Seguimiento Convenios Noviembre 2015

SEGUIMIE
FECHA DE ACTUALIZACIN
CONS
No.
CONVENIO
1862
1870
2139
2591
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
10/30/2012
10/30/2012
12/11/2012
12/28/2012
FECHA DE
INICIACIN
10/30/2012
11/27/2012
12/11/2012
12/31/2012
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
10/29/2013
5/25/2016
11/10/2015
11/30/2013
TIPO DE INVERSIN
DOTACIN
INFRAESTRUCTURA
DOTACIN
ADMINISTRATIVO
11/11/2015
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
Equipos
Oftalmologa
Aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital y el

Hospital Simn Bolvar III Nivel de atencin ESE, para
el desarrollo del proyecto denominado Adquisicin de
dotacin para el servicio de Oftalmologa del Hospital
Simn Bolvar ESE
Salud Mental
El da 24 de Noviembre se enva a la Secretaria

Distrital de Salud el oficio No. 2015ER92622
solicitando se adicionen los recursos necesarios para
la ejecucin de los proyectos de redes tcnicas y el de
ampliacin y adecuacin de la unidad de salud
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las
mental. Se enva el oficio No. 2015ER96807 el da 9
Realizar seguimiento a la
acciones necesarias para el mejoramiento de la
de Diciembre solicitando se realice el primer
infraestructura fsica del Hospital Simn Bolvar- Sede
adicin presupuestal.
desembolso correspondiente al 50% del valor total de
Clnica Fray Bartolom
la adicin es decir la suma de $2.693.054.427,75. El
da 11 de Diciembre se realiza la reunin del cmite
operativo para aprobar los trminos de referencia.
Esta pendiente que el secretario de salud firme la
aprobacin de la adicin de recursos del covnenio.
Sala de Partos
Gerencia de
Proyectos
LTIMA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD A SEGUIR
La ingeniera Mnica Gonzalez nos informa que la

subdireccin de contratacin esta solicitando se
certifique el pago de los parafiscales durante los aos
que estuvo vigente el convenio, el pasado 9 de Realizar seguimiento el
Diciembre el Dr. Mauricio Sopo remite va correo trmite de liquidacin del
electronico fotocopia de las certificaciones que ha convenio
emitido el revisor fiscal desde el ao 2012 a la fecha.
Se esta organizando la informacin para ser remitida
a la Secretaria de Salud.
Mediante OP-114 del 3 de Diciembre se solicito a la

Dra. Sonia Esmeralda Sanchez, se informara a la
oficina de planeacin el estado del contrato 18932014 suscrito con la empresa BIOSISTEMAS
INGENIERIA, dado que a la fecha no se cuenta con el
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acta de recibo a satisfaccin, ni la entrada de almacen
acciones necesarias para la dotacin de servicios de y registro de inventario. Hasta el momento no se ha
Ginecoobstetricia y adaptacin Neonatal Hospital recibido respuesta por parte de la Subgerencia
Simn Bolvar
Administrativa por lo cual no se puede adelantar la
liquidacin del convenio. El pasado 14 de Diciembre
se recibe el oficio No. 2015EE87585 proveniente de la
SDS donde solicitan se envien los soportes de
recepcin de los equipos par apoder realizar la visita
de verificacin.
Se remite mediante oficio No. 2015ER90825 del 17

de Noviembre el certificado de cumplimiento del pago
de parafiscales emitido por la revisoria fiscal. Segn
nos informa el arquitecto Oscar Avellaneda ya se hizo
entrega nuevamente de la documentacin a la
subdireccin de contratacin para que procedan con
Realizar seguimiento el
Aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos de la liquidacin del convenio. El pasado 20 de
trmite de liquidacin del
infraestructura del Hospital Simn Bolvar
Noviembre se solicita por medio del oficio No.
convenio
2015ER91885 la cuenta en la cual se puede hacer la
consignacin de los recursos no utilizados y los
rendimientos financieros. El viernes 11 de diciembre
mediante
correo
electronico
nos
remiten
la
informacin de las cuentas en las cuales se puede
hacer la consignacin.
PROYECTO RELACIONADO
Nombre
Adquisicin de dotacin para el

servicio de oftalmologa del
Hospital Simn Bolvar E.S.E
Ampliacin, adecuacin y dotacin

para la Unidad de Salud Mental de
la Clnica de Medicina Fsica y
Rehabilitacin Fray Bartolom de
las Casas
Adquisicin de dotacin para el

servicio de sala de partos
NA_Justificacin
SEGUIMIE
CONS
No.
CONVENIO
2580
2555
2590
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
12/28/2012
12/28/2012
12/28/2012
FECHA DE
INICIACIN
2/18/2013
1/29/2013
12/31/2012
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
8/16/2015
12/27/2015
11/28/2015
TIPO DE INVERSIN
11/11/2015
DESCRIPCIN
ABREVIADA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura
Reordenamiento, adecuacin y
dotacin de la central de
esterilizacin del Hospital Simn
Bolvar.
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin
Se solicito mediante oficio No. 2015ER91885 la

cuenta en la cual se puede hacer la consignacin de
los recursos no utilizados y los rendimientos
financieros del convenio. El da 11 la Dra. Monica
Castiblanco de la Subsecretaria de Planeacin y Solicitar los documentos
acciones necesarias para la adecuacin y dotacin de la
Gestin Sectorial remite por medio de correo requeridos para la
Central de Esterilizacin del
HOSPITAL SIMN
electronico el nmero de la cuenta en la cual se liquidacin del convenio.
BOLVAR
puede proceder a realizar la consignacin de los
recursos. Se esta validando con tesoreria el estado de
cuenta del convenio y as poder proceder con la
consignacin de los recursos.
Reordenamiento, adecuacin y
dotacin de la central de
esterilizacin del Hospital Simn
Bolvar.
INFRAESTRUCTURA
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
12/31/2012
12/30/2015
Nombre
Mediante OP-114 del 3 de Diciembre se solicito a la

Dra. Sonia Esmeralda Sanchez, se informara a la
oficina de planeacin el estado del contrato 1799Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones
2014 suscrito con la empresa SURGICARE dado que a
necesarias para la adecuacin de la central de
la fecha no se ha cancelado la totalidad del contrato.
esterilizacin del Hospital Simn Bolvar
Hasta el momento no se ha recibido respuesta por
parte de la Subgerencia Administrativa por lo cual no
se puede adelantar la liquidacin del convenio.
Unidad Neonatal
2551
12/28/2012
ACTIVIDAD A SEGUIR
Adquisicin de dotacin para la

Unidad Neonatal del Hospital
Simn Bolivar ESE
DOTACIN
2589
LTIMA ACTIVIDAD
El pasado 20 de Noviembre se solicito mediante oficio

No. 2015ER91885 la cuenta en la cual se puede hacer
la consignacin de los recursos no utilizados y los
rendimientos financieros del convenio con el fin de
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones dar inicio al proceso de liquidacin, el da 11 la Dra. Solicitar los documentos
necesarias para la dotacin hospitalaria de la Unidad Monica Yolanda Castiblanco de la Subsecretaria de requeridos para la
Neonatal del HOSPITAL SIMN BOLVAR
Planeacin y Gestin Sectorial remite por medio de liquidacin del convenio.
correo electronico el nmero de la cuenta en la cual
se puede proceder a realizar la consignacin de los
recursos y explica los pasos a seguir para poder
obtener el registro de ingreso de los mismos.
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
12
OBJETO DEL CONVENIO
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del programa

fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado
categorizadas en riesgo medio y alto que contribuyan
al saneamiento de pasivos de vigencias anteriores y
contingencias, en el marco de las redes integradas de
servicios de salud y de la normatividad vigente
Ha la fecha la secretaria de salud no ha dado

Hacer seguimiento a la
respuesta al oficio No. 2015ER88136 mediante el cual
solicitud de liquidacin del
se reitera a la subdireccin de contratacin se agilice
convenio.
el proceso de liquidacin del convenio.
NA_Justificacin
Instituto
Rehabilitacin
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros

para el fortalecimiento de la atencin integral en El proceso de liquidacin del convenio no presenta
rehabilitacin, en el marco de redes integradas de avance por parte de la SDS.
convenio.
servicios de salud
NA_Justificacin
Instituto Salud
Mental
Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros

para el fortalecimiento de la atencin integral en salud
mental, en el marco de las redes integradas de
servicios de salud
La secretaria de salud hasta el momento no se ha

pronunciado con respecto al oficio No. 2015ER88136
donde se solicta se informe el estado del proceso de
convenio.
liquidacin del convenio.
NA_Justificacin
Urgencias
El supervisor del convenio hace entrega del acta de

liquidacin del contrato de interventoria firmada por
todas las partes, se remite el documento a la SDS con
el fin de legalizar el proceso de ejcucin del convenio.
El pasado 20 de Noviembre se solicito mediante oficio
Aunar esfuerzos para ejecutar y desarrollar las No. 2015ER91885 la cuenta en la cual se puede hacer
acciones necesarias para la remodelacin y ampliacin la consignacin de los recursos no utilizados y los
del servicio de Urgencias del Hospital Simn Bolvar
rendimientos financieros, el da 11 de diciembre se
recibe un correo electronico con el nmero de la
cuenta en la cual se puede proceder a realizar la
consignacin de los recursos. Se est validando con
tesoreria el estado de cuenta del convenio para poder
realziar el reintegro de los recursos.
Seguimiento al proceso de
Reordenamiento, Adecuacin y
seleccin y contratacin,
Dotacin del servicio de Urgencias
entrega y puesta en
del Hospital Simn Bolvar ESE
marcha.
SEGUIMIE
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
11/11/2015
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
LTIMA ACTIVIDAD
Nombre
ACTIVIDAD A SEGUIR
El proceso de liquidacin del convenio no presenta
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento funcional de la

avance por parte de la SDS. No se ha recibido Hacer seguimiento a la
Saneamiento
Red Pblica Hospitalaria Adscrita a la Secretara
respuesta del oficio No. 2015ER88136 dirigido a la solicitud de liquidacin del
Fiscal y Financiero Distrital de Salud en el marco de la normatividad
subdireccin de contratacin solicitando se agilice el convenio.
vigente
NA_Justificacin
Operacin del programa ruta saludable de la ESE
La liquidacin del convenio interadministrativo no
Simn Bolvar adscrita a la SDS, en el contexto de la
conformacin de redes integradas de servicios de salud presenta avance durante el periodo de seguimiento.
convenio.
NA_Justificacin
proceso.
14
15
1660
907
10/1/2012
10/19/2006
10/20/2013
8/17/2012
4/5/2013
ADMINISTRATIVO
12/19/2013
4/4/2016
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
DOTACIN
Ruta Saludable
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom
CLINICA DE MEDICINA FSICA Y

DE REHABILITACIN FRAY
BARTOLOM DE LAS CASAS
Aunar esfuerzos para el manejo y mejoramientode

herramientas TIC del Hospital Simn Bolvar III Nivel
de atencin ESE Con el fin de apoyar y aportar para el
El convenio no presenta ejecucin durante el periodo,
Mejoramiento TIC- mejoramiento de su gestiny de esta forma contar con
la SDS no ha hecho entrega de nuevos equipos
Conv. marco
la informacin completa, oportuna y de buena calidad
para la SDS, lo cual redundar en el mejoramiento de tecnolgicos.
la calidad del servicio de Salud que presta el Distrito
Capital.
NA_Justificacin

Saneamiento
para el fortalecimiento y mejoramiento de la atencin El proceso de liquidacin del convenio no presenta
Fiscal y Financiero integral de servicios de Salud de las Empresas Sociales avance por parte de la SDS durante el periodo.
convenio.
del Estado, en el marco de las redes integrales
NA_Justificacin
16
0021
3/12/2013
17
1715
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable
ADMINISTRATIVO
Cooperar tcnica y presupuestalmente de manera

conjunta entre el Fondo y la E.S.E. en la adecuacin,
adquisicin de dotacin y puesta en funcionamiento de
un centro de referencia Distrital en rehabilitacin
funcional y atencin del adulto mayor en las
instalaciones de la Clnica Fray Bartolom de las Casas.
El pasado 9 de diciembre el Arquitecto Oscar

Avellaneda referente de infraestructura de la
Secretaria Distrital de Salud, nos indica que hasta el
momento no se han recibido comentarios por parte
de la subdireccin de contratacin con respecto a los
documentos entregados para la liquidacin del Hacer seguimiento a la
mismo. El da 20 de Noviembre se solicita a la solicitud de liquidacin del
direccin financiera de la SDS se remita el nmero de convenio.
cuenta en la cual se puede hacer el reintegro de los
recursos no utilizados. Mediante correo electrnico se
informa que estos dineros pueden ser transferidos o
consignados en la cuenta No. 0061-0083396-8 de
davivienda.

para el mejoramiento y seguimiento de la red de
Rehabilitacin, en el marco de las redes integradas del
servicio de Salud.
No se han recibido nuevas observaciones con

respecto a la documentacin remitida a la SDS para la
liquidacin del convenio. Estamos en espera de la
culminacin del proceso por parte de la Secretaria.
No
se
ha
recibido
respuesta
al
oficio
Realizar seguimiento al
proceso de liquidacin del
convenio. Reiterar solicitud
de liquidacin
NA_Justificacin
No.
Operacin del programa ruta saludable de las ESEs
2015ER88136 donde se solicitaba a la subdireccin de
adscritas a la SDS, en el contexto de la conformacin
contratacin se informara el estado de avance del
de redes integradas de servicios de salud
convenio.
NA_Justificacin
Operacin del programa ruta saludable de las ESEs El proceso de liquidacin del convenio no present
Realizar seguimiento al
adscritas a la SDS, en el contexto de la conformacin avance durante el periodo, a pesar de las multiples
avance del convenio
solicitudes.
NA_Justificacin
proceso de liquidacin.
20
1070
21
1354
22
398
9/26/2014
12/26/2014
10/10/2014
2/9/2015
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable
Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS
Aunar esfuerzos para la compra de un Sistema de

Informacin Hospitalario (HIS) para el hospital Simn
Bolvar, la implementacin y el despliegue en
produccin estable, con el fin de apoyar y aportar para
el mejoramiento de su gestin, y a la construccin de
informacin completa oportuna y de buena calidad
para la SDS, lo cual contribuir al mejoramiento de la
calidad del servicio de salud que presta el distrito
capital.
Se da por culminado el proceso de contratacin el da

24 de Noviembre mediante la adjudicacin a la
empresa Servinte, a la fecha se encuentra aprobado
el cronograma de actividades el cual dar inicio en el Hacer
seguimiento
mes de Enero del 2016. Medianet radicado proceso.
2015ER91887 y 2015ER91887 se remite a la
secretaria el octavo y noveno informe de avance del
convenio.
Aunar esfuerzos, administrativos, financieros y

tcnicos para la articulacin de las polticas pblicas y
estratgicas comunes en materia de salud mental a las
mujeres victimas de violencia con enfoque diferencial.
El convenio ya se encuentra en proceso de liquidacin

por parte de la Secretaria de la Mujer. Esta pendiente
Verificar con el supervisor
se realice el ultimo giro de recursos, correspondiente
al 10% del convenio.
al
NA_Justificacin
NA_Justificacin
SEGUIMIE
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
11/11/2015
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
LTIMA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD A SEGUIR
Nombre
Hacer
seguimiento
al
cumplimiento
a
la
realizacin
del
primer
desembolso.
NA_Justificacin
En respuesta a la solicitud de desembolso de

recursos, la secretaria de salud remite el oficio No.
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros 2015EE79860 en el cual indica que ya se remitio a la
para el mejoramiento y seguimiento de la red de direccin financiera la autorizacin de desembolso de
Rehabilitacin, en el contexto de redes de servicio de los recursos. El 20 de Noviembre con oficio No.
Salud.
2015ER91889 se remiten los ajustes al primer
informe trimestral acorde a las observaciones del

referente tcnico.
Se realiz el primer desembolso de recursos de

acuerdo a lo contemplado en el covenio, sin embargo
24
1159
6/12/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin
Hacer
seguimiento
al
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros no fueron consignados en la cuenta bancaria indicada
cumplimiento
a
la
para implementar la plitica de humanizacin en el por el hospital, por lo cual se remite el oficio No.
realizacin
del
primer
contexto de las redes se servicos de salud
2015ER96376 indicando nuevamente el nmero de la
cuenta en la cual deben ser consignados los recursos

del convenio.
NA_Justificacin
desembolso.
El 7 de Diciembre se remite el 2do informe bimensual

del convenio con oficio No. 2015ER96600 de acuerdo
25
1169
6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor
Hacer
seguimiento
al
Aunar Esfuerzos Para La Implementacin De Unidades
a los compromisos de la ESE. Dado que a la fecha la
cumplimiento
a
la
Para Manejo De Dolor, Medicina Alternativa Y Terapias
Secretaria Distrital de Salud no ha realizado el
Complementarias En Las ESE, En El Contexto De Redes
realizacin
del
primer
desembolso de los recursos de acuerdo a lo
De Servicios De Salud
desembolso.
NA_Justificacin
Se realiz el primer desembolso de recursos de

acuerdo a lo contemplado en el covenio, sin embargo
no fueron consignados en la cuenta bancaria indicada
Operacin del programa de ruta saludable de las ese por el hospital, por lo cual se remite el oficio No.
adscritas a la sds, en el contexto de la conformacin de 2015ER96376 indicando nuevamente el nmero de la
redes integradas de servicios de salud
cuenta en la cual deben ser consignados los recursos
del convenio. De acuerdo a lo informado por la Dra.
Andrea Pardo ya esta en tramite el desembolso del
segundo giro de recursos.
NA_Justificacin
estipulado en la forma de pago se enva la reiteracin

de desembolso mediante oficio No. 2015ER97962.
26
1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN
29
30
Ruta Saludable
Hacer
seguimiento
al
cumplimiento
a
la
realizacin
del
primer
desembolso.
Se remite el cuarto informe mensual del avance del

convenio mediante oficio No. 2015ER97667 en
cumplimiento de la clausula segunda "compromisos
de la ESE". El 11 de diciembre con el oficio No. Hacer
seguimiento
Fortalecimiento de para el fortalecimiento de la especializacin de las
2015ER97670 se solicito a la secretaria modificar la cumplimiento
de
la Especializacin empresas sociales del estado de la red publica del
propuesta
aprobada
el
25
de
septiembre
del
ao
en
compromisos
distrito capital
curso dado que a pesar de los esfuerzos no fue
posible conseguir los especialistas para hematologa y
endocrinologa.
al
los
Aunar esfuerzos tcnicos, economicos y humano para

Hacer
seguimiento
al
Dotacin proyectos el fortalecimiento de la red pblica mediante el apoyo
El convenio no presenta ejecucin durante el periodo. proceso de la SDS para la
varios
dotacional hospitalario para los diferentes servicios de
adquisicin
de
los
equipos
atencin de las 22 ESE adscritas a el distrito capital.
NA_Justificacin
SEGUIMIENTO DE CONVENIOS HSB

CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
1862
10/30/2012
10/30/2012
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa
Certificado de Disponibilidad
Presupuestal #6485 del 11 de
septiembre del 2012. rubro
presupuestal 33-331-33114-0102880dotacin para el servicio de Oftalmologa del Hospital
110 denominado "Modernizacin e
Simn Bolvar ESE
Infraestructura en Salud"
Salud Mental

6969 del 16/10/2012
6483 del 11/07/2012_

CDP adicin-8331 del 28/12/12
1870
10/30/2012
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
SEGUIM
11/11/2015
OBJETO DEL CONVENIO
2139
12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos

acciones necesarias para la dotacin de servicios de
Ginecoobstetricia y adaptacin Neonatal Hospital
Simn Bolvar
2591
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos
Aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos de

APROPIACIN PRESUPUESTAL
CUENTA DE AHORROS
Davivienda 450700072843
COMIT OPERATIVO
SUPERVISOR DEL
CONVENIO
Ing. Gloria Garrido

Lozano
Sergio Quintero
Ing. Daniel Monrroy
Pacheco
Ing. Natalia Nieto (Medico especialista
Ing.Andrea S. Bravo
Oftalmologa)
Alvarado
Carlos Alberto
Pinzn Cajamarca
CC.79333178
Andrea Sulema
Bravo Alvarado CC
52693547
Alberto Reyes
Oscar Alejandro
Perez Lara CC
80220437
Andrea Sulema
Bravo Alvarado CC
52693547
Dr. Daniel
Montenegro
N/A
Esmeralda Snchez.
Cel 3102820410

CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
SEGUIM
11/11/2015
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
CUENTA DE AHORROS
COMIT OPERATIVO
SUPERVISOR DEL
CONVENIO
8317 del 28/12/2012
Oscar Alejandro
Perez Lara CC
80220437
Andrea Sulema
Bravo Alvarado CC
52693547
Dra. Luz Astrid Celis
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones

necesarias para la dotacin hospitalaria de la Unidad
2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura

7768 del 06/12/2012
Carlos Alberto
Pinzn Cajamarca
CC.79333178
Andrea Sulema
Bravo Alvarado CC
52693547
Arq. Administrativa
2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

HOSPITAL SIMN
BOLVAR
8313 del 28/12/2012
Andrea Sulema
Bravo Alvarado CC
52693547
Oscar Alejandro
Perez Lara CC
80220437
Jefe Sofa Valero

Ing. Isabel Victoria

Pineda
(Jefe Oficina
Asesora en
Planeacin)
2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

para el fortalecimiento de la atencin integral en
rehabilitacin, en el marco de redes integradas de
servicios de salud

Pineda
(Jefe Oficina
Asesora en
Planeacin)
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud

Pineda
(Jefe Oficina
Asesora en
Planeacin)
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Urgencias
Aunar esfuerzos para ejecutar y desarrollar las

acciones necesarias para la remodelacin y ampliacin
8232 del 26/12/2012
Carlos Alberto
Pinzn Cajamarca
CC.79333178
Andrea Sulema
Bravo Alvarado CC
52693547
Oscar Alejandro
Perez Lara CC
80220437
Coordinador de
Urgencias
Anyela Mayely
Camargo Bedoya

CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
22
398
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO
450700058321

Conv. marco
para la SDS, lo cual redundar en el mejoramiento de
Capital.
1715
8/9/2016
SUPERVISOR DEL
CONVENIO
Dr. Nicols Escobar

Perdomo
3102824657

conformacin de redes integradas de servicios de salud
17
2/9/2015
COMIT OPERATIVO
Ruta Saludable
ADMINISTRATIVO
CUENTA DE AHORROS

Pineda
(Jefe Oficina
Asesora en
Planeacin)
ADMINISTRATIVO
DOTACIN
3/12/2013
12/26/2014
OBJETO DEL CONVENIO

Saneamiento
vigente
0021
1354
4/4/2016
DESCRIPCIN
ABREVIADA
16
21
4/5/2013
12/19/2013
SEGUIM
11/11/2015
Carlos Alberto
Pinzn Cajamarca
CC.79333178
Andrea Sulema
Bravo Alvarado CC
52693547
Oscar Alejandro
Perez Lara CC
80220437
Alberto Reyes
Daniel Alfaro

Pineda
(Jefe Oficina
Asesora en
Planeacin)

#3333133114-01-02-876-108
Saneamiento
para el fortalecimiento y mejoramiento de la atencin
denominado redes para la Salud y
Fiscal y Financiero integral de servicios de Salud de las Empresas Sociales Vida" segn CDP de la SDS #4592 del
27/09/2013
#33,331,33114,01,02,876-108
denominado "Redes para la Salud y
para la vida", segn Certificado de
Disponibilidad Presupuestal #3790 del
servicio de Salud.
agosto 01 de 2013.
Dr. Luis Gerardo

Cano Villate
(Subgerente
cientfico)
Ruta Saludable

Dra. Andrea Pardo

Cubides
(Jefe Atencin al
Usuario)
Ruta Saludable
#33.331.33114.01.02.876-108
Operacin del programa ruta saludable de las ESEs denominado "Redes para la Salud y
para la vida", segn Certificado de
Disponibilidad Presupuestal #4148 de
Julio 29 de 2014.
Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

#33.331.33114.01.02.883-113
produccin estable, con el fin de apoyar y aportar para denominado "Salud en lnea", segn
Certificado de Disponibilidad
informacin completa oportuna y de buena calidad Presupuestal #6638 de Diciembre 19
de 2014.
capital.

Disponibilidad presupuestal No 763
tcnicos para la articulacin de las polticas pblicas y del 30 de Octubre de 2014 Rubro 3-3estratgicas comunes en materia de salud mental a las
1-14-01-04-0931-118 "Litigio y
justicia integral para las mujeres".
Dra. Andrea Pardo

Cubides
(Jefe Atencin al
Usuario)
Ing. Daniel Alfaro
Andrea Pardo

SEGUIM
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

para el mejoramiento y seguimiento de la red de Rubro No. 33.331.33114.01.02.876Rehabilitacin, en el contexto de redes de servicio de 108 "Redes para la salud y la Vida"
Salud.
Davivienda 4507-0009-2361
24
1159
6/12/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

del 8 de Mayo de 2015 Rubro
para implementar la plitica de humanizacin en el
33.331.33114.01.02.876-108 "Redes
para la Salud y la Vida".
25
1169
6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor
Aunar Esfuerzos Para La Implementacin De Unidades Disponibilidad presupuestal No 2663

Complementarias En Las ESE, En El Contexto De Redes 33.331.33114.01.02.876-108 "Redes
26
1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

Operacin del programa de ruta saludable de las ese
adscritas a la sds, en el contexto de la conformacin de
33.331.33114.01.02.876-108 "Redes
27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros Disponibilidad presupuestal No 3250

del 12 de Junio de 2015 Rubro
la Especializacin empresas sociales del estado de la red publica del 33.331.33114.01.02.876-108 "Redes
distrito capital
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN
29
30
OBJETO DEL CONVENIO

varios
N/A
CUENTA DE AHORROS
N/A
COMIT OPERATIVO
SUPERVISOR DEL
CONVENIO
Dr. Guillermo
Villamil
Dr. Guillermo
Villamil
N/A
Dr. Guillermo
Villamil

SEGUI
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
1862
10/30/2012
10/30/2012
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa

Simn Bolvar ESE
370,500,000
370,500,000
368,356,956
2,143,044
1870
10/30/2012
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental

1,611,457,343
1,611,457,343
60,694,822
1,550,762,521
2139
12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos

Simn Bolvar
270,000,000
1,085,095,027
1,011,046,596
74,048,431
2591
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

85,000,000
85,000,000
83,590,498
1,409,502
VALOR INICIAL DEL CONVENIO
VALOR DEL CONVENIO MAS

ADICIONES
VALOR EJECUTADO DEL

CONVENIO
SALDO POR EJECUTAR

DEL CONVENIO

SEGUI
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal

1,935,913,443
1,935,913,443
1,383,714,978
552,198,465
2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura

561,481,666
561,481,666
512,871,508
48,610,158
2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

HOSPITAL SIMN
BOLVAR
898,923,848
898,923,848
638,429,886
260,493,962

9,699,636,215
9,699,636,215
9,698,485,475
1,150,740

ADICIONES
VALOR EJECUTADO DEL

CONVENIO
SALDO POR EJECUTAR

DEL CONVENIO
2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

servicios de salud
120,000,000
120,000,000
120,000,000
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud
100,000,000
100,000,000
100,000,000
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Urgencias

1,718,595,185
1,718,595,185
1,276,580,257
442,014,928

CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012
SALDO POR EJECUTAR

DEL CONVENIO
12,308,904,224
12,308,904,224
12,308,904,224
147,782,400
147,782,400
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

3,300,000,000
7,100,531,860
6,702,921,795
397,610,065
DOTACIN

Conv. marco
Capital.
ADMINISTRATIVO

Saneamiento
Fiscal y Financiero integral de servicios de Salud de las Empresas Sociales
6,000,000,000
21,000,000,000
21,000,000,000
Instituto
Rehabilitacin II

servicio de Salud.
120,000,000
120,000,000
120,000,000
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

239,691,012
287,629,214
287,629,214
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

176,142,058
176,142,058
176,142,058
Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

capital.
2,180,000,000
2,180,000,000

484,820,696
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
398
VALOR EJECUTADO DEL

CONVENIO
147,782,400
1715
22

Saneamiento
$
vigente

ADICIONES
17
2/9/2015

3/12/2013
12/26/2014
OBJETO DEL CONVENIO
Ruta Saludable
0021
1354
4/4/2016
DESCRIPCIN
ABREVIADA
ADMINISTRATIVO
16
21
4/5/2013
12/19/2013
SEGUI
11/11/2015
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO
N/A
N/A
N/A
N/A
2,180,000,000

SEGUI
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

Rehabilitacin, en el contexto de redes de servicio de
Salud.
160,000,000
160,000,000
24
1159
6/12/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

para implementar la plitica de humanizacin en el $
158,070,833.00
158,070,833
25
1169
6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor

$
150,000,000.00
150,000,000
26
1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

adscritas a la sds, en el contexto de la conformacin de $
259,246,026.00
27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO

$
distrito capital
3,300,000,000.00
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN
29
30

varios

ADICIONES
VALOR EJECUTADO DEL

CONVENIO
160,000,000
15,807,083.30
142,263,750
15,000,000.00
135,000,000
259,246,026
25,924,602.60
233,321,423
3,300,000,000
3,300,000,000
SALDO POR EJECUTAR

DEL CONVENIO
ENIOS HSB
SEGUIMIEN
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
APROBACION TERMINOS DE
REFERENCIA POR PARTE DE
SDS
ENVIO A REFRENDACIN POR

PARTE DE SECRETARIA DE
HACIENDA
FECHA REFRENDACIN
PRESUPUESTAL POR PARTE DE
SECRETARA DE HACIENDA
FECHA PUBLICACIN
TERMINOS DE REFERENCIA
1862
10/30/2012
10/30/2012
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa

Simn Bolvar ESE
N/A
N/A
N/A
N/A
1870
10/30/2012
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental

11/06/2014 OFICIO G-01949
7/3/2014
2139
12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos

Simn Bolvar
5/29/2014
11/06/2014 OFICIO G-01949
7/3/2014
10/07/2014 Convocatoria
Numero 2014i005
2591
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

N/A
N/A
N/A
N/A
ENIOS HSB
SEGUIMIEN
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
SDS

HACIENDA
FECHA REFRENDACIN
FECHA PUBLICACIN
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal

5/29/2014
11/06/2014 OFICIO G-01949
7/3/2014
09/07/2014
Convocatoria Numero
2014i004
2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura

6/26/2014
11/06/2014 OFICIO G-01949
7/3/2014
09/07/2014
Convocatoria Numero
2014i003
2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

HOSPITAL SIMN
BOLVAR
6/26/2014
11/06/2014 OFICIO G-01949
7/3/2014
09/07/2014
Convocatoria Numero
2014i006

N/A
N/A
N/A
N/A
2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

servicios de salud
N/A
N/A
N/A
N/A
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud
N/A
N/A
N/A
N/A
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Urgencias

An no han sido
aprobados por la SDS
11/06/2014 OFICIO G-01949
7/3/2014
Los Trminos de referencia

de Dotacin se encuentran
en revisin por parte de la
SDS
ENIOS HSB
SEGUIMIEN
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012

HACIENDA
FECHA REFRENDACIN
FECHA PUBLICACIN

Saneamiento
vigente
N/A
N/A
N/A
N/A
OBJETO DEL CONVENIO
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

N/A
N/A
N/A
N/A
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

N/A
N/A
N/A
N/A
DOTACIN

Conv. marco
Capital.
N/A
N/A
N/A
N/A
ADMINISTRATIVO

Saneamiento
N/A
N/A
N/A
N/A
0021
3/12/2013
17
1715
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II

servicio de Salud.
N/A
N/A
N/A
N/A
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

N/A
N/A
N/A
N/A
20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

N/A
N/A
N/A
N/A
Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

capital.
N/A
N/A
N/A
7/8/2015

N/A
N/A
N/A
N/A
1354
22
398
12/26/2014
2/9/2015
4/4/2016
SDS
DESCRIPCIN
ABREVIADA
16
21
4/5/2013
12/19/2013
11/11/2015
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO
ENIOS HSB
SEGUIMIEN
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
SDS

HACIENDA
FECHA REFRENDACIN
FECHA PUBLICACIN
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

Salud.
N/A
N/A
N/A
N/A
24
1159
6/12/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

N/A
N/A
N/A
N/A
25
1169
6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor

N/A
N/A
N/A
N/A
26
1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

N/A
N/A
N/A
N/A
27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO

distrito capital
N/A
N/A
N/A
N/A
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN

varios
N/A
N/A
N/A
N/A
29
30
SEGUIMIEN
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
1862
10/30/2012
10/30/2012
1870
10/30/2012
2139
2591
ACTUACIN 1
11/11/2015
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa

Simn Bolvar ESE
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental

Otro si
infraestructura fsica del Hospital Simn Bolvar- Sede Modificatorio No. 1
12/30/2013
Modificacin de la forma de
Pago
12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos

Simn Bolvar
Prrroga No.1
12/11/2013
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

Prrroga No.1
8/29/2013
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 2
VALOR
EVENTO
FECHA
N/A
Prorroga No 1
11/25/2014
Se prorroga el plazo de
ejecucin por el trmino de
12 meses contados a partir
del 11 de Diciembre del
2013.
N/A
Adicin No. 1
12/28/2014
del 31 de Agosto del 2013.
N/A
SEGUIMIEN
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
ACTUACIN 1
11/11/2015
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
EVENTO
ACTUACIN 2
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
EVENTO
FECHA
12/30/2013
del 18 de Febrero del 2014.
Pago
N/A
Prrroga No.2
1/27/2015
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal

Prrroga No.1 y
Modificacin No.1
2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura

Prrroga No.1 y
Modificacin No.1
12/30/2013
del 29 de Enero del 2014.
Pago
N/A
Prrroga No.2
12/9/2014
2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

Modificacin No.1
HOSPITAL SIMN
BOLVAR
7/15/2013
Se modifica la clausula
segunda compromisos
especificos de las partes.
N/A
Prrroga No.1 y
Modificacin No. 2
12/30/2013

Prrroga No.1
5/31/2013
del 9 de Junio del 2013.
N/A
Prrroga No.2 y
Modificacin No. 1
8/1/2013
Prrroga No.2
12/9/2014
2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

servicios de salud
Prrroga No.1
6/28/2013
del 1 de Julio del 2013.
N/A
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud
Prrroga No.1
6/28/2013
del 1 de Julio del 2013.
N/A
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
12/30/2013
del 31 de Diciembre del
2013.
Pago
N/A
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
Urgencias

Prrroga No.1 y
Modificacin No.1
SEGUIMIEN
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012
OBJETO DEL CONVENIO

Saneamiento
vigente
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
Prrroga No.1
3/11/2013
3 meses.
N/A
Prrroga No.1 y
Adicin No.1
10/1/2007
1 ao contados a partir del
20 de Octubre de 2007 . Se
adiciona la suma de
$1,890,323,606
4/10/2014
Modificacin clausula 2da.

Para el desarrollo del
convenio marco se
suscribiran convenios
especficos o Actas de
Traspaso.
N/A

Modificacin No.1
Conv. marco
Capital.
$ 1,890,323,606
3/12/2013
17
1715
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II

servicio de Salud.
Prrroga No.1
5/6/2014
3 meses contados a partirl
del 12 de Mayo de 2014
N/A
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

Prrroga No.1 y
Adicin No.1
6/26/2014
del 30 de Junio del 2014.
Pago
47,938,202
20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

capital.
22
398
12/26/2014
DOTACIN
ACTUACIN 2
0021
1354
4/4/2016
DESCRIPCIN
ABREVIADA
16
21
4/5/2013
12/19/2013
ACTUACIN 1
11/11/2015
ADMINISTRATIVO
2/9/2015
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO
EVENTO
FECHA
Adicin No.2
12/21/2007
Convenio
Especifico No. 1
5/3/2013
Modificacin No.1
8/26/2014

Saneamiento

SEGUIMIEN
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
24
1159
6/12/2015
25
1169
26
ACTUACIN 1
11/11/2015
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

Salud.
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor

1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO

distrito capital
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN

varios
29
30
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 2
VALOR
EVENTO
FECHA
SEGUIMIENT
ACTUACIN 2
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
1862
10/30/2012
10/30/2012
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa

Simn Bolvar ESE
Salud Mental
ejecucin por el trmino
de 6 meses contados a
partir del 26 de Noviembre
del 2014.
Adicin al convenio la suma

de $815,095,026,91
pagaderos en dos
desembolsos
Simn Bolvar
correspondietes al 50% del
valor total de la adicin.
1870
10/30/2012
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
2139
12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos
2591
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

OBSERVACIONES
ACTUACIN 3
VALOR
N/A
$ 815,095,026.91
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
Prorroga No 2
5/22/2015
Prorrogar por el
trmino de doce (12)
meses la duracin del
convenio a partir del
26 de Mayo de 2015
hasta el 25 de Mayo
del 2016.
N/A
Modificacin No. 1
12/30/2013
Modificaci0n
clausula cuarta forma de pago.
N/A
SEGUIMIENT
ACTUACIN 2
11/11/2015
ACTUACIN 3
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones ejecucin por el trmino
necesarias para la dotacin hospitalaria de la Unidad de 06 meses contados a
partir del 18 de Febrero del
2015.
N/A
2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones ejecucin por el trmino
necesarias para la adecuacin de la central de de 11 meses contados a
partir del 29 de Enero del
2015.
N/A
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

HOSPITAL SIMN
BOLVAR
2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
OBJETO DEL CONVENIO
OBSERVACIONES
VALOR
partir del
perfeccionamiento del
documento.
Pago
N/A
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del programa ejecucin por el trmino
categorizadas en riesgo medio y alto que contribuyan partir del 9 de Septiembre
del 2013.
Se modifica la clausula
segunda compromisos
especificos de las partes
N/A
2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

servicios de salud
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Urgencias
Aunar esfuerzos para ejecutar y desarrollar las ejecucin por el trmino
acciones necesarias para la remodelacin y ampliacin de 12 meses contados a
partir del 31 de Diciembre
del 2014.
N/A
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
Prrroga No. 2
12/9/2014
Se prorroga el plazo
de ejecucin por el
trmino de 11
meses.
N/A
SEGUIMIENT
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012
OBJETO DEL CONVENIO
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

17
1715
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II

servicio de Salud.
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

capital.
22
398
ADMINISTRATIVO
2/9/2015
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO
Se adiciona la suma
mencionada

Entrega de 40
de atencin ESE Con el fin de apoyar y aportar para el computadores, 40 cpu y 2
impresoras.
Conv. marco
Plazo de Ejecuci de 3
para la SDS, lo cual redundar en el mejoramiento de meses a partir de la firma
del documento.
Capital.
3/12/2013
12/26/2014
DOTACIN
OBSERVACIONES
ACTUACIN 3
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
Adicin No.3
8/28/2009
Se adiciona la suma
mencionada
4/8/2013
Entrega de 1
servidor, 1 software
para base de datos y
60 licencias de
windows server.
Plazo de Ejecuci de
3 meses a partir de
la firma del
documento.
VALOR

Saneamiento
vigente
0021
1354
4/4/2016
DESCRIPCIN
ABREVIADA
16
21
4/5/2013
12/19/2013
ACTUACIN 2
11/11/2015
$ 725,000,000
N/A

Saneamiento

Se modifica la forma de
pago de la adicin No. 1
N/A
Convenio Especifico
No. 2
$ 500,000,000
N/A
SEGUIMIENT
ACTUACIN 2
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

Salud.
24
1159
6/12/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

25
1169
6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor

26
1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO

distrito capital
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN

varios
29
30
OBSERVACIONES
ACTUACIN 3
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
SEGUIMI
ACTUACIN 4
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
1862
10/30/2012
10/30/2012
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa

Simn Bolvar ESE
1870
10/30/2012
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental

2139
12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos

Simn Bolvar
2591
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

ACTUACIN 5
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
Prorroga No. 2
12/30/2013
ejecucin por el
trmino de 11 meses.
N/A
EVENTO
FECHA
SEGUIMI
ACTUACIN 4
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal

2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura

2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

HOSPITAL SIMN
BOLVAR

2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

servicios de salud
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Urgencias

EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 5
VALOR
EVENTO
FECHA
SEGUIMI
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012
OBJETO DEL CONVENIO
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

DOTACIN

Conv. marco
Capital.
ADMINISTRATIVO

Saneamiento
3/12/2013
17
1715
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II

servicio de Salud.
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

capital.
22
398
12/26/2014
2/9/2015
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
Adicin No.4
12/30/2009
Se adiciona la suma
mencionada
ACTUACIN 5
VALOR
EVENTO
FECHA
Adicin No.5
12/30/2009

Saneamiento
vigente
0021
1354
4/4/2016
DESCRIPCIN
ABREVIADA
16
21
4/5/2013
12/19/2013
ACTUACIN 4
11/11/2015

$ 500,000,000
SEGUIMI
ACTUACIN 4
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

Salud.
24
1159
6/12/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

25
1169
6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor

26
1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO

distrito capital
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN

varios
29
30
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 5
VALOR
EVENTO
FECHA
SEGUIMIENTO
ACTUACIN 5
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
1862
10/30/2012
10/30/2012
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa

Simn Bolvar ESE
1870
10/30/2012
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental

2139
12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos

Simn Bolvar
2591
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

OBSERVACIONES
ACTUACIN 6
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
SEGUIMIENTO
ACTUACIN 5
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal

2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura

2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

HOSPITAL SIMN
BOLVAR

2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

servicios de salud
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Urgencias

OBSERVACIONES
ACTUACIN 6
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
SEGUIMIENTO
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012
OBJETO DEL CONVENIO
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

DOTACIN

Conv. marco
Capital.
ADMINISTRATIVO

Saneamiento
3/12/2013
17
1715
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II

servicio de Salud.
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

capital.
22
398
12/26/2014
2/9/2015
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES
ACTUACIN 6
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
Prrroga No.2
10/20/2008
partir del 20 de Octubre de
2008
N/A

Saneamiento
vigente
0021
1354
4/4/2016
DESCRIPCIN
ABREVIADA
16
21
4/5/2013
12/19/2013
ACTUACIN 5
11/11/2015

Se adiciona la suma
mencionada
$ 185,208,254
SEGUIMIENTO
ACTUACIN 5
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

Salud.
24
1159
6/12/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

25
1169
6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor

26
1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO

distrito capital
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN

varios
29
30
OBSERVACIONES
ACTUACIN 6
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
SEGUIM
ACTUACIN 7
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
1862
10/30/2012
10/30/2012
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa

Simn Bolvar ESE
1870
10/30/2012
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental

2139
12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos

Simn Bolvar
2591
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 8
VALOR
EVENTO
FECHA
SEGUIM
ACTUACIN 7
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal

2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura

2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

HOSPITAL SIMN
BOLVAR

2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

servicios de salud
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Urgencias

EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 8
VALOR
EVENTO
FECHA
SEGUIM
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012
OBJETO DEL CONVENIO
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

DOTACIN

Conv. marco
Capital.
ADMINISTRATIVO

Saneamiento
3/12/2013
17
1715
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II

servicio de Salud.
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

capital.
22
398
12/26/2014
2/9/2015
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO
ACTUACIN 8
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
EVENTO
FECHA
Prrroga No.3
10/19/2009
ejecucin por el
trmino de 6 meses
contados a partir del 20
de Octubre de 2009
N/A
Prrroga No.4
4/20/2010

Saneamiento
vigente
0021
1354
4/4/2016
DESCRIPCIN
ABREVIADA
16
21
4/5/2013
12/19/2013
ACTUACIN 7
11/11/2015

SEGUIM
ACTUACIN 7
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

Salud.
24
1159
6/12/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

25
1169
6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor

26
1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO

distrito capital
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN

varios
29
30
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 8
VALOR
EVENTO
FECHA
SEGUIMIEN
ACTUACIN 8
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
1862
10/30/2012
10/30/2012
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa

Simn Bolvar ESE
1870
10/30/2012
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental

2139
12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos

Simn Bolvar
2591
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

OBSERVACIONES
ACTUACIN 9
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
SEGUIMIEN
ACTUACIN 8
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal

2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura

2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

HOSPITAL SIMN
BOLVAR

2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

servicios de salud
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Urgencias

OBSERVACIONES
ACTUACIN 9
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
SEGUIMIEN
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012
OBJETO DEL CONVENIO
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

adquisicin de dotacin y puesta en funcionamiento de ejecucin por el trmino de
un centro de referencia Distrital en rehabilitacin 8 meses contados a partir
del 20 de Abril de 2010
DOTACIN

Conv. marco
Capital.
ADMINISTRATIVO

Saneamiento
17
1715
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II

servicio de Salud.
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

capital.
22
398
2/9/2015
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
N/A
Prrroga No.5
12/17/2010
ejecucin por el trmino de 8
meses contados a partir del 20
de Diciembre de 2010
N/A

3/12/2013
12/26/2014
OBSERVACIONES
ACTUACIN 9

Saneamiento
vigente
0021
1354
4/4/2016
DESCRIPCIN
ABREVIADA
16
21
4/5/2013
12/19/2013
ACTUACIN 8
11/11/2015

SEGUIMIEN
ACTUACIN 8
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

Salud.
24
1159
6/12/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

25
1169
6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor

26
1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO

distrito capital
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN

varios
29
30
OBSERVACIONES
ACTUACIN 9
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
SEGUIMIENTO
ACTUACIN 10
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
1862
10/30/2012
10/30/2012
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa

Simn Bolvar ESE
1870
10/30/2012
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental

2139
12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos

Simn Bolvar
2591
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 11
VALOR
EVENTO
FECHA
SEGUIMIENTO
ACTUACIN 10
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal

2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura

2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

HOSPITAL SIMN
BOLVAR

2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

servicios de salud
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Urgencias

EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 11
VALOR
EVENTO
FECHA
SEGUIMIENTO
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012
OBJETO DEL CONVENIO
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

DOTACIN

Conv. marco
Capital.
ADMINISTRATIVO

Saneamiento
3/12/2013
17
1715
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II

servicio de Salud.
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

capital.
22
398
12/26/2014
2/9/2015
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO
ACTUACIN 11
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
EVENTO
FECHA
Prrroga No.6
8/19/2011
partir del 20 de Agosto de
2011.
N/A
Prrroga No.7
8/17/2012

Saneamiento
vigente
0021
1354
4/4/2016
DESCRIPCIN
ABREVIADA
16
21
4/5/2013
12/19/2013
ACTUACIN 10
11/11/2015

ejecucin por el
trmino de 12 meses
contados a partir del
20 de Agosto de 2012.
SEGUIMIENTO
ACTUACIN 10
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

Salud.
24
1159
6/12/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

25
1169
6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor

26
1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO

distrito capital
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN

varios
29
30
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 11
VALOR
EVENTO
FECHA
SEGUIMIENTO D
11/11/2015
ACTUACIN 11
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
1862
10/30/2012
10/30/2012
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa

Simn Bolvar ESE
1870
10/30/2012
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental

2139
12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos

Simn Bolvar
2591
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

ACTUACIN 12
VALOR
EVENTO
FECHA
ACTUACIN 13
VALOR
EVENTO
FECHA
VALOR
SEGUIMIENTO D
11/11/2015
ACTUACIN 11
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal

2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura

2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

HOSPITAL SIMN
BOLVAR

2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

servicios de salud
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Urgencias

ACTUACIN 12
VALOR
EVENTO
FECHA
ACTUACIN 13
VALOR
EVENTO
FECHA
VALOR
SEGUIMIENTO D
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012
OBJETO DEL CONVENIO
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

DOTACIN

Conv. marco
Capital.
ADMINISTRATIVO

Saneamiento
3/12/2013
17
1715
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II

servicio de Salud.
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

capital.
22
398
12/26/2014
2/9/2015
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO
ACTUACIN 12
VALOR
EVENTO
FECHA
N/A
Prrroga No.8
8/15/2013
ACTUACIN 13
VALOR

Saneamiento
vigente
0021
1354
4/4/2016
DESCRIPCIN
ABREVIADA
ACTUACIN 11
16
21
4/5/2013
12/19/2013
11/11/2015

ejecucin por el
trmino de 4 meses
contados a partir del
20 de Agosto de 2013.
N/A
EVENTO
FECHA
VALOR
SEGUIMIENTO D
11/11/2015
ACTUACIN 11
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

Salud.
24
1159
6/12/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

25
1169
6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor

26
1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO

distrito capital
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN

varios
29
30
ACTUACIN 12
VALOR
EVENTO
FECHA
ACTUACIN 13
VALOR
EVENTO
FECHA
VALOR
SEGUIMIENTO
ACTUACIN 14
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
1862
10/30/2012
10/30/2012
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa

Simn Bolvar ESE
1870
10/30/2012
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental

2139
12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos

Simn Bolvar
2591
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

EVENTO
FECHA
ACTUACIN 15
VALOR
EVENTO
FECHA
ACTUACIN 16
VALOR
EVENTO
FECHA
VALOR
SEGUIMIENTO
ACTUACIN 14
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal

2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura

2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

HOSPITAL SIMN
BOLVAR

2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

servicios de salud
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Urgencias

EVENTO
FECHA
ACTUACIN 15
VALOR
EVENTO
FECHA
ACTUACIN 16
VALOR
EVENTO
FECHA
VALOR
SEGUIMIENTO
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012
OBJETO DEL CONVENIO

Saneamiento
vigente
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

DOTACIN

Conv. marco
Capital.
ADMINISTRATIVO

Saneamiento
0021
3/12/2013
17
1715
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II

servicio de Salud.
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

capital.
1354
22
398
12/26/2014
2/9/2015
4/4/2016
DESCRIPCIN
ABREVIADA
16
21
4/5/2013
12/19/2013
ACTUACIN 14
11/11/2015
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO

EVENTO
FECHA
ACTUACIN 15
VALOR
EVENTO
FECHA
ACTUACIN 16
VALOR
EVENTO
FECHA
VALOR
SEGUIMIENTO
ACTUACIN 14
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

Salud.
24
1159
6/12/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

25
1169
6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor

26
1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO

distrito capital
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN

varios
29
30
EVENTO
FECHA
ACTUACIN 15
VALOR
EVENTO
FECHA
ACTUACIN 16
VALOR
EVENTO
FECHA
VALOR
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
1862
10/30/2012
10/30/2012
1870
10/30/2012
2139
2591
ACTUACIN 17
11/11/2015
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
10/29/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa

Simn Bolvar ESE
11/27/2012
5/25/2016
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental

12/11/2012
12/11/2012
11/10/2015
DOTACIN
Sala de Partos

Simn Bolvar
12/28/2012
12/31/2012
11/30/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

EVENTO
FECHA
VALOR
ACTUACIN 17
11/11/2015
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
2580
12/28/2012
2/18/2013
8/16/2015
DOTACIN
Unidad Neonatal

2555
12/28/2012
1/29/2013
12/27/2015
INFRAESTRUCTURA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura

2590
12/28/2012
12/31/2012
11/28/2015
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin

HOSPITAL SIMN
BOLVAR

TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
2551
12/28/2012
1/9/2013
12/8/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y Financiero
- Pago de pasivos
de vigencias
anteriores
10
2283
12/26/2012
12/31/2012
8/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

servicios de salud
11
2529
12/28/2012
12/31/2012
9/30/2013
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud
Mental

servicios de salud
12
2589
12/28/2012
12/31/2012
12/30/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Urgencias

EVENTO
FECHA
VALOR
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
TIPO DE INVERSIN
13
2114
12/10/2012
12/10/2012
6/10/2013
ADMINISTRATIVO
14
1660
10/1/2012
10/20/2013
15
907
10/19/2006
8/17/2012

Saneamiento
vigente
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
Clnica de Medicina
Fsica y
Rehabilitacin Fray
Bartolom

DOTACIN

Conv. marco
Capital.
ADMINISTRATIVO

Saneamiento
0021
3/12/2013
17
1715
9/27/2013
18
1759
10/4/2013
11/4/2013
8/11/2014
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin II

servicio de Salud.
19
1012
7/23/2013
9/14/2013
8/29/2014
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

20
1070
9/26/2014
10/10/2014
5/9/2015
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

Sistema de
Informacin
Hospitalaria HIS

capital.
1354
22
398
12/26/2014
2/9/2015
4/4/2016
OBJETO DEL CONVENIO
16
21
4/5/2013
12/19/2013
ACTUACIN 17
11/11/2015
DESCRIPCIN
ABREVIADA
8/9/2016
DOTACIN
10/30/2015
ADMINISTRATIVO

EVENTO
FECHA
VALOR
CONS
No.
CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN DEL
CONVENIO
23
1118
6/10/2015
7/13/2015
24
1159
6/12/2015
25
1169
26
ACTUACIN 17
11/11/2015
TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
6/12/2016
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin

Salud.
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Politica de
Humanizacin

6/16/2015
7/17/2015
2/16/2016
ADMINISTRATIVO
Clinica del Dolor

1168
6/16/2015
7/13/2015
5/12/2016
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable

27
1276
6/24/2015
7/21/2015
5/20/2016
ADMINISTRATIVO

distrito capital
28
1281
6/24/2015
6/24/2015
6/24/2018
DOTACIN

varios
29
30
EVENTO
FECHA
VALOR
ENTRE
ESTADO
SEGUIMIENTO CONVENIO#
907
PLAZO VENCIMIENTO
86
FONDO FINANCIERO DISTRITAL
ACTIVO
FECHA DE FINALIZACIN DEL

CONVENIO
NOMBRE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO
10/19/2006
PRORROGAS
8
HOSPITAL SIMN BOLVAR ESE
SUPERVISOR
12/19/2013
Alberto Reyes
TIPO DE INVERSIN
DOTACIN E INFRAESTRUCTURA
CLINICA DE MEDICINA FSICA Y DE REHABILITACIN

RADICADO SDS
FRAY BARTOLOM DE LAS CASAS
COD. BANCO DE PROGR. Y

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
MESES
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
N/A}
N/A
7,100,531,860.00
Cooperar tcnica y presupuestalmente de manera conjunta entre el Fondo y la E.S.E. en la adecuacin, adquisicin de dotacin y puesta en funcionamiento de un centro de referencia
Distrital en rehabilitacin funcional y atencin del adulto mayor en las instalaciones de la Clnica Fray Bartolom de las Casas.
%EJECUCIN DEL CONVENIO SEGN CRONOGRAMA
100%
FECHA DE SEGUIMIENTO
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
12/31/2013
EJECUCIN DEL CONVENIO

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
FECHA
PROVEEDOR
OBJETO
SUPERVISA
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
GESTIN ADMINISTRATIVA
#
1
FECHA
12/3/2012
RESPONSABLE
Hugo Palacios
ACTIVIDAD
Se radica la actualizacin del proyecto
2/12/2013
Ing. Andrea Bravo A.

Arq. Luis Jorge Rubio SDS
Dr. Juan Carlos Vincos SDS
Arq. Luis Jorge Rubio
Se genera acta de inicio del convenio 2590 para la creacin del

comit operativo
2/26/2013
Ing. Andrea Bravo Alvarado
Se notifica a la Secretaria los Nombres de los integrantes del

comit operativo
OBSERVACIONES
Rad. 186145 del 3/12/2012
Radicado SDS 32374 del 28/02/2013
1. Inventario de elementos de la baera, los cuales estaban

completas y en correcto almacenaje
2. Se realizo la prueba de llenado de la baera la cual no tuvo
ningn problema.
4
3/13/2013
Arq. Carlos Pinzn
Pruebas de la Baera en la Clnica
3. Se prob el motor de la baera el cual arranco despus de

muchas pruebas, esto por el tiempo que estuvo sin ningn uso.
4. El proveedor Futuro se encuentra en la bsqueda del catalogo
de funcionamiento para poder continuar con las pruebas ya que
no tiene claridad sobre el manejo de la baera, este documento
ser entregado al Hospital el martes 19 de marzo para continuar
con las pruebas y conocimiento del funcionamiento del equipo.
4/26/2013
Se radica la actualizacin del proyecto "Clinica de Medicina Fsica

y Rehabilitacin Fray Bartolom de las Casas"
radicado SDS 66461 del 26/04/2013
5/6/2013
Revisin proyecto con SDS-Dra. Livaint
el acta se archiva en AZ del 907
5/14/2013
Se recibe informe de control interno de la Clnica Fray Bartolom

de las Casas.
Rad. 73790 del 8/5/2013 se archiva en AZ convenio 907 en

correspondencia SDS y magnetico en C:\Mis
documentos\Andrea_Bravo\CONVENIOS\2006907\Correspondencia\SDS
5/29/2013
5/27/2013
10
5/30/2013
11
5/17/2013
Arq. Carlos Pinzn
Se realizan nuevas pruebas de la baera electrogalvanica
En la Clnica Fray Bartolom de las Casas con el proveedor

"Futuro"
12
5/28/2013
Se enva oficio a la SDS solicitando el concepto tecnico de la

actualizacin del proy. Para el convenio 907. Se solicita se informe
si est requiere pasar por el Ministerio de la proteccin social.
Rad. SDS 84775 del 28/05/2013
13
6/27/2013
14
6/27/2013
Ing. Aliz Riao
15
7/2/2013
Arq. Carlos Pinzn
Se enva por correo electronico al Sub. Cientifico Dr. Luis Gerardo

Cano el plan de mejoramiento para los puntos que involucran
proyectos o convenios de la visita realizado por control Interno
SDS.
Se recibe de parte de Activos Fijos del Hospital reporte del equipo
de telemetria, donde dice que esta actualmente en la seccin de
Ingeniera. Esto hace parte del contrato 2662-2006
Se envian por correo los ajustes a Livaint del proyecto "Clnica
de Medicina Fsica y de Rehabilitacin Fray Bartolom de las
Casas"
Revisin proyecto con SDS-Dra. Gloria Quiones, se hacen los

ajustes y se logra viabilizacin
Oficio GFAF.29.2013
por correo electronico
La Dra. Gloria emite concepto favorable
Revisin proyecto Dotacin con SDS-Ing. Fernando Rozo y Mnica Al 2/7/13 est pendiente que el Arq. Carlos Pinzn logre viabilidad
Gonzalez, se hacen los ajustes y se logra viabilizacin
del proyecto
Revisin Infraestructura en la SDS con la arquitecta Belcy Torres.
16
7/3/2013
Se imprime el MGA y se llevan los documentos a la SDS, se revisa

con Miguel Diaz y Luz Dary Cubides el proyecto, aprobandolo.
17
7/5/2013

Arq. Carlos Pinzn
Arq. Fernando Castro
Se elaboran y envan estudios previos de la obra civil e

interventora a la Subgerencia admn y a la Subg. Financiera
Radicado OP 174 Y OP 175 del 05/07/2013.
18
6/20/2013
Dra. Viviana Meneses
Se enva oficio a la SDS (Desarrollo de Servicios) solicitando el

concepto tecnico de la actualizacin del proy. Para el convenio
907.
rad. SDS 99490 del 21/06/2013
19
7/15/2013
Dr. Alba Lucia Usa
Enva estudios previos corregidos de Infraestructura
20
7/12/2013
Direccin de Desarrollo de Servicios

de la SDS
Se recibe el concepto favorable al proyecto "actualizacin Clnica

Medicina Fsica y Rehabilitacin Fray Bartolom de las Casas"
Rad. 66461 del 11/7/13
21
7/18/2013
Se elabora la prorroga al convenio 907
Rad. 116725 del 18/7/13
22
8/15/2013
Dr. Sonia Esmeralda Sanchez

Ing. Victoria Pineda
Ing. Andrea Bravo
Reunin en la SDS para argumentar la prorroga al convenio 907,

como complemento a la solicitud de prorroga del 18/07/2013
Se genera un oficio Rad. SDS 132891 del 15/8/2013
23
8/20/2013
Dr. Sonia Esmeralda Sanchez

Firma de la prorroga 8 del convenio 907-2006 en la SDS
24
8/20/2013
Enva plizas de responsabilidad civil de clinicas y Hospitales a la

SDS, para perfeccionar el convenio
25
8/26/2013
Envo a la Subg. Admn (Oficio OP 225) del informe de la baera

electrogalvnica. A la SDS. Envio a la SDS ingenieros biomedicos
mediante correo electrnico
26
8/26/2013
Se enva oficio a la Subgerencia Admon del Hospital, solicitando

una certificacin donde se asegure que la ducha escocesa est en
buen estado y completa
27
8/30/2013
Subgerencia Admn
La subgerencia admon responde q activos fijos no puede emitir

certificacin de la ducha escocesa
oficio GFAF,39,2013
28
9/5/2013
Se enva nuevamente oficio a la Dra. Sonia Esmeralda Sanchez

solicitando una revisin y certificacin de la ducha escocesa para
proceder a su instalacin
OP-239-2013
Se solicita a la Subg. Admn la documentacin soporte del

seguimiento del conv. 907. Se solicitan los contratos suscritos
para el desarrollo de la actualizacin del proyecto de
Rehabilitacin. Actas de Inicio, cronogramas firmados, copias de
las plizas de cumplimiento.
29
9/27/2013
Rad. SDS. XXXX del XXX
OP-226-2013
OP-247-2013
33
8/26/2013
Dra. Alba Lucia Usa
El Hospital suscribe el 26 de agosto del 2013 el contrato 1390,

cuyo objeto fue determinado as: La realizacin de la obra de
adecuacin de espacios del rea de rehabilitacin e
impermeabilizacin total de las cubiertas de la Clnica Fray
Bartolom de Las Casas Hospital Simn Bolvar E.S.E y el 30 de
agosto del 2013 firma el contrato 1396 cuyo objeto es: Realizar
la interventora tcnica financiera, ambiental, jurdica,
presupuestal, operativa y administrativa al contrato 1390 de
2013.
30
9/27/2013
Ing. Hernando Vallejo
Enva un correo con solicitud de Control Interno a Desearrollo de

Servicios de la SDS del control de advertencia
31
10/1/2013
Se sacan copias de los contratos suscritos para la ejecucin de la

actualizacin del proyecto
32
10/7/2013
Dra. Alba Lucia Usa
Enva por correo electrnico la invitacin para la seleccin de la

dotacin pendiente revisin por parte del Ing. Jos Manuel.
34
10/8/2013
Se solicita a la Subg. Admn el envo semanal de informes de

ejecucin de obra para el contrato 1390 y las actas de cada
comit de obra
OP 253
35
10/8/2013
Se solicita a la Subg. Admn revisin de los plazos de ejecucin

del contrato 1396-2013 (interventoria) ya que es superior a la
fecha lmite del convenio (19/12/2013)
OP-254
36
10/11/2013
Mediante oficio OP-255 se remite a la Subgerencia Admn los

estudios previos para su revisin y aprobacin
OP-256. Se solicita varias veces realizar el proceso de

contratacin para este convenio teniendo en cuenta que el
conv.907-2006 se vence el 19/12/2013
37
10/18/2013
Arq. Alberto Reyes
Envia a la Oficina Asesora en planeacin el informe semanal

(desde el 11/101/2013 hasta el 17/10/2013) y nueve actas del
comit de seguimiento de obra.
El 21/10/2013 Se enva oficio a la SDS entregando el informe y

nueve actas del comit de seguimiento de obra.
OP-259
38
10/21/2013
Arq. Carlos Pinzn
Envia informe de seguimiento de infraestructura a la Subgerencia

Admn. Se incluye:
*Plano de la ubicacin de la baera
*Solicitud de inventario ducha escocesa
*Solicitud planos de la Clnica Fray
39
10/30/2013
Arq. Alberto Reyes Castaeda
Remite el Informe mensual de interventora para 1396-2013 del

contrato 1390-2013
GFIB-062-2013, Se aclara que este informe a pesar de recibirlo el

30/10/2013, el informe es del periodo del 6/09/2013 a
06/10/2013. No se ha recibido al 7/11/2013 el informe final
actualizado.
Paso a Seguir dotacin
Se le debe solicitar a la subgerencia administrativa toda la

evidencia de la Seleccin y contratacin para la dotacin de este
convenio. (estudios previos firmados, invitacin, contratos,
polizas.
Se debe hacer seguimiento a la ejecucin, tiempos de entrega,
entradas de almacn, actas de recibo de satisfaccin, constancia
de pago al proveedor.
Se tiene entendido que este proceso ya fue publicado en la

pagina.
40
3/3/2013
41
3/3/2013
Paso a Seguir Infraestructura
La subgerencia admon debe entregar los contratos de

interventoria corregidos ya que el tiempo era superior al
vencimiento del convenio.
-Revisar el informe que el supervisor de los contratos entrego.
-Enviar a la SDStodos los documentos del seguimiento (informes)
y soportes de pago al proveedor.
42
1/31/2014
Ing. Jose Manuel Erazo
Actualmente ya fue ejecutado el componente de infraestructura,

pero existen pendientes del componente de dotacin, razn por la
cual an no se ha enviado informe final del convenio y solicitud de
liquidacin de este
43
2/28/2014
Ing Jose Manuel Erazo

Ing Victoria Pineda Sarmiento
Ya fue ejecutado el componente de dotacin, se est esperando a

realizar los pagos correspondientes para enviar el informe final a
la SDS y solicitar la liquidacin de este convenio
Enviar informe final y solicitar liquidacin del convenio
44
4/14/2014

Se entregar a la SDS el informe final del convenio el da

16/04/2014 y posteriormente se le dar un alcance una vez sean
realizados los pagos a los contratistas
Los pagos de los contratistas no se han podido realizar debido a

que quedaron en el cierre presupuestal y debe esperarse al
CONFIS para adicionarlos nuevamente al presupuesto
45
5/14/2014
Subadministrativa
Planeacin
Fue radicado el informe final del convenio el da 13/05/2014 con

Radicado Nro. 2014ER39783 y se est en espera de
observaciones de la SDS frente al informe para solicitar
liquidacin del convenio
Informe Final Radicado Nro. 2014ER39783

Solicitar liquidacin del convenio a SDS y tramitar ante los
responsables el estado de Cuenta y el certificado de ejecucin
final.
46
8/11/2014
Subadministrativa
Planeacin
La SDS no ha informado sobre el resultado de la revisin del

informe final del convenio el cual fue radicado en el mes de mayo.
Solicitar liquidacin del convenio a SDS y tramitar ante los

responsables el estado de Cuenta y el certificado de ejecucin
final.
47
9/5/2014
Oficina Asesora de Planeacin
Se solicita de manera escrita la liquidacin del convenio teniendo

en cuenta que ya esta la referente de dotacin pero no hemos
recibido respuesta por parte de la SDS.
Hacer seguimiento a la solicitud de liquidacin del convenio.
48
10/9/2014
Se reitera nuevamente a la SDS al solicitud de liquidacin del

convenio mediante oficio No. 2014ER80372. Seguimos
pendientes de una respuesta por parte de los responsables.
Segn nos informa la referente de dotacin se esta revisando el

componente de infraestructura por parte del Arq. Oscar
Avellaneda y que ya esta revisado el componente de dotacin,
estamos a la espera de que se emita el informe de liquidacin del
convenio.
Ya se emiti concepto tcnico por parte del grupo de dotacin,

esta pendiente consolidar la parte de infraestructura para poder
continuar con la liquidacin. La SDS enva el oficio No.
2014EE109401 en el cual solicitan copia de las actas de
liquidacin de los contratos 1390 y 1396 de 2013, se remite la
solicitud a la subgerencia administrativa el da 10 de Diciembre en
la cual se aclara que el plazo maximo de entrega de esta
informacin es el 15 de diciembre.
Hacer seguimiento a la solicitud de liquidacin del convenio y

entrega de la informacin solicitada.
49
50
11/12/2014
12/12/2014
51
1/15/2015
El pasado 22 de Diciembre se remite a la Secretaria Distrital de

Salud el oficio con el acta de liquidacin del contrato 1390 y 1396,
se espera que teniendo estos soportes los referentes de la SDS
puedan proseguir con el proceso de liquidacin del convenio.


52
2/11/2015
La ingeniera Monica Gonzalez y el Arquitecto Oscar Avellaneda

nos informan que ya remitieron al rea de jurdica el informe final
del convenio de acuerdo a los soportes entregados por el Hospital,
se plantea enviar un nuevo oficio solicitando se agilice el tramite
de liquidacin considerando que ya se cuentan con los conceptos
de los referentes.
53
5/8/2015
No se presenta avance en el proceso de liquidacin del convenio

por parte de la SDS. En respuesta al oficio de solicitud de
liquidacin la Dra. Elsa Graciela responde que este convenio no es
de competencia de su direccin.

54
6/10/2015
No se presentan avances en el proceso de liquidacin durante

este periodo.


55
7/10/2015
Al revisar el saldo de la cuenta bancaria se encontr que haba

una diferencia con respecto a lo que se tena en el informe final
presentado a la SDS. Al realizar el cruce de informacin se
encontr que haca falta incluir dentro del informe final un otro si
del contrato 4659-2011, el 1 de Julio se enva un oficio a la SDS
con radicado No. 2015ER49965 dando alcance al informe final del
convenio y el referente de infraestructura de la SDS remite el
mismo para proceder con la liquidacin.
56
8/14/2015
Se remite a la Subdireccin de Contratacin un oficio solicitando

se agilice y se informe sobre el proceso de liquidacin que vienen
adelantando. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

57
9/14/2015
El 11 de septiembre se remite a la Subdireccin de Contratacin

con copia a la Direccin de Anlisis Entidades Pblicas Territoriales
de Salud, un oficio solicitando se informe sobre el proceso de
liquidacin que se viene adelantando.

El pasado 5 de Octubre el arquitecto Oscar Avellaneda informa de

manera verbal al Ingeniero de proyectos, que la solicitud de
liquidacin habia sido devuelta por parte de la subdirecin de
contratacin a la direccin de infraestructura de la SDS, esto con
el fin de realizar ajustes por parte de dicha direccin de acuerdo a
las observaciones realizadas.

58
10/13/2015
59
60
11/11/2015
12/15/2015
De acuerdo a lo indicado por el Arquitecto Oscar Avellaneda

referente de infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud, los
ajustes solicitados por la subdireccin de contratacin ya fueron
entregados y estan a espera de los comentarios respectivos. El
da 6 de Noviembre se remite el oficio No. 2015ER88136 a la
subdireccin de contratacin de la secretaria, en el cual se solicita
se informe al hospital el estado atual del proceso de liqudiacin
del convenio y se agilice su proceso.
El pasado 9 de diciembre el Arquitecto Oscar Avellaneda referente

de infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud, nos indica
que hasta el momento no se han recibido comentarios por parte
de la subdireccin de contratacin con respecto a los documentos
entregados para la liquidacin del mismo. El da 20 de Noviembre
se solicita a la direccin financiera de la SDS se remita el nmero
de cuenta en la cual se puede hacer el reintegro de los recursos
no utilizados. Mediante correo electrnico se informa que estos
dineros pueden ser transferidos o consignados en la cuenta No.
0061-0083396-8 de davivienda.
ACTIVIDAD QUE DA CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
61
62
63
64
COMPROMISOS DE LA ESE
#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
Desarrollar la gestin
administrativa y las demas
acciones reuqeridas para la
constitucin y puesta en mrcha
del "centro de referencua
Distrital en rehabilitacin y
atencin del adulto mayor", en
las instalaciones de la clnica
fray bartolom de las casas.
Cofinanciar las acciones de que

trata el objeto del presente
convenio, con el 30.5 del valor
total del mismo.
Estructyurar, coordinar y
realziar todos los actos
necesarios para la ejecucipin
del objeto del presente
convenio.
Garantizar que los recursos

sean destinados para el
cumplimiento del objeto del
convenio.
Adelantar los procesos de

contratacin necesarios para la
elaboracin de los estudios
tcnicos, soporte de la
ejecucin del proyecto.
Conseguir de acuerdo con la let

los permisos, licencias o
autorizaciones necesarias para
ejecutar la obra objeto del
presente convenio.
Implementar las medidas

necesarias para la mitigacin
del impacto ambiental negativo
generado por la ejecucin de
las obras tales como ruido,
material particulado, manejo de
escombros, sealizacin,
emisin de gases, seguridad
industrial y salud ocupacional
entre otros.
La ESE debera segurar que las

obras de adecuacin del
segundo y tercer piso que se
adelantan con este proyecto no
se vean afectadas por las obras
de reforzamientop estructural
que se tiene previstas para su
ejecucin.
La Ese debera dar estricto

cumplimiento a lo establecido
en la Resolucin 348 del 14 de
Junio de 2005 expedida por el
departamento administrativo de
planeacin distrital mediante el
cual se adopto el plan de
regularizacin y manejo de la
clnica fray bartolom de las
casas o la que modifique o
sustituya.
10
Contratar la interventoria de la
obra reuqerida para hacer el
seguimiento y control al
cumpliiento de las obligaciones
adquiridas en virtud de los
contratos celebrados en
desarrollo del convenio.
11
Manejar de mnera
independiente, centralizada y
segura, los documentos
relacionados con los aspectos
juridicos, contables y
administrativos que se generan
en eld esarrollo del presente
convenio.
12
Hacer entrega a la direccin

administrativa dentro de los
diez (10) primeros dias de cada
mes un informe sobre el
cumplimiento del objeto y las
obligaciobnes del convenio.
13
Entregar un informe final sobre

el desarrollo del objeto del
convenio a la direccin
administrativa de la secretaria
distrital de salud, detro de los
veinte primeros dias siguientes
al vencimiento de su plazo de
ejecucin.
14
Rembolsar si fuera el caso al

FONDO los saldos no
ejecutados al finalizar el plazo
de ejecucin del covnenio.
15
La demas que por la naturaleza

del presente convenio surjan y
se establezcan.
10/19/2006
8
Alberto Reyes
conjunta entre el Fondo y la E.S.E. en la adecuacin, adquisicin de dotacin y puesta en funcionamiento de un centro de referencia
adulto mayor en las instalaciones de la Clnica Fray Bartolom de las Casas.
%CUMPL
ENTRE
1862
PLAZO VENCIMIENTO
12
ESTADO
ACTIVO

DD/MM/AAAA
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
FECHA FIRMA
10/30/2012
PRORROGAS
MESES

Sergio Quintero Pacheco
(Medico especialista Oftalmologa)
SUPERVISOR
10/30/2012
TIPO DE INVERSIN
Adquisicin de dotacin para el servicio de oftalmologa del

Hospital Simn Bolvar E.S.E
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
20120303 del 16/05/2012
DOTACIN
53700 del 4/4/2012
370,500,000.00
Aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital y el Hospital Simn Bolvar III Nivel de atencin ESE, para el desarrollo del proyecto denominado Adquisicin de
dotacin para el servicio de Oftalmologa del Hospital Simn Bolvar ESE
100% FECHA DE SEGUIMIENTO
4/24/2013

#
FECHA
12/31/2012
1
2
3
PROVEEDOR/ REPRESENTANTE LEGAL # FACTURA/CONTRATO
OPIMED S.A.S/ LUZ MARIA

ESPINOSA MORENO
Contrato #20682012
VALOR
368,356,956
OBJETO
SUPERVISA
contrato de compraveta de equipos biomdicos Dr. Sergio Quintero

para el servicio de oftalmologa
Pacheco
%CUMPL
100%
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
11/6/2012
Ing. Andrea Bravo
Envo Plan de trabajo y Cronograma
Rad. SDS 170633 DEL 6/11/2012
10/29/2012
Ing. Andrea Bravo
Ing.Natalia Nieto, Dr. Oscar Correa,

Dr. John Garcia, Dr. Pardo, Dr.
Javier Sop, Dr. Esmeralda
2%
Elaboracin y aprobacion de borrador de estudios previos

Analisis tecnico, Jurdico, financiero y de la subgerencia Financiera
de los Estudios Previos
11/20/2012
12/6/2012
Hugo Palacios
12/10/2012
Dra. Esmeralda
12/18/2012
Ing.Natalia Nieto, Dr. Oscar Correa,

Dr. John Garcia, Dr. Pardo
Evaluacin de las propuestas
12/20/2013
Ing. Andrea Bravo
Solicitud Primer desembolso ante la SDS
Envio de certificacin apertura de cuenta de ahorros para

Desarrollo de Servicios y Financiera
9%
Rad. SDS 188737 del 6/12/12

6%
Publicacin de propuestas, recepcin y respuesta de aclaraciones.
2%
6
7
Rdicado 197084 del 20/12/2012
Objeto: Contrato de compraventa de equipos

Se Elabora el contrato de compraventa de equipos Biomedicos para Biomedicos para el servicio de Oftalmologa.
el Servicio de Oftalmologa #2068-2012 celebrado entre el Hospital
Valor: $368,356,956
Simn Bolvar III Nivel de Atencin ESE.
12/31/2012
12/31/2012
10
11
2/20/2013
2/21/2013
Ing. Andrea Bravo

Ing. Andrea Bravo
12
2/26/2013
Ing. Andrea Bravo
13
3/7/2013
Dr. Quintero (supervisor convenio)
EL 19/03/2013 el proveedor OPIMED trae los equipos incompletos,

por tal razn no se reciben los equipos. Falta 1 Camara, los
manuales en espaol y dos lentes
14
4/3/2013
Dr. Quintero (supervisor convenio)
Se reciben los equipos en el almacen (ver acta de recibido). Se

present una dificultad con la entrega de KITS de accesorios, se
debe realizar un ajuste al contrato
Se envan actas, y OTROSI del contrato a la

SDS
15
4/4/2013
Ing. Andrea Bravo
Se cambia el nmero de cuenta de ahorro porque Tesoreria habia

reportado uno errado.
Rad. SDS 52373 del 05/04/2013
16
4/10/2013
Ing. Natalia Nieto
Entregan actas de recepcin de equipos y otroSI del convenio
Se envan por correo electronico a los

Ingenieros Biomedicos de la SDS el
11/04/2013
17
4/24/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe por parte de almacn las entradas de los equipos de

oftalmologa.
Se envan por correo electronico a los

Ingenieros Biomedicos de la SDS el
24/04/2013
4/24/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva oficio a la SDS solicitando segundo desembolso del

convenio 1862
Rad. SDS 65450 del 25/4/13
19
4/30/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe carta de traslado solicitud de saldo convenio inter.18622012 a la Dra. Elsa Graciela Martinez .
El oficio lo envia la Subdirectora de

contratacin a la Directora de Desarrollo de
Servicios con Rad.61714 del 25/4/2013
20
5/23/2013
Ing. Andrea Bravo
Se contacta a Financiera de la SDS, Florentino informa que la

solicitud como tal no habia llegado su rea.
Contacto frecuente con el Ing. Rozo y Hector

de Financiera para agilizar el trmite
21
5/31/2013
Ing. Andrea Bravo
6/14/2013
Ing. Andrea Bravo
Luis Eduardo Castro de Tesorera HSB reporta el pago al proveedor Se envia por correo a los Ing. Biomedicos de
OPIMEC de la factura
la SDS
23
6/17/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia oficio a la SDS solicitando respuesta al Rad.61714 donde

se busca un concepto para el uso del saldo del convenio.
Rad. 96865 del 18/6/2013
24
8/1/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe oficio de la SDS (Direccin de Desarrollo de Servicios).

Donde se indica el manejo del dinero sobrante del conv.1862
Rad. 96865 del1/8/2013
25
8/8/2013
Ing. Andrea Bravo
18
22
26
8/12/2013
Ing. Andrea Bravo
Aprobacin de polizas y acta de inicio;Notificar el inicio del

contrato al supervicior del contrato y al contratista y a financiera
Se recibe carta de legalizacin del proyecto
Se solicita nuevamente desembolso primero
comit operativo
6%
Radicado 25990 del 18/02/2013
Rad. SDS 30115 del 25/02/2013
Rad. SDS 32365 del 28/2/2013
El seor Florentino de Financiera informa que el trmite est en

curso y que es factible que se haga el pago para el 7/06/2013
Pendiente hacer el cierre del proyecto para liquidar el convenio

Se enva la solicitud de la liquidacin del convenio 1862, anexando
los soportes respectivos
5%
0%
27
8/13/2013
Dr. Correa
Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo
Se realiza acta de cierre del proyecto de oftalmologa
Se archiva en el AZ del convenio 1862 y en

medio magnetico
28
8/16/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva solicitud al subgerente cientifico del Hospital para

gestionar la contratacin urgente del retinologo.
OP 215 DEL 2013
10/4/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita mediante correo al Sr. Luis Fajardo (Tesoreria HSB) la

informacin de extractos desglosados para proceder a liquidar el
convenio.
29
10/15/2013
Ing. Fernando Rozo
Envia solicitud de documentos para liquidar el convenio
Rad SDSEE 147948
30
10/18/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita a la Dra. Alba Lucia de Contratacin del HSB la

liquidacin del contrato 2068 del 2012
Se ha solicitado varias veces la informaci,

mediante correos electronicos para poder
liquidar el convenio.
31
11/22/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia oficio a la SDS con los documentos soportes de ejecucin

del convenio 1862.
32
4/25/2014
Ing. Miguel Angel Snchez
Se enva oficio a la SDS solicitando informacin sobre el nmero de

cuenta en donde se deben reintegrar el saldo resultante despus
de la ejecucin del Convenio y los rendimientos financieros.
Rad. 2014ER34238
Proseguir con el trmite de liquidacin del

convenio
33
5/15/2014
Dr. Rafael Mauricio Sop
El da 15 de mayo se realizar el reintegro de los recursos del

convenio por concepto de saldo del convenio y por rendimientos
financieros, informando a la SDS mediante oficio con los debidos
soportes, con el fin de proseguir con el proceso de liquidacin del
convenio
34
5/29/2014
El da 23 de mayo se entrega a secretaria copia de los soportes del

reintegro de los recursos del convenio por concepto de saldo del
convenio y por rendimientos financieros con radicado No.
2014ER43321.
Proseguir con el trmite de liquidacin del

convenio
35
8/11/2014
Se informa por parte de la Secretaria Distrital de Salud que el

proceso de liquidacin del convenio no presenta avance.
Realizar seguimiento el trmite de liquidacin

del convenio
36
8/31/2014
El pasado 28 de Agosto se envo a la SDS un oficio solicitando

nuevamente se realice la liquidacin del convenio. A la fecha no
hemos recibido respuesta por parte de la SDS.

del convenio
37
9/30/2014
La SDS no presenta avance en el proceso de liquidacin del

convenio a pesar de que se ha solicitado en reiteradas ocasiones
de manera oficial.

del convenio
38
11/12/2014
La ingeniera Monica Gonzalez solicita se radique nuevamente el

acta de liquidacin del convenio, y se explica que la cuenta
bancaria ya fue cancelada y los recursos devueltos a la cuenta
indicadad por la SDS.

del convenio
39
11/25/2014
La SDS enva el oficio No. 2014EE97773 mediante el cual nos

comunica que ya se realiz el concepto tcnico de liquidacin por
parte del rea de dotacin y que est pendiente elaborar el acta de
liquidacin y su posterior envo al rea de jurdica. El pasado 28 de Realizar seguimiento el trmite de liquidacin
Noviembre se entrega al Dr. Javier Pardo la relacin de los
del convenio
convenios que estan pendientes de liquidacin por parte de la SDS,
para que dirija un oficio directamente al rea de juridica solicitando
se agilice el proceso.
40
1/15/2015
El proceso de liquidacin no presenta avance por parte de la SDS.
41
2/13/2015

Se esta proyectando un nuevo oficio en el cual se incluirn copia de
del convenio
las anteriores solicitudes.
Se recibe respuesta al oficio de solicitud de liquidacin del covnenio

por parte de la Dra. Elsa Graciela donde indica que la supervisin
de este covenio no es competencia de su direccin por lo cual no Realizar seguimiento el trmite de liquidacin
puede informar sobre el evance del proceso. Se debe dirigir un
del convenio
nuevo oficio a la subdireccin de contratacin para verificar en que
estado se encuentra la liquidacin.
El da 10 de Junio mediante correo electrnico la referente de

dotacin de la Secretaria Distrital de Salud solicit se enven los
soportes del reintegro de los recursos que no fueron utilizados y
los rendimientos financieros generados para poder continuar con el
del convenio
proceso de liquidacin del convenio. Se esta tramitando la
respuesta y el envo de los soportes de reintegro de dinero a la
SDS.
42
5/8/2015
43
6/10/2015
44
7/10/2015
45
8/14/2015
El 17 de Junio se remite el oficio No. 2015ER46563 a la direccin

de infraestructura y tecnologa de la Secretaria Distrital de Salud,
en el cual se aclara los recursos utilizados para la ejecucin del
convenio y los recursos reintegrados al FFDS.

del convenio

del convenio
El 4 de Agosto se remite a la Subdireccin de Contratacin un

oficio solicitando se informe sobre el proceso de liquidacin que
del convenio
viene adelantando, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

con copia a la Direccin de Anlisis Entidades Pblicas Territoriales Realizar seguimiento el trmite de liquidacin
del convenio
46
9/10/2015
47
10/13/2015
48
11/11/2015
El proceso de liquidacin del convenio no presenta avance por

parte de la SDS. Mediante oficio de radicado No. 2015ER88136 del Realizar seguimiento el trmite de liquidacin
6 de Noviembre se reitera a la subdireccin de contratacin se
del convenio
agilice el proceso de liquidacin del convenio.
La ingeniera Mnica Gonzalez nos informa que la subdireccin de

contratacin esta solicitando se certifique el pago de los
parafiscales durante los aos que estuvo vigente el convenio, el
pasado 9 de Diciembre el Dr. Mauricio Sopo remite va correo
del convenio
electronico fotocopia de las certificaciones que ha emitido el revisor
fiscal desde el ao 2012 a la fecha. Se esta organizando la
informacin para ser remitida a la Secretaria de Salud.
49
12/15/2015

parte de la SDS, no se ha recibido respuesta al oficio enviado el
pasado 14 de Septiembre a la subdireccin de contratacin
mediante radicado. 2015ER71682.

del convenio
#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
Adelantar las acciones necesarias

para que en coordinacin con la
SDS-FFDS, se ejecute el objeto del
convenio a celebrar
Ing. Andrea Bravo
administrativa y las dems
acciones necesarias para el
desarrollo del objeto
Ing. Andrea Bravo
OBSERVACIONES
Garantizar que las personas

asignadas para el desarrollo del
convenio, sean apropiadas y
especficas de acuerdo a la
adquisicin de los equipos,
asegurando que los mismos, y los
elementos de dotacin adquiridos
sean manejados y controlados en
su uso tcnico por personal idneo
y capacitado bajo la directa
responsabilidad de la ESE
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Dr. Oscar Correa
Dr. Sergio Quintero

aportados sean destinados para el
convenio
Ing. Andrea Bravo

Dr. Sergio Quintero
Elaborar el plan de trabajo, que

incluya las actividades, productos,
responsables y cronograma
requeridos en el cumplimiento del
objeto contractual
Entregar al supervisor del

convenio los documentos
relacionados con los informes de
ejecucin, contratos celebrados,
actas de entrega y puesta en
funcionamiento de equipos
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Mantener actualizado el proyecto

de inversin en la SDS-FFDS
Ing. Andrea Bravo
Asignar y mantener a una persona

como responsable administrativo
del convenio, quien ser el
interlocutor con el supervisor para
el seguimiento al desarrollo del
objeto del mismo
Ing. Andrea Bravo
Presentar oportunamente al
supervisor del convenio la cuenta
de los desembolsos derivados de
ste
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Dr. Oscar Correa
Contratacin
10
Cumplir con los estndares de

habilitacin de acuerdo con la
resolucin 1043/2006 del MPS;
estndar 3 DotacinMantenimiento, en los servicios de
salud
Ing. Natalia Nieto

Dr. Oscar Correa
Dr. Sergio Quintero
Calidad
11
Abrir una cuenta nica para el

manejo de los recursos del
convenio. La ESE se compromete a
no hacer unidad de caja y
mantener contabilidad separada
de los recursos desembolsados al
presente convenio por parte del
FFDS
Ing. Andrea Bravo

Luis Eduardo Fajardo
12
El Hospital deber presentar

informes mensuales de de
ejecucin del convenio dentro de
los primeros 5 das hbiles de cada
mes a quien ejerza la vigilancia,
orientacin y control de ejecucin
del mismo, los cuales debern
informar como mnimo de los
siguientes aspectos: -Contratos
ejecutados -Listado de dotacin
adquirida -Porcentaje de ejecucin
del convenio
Ing. Andrea Bravo
13
La ESE se obliga a dar

cumplimiento a las normas legales
de proteccin al medio ambiente
vigentes en Colombia, as como la
normatividad interna de la ESE,
relacionadas con el deber de
proteccin al medio ambiente y de
los recursos naturales
14

cumplimiento a las normas legales
de proteccin al medio ambiente
vigentes en Colombia, as como la
normatividad interna de la ESE,
relacionadas con el deber de
proteccin al medio ambiente y de
los recursos naturales
Ing. Natalia Nieto

Dr. Oscar Correa
Dr. Sergio Quintero
Jefe Maria Eugenia Rodrguez
Ing. Natalia Nieto

Dr. Oscar Correa
Dr. Sergio Quintero
Jefe Maria Eugenia Rodrguez
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Las dems que se requieran de

acuerdo con la naturaleza del
convenio
Todos
ENTRE
ESTADO
24
ACTIVO

DD/MM/AAAA

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
FECHA FIRMA
1870
PLAZO VENCIMIENTO
10/30/2012
PRORROGAS
MESES
N/A

SUPERVISOR
10/30/2012
Alberto Reyes
TIPO DE INVERSIN
Ampliacin, adecuacin y dotacin para la Unidad de Salud Mental

de la Clnica de Medicina Fsica y Rehabilitacin Fray Bartolom de
las Casas
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
#20132015 del 08/03/2013

# 20122003 del 24-092012
INFRAESTRUCTURA
90715 del 15/06/2012

actualiza Rad. SDS 43010 DE 18/03/2013
Actual 2 SDS 70369 del 3/5/2013
1,611,457,343.00
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura fsica del Hospital Simn Bolvar- Sede Clnica Fray
Bartolom

#
FECHA
PROVEEDOR
VALOR
# FACTURA/CONTRATO
5/10/2013
HACER DE COLOMBIA LTDA

*OSCAR TAMAYO PERALTA
1099-2013
5/10/2013
CARLOS ARTURO MONZON GONZALEZ
1101-2013
OBJETO
SUPERVISA
Prestacin de Servicios para el diagnostico

de redes de la unidad de Salud Mental de la
56,724,000
Jos Manuel Erazo
Clnica Fray Bartolom de las Casas Segundo
Piso
3,970,800
Prestacin de servicios de Interventoria

tecnica, Diagnostico de redes de la unidad
Jos Manuel Erazo
de Salud Mental de la Clnica Fray Bartolom
de las Casas. Piso segundo suscrito entre el
Hospital Simn Bolvar ESE y Carlos Arturo
Monzn Gonzalez
%CUMPL
0%
0%
3
#
1
FECHA
12/6/2012
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Hugo Palacios
Envio de certificacin apertura de cuenta de ahorros para

Desarrollo de Servicios y Financiera
Rad. SDS 188733 del 6/12/12
12/12/2012
Ing. Andrea Bravo
Se envian plan de trabajo y cronograma a la SDS
rad. SDS. 192953 del 13/12/2012
12/28/2012
Se recibe desembolso de $322,291,479
Fondo Financiero Distrital

Orden de Pago 427489
2/12/2013
Alvaro Pardo
2/26/2013
Ing. Andrea Bravo

comit operativo
Se genera acta de inicio del convenio 1870

Rad SDS. 32363 del 28/02/2013
2/6/2013
Arquitecto Carlos Pinzn
Enva los Estudios Previos de "Modernizacin de espacios fsicos

e infraestructura y adecuacin de redes hidrulicas, sanitarias,
elctricas, contra incendio, gases medicinales para el proyecto
Ampliacin, adecuacin y dotacin para la Unidad de Salud
Mental de la Clnica de Medicina Fsica y Rehabilitacin Fray
Bartolom de las Casas.al Ingeniero Freddy Perez por Correo
electronico
3/18/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva a la SDS el proyecto actualizado
3/19/2013
Arquitecto Fernando Castro
Realiza borrador de estudios previos para obra e interventoria
4/17/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe viabilidad financiera del proyecto de Salud Mental, slo

para la infraestructura. Se define que cuando se tengan recursos
se debe ajustar el proyecto (la parte financiera)
Rad. SDS 43010 de 16/04/2013. aparece el

mismo nmero con el que se radica el
proyecto. Se debe contestar con
#2013EE495 O 1 Fol:3
10
4/18/2013
Ing. Andrea Bravo

Arq. Fernando Castro
Arq. Carlos Pinzn
Se envian estudios previos a la SDS para revisin (es un

borrador)
Se envan por correo electrnico a Arq. Oscar

Avellaneda, Juan Carlos Vincos e Ing. Freddy
Perez
11
4/19/2013
Ing. Freddy Perez
Aprueba mediante correo electronico los estudios previos
12
4/22/2013
Ing. Andrea Bravo
13
4/25/2013
Ing. Andrea Bravo
14
4/25/2013
Ing. Andrea Bravo
15
4/25/2013
Ing. Andrea Bravo
Se publica la invitacin en la pagina Web para contratar Estudio

http://es.scribd.com/collections/4236850/Subgerencia-Administrativa-Invitac
de Redes e Interventora
16
5/3/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva actualizacin del proyecto incluyendo la dotacin para

el 2013
Rad. SDS 70369 del 3/5/2013
17
5/14/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicitan a la Subgerencia Administrativa contratos, polizas y

actas de inicio al contratista que desarrollar los estudios de
redes.
Oficio OP-131 del 14/05/2013
18
5/14/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita adicin o generacin de un nuevo convenio para la

parte de dotacin de Fray
Rad. SDS 76041 del 14/05/2013
Pasa los estudios previos a aprobacin por parte de Sub.

Admn., Sub. Financiera y contratacin.
Enva a a la Sub.Financiera y Sub. Admon. Correcciones a tener
en cuenta en los estudios previos.
Se enva a la Dra Esmeralda mediante oficio OP-118-2013 los
estudios previos aprobados por el HSB.
Rad. SDS 43010 DE 18/03/2013
Pendiente revision de los documentos y

aprobacin por parte del comit de
seguimiento de convenios del Hospital Simn
Bolvar
Antes de publicar la invitacin
Se enva por correo a la SDS los estudios

previos aprobados.
19
5/6/2013
SDS
20
5/29/2013
Ing. Andrea Bravo
21
5/30/2013
Ing. Andrea Bravo
22
6/20/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva oficio a la subgerencia admn solicitando informacin

de los dos contratos suscritos para las pruebas de redes.
Oficio OP-166 DEL 20/06/2013.
23
7/4/2013
Comit de Ingeniera Hospital Simn

Bolvar
Se realiza seguimiento a los contratos de estudios de redes.
Pendiente acta de la Reunin
24
7/5/2013
Ing. Jos Manuel Erazo
El Ing. Jos Informa que los contratistas solicitaron prorroga, los

documentos an no han sido firmados.
Pendiente que Contratacin proporcione las

prorrogas y polizas para que planeacin del
HSB las enve a la SDS
25
7/5/2013
Ing. Andrea Bravo
26
7/15/2013
Ing. Andrea Bravo

Comit de Ingeniera Hospital Simn
Bolvar
Oscar Avellaneda
Andrea Bravo
Se recibe oficio de aprobacin estudios previos redes e

interventoia estudio de redespor parte de la SDS
Contratacin entrega los contratos para estudios de Redes e
Interventoria de la Fray Segundo Piso. Se archivan en AZ del
convenio 1870
Se envia a Gestin Pblica los contratos del convenio 1870
Se solicita nuevamente informacin del seguimiento de los

contratos al Ing. Jos Manuel Erazo, teniendo en cuenta que no
se ha recibido respuesta al oficio OP 166 del 20/06/2013
Se solicita nuevamente informacin del seguimiento de los
contratos al Ing. Jos Manuel Erazo, teniendo en cuenta que no
se ha recibido respuesta al oficio OP 166 del 20/06/2013
Se realiza seguimiento a los contratos de estudios de redes.
Rad. SDS 66990 29/04/2013
Oficio GC-077-2013
Oficio OP-145-2013
Se solicita por correo coorporativo
Se solicita por correo personal
27
7/30/2013
En la Clinica Fray Bartolom de las Casas
28
8/8/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe por parte de contratacin del HSB la prorroga para el

contrato 1101. del 26/06/2013
29
8/8/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita anulacin al CDP 1145 y CRP 4244 de la adicin de

$7,941,600 para el contrato 1101.
op 209-2013. La Oficina Asesora en

Planeacin solicita la anulacin del CDP y CRP
ya que est adicin no est soportada por el
convenio.
30
8/21/2013
Ing. Monica Gonzalez

Ing. Fernando Rozo
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo
Se revisa en la SDS la dotacin del proyecto ajustada. Los

ingenieros Mnica Gonzalz y Fernando Rozo aprueban la
dotacin del proyecto
Acta en AZ del convenio.

El proyecto debe pasar a anlisis de redes
31
8/23/2013
Enva informe del contratista HACER
Se archiva en forma magnetico C:\Mis

documentos\Andrea_Bravo\CONVENIOS\201
2-1870\Informe\Informes
contratista\Redes\201308_General
32
9/2/2013
Ing. Oscar Avellaneda

Ing. Andrea Bravo
Ing. Carlos Pinzn
Dr. Juan Carlos Vincos
comit operativo del conv. 1870
33
9/6/2013
Ing. Andrea Bravo
Envio oficio SDS solicitando aclaracin del concepto emitido por

el ministerio donde se Informa que el proyecto "Nueva sede de
alta complejidad para la atencin hospitalaria en Salud Menta y
Rehabilitacin Integral"
R:147493 del 9/09/2013
34
9/27/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita informacin a la Subgerencia Administrativa de los

entregables del contrato 1101-redes de la Clnica Fray para el
proyecto de Salud Mental.
OP 248 del 27/09/2013
35
10/2/2013
Comit de Ingeniera
Dra. Viviana Meneses
Dra. Sonia Sanchez
Dr. Cano
Se revisa de forma general el diagnostico de redes entregado

por el interventor del contrato 1099
36
10/4/2013
37
10/4/2013
Comit de Ingeniera
Se revisa de forma general el diagnostico de redes entregado

por el interventor del contrato 1099
Ing. Andrea Bravo
Se solicita informacin a la Subgerencia Administrativa de los

entregables del contrato 1101-redes de la Clnica Fray para el
proyecto de Salud Mental. Tambien se solicita la anulacin de la
anulacin de la adicin al contrato 1101. Esto ya se habia
solicitado en el oficio OP 209.
Al 1/11/2013 Est en curso por parte del comite de ingenieria el
anlisis del diagnostico de redes. el 4/10/2013 se envo el ltimo
oficio a la Sug. Admn solicitando el estudio. Segn informacin
recibida por Desarrollo de Servicios el 28/10/2013 el proyecto de
Salud Mental ya tiene concepto de redes y fue remitido a
Planeacin y Sistemas de la SDS para hacer el envo respectivo
al Ministerio, de esta manera, tan pronto se tenga el estudio de
redes, es necesario radicar una nueva actualzacin del proyecto
e iniciar de nuevo el tramite de viabilizacin ante la SDS.
38
11/1/2013
Ing. Andrea Bravo
39
11/5/2013
Ing. Andrea Bravo
40
11/7/2013
Dra. Sonia Rodriguez

Subgerente Admn.
41
11/8/2013
Jeimy Palma-Ingenieria Biomedica
42
11/12/2013
Jos Manuel Erazo
OP 251 del 4/10/2013
Se solicita a Desarrollo de Servicios de la SDS, modificacin al

convenio, en la forma de pago. con el fin de que el Hospital
pueda comprometer los recursos en la presente vigencia,
teniendo en cuenta que estos son de la vigencia anterior para la
SDS los cuales feneceran a 31 de diciembre de 2013
Entrega informalmente 1 CD y afirma que este contiene el
estudio de redes definitivo.
Entrega mediante acta cuatro CD:
a. Diseo de Voz y Datos
b. Diseo Electrico
c.El CD 3 fue entregado el 7/11/2013 por la Dra. Sonia
Rodriguez y hace referencia a las redes Hidraulicas.
D. Desagues
e. Voz y Datos
Entrega mediante acta, la informacin de redes proporcionada
por el interventos:
Entrega dos az de cada capitudo (1,2,3,4y 5), dos carpetas del
capitulo 6
el 8/11/2013 se revisa dicho CD y se

encuentra que slo contiene el diagnostico de
redes Hidraulicas
No se encuentra en los CD's el diagnostico de

redes contra incendios y de gases
Medicinales.
Falta El capitulo y CD de Gases Medicinales y

el CD de la Red contra Incendios. El acta
reposa en el AZ del conv 1870
43
11/13/2013
Ing. Andrea Bravo
Se remite el estudio de redes entregado por el Ingeniero Jos

Manuel a la SDS (se envian AZ y CD)
Rad. SDS 2013ER170126 del 13/11/2013
Rad. SDS 2013ERE169418
Se da alcance al Rad. SDS 76041 del

14/05/2013
Rad. SDS
44
11/27/2013
Dra. Martha Liliana Cruz
certificado de viabilidad y concepto tcnico del proyecto

denominado Ampliacin, adecuacin y dotacin para la Unidad
de Salud Mental de la Clnica de Medicina Fsica y Rehabilitacin
Fray Bartolom de las Casas emitido por la Direccin de
Planeacin y Sistemas el 21/11/2013.
45
11/27/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita nuevamente la adicion para la dotacin del proyecto
Pendiente
*Revisar todo el tema de pagos tanto al contratista como al

interventor. Esto lo debe suministrar el supervisor.
*La subgerencia Admn. debe enviar a la Oficina Asesora de
Planeacin la anulacin de la adicin que habia otorgado al
interventor. Se solicito varias veces.
*revisar como se maneja el tema de la dotacin ya que no est
contemplado dentro del conv.1870.
*Ajustar el proyecto incluyendo todo el tema de redes.
*Actualizar cronogramas.
*Ejecucin_Redes, Obra Civil y dotacin
46
12/3/2013
47
01/14
Ya fue ejecutado en su totalidad el estudio de redes. Se debe

actualizar el proyecto incluyendo el valor resultante del estudio
de redes.
48
2/28/2014
Ing Miguel Angel Snchez
49
4/11/2014
50
5/12/2014
Se va a realizar una revisin del estudio de redes porque de

acuerdo a concepto de la SDS, el costo de la implementacin de
las redes es muy alto. De igual forma se toma la decisin por
parte de la SDS y de la Gerencia del Hospital de separar las
redes tcnicas en otro proyecto.
De igual forma se iniciar el ajuste del proyecto de Salud Mental,
con el fin de incluir la adecuacin del ala sur del tercer piso de la
Clnica tambin con destinacin a la Unidad de Salud Mental
Se est realizando la actualizacin del proyecto, teniendo en

cuenta la adecuacin e implementacin de 178 camas ms para
la Unidad de Salud Mental, de acuerdo a los compromisos
establecidos en el PSFF. Para lo anterior se tomar el ala sur del
segundo piso, el ala sur del tercer piso y un rea de las salas de
ciruga y de las salas de partos
Radicar el proyecto el da 15/04/2014

Actualizar cronogramas, Obra Civil de
acuerdo a reformulacin del proyecto
El proyecto fue reformulado y radicado en la SDS. El da 23 de * Realizar los ajustes al proyecto de acuerdo
Abril de 2014 se efectuarn con la referente de anlisis y
a las observaciones de la SDS y gestionar la
Polticas de la Oferta de la SDS los ajustes correspondientes a
viabilidad del proyecto
este componente, de acuerdo a observaciones realizadas por ella
el da 9 de mayo
51
5/26/2014
* Realizar los ajustes al proyecto de acuerdo

Se programa reunin con el referente de infraestructura de la
a las observaciones de la SDS y gestionar la
SDS para la revisin de este componente junto con el Arquitecto
viabilidad del proyecto por el rea de
Alberto Reyes para el da 29 de Mayo, se realizan observaciones
infraestructura
varias al diseo y distribucin de espacios, se programa la nueva
revisin para el da 6 de Junio, se realizan los ajustes y se
programa entregar a la SDS los ajustes el da 17 de junio.
Programar reunin con la SDS para la

revisin y aprobacin de los planos.
52
7/10/2014
El pasado 27 de Junio de 2014 se entreg al referente de

infreaestructura de la SDS el plano ajustado por el Arq. Alberto
Reyes de acuerdo a las ltimas observaciones realizadas. El Arq.
Cesar Castillo devuelve el proyecto el 2 de julio y los planos el 8
de Julio para ser ajustados de acuerdo a normatividad vigente.
Se informa al Arq. Alberto y se espera tener todo ajustado para
el marte 15 de Julio.
53
7/31/2014
Se radica el proyecto el 31 de Julio con los ajustes solicitados

por la SDS. Est pendiente tramitar la devolucin soportada en
el Otro si No. 1 por valor de $7.941.600 ante presupuesto.
Se debe validar con el ingeniero Carlos

Medina la realizacin del trmite mencionado.
Realizar seguimiento al avance del proyecto

en la SDS.
54
8/29/2014
El proyecto esta en la SDS para revisin por parte de

infraestructura, sigue pendiente que las secretaria asigne al
referente para adelantar este proceso. Se debe comunicar a la
Dra. Sonia Sobre el tramite para efectuar el reintegro ante
presupuesto del otro Si No. 1
55
10/1/2014
Se envo un oficio a la Dra Elsa Graciela Martinez solicitando la

prorroga por un ao al convenio 1870, al realizar seguimiento al
proceso se informa que esta en poder del Dr. Carlos Vincos.
Realizar seguimiento a la elaboracin de la

prorroga.
Al igual que el mes anterior no ha sido asignado un referente de

infraestructura por parte de la Secretaria Distrital de Salud que
realice la revisin del proyecto. Se envo un oficio dirigido a la
Dra. Elsa Graciela Martnez solicitando se informe al hospital
sobre el avance de los proyectos, pero hasta la fecha no hemos
recibido respuesta.
Realizar seguimiento al avance del proyecto

en la SDS.
Se solicita mediante oficio se realice una prorroga del convenio

por 12 meses de acuerdo a la justificacin entregada a la SDS,
segn se informa por parte del rea de infraestructura el
secretario solo aprueba una prorroga por 6 meses inicialmente,
la segunda prorroga por los otros 6 meses esta supeditada al
avance en la ejecucin del convenio. Se le informa al Arquitecto
que es necesario que se nos haga oficial esta decisin.
Realizar seguimiento a la aprobacin de la

prorroga.
56
57
10/7/2014
11/12/2014
58
59
12/12/2014
1/15/2015
Durante la semana del 24 al 28 de Noviembre se realiz

seguimiento a la elaboracin de la prrroga del convenio 1870
con el Dr. Juan Carlos Vincos, teniendo en cuenta que esta
venca el da 27 de noviembre, segn nos informa est
pendiente por firma en el despacho y la prorroga ser por seis
(6) meses y no por el ao que haba solicitado el hospital.
No se presenta ninguna justificacin de esta decisin por parte
de la SDS, es importante tener en cuenta que este proyecto no
se puede ejecutar en este periodo de tiempo, por lo que ser
necesario solicitar nuevas prorrogas.
Durante el mes de Diciembre se realiz seguimiento a la

elaboracin de la prrroga del convenio 1870 con el Dr. Juan
Carlos Vincos, el da 22 de Diciembre el Arq. Oscar Avellaneda
nos confirma que ya se encuentra el documento firmado por el
Realizar seguimiento a la modificacin de la
Secretario de Salud y que la gerente ya puede proceder a firmar
pliza de cumplimiento.
la prorroga. El 25 de Diciembre se hace entrega de copia de la
prorroga y se inicia el tramite para la modificacin de la poliza de
cumplimiento.
60
2/13/2015
Estamos en espera de la entrega de los ajustes de

infraestructura por parte del Arq. Alberto Reyes, Esto incluye la
elaboracin de los APU, las especificaciones tcnicas, los detalles
arquitectnicos y los ajustes a las cantidades de obra y los
diferentes planos solicitados por los referentes de la SDS, en
cuanto se tenga la informacin se puede proceder con la
radicacin.
61
3/17/2015
Se radico el pasado 27 de Febrero la actualizacin a vigencia

2015 del proyecto de inversin, se encuentra en revisin por
parte de los referentes de la SDS.
Se realiza seguimiento al proyecto de inversin y se obtiene

concepto tcnico favorable por parte de la direccin de provisin
de servicios, se enva a la direccin de infraestructura y
tecnologa para su respectiva revisin. Segn nos informa el Arq.
Oscar Avellaneda referente de infraestructura el proyecto aun no
les ha sido entregado.
No se puede dar inicio a la ejecucin del convenio hasta tanto no

se realice a aprobacin del proyecto de inversin.
El 17 de Abril se enva un oficio solicitando se efectu la prrroga

del convenio por un periodo de 12 meses, segn nos informan
de la SDS se tiene planeado realizar la prorroga y una adicin al
convenio para el manejo de los proyectos de la fray. El proyecto
ya fue envado al Ministerio de Salud y Proteccin Social para su
revisin y aprobacin.
62
4/10/2015
63
64
5/8/2015
Realizar seguimiento a la aprobacin de la

prorroga.
Realizar seguimiento a la modificacin de la

pliza de cumplimiento.
65
66
6/10/2015
7/10/2015
El da 22 de Mayo se firma la prorroga No. 2 del convenio

interadministrativo por un trmino de 12 meses. El proyecto est
pendiente de aprobacin por parte del Ministerio de Salud y
Proteccin Social.
Realizar seguimiento a la modificaciones

solicitadas por la SDS.
Se remite a la subdireccin de contratacin la pliza de garanta

donde se legaliza la prorroga No. 1 y 2 realizadas al convenio
interadministrativo. El pasado 10 de Julio se remite un oficio a la
SDS solicitando se adicionen al convenio los recursos para la
ejecucin de los proyectos de inversin de las redes tcnicas, de
las adecuaciones fsicas y el de dotacin de la unidad de salud
mental.
Realizar seguimiento a la modificaciones

solicitadas por la SDS.
67
8/14/2015
Segn nos informa el Arq. Oscar Avellaneda el da jueves 6 de

Agosto el Ministerio de Salud y Proteccin Social aprob las
modificaciones al plan bienal vigencia 2014-2015. Est
pendiente que se realice el trmite de adicin de recursos al
convenio.
68
9/14/2015
Se est en espera del concepto favorable por parte del MPS del
proyecto, para realizar la adicin presupuestal e iniciar la
ejecucin del convenio.
Se solicitan nuevos ajustes al proyecto de inversin, los cuales

fueron entregados al Dr. Luis Nova el pasado 5 de Octubre. Se
est en espera del concepto favorable por parte del MPS del
proyecto, para realizar la adicin presupuestal e iniciar la
69
10/13/2015
70
71
11/11/2015
12/15/2015
El martes 20 de Octubre se sostuvo una reunin en el Ministerio

de Salud y Proteccin Social donde se realizaron nuevas
observaciones al proyecto de inversin, en esta ocasin se
solicit ajustar cierta informacin referente al presupuesto de
obra y planos arquitectonicos, el miercoles 22 se cit al grupo de
ingenieria del hospital para revisar y realizar los ajustes
solicitados por ministerio, en dicha reunin tambien estuvo el
grupo de arquitectos e ingenieros de la Secretaria de Salud. Los
ajustes del presupuesto y de los planos son entregados al
arquitecto Oscar Avellaneda de la SDS el da viernes 23 de
Octubre, de acuerdo a lo informado por la Secretaria los ajustes
fueron remitidos al Ministerio hasta el da 28 de Octubre
Mediante radicado No. 201542301941552. El pasado 4 de
noviembre el ministerio de salud realiza unas nuevas
observaciones a los planos arquitectonicos y al presupuesto
revisado y aprobado por la SDS, los ajustes son radicado el da
lunes 9 de noviembre ante el ministerio con el radicado No.
201542302003792.
El da 24 de Noviembre se enva a la Secretaria Distrital de Salud

el oficio No. 2015ER92622 solicitando se adicionen los recursos
necesarios para la ejecucin de los proyectos de redes tcnicas y
el de ampliacin y adecuacin de la unidad de salud mental. Se
enva el oficio No. 2015ER96807 el da 9 de Diciembre
solicitando se realice el primer desembolso correspondiente al
50% del valor total de la adicin es decir la suma de
$2.693.054.427,75. El da 11 de Diciembre se realiza la reunin
del cmite operativo para aprobar los trminos de referencia.
Esta pendiente que el secretario de salud firme la aprobacin de
la adicin de recursos del covnenio.
#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
Estructurar, participar
activamente y realizar todos
los actos necesarios, acorde
con los lineamientos tcnicos
y jurdicos definidos por la
SDS y conforme al manual de
contratacin de la ESE, para la
contratacin de diseos
tcnicos, adecuaciones y
reparaciones del proyecto. Las
condiciones de orden tcnico
que exija el proyecto en su
ejecucin, sern concertadas
por las partes a travs del
comit operativo. Aprobadas
estas condiciones tcnicas, la
ESE, adelantar la
contratacin acorde con las
modalidades y procedimientos
previstos en su reglamento
interno de contratacin
Aportar los recursos

administrativos, logsticos y de
soporte que sean necesarios,
de conformidad con la
disponibilidad de recursos
financieros con que se cuente,
para dar inicio a la
recuperacin del inmueble, de
conformidad con lo
establecido en el proyecto de
inversin viabilizado y
aprobado por la SDS y con las
fuentes de financiacin que en
el mismo se hayan definido
Arq. Carlos Pinzn

Ing. Andrea Bravo
Dr. Jose Alexander Moreno
Esmeralda Snchez
Disponer del personal

profesional idneo de
conformidad con las
actividades que se pacten con
el contratista en desarrollo del
convenio, a fin de que integre
el comit operativo, que sirva
de interlocutor con la
supervisin del convenio y
propenda por una jecucin
eficaz, resolutiva y de calidad
del proyecto de conformidad
con lo establecido en el
proyecto de inversin
viabilizado y aprobado por la
SDS y con las fuentes de
financiacin que en el mimo
se hayan definido
Arq. Interventor
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo
Adelantar la contratacin para

el desarrollo del presente
convenio, en el marco de las
disposiciones que rigen los
procesos de contratacin de
las ESE
Dr. Jos Alexander Moreno
Acreditar los documentos

donde conste la incorporacin
en su presupuesto de los
recursos que sean destinados
al presente convenio por parte
de la SDS-FFDS
Dr. Alvaro Pardo

Ing. Andrea Bravo

convenio. La ESE se
compromete a no hacer
unidad de caja y mantener
contabilidad separada de los
recursos desembolsados al
presente convenio por parte
del FFDS
Ing. Andrea Bravo

Manejar de manera
segura los documentos
jurdicos, financieros, tcnicos
y administrativos ques e
generen en desarrollo del
presente Convenio
Acordar con la supervisin del

convenio la destinacin de los
rendimientos financieros
generados por los recursos
que la ESE se comprometa a
aportar con destino al objeto
del convenio
Tramitar oportunamente los

pagos y desembolsos de los
recursos que la ESE se
comprometa a aportar con
destino al objeto del convenio
Ing. Andrea Bravo

Arq. Carlos Pinzn
10
Reembolsar -si fuere el casoa la SDS-FFDS, los saldos no

de ejecucin del convenio
11
Asistir a las reuniones de

comit operativo que de
comn acuerdo sean pactadas
Ing. Andrea Bravo

Arq. Carlos Pinzn
12
Presentar los infiormes de

ejecucin del convenio, en las
fechas y oportunidades que se
establezcan por las partes en
las mesas de seguimiento o
de trabajo que se realicen por
los representantes o cuando
sean requeridos por el FFDSSDS y/o por organismos de
control
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

13

habilitacin en los servicios de
salud fortalecidos con las
acciones a realizar
Jefe Maria Eugenia Rodriguez

Arq. Carlos Pinzn
14

cumplimiento a las normas
legales de proteccin al medio
ambiente vigentes en
Colombia, as como la
normatividad interna de la
ESE, relacionadas con el deber
de proteccin al medio
ambiente y de los recursos
naturales

Arq. Carlos Pinzn
15
La ESE deber contratar la

interventora para los
contratos de obra
16
Adelantar la contratacin
conforme a los parmetros
establecidos para la misma,
en la ESE
17
Elaborar cronograma general

de actividades y adquisiciones
que se desarrollarn en el
marco del convenio

Arq. Carlos Pinzn
18
Las dems establecidas en la

ley o que se deduzca de la
naturaleza del mismo
Arq. Carlos Pinzn
Todos
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ESTADO
ACTIVO

DD/MM/AAAA
NOMBRE

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
2139
12
MESES
PRORROGAS
HOSPITAL SIMN BOLV

SUPERVISOR
12/11/2012
#REF!
TIPO DE INVERSIN
DOTACIN
10956 del 25/07/2013

actualiza Rad. SDS. 43023 del 18/3/13
Adquisicin de dotacin para el servicio de sala de partos
RADICADO SDS
#20120303 del 07/11/2012
VALOR ASIGNADO
CONVENIO CON ADICIN
1,085,095,026.91
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la dotacin de servicios de Ginecoobstetricia y adaptacin N

#
FECHA
PROVEEDOR
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
12/27/2012
Ing. Andrea Bravo
Solicitud adicin de $815,095,026,91 a Desarrollo de Servicios
1/25/2013
Ing. Andrea Bravo
Envio de polizas de Responsabilidad Civil para clinicas y hospitales
12/28/2012
Ing. Andrea Bravo
Se recibe la adicin al convenio
2/15/2013
Ing. Andrea Bravo
Envio plan de trabajo y cronogramas actualizados
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
1
2
3
Ing. Andrea Bravo
Se envian polizas de cumplimiento actualizadas teniendo en cuenta la

adicin del 28/12/2012
2/20/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe legalizacin del convenio
2/26/2013
Ing. Andrea Bravo
Se notifica a la Secretaria los Nombres de los integrantes del comit

operativo
2/27/2013
Ing. Andrea Bravo
3/18/2013
Ing. Andrea Bravo
10
4/14/2013
Ing. Oscar Perez
Pendiente ajustes parte Biomedica
11
5/10/2013
Ing. Oscar Perez
12
5/17/2013
Ing. Oscar Perez

Ing. Andrea Bravo
Ing. Fernando Rozo
Se revisa y aprueba el anexo tecnico del proyecto de Sala de Partos
13
5/21/2013
Ing. Andrea Bravo
Se llevan ajustes a la SDS de la actualizacin del proyecto
14
5/22/2013
Ing.Oscar Perez
Corrige nuevamente el valor porque exista un error con una cotizacin de

monitores multiparametricos
15
5/26/2013
Ing. Andrea Bravo
16
5/27/2013
Ing.Oscar Perez
Nueva revisin en la SDS con los Ing. Monica Gonzalez, Fernando Rozo y
Daniel Monrroy.
17
6/1/2013
Ing. Oscar Perez

Ing. Andrea Bravo
Envo de estudios previos a la SDS para revisin
18
6/7/2013
19
6/13/2013
20
6/19/2013
21
6/21/2013
22
6/25/2013
Se enva nmero de cuenta de ahorros a Financiera de la SDS
Revisin de parte del Ing. Oscar perez con la Ing. Monica Gonzales de la
SDS. Pendiente complementar estudio de mercado para instrumentacin
Se enva Borrador de Estudios previos a Oscar Perez
Ing.Oscar Perez
Ing. Aliz Riao
Ing. Oscar Perez
Ing. Andrea Bravo
Reunin SDS revisin dotacin en la SDS con Ing. Biomedicos Mnica y

Fernando
Ing. Oscar Perez

Ing. Andrea Bravo
Se envianestudios previos con ajustes a los ing. Biomedicos de la SDS por

correo electronico.
Ing. Aliz Riao

Ing.
Andrea
Bravo
Ing.
Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo
Se realiza reunin en la SDS con Ingenieros Biomedicos, se deben hacer

correcciones
en lascon
cotizaciones
especificaciones
Se realiza reunin
en la SDS
IngenierosyBiomedicos,
se deben hacer
correcciones en las cotizaciones y especificaciones
Reunin SDS revisin dotacin en la SDS
23
6/27/2013
Ing. Andrea Bravo
Se llevan ajustes a la SDS de la actualizacin del proyecto
24
7/17/2013
Ing. Andrea Bravo

Ing. Aliz Riao
Se revisan los ajustes del proyecto, se aprueba la dotacin del proyecto

Se envian ajustes nuevamente a la SDS-pendiente que se emita concepto
por parte de la SDS
10/3/2013
25
10/4/2013
Ing. Andrea Bravo
El proyecto se encuentra en revisin de redes por parte de Anlisis y

polticas de la SDS antes de bajar a Planeacin y Sistemas de la SDS, para
que sea enviado al Ministerio de la proteccin social
26
10/28/2013
Ing. Andrea Bravo
Segn informacin capturada el 28/10/2013, se enva el proyecto al

ministerio pero Planeacin y Sistemas de la SDS an no cuenta con el
nmero de radicado.
27
10/28/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe concepto de viabilidad tcnica por parte de la SDS, se solicita la

incluisin presupuestal a la Subg. Financiera.
28
10/28/2013
Ing. Aliz Riao
Realiza ajustes a las especificaciones tecnicas requeridas para los estudios

previos del conv. 2139 y los enva a la Ing. Mnica Gonzalez
29
11/5/2013
Ing. Mnica Gonzalez
Responde a la Ing. Aliz la revisin de las especificaciones tecnicas para el

Proyecto de Sala de Partos.
30
11/5/2013
Ing. Natalia Nieto
Realiza ajustes a las especificaciones tecnicas requeridas para los estudios

previos del conv. 2139 y los enva a la Ing. Mnica Gonzalez
11/7/2013
Ing. Mnica Gonzalez
31
11/5/2013
32
11/15/2013
33
11/18/2013
Ing. Andrea Bravo

SDS
SDS
Aprueba las especificaciones tecnicas de Sala de Partos, mediante correo

electrnico.
Se enva un oficio solicitando una prorroga al convenio.Lo anterior teniendo

en cuenta que aunque el Hospital ha gestionado las diferentes actividades
del convenio, se han tenido limitaciones criticas administrativas ajenas a la
ESE, como es el caso del concepto requerido por el Ministerio de la Salud y
Proteccin social para dar ejecucin al convenio y el tramite que Planeacin
y Sistemas est gestionando con el Ministerio para realizar diversos ajustes
al Plan Bienal. Adicionalmente, se solicita modificar la forma del desembolso
de los recursos, de tal manera que slo se realice un desembolso total al
Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE; esto con el fin de que el Hospital
pueda comprometer los recursos en la presente vigencia, teniendo en
cuenta que son recursos de la vigencia anterior para la SDS los cuales
feneceran a 31 de diciembre de 2013.
Aprueba especificaciones tecnicas mediante correo electronico
Mediante correo electronico sugiere la creacin de un grupo nuevo para el
Reanimador.
34
35
36
37
38
39
Se ajustan los estudios previos SELECCIN DEL PROPONENTE (S) PARA

EL PROCESO DE CONTRATACIN PARA LA ADQUISICIN, INSTALACIN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL
SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA DEL HOSPITAL SIMON BOLIVAR E.S.E.
11/18/2013
Ing. Andrea Bravo
11/26/2013

Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo
Dra. Alba Lucia Usa
Dr. Vincos
El 26/11/2013 se revisan y ajustan las especificaciones tecnicas y parte

jurdica de los terminos de referencia definitivos. Se generan dos actas
donde se compromete el Hospital Simn Bolvar a enviar los terminos
firmados a la SDS el 27/11/2013 para realizar el comit operativo,
aprobarlos y con base a esto justificar el desembolso de los recursos del
convenio. Al 3/12/2013 no se reciben por parte de la subgerencia
administrativa, los documentos para enviarlos a la SDS
Paso a seguir
Enviar Terminos de Referencia definitivos y firmados a la SDS, realizar

comit operativo para aprobacin de terminos, reforzar el oficio donde se
solicitaba la prorroga y modificacin de los desembolsos reportando la
aprobacin de terminos.
Ajuste de cronogramas, seguimiento al proceso de seleccin y contratacin,
entrega y puesta en marcha.
12/3/2013
1/30/2014
Este convenio fue prorrogado por un ao ms, ya se entreg a la SDS la

actualizacin del proyecto, el da 27 de enero de 2014 fue radicado en la
SDS como proyecto nuevo, ya que el nombre debi ser ajustado al que
aparece en plan bienal. Este proyecto ya fue revisado por anlisis y
polticas, por planeacin y se encuentra en dotacin para su revisin
2/28/2014
El proyecto de Sala de partos fue viabilizado tcnica y financieramente por

la Secretara Distrital de Salud y enviado por esta ltima al Ministerio de
Salud y Proteccin Social, para su viabilizacin tcnica.
Deben ajustarse los estudios previos para publicacin una vez sea aprobado
el proyecto
4/10/2014

Fue enviada por parte de la SDS la viabilidad tcnica expedida por el

Ministerio de salud y Proteccin Social, para la ejecucin del proyecto.
Actualmente se est en espera del CONFIS para poder ejecutar los recursos
del convenio existentes en el presupuesto
40
5/26/2014
Comit Operativo
Subgerencia Administrativa
Planeacin
Se est en espera del concepto por parte de la Secretara de Hacienda

Distrital, una vez recibido se ajustar el cronograma de los trminos de
referencia y estos sern cargados a la pgina
41
7/10/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se realiza la publicacin de los trminos en la pgina WEB de la institucin

desde el da 10/07/2014 en la siguiente ruta:
www.esesimonbolivar.gov.co/contratacin/convocatoria/servicios y
suministros/Convocatoria Numero 2014i005
Comit Operativo
Planeacin
Se hacen llegar las observaciones a los trminos de referencia por parte de

los proponentes el da 23 de Julio y se publica la respuesta a las mismas el
da 30 de Julio, segn cronograma se espera recibir de manera oficial las
propuestas para la adquisicin de los de ginecologa el prximo 8 de
Agosto. Se publican 3 adendas donde se ajusto el cronograma y se
aclararon ciertos temas de los trminos de referencia.
Comit Operativo
Planeacin
Se reciben las propuestas para el suministro de la dotacin del servicio de

ginecoobstetricia las cuales son evaluadas de acuerdo a los requisitos
habilitantes. El 22 de Agosto se hace la publicacin de los proponentes
habilitados y no habilitados. En la primera semana de Septiembre se realiza
el comit de compras donde se exponen las calificaciones y evaluaciones de
los proponentes.
42
43
7/31/2014
9/5/2014
44
10/7/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se realiza la publicacin del informe final del proceso evaluacin de las

propuestas enviadas y se da respuesta a las observaciones realizadas por
cada uno de los oferentes. En el transcurso de esta semana se espera
realizar la comunicacin oficial a los proveedores seleccionados para el
suministro de la dotacin del servicio de acuerdo a las condiciones
evaluadas. Realizado esto se espera efectuar la suscripcin del contrato.
45
10/31/2014
Planeacin
El da 20 de Octubre se enva a la Dra. JENNY MADELEINE POMAR de la

Secretaria Distrital de Salud original de la poliza de cumplimiento, donde se
incluye la modificacin No. 1 realizada al convenio interadministrativo.
46
47
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49
50
11/12/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se asignaron los proponentes para los lotes (9-11-12-13) y se da inicio con

el cronograma de entrega de estos equipos, para los lotes (1-2-3-4-5-6-78-10-14-15) los cuales ya fueron declarados desiertos mediante acto
administrativo, se estima que para principios de Diciembre ya se haya dado
inicio con el proceso contractual para estos lotes.
Se enva a la SDS mediante radicado No. 2014ER91946 del 5 de Noviembre
la solicitud de la prorroga al convenio por un tiempo de 11 meses. Esta
pendiente que la secretaria emita la respuesta del oficio.
11/26/2014
Comit Operativo
Planeacin
El da 26 de Noviembre se realiza un comit extraordinario en la SDS con el

referente de infraestructura y dotacin para la firma del acta donde se
aprueba por comit la solicitud de la prorroga.
Se ha venido haciendo seguimiento al proceso desde esta fecha pero aun
no han sido firmadas por el secretario.
Comit Operativo
Planeacin
Se realiza la publicacin en la pgina del Hospital de las especificaciones

tcnicas y las cantidades de los equipos para la contratacin de los lotes
que fueron declarados desiertos. Se estn evaluando las propuestas
presentadas y se espera realizar la legalizacin de los contratos en el
transcurso de este mes. El da 10 de Diciembre se confirma por parte de la
SDS la firma de la prorroga, esta pendiente verificar el tiempo por el cual
se otorgo.
Se recibe copia de la prorroga No. 2 y se enva solicitud a la subgerencia
administrativa para la modificacin de la poliza de cumplimiento.
Oficina de Planeacin
Se recibe copia de la poliza de cumplimiento 380 47 99400003374 la

cual cubre la prorroga No. 2, El pasado 23 de Diciembre se enva el original
de la pliza de cumplimiento a la SDS en la cual se realiza la modificacin
de acuerdo a lo contemplado en la prorroga No. 2. Se asignan los
proponentes para los lotes que fueron declarados desiertos (lotes 123
45678101415) y se realiza la legalizacin de los contratos.
Se inicia el proceso de entrega de los primeros equipos adjudicados

mediante la licitacin pblica. A la fecha se han entregado las camas
electromecnicas, las camillas de transporte, el mobiliario, el desfibrilador,
el ecgrafo, el electrobisturi, la lmpara cielitica,las maquinas de anestesia,
la mesa de ciruga, el reanimador y los equipos del grupo siete excepto el
equipo de succin.
12/12/2014
1/15/2015
2/13/2015
51
54
3/6/2015
4/10/2015
Se recibe el equipo de succin que estaba pendiente por entrega del grupo
7, se realiza la entrega e instalacin del ventilador de transporte, el
reanimador est pendiente por instalacin en el servicio, los dems equipos
estn programados para ser entregados e instalados a finales del mes de
marzo.
Se encuentran instalados cerca del 86% de los equipos objeto del presente
convenio, est pendiente por llegar incubadoras de transporte cerrada y
lmpara calor radiante, Juego de Esptulas de Velasco, Juego de
instrumental para consultorio y Equipos de Legrado, lmparas cuello de
cisne, monitor de signos vitales y equipo de capnografia.
55
5/8/2015
Se encuentran instalados cerca del 90% de los equipos objeto del presente
convenio, est pendiente por llegar Juego de Esptulas de Velasco, Juego
de instrumental para consultorio y Equipos de Legrado, lmparas cuello de
cisne, monitor de signos vitales y equipo de capnografia.
56
6/10/2015
Ya se realiz la entrega de la totalidad de los equipos contemplados en el

proyecto de inversin y se est culminando la instalacin y puesta en
funcionamiento de los mismos.
57
7/10/2015
Segn nos informa el Ing. Carlos Medina ya se realiz la entrega de la

totalidad de los equipos contemplados en el proyecto de inversin.
La SDS informa que las actas de recibo de los equipos entregados

presentan algunas novedades que deben ser aclaradas. Se informa de esta
novedad al supervisor del convenio para el ajuste y respuesta
correspondiente.
La secretaria de salud remite un oficio donde solicita todas las carpetas y
cotizaciones que fueron utilizadas para evaluar a los proponentes
seleccionados. Se remite al Ing. Carlos Medina copia del oficio para que se
proceda con la respectiva respuesta.
La SDS informa que las actas de recibo de los equipos entregados

presentan algunas novedades que deben ser aclaradas. Se informa de esta
novedad al supervisor del convenio para el ajuste y respuesta
correspondiente.
seleccionados. El ing. Carlos Medina informa que se estn escaneando la
informacin contenida en las carpetas para envo a la SDS
aproximadamente el 17 de septiembre
58
59
8/14/2015
9/14/2015
60
Se solicito nuevamente a la subgerencia administrativa se realice la

correccin de las actas de entrega de los equipos de acuerdo a las
observaciones presentadas por la Secretaria, de igual forma se solicita
copia de los documentos que fueron utilizados para realizar la evaluacin de
los proponentes que se presentaron a la convocatoria. De a cuerdo al cruce
realizado con tesoreria, esta pendiente que se realice el pago de la orden
de compra 1884-2014 de Quirurgicos y 1893-2014 de Biosistemas.
Mediante oficio No. 2015ER88151 del 6 de noviembre se enva la

informacin requerida por la ingeniera Monica Gonzalez de la Secretaria
Ddistrital de Salud, referente al proceso de contratacin y soportes de
ingreso de los equipos adquiridos por el hospital. De a cuerdo al cruce
realizado con los extractos enviados por tesoreria, esta pendiente que se
realice el pago de la orden de compra 1884-2014 de Quirurgicos y 18932014 de Biosistemas.
12/15/2015
Mediante OP-114 del 3 de Diciembre se solicito a la Dra. Sonia Esmeralda

Sanchez, se informara a la oficina de planeacin el estado del contrato
1893-2014 suscrito con la empresa BIOSISTEMAS INGENIERIA, dado que a
la fecha no se cuenta con el acta de recibo a satisfaccin, ni la entrada de
almacen y registro de inventario. Hasta el momento no se ha recibido
respuesta por parte de la Subgerencia Administrativa por lo cual no se
puede adelantar la liquidacin del convenio. El pasado 14 de Diciembre se
recibe el oficio No. 2015EE87585 proveniente de la SDS donde solicitan se
envien los soportes de recepcin de los equipos par apoder realizar la visita
de verificacin.
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
10/13/2015
61
11/11/2015
62
63
64
#
Adelantar las acciones

necesarias para que en
coordinacin con la SDS-FFDS,
se ejecute el objeto del
convenio a celebrar
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

convenio sean idneas de
acuerdo a la adquisicin de los
equipos biomdicos,
asegurando que los mismos y
los elementos de dotacin
adquridos sean manejados y
cotnrolados en su uso tcnico
por el personal capacitado bajo
la directa responsbilidad de la
ESE
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Dr. Daniel Montegro

aportados sean destinados para
el cumplimiento del objeto del
convenio
Ing. Andrea Bravo

Dr. Daniel Montenegro
Elaborar el plan de trabajo y

cronograma, que incluya las
actividades, productos,
responsables requeridos en el
cumplimiento del objeto
Entregar al supervisor el
convenio los documentos
relacionados con los informes
mensuales de ejecucin,
contratos celebrados por la
ESE, actas de entrega y puesta
en funcionamiento de equipos
Ing. Andrea Bravo
Mantener actualizado el
proyecto de inversin en la
SDS-FFDS
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Dr. Daniel Montegro
Asignar y mantener a una

persona como responsable
administrativo del convenio,
quien ser el interlocutor con el
supervisor para el seguimiento
al desarrollo del objeto del
mismo
Presentar oportunamente al
supervisor del convenio la
cuenta de los desembolsos
derivados de ste
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

10

estndar 3 DotacinMantenimiento, en los servicios
de salud

Ing. Natalia Nieto
11

convenio. La ESE se
compromete a no hacer unidad
de caja y mantener contabilidad
separada de los recursos
desembolsados al presente
convenio por parte del FFDS
Ing. Andrea Bravo

12

ejecucin del convenio dentro
de los primeros 5 das hbiles
de cada mes a quien ejerza la
vigilancia, orientacin y control
de ejecucin del mismo, los
cuales debern informar como
mnimo de los siguientes
aspectos: -Contratos
adquirida -Porcentaje de
ejecucin del convenio
Ing. Andrea Bravo
13

ambiente vigentes en Colombia,
as como la normatividad
interna de la ESE, relacionadas
con el deber de proteccin al
medio ambiente y de los
recursos naturales

Ing. Natalia Nieto
14
La ESE se compromete a
reintegrar valores no
ejecutados a la finalizacin del
plazo del convenio
Lascaso
dems
se requieran de
En
de que
presentarse
acuerdo a laluego
naturaleza
excedentes
de la del
convenio
contratacin
de dotacin, estos
se reportarn oportunamente
por la ESE al FFDS-SDS y
durante la ejecucin de los
contratos podrn ser utilizados
a favor del convenio,
nicamente para la dotacin
objeto del presente convenio, lo
cual deber estar debidamente
soportado mediante informe;
de no ser requerida su
utilizacin, al final del ejercicio
debern ser devueltos al FFDS
con los rendimientos bancarios
que hubiesen generado

Ing. Andrea Bravo
15
16
FECHA FIRMA
12/11/2012
5/19/5330
PRORROGAS
#REF!
DOTACIN
10956 del 25/07/2013

actualiza Rad. SDS. 43023 del 18/3/13
1,085,095,026.91
y ejecutar las acciones necesarias para la dotacin de servicios de Ginecoobstetricia y adaptacin Neonatal Hospital Simn Bolvar
OBJETO
SUPERVISA
OBSERVACIONES
Rad.SDS 200308 del 27/12/2012
Rad.SDS 13728 del 28/01/2012

RAD. SDS 21443 DEL 08/02/2013
Rad SDS. 27362 del 19/02/2013
%CUMPL
%
0%
0%

Rad SDS.32361 del 28/02/2013
Rad SDS. 32368 del 28/02/2012
Rad. SDS 14859 del 29/01/2012
Rad. SDS. 43023 del 18/3/13
Se registra la aprobacin en acta de la SDS
Se revisa la informacin con el Ing.

Fernando Rozo y posteriormente en
planeacin con Miguel Diaz.
Se envia por correo electronico. Es un

borrador porque el proyecto no ha sido
aprobado
No se realiza acta
Por correo se envia a los Ing. Biomedicos de
la SDS
Acta archivada en conv 2139 (son 2 actas)
Acta archivada en conv 2139
pendiente que el Ing. Oscar Prez ajuste la
parte tecnica
El acta se almacena en el conv.2139

El acta se almacena en el conv.2139
Pendiente concepto tecnico
Mediante correo electronico

Est pendiente Acoplar la minuta de los
estudios previos
2013ER167792
Oficio OP-280-2013 enviado a la

Subgerencia Administrativa el 19/11/2013
El acta se almacena en correspondencia del

convenio SDS (magnetico)
Seguimiento al proceso de seleccin y

contratacin, entrega y puesta en marcha.



Hacer seguimiento al proceso contractual de

los lotes asignados y la respuesta sobre la
solicitud de prorroga al convenio.
Hacer seguimiento de la firma de las

prorrogas.
Hacer seguimiento de la firma de las

prorrogas.

los lotes asignados

los lotes asignados
Hacer seguimiento al proceso de puesta en

funcionamiento de los equipos.



OBSERVACIONES
ENTRE
ESTADO
12
ACTIVO

DD/MM/AAAA
FECHA FIRMA
2591
PLAZO VENCIMIENTO
MESES
SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
OBJETO DEL CONVENIO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIN
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin

PROYECTOS DE LA SDS
N/A
12/28/2012
NOMBRE
12/28/2012
PRORROGAS
85,000,000.00
Aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos de infraestructura del Hospital Simn Bolvar
SUPERVISA
%CUMPL
Ing. Isabel victoria Pineda

(Lder Oficina de Planeacin)
100%

100%
proyectos viabilizados-ejecucin de proyectos.

d. Realizar el seguimiento a la ejecucin de
19,720,000 los convenios derivados de la viabilizacin de
los proyectos.e.
Actualizar
el estado de
los
Prestacin
de servicios
profesionales
como
proyectos
en curso
Hospital
arquitecto,
para del
cumplir
con Simn
una deBolvar.
las

100%
obligaciones del convenio 2591de 2012 y el

levantamiento de planos, diseos de reas,
elaboracin de Programas Medicos
12,800,000
Arquitectonicos, cantidades de obras y
seguimiento a ejecucin de obras, resultantes
de los convenios firmados por la ESE con el
FFDS.
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
2/12/2013
Oscar Alejandro Perez Lara

cc 80,220,437
0852
3/1/2013
Andrea Sulema Bravo Alvarado

CC.52693547
Prestacin de servicios profesionales como

Ingeniero (a) industrial con especializacin
para desempear las diferentes actividades de
Gestin de Proyectos (convenio 2591 de
VALOR
2012)Actividades oOBJETO
eventos: 1 a. Gestin de
Prestacin
deproyectos
servicios profesionales
como
ejecucin de
del Hospital Simn
Ingeniero
Biomedico,
para realizar
el analisis
Bolvar
desde
su viabilizacin.
b. consolidar
y
de la dotacin,
capacidades,
elaboracin
de
los diferentes
informes
de ejecucin
10,690,000 presentar
requerimientos
mercado de
y proyectos y
y estudios
conveniosdeasignados.
c. los
proyectos
de inversin.
Gestionar
convenios
derivados de los
3/1/2013
Fernando Castro Alarcon

cc. 93,359,642
0971
0921
9/5/2013
Oscar Alejandro Perez Lara

cc 80,220,437
ADICION 1-PRORR
Andrea Sulema Bravo Alvarado

CC.52693547
ADICION 1-PRORR
Fernando Castro Alarcon

cc. 93,359,642
ADICION 1-PRORR
6
7
8
9
10
11
12
2,138,000
4,930,000
3,200,000
53,478,000
13
14
15
16
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
2/12/2013
Contratacin HSB
Se suscribe contrato de prestacin de Servicios Nmero de orden

0852 para el Ingeniero Biomedico (Oscar Perez)
2/11/2013
2/20/2013
Se recibe oficio de legalizacin del convenio
25970 del 18/02/2013
2/20/2013
Se envia a Desarrollo de Servicios y contratacin. certificacin

apertura cuenta de Ahorros para el manejo del convenio.
Posteriormente se enva a Financiera de la SDS.
Rad. SDS 28656 del 21/02/2013

Rad. SDS 32360 del 28/02/2013
3/1/2013
Se envian los contratos del Ing. Biomedico, Industrial y Arquitecto

a Desarrollo de Servicios de la SDS, solicitando el desembolso.
5/14/2013
7/15/2013
7/15/2013
Envo de oficio a la Directora de Desarrollo de Servicios de la SDS

informando que se proceder a la contratacin de Ing. Biomedico,
Ing. Industrial y Arquitecto
OBSERVACIONES
el contrato tiene fecha de Inicio 12/02/2013 hasta el
30/06/2013
Rad. SDS 22617 del 11/02/2013
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Se envia a SDS solicitud del primer desembolso del convenio.

Se contacta a Financiera de la SDS, se habla con Florentino, quien
informa que an no se ha recibido la solicitud del desembolso.
Se envia nuevamente oficio solicitando desembolsos
rad SDS 77344 del 16/05/2013
Contacto telefonico
Rad. SDS XXXX del XXXXX
7/30/2013
Se envia a Desarrollo de Servicios la solicitud de la prorroga 1 al

convenio 2591
8/22/2013
Ing. Isabel Victoria Pineda

Sarmiento
el Arq. Fernando Castro hace entrega de las copias de los

documentos para solicitar las licencias de construccin y hace
entrega formal del puesto de trabajo
8/29/2013
Se recibe prorroga 1 al convenio 2591
Se enva solicitud de modificacin de polizas de garanta de

cumplimiento
ofico OP238
10/9/2013
Envio oficio a la Subg. Administrativa solicitando proveedor para

hacer la ejecucin del conv.2591-gastos admon
oficio OP-255 y OP-187
11/5/2013
Se solicita a la subgerencia admn formalmente la entrega de

contratos y adiciones de los contratistas del convenio
11/28/2013
Subgerencia Admon
9/5/2013
Rad. 125083 del 1/8/2013
OP 265-2013. Se aclara que desde septiembre se han estado

solicitando estos documentos por correo electronico al Jefe
de Contratacin pero al 28/11/2013 no se cuenta con el
100% de los contratos.
14
15
Entrega un contrato de papeleria con el proveedor comercial

papelera por un valor de $2148300
El contrato tiene una duracin de 2 meses pero el convenio

finaliza el 30/11/2013, asi que se debe revisar la accin a
seguir.
11/27/2013
12/3/2013
Carmenza Torres
12/3/2013
Paso a Seguir
16
17
Se toma la decisin de solicitar el segundo desembolso con la

informacin que suministr la Subgerencia Administrativa (Faltan
contratos). Se enva oficio
se aclara que desde julio del 2013 la Ing. Victoria Pineda solicit
la adquisicin de papelera para la oficina, el 28/11/2013 la
subgerencia entrega el contrato con la comercial papelera . El
3/12/2013 Carmenza Torres recibe la papelera.
Envo informe de gestin final del convenio a la SDS para
liquidarlo. Se debe adjuntar los contratos que faltaban y el pago
al proveedor.
-Solicitar la liquidacin del convenio
18
Se solicitar liquidacin de este convenio, ya que este se
encuentra ejecutado en su totalidad, qued un saldo por valor de
$1.750.000 sin ejecutarse, el cual ser reintegrado a la SDS
1/30/2014
19
2/28/2014
Fue enviado el informe final del convenio solicitando su liquidacin

y anexando los documentos soportes de esta
Rad. SDS 2014ER16774 del 27/02/2014
4/14/2014
No se ha recibido por parte de la SDS respuesta frente a la

solicitud de liquidacin del convenio
Se solicitar nuevamente liquidacin del convenio
5/13/2014

solicitud de liquidacin del convenio
Se solicitar nuevamente liquidacin del convenio
5/26/2014
El da 19 de mayo se envia oficio con radicado No. 2014ER41444

solicitando nuevamente la liquidacin del convenio, a la fecha no
se ha obtenido respuesta por parte de la SDS.
Realizar seguimiento para la liquidacin del convenio de

acuerdo a la ltima solicitud realizada.
7/2/2014

solicitud de liquidacin del convenio.

25
8/11/2014
Se comunica por parte de la SDS que el convenio no presenta

avances en cuanto al proceso de liquidacin.

26
9/5/2014

por parte de la SDS.

Se solicita nuevamente al Dr. Jose Henry Orozco el soporte de la

adicin realizada en el mes de Octubre y Noviembre al contrato
OPS 0971-13 de la Ing. Andrea Bravo con el fin de dar
continuidad al procesos de liquidacin del convenio. Los soportes
son suminstrados el da 9 de Octubre.
Enviar al Arq. Oscar Avellaneda los soportes solicitados para

continuar con la liquidacin del convenio.
Se enva al Arq. Oscar Avellaneda el soporte de la Adicin

realizada al contrato de Fernando Castro, por otra parte al
revisar los soportes existentes en contratacin no se cuenta con
el de la adicin realizada al contrato OPS 0971-13 de la Ing.
Andrea Bravo.

20
21
22
23
24
27
28
10/9/2014
11/12/2014
29
12/11/2014
El 9 de diciembre se recibe el oficio No. 2014EE109401

proveniente de la SDS en el cual se solicita el soporte faltante al
contrato OPS 0971-13 de la Ing. Andrea Bravo, este oficio se
remite mediante OP 093 a la Dra. Sonia Esmeralda en el cual se
aclara que estos documentos ya habian sido solicitados con
anterioridad.
30
1/15/2015
El pasado 22 de Diciembre se remite a la Secretaria Distrital de

Salud el oficio con la adicin No. 5 del contrato OPS 0971-13 de
la Ing. Andrea Bravo, se espera que teniendo estos soportes los
referentes de la SDS puedan proseguir con el proceso de

31
2/13/2015
Segn nos indica el Arq. Oscar Avellaneda referente de

infraestructura de la SDS ya se remiti el concepto final del
convenio al rea de jurdica, se elaborara un nuevo oficio
solicitando se agilice el tramite de liquidacin.

32
4/13/2015
El Convenio se encuentra en proceso de liquidacin. Se remite

nuevamente un oficio a la SDS solicitando se agilicen los trmites
de liquidacin del convenio

33
5/8/2015
Se recibe respuesta al oficio de solicitud de liquidacin del

covnenio por parte de la Dra. Elsa Graciela donde indica que la
supervisin de este covenio no es competencia de su direccin
por lo cual no puede informar sobre el evance del proceso. Se
debe dirigir un nuevo oficio a la subdireccin de contratacin para
verificar en que estado se encuentra la liquidacin.

34
6/10/2015
No se presenta avance en el proceso de liquidacin.

35
7/10/2015
No se presenta avance en el proceso de liquidacin.

36
8/14/2015

viene adelantando, pero hasta la fecha no se ha recibido
respuesta.

37
9/14/2015


El pasado 5 de Octubre el arquitecto Oscar Avellaneda informa de

manera verbal al Ingeniero de proyectos, que la solicitud de
liquidacin habia sido devuelta por parte de la subdirecin de
contratacin a la direccin de infraestructura de la SDS, esto con
el fin de realizar ajustes por parte de dicha direccin de acuerdo a
las observaciones realizadas.

38
10/13/2015
Realizar seguimiento a la entrega de los documentos por

parte de la subgerencia administrativa
11/11/2015
12/15/2015
El arquitecto Oscar Avellaneda supervisor del convenio informa

que la subdireccin de contratacin de la secretaria de salud est
solicitando un certificado del pago de la seguridad social del
personal que fue contratado en el marco de dicho convenio, este
documento fue solicitado a la subgerencia administrativa
mediante OP 104 el da 13 de Octubre, se recibe respuesta del
mismo hasta el da 10 de Noviembre.

Se remite mediante oficio No. 2015ER90825 del 17 de Noviembre

el certificado de cumplimiento del pago de parafiscales emitido
por la revisoria fiscal. Segn nos informa el arquitecto Oscar
Avellaneda ya se hizo entrega nuevamente de la documentacin a
la subdireccin de contratacin para que procedan con la
liquidacin del convenio. El pasado 20 de Noviembre se solicita
por medio del oficio No. 2015ER91885 la cuenta en la cual se
puede hacer la consignacin de los recursos no utilizados y los
rendimientos financieros. El viernes 11 de diciembre mediante
correo electronico nos remiten la informacin de las cuentas en
las cuales se puede hacer la consignacin.

RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
#
COMPROMISO
activamente y realizar todos los
actos necesarios, acorde con
los lineamientos tcnicos y
jurdicos definidos por la SDS y
conforme al manual de
contratacin de la ESE, para la
contrtacin de personal
necesario para apoyar la
gestin del proyecto. Las
condiciones de idoneidad de
personal que exijan los
proyectos para su gestin,
sern de acuerdo a los perfiles
relacionados en el Anexo No. 1,
la ESE adelantar la
contratacin acorde con las
modalidades y procedimientos
previstos en su reglamento
interno de contratacin

financieros con que se cuente,
para apoyar la gestin de
proyectos correspondiente
Dirigir tcnicamente al equipo

humano dispuesto para el
cumplimiento del presente
convenio de acuerdo a las
decisiones tomadas por la ESE
Acreditar los documentos donde

conste la incorporacin en su
presupuesto de los recursos
destinados al presente convenio
por parte de la SDS-FFDS

convenio. La ESE se
Manejar de manera
jurdicos, financieros, tcnicos y
administrtivos que se generen
en desarrollo del presente
convenio
Acordar con la vigilancia,

orientacin y control del
Convenio la destinacin de los
generados por los recursos que
el FFDS aporte al presente
convenio

pagos y desembolsos de los
contratos que se suscriban con
cargo al convenio
Reembolsar -si fuere el caso- a

la SDS-FFDS, los saldos no
de ejecucin del Convenio
10
Presentar los informes de

ejecucin del Convenio, en las
las mesas de seguimiento o de
trabajo que se realicen por los
representantes o cuando sean
requeridos por el FFDS-DSD y/o
por los organismos de control
11
Realizar las dems acciones

que sean de su competencia;
para el cumplimiento del
presente convenio
Ing. Andrea Bravo

ok. Se envia certificacin a la SDS
12
Las dems establecidas por la

ley o que se deduzcan de la
ENTRE
ESTADO
2580
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO

DD/MM/AAAA
NOMBRE

PROYECTOS DE LA SDS
FECHA FIRMA
MESES
PRORROGAS
N/A

SUPERVISOR
12/28/2012
#REF!
TIPO DE INVERSIN
DOTACIN
127428 del 24/08/2012
actualiza proyecto Rad SDS.32370 del 28/02/2013
Adquisicin de dotacin para la Unidad Neonatal del Hospital

Simn Bolivar ESE
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
#20130303 del 3/04/2013

#20120303 del 03/12/2012
OBJETO DEL CONVENIO
12/28/2012
1,935,913,443.00
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones necesarias para la dotacin hospitalaria de la Unidad Neonatal del HOSPITAL SIMN BOLVAR

#
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
Dra.
Astrid Celis
Ing. Mnica Gonzales
Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo
Ing. Fernando Rozo
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
1/24/2013
Visita al Servicio de Neonatos y revisin de requerimientos
Se conforma el comit operativo del convenio
1/27/2013
1/29/2013
2/6/2013
2/20/2013
Ing. Andrea Sulema Bravo Alvarado
Se recibe carta de legalizacin del convenio
1/28/2013
Se envia a Desarrollo de Servicios Carta creacin cuenta de ahorros para el

manejo del convenio a Financiera SDS
Rad. SDS. 32358 del 28/02/2013

Rad. SDS 14643 del 29/01/2013

Envo de cronograma y plan de trabajo a la SDS
Dra. Astrid Celis
Ing. Mnica Gonzales
Ing. Natalia Nieto
Se revisan los equipos solicitados en el proyecto de "Adquisicin de Dotacin
Ing. Andrea Bravo
para la Unidad Neonatal del Hospital Simn Bolvar E.S.E."
Ing. Fernando Rozo
Referentes de Pediatria de la SDS
Se envia a la SDS la actualizacin del proyecto de Adquisicin de la dotacin
para el servicio de Neonatos
Radicado 14650 del 29/01/2013

Los referentes no hacen ninguna objecin a
la revisin de cada equipo.
Radicado 19769 del 06/02/2013
2/26/2013
3/20/2013
4/10/2013

operativo
Ing.
Bravo
Dra.Andrea
Astrid Celis
Ing. Mnica Gonzales
Ing. Oscar Perez
Ing. Andrea Bravo
Ing. Fernando Rozo
Dr.Dra.
JuanAstrid
CarlosCelis
Vincos
Ing. Oscar Perez
Ing. Andrea Bravo
Reunin en la SDS donde el Dr. Vincos solicita cambiar los grupos expuestos
en los estudios previos, la Dra. Celis no est de acuerdo.
Reunin SDS
Se ajustan Estudios previos de neonatos.
10
4/12/2013
Dra. Astrid Celis

Ing. Mnica Gonzales
Ing. Oscar Perez
Ing. Andrea Bravo
Ing. Fernando Rozo
11
4/16/2013
Ing. Andrea Bravo
12
5/14/2013
Ing. Andrea Bravo
13
5/8/2013
Ing. Andrea Bravo
14
5/15/2013
Ing. Oscar Perez

Dra. Luz Astrid Celys
15
5/21/2013
Ing. Oscar Perez

Ing. Andrea Bravo
Se envian por correo los estudios previos para el conv. 2580
16
5/23/2013
Ing. Katerine Escobar SDS
Rad SDS.32370 del 28/02/2013

El tema se definir en el comit de
seguimiento del 3/04/2013
Se envian por correo electronico a Mnica
Gonzalez y Fernando Rozo el 10/4/2013
Se revisan estudios previos. Se sugiere

adoptar minuta estandar de la SDS
RAD. SDS. 19769 DEL 11/4/2013

Se recibe concepto tecnico del proyecto de la Unidad Neonatal. Se aclara que Dice que contestar con 2013EE379 O 1 Fol:2
no es concepto financiero
Anex:0 Rec:3
Se estn trabajando estudios previos- al 14/05/2013 est pendiente la
revisin y aprobacin por parte de la Dra. Celys, la Dra. Yolanda Bonilla y el
Ing. Oscar Perez.
de conformidad con la resolucin 2514 del 2012 por la cual se reglamentan

los procedimientos para la formulacin, presentacin, aprobacin, ajuste,
seguimiento, ejecucin y control de los planes bienales de inversiones
pblicas en Salud, se envia el proyecto actualizado a la SDS para radicar
ante el ministerio.
El Ing. Oscar Perez se reune con la Dra. Celys, revisan los estudios previos
de Neonatos. Revisan adicionales a tener en cuenta en el momento de la
seleccin y especificaciones tecnicas.
Tan pronto se tenga el visto bueno se

solicitar el concepto ante la SDS.
Rad. SDS 74515 del 9/5/13
Pendiente entrega Acta por parte del

Ingeniero Oscar Perez
Se envian por correo electronico a Mnica
Gonzalez y Fernando Rozo el 21/5/2013
La SDS envia el proyecto al Ministerio de la proteccin Social
rad SDS. 82188 del 23/05/2013
17
6/18/2013
Ing. Oscar Perez

Ing. Andrea Bravo
Se revisan estudios previos. Faltan ajustes de especificaciones tecnicas
el Ing. Se compromete a entregarlos el

28/6/13
18
7/10/2013
Ing. Oscar Perez

Ing. Andrea Bravo
Solicitud a la subg. Admn y Financiera del HSB, revisin estudios previos de

la UCI Neonatal
Se enva el oficio OP 177(Subg. Admn) y

178(Sub. Finan)
19
7/29/2013
Comit de Ingenieria
Se revisan los estudios previos, pendiente respuesta por parte de

Contratacin
20
8/16/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia a contratacin del HSB nuevamente los estudios previos por parte
del HSB para que lo revisen.
Se envia al correo de la Dra. Alba Lucia
21
8/21/2013

Ing. Fernando Rozo
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo
Se revisan los estudios previos, pendiente ajustar el documento, por parte

del HSB
El acta soporte de la reunin, est ubicada en

la AZ del convenio, en actas
22
8/28/2013
Ing.Monica Gonzalez
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo

del HSB
9/2/2013
Ing.Fernando Rozo
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo

del HSB
24
9/10/2013
Ing.Fernando Rozo
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo
Dra. Alba Lucia Usa

del HSB
El acta soporte de la reunin, est ubicada en

la AZ del convenio, en actas
25
9/20/2013
Ing. Andrea Bravo

Dra. Alba Lucia Usa
Se ajustan Estudios previos de neonatos y se envan al Dr. Sopo para su

revisin.
Se envan mediante correo electronico
26
10/7/2013
Dr. Mauricio Sopo
Envia estudios previos ajustados
Envia mediante correo electrnico
27
10/15/2013
Ing. Aliz Riao

Ing. Andrea Bravo
28
10/16/2013
SDS-Liliana Katerine Escobar
23
Se envian los estudios previos corregidos, mediante correo electronico al Dr. Al 5/11/2013, no se recibio respuesta, por lo
Juan Carlos Vincos, Ing. Monica Gonzalez e Ing. Fernando Rozo. Para que los
tanto se procedera a enviarlos a la Subg.
revisen e informen si los aprueban.
Admn
Enva el proyecto al ministerio mediante oficio 2013EE158207 del
16/10/2013
Se espera tener respuesta el 26/11/2013
Por solicitud del Dr. Cano se deben enviar 3

propuestas de este convenio:
a. Teniendo el valor total del convenio ($1935
millones aprx)
b. Teniendo slo el valor que aparece en el
plan bienal ($1400 millones aprx.)
c. Si al final se recibe la diferencia entre el
valor del convenio y el del plan bienal ($500
millones).
29
10/30/2013
Ing. Aliz Riao
Enva mediante correo electronico las especificaciones tecnicas para una

propuesta alterna para la contratacin (teniedo en cuenta slo el valor que
aparece en el plan bienal)
30
11/1/2013
Ing. Aliz Riao
Enva mediante correo electronico las especificaciones tecnicas para una

propuesta alterna para la contratacin . Si al final se recibe la diferencia
entre el valor del convenio y el del plan bienal ($500 millones).
Ing. Andrea Bravo
Se enva un oficio solicitando una prorroga al convenio.Lo anterior teniendo

en cuenta que aunque el Hospital ha gestionado las diferentes actividades
del convenio, se han tenido limitaciones criticas administrativas ajenas a la
ESE, como es el caso del concepto requerido por el Ministerio de la Salud y
Proteccin social para dar ejecucin al convenio y el tramite que Planeacin
y Sistemas est gestionando con el Ministerio para realizar diversos ajustes
al Plan Bienal. Adicionalmente, se solicita modificar la forma del desembolso
de los recursos, de tal manera que slo se realice un desembolso total al
Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE; esto con el fin de que el Hospital
pueda comprometer los recursos en la presente vigencia, teniendo en cuenta
que son recursos de la vigencia anterior para la SDS los cuales feneceran a
31 de diciembre de 2013.
31
11/5/2013
11/15/2013
Ing. Andrea Bravo
Se entregan estudios previos para ESTUDIOS PREVIOS PARA LA COMPRA

VENTA E INSTALACIN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD
NEONATAL DEL HOSPITAL SIMN BOLVAR III NIVEL ESE, INCLUYENDO LA
CAPACITACIN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, de acuerdo a las
especificaciones sealadas en el Anexo #1.
11/26/2013

Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo
Dra. Alba Lucia Usa
Dr. Vincos
El 26/11/2013 se revisan y ajustan las especificaciones tecnicas y parte

jurdica de los terminos de referencia definitivos. Se generan dos actas
donde se compromete el Hospital Simn Bolvar a enviar los terminos
firmados a la SDS el 27/11/2013 para realizar el comit operativo,
aprobarlos y con base a esto justificar el desembolso de los recursos del
convenio. Al 3/12/2013 no se reciben por parte de la subgerencia
administrativa, los documentos para enviarlos a la SDS. Se aclara que la SDS
slo accedio a revisar la propuesta 1.
Paso a seguir

comit operativo para aprobacin de terminos, reforzar el oficio donde se
solicitaba la prorroga y modificacin de los desembolsos reportando la
aprobacin de terminos.
Ajuste de cronogramas, seguimiento al proceso de seleccin y contratacin,
entrega y puesta en marcha.
1/30/2014
Este convenio fue prorrogado por un ao ms, ya se entreg a la SDS la

actualizacin del proyecto, el da 27 de enero de 2014 fue radicado en la
SDS como proyecto nuevo, ya que el nombre debi ser ajustado al que
aparece en plan bienal. Este proyecto ya fue revisado por anlisis y polticas,
por planeacin y en dotacin, se est actualizando el componente de
infraestructura. El da martes 18 de febrero se realizar una reunin de
revisin del componente de infraestructura conjuntamente con la SDS, con el
fin de incorporarlo en el proyecto
32
2/28/2014

El proyecto de Neonatos fue viabilizado tcnica y financieramente por la

Secretara Distrital de Salud y enviado por esta ltima al Ministerio de Salud
y Proteccin Social, para su viabilizacin tcnica.
Deben ajustarse los estudios previos para publicacin una vez sea aprobado
el proyecto
33
4/10/2014
34
5/26/2014
32
33
34
31
12/3/2013
Comit Operativo
Subgerencia Cientfica
Planeacin
OP-278, Se envian tres propuestas a la

Subgerencia administrativa.

Rad. SDS
Fue enviada por parte de la SDS la viabilidad tcnica expedida por el

Ministerio de salud y Proteccin Social, para la ejecucin del proyecto.
Actualmente se est en espera del CONFIS para poder ejecutar los recursos
del convenio existentes en el presupuesto
Subir a la pgina los trminos de referencia

para dar inicio a la seleccin, contratacin y
Se est en espera del concepto por parte de la Secretara de Hacienda

Distrital, una vez recibido se ajustar el cronograma de los trminos de
referencia y estos sern cargados a la pgina

35
36
37
38
39
40
7/10/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se obtiene el concepto por parte de la Secretaria de Hacienda y se realiza la

publicacin de los trminos en la pgina WEB de la institucin desde el da
09/07/2014 en la siguiente ruta:
suministros/Convocatoria Numero 2014i004.

7/31/2014
Comit Operativo
Planeacin
El da 28 de Julio se reciben las observaciones realizadas por los oferentes a

los trminos de referencia las cuales fueron evaluadas por el comit
operativo y se dio respuesta a cada una de ellas el da 31 de Julio. Se
publican 3 adendas donde se ajusto el cronograma y se aclararon ciertos
temas de los trminos de referencia.

9/8/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se reciben las propuestas para el suministro de la dotacin el da 8 de

Agosto en las instalaciones del Hospital las cuales son evaluadas por el
comit de acuerdo a los requisitos habilitantes definidos en los pliegos de
contratacin. El 22 de Agosto se hace la publicacin de los proponentes
habilitados y no habilitados de acuerdo a la evaluacin realizada. En la
primera semana de Septiembre se realiza el comit de compras donde se
exponen las calificaciones y evaluaciones de los proponentes.

10/7/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se realiza la publicacin del informe final del proceso y se da respuesta a las

observaciones realizadas por cada uno de los oferentes, en el transcurso de
esta semana se espera comunicar a los proveedores seleccionados la
desicin tomada por el hospital de acuerdo a las condiciones evaluadas. La
prxima semana se estima estar realizando la suscripcin del contrato.

11/12/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se realiza la adjudicacin de los lotes No. (1-2-3-5-7-8-10-11-13), por otro

lado los lotes (4-6-9-12) se declaran desiertos, y se plantea que se realicen
los estudios previos, las cotizaciones, el cuadro comparativo y el proceso
precontractual en un plazo no mayor a un (1) mes, finalizada estas
actividades se dar paso al proceso contractual y posteriormente a la
importacin de los equipos una vez se firme el contrato.

Comit Operativo
Planeacin
Se realiza la invitacin a cotizar de los equipos que fueron declarados

desiertos en la pagina del Hospital, en este momento el proceso est en la
etapa de recepcin y evaluacin de las propuestas. Se espera que se realice
la legalizacin de los contratos en el transcurso de este mes.
El pasado 4 de Diciembre se radica un oficio ante la SDS en el cual se solicita
se prorrogue por un trmino de seis (6) meses la ejecucin del convenio.
Nos informa la referente de Dotacin que el documento no ha llegado
todava a su poder.

12/12/2014
41
1/15/2015
Comit Operativo
Planeacin
Estamos en espera de la elaboracin de la prrroga del convenio por parte

de la SDS, se realiza la legalizacin de los contratos faltantes y se da inicio a
la entrega de los equipos.
Se asignan los proponentes para los lotes que fueron declarados desiertos
(lotes 4-6-9-12) y se realiza la legalizacin de los contratos.

Seguimiento al proceso de entrega y puesta

en funcionamiento de los equipos
42
2/11/2015
Planeacin
Se recibe la prorroga No. 2 del convenio interadministrativo por vigencia de

6 meses, se enva copia a Gabriel para el tramite de la modificacin de la
pliza de cumplimiento. Se ha venido adelantando la recepcin de los
equipos solicitados dentro del proyecto, como son los ventiladores
convencionales, incubadoras doble pared y el resucitador infantil.
43
3/6/2015
Planeacin
Se realiza la recepcin de los flujometros sencillos en escala neonatal y

relojes de vacio para pared, resucitador infantil, Incubadoras doble pared
con humidificacin y ventiladores convencionales sincronizado.

funcionamiento de los equipos

44
4/10/2015
Planeacin
A la fecha se encuentran instalados aproximadamente el 85% de los equipos

contratados, est pendiente por llegar las incubadoras con humidificacin
para UCI y modo dual (ABIERTA Y CERRADA) y las incubadoras doble pared
servocontrolada debido a demoras en la importacin. Se estima que a finales
de Abril ya se cuente con los equipos mencionados.
45
5/8/2015
Planeacin
A la fecha est pendiente por llegar las incubadoras con humidificacin para
UCI y modo dual (ABIERTA Y CERRADA) y las incubadoras doble pared
servocontrolada debido a demoras en la importacin. Se estima que a finales
de Mayo ya se cuente con los equipos mencionados.

46
6/10/2015
Planeacin
Ya llegaron al hospital las incubadoras con humidificacin para UCI y modo

dual (ABIERTA Y CERRADA) y las incubadoras doble pared servocontrolada,
con estos equipos se completa la dotacin solicitada.

47
7/10/2015
Planeacin
Segn nos informa el Ing. Carlos Medina ya se realiz la entrega de la

totalidad de los equipos contemplados en el proyecto de inversin.
Planeacin

seleccionados. El ing. Carlos Medina informa que se estn escaneando la
informacin contenida en las carpetas para envo a la SDS aproximadamente
el 17 de septiembre
48
9/10/2015
49
10/13/2015
Planeacin
Esta pendiente que la subgerencia administrativa haga entrega de las actas

corregidas de acuerdo a las observaciones realizadas por la referente de
dotacin de la Secretaria Distrital de Salud, de igual manera hace falta se
entregue el reporte donde aparezca la placa de inventario de los equipos y
los documentos que sirvieron de soporte para la evaluacin y seleccin de
los proponentes.
50
11/11/2015
Planeacin

informacin requerida por la ingeniera Monica Gonzalez de la Secretaria
Distrital de Salud, referente al proceso de contratacin y soportes de ingreso
de los equipos adquiridos por el hospital.
Solicitar los documentos requeridos para la

12/15/2015
Planeacin
El pasado 20 de Noviembre se solicito mediante oficio No. 2015ER91885 la

cuenta en la cual se puede hacer la consignacin de los recursos no
utilizados y los rendimientos financieros del convenio con el fin de dar inicio
al proceso de liquidacin, el da 11 la Dra. Monica Yolanda Castiblanco de la
Subsecretaria de Planeacin y Gestin Sectorial remite por medio de correo
electronico el nmero de la cuenta en la cual se puede proceder a realizar la
consignacin de los recursos y explica los pasos a seguir para poder obtener
el registro de ingreso de los mismos.

COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
51
52
#

convenio a celebrar
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

convenio, sean idneas de
acuerdo a la adqusicin de los
equipos biomdicos,
adquiridos sean manejados y
controlados en su uso tcnico
la directa responsabilidad de la
ESE
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto

convenio

Entregar a quien ejerza la

de ejecucin del convenio los
documentos relacionados con
los informes mensuales de
ejecucin, contratos celebrados
por la ESE, actas de entrega y
puesta en funcionamiento de
equipos
Ing. Andrea Bravo
Manterner actualizado el
SDS-FFDS
Ing. Andrea Bravo

quien ser el interlocutor con
quien ejerza la vigilancia,
orientacin y control de
ejecucin para el seguimiento
mismo
Ing. Andrea Bravo
Presentar oportunamente a
ejecucin del convenio la
derivados de ste
10

de salud
Ing. Andrea Bravo

Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo


Ing. Natalia Nieto
11

convenio. La ESE se
Ing. Andrea Bravo

12

Ing. Andrea Bravo
13

recursos naturales

Dr.Luz Astrid Celis
Ing. Natalia Nieto
14
En caso que se presenten

excedentes luego de la
contratacin de dotacin, estos
a favor del convenio
interadministrativo de
cooperacin, nicamente para
la dotacin objeto del presente
convenio, lo cual deber estar
debidamente soportado
mediante informe,; de no ser
requerida su utilizacin, al final
del ejercicio debern ser
devueltos al FFDS con los
rendimientos bancarios que
hubiesen generado
15
Los dems que se requieren de

aceurdo a la naturaleza del
convenio
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
ENTRE
ESTADO
2555
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
FECHA FIRMA
MESES
NOMBRE

PROYECTOS DE LA SDS
SUPERVISOR
12/28/2012
N/A
#REF!
TIPO DE INVERSIN
Reordenamiento, adecuacin y dotacin de la central de

esterilizacin del Hospital Simn Bolvar.
INFRAESTRUCTURA
10601143796 05/07/2012/
AJUSTES 21/09/2012
actualizaRad 43018 DEL 18/03/2013
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
#20132003 del 29/04/2013

#20122003 del 13/11/2012
OBJETO DEL CONVENIO
PRORROGAS
ACTIVO

DD/MM/AAAA
12/28/2012
561,481,666.00
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones necesarias para la adecuacin de la central de esterilizacin del Hospital Simn Bolvar

#
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
1
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
2/18/2013
Ing. Andrea Bravo
Envo Plan de Trabajo y Cronogramas
Rad. SDS 26914 del 19/02/2013
2/20/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe carta de legalizacin del convenio 2555
2/21/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia a Desarrollo de Servicios y Contratacin Carta creacin

cuenta de ahorros para el manejo del convenio
Rad. SDS 28654
2/26/2013
Ing. Andrea Bravo

comit operativo
Rad SDS. 32375 del 28/02/2013
2/27/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia a Financiera de la SDS la certificacin de la creacin de

la cuenta de ahorros.
Rad SDS. 32366 del 28/02/2013

Rad.SDS. 28654 del 21/02/2013
4
5
3/7/2013
6
7
10
Rad. SDS.
Se envia Informe de Seguimiento de Convenio 2555-2012
Rad. SDS. 43018 DEL 18/03/2013
3/18/2013
Ing. Andrea Bravo
3/19/2013
Comit seguimiento de convenios

HSB
Se revisan los estudios previos para la obra civil.
5/7/2013
Comit operativo en la SDS
Se revisan los estudios previos para la obra civil.
5/8/2013

Ing. Oscar Perez
Dr. Gerardo Cano
Se revisa el diseo del plan de contingencia para la central de

Esterilizacin, se hace recorrido a las areas donde estar ubicado
5/14/2013
El Arq. Carlos Pinzn Revisa con la Arq. Belcy Torres el diseo del
plan de contingencia para la Central de Esterilizacin
5/7/2013
Director de Planeacin y Sistemas

SDS
la Dra. Martha Liliana Cruz Bermudez envia oficio de viabilidad de

la actualizacin del proyecto. Se aclara que slo se da viabilidad
financiera a los $560,452,328 de infraestructura, teniendo en
cuenta que no se tiene la inclusin presupuestal para dotacin.
5/16/2013
Ing. Andrea Bravo

Ing. Oscar Perez
Arq. Carlos Pinzn
Se enva actualizacin proyecto de esterilizacin, incluyendo las

modificaciones al plan de contingencia.
5/19/2013
Ing. Andrea Bravo
Estudios previos obra civil-Se cambia la minuta de estudios

previos, se anexa plan de contingencia y se envia a la SDS por
correo electronico
5/22/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia a la SDS-por correo electronico al Arq. Oscar Avellaneda

y Juan Carlos Vincos los estudios previos de interventoria para la
obra Civil
5/28/2013
Ing. Andrea Bravo

Arq. Oscar Avellaneda
Se revisan, ajustan y aprueban mediante acta los estudios previos

de la obra civil
acta en el AZ del conv.2555
5/29/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envan los Estudios previos a revisin por parte del comit de

Ingeniera
oficio OP-143-2013
6/17/2013
Arq. Oscar Pinzn

Dra. Alba Luca Contratacin
Ing. Andrea Bravo
Se hacen ajustes sugeridos por contratacin y por el comit de

Ingeniera a los Estudios previos de la Obra Civil
6/17/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envan estudios para aprobacin Financiera por parte del

Hospital Simn Bolvar
7/8/2013
Dr. Rafael Mauricio Sopo
7/23/2013
Ing. Andrea Bravo
8
9
Ing. Andrea Bravo
11
Pendiente hacer ajustes y revisar los estudios

previos de interventoria
Acta en el AZ del conv.2555
Est pendiente anexar la parte del Plan de
Contingencia
El acta reposa en el AZ del convenio 2555
Segn comentario del Arq. Carlos Pinzn, se

requiere actualizar el proyecto de
Esterilizacin teniendo en cuenta que la
propuesta del plan de contingencia se
modifica, esto cambia la parte de
infraestructura y se debe adicionar el
arrendamiento de equipos.
Rad SDS 43018 del 07/05/2013.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Entrega los estudios previos revisados.

Se recibe comunicacin de la SDS informando los integrantes del
comit operativo
El 20/5/13 se envia completo x correo

electronico al Arq. Oscar Avellaneda y Juan
Carlos Vincos
Oficio OP-156-2013
Rad. 118840 del 23/7/13
7/23/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envian nuevamente los estudios previos de obra civil a la

Subgerente Administrativa para que los firme y poder solicitar la
elaboracin de los terminos de Referencia
Se envian por correo electronico
7/26/2013
Ing. Andrea Bravo
Envia estudios previos de interventora para revisin del comit

de Ingenieria, de contratacin y de la Sub. Financiera
Rad. OP 198-199
9/2/2013
Ing. Andrea Bravo
Comit operativo en la SDS
22
23
24
10/8/2013
Ing. Andrea Bravo
10/17/2013
Planeacin y Sistemas de la SDS
25
26
27
11/6/2013
11/6/2013
29
El acta reposa en el AZ del convenio 1870
2013EE157556
Ing. Andrea Bravo
Se envan estudios previos a la Subgerencia Administrativa para

que los revise, ajuste y elabore los terminos de referencia y los
revise con la SDS.ADECUACION Y MODERNIZACION DE LA
CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL SIMON BOLIVAR
E.S.E Y EJECUCIN DE PLAN DE CONTINGENCIA.
OP 269-2013
Ing. Andrea Bravo

revise con la SDS.CONTRATAR EL OFERENTE QUE EJECUTE LA
INTERVENTORA TCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURDICA,
PRESUPUESTAL, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA LA
ADECUACION Y MODERNIZACION DE LA CENTRAL DE
ESTERILIZACION DEL HOSPITAL SIMON BOLIVAR E.S.E Y
EJECUCIN DE PLAN DE CONTINGENCIA
OP-270-2013
28
11/5/2013
El 08/07/2013 la subgerencia Financiera entrega los estudios

previos revisados. El da 23/07/2013 se pasan para firma de la
subgerencia administrativa, pero no han sido firmados an.
Enva viabilidad tecnica para la actualizacin del proyecto de
inversin
Ing. Andrea Bravo
Se enva un oficio solicitando una prorroga al convenio.Lo anterior

teniendo en cuenta que aunque el Hospital ha gestionado las
diferentes actividades del convenio, se han tenido limitaciones
criticas administrativas ajenas a la ESE, como es el caso del
concepto requerido por el Ministerio de la Salud y Proteccin
social para dar ejecucin al convenio y el tramite que Planeacin
y Sistemas est gestionando con el Ministerio para realizar
diversos ajustes al Plan Bienal. Adicionalmente, se solicita
modificar la forma del desembolso de los recursos, de tal manera
que slo se realice un desembolso total al Hospital Simn Bolvar
III Nivel ESE; esto con el fin de que el Hospital pueda
comprometer los recursos en la presente vigencia, teniendo en
cuenta que son recursos de la vigencia anterior para la SDS los
cuales feneceran a 31 de diciembre de 2013.
12/3/2013
Arq. Alberto Reyes
La subgerencia Administrativa habia acordado con la Gerencia

entregar los terminosde referencia el 25/11/2013, se tenia
programado con la SDS la revisin de estos el 26/11/2013, el
25/11/2013 no se habia realizado el comit de ingeniera,
solicitaron plazo para entregar el 28/11/2013 pero a esa fecha no
se reunieron. Se acord con el Arq. Alberto Reyes que l
agendara la reunin con el Arq. Oscar Avellaneda y revisarian los
terminos. segn informacin de Oscar Avellaneda (3/12/2013) el
Arquitecto reyes le entrego los terminos pero no los revisaron. El
tema es prioritario para reforzar la justificacin del desembolso.
30
12/31/2014
31
Paso a Seguir

Ing Victoria Pineda
3/11/2014
El da 10 de marzo de 2014 fue radicado nuevamente el proyecto

modificando su nombre para que quedara acorde con el plan
bienal de inversiones y ajustando todos los formatos al ao 2014
4/14/2014
El da 16 de abril de 2014 sern entregados en la SDS los ajustes

solicitados a la actualizacin, y se sacar el concepto de viabilidad
para dar inicio a la ejecucin del convenio
5/13/2014
Comit Operativo
Planeacin
5/26/2014
Ing. Miguel Angel Sanchez
33
34
36
La actualizacin del proyecto fue radicada el da 11 de febrero de

2014, actualizando el MGA al ao 2014. El Hospital ya cuenta con
el desembolso del dinero, este debe ser incorporado al
presupuesto, se espera el concepto de la SDS y se publicarn los
pliegos para la contratacin
1/31/2014
32
35
Revisin y ajuste de Terminos de referencia con la SDS

Envio de Terminos de Referencia Firmados a la SDS. Aprobacin
por parte del comit operativo
Ajuste de cronogramas
Seguimiento Seleccin, contratacin y ejecucin
Se realizaron y entregaron los ajustes del proyecto el da 5 de

mayo, obteniendo de esta forma el concepto favorable de anlisis
y polticas de la oferta
El da jueves 8 de mayo se realiz visita de campo por parte de la
ingeniera Mnica y el arquitecto Oscar de la SDS, para verificacin
del espacio destinado para el plan de contingencia de la central.
Ese mismo da infraestructura y dotacin emitieron la viabilidad
tcnica para ejecutar el proyecto
Se emite concepto tecnico favorable por parte de la SDS el

pasado 23 de Mayo, se ajustaron los trminos de referencia de
esterilizacin teniendo en cuenta las observaciones hechas por el
arquitecto Carlos Sanchez en cuanto a la forma de pago.
Radicado SDS 2014ER12975 del 11 de

febrero de 2014
Radicado SDS 2014ER20338 del 10 de marzo

de 2014
Publicar los trminos de referencia en la

pgina para dar incio a la seleccin,
contratacin y ejecucin del convenio
Publicar los trminos de referencia en la
pgina para dar incio a la seleccin,
contratacin y ejecucin del convenio
Realizar seguimiento a la aprobacin de los

trerminos de referencia por parte de la SDS.
7/10/2014
37
7/31/2014
Ing. Miguel Angel Sanchez - Comit El pasado 27 de Junio se realiz la validacin de los trminos de
Operativo
referencia con la referente de dotacin, se ajustan de acuerdo a
las nuevas observaciones y se radican el 2 de Julio ante la SDS.
Planeacin
Trminos publicados en la pgina WEB de la institucin desde el
da 09/07/2014 en la siguiente ruta:
Comit Operativo
Planeacin
38
8/9/2014
Comit Operativo
Planeacin
39
40
41
42
10/9/2014
11/4/2014
11/12/2014
Comit Operativo
Planeacin
Comit Operativo
Planeacin
El da 28 de Julio se reciben las observaciones realizadas por los

oferentes a los trminos de referencia las cuales fueron
evaluadas por el comit operativo y se dio respuesta a cada una
de ellas el da 31 de Julio.Se pblica la adenda No. 001 ajustando
fechas del cronograma de actividades.
Se reciben las propuestas para el suministro de la dotacin del

servicio de esterilizacin el da 15 de Agosto las cuales son
evaluadas por el comit de acuerdo a los requisitos habilitantes.
El 27 de Agosto se hace la publicacin de los proponentes
habilitados y no habilitados. En la primera semana de Septiembre
se realiza la publicacin del informe final de calificacin y se
reciben las observaciones por parte de los proponentes sobre esta
calificacin.
Se realiza la publicacin del informe y resultados finales del

proceso de contratacin, Se suscribe el contrato con el
proponente seleccionado y se estn ultimando detalles con las
plizas exigidas. Se habla con el supervisor del convenio Arq.
Alberto Reyes para que mensualmente este suministrando la
informacin pertinente para el envi a secretaria.




Se solicita a la Dra Sonia Esmeralda mediante OP-081 copia de

los los soportes contractuales surgidos del convenio, los cuales
Preguntar por el contrato de la ejecucin del
son entregados el da 11 de Noviembre a la oficina de planeacin.
plan de contingencia.
Esta pendiente la copia del contrato para la ejecucin del plan de
contigencia.
Se adjudica la interventora de obra al Arq. Carlos Snchez y se

firma el contrato el da 14 de Octubre, por otra parte la obra para
la adecuacin de la central de esterilizacin es adjudicada a Unin
Temporal Construcciones Simn Bolvar y se realiza la firma del
contrato el da 14 de Octubre.
Se elabora la solicitud para la prrroga del convenio por un plazo
de 11 meses a la SDS, estamos en espera de aprobacin de la
solicitud.

43
44
45
46
12/12/2014
1/15/2015
2/12/2015
3/6/2015
El da 26 de Noviembre se realiza un comit extraordinario en la

SDS con el referente de infraestructura y dotacin para la firma
del acta donde se aprueba por comit la solicitud de la prorroga.
Duante el mes de noviembre se da inicio a la obra para la
adecuacin de la central de esterilizacin, a la fecha se han
ejecutado el 100% de las actividades preliminares.
La SDS enva copia de la porroga No. 2 y se solictia a la
subgerencia administrativa la modificacin de la poliza de
cumplimiento.

Se recibe copia de la poliza de cumplimiento 11 44

101038492 la cual cubre la prorroga No. 2, el da 22 de
diciembre se proyecta un oficio para envo a la Secretaria Distrital
de Salud del original de la poliza. Se han venido adelantando las
obras de adecuacin en la central de esterilizacin y se calcula un
avance aproximado del 31% de acuerdo al informe presentado
por la interventoria.

en marcha de la central de esterilizacin.
De acuerdo al informe de interventoria con corte al 31 de enero

de 2015 se lleva una ejecucin del 63% con respecto al 72% que
se tena programado, y de acuerdo a lo que nos informan ser
necesario realizar una prorroga al contrato de obra para poder
finalizar las actividades pendientes. Estamos en espera de los
soportes contractuales y de la actualizacin de las plizas.

en marcha de la central de esterilizacin.
Se realiza prorroga de un mes del contrato de obra 1669 y del

contrato de interventoria 1670, esto a causa de actividades que
llevaron ms tiempo de lo contemplado inicialmente. Se solicita
soporte de estos documentos junto con las actas de inicio de los
contratos al rea de contratacin, en cuanto sea suministrada la
informacin a la oficina de planeacin est ser remitida en el
menor tiempo posible a la SDS.
Hacer seguimiento a la fecha de terminacin

de las actividades de acuerdo a la fecha de
finalizacin del contrato.
Hacer seguimiento a la entrega de los

documentos y la liquidacin del contrato.
Comit Operativo
Planeacin
49
4/10/2015
Se realiza la ejecucin del 100% de las actividades propuestas

para la adecuacin de la central de esterilizacin, se elabora un
acta de entrega el da 14 de Marzo con pendientes, los cuales son
subsanados por parte del contratista. Est pendiente la entrega
de la liquidacin del contrato de obra por parte del interventor.
52
5/8/2015
Est pendiente la entrega de la liquidacin del contrato de obra

por parte del interventor as como de los planos record y los
manuales de operacin y mantenimiento de los equipos.

53
6/10/2015
Est pendiente la entrega de la liquidacin del contrato de obra

por parte del interventor as como de los planos record y los
manuales de operacin y mantenimiento de los equipos.

54
55
7/10/2015
8/14/2015
Se da inicio a la liquidacin de los contratos de obra, est

pendiente que el supervisor haga entrega de la documentacin
para remitirla a la SDS. Est pendiente la entrega de los planos
record y los manuales de operacin y mantenimiento de los
equipos.
Se realiza la liquidacin del contrato de obra No. 1669 y se hace

entrega de los planos record, est pendiente que se entreguen los
manuales de operacin y mantenimiento. Segn nos informa el
supervisor del convenio est pendiente que se realice un ajuste a
la liquidacin del contrato de interventoria No. 1670.
56
9/14/2015
Se realiza la liquidacin del contrato de obra No. 1669 y se hace

entrega de los planos record, est pendiente que se entreguen los
manuales de operacin y mantenimiento. Segn nos informa el
supervisor del convenio est pendiente que se realice un ajuste a
la liquidacin del contrato de interventoria No. 1670.
57
10/13/2015
Se realiza la liquidacin del contrato de interventoria 1670-2014 y

se remite la copia del acta de liquidacin a la Secretaria Distrital
de Salud. Esta pendiente que se realice el pago de el contrato
1799-2014 de SURGICARE.
Esta pendiente confirmar con tesoreria y presupuesto si ya se

encuentra paga la factura del contrato 1799-2014 de SURGICARE,
dado que en el extracto bancario no se ve reflejado dicho pago.
Adicionalmente se debe hablar con la oficia de contratacin para
que nos definan como se va a justificar o soportar que se haya
suscrito un contrato por 25 millones y solo se haya pagado 5.
Mediante OP-114 del 3 de Diciembre se solicito a la Dra. Sonia

Esmeralda Sanchez, se informara a la oficina de planeacin el
estado del contrato 1799-2014 suscrito con la empresa
SURGICARE dado que a la fecha no se ha cancelado la totalidad
del contrato. Hasta el momento no se ha recibido respuesta por
parte de la Subgerencia Administrativa por lo cual no se puede
adelantar la liquidacin del convenio.
RESPONSABLE/AREA
58
59
11/11/2015
12/15/2015
#
COMPROMISO
OBSERVACIONES
jurdicos definidos por la ESE y
conforme la normatividad
vigente y aprobados por la
SDS, conforme al manual de
contratacin de la ESE HSB,
para la contratacin de
adecuacin del proyecto. Los
contratos necesarios para la
ejecucin del proyecto, sern
suscritos por el Hospital
Aportar los recurso

administrtivos, logsticos y de
financieros para la ejecucin del
contrato
Esmeralda Snchez
Determinar una persona idnea

que acompae el proceso, que
sirva de interlocutor con la
vigilancia, orientacion y control
de ejecucin del convenio y
propenda por una ejecucin
eficaz, resolutiva y de calidad
del proyecto. Tambin disponer
de todo el personal de apoyo
necesario para las labores
administrativas, financieras y
jurdicas que supone la
ejecucin del objeto del
convenio a celebrar
Arq. Interventor
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo

seleccin y contratacin
contratacin y la normatividad
vigente para la correspondiente
contratacin
Arq. Carlos Pinzn

Ing. Andrea Bravo
Dr. Javier Pardo

que sean destinados al
presente convenio
Dr. Alvaro Pardo

Ing. Andrea Bravo

convenio interadministrativo, no
hacer unidad de caja y
de los recursos destinados al
presente Convenio
Interadministrativo de
Cooperacin
Ing. Andrea Bravo

Manejar de manera
administrativos que se generen
convenio
Ing. Andrea Bravo
Acordar con la persona que

ejerce la vigilancia, orientacin
y control de ejecucin del
esta entidad aporte al presente
convenio, teniendo en cuenta
circular 001 del 8 de
septiembre de 2011 de la
Contadura General de la
Nacin (se deben devolver a la
fuente o al tesoro)

pagos y desembolsos
requeridos de los recursos que
la ESE recibir para la ejecucin
del objeto del convenio
Ing. Andrea Bravo

Ing. Andrea Bravo

Ing. Macedonio
Arq. Carlos Pinzn
10
Garantizar que los recurso

asignados, sern destinados
exclusivamente para cumplir a
cabalidad con el convenio
Ing. Andrea Bravo

Ing. Macedonio
Arq. Carlos Pinzn
11

comit operativo que de comn
acuerdo sean acordadas
Ing. Andrea Bravo

Arq. Carlos Pinzn
12

de los cinco (5) primeros das
hbiles de cada mes a quien
mismo, los cuales debern
ejecutados -Porcentaje de
ejecucin del convenio, con las
representatnes de los
cooperantes o cuando sean
requeridos por el FFDS-SDS y/o
13
Entregar a quien ejerce la

por la ESE
14

acciones a realizar
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

Ing. Macedonio Hernandez
Arq. Carlos Pinzn
15

cumplimiento con las normas
con el deber de proteccin del
medio ambiente

Arq. Carlos Pinzn
16
Realizar el seguimiento para el

cumplimiento de la
normatividad vigente referente
a la conservacin y proteccin
de los recursos naturales, as
como del buen manejo y
disposicin de los desechos
generados del proyecto

Arq. Carlos Pinzn
17
En caso de que se presenten

contratacin de obra e
interventora, estos se
reportarn oportunamente por
la ESE al FFDS-SDS y durante
la ejecucin de los contratos
podrn ser utilizados a favor del
convenio, nicamente para la
adecuacin de la central de
esterilizacin del HSB, lo cual
deber estar debidamente
soportado mediante informe de
la interventora; de no ser
devueltos al FFDS-SDS con los
hubiesen generado
18

ley en el presente Convenio o
que se deduzcan de la
ENTRE
ESTADO
2590
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
NOMBRE
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
MESES
12/28/2012
PRORROGAS
N/A
ACTIVO

DD/MM/AAAA
FECHA FIRMA
SUPERVISOR
12/28/2012
#REF!
TIPO DE INVERSIN
Reordenamiento, adecuacin y dotacin de la central de

esterilizacin del Hospital Simn Bolvar.
10601143796 05/07/2012/
AJUSTES 21/09/2012
actualizaRad 43018 DEL 18/03/2013
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
#20132003 del 29/04/2013

#20122003 del 13/11/2012
DOTACIN
898,923,848.00
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la adecuacin y dotacin de la Central de Esterilizacin del HOSPITAL SIMN BOLVAR

#
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
2/12/2013

Se genera acta de inicio del convenio 2590, acta de creacin de

comit
Rad SDS. 26918 del 19/02/2013
2/18/2013
Se radica el plan de Trabajo y Cronograma de Infraestructura y

Dotacin ante la SDS
Rad. SDS. 26918 del 19/02/2013
2/20/2013
Se recibe carta de legalizacion del convenio
Radicado SDS 25378 del 18/02/2013 y SDS

25968 del 18/02/2013
2/20/2013

apertura cuenta de Ahorros para el manejo del convenio a
Financiera SDS
Rad. SDS. 32354 del 28/02/2013

Rad. SDS 28658 del 21/02/2013
2/26/2013
Ing. Andrea Bravo

comit operativo
Rad SDS.32367 del 28/02/2013
3/18/2013
Ing. Andrea Bravo
Rad. SDS. 43018 DEL 18/03/2013
5/8/2013

Ing. Oscar Perez
Dr. Gerardo Cano
Se revisa el diseo del plan de contingencia para la central de

Esterilizacin, se hace recorrido a las areas donde estar ubicado
El acta reposa en el AZ del convenio 2555. En

actas
5/7/2013
5/16/2013
10
5/23/2013
11
6/1/2013
Director de Planeacin y Sistemas

SDS
Ing. Andrea Bravo
Ing. Oscar Perez
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo
Ing. Oscar Perez
Ing. Andrea Bravo
Ing. Oscar Perez
6/20/2013
Ing. Andrea Bravo
6/26/2013
Ing. SDS (Fernando Rozo-Mnica

Gonzalez)
Envia correcciones a los estudios previos de la parte tecnicaDotacin
Ing. Andrea Bravo
Se recibe manualmente la modificacin a la segunda clausula del

convenio 2590
Se archiva AZ conv.2590
7/18/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicitan modificacin de las polizas para perfeccionar la

modificacin
OP 186 del 18/7/13
8/18/2013
Ing. Aliz Riao
Reunin con la coordinadora de la Central de esterilizacin para

revisar estudios previos de la dotacin de la Central de
Esterilizacin
8/21/2013

Ing. Fernando Rozo
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo
Se revisan los estudios previos, pendiente ajustar el documento,

por parte del HSB
8/28/2013
Ing.Monica Gonzalez
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo
Se revisan los estudios previos, pendiente ajustar el documento,

por parte del HSB
9/3/2013
Ing. Aliz Riao

Ing. Andrea Bravo
Se envian estudios previos de Esterilizacin ajustados a la SDS

mediante correo electrnico
Ing. Aliz Riao
Enva nuevas correcciones mediante correo electrnico a la Ing.

Mnica Gonzalez
Ing. Aliz Riao
La Ing. Biomedica del Hospital trabaja con la Ing. Mnica

Gonzalez. Por correo electronico
Ing.Monica Gonzalez
La Ing. Mnica Gonzalez aprueba la parte tcnica de los estudios

previos
Mediante correo electrnico
Se envian estudios previos a la subgerencia Admon
OP-262
Enva viabilidad tecnica para la actualizacin del proyecto de

inversin
2013EE157556
12
13
14
15
16
7/17/2013
17
18
19
20
9/9/2013
21
20/09/2013-30/09/2013
4/10/2013
22
10/7/2013
23
24
10/16/2013
Ing. Aliz Riao

Ing. Andrea Bravo
10/17/2013
Planeacin y Sistemas de la SDS
la Dra. Martha Liliana Cruz Bermudez envia oficio de viabilidad de

la actualizacin del proyecto. Se aclara que slo se da viabilidad
financiera a los $560,452,328 de infraestructura, teniendo en
cuenta que no se tiene la inclusin presupuestal para dotacin.
Se enva actualizacin proyecto de esterilizacin, incluyendo las
modificaciones al plan de contingencia.
Se envian estudios previos de dotacin al Ing. Biomedico Oscar
Perez
Se envian estudios previos de dotacin a los Ing. Biomedicos de
la SDS
Se envian estudios previos con ajustes a los Ing. Biomedicos de la
SDS
Rad SDS 43018 del 07/05/2013.

Rad SDS 77708 del 16/5/13
Correo electronico
Correo electronico
Correo electronico
Pendiente correccin por parte de Oscar Perez
El acta soporte de la reunin, est ubicada en la

AZ del convenio, en actas
25
26
11/6/2013
Ing. Andrea Bravo

revise con la SDS.PROCESO DE CONTRATACIN DE DOTACION
PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIN DEL HOSPITAL SIMON
BOLIVAR III NIVEL DE ATENCIN E.S.E.
OP 272-2013

diferentes actividades del convenio, se han tenido limitaciones
criticas administrativas ajenas a la ESE, como es el caso del
concepto requerido por el Ministerio de la Salud y Proteccin
social para dar ejecucin al convenio y el tramite que Planeacin
y Sistemas est gestionando con el Ministerio para realizar
diversos ajustes al Plan Bienal. Adicionalmente, se solicita
modificar la forma del desembolso de los recursos, de tal manera
que slo se realice un desembolso total al Hospital Simn Bolvar
III Nivel ESE; esto con el fin de que el Hospital pueda
comprometer los recursos en la presente vigencia, teniendo en
cuenta que son recursos de la vigencia anterior para la SDS los
cuales feneceran a 31 de diciembre de 2013.
11/5/2013
Ing. Andrea Bravo
11/26/2013

Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo
Dra. Alba Lucia Usa
Dr. Vincos
El 26/11/2013 se revisan y ajustan las especificaciones tecnicas y

parte jurdica de los terminos de referencia definitivos. Se
generan dos actas donde se compromete el Hospital Simn
Bolvar a enviar los terminos firmados a la SDS el 27/11/2013
para realizar el comit operativo, aprobarlos y con base a esto
justificar el desembolso de los recursos del convenio. Al
3/12/2013 no se reciben por parte de la subgerencia
administrativa, los documentos para enviarlos a la SDS.
12/3/2013
Paso a seguir
Enviar Terminos de Referencia definitivos y firmados a la SDS,

realizar comit operativo para aprobacin de terminos, reforzar el
oficio donde se solicitaba la prorroga y modificacin de los
desembolsos reportando la aprobacin de terminos.
Ajuste de cronogramas, seguimiento al proceso de seleccin y
1/31/2014

Ing Victoria Pineda

27
28
32
La actualizacin del proyecto fue radicada el da 11 de febrero de

2014, actualizando el MGA al ao 2014. El Hospital ya cuenta con Radicado SDS 2014ER12975 del 11 de febrero de
el desembolso del dinero, este debe ser incorporado al
2014
presupuesto, se espera el concepto de la SDS y se publicarn los
pliegos para la contratacin
3/11/2014
El da 10 de marzo de 2014 fue radicado nuevamente el proyecto

modificando su nombre para que quedara acorde con el plan
bienal de inversiones y ajustando todos los formatos al ao 2014
4/14/2014
El da 16 de abril de 2014 sern entregados en la SDS los ajustes

solicitados a la actualizacin, y se sacar el concepto de viabilidad
para dar inicio a la ejecucin del convenio
33
34
35
5/13/2014
Comit Operativo
Planeacin
5/26/2014
Ing Miguel Angel Sanchez
7/2/2014
Ing. Miguel Angel Sanchez - Comit

Operativo
Planeacin
El pasado 26 de Junio se realiz la validacin de los trminos de

referencia con los referentes de infraestructura y se da visto
bueno para poder publicar, se ajustan de acuerdo a las nuevas
observaciones y se radican el 2 de Julio ante la SDS. Trminos
publicados en la pgina WEB de la institucin desde el da
09/07/2014 en la siguiente ruta:
7/31/2014
Comit Operativo
Planeacin
El da 28 de Julio se reciben las observaciones realizadas por los

oferentes a los trminos de referencia. Se pblica la adenda No.
001 ajustando fechas del cronograma de actividades, se estar
dando respuesta a las observaciones recibidas el prximo 5 de
Agosto.
9/8/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se reciben las propuestas para la adecuacin del servicio de

esterilizacin el da 11 de Agosto las cuales son evaluadas por el
comit de acuerdo a los requisitos habilitantes. El 22 de Agosto se
hace la publicacin de los proponentes habilitados y no
habilitados. En la semana del 25 al 29 se realiza el comit de
compras para definir el proponente seleccionado.
36
37
38
39
Se realizaron y entregaron los ajustes del proyecto el da 5 de

mayo, obteniendo de esta forma el concepto favorable de anlisis
y polticas de la oferta
El da jueves 8 de mayo se realiz visita de campo por parte de la
ingeniera Mnica y el arquitecto Oscar de la SDS, para verificacin
del espacio destinado para el plan de contingencia de la central.
Ese mismo da infraestructura y dotacin emitieron la viabilidad
tcnica para ejecutar el proyecto
Se emite concepto tecnico favorable por parte de la SDS el

pasado 23 de Mayo. Se procede a elaboran los trminos de
referencia para la contratacin de la dotacin del proyecto y se
envan a revisin por parte de la SDS la cual realiza unas
observaciones para ajustar el documento.
Radicado SDS 2014ER20338 del 10 de marzo de

2014
Publicar los trminos de referencia en la pgina

para dar incio a la seleccin, contratacin y
Publicar los trminos de referencia en la pgina
para dar incio a la seleccin, contratacin y
Realizar seguimiento a la aprobacin de los

trerminos de referencia por parte de la SDS.



40
41
42
10/8/2014
11/12/2014
12/11/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se publica el informe final y los resultados definitivos de la

evaluacin realizada a cada uno de los proponentes y se comunica
al proveedor seleccionado, los grupos 1,3,4 se declaran
desiertos . Se espera que durante esta semana se suscriba el
contrato con el proveedor seleccionado.

Comit Operativo
Planeacin
Mediante radicado No. 2014ER91951 del 5 de Noviembre se

solicita a la Secretaria Distrital de Salud se realice una prorroga al
convenio por 11 meses, estamos pendientes de la respuesta por
parte de secretaria.
Se asigna el lote No. 2 a KAIKA, los lotes 1,3 y 4 se declaran
desiertos, se plantea que se realicen los estudios previos, las
cotizaciones, el cuadro comparativo y el proceso precontractual
en un plazo no mayor a un (1) mes, finalizada estas actividades
se dar paso al proceso contractual y posteriormente a la
importacin de los equipos una vez se firme el contrato.

contratacin, entrega y puesta en marcha, asi
como de la respuesta por parte de la SDS a la
solicitud de prorroga.
Comit Operativo
Planeacin
El da 26 de Noviembre se realiza un comit extraordinario en la

SDS con el referente de infraestructura y dotacin para la firma
del acta donde se aprueba por comit la solicitud de la prorroga.
Se realiza nuevamente la invitacin a participar en el suministro
de los equipos que fueron declarados desiertos (lotes 1, 3 y 4), en
este momento el proceso est la etapa de recepcin y evaluacin
de las propuestas. Se espera que se realice la legalizacin de los
contratos en el transcurso de este mes.
El da 11 de Diciembre se hace entrega de la prorroga No. 2 y se
solicita a la subgerencia administrativa la modificacin de la poliza
de cumplimiento.



43
1/15/2015
Se recibe copia de la poliza de cumplimiento 11 44

101038493 la cual cubre la prorroga No. 2, el da 22 de
diciembre se proyecta un oficio para envo a la Secretaria Distrital
de Salud del original de la poliza. El lunes 29 de Diciembre se
recibe un correo informando que habia un error en la vigencia de
la prorroga, para lo cual se hizo la solicitud de correccin a la
aseguradora. El ajuste a la pliza fue enviado a la SDS el pasado
13 de Enero.
Se asignan los proponentes para los lotes que fueron declarados
desiertos (lotes 1-3-4) y se realiza la legalizacin de los
contratos, se da inicio a la entrega de los equipos por parte de los
proveedores.
44
2/13/2015
A la fecha solo a llegado la lavadora termo desinfectada la cual se

encuentra almacenada en la clnica fray.
45
3/6/2015
El mobiliario y la lavadora termos desinfectadora estn listas para

ser instaladas en cuanto se terminen las adecuaciones fsicas de
la central de esterilizacin las cuales segn se define por la
supervisin y la interventoria sera el 14 de Marzo del 2015, las
autoclaves estn pendientes de entrega por demoras del
proveedor en la fabricacin segn nos informa el supervisin del
contrato.
Hacer seguimiento a la puesta en funcionamiento

de los equipos.
El mobiliario de la central de esterilizacin ya se encuentra

instalado en el servicio, la lavadora termo desinfectadora y las
autoclaves estn pendientes de por ser instaladas aunque ya se
encuentran de poder del Hospital, se espera que finalizando el
mes de Abril ya se encuentren instalados los equipos faltantes.

de los equipos.
48
4/10/2015
51
5/8/2015
52
6/10/2015
53
7/10/2015
54
8/14/2015
55
9/14/2015
56
10/13/2015
Se presento un inconveniente con una de las autoclaves y el

proceso para la entrega fue asumido por la subgerencia
administrativa, los dems elementos ya se encuentran instalados.

de los equipos.
Est pendiente la entrega de una de las autoclaves, segn nos

informa el Ing Carlos Medina el equipo ya est en camino y se
espera llegue en aproximadamente un mes.

de los equipos.
Segn nos informa el Ing Carlos Medina ya esta instalada y

funcionando la autoclave que estaba pendiente por entrega. Con
este equipo ya se cuenta con el 100% de la dotacin contemplada
en el proyecto de inversin.
La SDS solicita todas las carpetas y cotizaciones que fueron

utilizadas para evaluar a los proponentes seleccionados. Se remite
al Ing. Carlos Medina copia del oficio para que se proceda con la
respectiva respuesta. Adicionalmente se solicita se remita a
planeacin las prorrogas, adiciones o modificaciones que hayan
tenido los contratos con el fin de remitirlas a la SDS.
La SDS solicita todas las carpetas y cotizaciones que fueron

utilizadas para evaluar a los proponentes seleccionados. El ing.
Carlos Medina informa que se estn escaneando la informacin
contenida en las carpetas para envo a la SDS aproximadamente
el 17 de septiembre.
Se solicita nuevamente a la subgerencia administrativa las
carpetas y cotizaciones que fueron utilizadas para evaluar a los
proponentes que se presentaron a la convocatoria pblica No.
2014i006 asi como un reporte en el cual se evidencie la placa de
inventario asignada a los equipos adquiridos.
57
58
11/11/2015
12/15/2015

informacin requerida por la ingeniera Monica Gonzalez de la
Secretaria Distrital de Salud, referente al proceso de contratacin
y soportes de ingreso de los equipos adquiridos por el hospital.
Se solicito mediante oficio No. 2015ER91885 la cuenta en la cual

se puede hacer la consignacin de los recursos no utilizados y los
rendimientos financieros del convenio. El da 11 la Dra. Monica
Castiblanco de la Subsecretaria de Planeacin y Gestin Sectorial
remite por medio de correo electronico el nmero de la cuenta en
la cual se puede proceder a realizar la consignacin de los
recursos. Se esta validando con tesoreria el estado de cuenta del
convenio y as poder proceder con la consignacin de los
recursos.


59
60
61
62
63
64
27
#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA

convenio a celebrar
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo
OBSERVACIONES

convenio interadministrativo de
cooperacin, sean idneas de
acuerdo a la adquisicn de los
equipos biomdicos,
la directa responsabilidad d la
ESE
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Jefe Sofia Valero

cooperacin
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Jefe Sofia Valero

Entregar a quien ejerza la

por la ESE, actas de entrega y
puesta en funcionamiento de
equipos
Ing. Andrea Bravo
Mantener actualizado el
SDS-FFDS
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Jefe Sofia Valero

quien ser el interlocutor con
ejecucin para el seguimiento
mismo
Presentar oportunamente a
ejecucin del convenio la
derivados de ste
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

10

de salud

Jefe Sofia Valero
Ing. Natalia Nieto
11

convenio. La ESE se
Ing. Andrea Bravo

12

Ing. Andrea Bravo
13

recursos naturales

Jefe Sofia Valero
Ing. Natalia Nieto
14
En caso que se presenten

contratacin de dotacin, estos
a favor del convenio
interadministrativo de
la dotacin objeto del presente
convenio, lo cual deber estar
mediante informe,; de no ser
hubiesen generado

Jefe Sofia Valero
Ing. Natalia Nieto
15
Los dems que se requieren de

aceurdo a la naturaleza del
convenio
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ESTADO
ACTIVO

DD/MM/AAAA
#REF!
MESES
N/A

SUPERVISOR
#REF!
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin

PROYECTOS DE LA SDS
12/28/2012
PRORROGAS
12/28/2012
NOMBRE
OBJETO DEL CONVENIO
FECHA FIRMA
2551
ADMINISTRATIVO
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
9,699,636,215.00
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del programa fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio y alto que contribuyan al
saneamiento de pasivos de vigencias anteriores y contingencias, en el marco de las redes integradas de servicios de salud y de la normatividad vigente

#
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
2/20/2013
10/28/2013
1/31/2014
2/28/2014
ACTIVIDAD
Se recibe carta de legalizacin del convenio por parte de la SDS
OBSERVACIONES
Se envian polizas de garantia de cumplimiento para perfeccionar

la prorroga 2 y modificacin 1.
Ya fue solicitada a la SDS la liquidacin del convenio. Actualmente Radicado SDS 2014ER11909 del 12/02/2014
la SDS se encuentra haciendo seguimiento a la ejecucin
financiera de dicho convenio.
La SDS se encuentra realizando la revisin del cumplimiento de

los compromisos adquiridos en el marco del convenio, con el fin
de autorizar la liquidacin de este convenio, la cual ya fue
solicitada nuevamente. Cabe anotar que el Hospital cumpli con
todos los compromisos establecidos en el convenio
Rad. SDS 2014ER11909 del 12 de febrero de

2014
4/14/2014
5/13/2014
Juan Manuel Vargas
5/29/2014
En seguimiento realizado por la Dra Eleonora Guerrero de la SDS,

se defini metodologa de elaboracin del informe final, con sus
respectivos soportes teniendo en cuenta los seguimientos
anteriormente realizados por la SDS.
Se entreg informe final para revisin de la Dra Eleonora
Guerrero el da 11 de abril de 2014
Una vez avalado el informe final radicarlo

oficialmente en la SDS y solicitar liquidacin
del convenio nuevamente
El convenio ya se encuentra para elaboracin del acta de

liquidacin en la Direccin Jurdica de la SDS
Informe Final radicado nro. 2014ER11909
Juan Manuel Vargas
Se radica ante la SDS el pasado 29 de Mayo la solicitud del

nmero de cuenta para el reintegro de los rendimientos
financieros la cual ya se paso a finainciera para el reintegro, se
esta en espera de la confirmacin.
Una vez entregada la informacin de la

cuenta verificar que se realice el reintegro de
los rendimientos y solicitar certificado de
liquidacin.
Hacer seguimiento a la liquidacin del

convenio.
7/10/2014
Juan Manuel Vargas
El pasado 20 de Junio se envo a la SDS el certificado de

ejecucin y el recibo de devolucin de los rendimientos
financieros. De acuerdo a nuevos lineamientos de la SDS el
informe final de los convenios debe ir firmado por la Gerente,
razn por la cual el da 7 de julio se llev a la SDS el informe final
firmado por la Dra Viviana, para as proseguir con el trmite de
liquidacin. Hasta el momento el proceso no presenta avance
alguno por parte de la SDS.
9/9/2014
Oficina de Asesora de Planeacin
El 28 de Agosto del presente ao se radica ante la SDS un oficio

solicitando se realice la liquidacin del convenio. No se ha recibido
respuesta por parte de la secretaria.

convenio.

convenio.
10
10/8/2014
El pasado 25 de Septiembre con radicado No. 2014ER80372 se

enva un oficio a la Direccin de Desarrollo de Servicios de la SDS
solicitando se informe al Hospital el avance en el proceso de
liquidacin del convenio, pero hasta el momento no hemos
recibido respuesta al oficio.
11
11/12/2014

por parte de la SDS

convenio.

convenio.

convenio.
12
12/12/2014
El pasado 24 de Noviembre llego a la oficina de planeacin el

oficio No. 2014EE97773 donde la SDS informa que el acta de
liquidacin se est revisando y se encuentra pendiente de envo a
jurdica. El 28 de Noviembre se entrega al Dr. Javier Pardo la
relacin de los convenios que estan pendientes de liquidacin por
parte de la SDS, para que dirija un oficio directamente al rea de
juridica solicitando se agilice el proceso.
13
1/15/2015

por parte de la SDS
14
2/13/2015

por parte de la SDS. Se proceder a realizar un oficio donde se
relacionen las mltiples solicitudes realizadas para la liquidacin
del convenio.

convenio.
15
4/13/2015

por parte de la SDS. Se remite oficio solicitando se agilicen los
trmites para la liquidacin del convenio

convenio.

convenio.
16
5/8/2015
Se recibe respuesta del oficio radicado el mes pasado solicitando

la agilizacin del proceso de liquidacin. Nos indican que
financiera emitio el estado de cuenta y que se elabor el proyecto
de acta de liquidacin y certificacin de cumplimiento. Sigue en
tramite.
17
6/10/2015
Sigue en tramite de liquidacin por parte de la Secretaria Distrital

de Salud.

convenio.
18
7/10/2015

de Salud.

convenio.
19
8/14/2015


convenio.
20
9/14/2015


convenio.
21
10/13/2015


convenio.
22
11/11/2015

parte de la SDS. Mediante oficio de radicado No. 2015ER88136
del 6 de Noviembre se reitera a la subdireccin de contratacin se

convenio.
12/15/2015
Ha la fecha la secretaria de salud no ha dado respuesta al oficio

No. 2015ER88136 mediante el cual se reitera a la subdireccin de
contratacin se agilice el proceso de liquidacin del convenio.

convenio.
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
23
24
25
26
#
COMPROMISO
Realizar una relacin de todas

las acreencias clasificadas como
vigencias anteriores y
contingencais, no laborales, por
itpo, edad y exigibilidad, segn
matrices
Dr. Mauricio Sopo
Pagar los pasivos de vigencias

anteriores y contingencias,
debidamente registradas
presupuestal y contablemente a
30 de noviembre de 2012
Dr. Mauricio Sopo
Efectuar el pago de las

acreencias relacionadas en el
numeral 1, conforme a las
prelaciones definidas en la ley
Dr. Mauricio Sopo
Actualizar el flujo financiero y

saneamiento de pasivos
presentado en el programa de
saneamiento fiscal y financiero
conforme al numeral 5,1 de la
resolucin 3467 de 2012, con
cifras reales y soportado en los
estados financieros y en la
ejecucin presupuestal con
corte a 30 de noviembre de
2012
Dr. Mauricio Sopo
Realizar la proyeccin mensual

de recaudo de ingresos de cada
uno de los pagadores
relacionando tipo de
contratacin, tarifa contratada,
unidades de produccin de
servicios de salud a prestar
para la vigencia 2013. La
liberacin de recursos o
incremento en el recuado
deber ser destinado
prioritariamente a cubrir el
pasivo de vigencias anteriores
de la ESE
Dr. Mauricio Sopo
Incrementar los ingresos

recaudados, a travs de la
implementacin de estrategias
de crecimiento en las ventas de
servicios de salud
Dr. Mauricio Sopo

Dr. Saul Eduardo Len
Evitar que la cartera definida en

el corto y mediano plazo llegue
a difcil recaudo
Dr. Mauricio Sopo
Adecuar los gastos a las

necesidades de prestacin de
servicios y los ingresos
recaudados, utilizando
mecanismos que incentiven la
eficiencia en la utilizacin de los
recursos, eliminando aquellos
gastos considerados
innecesarios o no prioritarios
Dra. Esmeralda Sanchez
Disminuir el dficit corriente

operacional promedio mensual,
en un 10% adicional a lo ya
establecido
Dr. Mauricio Sopo
10
Presentar el flujo de caja

(recaudos y pagos) que
permitan determinar el efecto
sobre la situacin financiera de
la ESE, una vez se ejecuten los
recursos del presente convenio
Dr. Mauricio Sopo
11
Incorporar el cumplimiento de
los compromisos del presente
convenio al plan de Gestin del
Gerente (Resolucin 710 de
2012)
Dr. Mauricio Sopo
ENTRE
ESTADO
2283
FECHA FIRMA
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
OBJETO DEL CONVENIO
#REF!
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin

PROYECTOS DE LA SDS
N/A
SUPERVISOR
12/26/2012
NOMBRE
PRORROGAS
ACTIVO

DD/MM/AAAA
MESES
12/26/2012
ADMINISTRATIVO
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
120,000,000.00
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la atencin integral en rehabilitacin, en el marco de redes integradas de servicios de
salud

#
FECHA
PROVEEDOR
2/5/2013
Liliana Patricia Mosquera
VALOR
# FACTURA/CONTRATO
0875- ASP2003
20,000,000
1
2
3
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL

Pineda
#
1
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
1/8/2013

Sarmiento
Se radica el plan de trabajo y cronograma ante la SDS
2/8/2013

Sarmiento
Se radica ante la SDS el plan de trabajo ajustado y el plan de

anlisis, con el objetivo de recibir el primer desembolso
Radicado SDS 21456
2/20/2013
Radicado SDS 25966 18/2/2013 y 25376 del

15/2/2013
2/5/2013
Contratacin
Se contrata Liliana Patricia Mosquera-Orden 0852
Desde 5/02/2013 hasta 30/06/2013
2/21/2013
Se envia Carta creacin cuenta de ahorros para el manejo del

convenio a Financiera SDS
Rad. SDS 32378 del 28/02/2013

Rad. SDS 28637 del 21/02/2013
7/5/2013
Se recibo la prorroga 1 del convenio 2283
2
3
OBSERVACIONES
Radicado SDS 3305
4
5
7/5/2013
7/26/2013
8/21/2013
Ing. Victoria Pineda Sarmiento
El da 20/08/2013 se recibe oficio de la SDS, solicitando carta de

intencin para la celebracin de un nuevo convenio que tiene
como objeto "Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y
financieros para el mejoramiento y seguimiento de la Red de
Rehabilitacin en el marco de las redes integradas de servicios de
salud"
8/21/2013
Yudy Silva - Coordinadora Convenio

2283
El da 22/08/2013 se enva carta de intencin del Hospital para

celebrar el nuevo convenio interadministrativo
10
11
1/31/2014
2/28/2014
12
4/11/2014
Dra Andrea Pardo

13
14
Se envia oficio a la Subgerencia administrativa, solicitando la

modificacin de las polizas de garantia de cumplimiento para
legalizar la prorroga 1.
Se envia oficio a la SDS con las polizas de garantia de
cumplimiento ampliadas para la respectiva legalizacin y
5/12/2014
OP 176 del 05/07/2013

Rad SDS 122109 del 26/7/13
Rad SDS 1342269 del 16/8/13
Ya fue entregado el informe final del convenio y se envi a la SDS

la carta de solicitud de liquidacin del convenio
Rad SDS 2014ER11907 del 12/02/2014
El Hospital est en espera de la respuesta de la SDS para la

liquidacin del Convenio
Rad SDS 2014ER11907 del 12/02/2014
El Hospital enva de acuerdo a solicitud realizada por la SDS, las

evidencias que soportan el pago realizado a salud y pensin por
las personas contratadas a travs del convenio, informacin
enviada el da 11/04/2014
No se ha obtenido respuesta por parte de la SDS frente a la

liquidacin del convenio
Reiterar solicitud de liquidacin del convenio
Relizar seguimiento a la ltima solicitud de

15
5/26/2014
El pasado 19 de mayo se envo a la SDS un oficio con radicado

No. 2014ER41448 solicitando nuevamente la liquidacin del
convenio donde se aclara que ya se ha tramitado en repetidas
ocasiones esta solicitud. A la fecha no hemos obtenido respuesta
de la SDS.
16
8/11/2014
La SDS nos comunic el da 11 de Agosto que la liquidacin del

convenio no presenta avances.
Relizar seguimiento a la solicitud de liquidacin del

convenio.
17
9/9/2014
La oficina de planeacin radica ante la SDS un oficio para solicitar

se liquide el convenio en mencin. El proceso sigue sin presentar
avance hasta la fecha de realizacin del presente informe.

convenio.
18
10/8/2014
En el mes Septiembre con radicado No. 2014ER80372 se enva un

oficio solicitando se informe al Hospital el avance en el proceso de Relizar seguimiento a la solicitud de liquidacin del
liquidacin del convenio. Hasta el momento la secretaria no ha
convenio.
emitido ningun comunicado dando respuesta.
19
11/12/2014
No se ha recibido respuesta por parte de la SDS sobre el proceso

de liquidacin del convenio. Sigue sin avance para el presente
periodo.

convenio.

convenio.
20
12/12/2014
El 24 de Noviembre se recibe en la oficina de planeacin el oficio

No. 2014EE97773 proveniente de la Secretaria Distrital de Salud,
en el cual se informa que estan elaborando el acta de liquidacin
y se encuentra pendiente de envo a jurdica. El Dr. Javier Pardo
esta tramitando un oficio para el rea de juridica con el fin de
poder agilizar el proceso.
21
1/15/2015

de liquidacin del convenio. Sigue sin avance para el presente
periodo.

convenio.
22
2/13/2015

de liquidacin del convenio. Se remitir un nuevo oficio en el cual
se har nfasis en las reiteradas solicitudes de liquidacin del
convenio.

convenio.
23
5/8/2015
Nos indican desde la SDS que ya se elabor el proyecto de acta

de liquidacin con sus respectivos soportes los cuales fueron
enviados mediante radicado No. 2014IE12366 del 8/05/2014 a la
subdireccin de contratacin.

convenio.
24
6/10/2015
El convenio sigue en tramite de liquidacin por parte de la

Secretaria Distrital de Salud.

convenio.
25
7/10/2015
El convenio sigue en tramite de liquidacin por parte de la

Secretaria Distrital de Salud.

convenio.
26
8/14/2015
Se solicit mediante oficio del 4 de Agosto a la subdireccin de

contratacin que agilizara el proceso y nos informara el estado
actual. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.

convenio.
27
9/14/2015

con copia a la Direccin de Anlisis Entidades Pblicas Territoriales Relizar seguimiento a la solicitud de liquidacin del
convenio.
28
10/13/2015
No se presentan avanes en el proceso de liquidacin del convenio

por parte de la Seretaria Distrital de Salud.
29
11/11/2015
Mediante oficio de radicado No. 2015ER88136 del 6 de Noviembre

se reitera a la subdireccin de contratacin se agilice el proceso
convenio.
de liquidacin del convenio.
30
12/15/2015
31

parte de la SDS.

convenio.

convenio.
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
Presentar y concertar con el

que ejercer la vigilancia,
convenio, dentro de los 10 dias
calendario siguiente al inicio del
mismo, el plan de trabajo y
cronograma con las actividades
a realizar para el cumplimiento
de los compromisos y de los
siguientes productos:
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento que de cuenta del

plan de anlisis de demanda
de servicios de rehabilitacin
del distrito y el procedimiento
para la elaboracin de la
propuesta de los criterios de
organizacin de los niveles de
complejidad de los servicios de
rehabilitacin de las ESE.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento de la propuesta de
oferta y organizacin de los
servicios para la atencin
integral en rehabilitacin para
personas con limitacin visual
(baja visin y ceguera), en el
Distrito Capital
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento de anlisis y
evaluacin de la demanda de
servicios de rehabilitacin del
DC (terapias) en lo relativo a
caractersticas
sociodemogrficas, condicin
de salud, duracin de proceso y
caracterizacin de las
principales causas de consulta
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
OBSERVACIONES
Documento de la propuesta de
criterios para la organizacin de
los niveles de complejidad de
los servicios de rehabilitacin
de las ESE adscritas a la SDS
que aporte a la organizacin de
la red de Rehabilitacin, que
incluya bsqueda y anlisis
docuemtnal relacionado con
criterior de definicin de niveles
de complejidad de los servicios
de rehabilitacin realizado
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento de diagnstico de
la accesibilidad e inclusin en
los servicios de rehabilitacin
del distrito capital (terapias).
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento que de cuenta del

anlisis de los indicadores de
calidad de la atencin a las
personas con discapacidad
permanente y transitoria, sus
familias, cuidadores y
cuidadoras, en trminos de
oportunidad, complicaciones,
barreras de acceso y calidad
tcnica, realizado segn los
lineamientos dados por la SDS.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Dar cumplimiento al plan de

trabajo propuesto y a los
productos definidos en l
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Garantizar el recurso humano

idneo para el cumplimiento del
objeto y comrpomisos
pactados, conformado por un
profsional de la salud
especializado en ipidemiologa,
una fisioterapeuta y una
terapeuta ocupacional las
cuales deben tener formacin o
experiencia en Rehabilitacin
basada en comunidad y
experiencia profesional
mnimoa de dos aos en el
tema de rehabiltiacin en salud
y atencin integral de las
permanente y transiotria sus
familais, cuidadores y
cuidadoras
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Aistir a las reuniones

programadas por la persona
encargada de la vigilancia,
ejecucin del convenio, con el
fin de unificar criterios y
evaluar las actividades
adelantadas
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Andrea encargada
Bravo
n por las partes en el cronograma
5
de trabajo o cuando sean requeridos porIng.
la persona
de la vigilancia, orientacin y control de ejecucin del convenio y/o por los organismos de control
Realizar los aportes
Ing.Victoria Pineda
6
establecidos en el presente
Dra. Andrea Pardo
convenio
plazo del convenio
interadministrativo

ley en el presente convenio o
informar a la persona
encargada de la vigilancia,
ejecucin del convenio, de la
ejecucin, concepto y giro de
recursos

Ing.Victoria Pineda
Ing.Victoria Pineda
10
El desarrollo de todas y cada

una de las actividades deber
ser aprobado por FFDS-SDS
NOMBRE
N. DE CEDULA
PROFESION
TELEFONO
E-MAIL
DIRECCION
carre 136A No 151B-52
Yudy Silva Lizarazo
52.708.697 de Bogota
Epidemiologia
3005726178-4589977
yudysilvali@gmail.com
Liliana Patricia Mosquera Reyes
52'466.319 de Bogota
Fisioterapeuta
3108145213-7801287
lilianapmr@hotmail.com
Lz Adriana Benjumea Rodriguez
52'213.631 de Bogota
Terapeuta Fisica
3002845450-6056576
luben30@yahoo.com
calle 165 N 55a 83
Karen Nataly Villamil Romero
1'020.755.205 Bogota
Auxi administrativo
3103022955-4829179
karenv2@hotmail.com
calle 161 N 7-16
ENTRE
ESTADO
2529
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO

DD/MM/AAAA
FECHA FIRMA
MESES
SUPERVISOR
N/A
#REF!
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin
ADMINISTRATIVO
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
PRORROGAS
12/28/2012
NOMBRE
12/28/2012
100,000,000.00
Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la atencin integral en salud mental, en el marco de las redes integradas de
servicios de salud

#
FECHA
PROVEEDOR
2/6/2013
Se suscribe 6/02/2013 hasta el

30/06/2013 contrato #857_objeto
psicologa clnica (Aielet Zik)
1
2
3
# FACTURA/CONTRATO
857 $
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
10,000,000
%CUMPL
Ing.
#
1
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
1/8/2013

Sarmiento
Se radica el plan de trabajo y cronograma ante la SDS
2/8/2013

Sarmiento
Se radica ante la SDS el plan de trabajo ajustado y el primer

producto, con el objetivo de recibir el primer desembolso
Rad. SDS 21452
2/20/2013
Rad. SDS 25748
2/22/2013
Contratacin
Se suscribe 6/02/2013 contrato #857_objeto psicologa clnica

(Aielet Zik)
2/21/2013
Se envia Carta creacin cuenta de ahorros para el manejo del

convenio a Financiera de la SDS.
7/17/2013
Se recibe a la mano de la Ing. Victoria Pineda, la prorroga 1 del

convenio 2529.
2
3
OBSERVACIONES
4
5
Rad. SDS. 32359 del 28/02/2013

Rad. SDS 28653 del 21/02/2012
Se archiva en el AZ conv. 2529 y se escanea
y ubica en C:\Mis
documentos\Andrea_Bravo\CONVENIOS\201
2-2529
7/18/2013
Se solicita la modificacin de las polizas para la prorroga 1, a la

Subgerencia Admn
7/31/2013
Se envia oficio a la SDS con las ampliacin de la poliza de

garanta de cumplimiento y las plizas de Responsabilidad Civil,
con el fin de surtir el proceso de legalizacin de la prorroga N 1
del 28 de junio del 2013 al convenio 2529
1/31/2014
Dra Andrea Pardo Cubides

OP 185 del 18/07/2013
9
10
11
2/28/2014
4/14/2014
Ya fue entregado el informe final del convenio y se envi a la SDS

la carta de solicitud de liquidacin del convenio

Rad SDS 2014ER11908 del 12/02/2014

Rad SDS 2014ER11908 del 12/02/2014
5/26/2014

liquidacin del Convenio de acuerdo al radicado 2014ER41447
Se reiterar solicitud de liquidacin del

convenio, al no recibir respuesta por parte de
la SDS
8/11/2014


convenio.
14
10/7/2014
Se radica a la SDS un oficio ratificando la solicitud de liquidacin

del convenio pero para el periodo no se presenta avance.

convenio.
15
11/12/2014
El proceso de liquidacin del convenio no presento avances para

el periodo.

convenio.

convenio.
12
13
16
12/12/2014
La secretaria nos comunica mediante el oficio 2014EE97773 que

realizarn una peticin al rea financiera desde el 12/05/14,
solicitando el estado de cuenta del convenio.
Se hace entrega al Dr. Javier Pardo de una copia de los oficios que
ha remitido la oficina de planeacin solicitando la liquidacin del
convenio, para que se sirva elaborar la solicitud directamente al
rea de juridica de la SDS.
17
1/15/2015

el periodo.

convenio.
18
2/13/2015

el periodo.Se proyectara un oficio para reiterar la solicitud de
liquidacin.

convenio.
19
5/8/2015
La direccin financiera de la SDS emiti estado de cuenta y ya se

elabor el proyecto de acta de liquidacin y certificacin de
cumplimiento para liquidacin, actualmente se encuentra en
tramite.

convenio.
20
6/10/2015

este periodo.

convenio.
21
7/10/2015

este periodo.

convenio.
22
8/14/2015

respuesta.

convenio.
23
9/14/2015


convenio.
24
10/13/2015
No se ha recibido respuesta al oficio enviado el pasado 14 de

Septiembre a la subdireccin de contratacin mediante radicado.
2015ER71682 donde se solicito agilizar el proceso de liquidacin.

convenio.
25
11/11/2015
El da 6 de Noviembre se enva a la subdireccin de contratacin

de la Secretaria Distrital de Salud el oficio No. 2015ER88136
solicitndo se agilice el proceso de liquidacin del convenio.

convenio.
26
12/15/2015
La secretaria de salud hasta el momento no se ha pronunciado

con respecto al oficio No. 2015ER88136 donde se solicta se
informe el estado del proceso de liquidacin del convenio.

convenio.
OBSERVACIONES
#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
Presentar y concertar con el

calendario siguiente al inicio del
de los compromisos y de los
siguientes productos:
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento con el anlisis del

perfil epidemiolgico y
tendencias de los problemas y
trastornos de salud mental a
nivel mundial, nacional y
distrital a 2012, con enfoque de
riesgo
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento con el diagnstico

de oferta y demanda de los
servicios de atencin en el
distrito capital de los
problemas y trastornos de
salud mental en la ciudad, que
incluya prestadores pblicos y
privados.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento con el diagnstico

de la situacin de la ciudad en
los temas de investigacin y
formacin de talento humano
en lo referente a los problemas
y trastornos de salud mental.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento con una propuesta

de capacitacin en los cinco
principales temas que se
identifiquen el diagnstico de
la formacin del talento
humano.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento con el anlisis de

indicadores de calidad de la
atencin de los problemas y
trastornos de salud mental en
la ciudad, en trminos de
oportunidad, frecuencia,
interdisciplinariedad,
integralidad, continuidad,
pertinencia, complicaciones,
tcnica, segn lineamientos del
convenio.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento con propuesta para

la ciudad que incluya toda la
continuidad de la atencin, con
nfasis en el componente de
humanizacin del servicio,
transectorialidad y docencia
servicio, previo anlisis de los
diferentes modelos de atencin
integral para los problemas y
trastornos de salud mental
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento con el analisis de

indicadores de calidad de la
atencin de problemas y
trastornos de salud mental en
la ciudad, en trminos de
oportunidad, frecuencia,
interdisciplinariedad,
integralidad, continuidad,
pertinencia, complicaciones,
tcnica, segn lineamientos del
convenio,.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento con propuesta de

organizacin e implementacion
de la red de servicios para la
atencin de problemas y
trastornos de salud mental, al
2016.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Dar cumplimiento al plan de

trabajo propuesto y a los
productos definidos en l
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Garantizar el recurso humano

idneo y suficiente para el
cumplimiento del objeto y
compromisos pactados,
conformado por un mdico
especialista en psiquiatra, un
profesional de la salud
especializado en epidemiologa,
un profesional de la salud
especializado en administracin
o gerencia de servicios de salud
y el equipo multidisciplinario
que se requiera para el
cumplimiento del convenio
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Presentar informes de ejecucin

del convenio, en las fechas y
oportunidades que se
establezcan por las partes en el
cronograma de trabajo o
cuando sean requeridos por el
convenio y/o por los
organismos de control
Ing.Andrea Bravo
Asistir a las reuniones

programadas por el que
ejercer la vigilancia,
convenio, con el fin de unificar
criterios y evaluar las
actividades y productos
adelantados
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Realizar el aporte establecido

en el presente convenio
interadministrativo
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
plazo del convenio
interadministrativo

informar al que ejercer la
del convenio la ejecucin,
concepto y giro de recursos
10
El desarrollo de todas y cada

una de las actividades deber
ser aprobado por el Fondo Secretara
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
ENTRE
ESTADO
2589
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
FECHA FIRMA
MESES
SUPERVISOR
N/A
12/28/2012
#REF!
TIPO DE INVERSIN
NOMBRE
Reordenamiento, Adecuacin y Dotacin del servicio de

Urgencias del Hospital Simn Bolvar ESE
RADICADO SDS

PROYECTOS DE LA SDS
#20132003 del 6/05/2013

#20122003 del 14/12/2012
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
OBJETO DEL CONVENIO
PRORROGAS
ACTIVO

DD/MM/AAAA
12/28/2012
DOTACIN E INFRAESTRUCTURA
120563 del 13/08/2012
actualiza Rad Rad. SDS. 43026 DE 18/03/2013
$
1,718,595,185.00
Aunar esfuerzos para ejecutar y desarrollar las acciones necesarias para la remodelacin y ampliacin del servicio de Urgencias del Hospital Simn Bolvar

#
FECHA
PROVEEDOR
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Rad SDS.26916 del 19/02/2013
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
1
2/18/2013
Se radica el plan de Trabajo y Cronograma de Infraestructura y

Dotacin ante la SDS
2/20/2013
2/12/2013

Se genera acta de creacin de comit del convenio 2589
2/20/2013

apertura cuenta de Ahorros para el manejo del convenio
Radicado SDS 28655
2/26/2013
Ing. Andrea Bravo

operativo
Rad SDS. 32381 del 28/02/2013

Rad. SDS. 32373 del 28/02/2013
3/18/2013
Ing. Andrea Bravo
Rad. SDS. 43026 DE 18/03/2013
3/19/2013
Ing. Fernando Castro
Elabora borrador de Estudios previos para la obra civil e interventoria
Pendiente revisin y visto bueno del comit

de Seguimiento de convenios del HSB
5/9/2013
Comit operativo convenio

Fernando Castro
Oscar Avellaneda
Andrea Bravo
Se revisan Estudios previos para obra civil de Urgencias
Acta Az convenio 2589. Pendiente Ajustes

por parte del Arq. Fernando Castro
5/10/2013
Ing. Andrea Bravo
10
5/13/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envian estudios previos de dotacin al ingeniero Oscar Perez, por

correo electronico.
Pendiente revisin de los estudios previos de

dotacin,por parte del Ingeniero Biomedico y
del coordinador del Servicio.
11
5/16/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe concepto tecnico por parte de la SDS para la actualizacin

del proyecto. Aclarando que slo se viabiliza el componente de
infraestructura.
Rad. SDS. 43026 del 14/05/2013
12
5/27/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia por correo los estudios previos de la Interventoria de la Obra

Civil para Urgencias
Se enva a Oscar Avellaneda, Juan Carlos

Vincos.
13
5/30/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envian correcciones de estudios previos de obra civil, con otra

minuta.
Se enva a Oscar Avellaneda, Juan Carlos

Vincos. Por correo
14
6/1/2013
Ing. Andrea Bravo
Envia estudios previos de dotacin a los ingenieros biomedicos de la

SDS para su revisin
Se envia por correo a los Ing. Biomedicos de

la SDS
15
6/20/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envan ajustes de estudios previos de dotacin a los Ing.

Biomedicos de SDS
Se envia por correo a los Ing. Biomedicos de

la SDS
16
6/18/2013
Arq. Oscar Avellaneda
Remite correcciones de Estudios previos de Urgencias obra civil
Remite por correo electronico
17
6/25/2013

Ing. Andrea Bravo
Reunin revisin estudios previos de Urgencias infraestructura e

interventora
Acta Az convenio 2589.
18
6/26/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia por correo los estudios previos de la Interventoria y de la

Obra Civil para Urgencias al Dr. Vincos y al Arq,. Oscar Avellaneda
19
7/24/2013
Ing. Andrea Bravo
20
7/26/2013
Ing. Andrea Bravo
21
8/8/2013
Comit de Ingenieria HSB

Carlos Pinzn
22
7/23/2013
SDS Ingenieros Biomedicos
Se reciben correcciones de los estudios previos de dotacin por parte

de los ingenieros biomedicos de la SDS
23
8/28/2013
Ing.Monica Gonzalez
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo
Se revisan los estudios previos, pendiente ajustar el documento, por

parte del HSB
24
8/4/2013
Ing.Fernando Rozo
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo
Se revisan los estudios previos, pendiente ajustar el documento, por

parte del HSB
Se radica ante la SDS el proyecto para llevarlo al Ministerio de la

Proteccin Social. de conformidad con la resolucin 2514 del 2012
por la cual se reglamentan los procedimientos para la formulacin,
presentacin, aprobacin, ajuste, seguimiento, ejecucin y control de
los planes bienales de inversiones pblicas en Salud,
RADICADO 75248 del 10/5/2013
Pendiente aprobacin por parte de la SDS
Se recibe comunicacin de la SDS informando los miembros del comit

operativo
Rad SDS 118855 del 23/7/13
Envia estudios previos de infraestructura para revisin del comit de

Ingenieria, de contratacin y de la Sub. Financiera
Rad. OP 198-199
Revisin de Estudios previos

Pendiente correccin de los estudios previos
de dotacin por parte del Ing. Biomedico del
HSB
25
9/26/2013
Ing. Aliz Riao
Enva estudios previos-modulos tecnicos a la Ing. Mnica Gonzalez de

la SDS-para elaboracin de los estudios previos
26
10/2/2013
Ing. Monica Gonzalez SDS
Aprueba las especificaciones tecnicas de los estudios previos de

dotacin
OP-268-2013
27
11/6/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envan estudios previos a la Subgerencia Administrativa para que

los revise, ajuste y elabore los terminos de referencia y los revise con
la SDS. CONTRATAR EL OFERENTE QUE EJECUTE LA INTERVENTORA
TCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURDICA, PRESUPUESTAL,
OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ADECUACION DE ESPACIOS,
OBRA FISICA E IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
REA DE URGENCIAS UBICADA EN EL STANO UNO DEL HOSPITAL
SIMON BOLIVAR E.S.E.
28
11/6/2013
Ing. Andrea Bravo
PROCESO DE SELECCIN DEL PROPONENTE (S) PARA LA

ADQUISICIN, INSTALACIN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL
HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL DE ATENCIN E.S.E
OP-271-2073
29
11/6/2013
Ing. Andrea Bravo
ADECUACION DE ESPACIOS, OBRA FISICA E IMPLEMENTACION PLAN

DE CONTINGENCIA PARA EL REA DE URGENCIAS UBICADA EN EL
STANO UNO DEL SIMON BOLIVAR E.S.E
OP-267-2013
30
11/5/2013
Ing. Andrea Bravo

diferentes actividades del convenio, se han tenido limitaciones criticas
administrativas ajenas a la ESE, como es el caso del concepto
requerido por el Ministerio de la Salud y Proteccin social para dar
ejecucin al convenio y el tramite que Planeacin y Sistemas est
gestionando con el Ministerio para realizar diversos ajustes al Plan
Bienal. Adicionalmente, se solicita modificar la forma del desembolso
de los recursos, de tal manera que slo se realice un desembolso total
al Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE; esto con el fin de que el
Hospital pueda comprometer los recursos en la presente vigencia,
teniendo en cuenta que son recursos de la vigencia anterior para la
SDS los cuales feneceran a 31 de diciembre de 2013.
31
32
12/3/2013
Arq. Alberto Reyes
11/26/2013

Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo
Dra. Alba Lucia Usa
Dr. Vincos
33
Paso a Seguir Infraestructura
34
Paso a seguir dotacin
35
1/31/2014
36
2/28/2014
37
38
4/14/2014
5/14/2014
La subgerencia Administrativa habia acordado con la Gerencia

entregar los terminosde referencia el 25/11/2013, se tenia
programado con la SDS la revisin de estos el 26/11/2013, el
25/11/2013 no se habia realizado el comit de ingeniera, solicitaron
plazo para entregar el 28/11/2013 pero a esa fecha no se reunieron.
Se acord con el Arq. Alberto Reyes que l agendara la reunin con el
Arq. Oscar Avellaneda y revisarian los terminos. segn informacin de
Oscar Avellaneda (3/12/2013) el Arquitecto reyes le entrego los
terminos pero no los revisaron. El tema es prioritario para reforzar la
justificacin del desembolso.
El 26/11/2013 se revisan y ajustan las especificaciones tecnicas y
parte jurdica de los terminos de referencia definitivos. Se generan dos
actas donde se compromete el Hospital Simn Bolvar a enviar los
terminos firmados a la SDS el 27/11/2013 para realizar el comit
operativo, aprobarlos y con base a esto justificar el desembolso de los
Revisin
y ajuste Al
de 3/12/2013
Terminos de
SDS de la
recursos
del convenio.
noreferencia
se recibencon
porlaparte
Envio
de Terminos
de Referencia
Firmados a para
la SDS.
Aprobacin
por
subgerencia
administrativa,
los documentos
enviarlos
a la SDS
parte del comit operativo
Seguimiento Seleccin, contratacin y ejecucin


comit operativo para aprobacin de terminos, reforzar el oficio donde
se solicitaba la prorroga y modificacin de los desembolsos reportando
la aprobacin de terminos.
Ajuste de cronogramas, seguimiento al proceso de seleccin y
Este convenio fue prorrogado por un ao ms, ya se entreg a la SDS
la actualizacin del proyecto, el da 27 de enero de 2014 fue radicado
en la SDS como proyecto nuevo, ya que el nombre debi ser ajustado
al que aparece en plan bienal. Este proyecto ya fue revisado por
anlisis y polticas, por planeacin y se encuentra en dotacin para su
revisin
El proyecto fue viabilizado tcnica y financieramente por la SDS y

actualmente se encuentra en el Ministerio de salud y Proteccin social
para su aprobacin
El proyecto actualmente se encuentra en revisin por parte del rea

de infraestructura del Ministerio de Salud y Proteccin Social
Solicitar a la Direccin de Planeacin de la

SDS, informacin sobre el estado del
Proyecto
publicacin en pgina web, Seguimiento
Seleccin, contratacin y ejecucin
El proyecto actualmente se encuentra en revisin por parte del rea

de infraestructura del Ministerio de Salud y Proteccin Social
Solicitar a la Direccin de Planeacin de la

SDS, informacin sobre el estado del
Proyecto
publicacin en pgina web, Seguimiento
Seleccin, contratacin y ejecucin
39
5/26/2014
Se realiz la revisin del proyecto con el rea de infraestructura del

Ministerio de Salud y Proteccin Social el pasado 22 de Mayo y se
deben realizar ajustes al diseo para que cumpla con terminos de
habilitacin. Se programa reunin para la revisin de los nuevos
diseos el proximo 30 de Mayo. Se define que se ajustara el
presupuesto para que no tenga que pasar al Ministerio nuevamente.
Se revisan los terminos de referencia con el Arq. Carlos Sanchez
Realizar una reunin con la SDS para dejar

por escrito como se realizara la ejecucon del
proyecto. Revisar con secretaria los terminos
de referencia para apobracin y publicacin.
Ajustar los trminos de referencia y radicar

ante la SDS para aprobacin.
40
7/10/2014
Se realizan observaciones a los trminos de referencia de

infraestructura por parte de la SDS. se enva copia por correo
electronico al ing. Carlos Medina y al Dr. Jose Orozco para que
procedan a realizar los ajustes necesarios. Se envia oficio a la SDS
solicitando la revisin de los trminos de dotacin.
41
7/17/2014
Freddy Estrada
Se aprueban los trminos de referencia de infraestructura por parte de

la SDS con radicado No. 2014EE69295
7/31/2014
Comit Operativo
9/9/2014
Comit Operativo
42
43
44
10/8/2014
Comit Operativo
45
10/30/2014
Planeacin
Trminos publicados en la pgina WEB de la institucin desde el da

09/07/2014 en la siguiente ruta: www.esesimonbolivar.gov.co
/contratacin/ convocatoria/servicios y suministros/Convocatoria
Numero 2014i007 y 2014i008. Se espera realizar la visita tcnica el
proximo 5 de Agosto.

El da 12 de Agosto se reciben en las instalaciones del Hospital las

observaciones realizadas por los proponentes a los trminos de
referencia y se da respuesta a las observaciones el da 22 de Agosto.
El da 28 se realiza la recepcin de las propuestas.
Est pendiente realizar la revisin de los trminos de referencia para
la dotacin.

Se realiza la revisin de los proponentes y se determina que ninguno

cumple con las condiciones establecidas por el Hospital, por lo cual se
declaro desierta la convocatoria para la ejeucin de las adecuaciones
fisicas y de interventoria mediante acto administrativo el cual ya se
encuentra publicado en la pagina del Hospital.
El da 3 de octubre se recibe en la oficina de planeacin un oficio
proveniente de la SDS donde se hacian unas observaciones acerca del contratacin, entrega y puesta en marcha asi
proyecto de urgencias para la aprobacin de los trminos de referencia como de la aprobacin de los trminos de
de dotacin. El da 6 de Octubre se radica la respectiva respuesta
referencia para la dotacin.
mediante el oficio No. 2014ER83144 donde se aclara punto a punto las
observaciones realizadas. se solicita a la referente de dotacin
efectuar una reunin para la revisin de los temas pendientes pero se
encuentra fuera del pais, nos solicitan se realice la actualizacin del
proyecto con las cantidades y los planos de redes.
Se enva mediante radicado No. 2014ER90463 del 30 de Octubre la

solicitud de la prorroga al convenio interadministrativo por un tiempo
de 12 meses. Estamos a la espera de una respuesta por parte de la
secretaria distrital de Salud.
Hacer seguimiento a la respuesta del oficio

de prorroga.
46
11/12/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se recibe el visto bueno por parte de la SDS para poder publicar los
trminos de referencia de dotacin el da 10 de Noviembre mediante
correo electrnico. Se le informa a la Subgerente sobre la aprobacin
del documento para que proceda con los ajustes del cronograma y
posterior publicacin en la pagina del hospital, la cual fue realizada el
10 de noviembre.
El oferente que se encargara de realizar las adecuaciones del servicio
de urgencias se contrata de forma directa, por lo que se determina
realizar la publicacin en la pagina del hospital, esta se realiz el da
11 de noviembre
47
12/11/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se recibe copia de la prorroga No. 2 del convenio interadministrativo

por el trmino de 12 meses contados a partir del 31 de Diciembre del
2014.
Comit Operativo
Planeacin
El pasado 6 de Noviembre se realiza la revisin de los trminos de

dotacin con los referentes de la SDS, se realizan unas observaciones
las cuales son evaluadas por el comit del HSB y se contesta va
correo electrnico que no sern tomadas en cuenta.
Se realiza la publicacin de los pliegos de contratacin para la dotacin
el pasado 12 de Noviembre, durante este mes se realiza la recepcin y
evaluacin de las propuestas, se determino que ninguno de los
proponentes cumple con las especificaciones solicitadas y se declaran
desiertos los 10 lotes.
Por otra parte se hace pblica la invitacin a participar en la licitacin
para la adecuacin de la central de urgencias y su respectiva
interventora, durante este mes se realiza la evaluacin y adjudicacin
a los proponentes respectivos, los cuales se encuentran en el proceso
de legalizacin de los contratos.

Se recibe copia de la poliza de cumplimiento 11 44 101038511 la

cual cubre la prorroga No. 2, el da 22 de diciembre se enva mediante
oficio a la Secretaria Distrital de Salud el original de la poliza. Se
realiza la asignacin de los proponentes para ejecutar las
adecuaciones y la interventora del servicio de urgencias las cuales
daran inicio en el mes de Enero. En este mismo mes se asignan los
proponentes para los lotes que fueron declarados desiertos y se
realiza la legalizacin de los contratos.

Se da inicio a la ejecucin de actividades en el servicio de urgencias el

pasado 19 de Enero y segn se establece en el acta de inicio de obra
el plazo de ejecucin es de 180 das calendario. En cuanto a la
dotacin del proyecto ya se recibieron los primeros equipos y se estn
almacenando en la fray, dentro de estos se encuentran: las bscula
pesa para bebe, el desfibrilador, el equipo de rganos de pared, el
fononedoscopio, los flujometros, el laringoscopio el ambu, y el
mobiliario.
48
49
50
12/12/2014
1/15/2015
2/13/2015

Seguimiento al proceso de seleccin y contratacin, entrega

y puesta en marcha.
51
3/6/2015
54
Se lleva un 39% de ejecucin de obra de acuerdo a lo informado por

interventoria y el supervisor. La mayora de los equipos ya se
encuentran en poder del hospital pendientes de ser instalados cuando
se den por terminadas las adecuaciones fsicas.
Han llegado al Hospital el 60% de los equipos objeto del presente

convenio, el electrocardigrafo, las camas cunas, los monitores
multiparametro y monitores de signos vitales, el ventilador de nevera
para medicamentos y la bascula de piso con tallimetro.
En cuanto a las adecuaciones fsicas, segn nos informa el interventor

de la obra, se lleva un porcentaje de avance del 44%
aproximadamente y se establecen compromisos con el lder de
urgencias para la disposicin de espacios y as poder adelantar
actividades.
Han llegado al Hospital el 72% de los equipos objeto del presente

convenio, siguen pendientes por entrega el electrocardigrafo, las
camas cunas, los monitores multiparametro y monitores de signos
vitales y la bascula de piso con tallimetro.
En cuanto a las adecuaciones fsicas, segn nos informa el interventor
de la obra, se lleva un porcentaje de avance del 45.9%
aproximadamente y se establecen compromisos con el lder de
urgencias para la disposicin de espacios y as poder adelantar
actividades.
Hacer seguimiento al proceso de contratacin y puesta en

El hospital ya cuenta con el 100% de los equipos objeto del proyecto y

de acuerdo a lo que nos informa el ingeniero Carlos Medina se tiene
planeado iniciar a instalar algunos de ellos en las prximas semanas.
En cuanto el avance de la infraestructura nos indica el Arq. Lucas que
ya se tiene un avance fsico del 75% de la obra.

Se hace la entrega de los primeros espacios fsicos del servicio y se

realiza la instalacin de los primeros equipos adquiridos dentro del
proyecto. En cuanto al avance de la infraestructura nos indica el Arq.
Lucas que ya se tiene un avance fsico del 80%. De acuerdo al ltimo
comit de obra se informa que ya se est tramitando la prorroga No. 1
al contrato de obra y de interventoria por 1 mes.

De acuerdo a lo informado por el supervisor Ing. Carlos Medina, al 30

de Julio se han instalado 26 camillas de transporte, 3 desfibriladores
con marcapasos, 3 electrocardiografos, 20 escalerrillas de dos pasos,
19 mes puente, 2 carro de paro, 1 silla de ruedas y 16 monitores de
signos vitales. El resto de equipos se instalaran al finalizar y hacer
entrega de las obras de adecuacin, las cuales segn informa el
arquitecto Lucas ya culminaron por parte del contratista y estan en
4/10/2015
55
56
57
58
59
5/8/2015
6/10/2015
7/10/2015
8/14/2015


60
61
62
63
El 25 de Julio se hizo la inauguracin del servicio con las adecuaciones

y los equipos contratados, se solicit al supervisor del convenio copia
del acta de entrega de los trabajos relizados para remitir a la SDS.
Esta pendiente que se realice la liquidacin de los contratos.
Segn nos informa el supervisor del convenio esta pendiente que le

hagan entrega de las actas de liquidacin de los contratos de obra por
parte de la oficina de contratacin. De igual forma esta pendiente que
se haga entrega de los planos record y manuales de operacin
requeridos por secretaria. Por otra parte se reitero el pasado 2 de
Octubre mediante OP-103 a la subgerencia administrativa la solicitud
de informacin del proceso de convocatoria pblica No. 2014i0010
requerida por la referente de dotacin de la Secretaria Distrital de
Salud.
Segn nos informa el supervisor del convenio esta pendiente que el

interventor firme el acta de liquidacin y que se haga entrega de los
planos record y manuales de operacin requeridos por secretaria.
informacin requerida por la ingeniera Monica Gonzalez de la
Secretaria Distrital de Salud, referente al proceso de contratacin y
soportes de ingreso de los equipos adquiridos por el hospital.
12/15/2015
El supervisor del convenio hace entrega del acta de liquidacin del

contrato de interventoria firmada por todas las partes, se remite el
documento a la SDS con el fin de legalizar el proceso de ejcucin del
convenio. El pasado 20 de Noviembre se solicito mediante oficio No.
2015ER91885 la cuenta en la cual se puede hacer la consignacin de
los recursos no utilizados y los rendimientos financieros, el da 11 de
diciembre se recibe un correo electronico con el nmero de la cuenta
en la cual se puede proceder a realizar la consignacin de los
recursos. Se est validando con tesoreria el estado de cuenta del
convenio para poder realziar el reintegro de los recursos.
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
9/14/2015
10/13/2015
11/11/2015
64
#
OBSERVACIONES
jurdicos definidos por la ESE y
conforme la normatividad
vigente y aprobados por la
SDS, conforme al manual de
contratacin de la ESE HSB,
para la contratacin de la
remodelacin, ampliacin e
interventora y dotacin del
proyecto del servicio de
urgencias. Los contratos sern
suscritos por el Hospital

soporte que sean necesrios, de
conformidad con la
financieros para la ejecucin del
contrato
Esmeralda Snchez
Determinar una persona idnea

que acompae el proceso, que
sirva de interlocutor con la
de ejecucind el convenio
Cooperacin y propenda por
una ejecuicn eficaz, resolutiva
y de calidad del proyecto.
Tambin disponer de todo el
personal de apoyo necesario
para las labores
administrativas, financieras y
jurdicas que supone la
convenio
Arq. Interventor
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo
Arq. Carlos Pinzn

Ing. Andrea Bravo
Dr. Javier Pardo

convenio, sean idneas de
acuerdo a la adquisicin de la
dotacin hospitalaria,
asegurando que los mimso y los
elementos de dotacin
la directa responsabilidad de la
ESE, as mismo debe contar con
las personas idneas en el
componente de obra e
interventora
Arq. Interventor
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo

seleccin y contratacin
contratacin y la normatividad
vigente para la correspondiente
contratacin

que sean destinados al
presente Convenio
Cooperacin
Dr. Alvaro Pardo

Ing. Andrea Bravo

convenio interadministrativo, no
hacer unidad de caja y
de los recursos destinados al
presente Convenio
Cooperacin
Ing. Andrea Bravo

Manejar de manera
relacuionados con los aspectos
administrativos que se generen
convenio Interadministrativo
Acordar con la persona que

esta entidad aporte al presente
convenio, teniendo en cuenta
circular 001 del 8 de
septitiembre de 2011 de la
Contadura General de la
Nacin (se deben devolver a la
fuente o al tesoro)
10

pagos y desembolsos
requeridos de los recursos que
la ESE reicibir para la
convenio
Ing. Andrea Bravo

Ing. Macedonio
Arq. Carlos Pinzn
11

asignados, sern destinados
exclusivamente para cumplir a
cabalidad con el convenio
Ing. Andrea Bravo

Ing. Macedonio
Arq. Carlos Pinzn
12

comit operativo que de comn
acuerdo sean acordadas
Ing. Andrea Bravo

Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo
13

de los cinco (5) primeros das
hbiles de cada mes a quien
mismo, los cuales debern
ejecutados -Porcentaje de
ejecucin del convenio, con las
representatnes de los
cooperantes o cuando sean
requeridos por el FFDS-SDS y/o
14
Entregar a quien ejerce la

vigilancia, orientacin y contrl
con la ESE
15

acciones a realizar

Arq. Carlos Pinzn
16

cumplimiento con las normas
con el de proteccin al medio
ambiente y de los recursos
naturales

Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo
17
Realizar el seguimiento para el

cumplimiento de la
normatividad vigente referente
a la conservacin y proteccin
de los recursos naturales, as
como del buen manejo y
disposicin de los desechos
generados en el proyecto

Arq. Carlos Pinzn
18
Cumplir con estndares de

habilitacin de aceurdo con la
Estndar 3 DotacinMantenimiento, en los servicios
de salud

Arq. Carlos Pinzn
19
En caso de que se presenten

contratacin de obra e
interventora, estos se
reportarn opoertunamente por
la ESE al FFDS-SDS y durante
la ejecucin de los contratos
podrn ser utilizados a favor del
la remodelacin y ampliacin
del servicio de urgencias del
Hospital, lo cual deber estar
mediante informe de la
interventora; de no ser
hubiesen generado
20
Determinar a una persona que

haga parte del Comit de
seguimiento del convenio
21

ley en el presente conenio o
ENTRE
2114
PLAZO VENCIMIENTO
ESTADO
ACTIVO

DD/MM/AAAA
FECHA FIRMA
MESES
PRORROGAS
N/A

(Jefe Oficina Asesora en Planeacin)
SUPERVISOR
12/10/2012
TIPO DE INVERSIN
NOMBRE
RADICADO SDS

PROYECTOS DE LA SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
OBJETO DEL CONVENIO
12/10/2012
ADMINISTRATIVO
12,308,904,224.00
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento funcional de la Red Pblica Hospitalaria Adscrita a la Secretara Distrital de Salud en el marco de la normatividad vigente

#
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
1
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
3/26/2013
Se recibe Oficio de perfeccionamiento y legalizacin prorroga 1

Conv.2114-2012
Rad. SDS 46589 del 21/03/2013
4/22/2013
Envo Polizas a la SDS para la prorroga 1
1/31/2014
Se reitera solicitud de liquidacin del convenio y se da respuesta

al oficio enviado por la Directora de Desarrollo de Servicios en
donde solicita informe final para la liquidacin del convenio. Se
informa a la Directora de Desarrollo de Servicios la fecha y
radicado del oficio remisorio con el cual fue enviado el informe
final, sin embargo se le anexa nuevamente el informe final en CD.
La SDS tiene programado seguimiento a este convenio para la

segunda semana de marzo, con el fin de revisar el cumplimiento
de los compromisos y metas establecidas en la matriz del
convenio. Cabe anotar que el Hospital ha cumplido con todos los
compromisos establecidos
Informe Final Rad. SDS 2014ER11906 del

12/02/2014
2/28/2014
4/14/2014
5/14/2014
El convenio ya se encuentra para elaboracin del acta de

liquidacin en la Direccin Jurdica de la SDS
5/26/2014
Juan Manuel Vargas
El da 5 de junio se envia va email a la SDS un correo electrnico

en donde se envan escaneados los oficios de envo del informe
final con sus respectivos soportes.
El da 20 de junio se enva certificado de ejecucin y estado de
cuenta y recibo de devolucn de rendimientos financieros.
De acuerdo a nuevos lineamientos de la SDS los informes finales
de convenios deben ir firmados por la Gerente, razn por la cual
el da 15 de julio se recoger el informe para firma de Gerencia
Hacer seguimiento a la solicitud de

8/11/2014
La Secretaria Distrital de Salud comunica que no ha avanzado con

la liquidacin del convenio.

9/8/2014
Se envia oficio a la SDS reiterando la solicitud de liquidacin del

convenio. No presenta avances hasta el momento.

10
10/6/2014
Se solicita a la SDS que informe al hospital en que va el proceso

de liquidacin del convenio pero no ha sido posible tener
respuesta sobre el tema.

11
11/12/2014
La SDS no ha emitido respuesta sobre el avance del proceso de


Rad. 2014EE97773.

El da 13 de marzo se realiz seguimiento al cumplimiento del

Solicitar a la Dra Eleonora Guerrero acta de
convenio con la Dra Eleonora Guerrero, revisando la matriz anexa aprobacin para liquidacin del convenio y as
al convenio y los soportes de cumplimiento de cada uno de los
solicitar liquidacin definitiva nuevamente a
compromisos adquiridos en dicha matriz
la SDS
12
12/12/2014
En el oficio enviado por la SDS se nos informa que esta pendiente

se emita un certificado por parte de la Direccin de Talento
Humano y Vigilancia y Control, para poder continuar con el
proceso de liquidacin. El Dr. Javier Pardo enviara un oficio al rea
de juridica de la Secretaria Distrital de Salud para que se agilice el
proceso.
13
1/15/2015

convenio.
14
2/13/2015

convenio.

15
5/8/2015
La direccin financiera de la SDS emiti estado de cuenta y ya se

elabor el proyecto de acta de liquidacin y certificacin de
cumplimiento para liquidacin, actualmente se encuentra en
tramite.

16
6/10/2015
No se presentan avances en el proceso de liquidacin del

convenio.

17
7/10/2015
No se presentan avances en el proceso de liquidacin del

convenio.

18
8/14/2015


19
9/14/2015


20
10/13/2015


21
11/11/2015


22
12/15/2015

parte de la SDS. No se ha recibido respuesta del oficio No.
2015ER88136 dirigido a la subdireccin de contratacin
solicitando se agilice el proceso.

RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
23
24
25
26
#
COMPROMISO
FRENTE A DISMINUIR GASTOS

Formular las estrategias
necesarias que permitan
disminuir el dficit operacional, y
en caso de tener equilibrio
operacional generar las acciones
que lo mantengan o mejoren
FRENTE A INCREMENTAR
INGRESOS RECAUDADOS
Depurar la cartera de EPS-S y
FFDS reportada en SIHO al cierre
de la vigencia de suscripcin del
convenio
Dr. Mauricio Sopo
Depurar las cuentas por pagar

constituidas al cierre de la
vigencia 2012
Dr. Mauricio Sopo
Disminuir el porcentaje de glosa

definitiva del rgimen subsidiado
y FFDS
Dr. Mauricio Sopo
FRENTE A SANEAR PASIVOS

Formular un programa de
prepensionados que incluya
acciones con los fondos de
pensiones, saneamiento de
situado fiscal y sistema general
de participaciones, validacin de
medios magnticos del ISS y
elaboracin oportuna de las
certificaciones laborales para
Bono Pensional
FRENTE A MEJORAR PROCESOS

DE INFORMACIN Y CALIDAD
Elaborar un plan de mejoramiento
de la gestin de informacin de
RIPS
Realizar el alistamiento para

mantener las agendas
actualizadas en el aplicativo del
SIRC
Dr. Mauricio Sopo
Dra. Andrea Pardo
1. Causar los ingresos y gastos relacionados con los meses de

diciembre de 2012, enero y febrero de 2013.
2. Analizar el comportamiento de la facturacin y la produccin de
servicios de salud.
3. Analizar el comportamiento del recaudo por pagador.
4. Evaluar las condiciones del gastos relacionadas con mano de
1.
Establecer
la aplicacin
de criterios de
obra,
insumos mediante
medico-quirurgicos,
medicamentos
y la
dems gastos
normatividad
la cartera recuperable y no recuperable, de
asociados a lavigente,
operacin.
la informacin reportada en SIHO a septiembre 30 de 2012,
certificado por revisor fiscal.
2. Clasificar las partidas no recuperables en deudas de dificil
recaudo de estados financieros y dems informes que rinde la
ESE.
3.Aclarar las partidas conciliatorias con base en las conciliaciones
realizadas a septiembre 30 de 2012
1.
Determinar
montoeconomicos
total de las producto
cuentas debidamente
4.Registrar
los el
hechos
de las aclaraciones
registradas
soportadas.
obtenidas dey las
conciliaciones
2.
Hacer
conciliacin
de
las
cuentas
entre
todas
las segn
dependencias
5. Realizar los ajustes y procedimientos necesarios
la
1Identificar
los factores que conllevan a la glosa definitiva.
de
la ESE.
normatividad
vigente, estableciendo un Plan de Mejora con
2-Elaborar
plan
de
mejora
sobre
los
factores
identificados.
3.
Ajustar,
reclasificar
y
registrar
los
valores
objeto
de
la
seguimiento en el Comit de Sostenibilidad contable.
3-Presentacin
de avance en la disminucin de glosa definitiva.
conciliacin.
4. Ajustar precios de los medicamentos e insumos
4.
Auditora concurrente
del FFDS
para la disminucin
glosa de
mdicoquirrgicos
adquiridos
y facturados
a precios dede
mercado
la prestacin de servicios de PPNA (Propuesto por el grupo de
trabajo SHD-SDS)
5.- Auditora concurrente de la SDS para la ejecucin de los
convenios suscritos con las EPS
6.
Formular un plan de mejora para el mejoramiento del proceso de
facturacin
El cierre de informacin se realizar con corte

al 28 de febrero de 2013, por lo tanto se
presentan las actividades que se han venido
realizando, pero el seguimiento
conjuntamente con el referente de la SDS, se
realizar el da 4 de marzo de 2013

conjuntamente
con el referente
de lacon
SDS,
se
El
cierre de informacin
se realizar
corte
realizar
el dade
4 2013,
de marzo
2015 se
al 28
de febrero
por de
lo tanto
1. Identificar la poblacin sujeto del programa de prepensionados

2. Realizar el saneamiento situado fiscal y SGP con los fondos de
pensiones
3. Validacin medios magnticos de la poblacin de
prepensionados ante Colpensiones
4. Elaboracin certificados laborales para bono pensional con
devengados mes a mes segn normatividad vigente
Se elabor el diagnstico del estado actual de los RIPS, teniendo

en cuenta las inconsistencias presentadas mensualmente en la
Esta obligacin se encuentra concluida al
depuracin realizada por la SDS, a travs de su malla validadora,
100%, el diagnstico se elabor al 30 de
con base en esto se establecieron los errores que con mayor
enero, tal como se acord en la matriz de
frecuencia se presentaron en la informacin durante el ao 2012,
seguimiento, sin embargo los dos productos
es decir los puntos crticos del proceso. Lo anterior permiti
resultado de este compromiso sern
determinar el plan de mejoramiento, estableciendo los puntos de
radicados en la SDS el da 4 de marzo, ya
control que permitan mejorar la informacin registradas y
que el plan de mejoramiento es resultado del
resultante de los RIPS; este plan de mejoramiento incluye a todos
diagnstico
Se
realizado
capacitacin
todas las
sociales
los ha
actores
involucrados
en elaregistro
detrabajadores
la informacin
de losy
personal
que realiza referencia con el fin de mantener actualizado
RIPS
el aplicativo en el momento que se realiza el tramite
A la fecha est capacitado el 100% de los funcionarios que
diligencian el SIRC, lo cual garantiza mantener la informacin
actualizada en tiempo real
Desarrollar las acciones

tendientes al cumplimiento de los
planes de mejora establecidos en
los cuatro componentes del SOGC
Frente al cumplimiento de los planes de mejoramiento desde el

Grupo funcional de calidad se ha realizado un acompaamiento
continuo a cada una de las reas y procesos del Hospital, con el
fin de evitar desviaciones en el cumplimiento de estos, logrando
un cumplimiento con corte a diciembre de 2012 del 90,6%
Implementar el sistema de
contabilidad de costos en el
marco de lo establecido en la
Resolucin DDC-000001 de 2011
Dr. Mauricio Sopo
A diciembre de 2012 la informacin de produccin del Hospital

Simn Bolvar se vena reportando, sin tener en cuenta los
centros de costos establecidos conforme a la resolucin DDC000001. Conjuntamente entre la Oficina de Planeacin y la
Subgerencia financiera, desde su grupo funcional de costos, se
realiz el trabajo de homologacin del informe de produccin por
centros de costos, teniendo como resultado la produccin
reportada por centro de costos del ao 2012
10
FRENTE A FORTALECER LA
GESTIN INSTITUCIONAL
Garantizar un grupo tcnico
interdisciplinario para atender al
100% la gestin de la auditora
realizada por la SDS/FFDS a los
contratos para la atencin de
poblacin pobre no asegurada sin
capacidad de pago

Dr. Rafael Mauricio Sopo
Dr. Nicols Escobar
La Gerencia del Hospital Simn Bolvar ha destinado un equipo

multidisciplinario para atender la auditora de la SDS/FFDS,
conformado por la Subgerente Administrativa, el Subgerente
Financiero, el Subgerente Cientfico y la Jefe de la Oficina Asesora
de Planeacin.
11
FRENTE AL PLAN DE
DESARROLLO
Cumplir con las metas de
vacunacin establecidas para la
ESE en el marco del Plan de
Desarrollo Distrital y del Plan
Territorial de Salud
Dr. Nicols Escobar
El Hospital Simn Bolivar program sus metas de vacunacin de

acuerdo a su nivel de complejidad, por tanto su vacunacin
depende de los nios recin nacidos vivos en el Hospital, teniendo
en cuenta el comportamiento histrico del Hospital. A la fecha
esta meta se encuentra cumplida al 100%
ENTRE
ESTADO
#REF!
ACTIVO

DD/MM/AAAA
FECHA FIRMA
1660
PLAZO VENCIMIENTO
MESES
SUPERVISOR
#REF!
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin

PROYECTOS DE LA SDS
10/1/2012
NOMBRE
10/1/2012
PRORROGAS
ADMINISTRATIVO
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
OBJETO DEL CONVENIO
147,782,400.00
#REF!

#
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
1
FECHA
RESPONSABLE
4/14/2014
Dra. Andrea Pardo Cubides
5/30/2014
Se Reitera la solicitud de liquidacin del convenio mediante

radicado 2014ER41442. No hemos obtenido respuesta por parte
de la SDS.
Realizar seguimiento a la respuesta de la

SDS para la liquidacin del Convenio.
8/11/2014
La Secretaria Distrital de Salud comunica que no ha avanzado con

la liquidacin del convenio.

9/8/2014
El da 28 de Agosto se radico nuevamente ante la SDS un oficio

solicitando se proceda con la liquidacin del convenio. El proceso
no presenta ningun progreso hasta el momoento.

10/9/2014
Oficina asesora de planeacin
En el mes de Septiembre se enva un oficio a la Direccin de

Desarrollo de Servicios de la SDS solicitando informacin sobre el
avance en el proceso de liquidacin del convenio, pero hasta el
momento no hemos recibido respuesta alguna.

2
3
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Se envi informe final y solicitud de liquidacin del convenio
11/12/2014
El proceso de liquidacin del convenio no presento avance durante

el periodo.

11/25/2014
El convenio se encuentra en el rea de jurdica pendiente de

liquidacin de acuerdo a lo informado por la SDS mediante oficio
entregado el pasado 24 de Noviembre.

1/15/2015
No se ha recibido informacin sobre la liquidacin del convenio

por parte de la Secretaria.

2/13/2015
No se ha recibido informacin sobre la liquidacin del convenio

por parte de la Secretaria.

10
5/8/2015
Nos indican desde la SDS que ya se elabor el proyecto de acta

de liquidacin con sus respectivos soportes los cuales fueron
enviados mediante radicado No. 2014IE12082 del 06/05/2014 a
la subdireccin de contratacin.

11
6/10/2015

de Salud.

12
7/10/2015

de Salud.

13
8/14/2015


14
9/14/2015


15
10/13/2015


16
11/11/2015
En vista que la Subdireccin de Contratacin de la Secretaria

Distrital de Salud no ha dado respuesta al oficio enviado el 14 de
Septiembre, se reitera la solicitud de liquidacin del convenio
mediante el oficio No. 2015ER88136 del 6 de Noviembre.

17
12-15-12
La liquidacin del convenio interadministrativo no presenta avance

durante el periodo de seguimiento.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
#
1
2
3
4
5
6
7
8
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
ENTRE
ESTADO
0021
PLAZO VENCIMIENTO
36
ACTIVO

DD/MM/AAAA
MESES
SUPERVISOR
Daniel Alfaro
TIPO DE INVERSIN
N/A

PROYECTOS DE LA SDS
PRORROGAS
HOSPITAL SIMN BOLVAR
3/12/2013
NOMBRE
OBJETO DEL CONVENIO
FECHA FIRMA
N/A
DOTACIN
RADICADO SDS
N/A
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
N/A
Aunar esfuerzos para el manejo y mejoramientode herramientas TIC del Hospital Simn Bolvar III Nivel de atencin ESE Con el fin d
mejoramiento de su gestiny de esta forma contar con la informacin completa, oportuna y de buena calidad para la SDS, lo cual redu
la calidad del servicio de Salud que presta el Distrito Capital.

#
1
2
3
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
4/5/2013
Ing. Andrea Bravo
Envio polizas de Responsabilidad civil del Hospital a la SDS
Rad. 52369 del 5/4/2
4/30/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe la legalizacin del convenio 0021-2013 y del convenio

especifico #0021-1-2013
Rad. 63848 del 23/4/2
4/30/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita por correo interno al Ing. Alfaro informacin para

corroborar cumplimiento del convenio especifico #0021-1-2013
a.Actas de entra y de recibo SD

elementos tecnologicos desc
convenio especifico
b. Ingresos y salidas de alm
elementos tecnologic
c. Poliza de daos materiales
riesgo incluyendo los elementos
descritos en el conve
d. Registros contables que
e. Documento donde indiques
ubicados los elementos tecn
asegurando que hayan sido em
el mejoramiento de las
F. Me regalas por favor tu nm
5/22/2013
Ing. Andrea Bravo
se recibe el convenio especifico #2. Aclarando que tiene fecha de

suscripcin del 3/05/2013
Carmenza Torres entrega pers

convenio al Ing. Alfa
5/29/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita a la subgerencia Administrativa las inclusin de los

elementos de los convenios especificos 0021-1 y 0021-2 en la
pliza de daos materiales contra todo riesgo.
Oficio OP-144 -201
9/23/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicitan nuevamente documentos al Ing. Alfaro para reportar

a la SDS la informacin
Se solicita por corre
10/2/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita a la subgerencia Administrativa:

a. Documento donde certifique la ubicacin de los 40 monitores
MCA Compumax 20" LED, de las 40 CPU Compumax y de las dos
impresoras Laser de Red Multifuncional en su totalidad.
OP 250 del 2/10/20
b. De todos los equipos nombrados en el literal a se requiere la

salida de almacn y el registro contable.
10/7/2013
Ing. Andrea Bravo
11/22/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia oficio a la Directora de Planeacin y Sistemas del

seguimiento del convenio 0021
Se envia oficio a La SDS, con informacin suministrada por el Ing.

Alfaro (referente del convenio) donde se anexa la ubicacin de los
equipos.
Rad SDS 2013ER158
RI.127.2013
10
4/14/2014
5/14/2014
Recibir los equipos destinados para el Hospital, los cuales sern

entregados por parte de la SDS el da 20 de mayo el ao en
curso.
5/30/2014
Ing. Daniel Alfaro
Se reciben 200 pc, 28 impresoras mediana y 3 impresoras

grandes de acuerdo a la modificacin del convenio Marco.
Ing. Daniel Alfaro
El ingeniero Alfaro nos informa que hasta el momento se han

instalado alrededor de 30 computadores y que segn
programacin se espera tener los 200 computadores y las
impresoras instaladas en su totalidad en Septiembre
Ing. Daniel Alfaro
Segn informa el Ing. Alfaro via correo electronico el avance en la

instalacin de los computadores la siguiente:
Entregados e instalados en las reas del Hospital
41 computadores
6 portatiles
4 impresoras medio rendimiento
0 impresoras alto rendimiento
2 switch
11
12
13
14
15
16
7/10/2014
8/11/2014
9/9/2014
10/9/2014
Ing. Daniel Alfaro
Ing. Daniel Alfaro
Se realiz modificacin al Convenio Marco, esta modificacin se

realiza con el fin de entregarle al Hospital 200 PC y 9 portatiles

instalacin de los computadores es la siguiente:
35 computadores
3 portatiles
0 switch
70 computadores
5 portatiles
0 switch
Recibir los equipos destinad

Hospital
Solicitar al ingeniero Alfaro el

ingreso de los equipos al in
17
11/12/2014
Ing. Daniel Alfaro
Segn informa el Ing. Alfaro va correo electrnico el avance en la

36 computadores
1 porttiles
0 switch
Teniendo en cuenta esto estaria pendiente por entregar 18
computadores, 13 impresoras de medio rendimiento, 1 impresora
de alto rendimiento y 6 switch.
18
12/12/2014
Ing. Daniel Alfaro

15 computadores
6 switch
Teniendo en cuenta esto estaria pendiente por entregar 3
computadores y 6 impresoras de medio rendimiento.
19
1/15/2015
Ing. Daniel Alfaro

3 computadores
5 impresoras de alto rendimiento no fueron recibidas por los
servicios, por lo que quedan pendientes por instalar 11
y 6 switch.
20
2/13/2015
Ing. Daniel Alfaro
Segn informan el avance en la instalacin de los computadores

no presenta avances para este periodo.

200 computadores entregados, 199 instalados
15 portatiles
8 switch
De acuerdo a esto ya se instalaron todos los equipos entregados
por la SDS.
21
5/8/2015
Ing. Daniel Alfaro
22
6/10/2015
Ing. Daniel Alfaro
23
7/10/2015
Ing. Daniel Alfaro
24
8/14/2015
Ing. Daniel Alfaro
25
9/14/2015
Ing. Daniel Alfaro
26
10/13/2015
Ing. Daniel Alfaro
27
11/11/2015
Ing. Daniel Alfaro
El convenio no presenta ejecucin durante el periodo, la SDS no

ha hecho entrega de nuevos equipos tecnologicos
12/15/2015
Ing. Daniel Alfaro
El convenio no presenta ejecucin durante el periodo, la SDS no

ha hecho entrega de nuevos equipos tecnolgicos
Como se indico el mes pasado ya se instalaron todos los equipos

objeto del convenio. Hasta el momento la SDS no ha informado al
hospital si se van a entregar mas recursos tecnolgicos o si se
piensa terminar este convenio.
hospital si se van a entregar mas recursos tecnolgicos o si se

hospital si se van a entregar ms recursos tecnolgicos o si se
piensa terminar este convenio. El ingeniero Alfaro presento el
informe semestral del convenio a la SDS.
hospital si se van a entregar ms recursos tecnolgicos o si se
Hasta el momento la SDS no ha informado al hospital si se van a
entregar ms recursos tecnolgicos o si se piensa terminar este
convenio.
COMPROMISOS DE LA ESE - CONVENIO MARCO 021-2013

#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
Incorporar las TIC e

integrarlas, en los casos que se
acuerde, al sistema distrital de
informacin.
Ing. Daniel Alfaro / Sistemas
informar a la SDS-FFDS los
profesionales que tengan
concocimiento y manejo de las
herramientas TIC.
A la fecha la SDS-FFDS ha suministrado al hospital los siguientes

elementos:
Los elementos entregados por

CONVENIO ESPECIFICO No. 1: Entregan de 40 computadores, mediante los convenios especif
40 cpu y 2 impresoras.
fueron instalados tal como c
informe semestral radicado a
CONVENIO ESPECIFICO No. 2: Entrega de 1 servidor, 1
Para el caso de los equipos su
software para base de datos y 600 licencias de windows server.
mediante el egreso devolutivo
fueron entregados
MEDIANTE EGRESO DEVOLUTIVO 20140536
200 computadores, 15 por
Se entregan 200 computadores
12 impresoras medio rend
15 portatiles
6 impresoras alto rendim
2 switch.
8 switch
Poner en funcionamiento y/o

utilizar adecuadamente los
elementos tecnolgicos
entregados por la SDS-FFDS,
detallados en los convenios
especficos que se suscrian
durante el desarrollo de este
Convenio.
Entregar la constancia de
recibo de los elementos
tecnolgicos detallados en los
convenios especficos que se
suscriban dentro del desarrollo
de este convenio.
Como soporte de la entrega de los equipos se suministrara a la

SDS copia de las salidas de almacen y la relacin de la ubicacin
de los elementos durante los informes semestrales.
Aportar y disponer de los

recursos humanos, logsticos y
de soporte, necesarios para la
puesta en fucionamiento de los
elementos tenolgicos
contemplados en este
convenio.
Sub. Adminstrativa - Sistemas.
El hospital dispone de un grupo de profesionales los cuales estan

a cargo del rea de sistemas, la cual esta encargada de realizar la
instalacin de los elementos suministrados por la SDS-FFDS en
los casos que aplique.
Se entregaron en el ltimo info

enviado por el Ing. Danie
N/A
Determinar a una persona

idnea que acompae el
proceso y que sirva de
interlocutor con la SDS-FFDS
durante ejecucin de las
actividades relacionadas con el
convenio.
Presentar informes sementrales

de las actividades desarrolladas
durante la ejecucin del
convenio.
Entregar a la SDS-FFDS la
informacin administrativa,
financiera clnico asistencial y
de gestin que sea requerida,
de forma veraz y oportuna en
detalle solicitado.
Se determina que el ingeniero Daniel Alfaro ser el profesional

encargado de servir como interlocutor entre la SDS y el Hospital.
N/A
Se presenta un informe semestral a la Secretaria distrital de salud

en cual se entregan los soportes que evidencian la entrada y
salida de almacen de los equipos suministrados en los convenios
especficos y el egreso devolutivo, adiconalmente se hace entrega
de una relacin en la cual se puede apreciar la localizacin de los
implementos entregados.
N/A
Ing. Daniel Alfaro / Sistemas Oficina de Planeacin
Se establece que la oficina de sistemas y la oficina de planeacin

sern las encargadas de realizar la consolidacin de la
informacin solicitada por la SDS-FFDS.
N/A
Otorgar las garantas que se le

soliciten de acuerdo a cada
convenio especfico que se
suscriba durante el desarrollo
del convenio marco.
Sistemas - Planeacin - Activos

Fijos
Realizar la inlcusin de los equipos entregados por la SDS-FFDS

en la poliza de responsabilidad civil para clnicas y hospitales
segn se vayan suministrando.
10
Las demas establecidas por la

naturaleza mismo.
N/A
N/A
11
12
13
14
15
Ha la fecha se encuentran inclui

la pliza los equipos entregados
convenios especificos 1 y 2, as
equipos, los 15 portatiles, los 8
29 impresoras.
N/A
3/12/2013
N/A
Daniel Alfaro
erramientas TIC del Hospital Simn Bolvar III Nivel de atencin ESE Con el fin de apoyar y aportar para el
a informacin completa, oportuna y de buena calidad para la SDS, lo cual redundar en el mejoramiento de
alidad del servicio de Salud que presta el Distrito Capital.
SUPERVISA
OBSERVACIONES
Rad. 52369 del 5/4/2013
Rad. 63848 del 23/4/2013
%CUMPL
a.Actas de entra y de recibo SDS-HSB de los

elementos tecnologicos descritos en el
convenio especifico
b. Ingresos y salidas de almacn de los
elementos tecnologicos
c. Poliza de daos materiales contra todo
riesgo incluyendo los elementos tecnologicos
descritos en el convenio.
d. Registros contables que apliquen.
e. Documento donde indiques donde fueron
ubicados los elementos tecnologicos,
asegurando que hayan sido empleados para
el mejoramiento de las TIC
F. Me regalas por favor tu nmero de cdula
Carmenza Torres entrega personalmente el

convenio al Ing. Alfaro
Oficio OP-144 -2013
Se solicita por correo
OP 250 del 2/10/2013
Rad SDS 2013ER158313
RI.127.2013
Recibir los equipos destinados para el

Hospital
Solicitar al ingeniero Alfaro el soporte del

ingreso de los equipos al inventario.
ONVENIO MARCO 021-2013

OBSERVACIONES
Los elementos entregados por la SDS-FFDS

mediante los convenios especificos 1 y 2, ya
fueron instalados tal como consta en el
informe semestral radicado ante la SDS.
Para el caso de los equipos suministrados
mediante el egreso devolutivo 20140536 ya
fueron entregados
200 computadores, 15 portatiles,
6 impresoras alto rendimiento y
2 switch.
Se entregaron en el ltimo informe semetral

enviado por el Ing. Daniel Alfaro.
N/A
N/A
N/A
N/A
Ha la fecha se encuentran incluidos dentro de

la pliza los equipos entregados mediante los
convenios especificos 1 y 2, as como los 200
equipos, los 15 portatiles, los 8 switch y las
29 impresoras.
N/A
ENTRE
ESTADO
1715
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO

DD/MM/AAAA
FECHA FIRMA

SUPERVISOR
9/27/2013
#REF!
TIPO DE INVERSIN
NOMBRE
RADICADO SDS

PROYECTOS DE LA SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
OBJETO DEL CONVENIO
9/27/2013
PRORROGAS
MESES
ADMINISTRATIVO
6,000,000,000.00
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento y mejoramiento de la atencin integral de servicios de Salud de las Empresas Sociales

#
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
Se realiz entrega va email a Maria de Jess Olivo dela SDS del

primer informe de seguimiento, con corte al 27 de enero, se
tendr reunin el da mircoles 19 en la SDS, con el fin de realizar
la revisin en conjunto con la red norte. De igual forma esta
informacin ser radicada directamente en la SDS el da martes
18 de febrero.
1/31/2014
2/28/2014
2
ACTIVIDAD
Se radic el informe de avance, se asisti a la reunin de

seguimiento realizada por Maria de Jess Olivo y se acordaron
fechas de seguimiento. La SDS program para la segunda semana
de marzo el seguimiento a los compromisos adquridos en el
marco de este convenio
OBSERVACIONES
4/14/2014
Se envi informe de avance por correo electrnico a la Dra Maria

de Jess Olivo el da 9 de abril para su revisin, el da 10 de abril
nos fue devuleto el informe a travs del mismo medio con
recomendaciones de ajustes menores, los cuales fueron
entregados en la reunin del da 11 de abril, a la Dra Maria de
Jess Olivo
Alimentar las fases 2, 3 y 4 del convenio ,

anexando las evidencias de cumplimiento de
cada compromiso
Se radic el informe final del convenio el da 13/05/2014, una vez

realizadas las reuniones pertinentes para obtener el aval de los
productos entregados para cada una de las obligaciones de las
Informe Final 2014ER39856 del 13/05/2014
fases del convenio. Se est en espera de las certificaciones de
cada una de las fases del convenio, con el fin de que sean
cancelado al Hospital el saldo de recursos del convenio
5/14/2014
Juan Manuel Vargas
5/29/2014
Juan Manuel Vargas
Se entregan los documentos solicitados por la SDS, esta

pendiente realizar la solicitud de liquidacin del convenio.
Revisar que documentos se necesitan para la

liquidacin del convenio y realizar los
tramites pertinentes.
8/11/2014
SDS
La liquidacin del convenio no presenta avance por parte de la

SDS de acuerdo a lo informado.
Realizar seguimiento a la SDS para que

realice la liquidacin del convenio.
9/5/2014
Enviamos a la SDS un oficio el da 28 de Agosto donde se solicita

se realice la liquidacin del convenio. La secretaria no se ha
pronunciado al respecto.

10/8/2014
El proceso de liquidacin no presenta avances durante el presente

periodo a pesar de las reiteradas solicitudes hechas a la SDS.

11/12/2014
La SDS se encuentra revisando la documentacin pero no se

presenta avance en el proceso de liquidacin.


10
12/12/2014
El convenio sigue pendiente de liquidacin por parte de la SDS. Se

remite al Dr. Javier Pardo los oficios mediante los cuales se ha
solcitado a la SDS se efectu la liquidacin del convenio para que
remita al rea de juridica de la secretaria un oficio solicitando
celeridad en el proceso.
11
1/15/2015
El convenio sigue pendiente de liquidacin por parte de la SDS.

12
2/13/2015
No se ha recibido respuesta por parte de la secretaria al proceso


13
5/8/2015
Se recibe respuesta del oficio radicado el mes pasado solicitando

la agilizacin del proceso de liquidacin. Nos indican que
financiera emitio el estado de cuenta y que se elabor el proyecto
de acta de liquidacin y certificacin de cumplimiento. Sigue en
tramite.
14
6/10/2015

de Salud.

15
7/10/2015

de Salud.

16
8/14/2015

respuesta.

17
9/14/2015


18
10/13/2015


19
11/11/2015


20
12/15/2015

parte de la SDS durante el periodo.

OBSERVACIONES

21
22
23
24
25
26
#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
Realizar una relacin de todas

las acreencias clasificadas como
vigencias anteriores y
contingencais, no laborales, por
itpo, edad y exigibilidad, segn
matrices
Dr. Mauricio Sopo
Pagar los pasivos de vigencias

anteriores y contingencias,
debidamente registradas
presupuestal y contablemente a
30 de noviembre de 2012
Dr. Mauricio Sopo
Efectuar el pago de las

acreencias relacionadas en el
numeral 1, conforme a las
prelaciones definidas en la ley
Dr. Mauricio Sopo
Actualizar el flujo financiero y

saneamiento de pasivos
presentado en el programa de
saneamiento fiscal y financiero
conforme al numeral 5,1 de la
resolucin 3467 de 2012, con
cifras reales y soportado en los
estados financieros y en la
ejecucin presupuestal con
corte a 30 de noviembre de
2012
Dr. Mauricio Sopo
Realizar la proyeccin mensual

de recaudo de ingresos de cada
uno de los pagadores
relacionando tipo de
contratacin, tarifa contratada,
unidades de produccin de
servicios de salud a prestar
para la vigencia 2013. La
liberacin de recursos o
incremento en el recuado
deber ser destinado
prioritariamente a cubrir el
pasivo de vigencias anteriores
de la ESE
Dr. Mauricio Sopo
Incrementar los ingresos

recaudados, a travs de la
implementacin de estrategias
de crecimiento en las ventas de
servicios de salud
Dr. Mauricio Sopo

Dr. Saul Eduardo Len
Evitar que la cartera definida en

el corto y mediano plazo llegue
a difcil recaudo
Dr. Mauricio Sopo
Adecuar los gastos a las

necesidades de prestacin de
servicios y los ingresos
recaudados, utilizando
mecanismos que incentiven la
eficiencia en la utilizacin de los
recursos, eliminando aquellos
gastos considerados
innecesarios o no prioritarios
Disminuir el dficit corriente

operacional promedio mensual,
en un 10% adicional a lo ya
establecido
Dr. Mauricio Sopo
10
Presentar el flujo de caja

(recaudos y pagos) que
permitan determinar el efecto
sobre la situacin financiera de
la ESE, una vez se ejecuten los
recursos del presente convenio
Dr. Mauricio Sopo
11
Incorporar el cumplimiento de
los compromisos del presente
convenio al plan de Gestin del
Gerente (Resolucin 710 de
2012)
Dr. Mauricio Sopo
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ESTADO
#REF!

DD/MM/AAAA
#REF!
MESES
N/A

SUPERVISOR
#REF!
TIPO DE INVERSIN
#REF!
COD. BANCO DE PROGR. Y PROYECTOS

DE LA SDS
10/4/2013
PRORROGAS
10/4/2013
NOMBRE
OBJETO DEL CONVENIO
FECHA FIRMA
1759
#REF!
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
#REF!
120,000,000.00
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento y seguimiento de la red de Rehabilitacin, en el marco de las redes integradas del
servicio de Salud.
5/26/2014

#
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
OP-257-2013
10/15/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita mediante oficio la garanta de cumplimiento a la Subg.

Admn.
10/15/2013
Ing. Andrea Bravo
se solicita mediante oficio la apertura de la cuenta nica para el

manejo de los recursos a la Subg. Financiera.
OP-258-2013
10/25/2013
Ing. Andrea Bravo
se solicita mediante oficio la inclusin presupuestala la Subg.

Financiera.
OP-264-2013
10/25/2013
Ing. Andrea Bravo
Se reciben los originales de las polizas de la Subg. Admn. En la

tarde
10/28/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva a Desarrollo de Servicios los originales de las plizas. Se

entregan los documentos a la Secretaria de Planeacin a las
1:50pm
Dichos documentos fueron extraviados en la

Gerencia del Hospital, por tal motivo fue
necesario enviar una copia hasta que se
contara con el original.
11/1/2013
Mnica Fernandez Quintero
Enva a la Oficina de Planeacin nuevamente las plizas

originales.
GSDFA-108
4/14/2014
Dr. Luis Gerardo Cano
Se est realizando seguimiento por parte del Dr. Cano, supervisor

del convenio. Se han efectuado reuniones con el personal
asistencial contratado a travs del convenio para la ejecucin de
las actividades
5/9/2014
Se recibe prrroga Nro. 1 al convenio interadminsitrativo, el cual

en el convenio inicial se encontraba vigente hasta el da 11 de
mayo de 2014. Se realiza prrroga por un periodo de tres meses
contados a partir del 12 de mayo de 2014
5/30/2014
Se recibe visto bueno por parte de secretaria del plan de trabajo y

del cronograma de la prorroga No. 1 al convenio
interadminsitrativo para su ejecucin.
10
7/2/2014
Mediante Radicado 2014EE55132 se recibe el visto bueno por

parte de la SDS de la hoja de vida de la fisioterapeuta
11
8/11/2014
Se estan solicitando los documentos soporte necesarios para

presentar a la SDS el informe final del convenio.
Verificar que se elabore el informe final y se

radique ante la SDS.
12
9/4/2014
Se presento el informe final con el radicado No. 2014ER66220 a

la SDS y se recibe un oficio de parte de la secretiaria solicitando
se realicen algunos ajustes al documento entregado por el
Hsopital de acuerdo al anexo de observaciones.
Verificar que se de respuesta al oficio No.

2014EE82300 del 3 de Septiembre.
13
10/10/2014
Se realizan las aclaraciones pertinentes a las observaciones

realizadas por parte de la SDS al informe final radicado el mes
pasado con el No. 2014ER66220.
Realizar seguimiento al proceso de

Hacer seguimiento a la entrega de la

respuesta del oficio en mencin.

14
11/13/2014
El 11 de Noviembre se recibe en la oficina de planeacin el oficio

No. 2014EE103447 donde se indica que no se han realizado los
ajustes solicitados al informe final del convenio. Se remite el
documento al Dr. Gerardo Cano supervisor del convenio para su
tramite pertinente.
15
12/12/2014
De acuerdo a lo indicado por el Dr. Cano se establece con

secretaria realizar una mesa de trabajo para realizar la revisin
de las observaciones.
16
1/15/2015
Segn lo informado por el Dr. Cano ya se dio respuesta a la

Secretaria Distrital de Salud sobre las observaciones realizadas al
informe final y la correspondiente aceptacin por secretaria.

17
2/13/2015
Se define que la Dra. Andrea Pardo va realizar la solicitud de

liquidacin del convenio a la Secretaria Distrital de Salud

18
13/04/15
Se solicita liquidacin del convenio

19
5/8/2015


20
6/10/2015


21
7/10/2015


22
8/14/2015


23
9/14/2015


24
10/13/2015
No se ha recibido respuesta al oficio enviado el pasado 14 de

Septiembre a la subdireccin de contratacin mediante radicado.
2015ER71682 donde se solicito agilizar el proceso de liquidacin.

11/11/2015
Mediante oficio No. 2015EE69791 la Secretaria Distrital de Salud

solicita al hospital un certificado de ejecucin, concepto y giro de
recursos para iniciar el proceso de liquidacin del convenio. Este
documento fue enviado mediante radicado No. 2015ER83203 del
21 de Octubre y se dio alcance mediante el oficio No.
2015ER88148 dadas las observaciones realizadas por la
Secretaria de Salud.

12/15/2015
No se han recibido nuevas observaciones con respecto a la

documentacin remitida a la SDS para la liquidacin del convenio.
Estamos en espera de la culminacin del proceso por parte de la
Secretaria.

RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
25
26
#
COMPROMISO
Presentar y concertar con quien

ejerce la vigilancia, orientacin y
control de la ejecucin del
ceonvenio, dentro de los diez (10)
das calendario siguiente al inicio del
realizar para el cumplimeitno de los
comprimisos. Una vez aprobado
eldocumento, este se integrara al
contrato en la clausula de
obligaciones de la ESE.

Dr. Nicolas Escobar
Elaborar un plan de anlisis de la

oferta y demanda de servicios de
rehabilitacin (terapia fsica o
fisioterapia, terapia respiratioria,
terapia ocupacional y terapia del
lenguaje o fonoaudiologia) de
institucione sprestadoras de
servicios de salud privadas del
distrito capital.

Dr. Nicolas Escobar
caraterizar la oferta y demanda de

servicios de rehabiltiacin (terapia
fsica o fisioterapia, terapia
respiratioria, terapia ocupacional y
terapia del lenguaje o
fonoaudiologia) de instituciones de
servicios de salud pruvadas del
distrito y documentar resultados.

Dr. Nicolas Escobar
Dr. Mauricio Sopo
Realizar el anlisis de la suficiencia

de la red de rehabilitacin del
distrito capital, incluyendo los
servicios de terapia fsica o
lenguaje o fonoaudiologia,
documentar los resultados y
proponer estrategias de mejora.
Elaborar un a propuesta de
lineamientos para la atencin
domiciliaria en rehabilitacin, para
las personas con discapacidad
permanente.
Evaluar la estrategia de ruta de la

slud para personas con discapacidad
y las acciones de referencia y
copntrareferncia en la consolidacin
de la sede fray bartolome de las
casas como centro de referencia
distriytal para la atencin de
personas con discapacidad,
documentar los resultados y
proponer estrategias de mejora.
Realizar seguimiento a la
implementacin de la red de
rehabilitacin en el contexto del
rediseo de la red publica de los
hospitales del distrito, docmentar
las acciones realizadas y proponer
acciones de mejora.
Hacer seguimiento y ajuste a la red

de rehabilitacin inclusin del
distrito capital, y documentar los
hallazgos.
A lo largo de la ejecucin del

convenio la ESE tendra vinculado de
manera permanente el recurso
humano idoneo y suficiente para el
cumpliento del objeto y
compromisos pactados, conformado
por un profesional de rehabiltiacin
con especializacin quien hara las
veces de coordinador, dos
fisioterapeutas o terapeutas
cupacionales o terpeutas del
lenguaje/fonoaudilogas (os), las
(los) cuales deben tener formacin
o experiencia en rehabilitacin
basada en comunidad y experiencia
profesional minima de dos (2) aos
en el tema de rehabilitacin en
salud y atencin integral de las
permanente o transitoria sus
familias, cuidadores y cuidadoras,
un profesional de la sauld
especializado en epidemilogia y un
tcnico.
10

convenio la ESE suministrara el
apoyo logistico y administrativo
necesario.
11
Asistir a las reuniones programadas

por quien ejerce la vigilancia,
orientacin y control de la ejecucin
del convenio, con el fin de unificar
criterios y evaluar actividades
adelantadas.
Cumplir con las demas instrucciones
por quien ejerce la vigilancia,
orientacin y control de la ejcucin
del convenio.
Presentar a quien ejerce la

vigilancia, orientacin y control de la
ejcucin del convenio un informe de
avance de ejecucin del mismo,
respecto a la evolucn de su objeto
y alcances, especificando los
compromisos realizados.

vigilancia, orientacin y control de la
ejcucin del convenio, dentro de los
15 das a la terminacin del mismo,
un informe final, respecto a la
evolucin de su objeto y alcances
especificando los compromisos /
olbigaciones realizadas.
Informas quien ejerce la vigilancia,

orientacin y control de la ejcucin
del convenio interadministrativo la
ejecucin, concepto y giro de
recursos.
Las demas que por naturaleza del
presente convenio deban ejecutar y
de ser necesario se haran en
documento anexo.
De las anteriores obligaciones se

deben presentar os siguientes
productos, los cuales deben cumplir
con los lineamientos tecnicos dados
por la secretaria distrital de Salud:
a. Documento que de cuenta del

plan de analisis de la oferta y
demanda de servicios de
instituciones prestadoras de servicio
de salud privdas del distrito capital.
b. documentos que de cuenta de la

caracterizacin de la oferta y
demanda de servicios de
instituciones prestadoras de servicio
de salud privdas del distrito capital.
c. documento que de cuenta del

anlisis de la suficiencia de la red de
habilitacin de distrito capital,
incluyendo los servicios de terapia
fsica o fisioterapia, terapia
respiratioria, terapia ocupacional y
terapia del lenguaje o
fonoaudiologia, documentar los
resultados las estrategias de mejora
propuestas.
d. Documentos de los lineamientos

para la atencin domiciliaria en
rehabilitacin para las personas con
discapacidad permanente.
e. Documento que de cuenta de los

resultados de la evaluacin de la
estrategia de ruta de la salud para
personas con discapacidad y las
acciones de referencia y
contrareferencia en la
consolidaci9n de las sede fray
bartolome de las casas como centro
de referencia distrital para la
atencin de personas con
discapacidad y als estrategia de
mejora propuestas.
f. Documebnto de las aciones

realizadas en el apoyo al
seguimi9ento a la implemebntacin
de la red de rehablitacin en el
contexto del rediseo de la red
publica de los hospitales del distrito
y als estrategia de mejroa
propuestas.
g. Documento del seguimiento y

ajuste a la red de rehabiltiain e
inclusin del distrito capital.
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ESTADO
#REF!

DD/MM/AAAA
OBJETO DEL CONVENIO
#REF!
MESES
7/23/2013
N/A
PRORROGAS

SUPERVISOR
7/23/2013
NOMBRE
PROYECTOS DE LA SDS
FECHA FIRMA
1012
#REF!
TIPO DE INVERSIN
#REF!
#REF!
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
#REF!
287,629,214.00
Operacin del programa ruta saludable de las ESEs adscritas a la SDS, en el contexto de la conformacin de redes integradas de servicios de salud

#
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
4/9/2014
Dra. Andrea Pardo
La Dra Andrea Pardo ha asistido a las reuniones de seguimiento a

este convenio, de igual forma el referente de la SDS realiz el
seguimiento correspondiente a las condiciones de los vehculos
utilizados para el traslado de pacientes.
Ya se recibi el primer giro producto de la entrega del plan de
accin, cronograma de trabajo y cumplimiento del compromiso 1
del convenio
5/14/2014
Dra. Andrea Pardo
La SDS envi oficio de aprobacin del informe correspondiente al

primer trimestre del 2014
7/4/2014
3
El 26 de Junio se realiza prorroga No. 1 para prolongar el plazo de

ejecucin por 2 meses a partir del 30/06/2014 y adicin No. 1
para incluir dentro del valor la suman de $47.938.202
OBSERVACIONES
Realizar seguimiento al envo de la prorroga

y la adicin No. 2 por parte de la SDS.
8/11/2014
8/20/2014
9/9/2014
Dra. Andrea Pardo
Se da por terminado el convenio interadministrativo y se radica

ante la SDS el informe final con los documentos soporte del
mismo.
Solicitar mediante oficio a la Secretaria

Distrital de Salud la liquidacin del convenio.
9/17/2014
Se radica ante la SDS un oficio solicitando la liquidacin del

convenio, teniendo en cuenta que ya se presento el informe final.
Rad. 2014ER78855
10/9/2014
El proceso de liquidacin del convenio no presenta avances

durante el mes de septiembre.

liquidacin.
Se enva el oficio interno OP-084 del 10 de Noviembre a la Dra

Sonia Esmeralda solicitando se realice la modificacin de la
garanta nica de cumplimiento para incluir la modificacin No. 1
realizada al convenio interadministrativo para proseguir con el
Verificar la modificacin de la poliza de

cumplimiento y enviar a la SDS.

liquidacin.
11/10/2014
Dra. Andrea Pardo
Se ejecutan de manera efectiva las actividades estipuladas en el

cronograma de trabajo. Segn se informa por la supervisin del
convenio se solicito a la SDS la prorroga y adicin No. 2.
Se recibe visto bueno por parte de la Secretaria Distrital de Salud

del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio
para el tercer trimestre del 2014 mediante radicado
2014EE77054.
10
11/12/2014
El da 1 de Noviembre se recibe el oficio No. 2014EE101897 de la

SDS, donde informan el cumplimiento de las obligaciones del
contrato por parte del Hospital. Este oficio se recibe despues de
haber notificado el cese de actividades y de haber solicitado la
liquidacin del convenio. A la fecha no se ha recibido respuesta
sobre la solicitud de liqudacin.
11
12/12/2014
El da 27 de Noviembre se remite a la secretaria de salud copia de

la poliza de cumplimiento en la cual se incluye la modificacin No.
1, con esto se espera que se pueda continuar con el proceso de
liquidacin.

liquidacin.
12
1/15/2015
No se ha recibido respuesta por parte de la secretaria al proceso


liquidacin.
13
2/13/2015

Se presentar de nuevo el requerimiento junto con las anteriores
solicitudes.

liquidacin.
14
5/8/2015
La SDS nos informa mediante oficio 2015EE27881 del 24 de Abril

del 2015 que ya se elabor el proyecto de acta de liqudiacin y
soportes, los cuales fueron radicados el pasado 16 de Abril
mediante oficio No. 2015IE11066 ante la subdireccin de
contratacin.
15
6/10/2015

de Salud.

liquidacin.
16
7/10/2015

de Salud.

liquidacin.
17
8/14/2015


liquidacin.
18
9/14/2015


liquidacin.
19
10/13/2015


liquidacin.
20
11/11/2015
El da 6 de Noviembre se enva a la subdireccin de contratacin

de la Secretaria Distrital de Salud el oficio No. 2015ER88136
solicitndo se agilice el proceso de liquidacin del convenio.

liquidacin.
12/15/2015
No se ha recibido respuesta al oficio No. 2015ER88136 donde se

solicitaba a la subdireccin de contratacin se informara el estado
de avance del proceso de liquidacin.

liquidacin.
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
21
22
23
24
25
26

liquidacin.
#
COMPROMISO
Concertar con el supervisor del

contrato dentro de los diez (10)
das siguientes a la iniciaci del
mismo plan de trabajo y
cronograma para la operacin
de la ruta de discapacidad y el
desarrollo de actividades
relacionadas con la naturaleza
del contrato.

Dr. Nicolas Escobar
Disponer de un profesional del

rea humana y/o social y/o
salud para liderar y desarrollar
las actividades de la ruta de
discapacidad en el distrito
capital.

Dr. Nicolas Escobar
Garantizar la operacin de la
ruta de discapacidad en el
distrito capital, para mejora el
acceso a la prestacin de los
servicios de salud de la
poblacin, la ESE simn Bolvar
operara con minimo dos (2)
rutas (vehiculos) propios.

Dr. Nicolas Escobar
Dr. Mauricio Sopo
Reportar y anlizar los

indicadores de gestin
operativa de la ruta, definidos
por la secretaria distrital de
salud, los quince primeros das
calendario de cada mes, como
insumo para la toma de
decisiones y fortalecimiento del
programa en el distrito capital.
Realizar actividades de
sensibilizacin y actualizacin
continua, en modelo de
operacin, procesos y
procedimientos de la ruta de
discapacidad, al personal
asistencial y administrativo de
los diferentes servicios
hospitalarios de la ESE simon
Bolivar incluyendo al personal
de las tripulaciones de cada uno
de los vehiculos de la ruta de
discapacidad.
Realizar periodicamente
actividades de informacin y
sensibilizacin a usuarios y
poblacin beneficiaria del
program ruta de discapacidad,
para la adecuada utilizacin de
este servicio.
Evaluar la prestacin del

servicio de la ruta de
discapacidad mediante
estrategias que motiven a los
usuarios a expresar su
percepcin frente al servicio,
implementando acciones para
la solucion o manejo de las
situaciones denunciadas y
realizando el respectivo
seguimiento.
Crear una cuenta independiente

y especifica para la
administracin y giro de los
recursos e informar por escrito
al supervisor del contrato la
existencia de la misma.
Presentar informe trimestral y

final respecto a la evolucin del
objeto y las obligaciones
contractuales. Los cuales deben
incluir el informe de ejecucin
por mes de los recursos girados
a la ESE, en el formato
establecido por la supervisin
del contrato.
10
Las demas que por naturaleza

del presente contrato deban
ejecutar y de ser necesariase
haran en un documento anexo.
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ESTADO
#REF!

DD/MM/AAAA
MESES
N/A

(Jefe Atencin al Usuario)
SUPERVISOR
TIPO DE INVERSIN
#REF!

PROYECTOS DE LA SDS
9/26/2014
PRORROGAS
9/26/2014
NOMBRE
OBJETO DEL CONVENIO
FECHA FIRMA
1070
#REF!
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
N/A
176,142,058.00
Operacin del programa ruta saludable de las ESEs adscritas a la SDS, en el contexto de la conformacin de redes integradas de servicios de salud

#
1
2
3
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
10/10/2014
Se realiza la solicitud de la poliza de cumplimiento a la Dra. Sonia

la cual es enviada posteriormente a la SDS mediante el oficio No.
2014ER85107 el da 10 de Octubre.
Confirmar con la Dra.a Andrea Pardo la

elaboracin del acta de incio solicitada en el
convenio.
11/12/2014
Se firma el acta de inicio del convenio interadministrativo el da

10 de Octubre de 2014.
Hacer seguimiento a las actividades del

convenio.
12/12/2014
Las actividades del programa de ruta saludable se vienen

desarrollando sin contratiempos.
Verificar que si la Dra. Andrea Pardo ha

enviado a la SDS el plan de trabajo
estipulado en los comprisos del convenio.
1/15/2015
Se presento ante la Secretaria Distrital de Salud el cronograma y

el plan de trabajo, estos documentos fueron devueltos al Hospital
Verificar la aprobacin del plan de trabajo por
para realizar algunos ajustes. El da 18 de Enero se enva
parte de la SDS.
nuevamente el plan de trabajo a la SDS con las correcciones
solicitadas.
2/11/2015
Se recibe el oficio No. 2015EE6274 donde la SDS aprueba el plan

de trabajo y el cronograma entregado para dar cumplimiento a los
compromisos del covenio. La Secretaria Distrital de Salud ya
realiz el primer giro de los recursos de acuerdo a lo estipulado
en el convenio, los cuales equivalen al 30% del valor total del
mismo.
4/13/2015
Oficina de Atencin al Usurio y

Participacin Social
Se present el segundo informe trimestral de avance del

convenio, frente al cual se deben realizar dos ajustes a los
productos presentados. El tlimo informe ser entregado en el
mes de junio. El contrato termina el 4 de junio. Por esta razn se
solicit nuevo contrato
5/8/2015

Participacin Social
Los trminos de referencia fueron aprobados telefonicamente sin

embargo se solicit a la SDS se notifique al hospital de manera
formal, adicionalmente se realiza la remisin de los siguientes
documentos: RUT del hospital, certificado de apertura de la
cuenta bancaria y certificado de pago de parafiscales, esto de
acuerdo a solicitud de la SDS para poder realizar el primer
desembolso de dinero.
5/19/2015

Participacin Social
Mediante oficio 2015EE33887 del 19 de Mayo de 2015 la

Secretaria Distrital de Salud, remite al hospital las observaciones
generadas al ajuste del informe del primer trimestre del convenio,
el cual fue radicado el da 30 de Abril con el No. 2015ER33928.
6/10/2015

Participacin Social
Se enva una solicitud a la Secretaria Distrital de Salud para que

inicie con el proceso de liquidacin del convenio
interadministrativo.
10
7/10/2015

Participacin Social
Se enva una solicitud a la Secretaria Distrital de Salud para que

inicie con el proceso de liquidacin del convenio
interadministrativo.
11
8/14/2015

Participacin Social

respuesta.
12
9/14/2015

Participacin Social

Hacer seguimiento al proceso de3 liquidacin.
13
10/13/2012

Participacin Social

Verificar que se de respuesta a las

observaciones.
14
11/11/2015

Participacin Social
En vista que la Subdireccin de Contratacin de la Secretaria

Distrital de Salud no ha dado respuesta al oficio enviado el 14 de
Septiembre, se reitera la solicitud de liquidacin del convenio
mediante el oficio No. 2015ER88136 del 6 de Noviembre.
15
12/15/2015

Participacin Social
El proceso de liquidacin del convenio no present avance durante

el periodo, a pesar de las multiples solicitudes.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#
COMPROMISO
Concertar con el supervisor del

contrato dentro de los diez (10)
das siguientes a la iniciaci del
mismo plan de trabajo y
cronograma para la operacin
de la ruta de discapacidad y el
desarrollo de actividades
relacionadas con la naturaleza
del contrato.

rea humana y/o social y/o
salud para liderar y desarrollar
las actividades de la ruta de
capital.
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
ruta de discapacidad en el
distrito capital, para mejora el
poblacin, la ESE simn Bolvar
operara con minimo dos (2)
rutas (vehiculos) propios.
Reportar y anlizar los

por la secretaria distrital de
salud, los quince primeros das
calendario de cada mes, como
insumo para la toma de
programa en el distrito capital.
sensibilizacin y actualizacin
procedimientos de la ruta de
discapacidad, al personal
asistencial y administrativo de
los diferentes servicios
hospitalarios de la ESE simon
Bolivar incluyendo al personal
de las tripulaciones de cada uno
de los vehiculos de la ruta de
discapacidad.
actividades de informacin y
sensibilizacin a usuarios y
program ruta de discapacidad,
este servicio.
Evaluar la prestacin del

servicio de la ruta de
discapacidad mediante
estrategias que motiven a los
usuarios a expresar su
percepcin frente al servicio,
implementando acciones para
la solucion o manejo de las
situaciones denunciadas y
realizando el respectivo
seguimiento.
Crear una cuenta independiente

y especifica para la
administracin y giro de los
recursos e informar por escrito
al supervisor del contrato la
existencia de la misma.
Presentar informe trimestral y

final respecto a la evolucin del
objeto y las obligaciones
contractuales. Los cuales deben
incluir el informe de ejecucin
por mes de los recursos girados
a la ESE, en el formato
establecido por la supervisin
del contrato.
10

11
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ESTADO
#REF!

DD/MM/AAAA
12/26/2014
NOMBRE
#REF!

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
N/A
Aunar esfuerzos para la compra de un Sistema de Informacin

estable, con el fin de apoyar y aportar para el mejoramiento de s
cual contribuir al mejoramien

#
1
2
3
FECHA
PROVEEDOR
#
FECHA
RESPONSABLE
2/13/2015
4/13/2014
6/10/2015
7/10/2015
8/14/2015
9/14/2015
10/13/2015
11/11/2015
12/15/2015
10
11
12
13
14
15
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23
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26
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
FECHA FIRMA
1354
MESES
PRORROGAS

SUPERVISOR
TIPO DE INVERSIN
REF!
DOTACIN
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
2,180,000,000.00
compra de un Sistema de Informacin Hospitalario (HIS) para el hospital Simn Bolvar, la implementacin y el despliegue
yar y aportar para el mejoramiento de su gestin, y a la construccin de informacin completa oportuna y de buena calida
cual contribuir al mejoramiento de la calidad del servicio de salud que presta el distrito capital.
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
OBJETO
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
El pasado 15 de Enero se realiz una reunin en la SDS donde se

revisaron las actividades a realizar dentro del marco del convenio
y se define que se debe radicar nuevamente el proyecto de HIS
actualizado a vigencia 2015. El dia 16 de Febrero se presenta
ante la SDS el plan de trabajo y el cronograma de actividades
para su revisin y aprobacin.
Realizar la entrega del plan de actividades a

la SDS.
Los trminos de referencia se encuentran en revisin por parte de

la SDS, el Hospital est en espera de las observaciones para
proceder a su ajuste y publicacin de los trminos que permitan
iniciar el proceso precontractual
Solicitar retroalimentacin de la revisin de

los trminos de referencia
Se estn realizando mesas de trabajo con la Secretaria Distrital

de Salud para verificar los requisitos que se van a exigir en los
trminos de referencia a los proponentes, en cuanto se tenga
definido esta parte se puede realizar la publicacin en la pagina
del hospital.
Se publicaron los trminos de referencia en la pagina del hospital
el pasado 8 de Julio, el da 13 de Julio se publica la primera
adenda al proceso donde se modifica el cronograma de
actividades, se estima que el proceso culmine el prximo 12 de
Agosto.
El da 27 de Julio se emite el auto No. 001-2015 donde se informa

sobre la declaratoria desierta de la convocatoria debido a que no
se presento ningn oferente. Se establece que en la semana del
18 al 21 de Agosto se realice la revisin y ajuste de los trminos
de referencia para volver a sacar a publicacin.
Se esta realizando una depuracin de los requerimientos minimos

que debe tener la propuesta para evitar que se declare
nuevamente desierta.
El 28 de Septiembre se realiza la publicacin de los pliegos de

contratacin, el 1 de Octubre se realiza la recepcin de las
observaciones por parte de los proponentes, mediante la adenda
No. 001-2015 se reliza una modificacin parcial al cronograma del
proceso el cual tiene proyectado finalizar con la iniciacin del
contrato el da 23 de Noviembre.
El pasado 23 de Octubre se realiza la evaluacin juridica y

financiera de los proponentes y se establece que todos estan
habilidatos, sin embargo existen observaciones en cuanto a la
documentacin presentada, el 28 de octubre se reciben las
subsanaciones por parte de los proponentes.
Se da por culminado el proceso de contratacin el da 24 de

Noviembre mediante la adjudicacin a la empresa Servinte, a la
fecha se encuentra aprobado el cronograma de actividades el
cual dar inicio en el mes de Enero del 2016. Medianet radicado
2015ER91887 y 2015ER91887 se remite a la secretaria el octavo
y noveno informe de avance del convenio.
OBSERVACIONES
12/26/2014
N/A
SIMN BOLVAR ESE
rea Pardo Cubides

encin al Usuario)
plementacin y el despliegue en produccin

oportuna y de buena calidad para la SDS, lo
ito capital.
SUPERVISA
BSERVACIONES
ega del plan de actividades a

la SDS.
limentacin de la revisin de
minos de referencia
%CUMPL
BSERVACIONES
PLAZO VENCIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ENTRE
ESTADO
#REF!

DD/MM/AAAA
NOMBRE
#REF!

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
N/A
Aunar esfuerzos, administrativos, financieros y tcnicos para la

vic

#
1
2
3
FECHA
PROVEEDOR
#
FECHA
RESPONSABLE
7/10/2015
Andrea Pardo
8/14/2015
Andrea Pardo
9/14/2015
Andrea Pardo
12/15/2015
Andrea Pardo
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#
COMPROMISO
Mantener estricta reserva y

confidencialdiad sobre la
informacin que conozca opr
causa o con ocasin del
contrato, as como, respetar la
titularidad de los derechos de
autor, en relacin con los
documentos, obras, creaciones
que se desarrollen en ejecucin
del contrato.
RESPONSABLE/AREA
Dar estricto cumplimiento al

ideario etico del distrito
expedido por la alcadia mayor
de bogot, as como a todas las
normas que en materia de tica
y valores expedida la secretaria
distrital de la mujer en la
ejecucin de contrato.
Utilizar los aplicativos y el

sistema de correspondencia
utilizados por la SDMUJER para
permitir la identificacin y la
trazabilidad de las diferentes
operaciones; y mantener
actualizado los diferentes
sistemas de informacin que
apoyan las actividades que se
desarrollan en el marco del
contrato.
Hacer la entrega de los

documentos tcnicos y
administrativos generados
durante la ejecucin del
contrato, previo
diligenciamiento del formato de
inventario documental, cuando
as se requiera.
Entregar para cada pago, la

certificacin suscrita por el
representante legal o revisor
fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de
aportes al sistema de seguridad
social, parafiscales, ICBF, SENA
y cajas de compensacin
familiar de los ultimos 6 meses,
de conformidad con el articulo
50 de la ley 789 de 2002 o
auqella que lo modifiqu,
adicione o complemente.
Las demas obligaciones de

escencia y la naturaleza
relacionadas con el
contrato.
Presentar a la Sdmujer el
documento de la propuesta de
lineamiento que contenga el
estado del arte con los aspectos
mnimos que se describen en el
anexo tcnico.
sistematizar el proceso de
discusin y validacin del
documento propuesto con los
actores que se definan
conjuntamente con la Sdmujer
entregar el nstrumento de
evaluacin y monitoreo para
aseguradores y prestadores de
servicios de salud.
10
Presentar el documento que

describa la forma a travs de la
cual se validarn e
implementarn los lineamientos
con la participacin de almenos
40 mujeres seleccionadas
garantizando los diferentes
tipos de asegurmiento y todas
las acciones contempladas en
los planes de beneficios y
complementarias.
11
Garantizar los espacios para la

socializacin del documento del
lineamiento a los equipos de
atencin de los aseguradores,
prestadores de servicios de
salud, actores del SGSSS,
acdemicos, polticos
estrategicos a nivel nacional,
distrital y actores sociales,
organizaciones de mujeres y y
otras organizaciones sociales.
12
Aplicar el instrumento de
evaluacin a aseguradoras y
prestadoras de servicios de
salud y sistematizar la
informacin obtenida, previo
anlisis a la misma.
13
Participar conjuntamente, con

la SDMujer y la SDS, en las
instancias de coordinacin,
interlocucin tcnica y
validacin de los lineamientos.
14
Presentar informe de la
ejecucin de los 8 talleres de
divulgacin de avances en la
construccin y aplicacin de
lineamientos para atencin
integral e integrada en salud
mental.
15
Gestionar lo necesario
(convocatoria y organizacin)
para la realizacin del simposio
de cierre de contrato con la
intervencin de expertas
nacionales.
16
Elaborar un registro filmico y

fotografico del proyecto
(cortometraje) entrevistas.
17
Garantizar la logstica necesaria

durante las actividades
grupales para la poblacin
sujeto del contrato.
18
Entregar aproximadamente 200

memorias en medio magntico
y fsico correspondientes al
simposio de cierre del proceso.
19
Hacer parte de los cmites

tcnicos definidos para el
diseo e implementacin del
proyecto.
20
Ejecutar los componentes de

atencin descritoe en la
proyeccin presentada y
garantizr los espacios
necesarios propuestos.
21
Designar la persona que

ejercer la supervisin del
contrato para el control y
seguimiento de las actividades.
entregar los informes de

gestin mensual cualitativos y
cuantitativos.
FECHA FIRMA
398
MESES
PRORROGAS

SUPERVISOR
TIPO DE INVERSIN
EF!
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
484,820,696.00
ivos, financieros y tcnicos para la articulacin de las polticas pblicas y estratgicas comunes en materia de salud menta
victimas de violencia con enfoque diferencial.
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
ACTIVIDAD
Se cuenta con un cumplimiento del 70% y se han desembolsado
el 50% de los recursos del convenio, se solicito a la secrearia de
la mujer el desembolso del otro 20% acordado.
Se cuenta con un cumplimiento del 90% de las actividades de las

cuales el 70% ya fueron pagadas y esta pendiente por cobrar el
otro 20%. Se tienen inconvenientes para cumplir con uno de los
compromisos del convenio que es la atencin de 40 mujeres, esto
debido a problemas de aprobacin por parte de las EPS y la poca
adherencia. Est pendiente realizar una reunin con la SDMujer
para solicitar se realice una prorroga al convenio.
OBJETO
OBSERVACIONES
Se tienen inconvenientes para cumplir con uno de los

compromisos del convenio que es la atencin de 40 mujeres, esto
debido a problemas de aprobacin por parte de las EPS y la poca
adherencia. Se est en trmite de prorroga del Convenio con el
fin de cumplir con el pilotaje y as liquidar el convenio
El convenio ya se encuentra en proceso de liquidacin por parte

de la Secretaria de la Mujer. Esta pendiente se realice el ultimo
giro de recursos, correspondiente al 10% del convenio.
OBSERVACIONES
N/A
SIMN BOLVAR ESE
rea Pardo Cubides

encin al Usuario)
s en materia de salud mental a las mujeres
SUPERVISA
BSERVACIONES
%CUMPL
BSERVACIONES
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ESTADO
#REF!

DD/MM/AAAA
11
MESES
Y
SUPERVISOR
6/10/2015

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
1118
TIPO DE INVERSIN
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
N/A
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento y seguimiento de la re

#
1
2
3
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
#
FECHA
6/10/2015
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Se informa al Dr. Guillermo Villamil sobre los requerimiento

convenio firmado el pasado 10 de Junio y se solicita media
correo electrnico a Gabriel Henao se proceda con el tramit
las plizas requeridas para la legalziacin del mismo.
7/10/2015
Se enva a la Subdireccin de Contratacin de la Secretar

Distrital de Salud el original de la pliza de garanta media
radicado No. 2015ER52625 del 9 de Julio. Se informa medi
oficio al Dr. Fernando Villamil que fue designado como super
del convenio.
8/14/2015
El 17 de Julio se enva a la SDS copia de la certificacin d

apertura de cuenta del convenio. El 10 de Agosto se informa
SDS que el referente del convenio es el Dr. Guillermo Villa
Se realizaron los ajustes al plan y cronograma de trabajo, a

con las observaciones recibidas por parte de la referente t
de la SDS. Se est elaborando el documento tcnico que deb
radicado junto con el plan y cronograma para el primer
desembolso
9/14/2015
10/13/2015
11/11/2015
12/15/2015
Mediante oficio 2015ER74493 del 22 de Septiembre se envia

Direccin de Provisin de Servicios de Salud los ajustes al pl
trabajo y cronograma acordes a las observaciones realizada
la referente tcncia del convenio. Adiconalmente se presen
documento metodolgico para el desarrollo de cada uno de
ejes del convenio.
Mediante oficio No. 2015EE74069 del 22 de Octubre, la Secr

Distrital de Salud indica que el convenio cuenta con visto bu
para su ejecucin. Debido a que a la fecha no se ha realizad
desembolso de los recursos, se remite a la Secretariade Sal
oficio No. 2015ER88141 solicitando se efectue el prime
desembolso de acuerdo a lo estipulado en el convenio.
En respuesta a la solicitud de desembolso de recursos, l

secretaria de salud remite el oficio No. 2015EE79860 en el
indica que ya se remitio a la direccin financiera la autoriza
de desembolso de los recursos. El 20 de Noviembre con ofic
2015ER91889 se remiten los ajustes al primer informe trime
acorde a las observaciones del referente tcnico.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#
COMPROMISO

ejerce la vigilancia orientacion y
control de la ejecucion del
calendario siguientes al incio
del mismo, el plan de trabajo y
de los compromisos. una vez
aprovado el documento, este se
integrara al convenio en la
clausula de obligaciones de la
ESE.
RESPONSABLE/AREA
estructurar el modelo de
atencion en rehabilitacion para
la clinica fray bartolome de las
casas como centro de
referencia distrital para el
desarrollo de rehabilitacion en
el marco de hospitales sin dolor.
actualizar el componente de
provision de servicios de salud
de la red de rehabilitacion
incluyendo los prestadores de
servicios de salud de la subred
territorial norte como insumo
para disponer de un diagnostico
actualizado e integrado de la
oferta de estos servicios a nivel
distrital.
evaluar la organizacin y
operacin de los servicios de
rehabilitacion de la subred
territorial norte, acorde a
lineamientos tecnicos de la SDS
de funcionamiento por niveles
de complejidad.
evaluar la caldiad de la
prestacin de los servicios de
rehabilitacin d la sub red
territorial norte, acorde a
lineamientos tcnicos de la
SDS.
Realizar asesoria y
acompaamiento tcnico para
el mejoramiento de la calidad
de la atencin en los servicios
de rehabilitacin de la sub red
territorial norte
Implementar un plan de
asesoria y asistencia tcnica a
las EAPB y prestadores de
servicios de rehabilitacin de la
sub red territorial norte para
promover e implementa
mecanismos para el acceso de
la poblacin con discapacidad a
servicios de calidad, equitativos
y eficientes optimizando la
organizacin y gestin en todos
lo niveles de complejidad,
acorde al modelo de atencin
en rehabilitacin de la SDS.
Apoyar a la SDS en el
seguimiento a la gestin de los
servicios de reahbilitacin de la
sub red territorial norte.

convenio la ESE tendra
vinculado de manera
permanete el recurso humano
ideoneo y suficiente para el
cumplimiento de l objeto y
comproisos pactados,
conformado por 2 profesionales
de rehabiitacin (fisioterapeuta
o terapeuta ocupacional o
terapeuta del
lenguaje/fonoaudiologa o
terapeuta respiratoria), con
formacin o experiencia en
rehbilitacin basada en
comunidad experiencia
profesional minima de dos aos
en el tema de rehabiltiacin en
salud y atencin integral de las
permanente y transtoria sus
familiar, cuidadores y
cuidadoras y un profesional de
rehabilitacin (fisioterapeuta o
terapeuta ocupacional o
terapeuta del
lenguaje/fonoaudiologa o
terapeuta respiratoria)
especialista en epidemiologia.
10

presente convenio la ESE se
compromete a suminstrar el
paoyo logistico y administrativo
necesario y desarrollara las
acciones bajo los parametros
establecidos y con los
lineamientos tcnicos dados por
la SDS.
11

programadas por quien ejerce
la vigilancia, orientacin y
control de la ejecucin del
convenio, con el fn de unificar
criterios y evauar actividades
adelantadas.
12

de la ejcucin del convenio
nformes de avance trimestral
de ejecucin del mismo (3
meses, 6 meses y 9 mese de
ejecucin), respecto a la
evoucin de su objeto y
alcances, especificando los
compromisos realizados.
13
Prsentar a quien ejerce

vigilancia, orientaciny control
de la ejecucin del convenio,
dentro de los quince dias
calendario siguientes a la
terminacin del mismo, un
informe final, respecto a la
evolucin de su objeto,
alcances y resultados,
especificando los
compriomiso/obligaciones
realizadas.
14
Cumplir con las demas

instrucciones que sean
impartidas por quien ejerce la
de la ejecucin del convenio.
15
Los demas que por anturalezxa

del presente convenio deban
ejecutar y de ser necesario se
haran en documento anexo.
FECHA FIRMA
6/10/2015
N/A
PRORROGAS
Dr. Guillermo Villamil
ADMINISTRATIVO
160,000,000.00
guimiento de la red de Rehabilitacin, en el contexto de redes de servicio de Salud.
los requerimientos del

y se solicita mediante
oceda con el tramite de
iacin del mismo.
cin de la Secretaria
de garanta mediante
. Se informa mediante
gnado como supervisor
de la certificacin de
Agosto se informa a la
Dr. Guillermo Villamil.
ama de trabajo, acorde

de la referente tcnica
nto tcnico que debe ser
ama para el primer
OBJETO
SUPERVISA
OBSERVACIONES
%CUMPL
eptiembre se envia a la
ud los ajustes al plan de
vaciones realizadas por
almente se presenta el
ollo de cada uno de los
e Octubre, la Secretaria
cuenta con visto bueno
a no se ha realizado el
a Secretariade Salud el
e efectue el primer
do en el convenio.
olso de recursos, la
015EE79860 en el cual
nanciera la autorizacin
oviembre con oficio No.
imer informe trimestral
erente tcnico.
IMIENTO
OBSERVACIONES
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ESTADO
#REF!

DD/MM/AAAA
10
MESES
Y
SUPERVISOR
6/12/2015
NOMBRE
TIPO DE INVERSIN
RADICADO SDS
#REF!

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
1159
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
N/A
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para implementar la plitica de hum

#
1
2
3
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
7/10/2015
Se solicita a Gabriel Henao se realice el trmite respectivo a

aseguradora para la expedicin de la pliza requerida para
legalizacin del convenio. Se enva a la Subdireccin de
Contratacin de la Secretaria Distrital de Salud el original d
pliza.
8/14/2015

apertura de cuenta del convenio. Se remite un oficio dirigido
SDS el da 10 de Agosto informando que el referente para
convenio es la Dra. Sonia Esmeralda Sanchez.
9/14/2015
Se realizaron los ajustes al plan y cronograma de trabajo, a

con las observaciones recibidas por parte de la referente t
de la SDS.
10/13/2015
Se est en espera de la incorporacin al presupuesto de l

recursos del convenio, con el fin de contratar el personal q
ejecute el convenio
11/11/2015
12/15/2015
El da 6 de Noviembre se remite a la direccin de provisin

servicios de la Secretaria Distrital de Salud el oficio No.
2015ER88138 solicitando se realice el primer desembolso
recursos de acuerdo a lo establecido en el convenio. Hasta
momento no se ha recibido respuesta por parte de secretari
solicitud realizada.
Se realiz el primer desembolso de recursos de acuerdo a

contemplado en el covenio, sin embargo no fueron consign
en la cuenta bancaria indicada por el hospital, por lo cual
remite el oficio No. 2015ER96376 indicando nuevamente
nmero de la cuenta en la cual deben ser consignados lo
recursos del convenio.
7
8
9
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24
25
26
#
COMPROMISO
Elaborar, presentar y concerta

con quiene ejerce la vigilancia,
orientacion y control e la
ejecucin del convenio, dentro
de los 10 das calendario
siguientes a la suscripcin del
acta de inicio del mismo, el plan
de accin, cronograma y
propuesta para la implementaci
n de la politica de
humanizacin en la ESE. Una
vez aprobados los documentos
por parte de la SDs estos se
consideran parte integral al
convenio en la clausula de
obligaciones de la ESE.
RESPONSABLE/AREA
Conformar u queipo de trabajo

responsable al interior de la
ESE para la implementacin de
la politica de humanizacin, el
cual debera estar integrado
por: un referente de
humanizacin, profesionald e
ciencias administrativas
odisciplinas de la salud, con
minimo 6 mese de experiencia
en atencin al usuario. 2
gestores - tencnico an areas
relacionas con servicio al cliente
o atencin al usuario, con
mimino un ao de experiencia.
La ESE deber radicar en la
secretaria carta de
conformacin del equipo
responsable del proceso, junto
con los documentos que
acrediten su disponibilidad de
permanencia, durante el plazo
de ejecucin del convenio,
dentro de los 5 das siguientes
a la aprobacin del
cronograma, plan de accin y
propuesta de implementacin
de la politica de hu8manizacin
de los servicios en la ESE.
Dar inico a la implementaci+n

de la politica de humanizacin
de los servicios de la ESE,
definiendo, implmentando y
socializando protocolos de
atencin humanizada expuestos
en el estandar de humanizacin
de los servicios en el marco de
la acreditacin. Para tal fin se
generara un docmento con
protocolos de atencin
humanizada, plan de
implmentacin, socializacin y
seguimiento al mismo; el cual
serpa entregado al finalizar el
primer mes de ejcucin del
presente convenio.
Desarrollar estrategias de
comunicacin que incluyan
piezas de comunizacin que se
constituyan en ehrramientoas y
medios de comunicacin e
informacin interrnos y
externos para la
implementacin de la politica
de humanizacin de los
servicios tanto para los usuarios
internos y externos de la ESE.
la ESE debera implenmentar

planes de mejoramiento que
respondan a las
recomendaciones de las
mediciones de clima
organizacional y riesgo
psicosocial de cada ESE,
haciendo enfasis en el rescate y
vivencia de valores como el
respecto y solidaridad.
Desarrollar estrategias que

permitan profundisar y
sensibilizar en conocimiento
sobre el manjeo del duelo a los
equipos asitenciales para cubrir
necesidades y demandas de los
usuarios y familias.
Desarrollar estrategias que

contribuyan a la salud
emocional de los usuarios
internos y externos de la ESE a
traves de herramientas ludicas
y metodos alternativos.
Asistir a las reuniones que

convoque la SDS relacionadas
con el tema objeto del
convenio.
Presentar a quien ejerce

de la ejecucin del convenio
informes de avance a 3, 6 y 9
meses de ejecucin del
convenio, respecto a la
alcacnes, especificando los
compromisos realizados en las
fecha y oportunidades que se
cronograma de trabajo.
10
Presentar a quien ejerce

de la ejecucin del convenio
dentro de los 15 das siguientes
a la terminacin del mismo, un
informe final, respecto a la
evolucin de su objeto y
compromiso/obligaciones
realziadas.
11
Las demas establecidas por la

ley en el rpesente convenio o
naturaleza del mismo.
FECHA FIRMA
6/12/2015
N/A
PRORROGAS
ADMINISTRATIVO
158,070,833.00
la plitica de humanizacin en el contexto de las redes se servicos de salud
mite respectivo ante la

liza requerida para la
la Subdireccin de
Salud el original de la
te un oficio dirigido a la
e el referente para el
alda Sanchez.
ama de trabajo, acorde

de la referente tcnica
al presupuesto de los
tratar el personal que
o
OBJETO
SUPERVISA
OBSERVACIONES
%CUMPL
eccin de provisin de
Salud el oficio No.
rimer desembolso de
el convenio. Hasta el
parte de secretaria a la
ursos de acuerdo a lo
no fueron consignados
ospital, por lo cual se
ando nuevamente el
ser consignados los
o.
IMIENTO
OBSERVACIONES
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ESTADO
#REF!

DD/MM/AAAA
10
MESES
Y
SUPERVISOR
6/16/2015
NOMBRE
TIPO DE INVERSIN
RADICADO SDS
#REF!

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
1169
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
N/A
Aunar Esfuerzos Para La Implementacin De Unidades Para Manejo De Dolor, Medicina Alternativa Y
Servicios De Salud

#
1
2
3
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
#
FECHA
7/10/2015
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Se solicita a Gabriel Henao se realice el tramite respectivo a

aseguradora para la expedicin de la pliza. Se enva a l
Subdireccin de Contratacin de la Secretaria Distrital de Sa
original de la pliza el pasado 13 de Julio. Se informa medi
oficio al Dr. Fernando Villamil que fue designado como super
del convenio.
8/14/2015

apertura de cuenta del convenio. El da 31 de Julio median
radicado 2015ER58938 se hace entrega del cronograma y pl
trabajo a la SDS. El 10 de Agosto se informa a la SDS que
referente del convenio es el Dr. Guillermo Villamil.
9/14/2015
Ya fue avalado el plan y cronograma de trabajo. Se est

elaborando la propuesta tcnica para el primer desembolso
cual ser radicada el 16 de septiembre.
El da 6 de Octubre se recibe el oficio No. 2015EE67763 don

Secretaria Distrital de Salud da el aval al cronograma plan
trabajo radicado el 31 de Julio con No. 2015ER58938 y a
propuesta operativa radicada el 21 de Septiembre con el nu
2015ER74098. Con esto se da cumplimiento para el prim
desembolso del convenio
10/13/2015
11/11/2015
12/15/2015
El pasado 6 de noviembre mediante el oficio No. 2015ER881

le solicit a la Secretaria Distrital de Salud se realizra el pr
desembolso de recursos teniendo en cuenta que ya se d
cumplimiento a las obligaciones establecidas.
El 7 de Diciembre se remite el 2do informe bimensual de

convenio con oficio No. 2015ER96600 de acuerdo a los
compromisos de la ESE. Dado que a la fecha la Secretaria Di
de Salud no ha realizado el desembolso de los recursos d
acuerdo a lo estipulado en la forma de pago se enva la
reiteracin de desembolso mediante oficio No. 2015ER979
7
8
9
10
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24
25
26
#
COMPROMISO

y control de la ejecucin del
ceonvenio, dentro de los diez
(10) das calendario siguiente a
la iniciacin del convenio el plan
de trabajo que describa las
actividades, productos y
cronograma medinte el cual la
ESE dara cumplimiento a los
compromisos
Elaborar, desarrollar una

propuesta operativa para la
implementacin de la unidad de
manejo del dolor y la oferta del
servicio de medicina alternativa
y terapias complementarias en
el hospital.
RESPONSABLE/AREA
Realizar implementacin de la
propuesta validada para el
funcionamiento de la unidad de
manejo del dolor y la oferta del
servicios de medicina
alternativa y terapias
complementarias en el hospital
del sur acorde a la propuesta
aprobada por la SDS.
Garantizar de manera
permanente el recurso humano
idoneo y suficiente para el
cumplimiento del objeto y
compromisos pactados, segn
lineamientos definidis por la
SDS el cual deber estar con
cada nivel de complejidad.
La ESE se obliga al diseo y

desarrollo del sistema y anlisis
de informacin en dolor como
un componente del ssitema
integral de informacin en salu,
que incluya analisis de
demanda (patologias
susceptibles ase manejadas
segn nivel de complejidad
para dolor agudo y cronico) y
de oferta (infraestructura,
recurso humano, dotacin e
insumos) de servicios
reeuqeridos para la atencin
integral de personas con dolor
agudo y cronico acorde a su
nivel de complejidad, como
soporte para las estimaciones
de la capacidad instalada
necesaria y analisis de costos
en la atencin de las mismas.
La ESE se obliga al diseo ,

implementacin y evaluacin de
la ruta para la atencin de
pacientes en la unidad para
manejo de dolor medicina
complementarias al interior de
la ESE y de la RED y al
desarrollo de indicadores de
calidad los cuales debern ser
analizados y presentados
mensualmente una vez
terminado el convenio se debr
presentar la consolidacin de la
informacin con el din de deinir
acciones de mejoramiento para
el lfortalecimiento del servicio
al interior de la ESE.
La ESE debera desarrollar

porgramas de actualizacin
permanente el el manejo de
pacientes de dolor agudo y
cronico avalados por la SDS
que permitan fortalecer las
competenciasl del taleto
humano en salud en todos sus
puntos de atencin de la ESE,
en coherencia con las
necesidades identificadas de la
poblacin usuaria de estos
servicios.
Implementar, adaptar, socializar

y y hacer seguimiento a la
aplicacin de las rutas clnicas
para manejo de pacientes con
dolor, definidas por la SDS de
bogot.
Actualizar, documentar y
socializar una propuesta de
rutas clinicas para manejo de
pacientes con
medicinaalternativa y terapias
complementarias en
coordinacin con el comit
distrital de medicina
alternativay terapias
complementarias.
10
Elaborar de manera concertada

con los servicios de
rehabilitacin de la sub red
correspondiente, una prpuesta
para la operacn de RED de los
servicios de rehabilitacin con
las unidades para manejo del
dolor, medicina alternativa y
terapias complementarias.
11
La ESE deber desarrollar una

propuesta de estrategias para
garantizar el acceso
permanente a los
medicamentos utilziados en
cada una de las unidades para
manejo del dolor, medicina
complementarias.
12

programadas por quien ejerce
la vigilancia, ejecucin y control
del convenio con el fin de
unificar criterios y evaluar
actividades realizadas.
13
Presentar informes de avance

bimestral de convenio a quien
y control de la ejecucin de
convenio, en las fechas y
cronograma de trabajo o
cuando sean requeridos por el
supervisor del convenio y/o por
los organismosde control con
cada uno de los productos
correspondientes
14
Presentar a a quien ejerce la

de la ejecucin de
conveniodentro de los 10 das
calendario siguientes a la
terminacin del mismo el
informe final, respecto a las
eolucin de su objeto y
compromisos/obligaciones
realizadas conforme las
directrices que para el efecto
emita la Direccin de DEsarrollo
de Servicios y Analisis de
Politicas de SErvicios de SAlud.
FECHA FIRMA
6/16/2015
N/A
PRORROGAS
ADMINISTRATIVO
150,000,000.00
dicina Alternativa Y Terapias Complentarias En Las Ese, En El Contexto De Redes De

s De Salud
amite respectivo ante la

pliza. Se enva a la
aria Distrital de Salud el
. Se informa mediante
gnado como supervisor
31 de Julio mediante
el cronograma y plan de
orma a la SDS que el
uillermo Villamil.
de trabajo. Se est
primer desembolso, la
eptiembre.
2015EE67763 donde la
l cronograma plan de
2015ER58938 y a la
ptiembre con el numero
miento para el primer
nio
OBJETO
SUPERVISA
OBSERVACIONES
%CUMPL
io No. 2015ER88143 se
d se realizra el primer
uenta que ya se dio
establecidas.
orme bimensual del

0 de acuerdo a los
ha la Secretaria Distrital
o de los recursos de
de pago se enva la
io No. 2015ER97962.
IMIENTO
OBSERVACIONES
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ESTADO
#REF!

DD/MM/AAAA
10
MESES
Y
SUPERVISOR
6/16/2015
NOMBRE
TIPO DE INVERSIN
RADICADO SDS
#REF!

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
1168
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
N/A
Operacin del programa de ruta saludable de las ese adscritas a la sds, en el contexto de l

#
1
2
3
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
#
FECHA
RESPONSABLE
7/10/2015
Se enva a la Subdireccin de Contratacin de la Secretar

Distrital de Salud el original de la pliza de garantia media
radicado No. 2015ER52632 del 9 de Julio.
8/14/2015
Se enva el 10 de Agosto un oficio informando a la Secreta

Distrital de Salud que la referente por parte del Hospital pa
ejecucin del convenio es la Dra. Andrea Pardo Cubides
9/14/2015
Fue avalado el plan y cronograma de trabajo, se est en es

del primer desembolso del 30%
10/13/2015
La ruta se encuentra funcionando, an cuando no se ha

incorporado los recursos del convenio al convenio
11/11/2015
ACTIVIDAD
Mediante oficio No. 2015EE71953 del 15 de Octubre la Secre

Distrital de Salud comunica al hospital que el plan de trabaj
cronograma de actividades, el plan de gastos, la presentaci
programa de actividades de sensibilizacin y la estructura
operacin de la ruta saludable, estn acordes con las obligac
establecidas en el contrato. Se solicita a la Dra. Elsa Graciela
SDS se efectue el primer desembolso de recursos de acuerd
estipulado en el convenio, hasta la fecha no se ha recibid
respuesta por parte de secretaria.
12/15/2015
Se realiz el primer desembolso de recursos de acuerdo a

contemplado en el covenio, sin embargo no fueron consign
en la cuenta bancaria indicada por el hospital, por lo cual
remite el oficio No. 2015ER96376 indicando nuevamente
nmero de la cuenta en la cual deben ser consignados lo
recursos del convenio. De acuerdo a lo informado por la D
Andrea Pardo ya esta en tramite el desembolso del segundo
de recursos.
7
8
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24
25
26
#
COMPROMISO

y control de la ejecucin del
convenio, dentro de los diez
(10) das calendario siguiente a
la suscripcin del acta de inicio,
plan de gastos y cronograma
para la operacin de la ruta
rural en desarrollo de las
actividades relacionadas con la
naturaleza del contrato

rea humana y/o social
y/osalud para liderar y
desarrollar las actividade sde
coordinacin de ruta de la
capital.
RESPONSABLE/AREA
ruta de la discapacidad en el
distrito capital, para mejorar el
poblacin. Los vehiculos deben
tener como minimo las
siguientes especificaciones
tcnicas:
a. Tipo de Servicio: transporte

especial para recorrido de
usuarios de las redes del
servicio de salud adscritas,
entre los hospitales de I, II y II
nivel de atencin.
4
b. Tipo de Vehiculos: teniendo

en cuenta que los recorridos de
la ruta de la salud son
diferentes dependiendo de la
zona donde relalicen su
desplazamiento ser necesario
establecer el tipo vehiculo.
1. vehiculo basico: RANGO 1215 pasajeros. Al menos 2

espacios para sillas de ruedas
con su respectivos anclajes.
Posibilidad de movilidad en vias
pequeas, vias destapadas,
vias de perfil limitado, vias de
topografia inclinada.
2. vehiculo basico rural:RANGO

12-15 pasajeros. Al menos 2
espacios para sillas de ruedas
con su respectivos anclajes.
Posibilidad de movilidad en vias
pequeas, vias destapadas,
vias de perfil limitado, largas
distancias, adaptable de
topografia inclinada.
3. vehiculo espescial:Rango 1620 pasajeros. 4 pasajeros en

sillas de ruedas con sus
respectivos anclajes. 16
pasajeros condiciones
normales. Movilidad vias
urbanas, entre servicios de
diferentes redes de salud en
Bogota.
10
11
pasajeros.
B. equipo de primeros auxilios
basio, botiquin y todos los de
ley.
C. vehiculos modelo 2010 en
adelante para los arrendados.
Solo podran considerarse
vehiculos desde modelo 2006,
que sean propios de la ESE, y
que se certifiquen estar en
buen estado, y adaptados a los
requerimientos presentes del
presente contrato.
d. para los vehiculos en
arriendo que ingresen por
primera vez al programa, se
exige vehiculo desde modelo
2012 en adelante.
e. los vehiculos especiales
deberan poder transformar su
espacio para silla de ruedas a
un asiento convencional si la
demanda asi lo amerita.
f. los colaboradores que se
requieren para la operacion de
la ruta como auxiliar de
enfermeria conductor del o los
vehiculos deben recibir
entrenamiento, asi como la
dotacion de la tripulacion
(uniformes, chalecos, carnets).
g.suministro de bioseguridad
para los vehiculos con guantes,
supragel, tapabocas.
h. asumir integramente los
gastos de reparacion de los
daos ocasionados a los
vehiculos del programa, asi
como los gastos de
mantenimiento
preventivo
y
La ESE simn Bolvar
operara
correctivo,
con miminoy2demas
rutas (vehiculos
erogaciones
que
se lleguen
a
propios) en el
distrito
capital.
causar con ocasion y ejecucion
del presente contrato tales
como soat, conbustible, llantas,
impuestosy yanaizar
seguros
Reportar
losde
automoviles.
por la SDS, los quince primeros
das calendario de cada mes
como insumo para la toma de
programa en el Distrito Capital.
sensibilizacion y actualizacin
procediientos de la ruta de la
salud, al personal asistencial y
administrativo de los diferentes
servicios hospitalarios de las
ESE simon bolivary el CAMI
incluyendo al personal de las
tripulaciones de cada una de las
rutas de la Salud.
12
actividades de sensibilizacin e
informacin a usuarios y
programa de ruta de la salud
este servicio.
13
Evaluar la prestacion del

serivicio de la ruta de la salud
mediante estrategias que
motiven a los usuarios a
expresar su perepecin frente
al servicio, implementando
acciones para la solucin o
manejo de las situaciones
denunciada y realizando el
respectivo seguimiento.
14
Ubicacin de un televisor
encada una de las rutas o
vehiculos, como medio
informativo y educativo a traves
del cual se promueva el goce
efectivo de los derecghos
humanos incluida la salud como
derecho fundamental, que
permita promover la calidad de
vida de las personas, y resolver
con ellos sus problemas de
salud, con enfoque familiar y
comunitario, con con
informacin que integre a las
personjas y famial, (abordaje
de aspectyos que determinan la
salud o la enfermedad desde su
ambito familiar)
15
Realizar reuniones mensuales

con los referentes de ruta de
las ESE de la sub red norte para
socializar los resultados,
analizar indicadores y definir
acciones de mejopra a incluir
en planes de mejoramiento.
16
Informar al supervisor del

contrto interadministrativo el
No de la cuenta para el manejo
de los recursos de la operacin
de la ruta de la salud.
17

de la ejecucin del contrato
interadministrativo informe de
avance a tres, seis y nueve
meses, respecto a la evolucin
de su objeto y alcances,
especificando los compromisos
realizados en las fechas y
18

de la ejecucin del contrato
interadministrativo dentro de
los 15 das siguentes a la
terminacin del mismo, un
informe final respectoa la
compromisos / obligaciones
realizadas.
19

FECHA FIRMA
6/16/2015
N/A
PRORROGAS
ADMINISTRATIVO
259,246,026.00
en el contexto de la conformacin de redes integradas de servicios de salud
OBJETO
cin de la Secretaria
de garantia mediante
l 9 de Julio.
mando a la Secretaria
rte del Hospital para la
drea Pardo Cubides
bajo, se est en espera

el 30%
n cuando no se han
enio al convenio
de Octubre la Secretaria
e el plan de trabajo, el
tos, la presentacin del
in y la estructura de
des con las obligaciones
Dra. Elsa Graciela de la
ecursos de acuerdo a lo
ha no se ha recibido
cretaria.
SUPERVISA
OBSERVACIONES
%CUMPL
ursos de acuerdo a lo
no fueron consignados
ospital, por lo cual se
ando nuevamente el
ser consignados los
nformado por la Dra.
mbolso del segundo giro
IMIENTO
OBSERVACIONES
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ESTADO
#REF!

DD/MM/AAAA
10
MESES
Y
SUPERVISOR
6/24/2015
NOMBRE
TIPO DE INVERSIN
RADICADO SDS
#REF!

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
1276
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
N/A
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la especializacin

capital

#
1
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3
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
#
FECHA
RESPONSABLE
7/10/2015
El pasado 13 de julio se envo a la Subdireccin de Contrata

de la Secretaria Distrital de Salud el original de la pliza
garantia.
El da 31 de Julio mediante radicado 2015ER58940 se ha

entrega del cronograma y plan de trabajo a la SDS de acuer
compromisos de la ESE. El 10 de Agosto se informa a la SDS
el referente tcnico del convenio es el Dr. Guillermo Villamil
referente administrativo es la Dra. Sonia Esmeralda Sanche
pasado 14 de Agosto se remite la propuesta para el
fortalecimiento de las especialidades del hospital.
Se realizaron ajustes al plan y cronograma de trabajo acor

observaciones realizadas por la referente tcnica (Maria de
Olivo) el cual ya fue avalado por el Comit Tcnico de la SD
igual forma se estn realizando ajustes a la propuesta
presentada, para radicacin el 17 de septiembre
8/14/2015
9/14/2015
ACTIVIDAD
10/13/2015
11/11/2015
12/15/2015
Por medio del radicado 2015ER75683 se envian los ajust

solicitados por la referente tcnica de la SDS a la propuesta
convenio. El da 25 de Septiembre se hace el envo del prim
informe mensual de acuerdo a los compromisos asumidos p
ESE.
El pasado 23 de Octubre se enva a la Secretaria Distrital de

el segundo informe mensual de avance del convenio, dan
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausu
segunda.
Se remite el cuarto informe mensual del avance del conve

mediante oficio No. 2015ER97667 en cumplimiento de la cla
segunda "compromisos de la ESE". El 11 de diciembre con
oficio No. 2015ER97670 se solicito a la secretaria modifica
propuesta aprobada el 25 de septiembre del ao en curso d
que a pesar de los esfuerzos no fue posible conseguir lo
especialistas para hematologa y endocrinologa.
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#
COMPROMISO
presentar y concertar con quien

ejerce la vigilancia, orientacion
y control de ejecucion del
calendario siguientes al inicio
del mismo, el plan de trabajo y
cronograma, para el desarrollo
del compromisos realcionados
con la naturaleza del convenio.
RESPONSABLE/AREA
elaborar y presentar propuesta

de fortalecimiento de servicios
espeicializados de la ESE, el
cual debe incluir la actualizacion
de estimativos de la oferta de
servicios necesarias para la
tencion de demandas
insatisfechas de la poblacion,
en el contexto de la red publica
de servicios de salud del distrito
capital, promoviendo y
apoyando en todos los niveles
de complejidad de la red
publica el mejoramiento de la
atencion de situaciones de
salud relacionadas con las
especialidades que fortalecera.
fortalecer los servicios

especializados necesarios para
cubrir atencions ambulatorias y
hospitalarias prioritarias,
incluidos la unidad de manejo
integral de quemados, VIH,
salud mental y rehabilitacion
integral, y otras que asi se
estimen convenientes y
necesarias a fin de continuar su
desarrollo como institucion de
referencia distrital.
fortalecer la disponibilidad de
especialistas deacuerdo a la
oferta existente e incorporar
nuevas especialidades segn
necesidades de la poblacion.
participar en la implementacion
de las demas estrategias que la
SDS defina para el
fortalecimiento de la red de ESE
adscritas, acorde con su nivel
de complejidad y grado de
desarrollo de las mismas
telesalud, tecnologia
diagnostica entre ellas POCT
fortalecimiento de las
competencias de talento
humano asistencial de la red,
fortalecimiento de procesos de
referenciacion, apoyo clinico y
asistencia tecnica a las ESE de
la red adscrita entre otras.
presentar informes mensuales

de gestion de los servicios
fortalecidos, que incluyan como
minimo indicadores de
productividad, oportunidad,
rendimientos y cobertura del
servicio. En todo caso, la SDS
atraves del supervisior tecnico
del convenio definira en acta
especifica del conjunto el
conjunto de indicadores a
aplicar y que hacen parte
integral del presente convenio.
presentar a quien ejerce

de la ejecucion del convenio,
informes de avance a los cuatro
y siete meses, de la firma del
mismo, respecto de la evolucion
de su objeto y alcances
especificando los compromisos
realizados en las fechas y
designar un referente del

convenio ante la secretaria
distrital de salud para su
ejecucion y seguimiento en
cumpimiento de los
compromisos y objeto del
mismo y comunicarlo por
escrito a quien ejerce vigilancia,
orientacion y control de la
ejecucion del convenio. el
referente participara como uno
de los representantes de la ESE
en el comite de seguimiento
que se conformara con 2
representante de cada unas de
las partes que suscriben el
presente convenio
presentar a quien ejerce

de la ejecucion del
convenio,dentro de los 10 dias
siguientes a la terminacion del
mismo el informe final,
respecto del cumplimiento del
objeto, especificacando y
evidenciando los compromisos/
obligaciones realizadas y
productos.
10
asistir a las reuniones que

convoque la SDS realacionadas
con el desarrollo del convenio y
las realcionadas con las areas
de especilaizacion que hacen
parte del mismo.
11
las demas establecidas en el

presente convenio o que se
deduzcan de la naturaleza del
mismo, deacuerdo a la
normatividad vigente; en ese
marco y de ser necesario se
acordaran nuevas obligaciones
en documento anexo, el cual
hara parte integral del presente
convenio.
FECHA FIRMA
6/24/2015
N/A
PRORROGAS
ADMINISTRACION
3,300,000,000.00
la especializacin de las empresas sociales del estado de la red publica del distrito
pital
eccin de Contratacin
iginal de la pliza de
015ER58940 se hace
a la SDS de acuerdo los
e informa a la SDS que
. Guillermo Villamil y la
Esmeralda Sanchez. El
propuesta para el
des del hospital.
ma de trabajo acorde a
tcnica (Maria de Jess
Tcnico de la SDS, de
tes a la propuesta
de septiembre
OBJETO
SUPERVISA
OBSERVACIONES
%CUMPL
se envian los ajustes

SDS a la propuesta del
ce el envo del primer
omisos asumidos por la
retaria Distrital de Salud

del convenio, dando
ecidas en la clausula
l avance del convenio

plimiento de la clausula
1 de diciembre con el
secretaria modificar la
del ao en curso dado
osible conseguir los
endocrinologa.
IMIENTO
OBSERVACIONES
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ESTADO
#REF!

DD/MM/AAAA
36
MESES
Y
SUPERVISOR
6/24/2015
NOMBRE
TIPO DE INVERSIN
RADICADO SDS
#REF!

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
1281
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
N/A
Aunar esfuerzos tcnicos, economicos y humano para el fortalecimiento de la red pblica mediante
atencin de las 22 ESE adscritas a el distrit

#
1
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3
FECHA
PROVEEDOR
# FACTURA/CONTRATO
VALOR
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
7/10/2015
Se informa mediante oficio al Dr. Fernando Villamil que fu

designado como supervisor del convenio.
8/14/2015
El convenio no presenta avance durante el periodo, la SDS n

iniciado ningn proceso para la adquisicin de quipos distint
que ya se venan adelantando.
9/14/2015
El convenio no presenta avance durante el periodo, la SDS n

iniciado ningn proceso para la adquisicin de quipos distint
que ya se venan adelantando.
10/13/2015
Los das 8,9,10 y 11 se realiza la revisin de las especificac

tcnicas de los equipos que van a ser adquiridos por la Secr
Distrital de Salud. Esta pendiente que la SDS enve la fic
tecnica de los equipos para la firma de los especialistas y d
gerente. Se solicit mediante oficio dirigido al Arq. Rodrigo
la remisin de los documentos pero hasta la fecha no se
recibido respuesta.
11/11/2015
El convenio no presenta ejecucin durante el periodo, la SD

ha hecho entrega de las fichas tcnicas de los equipos.
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7
12/15/2015
El convenio no presenta ejecucin durante el periodo.
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COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
FECHA FIRMA
6/24/2015
N/A
PRORROGAS
DOTACIN
d pblica mediante el apoyo dotacional hospitalario para los diferentes servicios de

dscritas a el distrito capital.
ando Villamil que fue

el convenio.
l periodo, la SDS no ha
n de quipos distinto los
tando.
l periodo, la SDS no ha
n de quipos distinto los
tando.
de las especificaciones
uiridos por la Secretaria
a SDS enve la ficha
os especialistas y de la
do al Arq. Rodrigo Velez
sta la fecha no se ha
e el periodo, la SDS no
as de los equipos.
urante el periodo.
OBJETO
SUPERVISA
OBSERVACIONES
%CUMPL
IMIENTO
OBSERVACIONES
#CONVENIO
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
DD/MM/AAAA
TIPO DE
INVERSIN
1862
10/30/2012
DOTACIN
1870
10/30/2012
INFRAESTRUCTU
RA
Unidad de Salud
Mental Clnica Fray
Bartolom
2139
12/11/2012
DOTACIN
Sala de Partos
2591
12/28/2012
ADMINISTRATIVO
Gerencia de Proyectos
2580
12/28/2012
DOTACIN
Unidad Neonatal
2555
12/28/2012
INFRAESTRUCTU
RA
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura
Saneamiento Fiscal y
Financiero - Pago de
pasivos de vigencias
anteriores
Adquisicin de
DESCRIPCIN
ABREVIADA
Equipos Oftalmologa
2551
12/28/2012
ADMINISTRATIVO
2231
12/24/2012
ADMINISTRATIVO
2283
12/26/2012
ADMINISTRATIVO
Instituto
Rehabilitacin
2529
12/28/2012
ADMINISTRATIVO
Instituto Salud Mental
2589
12/28/2012
DOTACIN E
INFRAESTRUCTU
RA
Urgencias
2590
12/28/2012
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin
medicamentosAdministradora
pblica Cooperativa
de Salud Bogot.
2114
12/10/2012
ADMINISTRATIVO
Financiero
1059
8/10/2012
ADMINISTRATIVO
Financiero -cargas de
trabajo
1660
10/1/2012
ADMINISTRATIVO
Ruta Saludable
907
10/19/2006
DOTACIN E
INFRAESTRUCTU
RA
Clnica de Medicina
Fsica y Rehabilitacin
Fray Bartolom
2160
12/17/2012
ADMINISTRATIVO
0021
3/12/2013
DOTACIN
Mejoramiento TICConv. marco
0021-1
4/8/2013
DOTACIN
Mejoramiento TICConv. Especifico 1
0021-2
5/3/2013
DOTACIN
Mejoramiento TICConv. Especifico 2
OBJETO DEL CONVENIO
Aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital y el Hospital Simn Bolvar III Nivel de atencin ESE, para e
denominado Adquisicin de dotacin para el servicio de Oftalmologa del Hospital Simn Bolvar ESE
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura f
Bolvar- Sede Clnica Fray Bartolom
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la dotacin de servicios de Ginecoobste
Neonatal Hospital Simn Bolvar
Aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos de infraestructura del Hospital Simn Bolvar
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones necesarias para la dotacin hospitalaria de la Unidad Neonatal del
BOLVAR
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones necesarias para la adecuacin de la central de esterilizacin del H
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del programa fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado cat
medio y alto que contribuyan al saneamiento de pasivos de vigencias anteriores y contingencias, en el marco de
Aunar Esfuerzos para promover la adquisicin de medicamentos con economas de escala, calidad, oportunidad
de la administradora pblica Cooperativa de Salud Bogot.
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la atencin integral en rehabil
aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la atencin integral en salud m
Aunar esfuerzos para ejecutar y desarrollar las acciones necesarias para la remodelacin y ampliacin del servic
Hospital Simn Bolvar
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la adecuacin y dotacin de la Central
HOSPITAL SIMN BOLVAR
Nota: Dotacin
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento funcional de la Red Pblica Hospitalaria Adscrita a la Secretara Distrital
la normatividad vigente
Aunar esfuerzos para implementar el programa de reorganizacin, rediseo y modernizacin de redes de las ES
viabilidad y sosteniblidad de las mismas
Operacin del programa ruta saludable de la ESE Simn Bolvar adscrita a la SDS, en el contexto de la conform
de servicios de salud
Cooperar tcnica y presupuestalmente de manera conjunta entre el Fondo y la E.S.E. en la adecuacin, adquisic
en funcionamiento de un centro de referencia Distrital en rehabilitacin funcional y atencin del adulto mayor e
Clnica Fray Bartolom de las Casas.
Prestacin de servicios de Salud para garantizar la atencin a la poblacin desplazadas victimas del conflicto arm
en el Distrito Capital y que se encuentran en el registro nico de Victimas-RUV de la UNIDAD PARA LA ATENCI
INTEGRAL A LAS VICTIMAS" del departamento administrativo para la Prosperidad Social.
Aunar esfuerzos para el manejo y mejoramientode herramientas TIC del Hospital Simn Bolvar III Nivel de ate
apoyar y aportar para el mejoramiento de su gestiny de esta forma contar con la informacin completa, oport
para la SDS, lo cual redundar en el mejoramiento de la calidad del servicio de Salud que presta el Distrito Cap
En cumplimiento de los compromisos a desarrollar por parte de la SDS-FFD se hace entrega de (40) equipos de
impresoras como aportes tecnolgicos.
En cumplimiento de los compromisos a desarrollar por parte de la SDS-FFD se hace entrega de un (1) Servidor
base de datos y seiscientos (600)licencias de Software Windows Server CAL, como aportes de elementos tecno
CANTIDAD DE PROYECTOS CON CONVENIO
PROYECTOS Q CUMPLEN CON CRONOGRAMAS
% CUMPLIMIENTO
06/13
cumple con las fechas
definidas en los
cronogramas?
OBSERVACIONES
SI
NO
NO
El contratista de las pruebas de redes debera haber

finalizado el 20/06/2013, pero solicit prorroga por 45 das y
el interventor por dos meses mas. de esto depende que se
elaboren los estudios previos para la primera fase.
Adicionalmente, este proyecto debe presentarse al ministerio
Se han tenido
inconvenientes
viabilidad
proyecto,
y an no
se ha logradoen
la la
viabilidad
dedel
la SDS.
hasta el 25/06/2013 se aprob la dotacin pero la SDS no ha
emitido concepto. Adicionalmente, este proyecto al ser de
control especial de la oferta, debe ir al Ministerio de la
proteccin social y se tienen problemas conla inclusin
presupuestal ya que pertenecen a cuentas maestras.
NA
NO
El proyecto se encuentra en el ministerio y se tienen

problemas con la inclusin presupuestal por ser de cuentas
maestras.
NO
No se ha podido iniciar el proceso de contratacin porque el

proyecto debe ir al ministerio y se debe trabajar paralelo con
la dotacin, la dotacin depende de cuentas maestras.
NA
NA
NA
NA
NO

maestras.
NO

maestras.
NA
NA
NA
SI
NA
NA
NA
NA
8
2
25%
CUENTAS
MAESTRAS
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Seguimiento Convenios Noviembre 2015

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SEGUIMIE

FECHA FIRMA DEL

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital y el

El da 24 de Noviembre se enva a la Secretaria

La ingeniera Mnica Gonzalez nos informa que la

Mediante OP-114 del 3 de Diciembre se solicito a la

Se remite mediante oficio No. 2015ER90825 del 17

Adquisicin de dotacin para el

Ampliacin, adecuacin y dotacin

Adquisicin de dotacin para el

FECHA FIRMA DEL

Se solicito mediante oficio No. 2015ER91885 la

Mediante OP-114 del 3 de Diciembre se solicito a la

Adquisicin de dotacin para la

El pasado 20 de Noviembre se solicito mediante oficio

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del programa

Ha la fecha la secretaria de salud no ha dado

Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros

Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros

La secretaria de salud hasta el momento no se ha

El supervisor del convenio hace entrega del acta de

FECHA FIRMA DEL

OBJETO DEL CONVENIO

El proceso de liquidacin del convenio no presenta

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento funcional de la

CLINICA DE MEDICINA FSICA Y

Aunar esfuerzos para el manejo y mejoramientode

Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros

Cooperar tcnica y presupuestalmente de manera

El pasado 9 de diciembre el Arquitecto Oscar

Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros

No se han recibido nuevas observaciones con

Aunar esfuerzos para la compra de un Sistema de

Se da por culminado el proceso de contratacin el da

Aunar esfuerzos, administrativos, financieros y

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidacin

FECHA FIRMA DEL

OBJETO DEL CONVENIO

En respuesta a la solicitud de desembolso de

informe trimestral acorde a las observaciones del

Se realiz el primer desembolso de recursos de

cuenta en la cual deben ser consignados los recursos

El 7 de Diciembre se remite el 2do informe bimensual

Clinica del Dolor

Se realiz el primer desembolso de recursos de

estipulado en la forma de pago se enva la reiteracin

Se remite el cuarto informe mensual del avance del

Aunar esfuerzos tcnicos, economicos y humano para

SEGUIMIENTO DE CONVENIOS HSB

FECHA FIRMA DEL

Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las

6969 del 16/10/2012

6483 del 11/07/2012_

Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las

Aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos de

Ing. Gloria Garrido

SEGUIMIENTO DE CONVENIOS HSB

FECHA FIRMA DEL

OBJETO DEL CONVENIO

8317 del 28/12/2012

Dra. Luz Astrid Celis

Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones