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Nro.

de Proyecto: CSB68126 - Textil 9 de Julio


Ttulo del proyecto
Textil 9 de Julio
Sector
Industria Manufacturera
Actividad
14.112 - Confeccin de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos
Describa la misin de la futura empresa
La mision de Textil 9 de Julio es la confeccion y su posterior venta de articulos textiles, los productos textiles a confeccionar y vender son: Ropa de
trabajo, uniformes escolares y guardapolvos.
Describa la visin de la futura empresa: como ve a su emprendimiento/empresa en 5 aos
Textil 9 de Julio es una empresa reconocida, apreciada y valorada por los cordobeses, a la vez que su produccion se inserta en todo el mercado
provincial.
Objetivos estratgicos
A) Aumentar la produccion y ventas alrededor del 30% el segundo ao. B) Aumentar la produccion y ventas alrededor del 40% el tercer ao. (El
crecimiento del tercer ao, se da comparado al segundo ao). C) Penetrar en la mente del consumidor cordobes, a traves de campaas publicitarias.
Describa cul/es son sus necesidades o problemas actuales para alcanzar los objetivos
En la actualidad soy trabajadora textil en relacion de dependencia y el salario no me permite adquirir todo lo concerniente a la marcha y puesta en
funcionamiento de este proyecto.
Principal/es producto/s o servicio/s que ofrecer
Uniformes para escolares, compuesto por pantalon y buzo, guardapolvos blancos, buzos para egresados, mamelucos para mecanicos, ambos para
personal sanitario. Los guardapolvos y ambos seran confeccionados con tela acrocel, los pantalones de los uniformes con tela gabardina, las camperas
con tela trucker y los mamelucos con tela Matelase. Para la confeccion se utilizaran las maquinas solicitadas en el presente proyecto.
Grado de diferenciacin y/o innovacin del producto o servicio que ofrecer
Los uniformes escolares seran confeccionados a pedido especial de los colegios.A la ropa de trabajo como los mamelucos y ambos se les aadira
bolsillos y los diseos buscaran diferenciarse de la competencia.
Detalle experiencia y/o conocimientos especficos vinculados con su proyecto. Incluya participacin en cursos o talleres de
capacitacin, como as tambin estudios cursados, nivel alcanzado, carreras de grado, etc. Describa brevemente cada una de
ellas.
Desde el ao 2007 y hasta la actualidad soy trabajadora textil en relacion de dependecia. En los aos que lelvo trabajando aprendi todo lo relativo a la
confeccion de productos textiles.
Quines sern sus clientes?
Estudiantes, obreros, medicos, enfermeros y trabajadores sanitarios de la ciudad de Cordoba.
Indique la demanda potencial estimada de su producto o servicio en unidades y las perspectivas de crecimiento.
La demanda potencial estimada es de 110 prendas terminadas por mes, durante el primer ao. El crecimiento de los siguientes aos ronda entre el
30% y el 40% anual.
Identifique los principales competidores y toda informacin disponible sobre stos. Indique si existen productos sustitutos
posibles del producto/servicio que Ud. ofrecer
En la ciudad de Cordoba solo existen cinco empresas dedicadas a a la confeccion de prendas para estudiantes, pero sus diseos son muy parecidos y
los estudiantes no tienen la opcion de elegir nuevos modelos, mas que aquellos que la oferta tiene en sus catalogos. En el caso de la vestimenta de
trabajo solo hay dos empresas. Se debe tener en cuenta que la ciudad de Cordoba tiene 1.300.000 habitantes
Proveedores
Telas: Tienda Los Angeles: Rivera Indarte N 160, Cordoba. Maquinas: Juan Cravero - Maquinas de Coser: La Fraternidad N 2220, Crdoba.
Qu estrategias de promocin utilizar?
Descuentos por cantidades considerables y publicidad en medios locales.
Cul es el mecanismo de fijacin de precios que utilizar?
Precio de costo mas margen: El precio final estara en la misma linea de la competencia.
Seale cuales sern los canales de distribucin que utilizar
Venta directa
Localizacin del emprendimiento
Domicilio productivo

Calle 9 de Julio
Nmero 1679
Piso
Departamento
Torre
Cdigo postal 5000
Entre calles o interseccin
Ruta nacional
Ruta provincial
Kilmetro
Provincia Cordoba
Partido Capital
Localidad Cordoba

Localidad Cordoba

Justifique la eleccin en base a las siguientes razones: cercana al mercado; cercana a los insumos; costos de transporte, otros.
Cercania de mercado: Porque el mercado se encuentra insatisfecho. Cercania de insumos: Porque los insumos son fabricados en la misma ciudad
donde son confeccionadas las prendas. Costos bajos de transporte: Los insumos y maquinas son locales.
Proceso de produccin
la tela se corta y se mide de acuerdo al tamao del molde, luego se pasa por la maquina de coser y con la bordadora se plegan los emblemas de los
colegios, se separa, se almacena y se envia a los lugares de venta.
Recursos humanos
Plantilla

Ao 1

Cantidad estimada de personas por


rea
Direccin
Comercial
Produccin/servicios
Administrativa / Sistemas
Diseo y desarrollo de productos y servicios
Otros
Especificar 'Otros'
Indicar aclaraciones en caso que uno de los
empleados cumpla ms de una funcin
Total

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total
Total

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
2
0
0
0

El primer ao realizo d emanera personal, tanto la produccion como las


ventas, ya que la rentabilidad no alcanza para contratar personal.
0
1
1
1
2

0
0
5
0
0
0

Requerimientos Tcnicos
Son maquinas de coser industriales, aptas para trabajar todos los dias. Poseo herramientas, un banco de trabajo, y mi casa que es donde funcionara el
proyecto textil.
Qu impacto o efectos sobre el medio ambiente tendr su emprendimiento? (consumo de recursos, generacin de residuos,
etc.). Existe alguna normativa especfica?
Ninguno, los productos no son toxicos ni dainos para el medioambiente. Los residuos sobrantes (telas) son facilmente reciclables.
Qu licencias o permisos requiere el proyecto/emprendimiento?
No requiere de licencias ni permisos especiales. Solo se requiere la inscripcion en AFIP y en organismos municipales sobre apertura de local comercial y
de produccion.
Riesgos y Estrategias del Proyecto
Tipo de
riesgo

Descripcin

Entran nuevos
Comercial competidores al
mercado.

Descripcin de la estrategia de superacin


Campaa donde se brindara informacion sobre la calidad de nuestros productos, sobre preservar
la industria cordobesa y sobre la originalidad de nuestros diseos.

Plan de Ventas

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3

Producto
Uniformes escolares
Precio unitario

Cantidad
200
260
364
510
714

520
535
545
555
565
Producto
Guardapolvos
Precio unitario

Cantidad
400
520
728
1020
1430

150
157
162
167
170

400
415
420
430
445

300
315
330
345
360

Ingreso por ventas


30000
40950
60060
87975
129600

Producto
Pantalon carpintero
Precio unitario

Cantidad
150
195
273

Ingreso por ventas


80000
107900
152880
219300
317730

Producto
Mameluco overol
Precio unitario

Cantidad
100
130
182
255
360

Ingreso por ventas


60000
81640
117936
170340
243100

Producto
Camperas para egresados
Precio unitario

Cantidad
200
260
364
510
714

Ingreso por ventas


104000
139100
198380
283050
403410

330
345
360

Ingreso por ventas


49500
67275
98280

4
5

Ao
1
2
3
4
5

382
535

375
390

143250
208650
Producto
Ambos clinicos
Precio unitario

Cantidad
264
344
480
672
940

210
217
222
227
230

Ingreso por ventas


55440
74648
106560
152544
216200

Total del plan de ventas

4199698

Si ha proyectado un crecimiento en las ventas esperadas a lo largo de los 5 aos de la proyeccin, justifique su estimacin
especificando los supuestos que haya considerado.
El crecimiento fue proyectado con base a las ventas de la empresa para la cual estoy trabajando.
Proyeccin de costos
Tipo de costo
Costos de produccin
Insumos / materia prima
Mano de obra
Alquileres
Servicios
Otros
Subtotal Costos de produccin
Costos de comercializacin
Publicidad
Distribucin
Sueldos y comisiones personales
Otros
Subtotal Costos de comercializacin
Costos de administracin
Sueldos y honorarios
Seguros
Otros
Subtotal Costos de administracin
Total costos

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

212800
0
0
3000
0
215800

265000
76800
0
3500
0
345300

344500
153600
0
4000
0
502100

465000
237600
0
4500
0
707100

641730
400000
0
5000
0
1046730

1929030
868000
0
20000
0
2817030

20000
0
0
0
20000

20000
0
0
0
20000

24000
0
0
0
24000

28000
0
0
0
28000

40000
0
0
0
40000

132000
0
0
0
132000

0
2000
0
2000
237800

0
2400
0
2400
367700

0
2600
0
2600
528700

0
2800
0
2800
737900

0
3000
0
3000
1089730

0
12800
0
12800
2961830

Justificacin de las variaciones de costos


Tengase en cuenta que el segundo ao se aade el costo de los salarios, al contratar personal a la produccion. Los otros son costos comunes de
aumento de produccion y por ende de la materia prima y los insumos
Plan de Inversin
Recurso nmero 1
Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de recurso
Mquinas y equipos
Cantidad
2
0
0
0
0
0

Descripcin
Maquina de coser Overlock, marca Typical, de 5 hilos con motor incorporado.
Precio unitario
Valor total
8120
16240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Recurso nmero 2

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de recurso
Mquinas y equipos
Cantidad
1
0
0
0
0
0

Descripcin
Bordadora lineal, semi indutrial, marca Jarome, modelo Mc 6500
Precio unitario
Valor total
13700
13700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Recurso nmero 3

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de recurso
Mobiliario
Cantidad
2
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Capital de trabajo
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de recurso
Insumos y materiales
Cantidad
15
0
0
0
0
0

Descripcin
Estanteria Metalica 90x42x2 Mts 80kg X Estante - Reforzadas
Precio unitario
Valor total
752
1504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Recurso nmero 4
Descripcin
Tela acrocel, para ambos y guardapolvos, por 20 metros.
Precio unitario
Valor total
1240
18600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Recurso nmero 5
Tipo de inversin
Capital de trabajo
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de recurso
Insumos y materiales
Cantidad
15
0
0
0
0
0

Descripcin
Tela Matelase para los mamelucos, rollo de 18 metros de largo por 1,5 metros de ancho
Precio unitario
Valor total
615
9225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total del plan de inversiones

59269

Cuntas horas semanales dedican al proyecto, el emprendedor y su equipo? Estimar un promedio semanal de horas detallando el
modo en que se realiza.
Alrededor de 54 horas semanales, divididas en partes iguales de lunes a sabados. Se confecciona por la maana y se atiende por la tarde.
Flujo de fondos
CONCEPTO
Ingresos por ventas
Otros ingresos
TOTAL DE INGRESOS
Costos de produccin
Costos de comercializacin
Costos de administracin
TOTAL DE EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
Activos fijos
Activos intangibles
Capital de trabajo
Flujo del prstamo
FLUJO DE FONDOS

AO 0
0
0

0
0
0
31444
0
27825
59269
0

AO 1
378940
0
378940
215800
20000
2000
-237800
141140
0
141140

AO 2
511513
0
511513
345300
20000
2400
-367700
143813
0
143813

AO 3
734096
0
734096
502100
24000
2600
-528700
205396
0
205396

AO 4
1056459
0
1056459
707100
28000
2800
-737900
318559
0
318559

AO 5
1518690
0
1518690
1046730
40000
3000
-1089730
428960
0
428960

141140

143813

205396

318559

428960

Total
4199698
0
4199698
2817030
132000
12800
-2961830
1237868
0
1237868
31444
0
27825
59269
1237868

Calendario de inversiones y Fuentes de financiamiento


Tipo de
inversin
Activos fijos
Activos fijos
Capital de trabajo
TOTAL

Tipo de recurso

Mes 1

Mquinas y equipos 29940


Mobiliario
1504
Insumos y
27825
materiales
59269

Monto solicitado
59269
Sucursal de banco seleccionada

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Fuentes de Financiamiento
Capital
Recursos
Semilla
Propios
29940
0
1504
0

27825

27825

59269

59269

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Total
29940
1504