacin de recursos para los nuevos usuarios sin micro medidor est dado por
el rea: 0.86 x 32.68 del grfico anterior, siendo el resultado de S/. 28.169; el beneficio por
acceso al servicio por mayor consumo de agua (excedente del consumidor) lo estar por el rea:
((10.49 0.86) x 32.68)/2, siendo el resultado de S/. 157.280, teniendo en cuenta que las
Pg. 258
conexiones nuevas se instalarn sin medidor. El beneficio unitario que se considera para cada
beneficiario nuevo es:
CUADRO N IV - 64 BENEFICIOS PARA LOS NUEVOS USUARIOS
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Benef. por Increm. de consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
28.169
157.280
185.448
185.448
28.169
157.280
185.448
46.677
232.126
0.00
232.126
Pg. 259
CUADRO N IV - 66
POBLACION
AOS
TOTAL
ABASTECIDA
(N de Hab)
POBLACION
(N Fam.)
(S/. ao)
(S/. ao)
CONECTADA
(%) *
ANTIGUAS
ANTIGUAS SIN
NUEVAS SIN
MEDIDAS
MEDICION
MEDICION*
TOTAL
ANTIGUAS
ANTIGUAS SIN
NUEVAS SIN
MEDIDAS
MEDICION
MEDICION*
TOTAL
BENEFICIOS
BRUTOS
ANTIGUAS
ANTIGUAS SIN
NUEVAS SIN
MEDIDAS
MEDICION
MEDICION*
TOTALES (S/.
TOTAL
ao)
0
1
346
100.0%
20
70
90
11,203
132,115
143,318
23,662
23,662
166,979
347
100.0%
20
71
91
11,203
134,002
145,205
24,000
24,000
169,205
347
100.0%
20
71
91
11,203
134,002
145,205
24,000
24,000
169,205
348
100.0%
20
71
91
11,203
134,002
145,205
24,000
24,000
169,205
349
100.0%
20
71
91
11,203
134,002
145,205
24,000
24,000
169,205
349
100.0%
20
71
91
11,203
134,002
145,205
24,000
24,000
169,205
350
100.0%
20
71
91
11,203
134,002
145,205
24,000
24,000
169,205
351
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
351
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
10
352
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
11
352
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
12
353
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
13
354
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
14
354
100.0%
20
72
92
11,203
135,890
147,092
24,338
24,338
171,430
15
355
100.0%
20
73
93
11,203
137,777
148,980
24,676
24,676
173,655
16
356
100.0%
20
73
93
11,203
137,777
148,980
24,676
24,676
173,655
17
356
100.0%
20
73
93
11,203
137,777
148,980
24,676
24,676
173,655
18
357
100.0%
20
73
93
11,203
137,777
148,980
24,676
24,676
173,655
19
357
100.0%
20
73
93
11,203
137,777
148,980
24,676
24,676
173,655
20
358
100.0%
20
73
93
11,203
137,777
148,980
24,676
24,676
173,655
20
*/El 100% de la poblacin tiene acceso a conexiones domiciliarias, razn por la cual no se consideran otros usuarios nuevos (piletas pblicas)
Fuente: Elaboracin del Consultor.
Nota: Los beneficios se estiman para todo el horizonte temporal de 20 aos.
Pg. 260
COSTOS SOCIALES
Pg. 261
Componentes de Inversin
Planta de Tratamiento de Agua
Lneas de Agua Potable
Obras Civiles y Estructuras
Equipamiento e Instalaciones Hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de Tratamiento de aguas residuales
Factor de
Correccin
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
FUENTE: Ministerio de Economa y Finanzas, Aplicacin de los factores de conversin de precios de mercado a
precios sociales en proyectos de saneamiento bsico rural.
4.5.2.2.
COSTO ANUAL
A PRECIOS DE
MERCADO (S/.)
FACTORES DE
CORRECCION
COSTO ANUAL
A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
480.0
480.0
0.909
436.3
436.3
24.0
24.0
504.0
0.8475
20.3
20.3
456.7
Pg. 262
CONCEPTO
COSTO ANUAL
A PRECIOS DE
MERCADO (S/.)
MANO DE OBRA
Operacin y mantenimiento
Encargado de mantenimiento
SUB-TOTAL MANO DE OBRA
FACTORES DE
CORRECCION
COSTO ANUAL
A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
240.0
240.0
0.909
218.2
218.2
80.0
80.0
160.0
400.0
0.8475
0.8475
67.8
67.8
135.6
353.8
Pg. 263
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
9.60%
10%
(IGV 18%)
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
594,898.34
57,108.75
59,489.83
128,069.45
839,566.37
FACTOR DE
CORRECCION
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
670,130.71
Glb
Und
Und
ml
ml
1.00
1.00
1.00
17.00
39.92
70,297.30
17,363.33
83,226.97
1,414.12
73.61
70,297.30
17,363.33
83,226.97
24,039.97
2,938.33
6,748.36
1,666.84
7,989.58
2,307.78
282.07
7,029.73
1,736.33
8,322.70
2,404.00
293.83
15,133.57
3,737.97
17,917.06
5,175.31
632.56
99,208.97
24,504.47
117,456.31
33,927.06
4,146.80
0.759
0.759
0.759
0.802
0.802
75,299.61
18,598.89
89,149.34
27,209.50
3,325.73
Und
1.00
25,876.88
25,876.88
2,484.12
2,587.69
5,570.76
36,519.45
0.759
27,718.26
ml
Und
2,511.31
93.00
79.30
1,849.57
199,145.90
172,009.66
19,117.51
16,512.50
19,914.59
17,200.97
42,872.04
37,030.16
281,050.04
242,753.29
0.802
0.838
225,402.13
203,427.25
Glb
1.00
135,870.31
0.867
RESERVORIO
Acciones 1C: Instalacin de redes de distribucin, conexiones domiciliarias
Docum
Glb
Glb
Glb
1.0
1.0
1.0
1.0
18,373.9
10,313.2
49,940.7
14,779.6
135,870.31
13,043.21
13,587.03
29,250.10
191,750.65
730,768.65
70,151.96
73,076.87
157,319.55
1,031,317.02
18,373.9
10,313.2
49,940.7
14,779.6
824,176.00
18,373.94
10,313.17
49,940.65
14,779.59
70,151.96
73,076.87
157,319.55
0.909
0.909
0.909
0.909
1,124,724.37
Fuente: Elaboracin del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Los factores de correccin corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro IV 62. Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.
Pg. 264
166,247.81
836,378.53
16,701.91
9,374.67
45,396.05
13,434.64
921,285.81
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
TOTAL
COSTO
POR
UNIDAD
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
9.60%
10%
(IGV 18%)
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
956,386.47
91,810.71
95,638.65
205,890.45
1,349,726.27
FACTOR DE
CORRECCIN
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
1,024,442.24
Und
95.00 8,714.46
827,873.84
79,473.82
82,787.38
178,224.31
1,168,359.35
0.759
886,784.75
ZANJA DE PERCOLACIN
Und
95.00 1,352.76
128,512.63
12,336.89
12,851.26
27,666.14
181,366.92
0.759
137,657.49
956,386.47
91,810.71
95,638.65
205,890.45
1,349,726.27
1,024,442.24
Docum
1.0 24,046.7
24,046.7
24,046.72
0.909
21,858.47
Glb
Glb
1.0 13,497.3
1.0 65,359.3
13,497.3
65,359.3
13,497.27
65,359.35
0.909
0.909
12,269.01
59,411.65
Gastos de Monitoreo
Glb
1.0 19,342.6
19,342.6
19,342.64
0.909
17,582.46
1,078,632.44
1,135,563.83
Fuente: Elaboracin del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Los factores de correccin corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro N
IV-62.
Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.
Pg. 265
c) EDUCACIN SANITARIA
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
9.60%
10%
IMPUESTOS
(IGV 18%)
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
FACTOR DE
CORRECCION
69,115.31
6,634.90
6,911.53
14,879.11
97,540.85
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
82,665.87
Glb
1.00
45,820.31
45,820.31
4,398.63
4,582.03
9,864.18
64,665.15
0.8475
54,803.71
Glb
1.00
2,880.00
2,880.00
276.47
288.00
620.01
4,064.48
0.8475
3,444.65
Glb
1.00
644.82
644.82
61.90
64.48
138.82
910.02
0.8475
771.24
Glb
1.00
3,066.82
3,066.82
294.41
306.68
660.22
4,328.13
0.8475
3,668.09
Glb
1.00
13,513.28
13,513.28
1,297.24
1,351.33
2,909.13
19,070.98
0.8475
16,162.66
Glb
1.00
978.32
978.32
93.92
97.83
210.61
1,380.68
0.8475
1,170.13
Glb
1.00
978.16
978.16
93.90
97.82
210.58
1,380.45
0.8475
1,169.94
TEMAS TRANSVERSALES
Glb
1.00
644.82
644.82
61.90
64.48
138.82
910.02
0.8475
771.24
MONITOREO
Glb
1.00
43.20
43.20
4.15
4.32
9.30
60.97
0.8475
51.67
EVALUACION
Glb
1.00
1,004.42
1,004.42
96.42
100.44
216.23
1,417.51
0.8475
1,201.34
Glb
1.00
22,066.47
22,066.47
2,118.33
2,206.65
4,750.46
31,141.90
0.8475
26,392.76
Glb
1.00
23,295.00
23,295.00
2,236.26
2,329.50
5,014.94
32,875.70
0.8475
27,862.16
Glb
1.00
4,790.64
4,790.64
459.89
479.06
1,031.33
6,760.92
0.8475
5,729.88
Glb
1.00
1,157.82
1,157.82
111.15
115.78
249.25
1,634.00
0.8475
1,384.82
Glb
1.00
817.82
817.82
78.51
81.78
176.06
1,154.17
0.8475
978.16
TEMAS TRANSVERSALES
Glb
1.00
644.82
644.82
61.90
64.48
138.82
910.02
0.8475
771.24
MONITOREO
Glb
1.00
43.20
43.20
4.15
4.32
9.30
60.97
0.8475
51.67
EVALUACION
Glb
1.00
1,004.42
1,004.42
96.42
100.44
216.23
1,417.51
0.8475
1,201.34
Glb
1.00
14,836.29
0.8475
Docum
Glb
Glb
Glb
1.0
1.0
1.0
1.0
1,737.8
975.4
1,397.8
24,796.9
14,836.29
1,424.25
1,483.63
3,193.95
20,938.11
69,115.31
6,634.90
6,911.53
14,879.11
97,540.85
1,737.8
975.4
1,397.8
24,796.9
98,023.23
1,737.79
975.41
1,397.84
24,796.89
6,634.90
6,911.53
Pg. 266
14,879.11
126,448.77
17,745.05
82,665.87
0.909
0.909
0.909
0.909
1,579.65
886.65
1,270.63
22,540.37
108,943.17
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
9.60%
10%
(IGV 18%)
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
FACTOR DE
CORRECCION
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
31,930.74
Glb
1.00
26,696.66
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
0.8475
31,930.74
Glb
1.00
2,930.00
2,930.00
281.27
293.00
630.77
4,135.04
0.8475
3,504.45
Glb
1.00
762.10
762.10
73.16
76.21
164.06
1,075.53
0.8475
911.52
Glb
1.00
108.50
108.50
10.42
10.85
23.36
153.12
0.8475
129.77
Glb
1.00
318.70
318.70
30.59
31.87
68.61
449.77
0.8475
381.18
Glb
1.00
438.40
438.40
42.09
43.84
94.38
618.70
0.8475
524.35
Glb
1.00
297.30
297.30
28.54
29.73
64.00
419.57
0.8475
355.59
Glb
1.00
2,225.50
2,225.50
213.64
222.55
479.10
3,140.80
0.8475
2,661.83
Glb
1.00
353.90
353.90
33.97
35.39
76.19
499.45
0.8475
423.28
MONITOREO
Glb
1.00
1.76
1.76
0.17
0.18
0.38
2.48
0.8475
2.11
EVALUACION
Glb
1.00
593.50
593.50
56.97
59.35
127.77
837.59
0.8475
709.86
Glb
1.00
18,667.00
0.8475
Docum
Glb
Glb
Glb
1.0
1.0
1.0
1.0
671.2
376.8
539.9
9,578.1
18,667.00
1,791.99
1,866.70
4,018.62
26,344.31
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
671.2
376.8
539.9
9,578.1
37,862.71
671.24
376.76
539.93
9,578.11
2,562.81
2,669.67
Pg. 267
5,747.24
48,842.43
22,326.80
31,930.74
0.909
0.909
0.909
0.909
610.16
342.48
490.80
8,706.50
42,080.67
Pg. 268
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DIRECTO
TOTAL A
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
9.60%
10%
(IGV 18%)
PRECIOS
PRIVADOS
TOTAL A
FACTOR DE
CORRECCION
(S/.)
594,898.34
57,108.75
59,489.83
128,069.45
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
839,566.37
670,130.71
Acciones 1A: Construccin de captacin, Cisterna y caseta de bom beo, Instalacin de lnea de
conduccin e im pulsin
Glb
1.00
70,297.30
70,297.30
6,748.36
7,029.73
15,133.57
99,208.97
0.759
75,299.61
CAPTACIN
Und
1.00
17,363.33
17,363.33
1,666.84
1,736.33
1.00
17.00
39.92
83,226.97
1,414.12
73.61
83,226.97
24,039.97
2,938.33
7,989.58
2,307.78
282.07
8,322.70
2,404.00
293.83
24,504.47
117,456.31
33,927.06
4,146.80
18,598.89
Und
ml
ml
3,737.97
17,917.06
5,175.31
632.56
0.759
0.759
0.802
0.802
89,149.34
27,209.50
3,325.73
Und
1.00
25,876.88
25,876.88
2,484.12
2,587.69
5,570.76
36,519.45
0.759
27,718.26
RESERVORIO
Acciones 1C: Instalacin de redes de distribucin, conexiones dom iciliarias
ml
2,511.31
79.30
199,145.90
19,117.51
19,914.59
42,872.04
281,050.04
0.802
225,402.13
Und
93.00
1,849.57
172,009.66
16,512.50
17,200.97
37,030.16
242,753.29
0.838
203,427.25
Glb
1.00
135,870.31
135,870.31
13,043.21
13,587.03
29,250.10
191,750.65
0.867
956,386.47
91,810.71
95,638.65
205,890.45
1,349,726.27
166,247.81
1,024,442.24
Und
95.00
8,714.46
827,873.84
79,473.82
82,787.38
178,224.31
1,168,359.35
0.759
886,784.75
ZANJA DE PERCOLACIN
Und
95.00
1,352.76
128,512.63
12,336.89
12,851.26
27,666.14
181,366.92
0.759
137,657.49
69,115.31
6,634.90
6,911.53
14,879.11
97,540.85
82,665.87
Glb
1.00
45,820.31
45,820.31
4,398.63
4,582.03
9,864.18
64,665.15
0.8475
54,803.71
Glb
1.00
23,295.00
23,295.00
2,236.26
2,329.50
5,014.94
32,875.70
0.8475
27,862.16
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
31,930.74
Acciones 4A: Capacitacin del personal en operacin y m antenim iento de los sistem as
Glb
1.00
26,696.66
SUB TOTAL
Elaboracin de Expediente tcnico
Supervisin de expediente tcnico
Docum
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
1,782,967.09
171,160.38
178,296.71
383,836.35
2,516,260.53
0.8475
31,930.74
1,975,417.37
Glb
1.0
1.0
44,829.69
25,162.61
44,829.69
25,162.61
44,829.69
25,162.61
0.909
0.909
40,750.19
22,872.81
Supervisin de obra
Gastos de Monitoreo
Glb
Glb
1.0
1.0
115,300.00
115,300.00
115,300.00
36,060.00
36,060.00
0.909
0.909
104,807.70
36,060.00
Supervisin de Capacitacin
Glb
1.0
34,375.00
34,375.00
34,375.00
0.909
COSTO TOTAL
2,038,694.39
171,160.38
178,296.71
Pg. 269
383,836.35
2,771,987.83
32,778.54
31,246.88
2,207,873.49
f)
Pg. 270
CUADRO N IV - 75 INVERSIN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ARREGLO PARA LA EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES
COMPONENT E
COST O DIRECT O
GAST OS
GENERALES
UT ILIDAD
IMPUEST OS
T OT AL A PRECIOS
Factor de
T OT AL A PRECIOS
PRIVADOS
Correccin
SOCIALES
594,898.34
57,108.75
59,489.83
128,069.45
839,566.37
OBRAS PROVISION ALES, TRABAJOS PRELIMIN ARES, SEGU RIDAD, SALU D Y FLETE
70,297.30
6,748.36
7,029.73
15,133.57
99,208.97
0.759
75,299.61
C APTAC IN
17,363.33
1,666.84
1,736.33
3,737.97
24,504.47
0.759
18,598.89
83,226.97
7,989.58
8,322.70
17,917.06
117,456.31
0.759
89,149.34
LN EA DE C ON DU C C IN
24,039.97
2,307.78
2,404.00
5,175.31
33,927.06
0.802
27,209.50
2,938.33
282.07
293.83
632.56
4,146.80
0.802
3,325.73
25,876.88
2,484.12
2,587.69
5,570.76
36,519.45
0.759
27,718.26
199,145.90
19,117.51
19,914.59
42,872.04
281,050.04
0.802
225,402.13
172,009.66
16,512.50
17,200.97
37,030.16
242,753.29
0.838
203,427.25
45,820.31
4,398.63
4,582.03
9,864.18
64,665.15
45,820.31
4,398.63
4,582.03
9,864.18
64,665.15
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
26,696.66
2,562.81
2,669.67
5,747.24
37,676.38
135,870.31
13,043.21
13,587.03
29,250.10
191,750.65
803,285.62
77,113.41
80,328.56
172,930.97
1,133,658.56
SUB-T OT AL
803,285.62
77,113.41
80,328.56
172,930.97
1,133,658.56
670,130.71
Acciones 1A: Construccin de captacin, Cisterna y caseta de bombeo, Instalacin de lnea de conduccin e
impulsin
LN EA DE IMPU LSIN
Acciones 1B: Construccin de reservorio
RESERVORIO
Acciones 1C: Instalacin de redes de distribucin, conexiones domiciliarias
54,803.71
0.8475
54,803.71
31,930.74
0.8475
0.867
31,930.74
166,247.81
923,112.98
923,112.98
20,197.26
20,197.26
0.909
18,359.31
11,336.59
11,336.59
0.909
10,304.96
51,946.46
51,946.46
0.909
47,219.33
15,487.07
15,487.07
0.909
14,077.75
Gastos de Monitoreo
16,246.22
16,246.22
0.909
T OT AL COST OS DE INVERSION
918,499.2
77,113.4
80,328.6
172,931.0
Pg. 271
1,248,872.16
14,767.82
1,027,842.1
CUADRO N IV - 76 INVERSIN SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON ARREGLO PARA LA EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES
COMPONENTE
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
Factor de
Correccin
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
956,386.5
91,810.7
95,638.6
205,890.4
1,349,726.3
827,873.8
79,473.82
82,787.38
178,224.31
1,168,359.35
0.759
886,784.75
ZANJA DE PERCOLACIN
128,512.6
12,336.89
12,851.26
27,666.14
181,366.92
0.759
137,657.49
23,295.0
2,236.3
2,329.5
5,014.9
32,875.7
23,295.0
2,236.26
2,329.50
5,014.94
32,875.70
1,024,442.2
27,862.2
979,681.5
94,047.0
97,968.1
210,905.4
0.8475
1,382,602.0
27,862.16
1,052,304.4
24,632.4
24,632.43
0.909
22,390.9
13,826.0
13,826.02
0.909
12,567.9
Supervisin de obra
63,353.5
63,353.54
0.909
57,588.4
Gastos de Monitoreo
19,813.8
19,813.78
0.909
18,010.7
Supervisin de Capacitacin
18,887.9
18,887.93
0.909
17,169.1
1,120,195.2
94,047.0
97,968.1
210,905.4
Pg. 272
1,523,115.67
1,180,031.3
Costo Anual a
tem
Descripcin
Und.
Precios de
Costo a
F.C
Mercado(s/.)
1
1.1
1.2
COSTOS DE OPERACIN
Administracin y Comercializacin
2.1
531.24
360.00
0.909
327.24
Materiales
Glb
10.00
120.00
0.850
102.00
Equipos
Glb
10.00
120.00
0.850
102.00
47.76
573.08
Unid.
27.76
333.08
0.909
302.77
Materiales
Glb
10.00
120.00
0.850
102.00
Equipos
Glb
10.00
120.00
0.850
102.00
30.00
360.00
Unid.
15.00
180.00
0.909
163.62
Materiales
Glb
10.00
120.00
0.870
104.40
Equipos
Glb
5.00
60.00
0.870
95.00
1,140.00
Produccin
Red de distribucin
COSTO DE MANTENIMIENTO
Rotura y Reposicin de Pavimentos
506.77
320.22
52.20
957.66
45.00
540.00
Unid.
15.00
180.00
0.909
Glb
10.00
120.00
0.490
58.80
Materiales
Glb
10.00
120.00
0.850
102.00
Equipos
Glb
10.00
120.00
0.850
102.00
15.00
180.00
15.00
180.00
35.00
420.00
Unid.
15.00
180.00
0.909
163.62
Materiales
Glb
10.00
120.00
0.850
102.00
Equipos
Glb
10.00
120.00
0.850
102.00
Mantenimiento de equipos
Mano de obra calificada
2.3
1358.23
30.00
2.2
600.00
Glb
1533.08
50.00
1.3
127.76
Precios
Sociales
Unid.
Capacitacin
Mano de Obra Calificada
426.42
163.62
163.62
0.909
163.62
367.62
2673.08
2315.89
FUENTE: Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Aplicacin de los factores de conversin de precios de mercado a precios sociales en
proyectos de saneamiento bsico.
Pg. 273
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Produccin de
Cantidad de
Cantidad total de
Precio cloro
Agua (m3/Ao)
cloro (kg/m3)
cloro por kg
(S/.xm3)
16,228
16,272
16,272
16,316
16,359
16,359
16,403
16,447
16,447
16,491
16,491
16,535
16,578
16,578
16,622
16,666
16,666
16,710
16,710
16,754
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
0.0025
40.57
40.68
40.68
40.79
40.90
40.90
41.01
41.12
41.12
41.23
41.23
41.34
41.45
41.45
41.56
41.66
41.66
41.77
41.77
41.88
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Costo
unitario
(S/.xm3)
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
Costo Total
a Precio de
FC
Mercado
(S/.)
609
610
610
612
613
613
615
617
617
618
618
620
622
622
623
625
625
627
627
628
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
Costo
Costo Total
Unitario
a Precio
Social de
Sociales
cloro (S/.xm3)
(S/.)
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
516
517
517
519
520
520
521
523
523
524
524
525
527
527
528
530
530
531
531
532
Pg. 274
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Produccin de
Agua (m3/Ao)
16,228
16,272
16,272
16,316
16,359
16,359
16,403
16,447
16,447
16,491
16,491
16,535
16,578
16,578
16,622
16,666
16,666
16,710
16,710
16,754
Cantidad de
Cantidad total de
energa elctrica
energa elctrica
(Kw-h/m3)
(Kw-h/Ao)
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
0.1236
2,005.29
2,010.70
2,010.70
2,016.11
2,021.52
2,021.52
2,026.93
2,032.35
2,032.35
2,037.76
2,037.76
2,043.17
2,048.58
2,048.58
2,054.00
2,059.41
2,059.41
2,064.82
2,064.82
2,070.23
Precio de
energa
elctrica
(S/.xKw-h)
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
Costo
unitario
(S/.xm3)
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
Costo Total
Costo
Costo Total
a Precio de
Unitario
a Precio
Social
Sociales
(S/.xm3)
(S/.)
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
578
579
579
581
582
582
584
586
586
587
587
589
590
590
592
593
593
595
595
597
Mercado
FC
(S/.)
682
684
684
685
687
687
689
691
691
693
693
695
697
697
698
700
700
702
702
704
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
Pg. 275
COSTOS TOTALES
(S/.)
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
0
1
16,228
0.080
0.067
1,290
1,094
1,533
1,358
2,823
2,452
16,272
0.080
0.067
1,294
1,096
1,533
1,358
2,827
2,455
16,272
0.080
0.067
1,294
1,096
1,533
1,358
2,827
2,455
16,316
0.080
0.067
1,297
1,099
1,533
1,358
2,830
2,458
16,359
0.080
0.067
1,301
1,102
1,533
1,358
2,834
2,461
16,359
0.080
0.067
1,301
1,102
1,533
1,358
2,834
2,461
16,403
0.080
0.067
1,304
1,105
1,533
1,358
2,837
2,464
16,447
0.080
0.067
1,308
1,108
1,533
1,358
2,841
2,467
16,447
0.080
0.067
1,308
1,108
1,533
1,358
2,841
2,467
10
16,491
0.080
0.067
1,311
1,111
1,533
1,358
2,844
2,469
11
16,491
0.080
0.067
1,311
1,111
1,533
1,358
2,844
2,469
12
16,535
0.080
0.067
1,315
1,114
1,533
1,358
2,848
2,472
13
16,578
0.080
0.067
1,318
1,117
1,533
1,358
2,851
2,475
14
16,578
0.080
0.067
1,318
1,117
1,533
1,358
2,851
2,475
15
16,622
0.080
0.067
1,322
1,120
1,533
1,358
2,855
2,478
16
16,666
0.080
0.067
1,325
1,123
1,533
1,358
2,858
2,481
17
16,666
0.080
0.067
1,325
1,123
1,533
1,358
2,858
2,481
18
16,710
0.080
0.067
1,329
1,126
1,533
1,358
2,862
2,484
19
16,710
0.080
0.067
1,329
1,126
1,533
1,358
2,862
2,484
20
16,754
0.080
0.067
1,332
1,129
1,533
1,358
2,865
2,487
COSTOS ANUALES DE
MANTENIM. (S/.)
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
COSTOS FIJOS
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
COSTOS TOTALES
(S/.)
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
0
1
16,228
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
16,272
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
16,272
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
16,316
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
16,359
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
16,359
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
16,403
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
16,447
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
16,447
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
10
16,491
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
11
16,491
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
12
16,535
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
13
16,578
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
14
16,578
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
15
16,622
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
16
16,666
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
17
16,666
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
18
16,710
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
19
16,710
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
20
16,754
0.000
0.000
1,140
958
1,140
958
Pg. 276
COMPONENTES
Unidad
Cant.
Precio
Unitario
(S/.)
Total
Parcial Anual
mensual
(S/.)
(S/.)
FACTORES DE
CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
54.98
Material secante
Kg.
0.5
0.6
0.3
3.60
0.909
3.27
Limpieza
Jorn
0.1
25.0
2.5
30.00
0.847
25.42
Jorn
0.13
25.0
3.1
9.38
0.847
7.94
glb
1.0
1.0
1.0
12.00
0.847
10.17
0.847
0.00
37.50
0.8475
34.09
37.50
0.909
34.09
Tuberas y Accesorios
TRATAMIENTO DE LODOS
Produccin de abono (tratamiento de lodo)
Jorn
0.25
25.0
6.3
92.48
80.90
24.12
21.10
FUENTE: Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Aplicacin de los factores de conversin de precios de mercado a precios sociales
en proyectos de saneamiento bsico.
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
Pg. 277
N DE UBS
(Und.)
COSTOS UNITARIOS DE
MANTENIMIENTO
(S/.UBS.)
COSTOS ANUALES DE
MANTENIMIENTO
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS DE
MERCADO
COSTOS TOTALES
(S/.)
0
1
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
10
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
11
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
12
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
13
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
14
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
15
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
16
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
17
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
18
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
19
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
20
346
95
92.48
80.90
8,785.13
7,685.67
8,785.13
7,685.67
4.5.2.3.3.
Pg. 278
CUADRO N IV - 84
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
65,843.4 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,463.7
0.0
313.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
REPOSICIONES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ZANJA DE PERCOLACIN
EVALUACIN EXPOS DE
CULMINACIN Y RESULTADOS
INVERSIONES FUTURAS SIN
PROYECTO
0.0
0.0
0.0
0.0
65,843.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
REPOSICIONES
ZANJA DE PERCOLACIN
EVALUACIN EXPOS DE
CULMINACIN Y RESULTADOS
COSTOS INCREMENTALES FUTUROS
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
10
11
12
13
14
0.0 137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,463.7
0.0
313.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65,843.4 1,777.4
0.0
0.0
0.0
15
16
17
18
19
20
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,463.7
0.0
313.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0 137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
INVERSIONES FUTURAS
INVERSIONES FUTURAS CON
PROYECTO
INVERSIONES FUTURAS
RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA
CONEXIONES DOMICILIARIAS
INVERSIONES FUTURAS
RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Pg. 279
4.5.2.3.4.
Pg. 280
CUADRO N IV - 85 COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIN Y OPERACIN - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO POR COMPONENTES A PRECIOS SOCIALES
Costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento (Precios Sociales S/.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS DE INVERSIN
COSTOS DE INVERSIN CON PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
1,975,417.4
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0 137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
670,130.7
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
166,247.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,024,442.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
82,665.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31,930.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40,750.2
22,872.8
104,807.7
32,778.5
31,246.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 65,843.4
0.0
2,207,873.49 65,843.4 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0 137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
COSTOS INDIRECTOS
Elaboracin de Expediente tcnico
Supervisin de expediente tcnico
Supervisin de obra
Gastos de Monitoreo
Supervisin de Capacitacin
Evaluacin expost (culminacin y resultado)
COSTO TOTAL INVERSIONES CON PROYECTO
COSTOS DE INVERSIN SIN PROYECTO
COSTOS DE INVERSIN INCREMENTALES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
0.0
0.0
0.0
137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,409.4 3,412.4 3,412.4 3,415.3 3,418.3 3,418.3 3,421.2 3,424.2 3,424.2 3,427.1 3,427.1 3,430.1 3,433.0 3,433.0 3,436.0 3,438.9 3,438.9 3,441.9 3,441.9 3,444.8
2,451.7 2,454.7 2,454.7 2,457.6 2,460.6 2,460.6 2,463.6 2,466.5 2,466.5 2,469.5 2,469.5 2,472.4 2,475.4 2,475.4 2,478.3 2,481.3 2,481.3 2,484.2 2,484.2 2,487.2
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
0.0
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
Operacin
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
Mantenimiento
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operacin
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mantenimiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
2,616.7 2,616.7 2,619.6 2,622.6 2,622.6 2,625.5 2,628.5 2,628.5 2,631.5 2,631.5 2,634.4
80.9
80.9
80.9
Pg. 281
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
923,113.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
670130.71
0.00 1777.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1777.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1777.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
166247.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54803.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31930.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos Indirectos
104,729.2 29,664.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18,359.3
0.0
0.0
10,305.0
0.0
0.0
47,219.3
0.0
0.0
14,767.8
0.0
0.0
14,077.8
0.0
0.0
0.0 29,664.6
0.0
1,027,842.1 29,664.6 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,451.7 2,454.7 2,454.7 2,457.6 2,460.6 2,460.6 2,463.6 2,466.5 2,466.5 2,469.5 2,469.5 2,472.4 2,475.4 2,475.4 2,478.3 2,481.3 2,481.3 2,484.2 2,484.2 2,487.2
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
957.7
3,409.4 3,412.4 3,412.4 3,415.3 3,418.3 3,418.3 3,421.2 3,424.2 3,424.2 3,427.1 3,427.1 3,430.1 3,433.0 3,433.0 3,436.0 3,438.9 3,438.9 3,441.9 3,441.9 3,444.8
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
456.7
Mantenimiento
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
353.8
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
810.4
2,599.0 2,601.9 2,601.9 2,604.9 2,607.8 2,607.8 2,610.8 2,613.7 2,613.7 2,616.7 2,616.7 2,619.6 2,622.6 2,622.6 2,625.5 2,628.5 2,628.5 2,631.5 2,631.5 2,634.4
Pg. 282
CUADRO N IV - 87 COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES
Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
Costos de Inversion con Proyecto
Costos Directos
16
17
18
19
20
1,052,304.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS 1024442.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 137657.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos Indirectos
Elaboracin de Expediente tcnico
Supervisin de expediente tcnico
Supervisin de obra
Gastos de Monitoreo
Supervisin de Capacitacin
Evaluacin expost (culminacin y resultado)
Total Inversiones con Proyecto
Costos de Inversion sin Proyecto
127,727.0 36,178.8
22,390.9
0.0
12,567.9
0.0
57,588.4
0.0
18,010.7
0.0
17,169.1
0.0
0.0 36,178.8
1,180,031.3 36,178.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 275,315.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27862.16
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
275,315.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
80.9
80.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
80.9
Pg. 283
CUADRO N IV - 88 CRONOGRAMA DE INVERSIONES PROPUESTA A PRECIOS SOCIALES POR SISTEMAS, EN NUEVOS SOLES
COMPONENTES
AOS
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
INVERSION
TOTAL
20
923,112.98
0.00
1,777.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,777.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,777.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
928,445.2
670,130.71
0.00
1,777.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,777.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,777.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
675,463.0
75,299.61
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
75,299.6
CAPTACIN
18,598.89
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18,598.9
89,149.34
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
89,149.3
LNEA DE CONDUCCIN
27,209.50
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27,209.5
3,325.73
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,325.7
27,718.26
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27,718.3
225,402.13
0.0
1,463.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,463.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,463.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
229,793.3
CONEXIONES DOMICILIARIAS
203,427.25
0.0
313.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
313.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
313.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
204,368.3
54,803.71
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
54,803.7
LNEA DE IMPULSIN
Acciones 1B: Construccin de reservorio
RESERVORIO
Acciones 1C: Instalacin de redes de distribucin, conexiones domiciliarias
54,803.71
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
54,803.7
31,930.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,930.7
31,930.74
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31,930.7
166,247.81
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
166,247.8
1,052,304.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,657.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,189,961.9
1,024,442.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,657.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,162,099.7
886,784.75
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
886,784.7
ZANJA DE PERCOLACIN
137,657.49
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
275,315.0
27,862.16
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27,862.2
27,862.16
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27,862.2
1,975,417.37
40,750.19
22,872.81
0.0
0.0
0.0
1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
137,657.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,777.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,118,407.1
40,750.2
22,872.8
Supervisin de obra
104,807.70
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
104,807.7
Gastos de Monitoreo
32,778.54
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32,778.5
Supervisin de Capacitacin
31,246.88
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31,246.9
0.00
65,843.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65,843.4
2,207,873.49 65,843.42
1,777.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,777.42
0.00
137,657.49
0.00
0.00
0.00
0.00
1,777.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,416,706.65
1,777.4
0.1%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
1,777.4
0.1%
0.0
0.0%
137,657.5
5.7%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
1,777.4
0.1%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
2,416,706.7
100.0%
2,207,873.49
65,843.4
2.7%
Pg. 284
4.5.3.
Pg. 285
fuera mayor a cero y la TIR > TSD, sera conveniente invertir en este proyecto porque sera
socialmente rentable.
a.3. Resultados de la evaluacin
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes, basado en los costos y beneficios
se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto,
y se presenta en el CUADRO N IV - 90. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin
resultantes son los siguientes:
CUADRO N IV - 89 INDICADORES DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES
VA Costos (9%)
VA Beneficios (9%)
VAN (9%)
TIR
B/C Social
:
:
:
:
:
S/. 1,081,767.42
S/. 1,554,906.03
S/.
473,138.60
14.84%
1.44
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que el proyecto
propuesto para la instalacin del sistema de agua para el Centro Poblado Jos Glvez, es viable
desde el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las
obras programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversin y de operacin y
mantenimiento).
CUADRO N IV - 90 EVALUACIN SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE
AGUA
RECURSOS
BENEFICIO
(S/. ao)
(S/. ao)
BRUTO
POBLACION POBLACION
AOS TOTAL
de Hab)
(N CONECTADA
(%)
ANTIGUAS
ANTIGUAS
NUEVAS NO ANTIGUAS
MEDIDAS
MEDIDAS
ANTIGUAS
SIN
MEDICION
NUEVAS NO
MEDIDAS
TOTAL
(S/. Ao)
COSTOS INCREMENTALES
(PRECIOS SOCIALES)
INVERSIONES INVERSIONES
INICIALES (S/.) FUTURAS (S/.)
1,027,842
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (S/.)
PRECIOS
DESCUENTO
SOCIALES
(9.0%)
COSTOS (S/.)
VALOR ACTUAL
DEL FLUJO NETO
A PRECIOS
SOCIALES
0
1
346
100.0%
11,203
132,115
23,662
166,979
0
29,665
0
2,599
1,027,842
32,264
-1,027,842
134,716
1.000
0.917
-1,027,842
123,534
347
100.0%
11,203
134,002
24,000
169,205
1,777
2,602
4,379
164,825
0.841
138,618
347
100.0%
11,203
134,002
24,000
169,205
2,602
2,602
166,603
0.772
128,617
348
100.0%
11,203
134,002
24,000
169,205
2,605
2,605
166,600
0.708
117,953
349
100.0%
11,203
134,002
24,000
169,205
2,608
2,608
166,597
0.650
108,288
349
100.0%
11,203
134,002
24,000
169,205
2,608
2,608
166,597
0.596
99,292
350
100.0%
11,203
134,002
24,000
169,205
2,611
2,611
166,594
0.547
91,127
351
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
1,777
2,614
4,391
167,039
0.502
83,854
351
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
2,614
2,614
168,816
0.461
77,824
10
352
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
2,617
2,617
168,813
0.423
71,408
11
352
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
2,617
2,617
168,813
0.388
65,500
12
353
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
2,620
2,620
168,810
0.356
60,096
13
354
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
2,623
2,623
168,807
0.327
55,200
14
354
100.0%
11,203
135,890
24,338
171,430
2,623
2,623
168,807
0.300
50,642
15
355
100.0%
11,203
137,777
24,676
173,655
1,777
2,626
4,403
169,252
0.275
46,544
16
356
100.0%
11,203
137,777
24,676
173,655
2,628
2,628
171,027
0.252
43,099
17
356
100.0%
11,203
137,777
24,676
173,655
2,628
2,628
171,027
0.231
39,507
18
357
100.0%
11,203
137,777
24,676
173,655
2,631
2,631
171,024
0.212
36,257
19
357
100.0%
11,203
137,777
24,676
173,655
2,631
2,631
171,024
0.194
33,179
20
358
100.0%
11,203
137,777
24,676
173,655
2,634
2,634
171,021
0.178
30,091
Fuente: Elaboracin del Consultor
30,442
473,138.60
TIR SOCIAL
14.84%
Pg. 286
Pg. 287
US$ 1,197.27 por poblador beneficiado (siendo el tipo de cambio: 1US$ = S/. 2.80); si
comparamos estos resultados con los costos referenciales por habitante/ 10, en el Anexo SNIP 09,
stos resultan elevados, ya que la alternativa planteada est enmarcada en lo que La Ley/ 11
establece los contenidos mnimos que deben tener las instalaciones intradomiciliaria (partidas
que no estn contemplado en el monto referencial), en l se contempla en el caso de la
disposicin sanitaria de excretas, sea cual fuera la alternativa tcnica seleccionada, sta debe
permitir el confinamiento de las heces o su tratamiento para su posterior disposicin al medio
ambiente, preservando la salud de los beneficiarios, adems se intenta brindar infraestructuras
similares a los de las zonas urbanas, para mejorar la calidad de vida de los pobladores. A la vez
desde el punto de vista cualitativo, el componente de implementacin del sistema de disposicin
sanitaria de excretas en el Centro Poblado Jos Glvez, trae beneficios no cuantificables, tales
como: incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las Enfermedades digestivas agudas,
parasitosis y desnutricinsobre todo en la poblacin de nios menores a 6 aos; erradicando los
focos infecciosos existentes debido a los desages vertidos a los patios de las viviendas e
instalando una UBS por vivienda, ya que en la actualidad no cuentan.
En consecuencia, la implementacin del Proyecto es viable y contribuir a mitigar la inadecuada
disposicin de residuos fecales y residuos domiciliarios y preservar el medio ambiente,
incrementando el bienestar de los pobladores.
CUADRO N IV - 91 EVALUACIN SOCIAL DEL COMPONENTE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSIONES
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1,180,031
36,179
0
0
0
0
0
0
0
0
137,657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
TOTAL
COSTOS
1,180,031
43,864
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
145,343
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
7,686
FACTOR DE
DESCUENTO
(9.0%)
VALOR ACTUAL
DEL FLUJO NETO
1.000
1,180,031
0.917
40,224
0.841
6,464
0.772
5,933
0.708
5,441
0.650
4,996
0.596
4,581
0.547
4,204
0.502
3,858
0.461
3,543
0.423
61,480
0.388
2,982
0.356
2,736
0.327
2,513
0.300
2,306
0.275
2,114
0.252
1,937
0.231
1,775
0.212
1,629
0.194
1,491
0.178
1,368
1,341,606.56
VAC (9%) =
Promedio Pob. Beneficiada =
(346+358)/2 =
ICE = 1341606.56/352
ICE US$
INVERSION INICIAL PER CAPITA (S/.)
INVERSION INICIAL PER CAPITA US$
UBS
(N)
0
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
POBLACION BENEFICIADA
(N Hab)
INCREMENTAL
TOTAL
0
346
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
346
347
347
348
349
349
350
351
351
352
352
353
354
354
355
356
356
357
357
358
352
S/. 3,811.38
por poblador beneficiado
1361.21
3352.36
1197.27
Fuente: Ministerio de Economa y finanzas, Anexo SNIP 09. Resolucin Directoral N003-2011 EF./68.01 /
Costos referenciales S/. 480.00 para letrinas con arrastre hidrulico y S/518.00 para letrinas composteras.
11 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Resolucin Ministerial N 201-2012-Vivienda /
Artculo 2, inciso c.
10
Pg. 288
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Anlisis de sensibilidad del sistema de agua potable
Uno de los criterios para efectuar anlisis de sensibilidad son los factores imponderables que se
presentan al ejecutar el Proyecto, en el anlisis de sensibilidad se debe considerar una variacin de
precios relativa equivalente a una magnitud que podra ser una tasa como parmetro de evaluacin;
por otro lado, se considera el horizonte de evaluacin del Proyecto (20 aos), periodo en el que las
variables econmicas pueden variar significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos se
consideran tasas de evaluacin que varan de acuerdo a la variable en anlisis.
Las variables consideradas en el anlisis de sensibilidad fueron: las inversiones, los beneficios y los
costos de operacin y mantenimiento. Para el caso del proyecto, si las inversiones aumentaran en
un 44.72% tendramos como resultado un VAN igual a cero, en este punto sera indiferente optar por
la inversin en el proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores ya no sera conveniente invertir
en este proyecto porque dejara de ser rentable, lo mismo sucedera si aumentaran en 1,985.14%
los costos operativos y de mantenimiento. Para el caso de los beneficios si estos disminuyeran en
un 30.43% obtendramos un VAN igual a cero, porcentaje mximo que nos sera indiferente invertir
en el proyecto. (Ver CUADRO N IV - 92).
Del anlisis a los resultados se puede concluir que el proyecto es ms sensible a la disminucin de
beneficios y aumento de la inversin, sucediendo lo contrario con los costos de operacin y
mantenimiento.
CUADRO N IV - 92 AGUAS POTABLE: ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Lmite
VAN
TIR
Variables
Mximo
(S/.)
(%)
1. Evaluacin Social
- Indicador de Evaluacin
473,138.60 14.84%
2. Anlisis de Sensibilidad
- Aumento de la Inversin
44.72%
0
9.00%
- Aumento de Cost. Oper. y Mant. 1,985.14%
0
9.00%
- Disminucin de los Beneficios
30.43%
0
9.00%
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
A continuacin se detalla el anlisis de sensibilidad para cada una de las variables seleccionadas (Ver
cuadro y figuras siguientes).
Pg. 289
TIR (s)
0%
473,138.60
14.84%
6%
413,997.00
13.89%
11%
354,855.40
13.02%
17%
295,713.80
12.21%
22%
236,572.20
11.48%
28%
177,430.59
10.79%
34%
118,288.99
10.15%
39%
59,147.39
9.56%
44.72%
0.00
9.00%
44.72%
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
VAN (S/.)
Incremento
0%
10%
20%
30%
40%
50%
TIR (s)
0%
473,138.60
14.84%
248%
413,964.17
14.15%
496%
354,789.73
13.44%
744%
295,615.29
12.73%
993%
236,440.85
12.01%
1241%
177,266.42
11.27%
1489%
118,091.98
10.53%
1737%
58,917.54
9.77%
1985.14%
0.00
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
VAN (S/.)
Incremento
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
0%
500%
1000%
1500%
2000%
2500%
9.00%
TIR (s)
0%
473,138.60
14.84%
-5%
394,282.17
13.92%
-10%
315,425.74
12.97%
-15%
236,569.30
12.01%
-20%
157,712.87
11.03%
-25%
78,856.43
10.03%
-30.43%
0.00
9.00%
-30.43%
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
VAN (S/.)
Incremento
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
-5%
0%
Pg. 290
ICE (S/.)
0.0%
3,859.13
10.0%
4,224.94
20.0%
4,590.75
30.0%
4,956.56
40.0%
5,322.36
CUADRO N IV - 97
ICE (S/.)
0.0%
3,811.38
10.0%
3,831.32
20.0%
3,851.25
30.0%
3,871.19
40.0%
3,891.12
Pg. 291
ICE (S/.)
0.0%
3,844.15
10.0%
4,271.27
20.0%
4,805.18
30.0%
5,491.64
40.0%
6,406.91
A. Etapa de inversin
El ministerio de vivienda atreves del PNSR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia
para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el
financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.
Para la ejecucin del proyecto realizar la convocatoria de la licitacin pblica para seleccionar la
empresa contratista de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de
obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo
para el centro poblado, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y
mantenimiento.
Para garantizar la ejecucin del proyecto, el programa PNSR cuenta con los recursos para el
financiamiento del Estudio definitivo y cuenta con el compromiso y el recurso financiero para iniciar la
ejecucin de la obra.
B. Etapa de operacin
La gestin del proyecto en la etapa de operacin y mantenimiento de los servicios se realizar a
travs de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) ya constituida quien
asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos, as
como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a cobrar las cuotas familiares establecidas
de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administracin, operacin y mantenimiento de
los servicios.
La Municipalidad de Mazamari cuenta con el rea Tcnica Municipal (ATM), que brindar el apoyo
necesario a la JASS para asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas.
Pg. 292
JASS
FUNCIN
COMPROMISO
Asistencia Tcnica en
Operacin y
Mantenimiento del
sistema
Administracin eficiente de
los fondos recaudados
Financiamiento de las
obras (100%)
Operacin y mantenimiento
de los sistemas a
implementar
Organismo Pblico que se
encarga de financiar y
promover proyectos de
infraestructura en agua y
saneamiento
PNSR
Supervisin durante la
ejecucin del proyecto
Seguimiento al proyecto
de infraestructura para su
sostenibilidad durante la
etapa de inversin y post
inversin.
BENEFICIARIOS
Ministerio de Cultura
DOCUMENTO SUSCRITO
Pg. 293
Pg. 294
poblado del mbito rural. Esta cuota debe cubrir como mnimo los costos de administracin,
operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento; la reposicin de equipos de ser el
caso y la rehabilitacin de la infraestructura. En ese sentido, bajo el criterio de viabilidad
financiera de la Entidad Administradora del servicio que para este caso es la JASS del Centro
Poblado JOS GLVEZ debe recaudar de los usuarios aplicando la cuota que se determine
para el servicio de agua potable. Debido a la situacin de pobreza de la poblacin del Centro
Poblado JOS GLVEZ, se tendera a buscar la sostenibilidad de los sistemas cubriendo los
costos promedio de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, que refleja el pago
mnimo necesario para mantener el sistema operando y as lograr sostenibilidad financiera de la
entidad encargada de administrar el servicio.
F. Las tarifas de agua en el Per se encuentran sujetos a normas regidas por la ley Nro. 26338, las
cuales establecen la implementacin gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de
viabilidad financiera de la Entidad Administradora, que en este caso ser la JASS
correspondiente.
G. La Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley No 26338, y su Reglamento, aprobado por
D.S. No 023-2005-VIVIENDA, en el ttulo VII DEL MBITO RURAL Y PEQUEAS CIUDADES,
considera mbito rural y de pequeas ciudades aquellos los que se consideran bajo los
siguientes rangos: Centro poblado del mbito rural es aquel que no sobrepase de dos mil
(2,000) habitantes y Pequea ciudad aquella que tenga entre dos mil uno (2,001) y treinta mil
(30,000) habitantes. En el artculo N 25 del Reglamento menciona que los servicios de
saneamiento n los centros poblados del mbito rural podrn ser prestados a travs de
Organizacin de Juntas Administradoras que operen y mantengan dichos servicios. El
funcionamiento de dichas organizaciones se regir por los Reglamentos respectivos que emita
el Ente rector y, cuando corresponda, por las normas contenidas en el Cdigo Civil. Las Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) son organizaciones elegidas
voluntariamente por las comunidades y se constituyen con el propsito de administrar, operar y
mantener los servicios de saneamiento de uno o ms centros poblados del mbito rural.
Pg. 295
Junta Administradora de los Servicios JASS as como al rea Tcnica Municipal ATM de la
Municipalidad, las que tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio
de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su
gestin en la fase de operacin y mantenimiento.
Por otro lado esta firma consultora, fortalecer la capacidad de gestin de la ATM del gobierno local
orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a mejorar.
Pg. 296
CUADRO N IV - 100
T OT AL A
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
FUENT ES DE FINANCIAMIENT O
PNSR
MUNICIPALIDADES
BENEFICIARIOS
839566.37
100.00%
0.00%
0.00%
99208.97
100.00%
0.00%
0.00%
CAPTACIN
24504.47
100.00%
0.00%
0.00%
117456.31
100.00%
0.00%
0.00%
33927.06
100.00%
0.00%
0.00%
4146.80
100.00%
0.00%
0.00%
36519.45
100.00%
0.00%
0.00%
281050.04
100.00%
0.00%
0.00%
CONEXIONES DOMICILIARIAS
242753.29
100.00%
0.00%
0.00%
191750.65
100.00%
0.00%
0.00%
1349726.27
100.00%
0.00%
0.00%
1168359.35
100.00%
0.00%
0.00%
97540.85
100.00%
0.00%
0.00%
64665.15
100.00%
0.00%
0.00%
32875.70
100.00%
0.00%
0.00%
37676.38
100.00%
0.00%
0.00%
37676.38
100.00%
0.00%
0.00%
2516260.53
100.00%
0.00%
0.00%
44829.69
100.00%
0.00%
0.00%
25162.61
100.00%
0.00%
0.00%
Supervisin de obra
115300.00
100.00%
0.00%
0.00%
Gastos de Monitoreo
36060.00
100.00%
0.00%
0.00%
Supervisin de Capacitacin
34375.00
100.00%
0.00%
0.00%
2771987.83
100.00%
0.00%
0.00%
SUB TOTAL
COSTO TOTAL
Pg. 297
CUADRO N IV - 101
DE LA:
SECCION PRIMERA:
PLIEGO 037 :
UNIDAD EJECUTORA 005:
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083 :
PRODUCTO 3 000001:
ACTIVIDAD 5 001778:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1:
GASTO DE CAPITAL
2.4. Donaciones y Transferencias
En Nuevos Soles
Gobierno Central
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Acciones Comunes
Transferencia de Recursos para Agua y Saneamiento Rural
Recursos Ordinarios
TOTAL EGRESOS
A LA:
SECCIN SEGUNDA
PLIEGOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1:
GASTO DE CAPITAL
2.6. Adquisicin de Activos no
22,409,249.02
-------------------22,409,249.02
=============
En Nuevos Soles
Instancias Descentralizadas
Gobiernos Locales
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Recursos Ordinarios
TOTAL EGRESOS
22,409,249.02
-------------------22,409,249.02
=============
Pg. 298
produccin puede cambiar. El CIP tal como es definido por la ley se aproxima al concepto
econmico de CMLP.
Debido a la situacin de pobreza de la poblacin del Centro Poblado Jos Glvez, se tendera a
buscar la sostenibilidad del sistema cubriendo los costos promedio de operacin y mantenimiento,
que reflejan el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando y as lograr sostenibilidad
financiera de la entidad encargada de administrar el servicio. En este caso la capacidad de pago de
los usuarios del Centro Poblado Jos Glvez cubre los costos de operacin y mantenimiento del
Proyecto, lo que significa que la sostenibilidad financiera estara asegurada, con una cuota de S/.
0.32/m3.
Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicara a los antiguos y nuevos usuarios, debido a
que todas terminarn siendo nuevas conexiones. La aplicacin de esta cuota al servicio de agua se
efectivizara a partir del segundo ao de funcionamiento del Proyecto.
Para la aplicacin de esta cuota es importante el Programa de educacin sanitaria, por cuanto,
incluir temas de valoracin del agua, la relacin agua potable salud y otras; los cuales se vern
en su integridad a partir del primer ao de operacin del Proyecto, por lo que se propone que esta
cuota sea aplicado tambin desde ese ao.
El clculo de las cuotas se ha efectuado a partir de la construccin del flujo de caja en base a la
informacin contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones, costos de
administracin, operacin y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el captulo
correspondiente a costos.
Previamente se estim el valor residual de los activos fijos propuestos con Proyecto conformado por el
sistema de agua, la misma que se presenta en el cuadro siguiente. La norma13 menciona que si las
inversiones asociadas a un uso especfico poseen un perodo de vida til mayor que el horizonte de
evaluacin del PIP y no tengan un uso alternativo, el valor de recuperacin de dicha inversin ser cero.
CUADRO N IV - 102
OBRA
INVERSIN
VIDA
TIL
Sistema de agua
803,285.6
20
INVERSIONES
TOTALES
803,285.6
RUBROS (S/.)
AO
DEPRECIACIN
EJECUCIN
ACUM.
2,014
VALOR
RESIDUAL
803,285.6
0.0
803,285.6
0.0
Anexo SNIP 10: Parmetros de Evaluacin, Valor de la Recuperacin de la Inversin (Anexo modificado por la
Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de julio de 2012).
13
Pg. 299
AO
INVERSIONES
A PRECIOS
PRIVADOS *
(Soles)
COSTO DE O Y M PRIVADO
(Soles)
TOTAL
INCREMENTAL
(CON
CON - SIN
PROYECTO)
PROYECTO**
CONSUMO (M /AO)
TOTAL
INCREMENTAL
(CON
CON - SIN
PROYECTO)
PROYECTO**
2,771,988
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
32,634
2,097
0
0
0
0
0
2,097
0
0
0
0
0
0
2,097
0
0
0
0
0
3,963
3,967
3,967
3,970
3,974
3,974
3,977
3,981
3,981
3,984
3,984
3,988
3,991
3,991
3,995
3,998
3,998
4,002
4,002
4,005
3,059
3,063
3,063
3,066
3,070
3,070
3,073
3,077
3,077
3,080
3,080
3,084
3,087
3,087
3,091
3,094
3,094
3,098
3,098
3,101
12,171
12,204
12,204
12,237
12,269
12,269
12,302
12,335
12,335
12,368
12,368
12,401
12,434
12,434
12,467
12,499
12,499
12,532
12,532
12,565
12,171
12,204
12,204
12,237
12,269
12,269
12,302
12,335
12,335
12,368
12,368
12,401
12,434
12,434
12,467
12,499
12,499
12,532
12,532
12,565
Pg. 300
CUADRO N IV - 104
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSION
(Precios
Privados)
(Soles)
2,771,988
32,634
2,097
0
0
0
0
0
2,097
0
0
0
0
0
0
2,097
0
0
0
0
0
VALOR
RESIDUAL
(Precios
Privados)
(Soles)
COSTOS DE
OPERACIN Y
TOTAL COSTOS
MANTENIMIENTO
(Precios Privados)
(Precios
Privados)
(Soles)
(Soles)
0
2,771,988
3,963
36,598
3,967
6,064
3,967
3,967
3,970
3,970
3,974
3,974
3,974
3,974
3,977
3,977
3,981
6,078
3,981
3,981
3,984
3,984
3,984
3,984
3,988
3,988
3,991
3,991
3,991
3,991
3,995
6,092
3,998
3,998
3,998
3,998
4,002
4,002
4,002
4,002
4,005
4,005
CONSUMO
TOTAL DE
AGUA
FACTOR
ACTUALIZACION
M3/AO
9.00%
1.000
12,171
0.917
12,204
0.841
12,204
0.772
12,237
0.708
12,269
0.650
12,269
0.596
12,302
0.547
12,335
0.502
12,335
0.461
12,368
0.423
12,368
0.388
12,401
0.356
12,434
0.327
12,434
0.300
12,467
0.275
12,499
0.252
12,499
0.231
12,532
0.212
12,532
0.194
12,565
0.178
VALOR ACTUAL
CIP (I+ OM ) =
CIP ( OM ) =
VALOR ACTUAL
COSTOS
COSTOS DE
CONSUMO
TOTALES (Inv.,
OPERACIN Y
TOTAL DE AGUA
O y M)
MANTENIMIENTO
(Soles)
2,771,988
33,560
5,100
3,062
2,811
2,583
2,368
2,176
3,051
1,835
1,685
1,546
1,420
1,305
1,197
1,675
1,008
924
848
776
713
2,841,633
(Soles)
0
3,634
3,336
3,062
2,811
2,583
2,368
2,176
1,998
1,835
1,685
1,546
1,420
1,305
1,197
1,099
1,008
924
848
776
713
36,326
2,841,633
112,436
36,326
112,436
Pg. 301
M3/AO
11,161
10,263
9,421
8,664
7,975
7,313
6,729
6,192
5,687
5,232
4,799
4,415
4,066
3,730
3,428
3,150
2,887
2,657
2,431
2,237
112,436
La cuota media total que incluye inversiones, administracin, operacin y mantenimiento, estimada
para el servicio de agua potable es de S/. 25.27/m3. La cuota aplicable a todos los usuarios del
servicio en el horizonte de evaluacin del Proyecto que cumple la condicin de sostenibilidad
financiera y asegura la operacin y mantenimiento de los servicios es: S/. 0.32/m3 de agua.
CUOTA PROMEDIO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
AGUA Y DESAGE
CAPACIDAD DE
PAGO PROMEDIO
CONSUMO PROMEDIO
DE AGUA CON
PROYECTO
(S/. x m )
(S/. x mes)
(m /mes)
(S/. x mes)
0.32
22.44
10.49
3.39
PAGO PROMEDIO
DE AGUA
POTABLE
Pg. 302
COSTO UNITARIO
PENSIN *
RUBRO
(S/. x m3)
Costo incremental total por m3 consumido (I + O &
M)
Mximo costo / m3 factible de ser cubierto con el
ingreso familiar
Costo O & M promedio por m3 consumido
CAPACIDAD
DE PAGO **
SUBSIDIO
REQUERIDO
S/. 25.27
S/. 265.07
S/. 22.44
SI
S/. 2.14
S/. 22.44
S/. 22.44
NO
S/. 0.32
S/. 3.39
S/. 22.44
NO
En el cuadro anterior, podemos ver que los beneficiarios no estn en la capacidad de pagar una
cuota que involucre los costos de inversin, operacin y mantenimiento, por lo que ser necesaria la
intervencin del estado para realizar el proyecto. Por otro lado si tienen la capacidad de pagar una
tarifa que cubra los costos de operacin y mantenimiento garantizando la sostenibilidad financiera
del proyecto.
Si bien es cierto se determin una cuota para usuarios con conexin domiciliaria, sta no cubre los
costos de operacin y mantenimiento a corto plazo, motivo por el cual se propone una cuota de S/.
3.70 nuevos soles, adems stas cuotas se encuentran por debajo del compromiso por parte de los
usuarios de realizar pagos mensuales; segn documento de compromiso de pago de cuotas, la
poblacin se compromete a pagar un monto de S/. 5.00 Nuevos Soles, garantizando la
sostenibilidad financiera del proyecto. (Ver en el Anexo N 1 el compromiso de pago de cuotas).
Este compromiso permite cubrir los costos de Operacin y Mantenimiento desde el primer ao de
operacin del proyecto, adems se encuentra dentro de la capacidad de pago promedio (S/. 22.44
por mes), por lo que podemos afirmar que est garantizado la sostenibilidad financiera del proyecto.
Pg. 303
CUADRO N IV - 107
AO
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE
MERCADO
(S/.)
N DE
ASOCIADOS
(VIVIENDAS)
CUOTA MENSUAL
POR VIVIENDA
APLICABLE - CON
CONEXIN (S/.)
CUOTA ANUAL
TOTAL
APLICABLE
(S/.)
BALANCE
CUOTA
APLICABLE COSTOS DE
O&M
3,963.4
3,966.9
3,966.9
3,970.4
3,973.9
3,973.9
3,977.4
3,980.8
3,980.8
3,984.3
3,984.3
3,987.8
3,991.3
3,991.3
3,994.8
3,998.3
3,998.3
4,001.7
4,001.7
4,005.2
90
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
93
93
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3,963.43
4,007.47
4,007.47
4,007.47
4,007.47
4,007.47
4,007.47
4,051.50
4,051.50
4,051.50
4,051.50
4,051.50
4,051.50
4,051.50
4,095.54
4,095.54
4,095.54
4,095.54
4,095.54
4,095.54
0.00
40.56
40.56
37.07
33.59
33.59
30.11
70.66
70.66
67.18
67.18
63.70
60.21
60.21
100.77
97.29
97.29
93.80
93.80
90.32
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
S/. 3.70
S/. 7.70
TOTAL
S/. 11.40
S/. 22.44
Realizando el anlisis entre la capacidad de pago y la cuota promedi (tarifa) de agua ms el gasto
mensual de operacin y mantenimiento de las UBS; se puede evidenciar que estos costos se
encuentran por debajo de la capacidad de pago, lo que demuestra que los beneficiarios tienen la
capacidad suficiente para poder cubrir los costos.
Sin embargo respecto a la cuota de operacin y mantenimiento de la UBS, dentro del reglamento y
estatutos de la JASS, se establece lo siguiente:
Pg. 304
Pg. 305
Pg. 306
CUADRO N IV - 109
FISICO
Aire
Contaminacin Sonora
Emisin de Ruidos
INTERES HUMANO
Flora
Degradacin de la Flora
Fauna
Perturbacin de la Fauna
Cultura
Paisaje
Accidentes laborales
Social
Afectacin al Bienestar
Economia
DEMOLICIN DE ESTRUCTURAS
ZANJA DE INFILTRACION
CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS /
OBRAS CIVILES (CAPTACION, PTAP,
CISTERNA, CASETAS DE BOMBEO,
RESERVORIO)
RELLENO Y COMPACTACION
X
X
X
X
X
X
X
X
Accidentes de Transito
Contagio de enfermedades
X
X
X
X
SOCIO ECONOMICO
X
X
Suelo
Derrame de hidrocarburos
BIOTICO
EXCAVACIONES
Coliformes fecales
Disponibilidad del recurso
FASE DE CIERRE
Contaminacin quimica
Agua
ASPECTO AMBIENTAL
Uso de pesticidas agrcolas
INSTALACION DE ALMACEN
ACTIVIDADES
IMPACTO AMBIENTAL
INSTALACION DE OFICINAS
COMPONENTE
AMBIENTAL
INSTALACION DE
CAMPAMENTOS/HOSPEDAJE
MEDIOS
AMBIENTALES
FASE DE MANTENIMIENTO
FASE DE OPERACIN
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
FASE DE CONSTRUCCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
X
+
Actividades comerciales
+
+
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
X
+
+
+
Pg. 307
ASPECTO AMBIENTAL
M D MI SA M D MI SA M D MI SA M D MI SA M D MI SA M D MI SA M D MI SA M D MI SA M D MI SA M
MI SA
MI SA
FISICO
Aire
1 1 2 4
INTERES HUMANO
1 1 2 4 1 1 1 3
1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4
1 1 1 3 1 1 1 3
1 2 1 4 1 2 1 4
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Flora
Degradacin de la Flora
Fauna
Perturbacin de la Fauna
Cultura
Paisaje
1 1 1 3
Accidentes laborales
1 2 2 5
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 1 3
1 1 1 3
1 3 2 6
1 3 1 5
1 1 1 3
1 1 1 3
1 1 2 4 1 1 1 3
1 1 1 3
1 1 1 3 1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 1 3
Accidentes de Transito
Contagio de enfermedades
1 1 1 3
1 1 2 4
1 1 1 3 1 1 1 3
1 1 1 3
1 1 1 3
1 1 1 3
1 1 2 4
1 1 1 3
1 1 2 4
1 3 1 5
1 1 1 3
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 4
Economia
1 1 2 4
1 1 1 3
Suelo
SOCIO ECONOMICO
Emisin de Ruidos
Hombre
DEMOLICIN DE ESTRUCTURAS
Contaminacin Sonora
1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4
1
Derrame de hidrocarburos
BIOTICO
D MI SA
D MI SA M
1 1 2 4
Contaminacin quimica
Coliformes fecales
MI SA M D MI SA M D MI SA M D MI SA M D MI SA M
ZANJA DE INFILTRACION
RELLENO Y COMPACTACION
EXCAVACIONES
IMPACTO AMBIENTAL
INSTALACION DE ALMACEN
COMPONENTE AMBIENTAL
INSTALACION DE OFICINAS
MEDIOS AMBIENTALES
INSTALACION DE
CAMPAMENTOS/OFICINAS/ALMACEN
ACTIVIDADES
FASE DE OPERACIN
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
FASE DE CONSTRUCCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 1 2 4
1 1 2 4
1 2 2 5
Empleo temporal
1 1
2 1 1
Actividades comerciales
1 1
31
1 1 2 4
2
1 1
15
1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4
1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
23
24
41
16
38
18
12
1 1 2 4 1 2 1 4
1
16
Pg. 308
1 1
2 1 1
10
2 1 1
33
2 1 1
14
25
3
2
32
2
2
22
CUADRO N IV - 110
4
16
15
13
18
24
13
23
34
4
10
3
14
0
20
35
12
17
23
0
32
30
24
ZANJA DE INFILTRACION
DEMOLICIN DE ESTRUCTURAS
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
FISICO
Aire
Coliformes fecales
Disponibilidad del recurso
Contaminacin Sonora
Emisin de Ruidos
Contaminacin quimica
4
4
INTERES HUMANO
Flora
Degradacin de la Flora
Fauna
Perturbacin de la Fauna
Cultura
Paisaje
Accidentes laborales
Hombre
Afectacin al Bienestar
Modificacin de la Economa Local
4
4
4
4
3
3
3
4
Accidentes de Transito
3
4
4
3
4
SOCIO ECONOMICO
Economia
Contagio de enfermedades
4
4
Suelo
Derrame de hidrocarburos
BIOTICO
CIERRE
RELLENO Y COMPACTACION
SA
SA
EXCAVACIONES
SA
INSTALACION DE ALMACEN
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
INSTALACION DE OFICINAS
MEDIOS AMBIENTALES
INSTALACION DE
CAMPAMENTOS/OFICINAS/ALMACEN
ACTIVIDADES
COMPONENTE
AMBIENTAL
MANTENIMIENTO
OPERACIN
Empleo temporal
Actividades comerciales
4
2
23
24
41
16
38
18
12
16
Pg. 309
10
33
14
25
32
22
CUADRO N IV - 111
4
16
15
13
18
24
13
23
34
4
10
3
14
0
20
35
12
17
23
0
32
30
24
MEDIO
COMPONENTE
Socio Economico
Hombre
Fisico
Suelo
Socio Economico
Hombre
Socio Economico
Hombre
Fsico
Aire
VALOR ORDEN
Accidentes Laborales
35
34
Afectacin al Bienestar
Conflictos Sociales
32
23
23
Pg. 310
CUADRO N IV - 113
TEM
MEDIO
Socio
Econmico
Fsico
Socio
Econmico
Socio
Econmico
Fsico
IMPACTO AMBIENTAL
Accidentes Laborales en
trabajadores de obra y de
trnsito en la poblacin
Generacin de Residuos
Slidos que contaminan el
suelo
ACTIVIDAD CAUSANTE
Instalacin de Campamentos e
instalaciones de obra
Construccin de
infraestructura
Rellenos y Compactacin
Excavaciones
Transporte de Materiales
Construcciones de estructuras
Instalacin de campamentos
Letrinas sanitarias en
campamentos
Transporte de Materiales
Instalacin de letrinas
sanitarias en Campamentos
Excavaciones
Conflictos Sociales
Construccin de
infraestructura
Instalaciones de tuberas
Excavaciones
Aumento de Vectores y
fauna nociva
Emanacin de Malos
Olores
Instalaciones de Tuberas
Construccin de Biodigestores
o Cmaras Composteras
Instalacin de letrinas
sanitarias en Campamentos
TIPO DE MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
Charlas de Motivacin y Prevencin en Salud, Seguridad y
Ambiente, Cdigo de tica y conducta social
Charlas en Prevencin de Desastres y gestin ante riesgos
Preventiva
Preventiva
Control
Control
Control
Mitigadora
Preventiva
Mitigadora
Mitigadora
Preventiva
Mitigadora
Mitigadora
Control
Pg. 311
RESPONSABL
E
Asistente
Ambiental del
Contratista
Asistente
Ambiental del
Contratista
Asistente
Ambiental del
Contratista
Asistente
Ambiental del
Contratista
Asistente
Ambiental del
Contratista
CUADRO N IV - 114
TEM
MEDIO
IMPACTO AMBIENTAL
Aire
Emanacin de Malos
olores
Agua
Coliformes fecales
Agua
Contaminacin Qumica
por pesticidas agrcolas en
la cabecera de cuenca
Hombre
Aumento de Vectores y
fauna nociva
ACTIVIDAD CAUSANTE
Operatividad del Sistema de
Tratamiento de Aguas
Residuales Sin infiltracin
Operatividad del sistema de
saneamiento por disposicin
inadecuada de excretas
Operatividad del Sistema de
Aguas Potable
TIPO DE MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
Preventiva
Preventiva
Preventiva
Control
Operatividad del sistema de
saneamiento
Hombre
Contagio de
Enfermedades
Control
RESPONSABLE
Pg. 312
Autoridades
Locales Junta
Administradora de
Servicios de
Saneamiento
CUADRO N IV - 115
TEM
MEDIO
IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD CAUSANTE
Mantenimiento del Sistema de
Saneamiento, la afectacin por
malos olores ocasionar
malestar en la poblacin
TIPO DE MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
Socio
Econmico
Conflictos Sociales
Aire
Emanacin de malos
olores
Control
Agua
Contaminacin Qumica
Control
Hombre
Aumento de Vectores y
fauna nociva
Control
RESPONSABLE
Control
Autoridades Locales
Junta Administradora
de Servicios de
Saneamiento
CUADRO N IV - 116
TEM
1
MEDIO
IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD CAUSANTE
TIPO DE MEDIDA
Aire
Emanacin de Malos
Olores
Demolicin de estructuras
Control
Suelo
Generacin de Residuos
Slidos
Agua
Coliformes fecales
Demolicin de estructuras
Transporte de Material
Excedente
Demolicin de estructuras
MEDIDA PROPUESTA
Limpieza previa de cmaras de compostaje o biodigestores, uso
de cal, cdigos de conducta, charlas a autoridades locales y
poblacin local
Control
Control
Pg. 313
RESPONSABLE
Autoridades Locales
Junta Administradora
de Servicios de
Saneamiento
01
Actividad a Verificar
Tratamiento de residuos
slidos
02
Normatividad Ambiental
03
Educacin de poblacin
cercana y hbitos de
higiene
04
Riesgo de accidentes y
Enfermedades
05
Implementacin de
Planes de Contingencia
06
Mitigacin de Erosin
Indicador Verificable
Presencia de residuos slidos en
rea circundante
Operacin adecuada contenedores
y micro rellenos sanitarios
Conservacin de flora y fauna
Tratamiento de desechos en
poblacin cercana
Mantenimiento de Franja Marginal
en Quebradas y ojos de agua
Medidas de seguridad y
bioseguridad, accidentes e
incidentes
Organizacin, funciones, logstica,
Personal
Instalacin de barreras vivas de
surcos en contorno con esquejes de
Vetiveria
Metodologa
Frecuencia
de ejecucin
Diaria
Inspeccin visual
Semanal
Inspeccin visual
Disposicin final de
RRSS
Verificacin faja
marginal
Diaria
Cada semana
Mensual
Estadstica de
seguridad
Diaria
Simulacros
Cada 2 Meses
Actas de Intencin y
Compromiso,
Inspeccin visual
Quincenal
Pg. 314
COSTOS AMBIENTALES
Para el cumplimiento de las acciones de prevencin y mitigacin de los impactos potenciales del
proyecto de agua potable y saneamiento, el presupuesto de estas medidas ya se considera en la
inversin del proyecto correspondiente al rubro de impacto ambiental.
CONCLUSIN
La evaluacin e identificacin de probables impactos ambientales, nos permite llegar a la conclusin de que
si bien es cierto que ocurrirn impactos negativos sobre el ambiente, tambin ocurrirn impactos positivos,
los cuales sern ms relevantes.
La aplicacin oportuna y adecuada del Plan de Manejo Ambiental, permitir controlar, minimizar, mitigar o
prevenir los impactos negativos, y maximizar los positivos.
Lo impactos identificados, mayormente son de magnitud leve, por ende, no presenta ningn riesgo al
medio ambiente.
El proyecto generara impactos positivos y con ello la mejora de calidad de vida a la poblacin,
proporcionando agua de buena calidad y servicios sanitarios adecuados.
4.8. SELECCIN DE ALTERNATIVAS
4.8.1.
1. Evaluacin Social
- Indicador de Evaluacin
473,138.60
14.84%
44.72
9.0%
1,985.14
9.0%
30.43
9.0%
2. Anlisis de Sensibilidad
- Aumento de la Inversin
- Aumento de los Cost. Oper. y Mant.
- Disminucin de los Beneficios
3. Sostenibilidad del Proyecto
4. Impacto Ambiental
5. Seleccin de Alternativas
Asegurado
Ninguna
Viable
Pg. 315
4.8.2.
ESCENARIOS
ndice costo/Efectividad (S/. por Hab. Beneficiado)
ndice costo/Efectividad (US$ por Hab. beneficiado)
Costo per cpita (S/. por Hab.)
Costo per cpita (US$. por Hab.)
Sensibilidad
1. Incremento de costos de Inversin Operacin y Mantenimiento
2. Disminucin de beneficiarios
INDICADORES
3,811.38
1,361.21
3,352.36
1,197.27
-*-*-
Pg. 316
Pg. 317
Pg. 318
CUADRO N IV - 120
AO 0
ACTIVIDADES
1
1
9 10 11
AO 1 AO 2
()
AO 10
()
AO 20
METAS
RESPONSABLES
RECURSOS
Expediente tcnico
CONSULTORA
Equipo de
Profesionales
Expediente tcnico
aprobado
PNSR
02
Profesionales
TDR Aprobado
PNSR
02
Profesionales
Otorgamiento de buena
pro, firma del contrato
PNSR
Equipo de
Profesionales
FASE DE INVERSIN
1
EJECUCIN DE LA OBRA
1
1
11 EJECUCIN DE LA SUPERVISIN
Entrega de la obra
1
1
PNSR
02
Profesionales
Otorgamiento de buena
pro, firma del contrato
PNSR
03
Profesionales
CONSULTORA
Equipo de
Profesionales
TDR Aprobado
PNSR
Equipo de
Profesionales
Otorgamiento de buena
pro, firma del contrato
PNSR
02
Profesionales
Culminacin de la
supervisin
PNSR
03
Profesionales
CONSTRUCTOR
Equipo de
A
Profesionales
TDR Aprobado
Poblacin beneficiaria
capacitada
1
1
CONSTRUCTOR
Equipo de
A Y PNSR
Profesionales
O&M de la
Municipalidad Distrital y
JASS operativo
O&M de la
Municipalidad Distrital y
JASS operativo
Pg. 319
JASS
Operador y
personal
capacitado
JASS
Operador y
personal
capacitado
TIEMPO
ITEM
PARTIDAS
CUADRO N IV - 121
30
PARCIAL
0
ACUMULADO
***A***
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES/FLETE
02.00.00
03.00.00
LINEA DE IMPULSIN
04.00.00
LINEA DE CONDUCCION
05.00.00
06.00.00
RESERVORIO (1 Und)
07.00.00
RED DE DISTRIBUCION
08.00.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
09.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
***B***
01.00.00
UBS COMPOSTERA
02.00.00
ZANJAS DE PERCOLACION
***C***
EDUCACION SANITARIA
01.00.00
EDUCACION SANITARIA
***D***
01.00.00
30
PARCIAL
90
150
ACUMULADO
Pg. 320
30
PARCIAL
150
ACUMULADO
CUADRO N IV - 122
TIEMPO
30
PARCIAL
0
ACUMULADO
ITEM
PARTIDAS
30
PARCIAL
90
150
ACUMULADO
30
PARCIAL
150
ACUMULADO
TOTAL
***A***
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES/FLETE
21,089.19
30%
49,208.11
70%
02.00.00
3,472.67
20%
10,418.00
60%
3,472.67
20%
17,363.33
03.00.00
LINEA DE IMPULSIN
587.67
20%
1,763.00
60%
587.67
20%
2,938.33
04.00.00
LINEA DE CONDUCCION
24,039.97
10 0 %
05.00.00
41,613.49
50%
06.00.00
RESERVORIO (1 Und)
07.00.00
RED DE DISTRIBUCION
08.00.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
70,297.30
24,039.97
139,402.13
70%
25%
83,226.97
41,613.49
50%
25,876.88
10 0 %
25,876.88
59,743.77
30%
199,145.90
172,009.66
10 0 %
172,009.66
33,967.58
25%
135,870.31
09.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
***B***
01.00.00
UBS COMPOSTERA
82,787.38
10 %
579,511.69
70%
165,574.77
20%
827,873.84
12,851.26
10 %
89,958.84
70%
25,702.53
20%
128,512.63
02.00.00
ZANJAS DE PERCOLACION
***C***
EDUCACION SANITARIA
01.00.00
EDUCACION SANITARIA
***D***
01.00.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 9.60%
UTILIDAD (10.00%)
SUB TOTAL
IGV (18.00%)
SUB TOTAL 1
PORCENTAJE DE AVANCE
PORCENTAJE ACUMULADO
33,967.58
25%
33,967.58
25%
33,967.58
17,278.83
25%
17,278.83
25%
17,278.83
25%
17,278.83
25%
69,115.31
6,674.17
25%
6,674.17
25%
6,674.17
25%
6,674.17
25%
26,696.66
83,070.09
7,974.52
8,307.01
99,351.62
17,883.29
117,234.91
238,988.29
22,942.28
23,898.83
285,829.40
51,449.29
337,278.69
912,467.04
87,594.55
91,246.70
1,091,308.30
196,435.49
1,287,743.79
548,441.66
52,649.03
54,844.17
655,934.85
118,068.27
774,003.12
4.66%
4.66%
13.40%
18.06%
51.18%
69.24%
30.76%
100.00%
Pg. 321
1,782,967.09
171,160.38
178,296.71
2,132,424.17
383,836.35
2,516,260.53
100.00%
100.00%
Saneamiento fsico y legal de los terrenos donde se ejecutaran las obras civiles tales como
(Captacin, Reservorio, etc) y la instalacin de lneas de conduccin, impulsin y aduccin.
Pg. 322
Pg. 323
DIRECCIN EJECUTIVA
Unidad de Administracin
rea de Contabilidad
rea de Programacin y
Presupuesto
rea de Tesorera
rea de Abastecimientos
rea de Seguimiento y
Evaluacin
Unidad de Desarrollo de
Infraestructura
Unidad de Comunicacin y
Asuntos Sociales
Unidad de Proyectos
Equipo de Trabajo de
Administracin de Contratos
Equipo de Trabajo de
Operaciones
Pg. 324
Pg. 325
Establecimiento de Salud
Instituciones Educativas
Pg. 326
Pg. 327
CUADRO N IV - 123
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
Contribuir en la mejora
de la calidad de vida de
los habitantes - Centro
Poblado Jos Glvez
INDICADORES Y METAS
Nombre del indicador
Indicador base
Porcentaje de
familias con
Necesidades
Bsicas
Insatisfechas
(NBI) de Agua y
Saneamiento
Enfermedades
diarreicas:
Disminucin de la
incidencia de
Enfermedades de
Origen Hdrico en el
Centro Poblado Jos
Glvez
COMPONENTE 1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
PARA EL SERVICIO DE
AGUA POTABLE
Nmero de
conexiones
domiciliarias
N de Familias,
Inst. Educativa e
inst. social con
Unidades
Bsicas de
Saneamiento
(UBS)
COMPONENTE 2:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
PARA LA DISPOSICIN
SANITARIA DE
EXCRETAS Y AGUAS
SERVIDAS
COMPONENTES
COMPONENTE 3:
MEJORA DE LOS
NIVELES DE
EDUCACIN
SANITARIA
COMPONENTE 4:
CAPACIDAD TCNICA
Y ADMINISTRATIVA
FORTALECIDA DE LA
JASS
Enfermedades
parasitarias:
Infecciones
a la piel:
Infecciones
a los ojos:
Al ao 1: La poblacin beneficiaria
describe los momentos crticos de
Lavado de manos, Manipulacin
adecuada del agua y Mantenimiento
adecuado de las letrinas para el ao
actual.
Al ao 1: La poblacin beneficiaria
se lava las manos correctamente,
manipula adecuadamente el agua y
Mantiene adecuadamente su UBS.
Al ao 1: El 100% del consejo
directivo de la JASS ha sido
capacitado, cuenta con sus actas y
libro de caja al da, gestiona la
desinfeccin peridica del agua,
realiza el mantenimiento preventivo
100%
46.90%
50.00%
43.80%
31.30%
15.60%
28.10%
3.10%
6.30%
Al Ao 1:
Nios
Adultos
Nios
Adultos
Nios
Adultos
Nios
Adultos
Al Ao 2:
Al Ao 2:
Al Ao 2:
Al Ao 2:
Und
* Encuestas a la poblacin de
la localidad
* Estadsticas del INEI, de
cobertura de atencin de los
servicios
0.00%
32.83%
35.00%
30.66%
21.91%
10.92%
19.67%
2.17%
4.41%
93
Nios
Adultos
Nios
Adultos
Nios
Adultos
Nios
Adultos
Conexiones
domiciliarias
instaladas
Al Ao 1:
N de Familias
capacitadas
Porcentaje de
los miembros de
la JASS
capacitados
0.00%
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Indicador Meta
Und
Familias
Al Ao 1:
Al Ao 1:
Al Ao 1:
95
UBS
instaladas
90
Familias
capacitadas
100%
del consejo
directivo
capacitados
Evaluacin Ex-post de
culminacin del proyecto.
Registro de avances fsico y
financiero.
Informe tcnico-econmicos
de la supervisin.
Padrn de usuarios de la
JASS.
Informe y actas de entrega de
obras de los sistemas de agua
y saneamiento.
Evaluacin Ex-post de
culminacin del proyecto.
Informe de supervisin social
de la ejecucin y pos ejecucin
del plan de capacitacin.
Registros de asistentes a los
eventos de educacin sanitaria
Evaluacin Ex-post de
culminacin del proyecto.
Informe de supervisin social
de la ejecucin y pos ejecucin
del plan de capacitacin.
Registros de asistentes a los
Pg. 328
SUPUESTOS
* Estabilidad poltica y econmica del Pas.
* No se presentan amenazas externas que
afecten la ejecucin del proyecto.
* Participacin activa de los beneficiarios en
todo el ciclo del proyecto.
* Pago por el servicio de agua potable.
Adecuado uso y mantenimiento de las UBS
* Se mantiene el ingreso real de la poblacin.
* Estabilidad poltica y econmica del Pas.
* No se presentan amenazas externas que
afecten la ejecucin del proyecto.
* Participacin activa de los beneficiarios en
todo el ciclo del proyecto.
* Pago por el servicio de agua potable.
Adecuado uso y mantenimiento de las UBS
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES Y METAS
Nombre del indicador
Indicador base
Indicador Meta
Acciones 1B:
Construccin de
reservorio
ACCIONES
Acciones 1C:
Instalacin de redes de
distribucin, conexiones
domiciliarias
Acciones 2A:
Instalacin de UBS tipo
compostera
Acciones 3A: Programa
de capacitacin en
educacin sanitaria.
Acciones 3B:
Capacitacin en
operacin y
mantenimiento
adecuado de las UBS
Acciones 4A:
Capacitacin del
personal en operacin y
S/.
24,504.47
Al ao 1: Construccin de cisterna y
caseta de bombeo (01 Und)
S/.
117,456.31
Al ao 1: Instalacin de 17 ml de
lnea de conduccin
Al ao 1: Instalacin de 39.92 ml de
lnea de impulsin
Al ao 1: Construccin de 01
Reservorio apoyado (15 m3)
S/.
33,927.06
Informe de valorizaciones y
liquidacin de obras y Acta de
Recepcin de Obras.
Informes de supervisin de
obras.
* Desembolsos oportunos
S/. 4,146.80
S/.
36,519.45
Al ao 1: Instalacin de 3203.16 de
red de distribucin de agua
Al ao 1: 93 Instalacin de
conexiones de Agua Domiciliario (90
Und), conexiones en instituciones
educativas 02 Und) y conexin en
institucin social (01 Und).
Al ao 1: 95 Unidades bsicas de
saneamiento: Tipo compostera (95
Und).
S/.
281,050.04
S/.
242,753.29
S/.
1,168,359.3
5
S/.
181,366.92
Al ao 1: 95 Zanja de percolacin
Al ao 1: 5 Talleres sobre educacin
sanitaria realizados, con asistencia
del 100% de los beneficiarios.
Al ao 1: 1 Taller a los beneficiarios
del proyecto en operacin y
mantenimiento de las unidades
bsicas de saneamiento, con
asistencia del 100% de los
beneficiarios.
Al ao 1: 2 Talleres relacionados con
el fortalecimiento de capacidades
tcnicas de la JASS realizados, con
SUPUESTOS
eventos de capacitacin
Al ao 1: Construccin de captacin
(01 Und)
Acciones 1A:
Construccin de
captacin, Cisterna y
caseta de bombeo,
Instalacin de lnea de
conduccin e impulsin
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Informe de valorizaciones y
liquidacin de obras y Acta de
Recepcin de Obras.
Informes de supervisin de
obras.
* Desembolsos oportunos
Informe de valorizaciones y
liquidacin de obras y Acta de
Recepcin de Obras.
Informes de supervisin de
obras.
* Desembolsos oportunos
Informe de valorizaciones y
liquidacin de obras y Acta de
Recepcin de Obras.
Informes de supervisin de
obras.
S/.
64,665.15
S/.
32,875.70
S/.
37,676.38
Pg. 329
INDICADORES Y METAS
RESUMEN DE
OBJETIVOS
mantenimiento de los
sistemas
Indicador base
Indicador Meta
S/.
99,208.97
S/.
44,829.69
S/.
25,162.61
S/.
115,300.00
S/.
36,060.00
S/.
34,375.00
S/.
2,771,987.8
3
Al ao 1: Supervisin de obra
Al ao 1: Gastos de Monitoreo
Al ao 1: Supervisin de
Capacitacin
Total
Pg. 330
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
CAPTULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Pg. 331
CAPITULO I.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
I.
5.1 CONCLUSIONES
o
La alternativa nica de disposicin sanitaria de excretas resulta viable, pese a que el valor unitario
de inversin inicial per cpita es mayor a los costos referenciales del Anexo SNIP 09, ya que la
alternativa planteada contempla los contenidos mnimos que se establece en la Resolucin
Ministerial 201-2012, razn por la cual las instalaciones intentan ser similares a los de la zona
urbana; a la vez, desde el punto de vista tcnico y ambiental, la implementacin del sistema de
disposicin sanitaria de excretas en el Centro Poblado Jos Glvez, trae beneficios no
cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las Enfermedades
digestivas agudas, parasitosis y desnutricin sobre todo en la poblacin de nios y adolescentes de
5 a 14 aos; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desages vertidos a los patios
de las viviendas y a los campos libres de la comunidad y cambiando la inadecuada disposicin de
residuos fecales. En consecuencia, la implementacin del Proyecto contribuir a mitigar la
inadecuada disposicin de residuos fecales y preservar el medio ambiente, incrementando el
bienestar de los pobladores de este sector. Resulta con un ICE de S/. 3,811.38 por poblador
beneficiado. El valor unitario de las inversiones o inversin inicial per cpita es de S/. 3,352.36
equivalente a US$ 1,197.27 por poblador beneficiado.
o Este proyecto permitir brindar servicios de agua potable y disposicin de excretas a un total de 345
pobladores que actualmente habitan en 90 viviendas al primer ao de funcionamiento del proyecto,
as mismo se atender a 02 instituciones educativas y 01 organizacin social, contribuyendo de esta
manera a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los pobladores del Centro
Poblado Jos Glvez.
o La inversin inicial del Proyecto (a ejecutarse el ao 0) a precios de mercado para la alternativa
seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 1, 248,872.16; para el sistema de disposicin de
excretas S/. 1, 523,115.67; haciendo un total de S/. 2, 771,987.83 (todos con IGV).
o La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de S/. 3.70 /mes por
vivienda, el mismo que cubre los costos de operacin y mantenimiento de dicho sistema desde el
primer ao de ejecucin del proyecto y a la vez es menor que la capacidad de pago de la poblacin
Pg. 332
(S/. 22.44/mes por familia), en consecuencia, garantiza la operacin y mantenimiento del servicio de
agua potable.
o Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecucin y operacin del proyecto se mitigan los
impactos ambientales negativos; y tambin traer beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo
a mejorar la salud de la poblacin, a travs del mejoramiento de la calidad del aire del agua y del
suelo, como efecto de la implementacin del proyecto de disposicin sanitaria de excretas.
5.2 RECOMENDACIONES
o Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversin al nivel de Perfil por haberse
demostrado que el proyecto es viable tcnica, econmica, social y ambientalmente a nivel de
abastecimiento de agua y tcnica y socialmente a nivel de saneamiento, aunque se recomienda que
el proyecto se viabilice para generar una mejor calidad de vida en los pobladores.
o Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversin, por los organismos pertinentes que conforman el
Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se contine con las etapas siguientes del ciclo del
proyecto.
o Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2014 del PNSR del Per que es la entidad que
financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen
la ejecucin de las obras.
VI. ANEXOS
Anexo N 01:
Anexo N 02:
Anexo N 03:
Anexo N 04:
Anexo N 05:
Anexo N 06:
Anexo N 07:
Anexo N 08:
Anexo N 09:
Anexo N 10:
Anexo N 11:
Anexo N 12:
Anexo N 13:
Anexo N 14:
Anexo N 15:
Anexo N 16:
Estudios recopilados
Encuestas socioeconmica final
Estudio de fuentes
Estudio topogrfico
Estudio de suelos
Constancia de compromiso de libre disponibilidad del terreno
Presentacin de la FICA
Presentacin del CIRA
Estudio de vulnerabilidad
Ficha de registro SNIP
Memoria de calculo
Presupuesto y costos unitarios
Planos de los sistemas proyectados
Aprobacin del estudio de aprovechamiento hdrico
Constancia de trmite de DIGESA
Panel fotogrfico
Pg. 333