METODOLOGIA Y PARAMETROS DE

EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD

IT-SSA-BOL016/1006

Revisin: 0
Pgina
2 de 16

0
R
ev
.

Descripcin

Fecha

Emiti

Revis

Aprob

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE EVALUACION DE

CONTROL DE CALIDAD
Cliente:
YPFB CORPORACION
Obra: SERVICIO DE ADECUACION Y HABILITACION DE
PLANCHADA DE CAMPAMENTO DEL POZO ITG-X3A
LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE
DOCUMENTO, SER SOLO A TTULO INFORMATIVO SI CARECE
DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICIN DE ORIGINAL O
COPIA CONTROLADA.

IT-SSA-BOL016/1-006

METODOLOGIA Y PARAMETROS
DE EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD

Revisin: 0
IT-SSA-BOL016/1-006

Pgina
3 de 16

1.OBJETIVOS.
1. OBJETIVO GENERAL
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. ALCANCE DEL PROYECTO.
4. REFERENCIAS Y NORMAS APLICABLES.
5. DEFINICIONES.
6.

RESPONSABILIDADES.

7.

DESARROLLO.
a)POLTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
b) IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDADES
c) PLANILLA DE IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDADES
d) ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
e) PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DURANTE EL PROYECTO
f)REGISTROS DE CALIDAD

g) CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

h) control de ejecucin de obra
8. SATISFACCION DEL CLIENTE
9.

REGISTRO.

10.

ANEXOS.

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD
1

IT-SSA-BOL016/1006

Revisin: 0
Pgina
4 de 16

. OBJETIVO GENERAL
El plan tendr como objetivo principal establecer los lineamientos y criterios a ser
seguidos para desarrollar el Plan de Calidad correspondiente al proyecto SERVICIO
DE ADECUACION Y HABILITACION DE PLANCHADA DE CAMPAMENTO DEL POZO
ITG-X3A, con la finalidad de alcanzar los niveles de calidad exigidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Utilizar sistemas y mtodos seguros que posibiliten la eliminacin o neutralizacin
de la mayor cantidad de no conformidades que puedan identificarse en el proyecto.
Seguir las Normativas SSMS de YPFB CORPORACION y de BONNET SERVICIOS
por parte de todo el personal involucrado en el Trabajo.
Velar por la calidad del servicio durante la ejecucin del proyecto.
Mantener un sistema documentado de Control de Calidad.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

Este plan de calidad proporciona la definicin del sistema de gestin de calidad que son
utilizados en las actividades a desarrollarse durante la ejecucin del proyecto SERVICIO
DE ADECUACION Y HABILITACION DE PLANCHADA DE CAMPAMENTO DEL POZO
ITG-X3A

El alcance incluye:
Provisin de Mano de Obra calificada para participar en la ejecucin de todas las tareas
necesarias para la construccin de puente de medicin y facilidades filtros.
Provisin de Herramientas para el personal designado.

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD

IT-SSA-BOL016/1006

Revisin: 0
Pgina
5 de 16

4. REFERENCIAS Y NORMAS APLICABLES

ISO 900: Sistema de gestin de calidad. Fundamentos y vocabulario.
ISO 901: Sistema de gestin de calidad. Requisitos.
ASTM: American Society for Testing and Materials
IEC : International Electrotechnical Commission
ISA : Instrumentist Society of America
API : American Petroleum Institute
ANSI : American National Standards Institute
ASME : American Society of Mechanical Engineers
EPA : Environmental Protection Agency
ISO 9001: Sistemas de Gestin de la Calidad
ISO 14001: Sistemas de Gestin Ambiental
OHSAS 18001: Sistemas de Gestin de la Seguridad y la Salud Ocupacional
ISO 10012: Sistema de Gestin de las Mediciones
5. DEFINICIONES

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los

requisitos.

Control de Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los

requisitos de la calidad.

Plan de Calidad: Documento que especfica que procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando debe aplicarse a un
proyecto o contrato especifico.

Poltica de la Calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD

Revisin: 0

IT-SSA-BOL016/1006

Pgina
6 de 16

Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una

organizacin con respecto a la calidad.

Proceso: Consiste en una actividad u operacin que recibe entradas y las convierte en
salidas.

Accin

correctiva:

accin

tomada

para

eliminar

las

causa

de

una

no

conformidad,defecto u otra situacin indeseable con el fin de evitar la recurrencia.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.

Procedimiento

Ejecutivo

(procedimiento

operativo): Es

el

documento

que

describe la manera de ejecucin de una determinada actividad.

SIG: Sistema Integrado de Gestin.
Proveedor: cualquier individuo u organizacin que proporciona artculos o servicios a un
documento de compras o equipos.
SSMS: Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades desempeadas.
Trazabilidad: Capacidad de reconstruir el historial, la utilizacin o la localizacin de un
artculo o de una actividad, o de artculos o actividades similares, mediante una
identificacin registrada.

6. RESPONSABILIDAD
Supervisores de Obra
-

Verificar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso, las modificaciones que

considere oportunas, en acuerdo con el cliente.

Verificar el cronograma de ejecucin de la obra presentado por la empresa.

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD
-

Controlar la ejecucin de

IT-SSA-BOL016/1006

Revisin: 0
Pgina
7 de 16

los trabajos en estricto cumplimiento de los diseos y

especificaciones tcnicas.
-

Coordinar con el Jefe de Obra y cliente respecto a las modificaciones en el diseo de

obra a realizar

Aprobar progresivamente el inicio los trabajos a ser desarrollados, controlando en todo

momento la calidad de las mismas.

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad para los

trabajadores de las obras.

Coordinador de Calidad
Responsable del cumplimiento de la calidad de los servicios de contrato en
coordinacin con el Coordinador de SSMS.
Llevar los registros, ndices de No Conformidades, Desvos, en lo que
respecta a sus funciones.
Elaborar y revisar procedimientos aplicables a los proyectos.
Elaborar y revisar instructivos de trabajos aplicables a los proyectos.
Proporcionar informacin, documentacin y gestin de recursos necesarios
para el desarrollo de las actividades en campo.
Capacitar al personal de las distintas reas, en la aplicacin de los
procedimientos y normas de ejecucin.
Coordinar en la elaboracin de los Data Books finales de las obras
ejecutadas.
Cooperar con la empresa de manera que se garanticen condiciones de trabajo
seguro.
-

Controlar que todos los instrumentos de medicin utilizados en el proyecto

cuenten con sus respectivos certificados de calibracin vigente.

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD
-

IT-SSA-BOL016/1006

Revisin: 0
Pgina
8 de 16

Controlar que todos los materiales utilizados en el proyecto cuenten con sus
respectivos certificados de calidad.

Responsable de elaborar informes diarios, semanales y mensuales ante YPFB

Transporte.

Encargado de verificar el avance diario y actualizar la base de datos en cuanto al

avance fsico del proyecto.
Encargado y responsable por el seguimiento del planeamiento y control de la obra
adems de los materiales y equipos, segn anexos del contrato.
Supervisor de SSMS.

Responsable por el cumplimiento de la seguridad, salud y del medio ambiente

para el cumplimiento del contrato en coordinacin con el Jefe de Obra.

Capacitar al personal que ingresa a obra en temas de seguridad y salud

ocupacional.

Asegurar que la capacitacin acordada relativa a temas de Seguridad y Salud

Ocupacional sea cumplida.

Llevar los registros, estadsticas, ndices de No Conformidades, Desvos, en lo que

respecta a sus funciones.

Verificar que todo personal que ingresa a obra cuente con su correspondiente
EPP de acuerdo con la actividad a desarrollar

Tramitar ante el cliente el correspondiente permiso de trabajo antes de iniciar las

actividades

Realizar junto con el personal involucrado, los correspondientes anlisis de riesgos

aplicables a cada actividad

Desarrollar y revisar estndares y documentos de sistema de gestin ambiental,

Seguridad y Salud (Manual, Procedimientos, Instructivos de trabajo, Formularios,
Planes, Programas, etc.)

Coordinar, dirigir y controlar la gestin ambiental.

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD

IT-SSA-BOL016/1006

Revisin: 0
Pgina
9 de 16

Mantener actualizado el flujo de informacin sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente

con el encargado de SSMS por parte del cliente.

Asegurar la actualizacin de registros de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Coordinar reporte de incidentes y accidentes ambientales y liderar la Investigacin

cuando sea necesario.

Fiscalizar la seguridad fsica del personal del proyecto donde la empresa preste
sus servicios.

Llevar las estadsticas de seguridad y salud ocupacional de la totalidad de las

instalaciones de la empresa.

Establecer un sistema de control de vigilancia de resguardo de la propiedad

privada de la empresa.

Gestionar la provisin de equipos, herramientas, utensilios, servicios mdicos,

medicamentos para la proteccin personal as como su mantenimiento y uso.

Efectuar el control de accidentes personales, elaborar informes, estadsticas del

tema para uso interno y exigidas por los clientes.

Alentar las sugerencias sobre seguridad y salud ocupacional.

Detectar las necesidades de orden de infraestructura: instalaciones, equipos,

servicios necesarios para el desempeo ptimo del trabajador.

Asegurar

entrega

en

tiempo

de los

reportes

de

Seguridad, Salud y

Medio

Ambiente.

Informar cambios a los Planes de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Contingencias.

Sugerir acciones preventivas y correctivas ante desvos potenciales o reales.

Atender y viabilizar los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del

cliente.

Coordinar y participar auditorias Seguridad, Salud y ambientales externas a sub

contratistas.

Coordinar y participar en auditorias de cumplimiento de Gestin de Seguridad,

Salud y Ambiental.

Con los objetivos sealados en la poltica integrada de gestin

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD

IT-SSA-BOL016/1006

Revisin: 0
Pgina
10 de 16

Capataz de obra:

Sera responsable de las actividades asignadas no debiendo realizar actividades

para lo cual no este calificado y ser encargado de dirigir a la cuadrilla de
trabajadores dentro del rea de trabajo.

Es responsabilidad de los involucrados cumplir con los procedimientos de acuerdo a sus

actividades o las que YPFB CORPORACION imponga.

7. DESARROLLO
a. POLTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD YMEDIO AMBIENTE:

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD

IT-SSA-BOL016/1006

b. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Ver anexo 1
c. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DURANTE EL PROYECTO.

Revisin: 0
Pgina
11 de 16

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD

IT-SSA-BOL016/1006

Revisin: 0
Pgina
12 de 16

Como mnimo se presentaran los procedimientos detallados a continuacin, sin embargo en

funcin de las tareas especficas, durante la ejecucin del proyecto, se ejecutaran otros
procedimientos.

MOVILIZACION PERSONAL Y EQUIPOS; INCLUYE INGENIERIA

1.1

Movilizacin - Instalacin de Faenas - Desmovilizacin

1.2

Estudio de Ingeniera (Perfil de Proyecto a Nivel constructivo)

ADECUACIN PLANCHADA CAMPAMENTO Y HABILITACION

PARA POZO

2.1

Desmonte y desbroce rea de ampliacin de Planchada

2.2

Carguo de Top Soild Planchada Campamento

2.3

Conformacin de Suelo de Fundacin para nivel subrasante de

Planchada

2.4

Conformacin de terrapln

2.5

Ripio Bruto e= 20 cm

2.6

Transporte de Material (Ripio, Relleno, Top Soild)

2.7

Construccin de Fosa de Quema

2.8

Mejoramiento de suelo de fundacin de rea de patines

PLANCHADA PERFORACION OBRAS CIVILES

3.1

Excavacin Comn Para Estructuras

3.2

Cmara antepozo + Accesorios

3.3

Hincado de tubo gua hormigonado de base de HC

3.4

Mantenimiento de Camino tramo Boyuibe-Itaguazurenda ITG-X3A

(CONTINGENCIAS)

Todos los procedimientos de trabajo requieren una revisin y aprobacin por YPFB
CORPORACION y BONNET SERVICIOS se asegurara de que estos procesos especiales se
lleven a cabo bajo condiciones controladas, segn se especifica en las normas y pliego de
condiciones. Se deber identificar todos los parmetros del proceso, con criterios de
aceptacin especificados y controlados.

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD

IT-SSA-BOL016/1006

Revisin: 0
Pgina
13 de 16

d. IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDADES

Establecer una metodologa para la identificacin y registro de no conformidades, acciones

correctivas y preventivas en el Sistema Integrado de Gestin de Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y Social de BONNET SERVICIOS.
Implantar metodologas a seguir para la ejecucin de manera segura en todo tipo de
trabajo.
e. PLANILLA DE IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDADES
El formulario (BNT-RG-011-01) para realizar el informe y el seguimiento de acciones
correctivas ha sido diseado con el objeto de establecer la no conformidad encontrada en
relacin al Sistema Integrado de Gestin de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social de
BONNET SERVICIOS as como la causa, raz, solucin inmediata propuesta, accin
correctiva y preventiva, cumplimiento y eficacia.

f.

REGISTROS DE CALIDAD
i. Registros

Durante la ejecucin del proyecto SERVICIO DE ADECUACION Y HABILITACION DE

PLANCHADA DE CAMPAMENTO DEL POZO ITG-X3A, se documentara de acuerdo a
las actividades que se requiera con registros inspecciones, de pruebas, de
capacitaciones, de auditoras, de normas y regulaciones aplicables, y cualquier otro
necesario para un mejor control de la calidad.
ii. Certificado de los Equipos
BONNET SERVICIOS presentara Certificados de los Equipos

con el objeto de

garantizar la calidad de todos los equipos a ser utilizados; adems de asegurar el

funcionamiento eficaz del sistema.

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD

IT-SSA-BOL016/1006

Revisin: 0
Pgina
14 de 16

iii. Reporte Diario de Obra (RDO)

Se realizaran los reportes Diarios de Obra con el objeto de tener un documento que
pueda ser revalidado por y conformar el historial de la obra. El supervisor de obra de
YPFB CORPORACION y los supervisores asignados por BONNET SERVICIOS
debern firmar el RDO, previa revisin si hubieran algunos cambios de rdenes
planteados por otros departamentos, el RDO se deber entregar a la biblioteca con el
archivo del proyecto, para que se pueda tener un documento de prueba de la calidad
con que ha sido construida la obra, ya que es el fiel reflejo de lo que ocurri en obra da
a da.

4.6.4 Comunicacin interna y externa.

Asegura el establecimiento de una metodologa clara en cuanto a la comunicacin
interna en todos los niveles del proyecto y a su vez que los empleados comuniquen a la
empresa las informaciones pertinentes.
BONNET SERVICIOS cuenta con el procedimiento de Comunicacin Interna y Externa
PG-SIG-520-F01 y PG-SIG-520-F02 para recibir, documentar y responder a las inquietudes
de las partes externas interesadas, en los aspectos de calidad, medio ambiente, riesgos
de seguridad y salud significativos de sus actividades.
Tambin para responder y atender las inquietudes de YPFB CORPORACION, BONNET
SERVICIOS proporcionara el ambiente adecuado para que los trabajadores:
-

Desarrollen y revisen los planes y procedimientos de la Calidad.

Sean consultados cuando existan variantes que afecten a la Calidad.

Den informacin oportuna y adecuada y puedan verter opiniones aclaratorias en

cuestiones de Calidad.

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD

IT-SSA-BOL016/1006

Revisin: 0
Pgina
15 de 16

g. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

En el presente plan de control de la obra, se indica las actuaciones necesarias para

asegurar la correcta ejecucin de las obras, as como el cumplimiento de las
prescripciones de calidad impuestas en el Pliego Tcnico.
Las actuaciones de control afectaran a la fase de construccin, tanto a materiales como a
ejecucin. Se establecern distintos controles de calidad:
Control de Ejecucin de la Obra
Control de Proctor de Compactacin T-180
Granulometria de los Materiales
Prueba de Resistencia
% de humedad en el terrreno
Densidades
Peso Especifico
h. Control de ejecucin de la obra

Tiene como fin el asegurar en cada momento las condiciones que permiten conseguir el
nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
Se realizara este control, revisando la ejecucin de cada unidad de obra verificndose
su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucin disposicin de los
elementos constructivos y de las instalaciones, as como las verificaciones y dems
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacin aplicable, las normas de buen prctica constructiva y las instrucciones.
El control de estas actividades se reflejara en un informe mensual que deber contener:

Estado actual de la obra y trabajos realizados durante el mes (Diario de la obra).

METODOLOGIA Y PARAMETROS DE
EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD

IT-SSA-BOL016/1006

Revisin: 0
Pgina
16 de 16

Relacin de ensayos y controles:

-

Comentarios de los controles realizados.

Hojas de ensayos correspondientes al mes.

Fotografas de vista parcial de obra y controles significativos

8. SATISFACCIN DEL CLIENTE

BONNET SERVICIOS ha desarrollado los siguientes mtodos para obtener los datos y
monitorear la Satisfaccin del cliente o insatisfaccin.
8.1 MEJORAS CONTINUAS:
BONNET SERVICIOS facilita la mejora continua del sistema de gestin de calidad y
actuar sobre lo siguiente:

Anlisis de las no conformidades

Conclusiones de las auditorias
Acciones y preventivas implementadas.
Cambios de la poltica de calidad
Cambios de metas u objetivos
Quejas de YPFB CORPORACION

9. REGISTROS
Registros diarios de obra
Comunicacin interna y externa
10. ANEXOS
Anexo 1 Organigrama del proyecto