SUNAT

PDT IGV-RENTA MENSUAL

DECLARACION
PAGO

Contribuyente (Pag. 1)

Perodo 02-2016

RUC

621

Copia para el

RAZON SOCIAL

20393609185

TERMODINAMICA ORIENTE SAC

IGV VENTAS

G
R
A
V
A
D
A
S

IGV CUENTA PROPIA

Ventas Netas

100

Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas

102

Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)

126

Descuentos y devoluciones (ley 27037)

162

Ventas asumidas por el estado

Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4)

Exportaciones

Facturadas en el perodo
Embarcadas en el perodo

N
A
C
I
O
N
A
L
E
S
I
M
P
O
R
T
A
D
A

131

IGV CUENTA PROPIA

BASE

Destinada a ventas

Compras Netas

107

Destinada a ventas gravadas

Compras Netas

110

Compras Netas

113

Compras Netas

114

115

Compras Netas

116

117

Compras Netas

119

Compras Netas

120

gravadas exclusivamente
y no gravadas

Destinada a ventas

no gravadas exclusivamente
Destinadas a ventas

gravadas exclusivamente
Destinadas a ventas

Gravadas y no gravadas
Destinadas a ventas

no gravadas exclusivamente
NO

GRAVADAS

Internas

Importadas
TOTAL

Compras Netas

122

CREDITO FISCAL ESPECIAL

OTROS CREDITOS IVAP
Coeficiente

108
111

0
178

172

OTROS CREDITOS

169

173

163

109

IGV COMPRAS

103

161

127

112

TRIBUTO

125

106

Otras ventas(inciso ii),numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento

101

128

160

105

Total

124

Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)

Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)

BASE

182

TRIBUTO

SUNAT

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TERMODINAMICA ORIENTE SAC

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categora

Coeficiente - Art. 85 inc. a)

Porcentaje - Art. 85 inc. b)
Ingreso Neto

380

BASE

301

315
0

312

0.0166
TRIBUTO

1.50

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

Cuenta con una Resolucin aprobada y notificada de suspensin de pagos

a cuenta de Renta?

361

Fecha de Notificacin

363

Nmero de RI.

NO

362

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprob la solicitud de suspensin de pagos

364

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

TOTAL

Otras Retenciones indep.

320

547

MONTO DE RECIBOS

321

322

MONTO DE 4TA.

540
541

MONTO IES

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TERMODINAMICA ORIENTE SAC

DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV

IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR

140

SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR

TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR

IGV Cta. Propia

145
184

PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO

171

SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS

164

PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES

RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO

RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES

SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS

COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR

PAGOS PREVIOS

179

165

347

185

IMPORTE A PAGAR

189

342

188

IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR

302

SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR

0
Renta

303

TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR

304

RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES

327

RETENCIONES

COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR

305

OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY

306

PAGOS PREVIOS

343
344
345

0
0

326

IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N 28424)

352

176

187

RENTA

353
351

168

INTERES MORATORIO

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

Imp.Vtas.Arroz Pilado

328

317

INTERES MORATORIO

319

IMPORTE A PAGAR

307

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

324

4TA CATEGORIA

4ta Categoria

TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR

371

INTERES MORATORIO

374

545

IMPORTE A PAGAR

379

551

PAGOS PREVIOS

372

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

IMPORTE TOTAL A PAGAR:

EFECTIVO

375

542

543

546

IES

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TERMODINAMICA ORIENTE SAC

IDENTIFICACION
Rgimen de Renta al que pertenece?

Se ha acogido a la Ley N 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N 27460 (Acuicultura)

y/o Ley N 29972 (Cooperativas Agrarias).?

GENERAL
NO

Ubigeo
Zona

Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los ltimos 12 meses?

Sus proveedores designados agentes de percepcin le han efectuado percepciones del IGV?

NO

NO

Sus clientes designados agentes de retencin le han efectuado retenciones del IGV?

NO

Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.?

NO

La presente declaracin rectifca o sustituye a otra?

NO

Esta afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)?

Est exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?
Declaracin como socio coop. Agraria?
Posee Convenios de Estabilidad?
Tasa IGV - Dbito

(%)

NO

NO

NO

NO