UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA
ROBERTO BELTRAN

PLAN ESTRATGICO CON APLICACIN DEL BALANCED

SCORECARD
2011 -2014

LIMA - PERU

Misin

Formar Recursos Humanos altamente competitivos para la atencin

de los problemas de salud bucal de la comunidad y el individuo, para
dirigir y mejorar la poltica de salud bucal del pas, para desarrollar
investigacin cientfica, extensin y proyeccin social.

Visin

Institucin acreditada internacionalmente, modelo y lder en

educacin estomatolgica, con una plana docente y administrativa
calificada y una importante produccin cientfica y tecnolgica; con
excelencia acadmica en la formacin de cirujanos dentistas,
especialistas, maestros, doctores y personal tcnico y auxiliar; que
desarrolla actividades de proyeccin social, ofrece servicios
odontolgicos de calidad y est comprometida con las necesidades
de salud bucal de la poblacin.

Valores

Excelencia acadmica
Investigacin
Cultura universal
Compromiso con el pas
Compromiso con la calidad
Liderazgo global
Identificacin institucional
Trabajo en equipo
Integridad
Libertad de pensamiento y expresin
Respeto a las leyes y rechazo a la violencia
Iniciativa y creatividad
Velocidad de respuesta

Diagnstico Estratgico 2012

DISPONIBILIDAD DE AVANCES TECNOLGICOS QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE INTERACTIVO.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN GRADO FAVORABLE (ALIANZAS ESTRATGICAS).
INCREMENTO DEL NMERO DE ODONTLOGOS CON NECESIDAD DE ESTUDIOS DE POSTGRADO.
CONCIENCIA PROGRESIVA EN LA POBLACIN DE LA NECESIDAD DE MEJORAR SU SALUD BUCAL.
CAPACIDAD DE NEGOCIACIN CON LOS PROVEEDORES POR VOLUMEN E IMAGEN.
INCREMENTO EN LA DEMANDA DE PROFESORES PARA LA EDUCACION DENTAL
EXISTENCIA DE FACULTADES CON BAJA CALIDAD EN LA FORMACIN DE RECURSOS HUMANOS
AUMENTO DE FACULTADES DE ODONTOLOGA CON PROGRAMAS DE PRE Y POSTGRADO.
OTRAS UNIVERSIDADES OFRECEN UN NMERO INDISCRIMINADO DE VACANTES
APARICIN DE CURSOS INFORMALES DICTADOS PARTICULARMENTE
ALTERNATIVAS ECONMICAS DE REMUNERACIN DOCENTE SUPERIORES A LAS QUE OFRECE LA FACULTAD.
MARKETING AGRESIVO DE OTRAS UNIVERSIDADES.
FALTA INTERIORIZACIN DEL PLAN ESTRATGICO EN TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIN.
POCA PARTICIPACIN EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL TANTO A DOCENTES COMO A LOS ALUMNOS.
INSUFICIENTE UTILIZACIN DE TECNOLOGAS PARA LA EDUCACIN A DISTANCIA.
UBICACIN GEOGRFICA.
DBIL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIN ACADMICO-ADMINISTRATIVO.
FALTA DE INTEGRACIN CON LOS EX-ALUMNOS DE PRE Y POSTGRADO
TIEMPO PROLONGADO PARA TRATAMIENTOS DE LOS PACIENTES
ALTA TASA DE PACIENTES TRADOS POR LOS OPERADORES DE PREGRADO Y CUYOS TRATAMIENTOS SON FINANCIADOS POR LOS
MISMOS
BAJA PRODUCTIVIDAD DE ATENCIONES POR HORA SILLN DISPONIBLE.
IMAGEN INSTITUCIONAL DE PRESTIGIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
FACULTAD ACREDITADA INTERNACIONALMENTE
LIDERAZGO EN EDUCACIN ESTOMATOLGICA DE PRE Y POSTGRADO, AS COMO DE PERSONAL TCNICO Y AUXILIAR A NIVEL
NACIONAL
SERVICIOS CLNICOS ESTOMATOLGICOS CON NIVEL DE ATENCIN POR GRADOS DE COMPLEJIDAD INTEGRADA A LA
DOCENCIA E INVESTIGACIN.
INFRAESTRUCTURA ACADMICA Y DE SERVICIOS PARA LOS PROGRAMAS DE PRE Y POSTGRADO EN CONSTANTE DESARROLLO.
IMAGEN FINANCIERA POSITIVA Y SUJETA DE CRDITO.
FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y SERVICIO ODONTOLOGICO EN POSTGRADO
MODELO DE GESTION DEL CURRICULO POR COMPETENCIAS
FALTA FACILIDADES PARA DESARROLLAR LAS CIENCIAS BASICAS
FALTA DE CERTIFICACION ISO 9000
DIGITALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y CLINICAS

Matrz de Indicadores

DOCENCIA

Perspectiva

Objetivo Estrategico

Indicadores

Unidad de Medida

Liderar la educacin
odontolgica a nivel
nacional e internacional

Revison del plan

curricular

Nmero

Rendimiento
promedio
del
egresado

Ratio

Suma
notas
promocin/total
alumnos

Egresados
en
ejercicio de la
profecin

Ratio

Docentes
que
reciben premios

Nmero

# de egresados en
Secretara
ejercicio
de
la
Acadmica
profesin
/#
de
egresados
Nmero de docentes Departamentos
premiados
Acadmicos

Alumnos
que
reciben premios

Nmero

Nmero de alumnos
premiados

Participacines
de la institucin
en
foros
nacionales
e
internacionales
para difusin de
programas
acadmicos
y
logros
institucionales
Estudiantes
extranjeros
participantes en
los
programas
acadmicos

Nmero

Nmero de docentes Departamentos

participantes
Acadmicos

Reconocimiento
por instituciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales
sobre la labor
educacional de la
facultad
Docentes de la
FE que participan
en directivas de
instituciones

Nmero

Ratio

Ratio

Forma de calculo Fuente de datos Area o persona

responsable
Nmero
de Comisin de
Presidente de la
revisiones
planificacin
Comisin de
educativa
Planificacin
Educativa
de
de

Nmero
de
estudiantes
extranjeros /
Participantes
en
Programas
acadmicos
Nmero
de
reconocimientos

Secretara
Acadmica

Secretara
Acadmica

Reproduccin de
actualizacin
Trimestral

Secretario
Acadmico

Trimestral

Secretario
acadmico

Trimestral

Representante
de la FE a la
DUPE
Representante
de la FE a la
DUBE
Representante
de la FE a la
DUPE

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Secretara
Acadmica

Secretario
acadmico

Trimestral

Secretara
Acadmica

Secretario
acadmico

Trimestral

Representante
de la FE a la
DUPE

Trimestral

Nmero de docentes Departamentos

que participan en Acadmicos
directivas/Nmero
total de miembros de
directivas

Matrz de Indicadores
Perspectiva

Objetivo Estrategico
Cursos acordes con las
necesidades de los
odontlogos

DOCENCIA

Mantener estndares de
acreditacin internacional
Implementar
acadmicos
en lnea

Indicadores
Cursos
educacin
continua

de

Nmero

Incremento
alumnos
curso
educacin
continua

de
por
de

Nmero

Autoevaluacin

programas Cursos en linea

Desarrollar una estratega de

captacin de postulantes y
de fidelizacin y atencin al
usuario

Unidad de Medida

Captar
postulantes
en
post-grado, pregrado
tcnicos
dentales
y
asistentes
dentales
Retencin
de
estudiantes

Quejas
alumnos

de

Nmero

Ratio

Ratio

Ratio

Forma de calculo Fuente de datos Area o persona

responsable
Nmero de cursos Direccin de
Coordinador
de
educacin
post grado
Ejecutivo
continua
Nmero de alumnos
actuales/Nmero de
alumnos
matriculados en el
semestre anterior

Direccin de
post grado

Cumplimiento de los Comisin de

indicadores del CNA- Evaluacin y
Colombia
Acreditacin
Nmero de cursos
Unidad de
de
pregrado
en
Recursos
linea. Nmero de Tecnologicos
cursos de postgrado
en linea
Secretara
Nmero
de
Acadmica
postulantes/Nmero
de
vacantes
(postgrado,
pregrado, tcnicos
dentales,
y
asistentes dentales
Nmero de alumnos
Secretara
que
inicia
Acadmica
(inicia)/Nmero de
alumnos
que
terminan
Nmero de quejas
Secretara
solucionadas/total
Acadmica
de quejas

Reproduccin de
actualizacin
Trimestral

Coordinador
Ejecutivo

Trimestral

Presidente de la
comisin de
acreditacin
Responsable de
la FE a la DUSI

Trimestral

Secretario
Acadmico

Trimestral

Secretario
Acadmico

Trimestral

Secretario
Acadmico

Trimestral

Trimestral

Matrz de Indicadores

DOCENCIA

Perspectiva

Objetivo Estrategico

Indicadores

Unidad de Medida

Forma de calculo Fuente de datos Area o persona

responsable
Nmero de docentes Departamentos Representante
que
Acadmicos
de la FE a la
paricipan/Nmero
DUPE
de docentes

Reproduccin de
actualizacin
Trimestral

Potencializar el programa de
desarrollo
del
potencial
humano en coherencia con
el perfil docente y necesidad
de desarrollo

Docentes
que
participan
en
intercambio
internacional

Ratio

Docente
con
especializacin

Nmero

Nmero de docentes Secretaria de la Direccin de postcon especializacin/ direccin de postgrado

total de docentes
grado

Trimestral

Docentes
maestra

con

Nmero

Nmero de docentes Secretaria de la Direccin de postcon maestra/ total direccin de postgrado

de docentes
grado

Trimestral

Docentes
doctorado

con

Nmero

Nmero de docentes Secretaria de la Direccin de postcon doctorado/total direccin de postgrado

de docentes
grado

Trimestral

Cantidad de dinero
Direccin
utilizado/ Fondo de Administrativa
capacitacin x 100
Nmero
docentes Departamentos
capacitados
en Acadmicos
estrategia
de
educacin superior

Director
Administrativo

Trimestral

Representante
de la FE a la
DUPE

Trimestral

Representante
de la FE a la
DUPE

Trimestral

Capacitacin
docente
Docentes
capacitados
estrategia
educacin
superior
Docentes
capacitados
AVA

Porcentaje

Nmero
en
de

Nmero
en

Nmero de docentes Departamentos

capacitados en AVA
Acadmicos

Matrz de Indicadores
Perspectiva

Objetivo Estrategico

Indicadores

Unidad de Medida

Publicaciones
Liderar la produccin
cientfica estomatologica en UPCH Indexadas
el Per
Premios
en
Investigacin

Nmero

Publicaciones de
articulos

Nmero

Revistas de la
especialidad
adquiridas
en
biblioteca
Libros
de
la
especialidad
adquiridos
en
biblioteca
Gestion de fuentes
Proyectos
de
cooperantes y orientarlo a la investigacin
investigacin e intervencin financiados
social
Monto total de
fondos captados

Nmero

Trimestral

Presidente de la
Comisin de
Investigacin

Trimestral

Comisin de
Investigacin

Representante
de la comisin de
investigacin

Trimestral

Comisin de
Investigacin

Representante
de la comisin de
investigacin

Trimestral

Comisin de
Investigacin

Presidente de la
Comisin de
Investigacin

Trimestral

Cantidad

Comisin de
Investigacin

Trimestral

Porcentaje

#
docentes
investigadores / total
de docentes * 100

Comisin de
Investigacin

Presidente de la
Comisin de
Investigacin
Presidente de la
Comisin de
Investigacin

Nmero

Nmero de docentes
capacitados
en
cursos
de
metodologa
cientfica

Comisin de
Investigacin

Presidente de la
Comisin de
Investigacin

Trimestral

Nmero

Nmero de docentes
capacitados
en
Estadsticas
aplicada
a
la
investigacin
cientfica

Comisin de
Investigacin

Presidente de la
comisin de
investigacin

Trimestral

Nmero

Nmero de docentes
capacitados
en
manejo de paquetes
estadsticos

Comisin de
Investigacin

Presidente de la
Comisin de
Investigacin

Trimestral

Docentes
investigadores
segn lneas de
investigacin

Nmero

Nmero de docentes
investigadores
segn lneas de
investigacin

Comisin de
Investigacin

Presidente de la
Comisin de
Investigacin

Trimestral

Posicionamiento como socio Contrato

de
estratgico en procesos de Transferencia
transferencia
tecnolgica tecnolgica

Nmero

Numero de contratos
por ao

Unidad de
Recursos
Tecnologicos

Representante
de la FE a la
DUPYE

Trimestral

Captacin
de
recursos Docentes
humanos para investigacin. investigadores

Docentes
capacitados
metodologa
cientfica

Docentes
capacitados
Estadstica
aplicada a
investigacin
cientifica
Docentes
capacitados
manejo
paquetes
estadisticos

Nmero

Nmero

Cantidad

en

en
la

en
de

#publicaciones
articulos
/
Total
publicac.
Articulos
de los tres ultimos
aos(nacional
e
internacional)
Nmero de revistas
de la especialidad
adquiridas
en
biblioteca
Nmero de libros de
la
especializacin
adquiridos
en
biblioteca
#
Proyectos
de
investigacin
financiados

Reproduccin de
actualizacin
Trimestral

Comisin de
Investigacin

Incrementar la
Produccin cientfica,
tecnolgica y bibliogrfica

INVESTIGACION

Nmero

Forma de calculo Fuente de datos Area o persona

responsable
# de publicaciones Comisin de
Presidente de la
indexadas UPCH
Investigacin
Comisin de
Investigacin
Nmero de premios Comisin de
Presidente de la
a trabajos realizados Investigacin
Comisin de
Investigacin
en la UPCH por
docentes,alumnos o
exalumnos.

Trimestral

Matrz de Indicadores
Perspectiva

Objetivo Estrategico

Indicadores

para
el
abordaje
de Ingreso
por
problemas de salud bucal
contrato
de
transferencia
tecnologica

Unidad de Medida
Cantidad

Forma de calculo Fuente de datos Area o persona

responsable
Cantidad
Direccin
Director
Administrativa
Administratvo

Reproduccin de
actualizacin
Trimestral

Matrz de Indicadores
Perspectiva

Objetivo Estrategico

Indicadores

Forma de calculo Fuente de datos Area o persona

responsable
Nmero de docentes Comisin de
Representante
asistentes a eventos Responsabilidad
de la FE a la
(multidisciplinario e
Social
DUPS
interinstitucional

Reproduccin de
actualizacin
Trimestral

Nmero

Nmero
de Comisin de
Responsable de
eventos(multidiscipli Responsabilidad la FE a la DUPS
nario
e
Social
interinstitucional)

Trimestral

Nmero

Nmero
de Comisin de
Responsable de
campaas de salud Responsabilidad la FE a la DUPS
Social

Trimestral

Poblaciones
beneficiarias de
las campaas de
salud

Nmero

Trimestral

Beneficiarios de
las campaas de
salud bucal

Nmero

Docentes
que
apoyan
en
proyeccin social

Porcentaje

Nmero
de Comisin de
Responsable de
poblaciones
Responsabilidad la FE a la DUPS
beneficiarias de las
Social
campaas Urbanomarginal y rural)
Nmero
de Comisin de
Responsable de
beneficiarios de la Responsabilidad la FE a la DUPS
campaa de salud
Social
bucal
Nmero de docentes Comisin de
Responsable de
que
apoyan
a Responsabilidad la FE a la DUPS
proyeccin
social/
Social
total de docentes

Publicaciones
relacionadas
a
proyeccin social

Nmero

Asesorias
en
proyeccin social

Nmero

EXTENSIN

Generar
espacios
de Docentes
reflexion permanente sobre asistentes
a
realidad nacional
eventos
multidisciplinario
e
interinstitucional
Eventos
multidisciplinario
e
interinstitucional
sobre la realidad
de
Fortalecer una cultura de Campaas
proyeccion
social
y salud realizadas
diferentes
compromiso con problemas a
poblaciones
sociales de la comunidad

Unidad de Medida
Nmero

Nmero
de Comisin de
Responsable de
publicaciones
Responsabilidad la FE a la DUPS
relacionadas
a
Social
proyeccin social
Nmero
de Comisin de
Responsable de
asesorias
a Responsabilidad la FE a la DUPS
instituciones
Social

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Matrz de Indicadores
Perspectiva

Objetivo Estrategico

Indicadores

SERVICIO

de
Satisfaccin de los usuarios Indice
satisfaccion
de
academicos y clinicos
alumnos
Indice
de
satisfaccion
de
pacientes
Modelo de gestin Moderno Implementacin
del
Software
y eficaz
Smile
Revisin del BSC

Docentes
capacitados en
formulacin
y
gestin
de
proyectos
de
desarrollo
estratgico
Indice
de
satisfaccion
de
los
usuarios
internos
(docentes y no
docentes)
Docentes
participantes de
talleres
de
calidad
de
servicio

Unidad de Medida
Porcentaje

Porcentaje

Ratio

Nmero

Nmero

Forma de calculo Fuente de datos Area o persona

responsable
Alumnos
Direccin
Director
satisfechos/total de Administrativa
Administrativo
alumnos x 100
Pacientes
Direccin
Director
satisfechos/total de Administrativa
Administrativo
pacientes x 100
Mdulos
Unidad de
Responsable
implementados/
Recursos
URT
Total de mdulos
Tecnologicos
Nmero
de
Direccin
Responsable de
revisiones (trimestal) Administrativa
la FE ante la
DUPE
Nmero de docentes
Direccin
Director
capacitados
en Administrativa
administrativo
proyectos

Reproduccin de
actualizacin
Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Porcentaje

Nmero de usuarios
Direccin
internos
Administrativa
satisfechos/total de
usuarios x 100

Jefe de
Operaciones

Trimestral

Nmero

Nmero de docentes
Direccin
participantes
de Administrativa
talleres
de
calidad,indicadores y
calidad de servicio

Director
administrativo

Trimestral

Talleres
de
sistema
de
medicin, calidad
y servicio

Nmero

Nmero de talleres
Direccin
de
sistema
de Administrativa
medicin, calidad y
servicio/ao

Director
administrativo

Trimestral

Reportes
actualizados del
BSC
Integrar los sistemas de Capacitacin en
informacin de los servicios Software Smile
acadmicos y clnicos
Reuniones
de
Lograr un adecuado clima
confraternidad
organizacional

Nmero

Nmero de reportes
Direccin
actualizados
del Administrativa
BSC
Nmero
de
Direccin
capacitaciones
Administrativa

Responsable de
la FE ante la
DUPE
Director
administrativo

Trimestral

Nmero
de
Direccin
reuniones
de Administrativa
confraternidad en la
facultad
Nmero de eventos
Direccin
culturales
Administrativa
organizados por la
facultad

Recursos
Humanos

Trimestral

Recursos
Humanos

Trimestral

Desarrollar una cultura de

medicin, calidad, servicio
y eficiencia

Eventos
culturales

Nmero

Numero

Numero

Trimestral

Matrz de Indicadores
Perspectiva

Objetivo Estrategico

Indicadores

REINVERSION

Incrementar el fondo de
Monto
desarrollo
estratgico
y utilidad
mantener un fondo de
contingencia

Unidad de Medida

sobre

Porcentaje

Desarrollar un programa
Incremento sobre
de
incentivo
por la
rentabilidad
productividad
historica

Diferencia

Realizar inversiones con ROE

retorno
econmico
asegurado

Porcentaje

Cartera de Proyectos de Proyectos

Inversin
acadmica
y inversin
servicios clnicos
Aumentar ingresos

Disminuir el
morosidad

ndice

de

ROE
ROA

de Indice
morosidad

de

Forma de calculo Fuente de datos Area o persona

responsable
20 % de la utilidad
Direccin
Unidad de
Administrativa
Finanzas

Diferencia
de
Direccin
rentabilidad actual Administrativa
menos rentabilidad
histrica
Utilidad
Direccin
Neta/Patrimonio
Administrativa
Neto x 100

Reproduccin de
actualizacin
Trimestral

Director
Administrativo

Trimestral

Director
Administrativo

Trimestral

Nmero

# de proyectos en
Direccin
cartera
Administrativa

Director
Administrativo

Trimestral

Porcentaje Porcentaje

Utilidad
Neta
/
Direccin
Patrimoino
Neto Administrativa
Utilidad Neta / Total
de Activos
pagos
Direccin
atrasados/total
Administrativa
pagos

Director
Administrativo

Trimestral

Director
Administrativo

Trimestral

Porcentaje

Eje Estratgico: Docencia

Destino Estrategico: Excelencia Acadmica

Comunidad y Usuarios (1)

Financiero (2)

1. Liderar la educacin odontolgica a nivel nacional y de

21. Realizar inversiones con retorno econmico
latinoamrica.
asegurado
2. Contar con una cartera de cursos de educacin continua que se
ajuste a las necesidades de los odontologos
9. Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigacin e
intervencin social
14. Satisfaccin de los usuarios academicos y clinicos
22. Cartera de Proyectos de Inversin acadmica y servicios clnicos

Procesos Internos (3)

3. Mantener estndares de acreditacin internacional.
4. Implementar programas acadmicos en lnea
5. Desarrollar una estrategia de captacin de postulantes y de
fidelizacin y atencin al usuario
17. Integrar los sistemas de informacion academicos y servicios

Aprendizaje y Crecimiento (4)

6. Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano en
coherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo
18. Potenciar un adecuado clima organizacional entre sus integrantes.

Eje Estratgico: Investigacin

Destino Estratgico: Vanguardia Cientifica

Comunidad y Usuarios (1)

Financiero (2)

1. Liderar la educacin odontolgica a nivel nacional y de

latinoamrica.
7. Liderar la produccin cientfica estomatologica en el Per
9. Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigacin e
intervencin social

Procesos Internos (3)

8. Incrementar la produccin cientfica, tecnolgica y bibliogrfica.
10. Captacin de recursos humanos para investigacin.

Aprendizaje y Crecimiento (4)

6. Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano en
coherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo
Eje Estratgico: Proyeccin y Extensin Social
Destino Estratgico: Socio Estratgico para el desarrollo saludable

Comunidad y Usuarios (1)

Financiero (2)

1. Liderar la educacin odontolgica a nivel nacional y de

latinoamrica.
9. Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigacin e
intervencin social
11. Posicionamiento como socio estratgico en procesos de
transferencia tecnolgica para el abordaje de problemas de salud
bucal.

Aprendizaje y Crecimiento (4)

12. Generar espacios de reflexin permanente sobre la realidad
nacional
13. Fortalecer la cultura de proyeccin social y el compromiso con los
problemas sociales de la comunidad .
Eje Estratgico: Servicio
Destino Estratgico: Excelencia Operativa

Comunidad y Usuarios (1)

Financiero (2)

1. Liderar la educacin odontolgica a nivel nacional y de

latinoamrica.
14. Satisfaccin de los usuarios academicos y clinicos

21. Realizar inversiones con retorno econmico

asegurado
24. Disminuir el indice de morosidad

Procesos Internos (3)

15. Lograr un modelo de gestin moderno y eficaz
16. Desarrollar una cultura de medicin, calidad, servicio y eficiencia
17. Integrar los sistemas de informacion academicos y servicios

Aprendizaje y Crecimiento (4)

6. Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano en
coherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo
18. Potenciar un adecuado clima organizacional entre sus integrantes.

Eje Estratgico: Reinversin

Destino Estratgico: Fondo de desarrollo estrategico suficiente

Comunidad y Usuarios (1)

Financiero (2)

22. Cartera de proyectos de inversin acadmica y servicios clnicos

19. Incrementar el fondo de

desarrollo estratgico y mantener un fondo de
contingencia
21. Realizar inversiones con retorno econmico
asegurado
24. Disminuir el indice de morosidad

Procesos Internos (3)

20. Desarrollar un programa de incentivo por productividad
23. Aumentar ingresos.

Mapa Estratgico Final

MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE LA UNIDAD DE GESTION

Perspectiva

Objetivo de la Unidad
de Gestin
Liderar la educacin
odontolgica a nivel
nacional e internacional

Iniciativa Estratgica
Realizar talleres sobre plan
curricular con participacin de
docentes, alumnos y
egresados.
Promover la participacin de
docentes y alumnos en
concursos, foros y en las
directivas de instituciones.

Iniciativa Estratgica Institucional Asociadas

Programa
Proyecto
Polticas
Mejoramiento
continuo y
acreditacin

Reestructuracin
de la oferta
academica

Reposicionamien
Fondo de
to e imagen
capacitacion de
institucional
docentes y
estudiantes

Asignar un tutor a cada

alumno para monitorear su
rendimiento acadmico. Crear
una bolsa de trabajo para
nuestros egresados.
Difusin del los programas a
nivel nacional e internacional.

DOCENCIA

Contar con una cartera de

cursos de educacin
continua que se ajuste a las
ncesidades de los
odontlogos
Mantener estndares de
acreditacin internacional

Implementar programas
acadmicos
en lnea

Disear y ejecutar cursos de

acuerdo a las necesidades del
usuario a nivel nacional e
internacional

De estimulo al
mejoramiento
continuo y calidad

De estimulo a la
inversion sostenida
en el desarrollo del
potencial humano
docente.
De apoyo a
emprendimientos
estudiantiles y
bolsas de trabajo

Programa

Iniciativas estrategicas FE
Proyecto
Polticas

Mejoramiento
continuo y
acreditacin.
Vigilancia de la
actividad acadmica
Reposicionamiento e
imagen institucional

Reestructuracin
de la oferta
academica

De estimulo al mejoramiento
continuo y calidad

Fondo de
capacitacion de
docentes y
estudiantes

De estimulo a la inversion sostenida

en el desarrollo del potencial
humano docente.

Seguimiento al
alumno y egresado

Docente tutor a
cada alumno. Bolsa
de trabajo para el
egresado

De apoyo a emprendimientos
estudiantiles y bolsas de trabajo

De estimulo para la Desarrollo del rea de

internacionalizacion
marketing
y presencia nacional
Mejoramiento
continuo y
acreditacin

Lograr el 100% de
Mejoramiento
participacin activa y el
continuo
compromiso de los miembros
de la Facultad y realizar el
Plan de mejoras
Incentivar a los docentes para Maximizacion de
que preparen cursos en linea.
uso de la
Difusin de los cursos en
tecnologia de
linea a nivel nacional e
informacin y
internacional.
comunicaciones
a la actividad
universitaria

Reestructuracin
de la oferta
academica

Desarrollo del
sistema
integrado de
informacin y
nexo virtual

Desarrollar una estratega

de captacin de postulantes
y de fidelizacin y atencin
al usuario

Optimizar costos de
enseanza.Difundir a nivel
nacional e internacional el
programa con un marketing
innovador, creativo y
agresivo.Buscar mecanismos
de retencin del
usuario.Resolver el 100% de
quejas

Potencializar el programa
de desarrollo del potencial
humano en coherencia con
el perfil docente y
necesidad de desarrollo

Desarrollo del
Fondo de
Promover el intercambio
potencial humano capacitacion de
internacional entre docentes .
docente
docentes y
Apoyar al docente para
estudiantes
estudios en especializacin,
maestria, doctorado,
estrategias de enseanza en
educacin superior y en AVA.

Reposicionamien
to e imagen
institucional

De estimulo al
mejoramiento
continuo y calidad

Mejoramiento
continuo y
acreditacin.
Desarrollo del rea de
marketing

De estimulo al
mejoramiento
continuo y calidad

Mejoramiento
continuo y
acreditacin

De estimulo al
mejoramiento
continuo y calidad

Maximizacion de uso
de la tecnologia de
informacin y
comunicaciones a la
actividad universitaria.
Desarrollo de
productos educativos

De integracin
horizontal y vertical

De estimulo a la
inversion sostenida
en el desarrollo del
potencial humano
docente.

De estimulo para la
internacionalizacion y presencia
nacional.
Reestructuracin
de la oferta
academica

De estimulo al mejoramiento
continuo y calidad

Desarrollo del
sistema integrado
de informacin y
nexo virtual

Reposicionamiento e Desarrollo del rea

imagen institucional
de marketing

Desarrollo del
potencial humano
docente

De estimulo al mejoramiento
continuo y calidad

Fondo de
capacitacion de
docentes y
estudiantes

De estimulo al mejoramiento
continuo y calidad

De integracin horizontal y vertical

De estimulo a la inversion sostenida

en el desarrollo del potencial
humano docente.

MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE LA UNIDAD DE GESTION

Perspectiva

Objetivo de la Unidad
de Gestin

Iniciativa Estratgica

INVESTIGACION

Liderar la produccin
Taller de Tesis orientado a la
cientfica estomatologica en publicacin. Participar en
el Per
concursos de proyectos de
investigacin

Incrementar la
Produccin cientfica,
tecnolgica y
bibliogrfica

Contactar con las

Instituciones que realizan
publicaciones.Apoyar al
docente para publicar
artculos en revistas
indexadas, produccin de
libros y manuales

Buscar alianzas estratgicas

Gestion de fuentes
para que financien proyectos
cooperantes y orientarlo a la
de investigacin. Utilizar los
investigacin e intervencin
fondos de investigacin
social
eficientemente.
Captacin y formacin de
recursos humanos para
investigacin.

Promover la categora de
docente investigador en la
Facultad. Capacitar a
docentes en metodologa
cientfica, en estadsticas
aplicada a salud, y en el
manejo de paquetes
estadsticos

Posicionamiento como socia

estratgico en procesos de
Hacer alianzas estratgicas
transferencia tecnolgica
con otras instituciones
para el abordaje de
educativas
problemas de salud bucal

Iniciativa Estratgica Institucional Asociadas

Programa
Proyecto
Polticas

Programa

Iniciativas estrategicas FE
Proyecto
Polticas

integral de
desarrollo de la
produccin
cientifica tcnica

De institucionalidad
y estimulos para la
investigacin
cientifica

integral de desarrollo
de la produccin
cientifica tcnica

integral de
desarrollo de la
produccin
cientifica tcnica

De institucionalidad
y estimulos para la
investigacin
cientifica

integral de desarrollo
de la produccin
cientifica tcnica

De institucionalidad y estimulos
para la investigacin cientifica

Desarrollo de
alianzas
estrategicas y
movilizacion
internacional

De compromiso
social y nacional

Desarrollo de alianzas
estrategicas y
movilizacion
internacional

De compromiso social y nacional

Desarrollo del
potencial humano
docente

De institucionalidad
y estimulos para la
investigacin
cientifica

Desarrollo del
potencial humano
docente

De institucionalidad y estimulos
para la investigacin cientifica

Dictado del programa

en otras sedes
diferentes a Lima

Fondo de
investigacin

Descentralizacin
del Postgrado

De institucionalidad y estimulos
para la investigacin cientifica

Estimulo al desarrollo de programas

descentralizados

MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE LA UNIDAD DE GESTION

PROYECCIN Y EXTENSIN
SOCIAL

Perspectiva

Objetivo de la Unidad
de Gestin

Generar espacios de
Promover talleres, congresos,
reflexion permanente sobre mesas redondas ,sobre la
realidad nacional
realidad nacional
multidisciplinarios e
interinstitucionales
Fortalecer una cultura de
Promover las campaas en
proyeccion social y
salud y la investigacin en
compromiso con problemas
proyeccin social.Incentivar a
sociales de la comunidad
los docentes en actividades
de proyeccin
social.Promover las
consultorias y asesorias en
proyeccin social
Satisfaccin de los
usuarios academicos y
clinicos

SERVICIO

Iniciativa Estratgica

Realizar encuestas sobre la

satisfaccin del usuario
Modelo de gestin Moderno Contar con informacin en
tiempo real, oportuna,
y eficaz
confiable y
amigable.Evaluacin de la
ejecucin presupuestal.
Capacitacin al docente en
proyectos de inversin
Desarrollar una
cultura de medicin,
realizar talleres sobre
calidad, servicio
indicadores, calidad y
y eficiencia
servicio.

Iniciativa Estratgica Institucional Asociadas

Programa
Proyecto
Polticas

Programa

De compromiso
social y nacional

Iniciativas estrategicas FE
Proyecto
Polticas
Talleres de
reflexin sobre la
realidad nacional

De compromiso social y nacional

Desarrollo de
proyectos
sociales
autofinanciados

De compromiso
social y nacional

Desarrollo de
proyectos sociales
autofinanciados

De compromiso social y nacional

Mejoramiento
continuo y
acreditacin

De estimulo al
mejoramiento
continuo y de
calidad
De estimulo al
mejoramiento
continuo y de
calidad

Mejoramiento
continuo y
acreditacin. Servicio
integral al usuario.
Mejoramiento
continuo y
acreditacin

De estimulo al mejoramiento
continuo y de calidad

De estimulo al
mejoramiento
continuo y de
calidad

Mejoramiento
continuo

Mejoramiento
continuo y
acreditacin

Mejoramiento
continuo

Proyecto Smile

Aprobar la conformacin de la
Comisin de Implementacin y el
fondo

De estimulo al mejoramiento
continuo y de calidad

MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE LA UNIDAD DE GESTION

Perspectiva

Objetivo de la Unidad
de Gestin

Iniciativa Estratgica

Integrar los sistemas de

Disear y ejecutar un modelo
informacin de los servicios de sistema de informacin
acadmicoss y clnicos
que integre los servicios
acadmicos y clnicos

Lograr un adecuado clima

organizacional

Incrementar el fondo de
desarrollo estratgico y
mantener un fondo de
contingencia

Buscar mecanismos para

lograr que el personal de la
Facultad este satisfecho

Lograr un superavit
significativo en cada area
operativa. El fondo de
contingencia es un ahorro
permanente equivalente a dos
meses de planilla que slo se
utiliza en casos de
emergencia.

REINVERSION

Desarrollar un programa de
Bonificar el desempeo
incentivo de productividad
docente
Realizar inversiones con
retorno econmico
asegurado

Iniciativa Estratgica Institucional Asociadas

Programa
Proyecto
Polticas
Maximizacion de
uso de la
tecnologia de
informacin y
comunicaciones
a la actividad
universitaria
Bienestar
universitario

Crecimiento y
diversificacin
institucional

Promover y reconocer al
docente que disea y ejecute
proyectos
Aumentar ingresos

Bonificacin al
desempeo docente
De estimulos a
emprendimientos
individuales o
grupales orintados al
crecimiento
sostenido
diversificado de la
UPCH, que
garantice el retorno
de la inversin y
rentabilidad
De estimulos a
emprendimientos
individuales o
grupales orintados al
crecimiento
sostenido
diversificado de la
UPCH, que
garantice el retorno
de la inversin y
rentabilidad
De sustentabilidad
economica y
generacin y
aplicacin de fondos
estratgicos y de
desarrollo

Lograr un incremento anual

en los ingresos de cada area
operativa

Maximizacion de uso
de la tecnologia de
informacin y
comunicaciones a la
actividad universitaria

Proyecto Smile

Bienestar
universitario.
Mejoramiento del
clima organizacional
del personal no
docente
De sustentabilidad
Fondo de desarrollo
Fondo de
economica y
estratgico y fondo de
desarrollo
generacin y
contingencia
estratgico y fondo
aplicacin de fondos
de contingencia
estratgicos y de
desarrollo

Bonificacin
transitoria
docente
Crecimiento y
diversificacin
institucional

De inversionen la
modernizacin y
tecnificacin de la
gestin universitaria

Iniciativas estrategicas FE
Proyecto
Polticas

Integracin
horizontal

Fondo de
desarrollo
estratgico y
fondo de
contingencia

Ejecutar proyectos de
inversin slo cuando el
retorno de la inversin sea
rpida
Cartera de Proyectos de
Inversin acadmica y
servicios clnicos

Desarrollo del
sistema
integrado de
informacin y
nexo virtual

Programa

Bonificacin
transitoria docente

De inversionen la modernizacin y
tecnificacin de la gestin
universitaria

Integracin horizontal

De sustentabilidad economica y
generacin y aplicacin de fondos
estratgicos y de desarrollo

Fondo de Bonificacin Transitoria

Docente

Crecimiento y
diversificacin
institucional

Clnica de
De estimulos a emprendimientos
postgrado
individuales o grupales orintados al
Salaverry 1 y 2
crecimiento sostenido diversificado
etapas. Clnicas
de la UPCH, que garantice el
Estomatolgica retorno de la inversin y rentabilidad
para docentes.
Bachillerato de
tecnologa dental.
ISO. Empresa de
productos dentales.

Crecimiento y
diversificacin
institucional

Modernizacin de
equipos y
tecnologa
avanzada.
Mejoramiento de
laboratorio de
produccin.
Instituto de
Tcnicos Dentales
Ampliacin de
Facilidades
Docentes
Mejoramiento del
rea academica de
pregrado. Sistema
de referencia en
salud bucal.
Mejoramiento del
modelo de atencin
de los servicios
odontolgicos

De estimulos a emprendimientos individuales o

grupales orintados al crecimiento sostenido
diversificado de la UPCH, que garantice el
retorno de la inversin y rentabilidad

De sustentabilidad economica y
generacin y aplicacin de fondos
estratgicos y de desarrollo

MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE LA UNIDAD DE GESTION

Perspectiva

Objetivo de la Unidad
de Gestin

Iniciativa Estratgica

Disminuir el ndice de
morosidad

Ejecutar un plan de
recaudacin que sea eficaz

Iniciativa Estratgica Institucional Asociadas

Programa
Proyecto
Polticas
De sustentabilidad
economica y
generacin y
aplicacin de fondos
estratgicos y de
desarrollo

Programa
Recaudacin de
pensiones

Iniciativas estrategicas FE
Proyecto
Polticas
De sustentabilidad economica y
generacin y aplicacin de fondos
estratgicos y de desarrollo

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Perspectiva Eje Estratgico
UNIDAD DE GESTION
1.
Liderar
la
educacin
C
D,I, P, S
odontolgica a nivel nacional y de
latinoamrica.
2. Contar con una cartera de
C
D
cursos de educacin continua
que se ajuste a las necesidades
de los odontologos
3. Mantener estndares de
P
D
acreditacin internacional.
4.
Implementar
programas
P
D
acadmicos en lnea
5. Desarrollar una estrategia de
P
D
captacin de postulantes y de
fidelizacin y atencin al usuario
6. Potencializar el programa de
desarrollo del potencial humano
en coherencia con el perfil
docente
y
necesidad
de
desarrollo

D, I, S

7. Liderar la produccin cientfica

estomatologica en el Per

8. Incrementar la produccin
cientfica,
tecnolgica
y
bibliogrfica.

9.
Gestion
de
fuentes
cooperantes y orientarlo a la
investigacin e intervencin social

D,I,E

10. Captacin de recursos

humanos para investigacin.
11. Posicionamiento como socio
estratgico en procesos de
transferencia tecnolgica para el
abordaje de problemas de salud
bucal.
12. Generar espacios de reflexin
permanente sobre la realidad
nacional
13. Fortalecer la cultura de
proyeccin
social
y
el
compromiso con los problemas
sociales de la comunidad .
14. Satisfaccin de los usuarios
academicos y clinicos

D,S

P
P

S
D,S

D,S

D,S,R

D,R

P
F

R
R,S

15. Lograr un modelo de gestin

moderno y eficaz
16. Desarrollar una cultura de
medicin, calidad, servicio y
eficiencia
17. Integrar los sistemas de
informacion
academicos
y
servicios
18. Potenciar un adecuado clima
organizacional
entre
sus
integrantes.
19. Incrementar el fondo de
desarrollo estratgico y mantener
un fondo de contingencia
20. Desarrollar un programa de
incentivo por productividad
21. Realizar inversiones con
retorno econmico asegurado
22. Cartera de Proyectos de
Inversin acadmica y servicios
clnicos
23. Aumentar ingresos.
24. Disminuir el indice de
morosidad

PROYECTOS DE INVERSION Y DESARROLLO AO 2012*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Acreditacin
Programa de capacitacin de potencial Humano Docente
Programa de capacitacin de potencial Humano Administrativo
Manuales en Estomatologa
Software, estaciones, sensores kioskos
Plan de Marketing
Diseo e Implementacin del modelo de educacin por competencias
Fondo de Investigacin
Revista estomatolgica herediana
Elaboracin de videos y CD'S
Actividades de Proyeccin Social
Fondo de Biblioteca, Suscripciones , compra de libros
Clnica Estomatolgica sede San Isidro, primera etapa (Torres)
Mejoramiento de laboratorio de Produccin
Mejoramiento y actualizacin de la normatividad de la Facultad de Estomatologa.
Seguimiento de nuestros egresados
Diseo e Implementacin del Laboratorio de ciencias Bsicas
Creacin del Instituto Superior Tecnologico Particular
Diseo e Implementacin de un sistema de gestin de la Calidad servicios odontolgicos
Implementacin de las Clnicas Escolares DAENA
Creacin de la empresa Centro Odontolgico Herediano
Equipos para servicios clinicos
Microscopios servicio de endodoncia de Post grado

24 Ampliacin de postgrado: aulas, unidades dentales, laboratorios

TOTAL
* A partir de Julio del 2012, segn liquidez de la Facultad de Estomatologa

30000
80000
20000
50000
Fondo acumulado
30000
50000
50000
25000
8000
10000
30000
Financiamiento Bancario
Financiamiento Bancario
5000
10000
Financiamiento Bancario
Financiamiento Bancario
30000
100000
60000
50000
130000
Fondo acumulado,
financiamiento bancario

768000

PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIN AO 2012

POR OBJETIVOS ESTRATGICOS

Perspectiva

Objetivo Estrategico

Indicadores

Forma de calculo

Linea de
base

Metas 2012

DOCENCIA

Liderar la educacin
odontolgica a nivel
nacional e internacional

Iniciativas Estratgicas
4
1

Evaluacin del Plan curricular de las reas operativas de Pregrado, Postgrado, tcnicos y asistente
dentales
Realizar una revisin de la flexibilidad existente en la propuesta curricular
Implementar polticas de estmulo para el desempeo con excelencia d

15

Tutora a cada alumno

Evaluacin semestral del docente
Capacitacin en docencia y evaluacin
La Oficina de Planificacin Educativa est encargada de velar por el desarrollo de las asignaturas

Actualizacin permanente del plan

curricular

Nmero de revisiones

Rendimiento promedio del egresado

Promedio de notas de los alumnos de

la ltma promocin

ND

Egresados en ejercicio de la
profesin

# de egresados en ejercicio de la
profesin /# de egresados *100

ND

Docentes que reciben premios

Nmero de docentes premiados

ND

Alumnos que reciben premios

Participacin en foros nacionales e
internacionales para difusin de
programas acadmicos y logros
institucionales

Nmero de alumnos premiados

ND

Nmero de docentes participantes

ND

Estudiantes extranjeros que

participan en los programas
acadmicos de postgrado

Nmero de estudiantes extranjeros

ND

Reconocimiento por entidades

gubernamentales y no
gubernamentales

Nmero de reconocimientos

ND

Posicionar a la Facultad de Estomatologa

Promocionar las actividades de Proyeccin Social
Promocionar las actividades Clnicas
Promocionar los logros acadmicos

Nmero de docentes que participan

en directivas de instituciones

ND

Motivar y apoyar a docentes para su participacin en los comites de las instituciones

odontolgicas.
Actualizar el directorio de instituciones cientficas, odontolgicas nacionales e internacionales
Crear un software para su "alimentacin" permanente, el

Docentes de la FE que participan en

directivas de instituciones

15

90%
1

1
1
1

Apoyar al egresado para realizar su prctica odontolgica

Crear clnicas odontolgicas para egresados.
Convenios con clnicas locales para emplear a nuestros egresados.
Promover y apoyar la participacin de docentes en concursos de investigacin.
Contar con un directorio de instituciones que entregen premios y apoyen a los docentes.
Promover y apoyar la participacin de alumnos en eventos acadmicos.
Difundir los eventos anuales
Apoyar a los docentes para su participacin en foros
Actualizar el directorio de eventos para difusin de programas acadmicos y difundirlos
Pgina web actualizada y amigable
Difusin por internet y Cds sobre los programas que ofrece la Facultad de Estomatologa
Impulsar el uso de los convenios Interuniversitarios.
Incrementar los convenios con otras instituciones acadmicas.

PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIN AO 2012

POR OBJETIVOS ESTRATGICOS

Perspectiva

Objetivo Estrategico

Indicadores

Cursos de educacin continua

Cursos acordes con las necesidades de
los odontologos

Mantener estndares de
acreditacin internacional
Implementar programas acadmicos
en lnea
Desarrollar una estratega de captacin
de postulantes y de fidelizacin y
atencin al usuario

Incremento de alumnos por curso de

educacin continua

DOCENCIA

Nmero de cursos de educacin

continua
# de alumnos participantes en los
cursos en el primer ao/# de
participantes cursos ao anterior

Linea de
base

Metas 2012

Iniciativas Estratgicas

40

20

20

20

20

Realizar un estudio de los programas de educacin continua a nivel global.

Adecuar los cursos a la demanda nacional

ND

5%

5%

5%

5%

Aumentar trimestralmente el 5% de alumnos

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

Asignacin de presupuesto para el plan de mejoras

Cronograma y priorizacin de las mejoras
Porcentjae de cumplimiento de las recomendaciones del informe
Capacitar docentes para preparacin de asignaturas en lnea
Motivar y apoyar a docentes en pereparar cursos en lnea
Realizar un estudio de mercado
Difundir los programas de la Facultad de Estomatologa en forma creativa e innovadora
Monitorear la ejecucin del Plan Estratgico de Marketing
Establecer un programa de mercadeo para nuestros servicios.
Comunicar los logro

Autoevaluacin

Cumplimiento de los indicadores del

CNA-Colombia (Anexo)

Cursos en lnea

Nmero de asignaturas en linea

Total de asignaturas

90%

Nmero de postulantes/Nmero de
vacantes (postgrado, pregrado,
tcnicos dentales, y asistentes
dentales

1.2

1.3

ND

90%

Servicio de calidad al estudiante

ND

95%

Implementar el mdulo de quejas

20%

Apoyar econmicamente a los docentes para que participen en programas de intercambio

internacional
Aprovechar los convenios de la Facultad y de la Universidad con otras instituciones acadmicas
Impulsar convenios

Captar postulantes en pre-grado

Retencin de estudiantes
Quejas de alumnos
Potencializar el programa de desarrollo
del potencial humano en coherencia con
el perfil docente y necesidad de
desarrollo

Forma de calculo

Promocin A (inicia)/Promocin A
(termina) x 100
Nmero de quejas solucionadas/total
de quejas x 100

Docentes que participan en

intercambio internacional

Nmero de docentes que

participan/Nmero de docentes x 100

ND

Docente con especializacin

Nmero de docentes con

especializacin/ total de docentes x
100

ND

4%

4%

Apoyar a los docentes para estudios de Especializacin

Estimular la formacin de profesores a nivel de Postgrado en Ciencias Bsicas, pues se constituir
en un pilar fundamental para el desarrollo de la investigacin bsica y aplicada

Docentes con maestra

Nmero de docentes con maestra/

total de docentes x 100

ND

3%

3%

Apoyar a docentes para estudios de Maestra

Incentivar y estimular la Investigacin

Docentes con doctorado

Nmero de docentes con

doctorado/total de docentes x 100

ND

1%

1%

Apoyar a docentes para estudios de Doctorado

Capacitacin docente

Nmero de docentes
capacitados/total de docentes x 100

ND

10%

Fondo de capacitacin docente.

10%

Apoyar a docentes para estudios de Educacin superior.

Nmero docentes capacitados en

Docentes capacitados en estrategia
estrategia de educacin superior/total
de enseanza en educacin superior
de docentes x 100
Nmero de docentes capacitados en
Docentes capacitados en AVA
AVA/total de docentes x 100

ND
ND

5%

10%

10.00%

10%

95.00%

Apoyar a docentes para estudios en estrategias de enseanza

PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIN AO 2012

POR OBJETIVOS ESTRATGICOS

Perspectiva

Objetivo Estrategico

Indicadores

Forma de calculo

Linea de
base

Metas 2012
1

Liderar la produccin cientfica

estomatologica en el Per

Publicaciones UPCH indexadas

Premios en Investigacin

INVESTIGACIN

Incrementar la Produccin cientfica,

tecnolgica y bibliogrfica

Gestin de fuentes cooperantes y

orientarlo a la investigacin e
intervencin social

Captacin de recursos humanos para la

investigacin

Nmero de publicaciones indexadas

en UPCH
Numero de premios a trabajos
realizados en la UPCH por
docentes,alumnos o exalumnos.

ND

2
1

ND

Iniciativas Estratgicas
4
1

Incentivar la investigacin

Apoyar el campo de la Investigacin

Apoyar y motivar a docentes en concursar en trabajos de investigacin
Apoyar y motivar A los docentes para que publiquen artculos.
Mantener la periodicidad de la Revista Estomatolgica Herediana.
Taller sobre publicaciones en Revistas odontolgicas.

Publicaciones de artculos

# de publicaciones odontolgicas
UPCH

ND

Revistas de la especialidad
adquiridos en biblioteca

Nmero de revistas de la
especialidad adquiridas en biblioteca

ND

Libros adquiridos para biblioteca

Nmero de libros de la especialidad

adquiridas en biblioteca

ND

10

Presupuestar adquisicin de revistas y libros para cada rea operativa

Proyectos de investigacin
financiados

# Proyectos de investigacin
financiados

Difundir las fuentes cooperantes existentes y los procedimientos de acceso a los financiamientos.
Apoyar A los MIembros de la Facultad de Estomatologa A presentar Proyectos de Investigacin.

Monto total de fondos asignados

Cantidad

$10,000

$20,000

Docentes investigadores

Nmero de docentes investigadoras

/total de docentes x 100

20%

5%

Docentes capacitados en
metodologa cientfica

Nmero de docentes capacitados en

cursos de metodologa cientfica/total
de docentes x 100

ND

10.00%

Docentes capacitados en estadstica

aplicada a la investigacin cientfica

Nmero de docentes capacitados en

Estadsticas aplicada a la
investigacin cientfica /total de
docentes x 100

ND

3.00%

Docentes capacitados en manejo de

paquetes estadsticos

Nmero de docentes capacitados en

manejo de paquetes estadsticos
/total de docentes x 100

Nmero de docentes investigadores

segn lneas de investigacin / total
de docentes x 100
Transferencia
Numero de contratos por ao

Docentes investigadores segn

lneas de investigacin

Posicionamiento como socio estratgico Contrato

de
en procesos de transferencia tecnolgica tecnolgica
para el abordaje de problemas de salud
Ingreso por contrato de transferencia
bucal
tecnolgica

Asignacin de presupuesto para la financiacin interna de proyectos

Ejecutar el presupuesto asegurado

Elaborar el Plan de capacitacin del personal docente

3.00%

Rereconocimiento suficiente de tiempo a los docentes para el desarrollo de actividades de

investigacin

ND

2.00%

Definir lineamientos de distribucin de la actividad de docentes que permitan una dedicacin

equilibrada en la docencia, investigacin y extensin

ND

2.00%

ND
Cantidad

ND

PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIN AO 2012

POR OBJETIVOS ESTRATGICOS

Perspectiva

Objetivo Estrategico

Linea de
base

Metas 2012

Indicadores

Forma de calculo

Docentes asistentes a eventos

multidisciplinario e interinstitucional

Nmero de docentes asistentes a

eventos (multidisciplinario e
interinstitucional

ND

Nmero de eventos multidisciplinarios

Nmero de eventos
interinstitucionales

EXTENSIN

Generar espacios de reflexion

permanente sobre realidad nacional

Fortalecer una cultura de proyeccin

social y compromiso con problemas
sociales de la comunidad

Satisfaccin de los usarios acadmicos y

clnicos

Eventos multidisciplinarios e
interinstitucionales sobre la realidad
nacional

Iniciativas Estratgicas
4
Difundir eventos
Promover y apoyar la participacin
Taller para refelxionar la realidad nacional
Forum y congresos sobre salud pblica.
Taller para reflexionar sobre la realidad nacional.
Impulsar y apoyar la vinculacin de los docentes con la comunidad acadmica nacional e
internacional con firma de convenios o alianzas estratgicas

Campaas de salud ejecutadas

Nmero de campaas de salud

ND

Ampliar la cobertura de apoyo de nuestros servicios

Plan de campaas anuales para poblaciones marginales
Motivar a docentes para apoyar labores de proyeccin social
Brindar asesoras a terceros.
Apoyar a la poblacin del rea de influencia

Poblacin beneficiaria de las

campaas de salud urbano marginal
y rurales

Nmero de poblaciones beneficiarias

de las campaas Urbano-marginal y
rural)

ND

Difundir campaas

Personas beneficiadas en campaas

Nmero de beneficiarios de la
campaa de salud bucal

100

100

100

100

Difundir campaas

Docentes que apoyan en proyeccin

social

Nmero de docentes que apoyan a

proyeccin social/ total de docentes

ND

5.00%

5.00%

5.00%

5%

Incentivar y favorecer una mayor participacin de los docentes y estudiantes como parte del
Bienestar Universitario

Publicaciones relacionadas a
proyeccin social

Nmero de publicaciones
relacionadas a proyeccin social

Asesora en Proyeccin Social

Nmero de asesoras a instituciones

Satisfaccin de los pobladores que

reciben beneficio de la Facultad de
Estomatologa

Nmero de pobladores satisfechos de

la FE /Nro de la poblacin total de la
FE x 100

ND

Indice de satisfaccion de alumnos

Alumnos satisfechos/total de alumnos

x 100

ND

75%

Servicio integral al paciente y al alumno

Calidad de servicios a todo nivel

Indice de satisfaccion de pacientes

Pacientes satisfechos/total de
pacientes x 100

ND

75%

Encuestas de satisfaccin

Apoyar y presupuestar. Difusin

Difusin de nuestros Programas o Proyectos de Extensin Social

PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIN AO 2012

POR OBJETIVOS ESTRATGICOS

Perspectiva

Objetivo Estrategico

Linea de
base

Indicadores

Forma de calculo

Implementacin del Sofware

Mdulos implementados/ Total de

mdulos x 100

ND

Revisin actualizadas del BSC

Nmero de revisiones

mensual

Metas 2012
1

30.00%

60.00%

90%

Docentes capacitados en formulacin

Nmero de docentes capacitados en
y gestin de proyectos de desarrollo
proyectos
estratgico

ND

Indice de satisfaccion de los usuarios

internos

Nmero de usuarios internos

satisfechos/total de usuarios x 100

ND

75%

Docentes que participan en el taller

Nmero de docentes participantes de

talleres de calidad,indicadores y
calidad de servicio/ao

ND

Talleres de sistema de medicin

Nmero de talleres de sistema de

medicin, calidad y servicio/ao

Reportes actualizados del BSC

Nmero de reportes actualizados del

BSC

ND

Reuniones de confraternidad

Nmero de reuniones de
confraternidad en la facultad

Eventos culturales

Nmero de eventos culturales

organizados por la facultad

ND

Incrementar el fondo de desarrollo

estratgico y mantener un fondo de
contingencia

Monto sobre utilidad

Ingreso/egreso

Disminuir el ndice de morosidad

Indice de morosidad

Pagos atrasados/total pagos x 100

EXTENSIN

Modelo de gestin Moderno y eficaz

Desarrollar una cultura de medicin,

calidad, servicio y eficiencia

Lograr un adecuado clima

organizacional

REINVERSI
N

Iniciativas Estratgicas

Difusin de los medios para expresar su satisfaccin

Encuestas peridicas

Encuestas peridicas

Revisin y actualizacin mensual

Elaborar el Plan de personal docente y no docente para el presente ao

Presupuestar el plan de personal docente y no docente.
Evaluar constantemente el clima organizacional segn los parametros de la oficina de Gestin de
la calidad

1.05%
8%

Actualizacin permanente de docentes dedicadas a sta rea

Revisin trimestral del avance de los indicadores por rea operativa

Incentivar el inters de los docentes

Tener la informacin en lnea, Software

Evaluacin de los servicios odontolgicos
Instruir a las autoridades al uso del Sistema de Informacin Gerencial

5%

Presupuestar el fondo de contingencia

Ejecutar un plan de recaudacin de pensiones
Monitorear el pago de pensiones mensualmente