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INTRODUCCIN
MINASA S. de R. L., es un proyecto que tiene como misin un servicio a
travs de la venta de productos de la mejor calidad, ofreciendo a
nuestros clientes ms valor por su dinero.
Consideramos que este proyecto es viable debido al incremento
acelerado en la demanda de este tipo de producto por el surgimiento de
nuevas empresas que se dedican a la industria pesquera, pesca de
langosta principalmente en los ltimos tiempos.
Este proyecto viene a contribuir con la generacin de nuevos empleos y
creemos que esto es un punto muy importante para el desarrollo de
nuestro pas.
OBJETIVOS
Capacidad Inst.:
Ventas Loc.
Exportacin
Nasas sin curar
56,784
L 3,066,336.00
Nasas curadas
24,336
1,460,160.00
Total
81,120
4,526,496.00
100%
0%
Ubicacin de la empresa:
420,800.00
Proyecto Nuevo
Expansin
Rehabilitacin
Cooperacin o Apoyo local:
Sector Privado
Sector Pblico (estatal /
departamental)
Otros
Ingresos anuales actual
Lnea de negocios: L 4,526,496.00
Formas de colaboracin busca:
Joint Venture
empresarial
Crdito
Asist. En el rea
tcnico/productiva
Acceso a comercializacin
Sub-Contratacin
Buy-back arrangement
Invest. Y desarrollo
Compra de maquinaria
Otros
Persona a contactar:
Nombre: Cinthya Raquel Lpez
Posicin: Gerente General
Actual lnea de negocios:
Antecedentes e Historia:
De acuerdo a las necesidades comunes a utilizar nasas en los lugares de
pesca aledaas a la ciudad y tomando en cuenta el dficit de desempleo
que existe es notorio y necesario brindar un servicio completo en la
elaboracin de dicho producto.
Es por ello que surge la necesidad de la creacin de este proyecto que
apoye el desarrollo en la actualidad existen 3 industrias de nasas en las
cuales trabajan con pedidos anticipados y adems no cuentan con una
produccin disponible para otros demandantes que ocasionalmente
compran este producto.
Descripcin de la empresa:
MINASA, S. de R.L.,e s una empresa que estar conformada por 3 socios
que aportarn capital en partes iguales. Esta empresa se dedicar al
rubro de las nasas, especficamente la fabricacin de nasas curadas y
sin curar de excelente calidad y a muy bajos precios.
Describa los problemas tcnicos afrontados en las actuales operaciones:
1. Accidentes del personal por falta de seguridad al momento de
manipular el equipo para ensamble de las nasas.
2. Hurto del material de la empresa.
3. Prdida de herramientas.
Cantidad de empleados:
Proyectados
Permanentes:
Temporales:
Mercados actuales:
a. Mercados Locales: Todas las empresas pesqueras del Litoral
Atlntico y algunos ms en todo el territorio nacional
b. Mercado Internacional: Actualmente no se cuenta con un mercado
internacional dispuesto a comprar nuestro producto inmediatamente.
Sin embargo, est dentro de los planes futuros de sta empresa,
ampliar su trabajo a nivel internacional.
Insumos de produccin localmente disponibles:
A. Materia Prima y
equipo
a
ser
comprados
localmen
te:
(Suministros,
cotizacin de precios).
Materia Prima:
Madera
Cemento
Clavos
Cascajos
Materiales:
Martillo
Banquitos
Palas
Mesas
Equipo:
Costo
L
1,883,700.00
157,170.00
389,004.82
9,600.00
21,100.00
1,000.00
400.00
1,500.00
Escritorio
Silla ejecutiva
Archivo
Telefax
Silla de espera
Papelera y tiles
Computadora
Impresora
Aire acondicionado
Extinguidor
Oasis
2,500.00
1,500.00
1,500.00
2,500.00
100.00
2,000.00
12,000.00
25,000.00
1,000.00
500.00
Precio / unidad:
Madera
L 1,883,700.00
Cascajo
9,600.00
Cemento
157,170.00
Clavos
389,004.82
DISEO
Mi NASA, S. de R.L., estar ubicada en el sector este de la ciudad a
medio kilmetro del muelle de cabotaje, abarcando un rea de 250,000
metros cuadrados. (500 M largo x 500 M ancho) donde se instalar toda
la maquinaria y equipo necesario para producir las nasas de calidad.
Para la puesta en prctica de sta empresa se requerir un presupuesto
de 420,800 segn el plan de inversin del cual 100,000 ser financiado
por los socios, y el restante ser financiado por el Banco de Occidente
320,800 a una tasa del 28% y a un plazo de 5 aos con 2 aos de gracia.
Para la amortizacin de dicha deuda la empresa har los siguientes
pagos incluyendo intereses y amortizacin de capital donde segn la
proyeccin financiera en el:
1er y 2do ao
134,736
el 3er ao 157,368
el 4to ao 163,868
y un pago final al 5to ao de 139,634 dejando una utilidad antes de
impuesto durante los cinco aos las siguientes cantidades,
el 1er ao
2,875,670.51
2do ao
3,196,978.23
3er ao
3,534,831.77
4to ao
4,028,699.75
5to ao
4,403,825.74
Anlisis y Aprobacin:
Rumbo:
MINASA
se
beneficiaran
tambin
empresas
aserraderos
as
como
Amenazas:
Es posible surgimiento de nuevas empresas naseras.
La extincin de la langosta
El incremento en precio, ya sea transporte, madera u otros
materiales de fabricacin de nasas.
La ausencia de mano de obra calificada.
Las altas tasas de prstamo de la banca privada.
Funciones:
Gerente General:
Esta persona estar encargada de administrar en forma general la
empresa en su totalidad, supervisando y evaluando el funcionamiento
Contador General:
Esta es prcticamente la persona encargada de llevar todas las cuentas
de la empresa / proyecto, contabilizando las mismas en debido orden y
preparando estados financieros y sus respectivas anlisis para su
posterior presentacin.
Jefe de Bodega:
Esta es persona es la encargada de la recoleccin, almacenaje y
distribucin de la materia prima lo mismo que los materiales y equipos
necesarios para la elaboracin del producto.
Jefe de Proyecto:
Contratacin
Para la fase de contratacin de personal, esta empresa tomar en
cuenta todos aquellos aspectos que conjuntamente logren proporcionar
nasas curadas y sin curar de calidad.
# Empleado
10
1
1
1
1
14
Carta de Navegacin
Cantidad
La produccin anual de nasas ser de 81,120 que estarn distribuidas en
24,336 nasas curadas y 56,784 nasas sin curar para satisfacer las
demandas de nuestro cliente en el primer ao y en aos subsiguientes
habr un aumento porcentual de 6% con el objetivo de cubrir la
necesidad creciente.
Calidad
La calidad de nuestro producto estar asegurada por la empresa ya que
nuestra materia prima ser revisada con los mejores controles y los
proveedores debern pasar por una evaluacin previa para asegurar la
calidad de materia prima y capacidad de entrega. Nuestra empresa
buscar desde un principio certificarse cn los ... correspondiente.
Costo
En cuanto a la lnea de proveedores ser amplia para asegurar que la
variacin de las materias primas no incrementen y estos estarn
ubicados en la zona donde est tiene menos costo, otro factor es que la
produccin ser pagada por destajo para evitar el ocio entre los
empleados.
Cronologa
Debido a que las nasas son utilizadas para la cacera de langosta, la
produccin ser en todo el ao a un ritmo constante ya que se necesiten
estar acumuladas para el momento que el cliente lo requiera. Como el
rubro para el cual son utilizadas las nasas tiene 6 meses de vida estos
meses se aprovecharn al mximo para estar listo a la entrega de los
pedidos al fin de la misma.
PROGRAMACIN
Cronograma de Actividades para Instalacin de Planta
ACTIVIDADES
Requerimientos
montaje
FECHA
PROGRAMADA
de
FECHA
REALIZADA
- Instalacin elctrica
- Instalacin de agua
potable
- Instalacin equipo de
oficina.
- Instalacin de equipo
20/1-25/11/2003
24/1-31/1/2003
1/21-15/2/2003
1 / 2-5/2/2003
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades
Febrero
Planificacin 1era. 2da.
de materia quin
quin
prima
cena cena
Compra de
materia pri
ma (madera)
Compra de
Marzo
1era. 2da.
Quin quin
Cena cena
Abril
1era. 2da.
Quin quin
Cena cena
Mayo
1era. 2da.
Quin quin
Cena cena
Junio
1era. 2da.
Quin quin
Cena cena
clavos
Insumos
Produccin
Nasas curadas (2,028)
Nasas sin
curar (4,728)
nasas
Programado
Realizado
Enero 2003
FASE II CONTROL DE LA EJECUCION
La 4c y su realizacin sern garantizadas por lo siguiente:
1. Cantidad:
Julio
1era. 2da.
Quin quin
Cena cena
Plan de Amortizacin
MINASA S. de R.L.
Aos
1
Semestre
30/1/200330/7/2003
30/1/200330/12/2003
Intereses
Capital
44,912
44,912
89,824
30/12/200330/7/2004
30/7/200430/12/2004
89,824
44,912
44,912
89,824
30/12/200430/7/2005
30/7/200530/12/2005
30/12/200530/7/2006
30/7/200630/12/2006
30/12/200630/7/2007
30/7/200730/12/2007
Total
89,824
44,912
45,000
38,612
45,000
83,524
90,000
32,312
57,700
24,234
57,700
56,546
115,400
16,156
57,700
8,078
57,700
24,234
115,400
173,524
171,946
139,634
Aos
1
2
3
4
5
Costos
Brutos
2,663,457
2,893,631
3,175,057
3,478,367
3,802,662
Inv. Inicial
420,800
Cap. De
Trabajo
2,800,000
933,333
1,866,667
Benef.
Flujos
Brutos
4,526,496 (1,357,761)
5,037,978
3,077,679
5,607,258
4,298,866
6,270,934
2,792,568
6,946,122
3,143,460
TIRF = 242%
Aumento en un 5% en los costos
Aos
1
2
3
4
5
Costos
Brutos
2,765,130
3,038,313
3,333,811
3,152,285
3,992,796
Inv. Inicial
420,800
Cap. De
Trabajo
2,800,000
933,333
1,866,667
Benef.
Flujos
Brutos
4,526,496 (1,459,434)
5,037,978
2,932,998
5,607,258
4,140,114
6,270,935
2,618,649
6,946,122
2,953,327
TIRF = 204%
Disminucin en un 5% en los beneficios
Aos
1
2
3
4
5
Costos
Brutos
2,663,457
2,893,631
3,175,058
3,478,367
3,802,663
Inv. Inicial
420,800
Cap. De
Trabajo
2,800,000
933,333
1,866,667
TIRF = 191%
Benef.
Flujos
Brutos
4,300,171 (1,584,086)
4,786,079
2,825,781
5,326,895
4,018,504
5,957,388
2,479,021
6,598,816
2,796,154
EVALUACIN EX POST
Dado que nuestra empresa alcanzara mucha experiencia en este rubro
al haber finalizado el proyecto, dar como resultado que esto siga
creciendo y captando una mayor parte del mercado.
Algunas factores que podran afectar el proyecto tales como el
abastecimiento de las materias primas y las vedas en la pesca deben ser
tomadas en cuenta cada ao
para evitar afecto negativos en la empresa.
CONCLUSIN
MINASA S. de R. L., es un proyecto que podra generar una alta
rentabilidad si n hay variaciones que afectan los costos del mismo as
como su desenvolvimiento legal.
El cual de concretarse vendra a generar fuentes de trabajo y a
satisfacer el mercado inconforme con los productores de nasa ya
existente.