Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Modelo Perfil Plaza La Union
Modelo Perfil Plaza La Union
INDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP
D. Descripcin Tcnica del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Beneficios del Proyecto
G. Resultados de Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de implementacin
M. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participacin de Entidades Involucradas y Beneficiarios
2.4. Marco Referencial
III. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual
3.2. Definicin del Problema y sus Causas
3.3. Objetivo del Proyecto
3.4. Alternativas de Solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
I. RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
Sin
Proyecto
No tiene
Con proyecto
No tiene
92 Und
46 Und c/u
3,406.15 M2
23 Und
No tiene
No tiene
No tiene
64 Und
01 Und.
No tiene
Si Tiene
2,324.55
m2
PERGOLA Y PODIO
AREA VERDE
ELECTRICAS
SANITARIAS
PRECIOS
PRIVADOS
476,099.18
740,665.79
222,263.71
9,892.21
1,448,920.89
173,870.51
144,892.09
1,767,683.49
318,183.03
2,085,866.51
62,576.00
104,293.33
2,252,735.83
PRECIOS
PRIVADOS
476,099.18
765,043.79
222,263.71
9,892.21
1,473,298.89
176,795.87
147,329.89
1,797,424.65
323,536.44
2,120,961.09
63,628.83
106,048.05
2,290,637.98
UND.
Cantidad
Costo Parcial
Mensual (S/.)
costo pacial
anual
Anual (S/.)
0
0
Gb
Gb
0
0
0
0
0
0
1800
Gb
Gb
1
1
1500
300
1500
300
Gb
Gb
GLB
1
1
1
350
150
150
350
150
150
650
0
2,450.00
2,450.00
0
2,450.00
2,450.00
0
1,838.00
1,838.00
CON PROYECTO:
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
PRECIOS SOCIALES. NUEVOS SOLES
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA DE SANTA - ANCASH
ALTERNATIVA N 01
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
PISOS, JARDINERAS, PORTICOS E INSTALACIONES ELCTRICAS
Item
Actividad
Unid.
Cant.
Costos
Unitario Parcial
OPERACIN
100.00
1.01
100.00
1.02
1,440.00
MES
12.00
20.00
240.00
MES
12.00
100.00
1,200.00
MANTENIMIENTO
100.00
1.03
100.00
1.04
100.00
1.05
20.00
1.05
12,335.62
MES
12.00
150.00
1,800.00
m2
84.00
12.52
1,051.68
m2
326.05
7.97
2,598.62
m2
464.91
14.81
Costo Directo
Gastos Generales 12%
Utilidad 10%
Sub Total
IGV 18 %
Total
6,885.32
Costo
Total
13,775.62
1,653.07
1,377.56
16,806.25
3,025.13
19,831.00
14,873.00
Item
Actividad
Costos
Unitario Parcial
Unid.
Cant.
MES
12.00
20.00
240.00
MES
MANTENIMIENTO
12.00
100.00
1,200.00
MES
12.00
150.00
1,800.00
MES
6.00
300.00
1,800.00
m2
84.00
12.52
1,051.68
m2
464.91
14.81
6,885.32
m2
251.25
45.93
11,539.91
m2
154.15
57.84
8,916.04
m2
69.26
50.65
3,508.15
OPERACIN
100.00
1.01
100.00
1.02
100.00
1.03
100.00
1.04
50.00
1.04
20.00
1.05
10.00
1.05
25.00
1.06
25.00
1.07
DESCRIPCION
0
TOTAL
35,501.09
Costo Directo
Gastos Generales 12%
Utilidad 10%
Sub Total
IGV 18 %
Total
36,941.09
4,432.93
443.29
41,817.32
7,527.12
49,344.00
37,008.00
PRECIOS PRIVADOS:
RUTINARIO
19,831.00
19,831
PRECIOS SOCIALES:
DESCRIPCION
RUTINARIO
0
14,873.00
TOTAL
14,873
* mantenimiento peridico cada 5 aos
Costo
Total
1,440.00
PERIODICO
49,344.00
49,344
PERIODICO
37,008.00
37,008
TOTAL
394,686.22
608,084.47
184,478.88
8,359.91
1,195,609.48
146,051.23
144,892.09
1,486,552.79
0.00
1,486,552.79
56,881.58
94,802.63
1,638,237.01
TOTAL
394,686.22
628,053.44
184,478.88
8,359.91
1,215,578.45
148,508.53
147,329.89
1,511,416.87
0.00
1,511,416.87
57,838.61
96,397.68
1,665,653.16
SIN PROYECTO
Presencia de delincuencia en la
zona por el abandono del rea
destinada para el Proyecto.
No presenta
Posee un rea disponible para la
ejecucin del parque.
No presenta
No presenta
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
VACT
2,395,929.18
2,440,248.21
VAE
373,333.90
380,239.70
BENEFICIARIOS (PA)
3,488
3,488
REA DE PLAZA m2
5,724.75
5,724.75
CE (SOLES/Habitante)
686.98
699.69
CE(SOLES/m2 construido)
418.52
426.26
SOCIALES
INDICADORES DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
VACT
1,745,627.46
1,777,856.13
VAE
272,003.83
277,025.70
BENEFICIARIOS (PA)
3,488
3,488
REA DE PARQUE m2
502.09
502.09
CE (SOLES/Habitante)
500.52
509.76
CE(SOLES/m2 construido)
3,476.72
3,540.91
Alternativa 1
Alternativa 2
DE COSTOS
DE
INVERSION
VAC
CE
VAC
CE
-40%
1,437,557.51
412.19
1,464,148.93
419.81
-35%
1,557,353.97
446.54
1,586,161.34
454.80
-30%
1,677,150.42
480.89
1,708,173.75
489.78
-25%
1,796,946.88
515.24
1,830,186.16
524.77
-20%
1,916,743.34
549.58
1,952,198.57
559.75
-15%
2,036,539.80
583.93
2,074,210.98
594.73
-10%
2,156,336.26
618.28
2,196,223.39
629.72
-5%
2,276,132.72
652.63
2,318,235.80
664.70
0%
2,395,929.18
686.98
2,440,248.21
699.69
5%
2,515,725.64
721.33
2,562,260.63
734.67
10%
2,635,522.10
755.68
2,684,273.04
769.66
15%
2,755,318.55
790.03
2,806,285.45
804.64
20%
2,875,115.01
824.38
2,928,297.86
839.63
25%
2,994,911.47
858.73
3,050,310.27
874.61
30%
3,114,707.93
893.07
3,172,322.68
909.59
35%
3,234,504.39
927.42
3,294,335.09
944.58
40%
3,354,300.85
961.77
3,416,347.50
979.56
SOCIAL
Anlisis de Sensibilidad:
VARIACION
DE COSTOS
Alternativa 1
Alternativa 2
DE
INVERSION
VAC
CE
VAC
CE
-40%
1,047,376.48
300.31
1,066,713.68
305.86
-35%
1,134,657.85
325.34
1,155,606.49
331.34
1,221,939.22
350.36
1,244,499.29
356.83
-25%
1,309,220.60
375.39
1,333,392.10
382.32
-20%
1,396,501.97
400.42
1,422,284.91
407.81
-15%
1,483,783.34
425.44
1,511,177.71
433.30
-10%
1,571,064.72
450.47
1,600,070.52
458.79
-5%
1,658,346.09
475.49
1,688,963.33
484.27
0%
1,745,627.46
500.52
1,777,856.13
509.76
5%
1,832,908.84
525.55
1,866,748.94
535.25
10%
1,920,190.21
550.57
1,955,641.75
560.74
15%
2,007,471.58
575.60
2,044,534.55
586.23
20%
2,094,752.96
600.62
2,133,427.36
611.71
25%
2,182,034.33
625.65
2,222,320.17
637.20
30%
2,269,315.70
650.68
2,311,212.97
662.69
35%
2,356,597.07
675.70
2,400,105.78
688.18
40%
2,443,878.45
700.73
2,488,998.59
713.67
FINANCIAMIENTO
DE
LOS
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO
Los costos por Operacin y Mantenimiento RUTINARIOS sern
asumidos por La Municipalidad Provincial del Santa, debido a que se
cuenta con la capacidad administrativa y recursos para dichos gastos,
adems por ser una de sus competencias de acuerdo a la Ley
Orgnica de Municipalidades, para sustentar esta accin se adjunta al
presente estudio Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento
por parte de la MPS.
I. Impacto ambiental
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos
como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las
caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la
infraestructura, no generar efectos negativos relevantes. Sin embargo, se
han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de
construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de
mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de
canteras.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de
vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
tales
econmicos.
como
el
fsico-qumico,
biolgico
socio
compensar
probables
errores
de
los
factores
e).-
por
adquisiciones
de
transporte
de
materiales
financieras para la
Modalidad de Ejecucin
CONTRATA
S/. 2,085,866.51
K. Plan de implementacin
El proceso de ejecucin del proyecto tendr una duracin de 04 meses, para la
ejecucin expresa del proyecto.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:
Item
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
Item
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
Costos Directos
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total General
IGV
Presupuesto de Obra
2.00
3.00
4.00
Supervisin de Obra
Estudio Definitivo
Total de Inversin S/.
104,293.33
62,576.00
2,252,735.83
26,073.33
26,073.33
26,073.33
26,073.33
RESUMEN NARRATVO
Desarrollo cultural, social y econmico en EL A.H. LA UNIN
Contribuir
en
el aumento
de
los niveles
Aumento
de
los
niveles de vida de
poblacin
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACIO
Encuesta de la
N
zona
La
Informe estadstico
la del INEI
Informe estadstico de
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
la oficina de
estadstica
EL
DE
Informe estadstico
del MEF
Reduccin
en
Estadsticas de los
0.5% en el primer ao, por beneficiarios
problemas respiratorios
Encuesta anuales
realizados a
transportistas y
pblicos.
Se desarrolla
en
mantenimiento
rutinario y
peridico.
Disminucin
de
recreativas.
delincuencia
Disminucin
de
la
zonas peligrosas.
contaminacin ambiental
Verificacin
Disminucin de delincuencia y
parte
drogadiccin.
Municipalidad
Provincial
Santa.
de
pobla
cin beneficiaria
se
mantienen
bien organizados
a lo largo del
tiempo
y
mantienen en
condiciones
adecuadas
la
infraestructura
recreativa
Asignacin
por
parte
del
de
la
de
personal
sector
del
de
mantenimiento.
La
de
construccin
la
nueva
infraestructura
ESTRUCTURA ARQUITECTURA
AREA DE CIRCULACION
ACTIVIDADES
AREA VERDE
ELECTRICAS
46 POSTES
METALICOS F G 4",
h=5.00m S/DISEO INC. ACABADO
92
LUMINARIAS ORNAMENTALES TIPO
ISLA C/LAMP. 70W VAPOR DE SODIO
01 POZO A TIERRA.
619.75 ML DE SUM. E INSTAL. DUCTOS PVC
50mm (2")
SANITARIAS
EXPEDIENTE
TCNICO
PERGOLA Y PODIO
SUBTOTAL 2
2,085,866.51
104,293.33
62,576.00
2,252,735.83
Elaboracin
del1.-Disponibilidad
Expediente Tcnico.
Entrega
deprofesional.
Informe Tcnico del P
2.Financiamiento.
3.-Se mantienen
estables
los
precios
de
materiales
servicios
A.H. LA UNION
Ancash/Santa/Chimbote
Urbano
Unidad Formuladora:
La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversin
recae en la Unidad Formuladora, quien desarrolla el presente
estudio a travs de un formulador Externo.
Nombre
Gerencia de Obras
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad
Provincial
del
Santa
Funcionario
Direccin
Telfono
043-321331
2.2.2
Unidad Ejecutora:
Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se
propone al rea de Obras y Proyectos como Unidad
Ejecutora, en funcin a que es la dependencia responsable
del desarrollo, del Gobierno Regional Ancash.
Nombre
Gerencia de Obras
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad
Santa
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Provincial
del
Funcionario
Direccin
Telfono
043-321331
2.3 PARTICIPACION
BENEFICIARIOS
La Municipalidad Provincial del Santa
Es la principal entidad involucrada en la direccin y desarrollo, como
gobierno local, est en la obligacin de velar por el buen servicio
que deben brindar los parques, reas recreativas, etc. hacia la
comunidad, este problema no se resolvi por la deficiencia
econmica y carencia de presupuesto en aos anteriores, la gestin
actual ha visto conveniente en dar prioridad en atender la solicitud
de los vecinos.
Adems la Municipalidad se encargar de elaborar los estudios
tcnicos del proyecto, para ello esta dependencia cuenta con la
capacidad financiera, tcnica y la experiencia en obras de
envergaduras.
La dirigencia dEL A.H. LA UNIN, en forma reiterada ha planteado
la construccin de dicho parque, ante la precariedad de la que
existe. Por tal motivo, en bien del sano esparcimiento y de la salud
mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete
en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre
todo para la operacin y mantenimiento del mismo (se adjunta en los
anexos la Acta de Compromiso firmada por la Junta Directiva y
representantes de la poblacin).
utilizarn
la
infraestructura
para
desarrollar
un
DIRECTIVA VECINAL
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA
Participacin
Solicitud dirigida a
la
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA,
para que solucionen el
problema.
Formulacin
del
perfil y ejecucin de la
obra.
Encargado de asumir
los costos de operacin y
mantenimiento que acarre
el proyecto durante el
horizonte del mismo.
ANTECEDENTES
BASE NORMATIVIDAD
de
Urgencia
N015-2007,
que
declara
en
por
Resolucin
Ministerial
559-2006-EF/15,
Directiva
General
del
Sistema
Nacional
de
Inversin Pblica, que deja sin efecto el numeral 3.2 del artculo
3 as como los artculos 4 y 5 de la Resolucin Directoral N
008-2007-EF/68.01.
APRUEBA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PBLICA
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
(Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de abril de
2011).
APRUEBAN GUAS METODOLGICAS PARA PROYECTOS DE
INVERSIN
PBLICA Y EL ANEXO SNIP 25 DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA
NACIONAL DE INVERSIN PBLICA, APROBADA POR RESOLUCIN
DIRECTORAL N 003-2011-EF/68.01
Resolucin Directoral N 002-2011-EF/63.01
(Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio de
2011).
MODIFICAN EL ANEXO SNIP - 10 - PARMETROS DE EVALUACIN
DE LA DIRECTIVA N 001-2011-EF/68.01
Resolucin Directoral N 001-2011-EF/63.01
(Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de mayo de
2011).
2.4.3
con
el
desarrollo
estratgico,
conservacin
ampliacin de
las reas
III. IDENTIFICACIN
III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto
a)
debido
DESARROLLO
las
DE
INADECUADAS
ACTIVIDADES
CONDICIONES
DE
PARA
EL
RECREACIN
PROVINCIA SANTA
DISTRITO
CHIMBOTE
Poblacin
Poblacin Censo
Poblacin Proyectada
Poblacin Censo
Poblacin Proyectada
Ao
2007
2013
2007
2013
Poblacin
396,434
424,083
215,817
230,869
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.13
Ao
2,013.00
Poblacin
3,295
1.13
POBLACION y VIVENDA
Ao
Poblacin
2013
2014
0
1
3,295
3,332
N de
Viviendas
659
666
2015
2016
2
3
3,370
3,408
674
682
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
3,446
3,485
3,525
3,565
3,605
3,646
3,687
3,488
LOTES
FUENTE: PLANOS DE COFOPRI
689
697
705
713
721
729
737
698
659.00
CHIMBOTE
SANTA
ANCASH
LEY
417
06/12/1906
CHIMBOTE
16
Superficie (Km2)
Densidad de Poblacin (Hab/Km2)
Nombre del alcalde
Direccin
Telfono
Mail
1467
148.1
Dr. LUIS HUMBERTO ARROYO ROJAS
Jr. Enrique Palacios N 343
321331
IMAGENMPS@YAHOO.COM
396,434
MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Dpto.
TOTAL
ANCASH
Poblacin
% poblac.
Quintil ndice
Tasa analfab.
% nios
Tasa desnutr.
2007
rural
de carencias 1/
Agua
Desag/letrin.
Electricidad
mujer
0-12 aos
Ind. Desarrollo
Humano
24%
36%
23%
20%
17%
26%
24%
25%
11%
19%
26%
27%
22%
27%
0.5976
0.5776
27,428,169
1,063,459
Poblacin
2007
provin
SANTA
396434
% poblacin sin:
% poblac.
Rural
Quintil 1/
% poblac. sin
agua
% poblac. sin
desag/letr.
% poblac. sin
eletricidda
% mujeres
analfabetas
% nios 0-12
aos
Tasa desnutric.
Nios 6-9 aos
ndice de
Desarrollo
Humano
7%
8%
5%
12%
7%
24%
9%
0.6281
dpto
provin
distrito
Poblacin
2007
CHIMBOTE
215,817
CACERES DEL PERU
5,062
COISHCO
14,832
MACATE
3,889
MORO
7,580
NEPEA
13,860
SAMANCO
4,218
SANTA
18,010
NUEVO CHIMBOTE
113,166
INEI POBLACIN Y VIVIENDA
% poblac.
Rural
4%
77%
0%
92%
56%
9%
34%
13%
1%
Quintil 1/
% poblac.
sin agua
% poblac.
sin
desag/letr.
% poblac.
sin
eletricidda
% mujeres
analfabetas
4
2
4
2
2
3
3
3
4
7%
47%
2%
36%
50%
8%
4%
3%
6%
4%
22%
5%
27%
18%
15%
19%
13%
4%
9%
30%
8%
30%
33%
14%
26%
13%
15%
7%
23%
7%
14%
20%
15%
9%
11%
3%
Tasa
Indice de
% nios 0- desnutric.
Desarrollo
12 aos Nios 6-9
Humano
aos
22%
30%
25%
29%
26%
23%
24%
25%
25%
8%
22%
11%
26%
20%
7%
9%
15%
7%
0.6295
0.5556
0.6192
0.5811
0.5790
0.6073
0.6044
0.6055
0.6420
en
las
otras
respectivamente).
zonas
del
Distrito
(reas
centrales,
este
sur
Temporalidad:
El problema ha existido desde hace ms de 30 aos y esta situacin
empeorar debido a la precariedad de la infraestructura que no
renen las condiciones necesarias.
Grado de Avance:
La poblacin afectada potencialmente por el problema asciende al
100 %.
Problemas Percibidos
Intereses
Estrategias
Velar por una buena
ejecucin
y
obra
y
Poco inters de las
conservacin de los bienes
autoridades.
Tener
mejores del Parque.
reas esparcimiento y
Reunin de la DIRECTIVA
Ausencia de reas de recreacin.
VECINAL dando a conocer
esparcimiento y recreacin.
sus necesidades.
Hace
falta
mayor
presupuesto para crear reas
de sano esparcimiento como
parques.
Dar
soluciones
como agente activo a
DIRECTIVA VECINAL
la problemtica que
ocurre
en
su
localidad.
Mejorar
las
Poblacin no cuenta con condiciones
de
la
MUNICIPALIDAD
una infraestructura adecuada infraestructura
y
PROVINCIAL DEL SANTA y moderna para brindar los dotar
de
reas
servicios recreativos.
recreativas
en
la
Provincia.
Solicitud dirigida
a la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL
SANTA,
para
que
solucionen el problema.
Formulacin del perfil y
ejecucin de la obra.
Compromiso
con
los
gastos por operacin y
mantenimiento durante el
horizonte del proyecto.
Fuente: Elaboracin en base a las entrevistas a los grupos y beneficiarios del proyecto.
del
aire
por
emisiones
de
partculas
suspendidas.
2. - Ausencia de actividades comerciales
Efectos Secundarios:
1. - Incremento en gastos econmicos de la poblacin.
2. - Bajo nivel de desarrollo comercial.
Efecto Final:
Retraso del desarrollo urbano cultural, social y econmico
dEL A.H. LA UNIN.
3.2.4
2.1.1
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de desarrollo
comercial
EFECTO INDIRECTO
Incremento
en
gastos
econmicos de la poblacin.
EFECTO INDIRECTO
Ausencia
de
actividades
EFECTO INDIRECTO
Contaminacin del aire por
emisiones
de
partculas
suspendidas
comerciales
PROBLEMA
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL A.H.
LA UNIN
CAUSA DIRECTA
Limitadas reas de sano
esparcimiento
y
recreacion
CAUSA
INDIRECTA
Existencia de
espacios
abandonados
CAUSA
INDIRECTA
Deficiente
organizacin de la
poblacin
para
incentivar
el
esparcimiento
CAUSA
INDIRECTA
Carencia de
recursos
naturales
2.1.2
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
"Inadecuada Condiciones
para el desarrollo de
el desarrollo de actividades
actividades de recreacin y
de recreacin y
esparcimiento en el A.H. LA
esparcimiento en el A.H. LA
UNIN"
UNIN"
2.1.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se
generan cuando se alcance el objetivo central, y
elaboracin del rbol de fines
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas
que se observaran
cuando
se
resuelva
el
problema
se
encuentran
consecuencias
vinculados
negativas del
con
mencionado
los
esta
efectos
problema a
ANLISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr
los objetivos son:
Medio 1 nivel
Desaprovechamiento de reas de esparcimiento y
recreacin
Existente infraestructura recreativa
Medios Fundamentales
Existente infraestructura recreativa
Disminucin de partculas de polvo por mayores reas
existentes.
ANLISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
Fines Indirectos:
Disminucin de gastos econmicos en la poblacin.
Presencia de actividades comerciales
Fines Directos:
Disminucin en gastos econmicos de la poblacin.
Mayor nivel de desarrollo comercial
Fin ltimo
Desarrollo Urbano Cultural, Social y Econmico del A.H. LA
UNIN.
FIN LTIMO
DESARROLLO URBANO CULTURAL, SOCIAL Y
ECONOMICO DEL A.H. LA UNIN
FIN INDIRECTO
Disminucin en gastos econmicos
de la poblacion
FIN INDIRECTO
Mayor nivel de desarrollo comercial
FIN DIRECTO
Disminucin de emisiones de
partculas suspendidas
FIN DIRECTO
Presencia de actividades
comerciales
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL
A.H. LA UNIN
Medio 1
Desaprovechamiento de reas de
esparcimiento y recreacin.
Medio
Fundamental
Inexistente
infraestructura
recreativa
Medio 2
Terrenos estables en zonas de desnivel
y disminucin de la erosin
Medio
Fundamental
Disminucin de
partculas
en
polvo
por
mayores
reas
verdes existentes.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Clasificacin
de
los
Medios
Fundamentales
como
Imprescindibles o no
Prescindibles.
a) Medio Fundamental Imprescindible N 1:
Medio Fundamental N1
Eficiente Infraestructura de un parque
para
un
sano
esparcimiento
y
recreacin
Medio Fundamental N2
Parque existente
condiciones.
en
buenas
Alternativa 1:
ESTRUCTURA ARQUITECTURA
AREA DE CIRCULACION
PERGOLA Y PODIO
AREA VERDE
ELECTRICAS
SANITARIAS
Alternativa 2:
ESTRUCTURA ARQUITECTURA
AREA DE CIRCULACION
PERGOLA Y PODIO
AREA VERDE
ELECTRICAS
SANITARIAS
IV.
FORMULACION Y EVALUACIN
4.1 Definicin del Horizonte de evaluacin del proyecto
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluyes tres fases: Pre inversin,
Inversin y Post-inversin.
Ciclo del proyecto
Factibilidad
Depende de
la
envergadura
del proyecto
IDE
A
4.1.1
Estudios y
expediente
tcnico
Evaluacin ex
post
Ejecucin
Operacin y
mantenimiento
Pre
factibilidad
PERFIL
4.1.2
4.1.4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ao
2,013.00
Poblacin
3,295
1.13
POBLACION y VIVENDA
Ao
Poblacin
2013
2014
0
1
3,295
3,332
N de
Viviendas
659
666
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
3,370
3,408
3,446
3,485
3,525
3,565
3,605
3,646
3,687
3,488
674
682
689
697
705
713
721
729
737
698
659.00
4.2.3
4.3.1
4.3.2
ESTRUCTURA ARQUITECTURA
AREA DE CIRCULACION
PERGOLA Y PODIO
AREA VERDE
ELECTRICAS
01 POZO A TIERRA.
619.75 ML DE SUM. E INSTAL. DUCTOS PVC 50mm (2")
SANITARIAS
En
el
cuadro
se
muestra
las
importantes
caractersticas
Caractersticas Tcnicas
POSTES METALICOS F G 4", h=5.00m S/DISEO INC.
ACABADO
LUMINARIAS ORNAMENTALES TIPO ISLA C/LAMP. 70W VAPOR
DE SODIO
Sin
Proyecto
No tiene
Con proyecto
No tiene
92 Und
46 Und c/u
3,406.15 M2
No tiene
No tiene
No tiene
64 Und
01 Und.
No tiene
Si Tiene
23 Und
2,324.55
m2
4.5
Alternativa 1:
ESTRUCTURA ARQUITECTURA
AREA DE CIRCULACION
PERGOLA Y PODIO
AREA VERDE
ELECTRICAS
SANITARIAS
Alternativa 2:
ESTRUCTURA ARQUITECTURA
AREA DE CIRCULACION
PERGOLA Y PODIO
AREA VERDE
ELECTRICAS
SANITARIAS
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada del proyecto. Se subdividen a su vez en insumos y
materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
4.6.1 Costo a Precio de Mercado
CON PROYECTO:
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES. NUEVOS SOLES
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA
DE SANTA - ANCASH
ALTERNATIVA N 01
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
PISOS, JARDINERAS, PORTICOS E INSTALACIONES ELCTRICAS
Item
Actividad
Unid.
Cant.
Costos
Unitario Parcial
OPERACIN
100.00
1.01
100.00
1.02
100.00
1.03
100.00
1.04
1,440.00
MES
12.00
20.00
240.00
MES
MANTENIMIENTO
12.00
100.00
1,200.00
MES
12.00
150.00
1,800.00
m2
84.00
12.52
1,051.68
Costo Total
12,335.62
100.00
20.00
1.05
1.05
m2
326.05
7.97
2,598.62
m2
464.91
14.81
Costo Directo
Gastos Generales 12%
Utilidad 10%
Sub Total
IGV 18 %
Total
6,885.32
13,775.62
1,653.07
1,377.56
16,806.25
3,025.13
19,831.00
14,873.00
Item
Actividad
Unid.
Cant.
Costos
Unitario Parcial
OPERACIN
100.00
1.01
100.00
1.02
100.00
1.03
100.00
1.04
50.00
1.04
20.00
1.05
10.00
1.05
25.00
25.00
1.06
1.07
1,440.00
MES
12.00
20.00
240.00
MES
MANTENIMIENTO
12.00
100.00
1,200.00
MES
12.00
150.00
1,800.00
MES
6.00
300.00
1,800.00
m2
84.00
12.52
1,051.68
m2
464.91
14.81
6,885.32
DESCRIPCION
0
TOTAL
35,501.09
m2
251.25
45.93 11,539.91
m2
m2
154.15
69.26
57.84
50.65
8,916.04
3,508.15
Costo Directo
Gastos Generales 12%
Utilidad 10%
Sub Total
IGV 18 %
Total
36,941.09
4,432.93
443.29
41,817.32
7,527.12
49,344.00
37,008.00
PRECIOS PRIVADOS:
RUTINARIO
19,831.00
19,831
PRECIOS SOCIALES:
Costo Total
PERIODICO
49,344.00
49,344
PERIODICO
37,008.00
37,008
Item
Actividad
Unid.
Cant.
Costos
Unitario
Parcial
OPERACIN
100.00
1.01
100.00
1.02
100.00
1.03
100.00
1.04
100.00
1.05
20.00
1.06
1,440.00
MES
12.00
20.00
240.00
MES
MANTENIMIENTO
12.00
100.00
1,200.00
MES
12.00
150.00
1,800.00
m2
84.00
12.52
1,051.68
m2
326.05
7.97
2,598.62
14.81
6,885.32
Costo Total
12,335.62
m2
464.91
Costo Directo
Gastos Generales 12%
Utilidad 10%
Sub Total
IGV 18 %
Total
13,775.62
1,653.07
1,377.56
16,806.25
3,025.13
19,831.00
14,873.00
Item
Actividad
Unid.
Cant.
Costos
Unitario
Parcial
OPERACIN
100.00
1.01
100.00
1.02
100.00
1.03
100.00
1.04
50.00
1.05
12.00
20.00
240.00
MES
MANTENIMIENTO
12.00
100.00
1,200.00
MES
12.00
150.00
1,800.00
MES
6.00
300.00
1,800.00
m2
84.00
12.52
1,051.68
m2
464.91
14.81
6,885.32
1,440.00
MES
Costo Total
39,980.69
1.06
10.00
1.07
m2
251.25
45.93 11,539.91
25.00
1.08
m2
154.15
86.90
13,395.64
25.00
1.09
m2
69.26
50.65
3,508.15
DESCRIPCION
0
TOTAL
Costo Directo
Gastos Generales 12%
Utilidad 10%
Sub Total
IGV 18 %
Total
41,420.69
4,970.48
497.05
46,888.22
8,439.88
55,328.00
41,496.00
PRECIOS PRIVADOS:
RUTINARIO
19,831.00
19,831
PRECIOS SOCIALES:
DESCRIPCION
RUTINARIO
0
14,873.00
TOTAL
14,873
* mantenimiento peridico cada 5 aos
PERIODICO
55,328.00
55,328
PERIODICO
41,496.00
41,496
UND.
Cantidad
Costo Parcial
Mensual (S/.)
costo pacial
anual
Anual (S/.)
Pago de Agua
Pago de Luz
Gb
Gb
0
0
0
0
0
0
Gb
Gb
1
1
1500
300
1500
300
Gb
Gb
GLB
1
1
1
350
150
150
350
150
150
1800
650
2,450.00
2,450.00
2,450.00
2,450.00
0.75
2,450.00
0.75
0
1,837.50
0
1,838.00
1,838.00
PRECIOS
PRIVADOS
476,099.18
740,665.79
222,263.71
9,892.21
1,448,920.89
173,870.51
144,892.09
1,767,683.49
318,183.03
2,085,866.51
62,576.00
104,293.33
2,252,735.83
PRECIOS
PRIVADOS
476,099.18
765,043.79
222,263.71
9,892.21
1,473,298.89
176,795.87
147,329.89
1,797,424.65
323,536.44
2,120,961.09
63,628.83
106,048.05
2,290,637.98
Costo a Precios Sociales, est dado por los costos reales sin destruccin del
Mercado, para ello se hace los ajustes con los factores de correccin para
precios sociales (gua de orientacin N 01, SNIP).
4.6.2.1 Costos de mantenimiento y operacin a Precios Sociales Sin Proyecto
No existe costo de operacin y mantenimiento ya que no existe edificacin
alguna, slo terreno natural.
ALTERNATIVA N01
PRECIOS SOCIALES:
DESCRIPCION
RUTINARIO
0
14,873.00
TOTAL
14,873
* mantenimiento peridico cada 5 aos
PERIODICO
37,008.00
37,008
ALTERNATIVA N02
PRECIOS SOCIALES:
DESCRIPCION
RUTINARIO
0
14,873.00
TOTAL
14,873
* mantenimiento peridico cada 5 aos
PERIODICO
41,496.00
41,496
4.6.2.3
Costos de Inversin a Precio Sociales para la Alternativa N 01
Los costos de inversin a Precio Sociales para el proyecto MEJORAMIENTO DE LA
PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION, se obtiene utilizando los factores de correccin
TOTAL
394,686.22
608,084.47
184,478.88
8,359.91
1,195,609.48
146,051.23
144,892.09
1,486,552.79
0.00
1,486,552.79
56,881.58
94,802.63
1,638,237.01
4.7
4.7.1
TOTAL
394,686.22
628,053.44
184,478.88
8,359.91
1,215,578.45
148,508.53
147,329.89
1,511,416.87
0.00
1,511,416.87
57,838.61
96,397.68
1,665,653.16
Beneficios
de esparcimiento sociocultural
destinadas al
SIN PROYECTO
Presencia de delincuencia en la
zona por el abandono de
No presenta
Posee un Parque acondicionado por
los pobladores con material de
relleno
No presenta
No presenta
RUBRO
VAC PS
0
2,252,735.83
1,448,920.89
173,870.51
144,892.09
318,183.03
62,576.00
2
0.00
3
0.00
2,252,735.83
19,831.00
19,831.00
19,831.00
19,831.00
19,831.00
19,831.00
1.00
2,450.00
17,381.00
0.92
2,450.00
17,381.00
0.84
2,450.00 2,450.00
17,381.00 17,381.00
0.77
0.71
2,450.00 2,450.00
46,894.00 17,381.00
0.65
0.60
2,252,735.83
15,945.87
14,629.24
13,421.32
30,477.88
4. supervisin
VAC T (Ex F)
VAE
OBSERVACIONES
9%
2,395,929.18
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
0.00
19,831.00
19,831.00
49,344.00
49,344.00
19,831.00
19,831.00
19,831.00
19,831.00
19,831.00
19,831.00
19,831.00
19,831.00
49,344.00
49,344.00
2,450.00 2,450.00
2,450.00
17,381.00 17,381.00 17,381.00
0.55
0.50
0.46
2,450.00
46,894.00
0.42
12,313.14
373,333.90
Valor Actual del flujo de costos totales(VACT) =
Valor Anual Equivalente (VAE)= VACT X (((1-(1+10%)^(-10))/10%)^-(1))
Evaluacin:
INDICADORES DE
EVALUACIN
VACT
VAE
BENEFICIARIOS (PA)
CE
5
0.00
104,293.33
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPER. Y MANTE. CON PROYECTO
C) COSTO CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPER. Y MANTE. SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F) FA 10%
PERIODO
4
0.00
1
0.00
ALTERNATIVA
N 01
2,395,929.18
373,333.90
ALTERNATIVA
N 02
2,440,248.21
380,239.70
3,488
686.98
3,488
699.69
2,395,929.18
10,363.72
9,508.00
8,722.94
8,002.70
19,808.53
VAC PP
0
2,290,637.98
1,473,298.89
176,795.87
147,329.89
323,536.44
63,628.83
9%
VAC T (Ex F)
2,440,248.21
2,290,637.98
VAE
380,239.70
S/.
0.16
2
0.00
3
0.00
19,831.00
19,831.00
2,450.00
17,381.00
0.92
19,831.00
19,831.00
2,450.00
17,381.00
0.84
19,831.00
19,831.00
2,450.00
17,381.00
0.77
15,945.87
14,629.24
13,421.32
PERIODO
4
0.00
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
0.00
19,831.00
19,831.00
2,450.00
17,381.00
0.71
55,328.00
55,328.00
2,450.00
52,878.00
0.65
19,831.00
19,831.00
2,450.00
17,381.00
0.60
19,831.00
19,831.00
2,450.00
17,381.00
0.55
19,831.00
19,831.00
2,450.00
17,381.00
0.50
19,831.00
19,831.00
2,450.00
17,381.00
0.46
55,328.00
55,328.00
2,450.00
52,878.00
0.42
12,313.14
34,367.07
10,363.72
9,508.00
8,722.94
8,002.70
22,336.24
106,048.05
2,290,637.98
0.00
0.00
1.00
OBSERVACIONES
1
0.00
2,440,248.21
VAC PS
1
0.00
2
0.00
3
0.00
9%
1,638,237.00
0.00
0.00
1.00
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.92
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.84
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.77
1,745,627.46
1,638,237.00
11,958.72
10,971.30
10,065.41
0
1,638,237.00
1,195,609.48
146,051.23
144,892.09
0.00
56,881.58
PERIODO
4
0.00
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
0.00
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.71
37,008.00
37,008.00
1,838.00
35,170.00
0.65
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.60
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.55
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.50
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.46
37,008.00
37,008.00
1,838.00
35,170.00
0.42
9,234.32
22,858.09
7,772.34
7,130.59
6,541.83
6,001.68
14,856.19
94,802.63
272,003.83
Valor Actual del flujo de costos totales(VACT) =
Valor Anual Equivalente (VAE)= VACT X (((1-(1+10%)^(-10))/10%)^-(1))
1,745,627.46
RUBRO
VAC PS
1
0.00
2
0.00
3
0.00
9%
1,665,653.00
0.00
0.00
1.00
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.92
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.84
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.77
1,777,856.13
1,665,653.00
11,958.72
10,971.30
10,065.41
0
1,665,653.00
1,215,578.45
148,508.53
147,329.89
0.00
57,838.61
PERIODO
4
0.00
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
0.00
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.71
41,496.00
41,496.00
1,838.00
39,658.00
0.65
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.60
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.55
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.50
14,873.00
14,873.00
1,838.00
13,035.00
0.46
41,496.00
41,496.00
1,838.00
39,658.00
0.42
9,234.32
25,774.98
7,772.34
7,130.59
6,541.83
6,001.68
16,751.97
96,397.68
277,025.70
OBSERVACIONES
1,777,856.13
SOCIALES
615
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
VACT
VAE
1,745,627.46
272,003.83
1,777,856.13
277,025.70
3,488
500.52
3,488
509.76
BENEFICIARIOS (PA)
CE
0.10
136,502.51
0.12
124,455.39
0.16
104,747.96
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.91
15,800.91
0.89
15,518.75
0.86
14,983.62
0.83
14,364.46
0.80
13,856.03
0.74
12,916.91
0.75
13,058.60
0.71
12,371.45
0.64
11,135.27
0.68
11,871.46
0.64
11,045.94
0.55
9,599.37
0.62
29,117.48
0.57
26,608.91
0.48
22,326.84
0.56
9,811.12
0.51
8,805.76
0.41
7,133.90
0.51
8,919.20
0.45
7,862.28
0.35
6,149.91
0.47
8,108.36
0.40
7,019.89
0.31
5,301.65
0.42
7,371.24
0.36
6,267.76
0.26
4,570.39
0.39
18,079.67
0.32
15,098.61
0.23
10,630.10
0.62
32833.08
0.57
30004.40
0.48
25175.90
0.56
9811.12
0.51
8805.76
0.41
7133.90
0.51
8919.20
0.45
7862.28
0.35
6149.91
0.47
8108.36
0.40
7019.89
0.31
5301.65
0.42
7371.24
0.36
6267.76
0.26
4570.39
0.39
20386.76
0.32
17025.30
0.23
11986.58
0.10
142,525.20
0.12
129,777.56
0.16
108,953.50
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.91
15800.91
0.89
15518.75
0.86
14983.62
0.83
14364.46
0.80
13856.03
0.74
12916.91
0.75
13058.60
0.71
12371.45
0.64
11135.27
0.68
11871.46
0.64
11045.94
0.55
9599.37
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
VACT
2,395,929.18
2,440,248.21
VAE
373,333.90
380,239.70
BENEFICIARIOS (PA)
3,488
3,488
REA DE PLAZA m2
5,724.75
5,724.75
CE (SOLES/Habitante)
686.98
699.69
CE(SOLES/m2 construido)
418.52
426.26
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
VACT
1,745,627.46
1,777,856.13
VAE
272,003.83
277,025.70
BENEFICIARIOS (PA)
3,488
3,488
REA DE PARQUE m2
502.09
502.09
CE (SOLES/Habitante)
500.52
509.76
CE(SOLES/m2 construido)
3,476.72
3,540.91
VAE =
VACT
0.09* (1.09)10
(1.09)10 - 1
Donde:
encuentra expuesto a
riesgos no
PRIVADO
Anlisis de Sensibilidad:
VARIACION
Alternativa 1
Alternativa 2
CE
VAC
CE
-40%
1,437,557.51
412.19
1,464,148.93
419.81
-35%
1,557,353.97
446.54
1,586,161.34
454.80
-30%
1,677,150.42
480.89
1,708,173.75
489.78
-25%
1,796,946.88
515.24
1,830,186.16
524.77
-20%
1,916,743.34
549.58
1,952,198.57
559.75
-15%
2,036,539.80
583.93
2,074,210.98
594.73
-10%
2,156,336.26
618.28
2,196,223.39
629.72
-5%
2,276,132.72
652.63
2,318,235.80
664.70
0%
2,395,929.18
686.98
2,440,248.21
699.69
5%
2,515,725.64
721.33
2,562,260.63
734.67
10%
2,635,522.10
755.68
2,684,273.04
769.66
15%
2,755,318.55
790.03
2,806,285.45
804.64
20%
2,875,115.01
824.38
2,928,297.86
839.63
25%
2,994,911.47
858.73
3,050,310.27
874.61
30%
3,114,707.93
893.07
3,172,322.68
909.59
35%
3,234,504.39
927.42
3,294,335.09
944.58
40%
3,354,300.85
961.77
3,416,347.50
979.56
SOCIAL
Anlisis de Sensibilidad:
VARIACION
DE COSTOS
Alternativa 1
Alternativa 2
DE
INVERSION
VAC
CE
VAC
CE
-40%
1,047,376.48
300.31
1,066,713.68
305.86
-35%
1,134,657.85
325.34
1,155,606.49
331.34
-30%
1,221,939.22
350.36
1,244,499.29
356.83
1,309,220.60
375.39
1,333,392.10
382.32
-20%
1,396,501.97
400.42
1,422,284.91
407.81
-15%
1,483,783.34
425.44
1,511,177.71
433.30
-10%
1,571,064.72
450.47
1,600,070.52
458.79
-5%
1,658,346.09
475.49
1,688,963.33
484.27
0%
1,745,627.46
500.52
1,777,856.13
509.76
5%
1,832,908.84
525.55
1,866,748.94
535.25
10%
1,920,190.21
550.57
1,955,641.75
560.74
15%
2,007,471.58
575.60
2,044,534.55
586.23
20%
2,094,752.96
600.62
2,133,427.36
611.71
25%
2,182,034.33
625.65
2,222,320.17
637.20
30%
2,269,315.70
650.68
2,311,212.97
662.69
35%
2,356,597.07
675.70
2,400,105.78
688.18
40%
2,443,878.45
700.73
2,488,998.59
713.67
4.10 Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
son:
compensar
probables
errores
de
los
factores
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.Generacin de Empleo.-En la etapa de construccin el proyecto
incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este
proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados
por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de
influencia y ms aun empleos generados indirectamente.
Incremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos
requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras,
impuestos
por
adquisiciones
de
transporte
de
materiales
SOCIALES
INDICADORES DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
VACT
1,745,627.46
1,777,856.13
VAE
272,003.83
277,025.70
BENEFICIARIOS (PA)
3,488
3,488
REA DE PARQUE m2
502.09
502.09
CE (SOLES/Habitante)
500.52
509.76
CE(SOLES/m2 construido)
3,476.72
3,540.91
Expediente
Tcnico, 01 mes para el proceso de seleccin del expediente tcnico y 01 mes para
el proceso de licitacin de obra.
Se le recomienda que durante la elaboracin del expediente tcnico debe contener
un manual de operacin y mantenimiento con los costos, tiempos, metas, por
ejemplo cada qu tiempo se requiere el mantenimiento de la infraestructura del
parque como rea verde entre otros, que servir un instrumento de gestin durante
la etapa de post inversin (O&M).
4.14 Organizacin y gestin:
Dirigentes Vecinales:
Los dirigentes vecinales, considerado como uno de los actores que participan en la
ejecucin del proyectos, vela por el mantenimiento dado que es una asociacin que
realiza actividades y coordinaciones con los pobladores, a fin de poder efectuar los
gastos que generan el mantenimiento de la infraestructura.
CONTRATA
S/. 2,085,866.51
Item
01.01.00
01.02.00
2.00
3.00
4.00
01.03.00
01.04.00
Item
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
Costos Directos
Gastos Generales
12%
Utilidad
Sub Total General
IGV
Presupuesto de Obra
supervisin de Obra
Estudio Definitivo
Total de Inversin S/.
INST. ELECTRICAS
INST. SANITARIAS
GLB
GLB
3.00
4.00
119,024.80 119,024.80
185,166.45 185,166.45
222,263.71
9,892.21
43,467.63
36,223.02
43,467.63
36,223.02
43,467.63
36,223.02
43,467.63
36,223.02
79,545.76
79,545.76
79,545.76
79,545.76
26,073.33
26,073.33
26,073.33
26,073.33
RESUMEN NARRATVO
Desarrollo cultural, social y econmico en EL A.H. LA UNIN
Contribuir
en
el aumento
de
los niveles
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACIO
Encuesta
de
N
Aumento
de
los niveles Informe
de vida de la poblacin
estadsti
co
Informe
del INEI
COMPONENTES
PROPOSI
TO
FIN
estadsti
co
de
la
Informe
ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
ESPARCIMIENTO EN EL A.H. LA UNIN.
EL
DE
oficina
estadsti
Reduccin
en
coEstadsticas de los
0.5% en el primer ao, por
beneficiarios
del
MEF
problemas respiratorios
Encuesta anuales
realizados a
transportistas y
pblicos.
Embellecimiento de las reas
Disminucin
de
recreativas.
delincuencia
Disminucin de la contaminacin
zonas peligrosas.
ambiental
Verificacin
Disminucin de delincuencia y
parte
drogadiccin.
Municipalidad
Provincial
Santa.
de
la
Lazona
pobla
cin beneficiaria
se
mantienen
bien organizados
a lo largo del
tiempo
y
mantienen en
condiciones
adecuadas
la
infraestructura
de
estadstica
recreativa
Se desarrolla
en
mantenimiento
rutinario y
peridico.
Asignacin
por
parte
del
de
la
de
personal
sector
del
de
mantenimiento.
La
de
construccin
la
nueva
infraestructura
ESTRUCTURA ARQUITECTURA
AREA DE CIRCULACION
ACTIVIDADES
AREA VERDE
ELECTRICAS
46 POSTES
METALICOS F G 4",
h=5.00m S/DISEO INC. ACABADO
92 LUMINARIAS ORNAMENTALES TIPO ISLA
C/LAMP. 70W VAPOR DE SODIO
01 POZO A TIERRA.
619.75 ML DE SUM. E INSTAL. DUCTOS PVC
50mm (2")
SANITARIAS
EXPEDIENTE
TCNICO
PERGOLA Y PODIO
SUBTOTAL 2
2,085,866.51
104,293.33
62,576.00
2,252,735.83
Elaboracin
del1.-Disponibilidad
Expediente Tcnico.
Entrega
deprofesional.
Informe Tcnico del P
2.Financiamiento.
3.-Se mantienen
estables
los
precios
de
materiales
servicios
V. CONCLUSIONES
V.
CONCLUCIONES
El proyecto, MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN EL A.H. LA UNION, DISTRITO
DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH.
Tiene como objetivo brindar las ADECUADA CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO EN EL A.H. LA
UNIN.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto
de vista tecnolgico son apropiadas para la zona y cumple con las
exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
1,745,627.46
1,777,856.13
272,003.83
277,025.70
3,488
3,488
VACT
VAE
BENEFICIARIOS (PA)
REA DE PARQUE m2
CE (SOLES/Habitante)
CE(SOLES/m2 construido)
502.09
502.09
500.52
509.76
3,476.72
3,540.91