Sociedad Boliviana de Cemento S.A.

PROGRAMA DE AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

GGT-SGI.MC.001
LA PAZ

CIUDAD:

FECHA DE EMISIN:

29/01/2009

NMERO DE REVISIN:

AUDITORIAS INTERNAS

GESTIN 2008
Planta

rea
Gerencia General - Control de gestin
Gerencia Nacional de Comercializacin Marketing

Sede Central

Sub gerencia Nacional de Administracin

- Legal - Seguridad fsica
Gerencia Nacional de Tecnologa y
Procesos
Gerencia Nacional de Finanzas Contabilidad - Tesoreria
Sub gerencia Nacional de Recursos
Humanos - Salud Ocupacional - Seguro
mdico
Gerencia Nacional de Operaciones Abasto - Substancias Controladas Seguridad Industrial y Medio Ambiente

Gestin de Calidad
Gerencia de Hormign y ridos y
jefaturas de desarrollo de ventas y
Proyectos y construcciones
Responsabilidad Social
Agencia Calacoto
Agencias
Agencia Rio Seco y El Alto
Comerciales Agencia Villa Ftima
Agencia Uruguay
Laboratorios Laboratorio Uruguay
Logstica
Gestin Medio Ambiente
Planta Ready
Gestin Seguridad Industrial
Mix El Alto
Salud Ocupacional
Mejora Continua
Produccin
Mantenimiento
Control de Calidad
Abasto - Almacenes
Ready Mix Villa
Gestin Medio Ambiente
Ftima
Gestin Seguridad Industrial
Salud Ocupacional
Mejora Continua
Logstica
Produccin
Mantenimiento
Control de Calidad
Abasto - Almacenes
ridos San
Gestin Medio Ambiente
Roque
Gestin Seguridad Industrial
Salud Ocupacional
Mejora Continua
Jefatura de planta
Unidad 1
CIF y Balanza
Unidad 2
Unidad 3
Unidad de Mantenimiento
Abasto - Almacenes
Soporte - Control de Calidad
Planta Viacha
Administracin
Recursos Humanos - Salud Ocupacional
Tecnologa y Procesos
Gerencia de Planta
Gestin Medio Ambiente
Gestin Seguridad Industrial
Mejora Continua

Equipo
Auditor
1

ABRIL

MAYO

1 2 3 4 1 2 3

JUNIO
4

JULIO
4

1 2 3

AGOSTO
4

SEPTIEMBRE
4

OCTUBRE
4

3 4

NOVIEMBRE
1

DICIEMBRE
4
1

ENERO
4 1 2

FEBRERO
4

MARZO
4

7
21

21
8

9
10

10

10
11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

19

19

16
17
18

16
17
18
19

19

20

20

AUDITORIAS EXTERNAS

GESTIN 2008
Tipo de
Auditoria
Auditoria de
Seguimiento
SGI
Auditoria legal
de SI y MA
Auditoria de
mantenimiento
del Sello al
producto

Planta o rea a Auditar

Empresa
Auditora

Planta Viacha, Sede Central, RMX VF,

ridos San Roque

BVQI

Planta Viacha, Sede Central, RMX VF,

ridos San Roque

SIMBIOSIS

Planta Viacha

ABRIL
MAYO
1 2 3 4 1 2 3 4

JUNIO
2 3

JULIO
1 2 3 4

AGOSTO
2
3
4

SEPTIEMBRE
2
3

OCTUBRE
1
2 3 4

NOVIEMBRE
2 3
4

IBNORCA

Planificada

Ejecutada

Replanificada
1 vez

Replanificada
2 veces

DICIEMBRE
2
3

ENERO
4 1 2 3
4

FEBRERO
2
3
4

MARZO
2
3

Equipo Auditor

Auditor lder

GUIA PARA AUDITORIA INTERNAS (AREAS vs REQUISITOS A SER AUDITADOS)

Auditores acompaantes
ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Gestin Medio
Ambiente

---

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 4.5 - 4.6

---

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.3.1 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 4.1 - 4.2 - 5.3 - 6.1 - 6.2 - 7.4 - 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 8.5
4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 4.5.3 - 4.5.4
4.5.3.2 - 4.5.4

Gestin Seguridad
Industrial

---

---

4.1 - 4.2 - 4. 3 4.4 - 4.5 - 4.6

Agencias
Comerciales

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.3.1 4.1 - 4.2 - 5.2 - 5.3 - 5.5 - 6.1 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 6.2 - 7.1 - 7.2 - 7.5.3 - 7.5.4 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 7.5.5 - 8.2.1 - 8.2.4 - 8.3 - 8.5
4.5.3 - 4.5.4
4.5.3.2 - 4.5.4

Responsabilidad
social

Almacenes

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.3.1 4.1 - 4.2 - 5.3 - 5.5 - 6.1 - 6.3 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 7.1 - 7.2 - 7.4 - 7.5.3 - 7.5.5 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 8.5
4.5.3 - 4.5.4
4.5.3.2 - 4.5.4

Maxima autoridad
de planta

Gerencias

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 4.1 - 4.2 - 5.1 - 5.3 - 5.4 - 5.5 4.4.3 - 4.4.7 - 4.5.2 5.6 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 8.5
4.6

Jefaturas de
desarrollo

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.1 - 4.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.1 - 4.2 - 5.3 - 5.5 - 6.1 - 6.2 - 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 6.3 - 7.1 - 7.2 - 7.5 - 7.6 - 8.5 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 4.4.7 - 4.5.2 - 4.5.3 4.5.3 - 4.5.4
4.5.4 - 4.5.5 - 4.6

Areas
Equipo 1

Mara del Carmen Vaca

Edyl Martinez

Oscar Pea

Equipo 2

Mara del Carmen Vaca

Claudia Serrano

Marcelo Gutierrez

Equipo 3

Mara del Carmen Vaca

Sandra Rojas

Rodrigo O. Vargas

Equipo 4

Ramiro Martinez

Miguel Orellana

Vania Alfaro

Equipo 5

Dennis Macias

Zenobio Olivares

Jimena Lopez

Equipo 6

Dennis Macias

Rodrigo Vargas Ch.

Vania Alfaro

Equipo 7

Huascar Arcienega

Rene Torrez

Ingrid Solis

Equipo 8

Mara del Carmen Flores

Javier Paredes

Diana Eguino

Equipo 9

Ramiro Martinez

Manuel Medina

Edwin Rocabado

Equipo 10

Carlos Avila

Yohanna Guerrero

Auditor pendiente

Equipo 11

Alejandra Uzeda

Yuri Avila

Jimena Lopez

Equipo 12

Alejandra Uzeda

Osvaldo Muoz

Lized Baspineiro

Equipo 13

Carlos Avila

Oscar Pea

Victor Hugo Capriles

Equipo 14

Huascar Arcienega

Danilo Rios

Auditor pendiente

Equipo 15

Alejandra Uzeda

Equipo 16

Mara del Carmen Flores

Boris Parraga

Javier Miranda

Equipo 17

Jorge Condori

Rosario Vidal

Vania Alfaro

Hugo Farfn

Leonora Roman

Equipo 18

Liliana Orgaz

Lisandra Pealoza

Paula Foronda

Equipo 19

Alejandra Uzeda

Zenobio Olivares

Manuel Medina

Equipo 20

Alvaro Pinto

Mariela Miranda

Leonora Roman

Equipo 21

Jorge Condori

Carla Alcon

Edwin Rocabado

ISO 14001

OHSAS 18001

Administracin

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.3.1 4.1- 4.2 - 5.3 - 5.5 - 6.1 - 6.2 - 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 6.3 - 6.4 - 8.2.1- 8.4 - 8.5
4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 4.5.3 - 4.5.4
4.5.3.2 - 4.5.4

Abasto

4.1 - 4.2 - 5.2 - 5.3 - 5.5 - 6.1 -

4.1 - 4.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.7 - 4.5.2 - 4.5.3 4.5.4 - 4.5.5 - 4.6

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.3.1 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 4.5.3 - 4.5.4
4.5.3.2 - 4.5.4

Comercializacin 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 6.2 - 7.1 - 7.2 - 7.5.4 - 7.5.5 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 Marketing
8.2.1 - 8.2.4 - 8.3 - 8.5

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.3.1 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 4.5.3 - 4.5.4
4.5.3.2 - 4.5.4

4.1 - 4.2 - 5.3 - 5.4.1 - 5.5 -

Control de Calidad 6.2 - 7.1 - 7.2.1 - 7.2.2 - 7.5.1 - 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 7.5.2 - 7.5.3 - 7.6 - 8.2.3 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 y laboratorios
8.2.4 - 8.3 - 8.4 - 8.5

Finanzas

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.3.1 4.1 - 4.2 - 5.3 - 5.5 - 6.1 - 6.2 - 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 8.4 - 8.5
4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 4.5.3 - 4.5.4
4.5.3.2 - 4.5.4

Gerencia General

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 4.1 - 4.2 - 5.1 - 5.3 - 5.5 - 5.6 4.4.3 - 4.4.7 - 4.5.2 6.2 - 8.2.2 - 8.4 - 8.5
4.5.5 - 4.6

Salud Ocupacional

4.1 - 4.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 6.2 8.4 - 8.5

---

4.1 - 4.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.7 - 4.5.2 - 4.5.3 4.5.4 - 4.5.5 - 4.6
4.1 - 4.2 - 4. 3 - 4.4 - 4.5 4.6

Areas

4.1 - 4.2 - 4.3.3 4.4.1 - 4.4.3 4.4.4 - 4.4.5 4.4.7 - 4.5.2 4.5.3 - 4.5.4 4.5.5 - 4.6
4.1 - 4.2 - 4.3.3 4.1 - 4.2 - 5.3 - 5.4 - 5.6 4.4.1 - 4.4.3 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 7.1 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 4.4.4 - 4.4.5 7.2.1 - 7.2.2 - 7.5.1 - 7.5.2 4.4.3 - 4.4.7 - 4.5.2 4.4.7 - 4.5.2 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4 4.6
4.5.3 - 4.5.4 8.5
4.5.5 - 4.6
4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 4.1 - 4.2 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 5.5 - 6.1 - 6.2 - 7.2 - 8.5 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 4.5.3 - 4.5.4

Mantenimiento

4.1 - 4.2 - 4.3 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 4.1 - 4.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 4.4.3.1 - 4.4.4 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 6.2 - 7.1 - 7.5.1 - 7.5.2 4.4.5 - 4.4.6 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 7.5.3 - 7.6 - 8.4 - 8.5
4.4.7 - 4.5.1 4.5.3 - 4.5.4
4.5.2 - 4.5.3.2 -

Mejora continua

4.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 6.2 - 7.6 - 8.2.2 - 8.4 - 8.5

Nombre:

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:

Cargo:

Fecha

Gerente General

Patricia Romero

Auditor Interno

Gonzalo Belaunde

Gerente Nacional de Finanzas

Rene Sanchez

Gerente Nacional de Comercializacin

German Cernadas

Gerente Nacional de Operaciones

Eduardo Otalora

Gerente Nacional de Tecnologa y procesos

Marcelo Guzman

Sub Gerente Nacional de Recursos Humanos

Alvaro Pinto

Sub Gerente Nacional de Administracin

Marcelo Ariscan

Gerente de Hormigon y Aridos

Liliana Orgaz

Jefe Nacional de SIMACA

Marcos Lopez

Gerente Regional de Comercializacin La Paz

Alvaro Navarro

Gerente de Planta Viacha

---

4.1 - 4.2 - 4.3 4.1 - 4.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.4.3.1 - 4.4.4 6.2 - 7.1 - 7.2.1 - 7.2.2 4.4.5 - 4.4.6 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 7.5.4
4.4.7 - 4.5.1 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 - 7.6 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 4.5.2 - 4.5.3.2 4.5.3 - 4.5.4
8.4 - 8.5
4.5.4
4.1 - 4.2 - 4.3 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.4.3.1 - 4.4.4 4.1 - 4.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.5 - 4.4.6 Recursos Humanos
6.2 - 6.4 - 8.4 - 8.5
4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 4.4.7 - 4.5.1 4.5.3 - 4.5.4
4.5.2 - 4.5.3.2 4.1 - 4.5.4
4.2 - 4.3 -

Produccin
(Unidades)

CIF

Tecnologa y
procesos

Proyectos y
Construcciones

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.4.3.1 - 4.4.4 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.5 - 4.4.6 4.4.7 - 4.5.1 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 4.5.3 - 4.5.4
4.5.2 - 4.5.3.2 4.5.4
4.1 - 4.2 - 4.3 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 4.4.3.1 - 4.4.4 4.1 - 4.2 - 5.3 - 5.5 - 6.1 - 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 4.4.5 - 4.4.6 6.2 - 6.3 - 6.4 - 8.5
4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 4.4.7 - 4.5.1 4.5.3 - 4.5.4
4.5.2 - 4.5.3.2 4.1 - 4.2 - 4.3 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 4.1 - 4.2 - 5.2 - 5.3 - 5.4 4.4.3.1 - 4.4.4 4.4.2 - 4.4.4 - 4.4.5 5.5 - 6.1 - 6.2 - 7.1 - 7.2.2 4.4.5 - 4.4.6 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 7.2.3 - 7.5.1 - 8.5
4.4.7 - 4.5.1 4.5.3 - 4.5.4
4.5.2 - 4.5.3.2 4.1 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.3 5.4 - 6.2 - 7.4 - 7.5.1 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4 - 8.5

VB DE LAS JEFATURAS DE REA

Armando Gumucio

---

Firma

Elaborado por:

VB Responsable ISO

Revisado por:

Aprobado por:

Alejandra Uzeda Len

Asesor de mejora continua Viacha
26/01/09

Alfonzo Aguilar
Asesor de mejora continua Sede Central
28/01/2009

Mara del Carmen Vaca

Coordinador nacional de mejora continua
28/01/2009

Armando Gumucio
Representante de la direccin
29/01/2009