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GERENCIA DE PROYECTOS

INTRODUCCIN
MINASA S. de R. L., es un proyecto que tiene como misin un servicio a
travs de la venta de productos de la mejor calidad, ofreciendo a
nuestros clientes ms valor por su dinero.
Consideramos que este proyecto es viable debido al incremento
acelerado en la demanda de este tipo de producto por el surgimiento de
nuevas empresas que se dedican a la industria pesquera, pesca de
langosta principalmente en los ltimos tiempos.
Este proyecto viene a contribuir con la generacin de nuevos empleos y
creemos que esto es un punto muy importante para el desarrollo de
nuestro pas.

OBJETIVOS

Elaborar un proyecto sobre una empresa que se dedique a la


fabricacin de nasas (trampas) para la pesca de langosta.

Demostrar que este tipo de proyecto es rentable y es una buena


alternativa para invertir en l.

Contribuir con el Gobierno generando empleos y as ayudar en un


determinado porcentaje para reducir el desempleo.

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN MINASA S. de R. L.


HOJA RESUMEN:
Pas oportunidad de Inversin: Honduras Ciudad: La Ceiba
Fecha de Inv. 28/Mayo/02.
Ttulo del Proyecto: Fbrica de Nasas MINASA S. de R.L.
Resumen del Proyecto:
La empresa MINASA S. de R.L. es una empresa dedicada al rubro de la
fabricacin de Nasas (trampas) para atrapar langostas especficamente
de 2 tipos: Nasas curadas y Nasas sin curar.
Dicha empresa se encontrar ubicada en la zona este de la ciudad de La
Ceiba a kilmetros del Muelle de Cabotaje a 5 minutos del centro de la
ciudad.
Los inversionistas de MINASA S. de R.L. se deciden por este proyecto a
raz de la realizacin de una investigacin de mercado efectuada a fin de
identificar la demanda potencial de este producto a partir del cual se
determin que a corto plazo la empresa debe de vender 81,120 nasas
curadas y sin curar.
Productos a elaborar:

Capacidad Inst.:

Plan Anual de Ventas:

Ventas Loc.

Exportacin
Nasas sin curar

56,784

L 3,066,336.00

Nasas curadas

24,336

1,460,160.00

Total

81,120

4,526,496.00

100%

0%

Ubicacin de la empresa:

Zona este de la ciudad de La Ceiba a

Kilmetro del Muelle de Cabotaje a 5 minutos de la ciudad.

Costos estimados de la inversin realizada: L


Clasificacin del Proyecto:

420,800.00

Proyecto Nuevo

Expansin

Rehabilitacin
Cooperacin o Apoyo local:

Sector Privado
Sector Pblico (estatal /

departamental)
Otros
Ingresos anuales actual
Lnea de negocios: L 4,526,496.00
Formas de colaboracin busca:
Joint Venture

Asist. Tcnica de gestin

empresarial
Crdito

Asist. En el rea

tcnico/productiva
Acceso a comercializacin
Sub-Contratacin

Asist. rea de comercializacin


Transferencia de tecnologa

Buy-back arrangement

Invest. Y desarrollo

Compra de maquinaria

Otros

Informacin acerca de la empresa que est proponiendo el Proyecto:


Nombre de la empresa: MINASA, S. de R.L.
Direccin: Sector Este de la ciudad de La Ceiba a Kilmetros del
Muelle de Cabotaje.
Telfono: 441 1961

Persona a contactar:
Nombre: Cinthya Raquel Lpez
Posicin: Gerente General
Actual lnea de negocios:

Antecedentes e Historia:
De acuerdo a las necesidades comunes a utilizar nasas en los lugares de
pesca aledaas a la ciudad y tomando en cuenta el dficit de desempleo
que existe es notorio y necesario brindar un servicio completo en la
elaboracin de dicho producto.
Es por ello que surge la necesidad de la creacin de este proyecto que
apoye el desarrollo en la actualidad existen 3 industrias de nasas en las
cuales trabajan con pedidos anticipados y adems no cuentan con una
produccin disponible para otros demandantes que ocasionalmente
compran este producto.
Descripcin de la empresa:
MINASA, S. de R.L.,e s una empresa que estar conformada por 3 socios
que aportarn capital en partes iguales. Esta empresa se dedicar al
rubro de las nasas, especficamente la fabricacin de nasas curadas y
sin curar de excelente calidad y a muy bajos precios.
Describa los problemas tcnicos afrontados en las actuales operaciones:
1. Accidentes del personal por falta de seguridad al momento de
manipular el equipo para ensamble de las nasas.
2. Hurto del material de la empresa.
3. Prdida de herramientas.

Productos actualmente elaborados (cantidad y capacidad instalada


estimada) actualmente producen mucho ms que una gama de
productos, favor enumere:
-

Vender cuero de vaca como carnada

Hacer nasas de alambre.

Cantidad de empleados:

Proyectados

Permanentes:

Temporales:

Mercados actuales:
a. Mercados Locales: Todas las empresas pesqueras del Litoral
Atlntico y algunos ms en todo el territorio nacional
b. Mercado Internacional: Actualmente no se cuenta con un mercado
internacional dispuesto a comprar nuestro producto inmediatamente.
Sin embargo, est dentro de los planes futuros de sta empresa,
ampliar su trabajo a nivel internacional.
Insumos de produccin localmente disponibles:
A. Materia Prima y
equipo
a
ser
comprados
localmen
te:
(Suministros,
cotizacin de precios).

Materia Prima:
Madera
Cemento
Clavos
Cascajos
Materiales:
Martillo
Banquitos
Palas
Mesas
Equipo:

Costo
L
1,883,700.00
157,170.00
389,004.82
9,600.00
21,100.00
1,000.00
400.00
1,500.00

Escritorio
Silla ejecutiva
Archivo
Telefax
Silla de espera
Papelera y tiles
Computadora
Impresora
Aire acondicionado
Extinguidor
Oasis

2,500.00
1,500.00
1,500.00
2,500.00
100.00
2,000.00
12,000.00
25,000.00
1,000.00
500.00

Tcnicos o Expertos: Personal experimentado en la elaboracin de nasas.


Mano de obra: Minasa S. de R.L. contar con mano de obra calificada en
todos los diferentes procesos de fabricacin de nasas, para as de sta
manera hacer un uso eficiente de los recursos y producir con alta
calidad.
Materia Prima:

Precio / unidad:

Madera

L 1,883,700.00

Cascajo

9,600.00

Cemento

157,170.00

Clavos

389,004.82

Infraestructura disponible en la ubicacin. Propuesta:


a) Facilidad de transporte
b) Telecomunicaciones
c) Manejo de desechos

DISEO
Mi NASA, S. de R.L., estar ubicada en el sector este de la ciudad a
medio kilmetro del muelle de cabotaje, abarcando un rea de 250,000
metros cuadrados. (500 M largo x 500 M ancho) donde se instalar toda
la maquinaria y equipo necesario para producir las nasas de calidad.
Para la puesta en prctica de sta empresa se requerir un presupuesto
de 420,800 segn el plan de inversin del cual 100,000 ser financiado
por los socios, y el restante ser financiado por el Banco de Occidente
320,800 a una tasa del 28% y a un plazo de 5 aos con 2 aos de gracia.
Para la amortizacin de dicha deuda la empresa har los siguientes
pagos incluyendo intereses y amortizacin de capital donde segn la
proyeccin financiera en el:
1er y 2do ao

134,736

el 3er ao 157,368
el 4to ao 163,868
y un pago final al 5to ao de 139,634 dejando una utilidad antes de
impuesto durante los cinco aos las siguientes cantidades,
el 1er ao

2,875,670.51

2do ao

3,196,978.23

3er ao

3,534,831.77

4to ao

4,028,699.75

5to ao

4,403,825.74

En la realizacin del proyecto MINASA, se alcanzar una TIRF de 242% al


incrementar sus costos totales de operacin en un 5% la TIRF ser de
204% y finalmente al disminuir sus ingresos en un 5% se obtendr un

TIRF del 191% obteniendo un costo beneficio de 1.68 lo que significa


que por cada lempira invertido se obtienen 0.68 que podrn ser
utilizados para reinvertir.
Todos los indicadores financieros antes mencionados aseguraran que el
proyecto es viable y en el futuro ser auto sostenible, produciendo as
una tranquilidad y estabilidad para los socios de la empresa.

Anlisis y Aprobacin:

1. Negociacin previa a la aprobacin:


Este proyecto tiene un plan de inversin de Lps. 420,800 del cual
Lps. 100,000 del total de la inversin ser financiado por MINASA. El
resto a travs del Banco Occidente a una tasa de inters del 28%
anual a 5 aos y con 2 aos de gracia.
2. Requisitos para el prstamo
1. Solicitud del financiamiento
2. Valorar la garanta
3. Si el proyecto es aprobado o no, se enva una solicitud previa.
4. Presentacin del proyecto
5. Aprobacin por el comit de crdito
6. Legalizar el financiamiento
7. Desembolsos
8. Pago de intereses
9. Terminacin del proyecto
3. Aprobacin:

El banco de Occidente es el encargado de tomar la decisin de


aprobar o n el financiamiento; siendo el mismo el responsable de
analizar la viabilidad de dicho proyecto.

Licitacin: de acuerdo a la magnitud del proyecto, MINASA pondr


en licitacin la adquisicin de maquinaria y equipo para la
elaboracin de la fbrica, lo que le permitir seleccionar los mejores
precios entre las diferentes ofertas presentadas, verificando la
calidad de las mismas.

Ciclo de Gestin del Proyecto:


I.

Fase: Preparacin de la ejecucin:

Rumbo:
MINASA

S. de R. L., es una empresa que est encaminada a la

produccin de nasas (trampas) para la caza de langostas de la industria


pesquera.

Dichas nasas sern en dos presentaciones: curadas y sin

curar de excelente calidad para lograr as un posicionamiento en el


mercado obteniendo as utilidades proyectadas y teniendo como base
primordial satisfacer las exigencias de los clientes a travs de productos
a bajo precio.
Fijar indicadores de desempeo:
-

Lograr los objetivos propuestos

Productos con cero defectos

Poco desperdicios de materia prima

Cumplir con las obligaciones adquiridas

Anlisis de viabilidad del Proyecto:


Al efectuar a nuestro proyecto la Tasa Interna de Retorno y el valor
Presente neto se demuestra y queda claramente comprobado que

nuestro proyecto es sumamente viable debido a que la TIRF refleja un


valor de 242%, una relacin costo-beneficio al 30% de 1.68, y un valor
actual neto de L 5,305,994.50.

Por lo mencionado anteriormente se

considera que el proyecto debe seguir adelante y asignarle los recursos


necesarios para su ejecucin.
Justificacin del Proyecto en las siguientes dimensiones pertinentes:
Institucional:
El proyecto de la Fbrica de Nasas MINASA S. de R. L. surge como una
iniciativa de sus inversionistas, ya que en la ciudad de La Ceiba son
pocas las industrias dedicadas a este rubro, y realmente la demanda es
extremadamente amplia. Las empresas que se dedican a este rubro en
la ciudad se encuentran debidamente equipadas con toda la maquinaria
industrial requerida para la elaboracin de este producto.
Tcnica:
Esta empresa cuenta con toda la maquinaria, materia prima y tecnologa
adecuada para la elaboracin de nasas ya sean curadas a sin curar de
excelente calidad que cumpla y satisfaga con las necesidades de los
consumidores deseosos de adquirir este tipo de productos.
Econmicas:
MINASA S. de R. L. contribuir con el desarrollo de la localidad
generando fuentes de empleo a 10 personas las cuales sern
beneficiarios directos, e indirectamente se beneficiaran a 50 personas
aproximadamente, miembros de las familias de los empleados, al igual
que

se

beneficiaran

tambin

empresas

aserraderos

campesinos encargados del manejo del bosque.


Factores que pueden hacer fracasar el proyecto:

as

como

Incremento en los costos de materia prima, esto puede generar


variaciones en las proyecciones financieras, ocasionando dificultades
en el logro de objetivos.
Que los proveedores no cumplan con los pedidos de materia prima,
en la fecha establecida y esto nos atrase nuestra produccin y por
ende la entrega a tiempo de nuestros productos a nuestros clientes.
Uso inadecuado de la materia prima, generando desperdicio de la
misma e incrementando los costos a la empresa.
Un aumento en la inflacin que podra disminuir las ventas de
nuestro producto ya que este no es un producto de primera
necesidad.

ANLISIS FODA DE MINASA S. de R.L.


Fortalezas:
Calidad de materia prima
Amplia cantidad de proveedores de materia prima
Ubicacin estratgica de nuestras instalaciones
Gran cantidad de espacio fsico en nuestras instalaciones
Buen nmero de clientes potenciales
Mano de obra calificada
Buenos precios de materia prima por parte de los proveedores
Bajos precios de nuestros productos
Buenos sistemas de comunicacin de la empresa.
Oportunidades:
Nuevo surgimiento de empresas pesqueras en el mercado.
La futura diversificacin de nuestro negocio.

La accesibilidad econmica para obtener la tecnologa tal como


sierras, mquinas, curadoras, punteadoras, etc.
Financiamiento internacional con lneas redescontadas (tasas bajas)
Debilidades:
No contar con nuestro propia mquina curadora
No contar con nuestro propio aserradero donde podamos utilizar
nuestros propios desperdicios de madera.
Las pocas oportunidades que tiene el personal de escalar posiciones
dentro de la empresa.
La falta de motivacin del personal por no contar con un trabajo
estable.
No contar con medios de transporte apropiados para el traslado de
nuestro material.

Amenazas:
Es posible surgimiento de nuevas empresas naseras.
La extincin de la langosta
El incremento en precio, ya sea transporte, madera u otros
materiales de fabricacin de nasas.
La ausencia de mano de obra calificada.
Las altas tasas de prstamo de la banca privada.

Funciones:
Gerente General:
Esta persona estar encargada de administrar en forma general la
empresa en su totalidad, supervisando y evaluando el funcionamiento

de cada una de sus reas.

Ejecutando estrategias y objetivos

previamente establecidos, realizando anlisis sobre el comportamiento


de los ingresos y gastos de la empresa, etc, etc.
Supervisores:
Estarn situados como personal de asistencia o staff quienes trabajarn
en forma conjunta con el gerente para el logro de cada uno de los
objetivos y metas a cumplir.
Coordinador ejecutor del Proyecto:
Bsicamente es la persona encargada de Gerenciar y Ejecutar el
Proyecto de principio a fin, tiene que ver que se estn siguiendo los
lineamientos para llevar a cabalidad el proyecto, relacionndose con
cada una de las personas que forman parte de la empresa.

Contador General:
Esta es prcticamente la persona encargada de llevar todas las cuentas
de la empresa / proyecto, contabilizando las mismas en debido orden y
preparando estados financieros y sus respectivas anlisis para su
posterior presentacin.
Jefe de Bodega:
Esta es persona es la encargada de la recoleccin, almacenaje y
distribucin de la materia prima lo mismo que los materiales y equipos
necesarios para la elaboracin del producto.
Jefe de Proyecto:

Es prcticamente el asistente del coordinador ejecutor del proyecto y


trabaja de manera conjunta con el mismo para el logro exitoso de cada
uno de los objetivos del mismo.
Supervisor de Montaje:
Se encargar de vigilar y establecer la construccin suministro de agua
y electricidad, y que todo este hecho en el debido orden y con los
materiales correctos.
Supervisor de Planificacin y contratos de materias primas:
Esta persona es la encargada de hacer todas las cotizaciones lo mismo
que todos los contactos necesarios para la compra de suministros de
materia prima, a la persona correcta y en el momento indicado.
Supervisor de Produccin:
Esta persona llevar el control de la calidad con la que se est
fabricando el producto, ya que sta debe ser invariable en todo
momento, adems, debe de supervisar la cantidad de nasas elaboradas
diariamente.
Personal de Produccin:
Deben establecer las medidas correctas en la elaboracin de las nasas...

Contratacin
Para la fase de contratacin de personal, esta empresa tomar en
cuenta todos aquellos aspectos que conjuntamente logren proporcionar
nasas curadas y sin curar de calidad.

En las distintas reas se reclutarn personas con amplias conocimientos


en sta actividad, as como habilidad, destrezas, y experiencia en este
rubro, para lograr as un mayor desempeo.
La contratacin se realizar de la siguiente forma:
Area
Produccin
Admn..
Jefe de Bodega
Vigilante
Motorista
Total

# Empleado
10
1
1
1
1
14

Carta de Navegacin
Cantidad
La produccin anual de nasas ser de 81,120 que estarn distribuidas en
24,336 nasas curadas y 56,784 nasas sin curar para satisfacer las
demandas de nuestro cliente en el primer ao y en aos subsiguientes
habr un aumento porcentual de 6% con el objetivo de cubrir la
necesidad creciente.

Calidad
La calidad de nuestro producto estar asegurada por la empresa ya que
nuestra materia prima ser revisada con los mejores controles y los
proveedores debern pasar por una evaluacin previa para asegurar la
calidad de materia prima y capacidad de entrega. Nuestra empresa
buscar desde un principio certificarse cn los ... correspondiente.
Costo
En cuanto a la lnea de proveedores ser amplia para asegurar que la
variacin de las materias primas no incrementen y estos estarn
ubicados en la zona donde est tiene menos costo, otro factor es que la
produccin ser pagada por destajo para evitar el ocio entre los
empleados.
Cronologa
Debido a que las nasas son utilizadas para la cacera de langosta, la
produccin ser en todo el ao a un ritmo constante ya que se necesiten
estar acumuladas para el momento que el cliente lo requiera. Como el
rubro para el cual son utilizadas las nasas tiene 6 meses de vida estos
meses se aprovecharn al mximo para estar listo a la entrega de los
pedidos al fin de la misma.

PROGRAMACIN
Cronograma de Actividades para Instalacin de Planta
ACTIVIDADES
Requerimientos
montaje

FECHA
PROGRAMADA
de

FECHA
REALIZADA

- Instalacin elctrica
- Instalacin de agua
potable
- Instalacin equipo de
oficina.
- Instalacin de equipo

20/1-25/11/2003
24/1-31/1/2003
1/21-15/2/2003
1 / 2-5/2/2003

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades
Febrero
Planificacin 1era. 2da.
de materia quin
quin
prima
cena cena
Compra de
materia pri
ma (madera)
Compra de

Marzo
1era. 2da.
Quin quin
Cena cena

Abril
1era. 2da.
Quin quin
Cena cena

Mayo
1era. 2da.
Quin quin
Cena cena

Junio
1era. 2da.
Quin quin
Cena cena

clavos
Insumos
Produccin
Nasas curadas (2,028)
Nasas sin
curar (4,728)
nasas

Programado

Realizado

Enero 2003
FASE II CONTROL DE LA EJECUCION
La 4c y su realizacin sern garantizadas por lo siguiente:
1. Cantidad:

Julio
1era. 2da.
Quin quin
Cena cena

Verificar que se elaboren tanta nasas como se estime ser la demanda


del mercado as como establecer una produccin extra en los meses pico
para as asegurar las existencias de inventarios moderados para suplir a
la clientela creciente de la empresa.
2. Calidad:
Se utilizaron estrictos controles en la produccin para asegurar la
calidad, as como la utilizacin de estndares de calidad que garanticen
el proceso y terminacin de los mismos; as como tambin se buscar el
ISO apropiado para nuestro rubro.
3. Costos:
Para garantizar la eficiencia en los costos la empresa revisar los
presupuestos constantemente as como mantener los cambios en
materia prima de los proveedores para verificar lo realizado con lo
planificado.
4. Cronologa:
Para cumplir con su trabajo la empresa tendr un inventario para suplir
las necesidades de los clientes cuando este lo desee de una manera
rpida as como para los perodos pico.

Plan de Amortizacin
MINASA S. de R.L.

Aos
1

Semestre
30/1/200330/7/2003
30/1/200330/12/2003

Intereses

Capital

44,912
44,912
89,824

30/12/200330/7/2004
30/7/200430/12/2004

89,824

44,912
44,912
89,824

30/12/200430/7/2005
30/7/200530/12/2005

30/12/200530/7/2006
30/7/200630/12/2006

30/12/200630/7/2007
30/7/200730/12/2007

Total

89,824

44,912

45,000

38,612

45,000

83,524

90,000

32,312

57,700

24,234

57,700

56,546

115,400

16,156

57,700

8,078

57,700

24,234

115,400

173,524

171,946

139,634

Aos
1
2
3
4
5

Costos
Brutos
2,663,457
2,893,631
3,175,057
3,478,367
3,802,662

Inv. Inicial
420,800

Cap. De
Trabajo
2,800,000
933,333
1,866,667

Benef.
Flujos
Brutos
4,526,496 (1,357,761)
5,037,978
3,077,679
5,607,258
4,298,866
6,270,934
2,792,568
6,946,122
3,143,460

TIRF = 242%
Aumento en un 5% en los costos
Aos
1
2
3
4
5

Costos
Brutos
2,765,130
3,038,313
3,333,811
3,152,285
3,992,796

Inv. Inicial
420,800

Cap. De
Trabajo
2,800,000
933,333
1,866,667

Benef.
Flujos
Brutos
4,526,496 (1,459,434)
5,037,978
2,932,998
5,607,258
4,140,114
6,270,935
2,618,649
6,946,122
2,953,327

TIRF = 204%
Disminucin en un 5% en los beneficios
Aos
1
2
3
4
5

Costos
Brutos
2,663,457
2,893,631
3,175,058
3,478,367
3,802,663

Inv. Inicial
420,800

Cap. De
Trabajo
2,800,000
933,333
1,866,667

TIRF = 191%

Benef.
Flujos
Brutos
4,300,171 (1,584,086)
4,786,079
2,825,781
5,326,895
4,018,504
5,957,388
2,479,021
6,598,816
2,796,154

FASE III TERMINO DEL PROYECTO

El proyecto terminara en el mes de Diciembre del ao 2002, una vez que


la empresa haya logrado crecer y ser auto sostenible.

EVALUACIN EX POST
Dado que nuestra empresa alcanzara mucha experiencia en este rubro
al haber finalizado el proyecto, dar como resultado que esto siga
creciendo y captando una mayor parte del mercado.
Algunas factores que podran afectar el proyecto tales como el
abastecimiento de las materias primas y las vedas en la pesca deben ser
tomadas en cuenta cada ao
para evitar afecto negativos en la empresa.

CONCLUSIN
MINASA S. de R. L., es un proyecto que podra generar una alta
rentabilidad si n hay variaciones que afectan los costos del mismo as
como su desenvolvimiento legal.
El cual de concretarse vendra a generar fuentes de trabajo y a
satisfacer el mercado inconforme con los productores de nasa ya
existente.