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INDICE

INTRODUCCION
1. ETAPA PRELIMINAR O DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

1.1

CONOCIMIENTO

DEL

NEGOCIO..4

1.1.1
NOSOTROS
..4
1.1.2

NUESTRO

PERFIL..4
1.1.3
MISIN
4
1.1.4
VISIN
.4
1.1.5

POLTICA

DE

CALIDAD..5
1.1.6
OBJETIVOS
5
1.1.7
VALORES
.5
1.1.8

NUESTROS

SERVICIOS....6
1.1.9 ANALISIS
FODA.6
1.1.9
ORGANIGRAMA
..8
1.1.10 AREAS Y
FUNCIONES.9
1.2 AREA DE
SISTEMAS.1
0

1.2.1
OBJETIVOS
.10
1.2.2 INVENTARIO DE
SOFTWARE10
1.2.3 INVENTARIO DE
HARDWARE12
1.2.4 ANALISIS FODA DEL AREA DE
SISTEMAS14
1.2.5 FUNCIONES DE LAS AREAS DE
SISTEMAS.16
1.2.6
POLTICAS
..18
1.2.7 NORMAS O
ESTNDARES.19
1.2.8

PERFIL

DE

LOS

EMPLEADOS

DEL

REA

DE

SISTEMAS.20
1.3 MATRIZ DE
RIESGOS..21
1.4 PLAN DE
AUDITORIA..2
4
1.5
CONCLUSIONES
..27
1.6
RECOMENDACIONES
..28

INTRODUCCION

Hoy en da o se est presente en Internet o simplemente no se est. Cada


vez son ms las personas que se informan sobre sus empresas y sus
servicios buscando directamente en su pgina Web, las pginas Web se
convierten en su tarjeta de visita, en el primer impacto que recibe el
posible cliente.
Entonces podemos observar que a medida que pasan los aos y ante el
ingreso a un nuevo milenio en donde las empresas y/o organizaciones
tienden a ir mejorando sus procesos; todo a fin de poder mantenerse
competitivo en el mercado.
Para el desarrollo del presente trabajo se tomara en consideracin la
importancia de la auditoria en la organizacin, empezando con un
diagnostico de la empresa, el cual me permite conocer como se est
desarrollando la organizacin, tambin consideraremos un anlisis de los
procesos de negocio y la funcin del rea de sistemas.

ROZPALSAC S.A

1. ETAPA PRELIMINAR O DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL


1.1 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

1.1.1 NOSOTROS.

Nuestro enfoque se concentra en el desarrollo de herramientas de


gestin, produccin y soporte, desde los mbitos del marketing, las
ventas, la publicidad y la consultara, utilizando Internet como un medio
de desarrollo empresarial de mercados.

1.1.2 NUESTRO PERFIL


ROZPALSAC, es una organizacin que, desde el ao 1996 agrupa a
profesionales calificados y especializados en el desarrollo de Web sites;
programadores, diseadores Web, diseadores grficos, ilustradores y
analistas con amplia experiencia y presencia en el mercado local y
abriendo campo en el mercado internacional.
Trabajamos con nuestros clientes para desarrollar estrategias, tcticas,
planes e incluso aquellos ideales que permitan la realizacin de una visin
compartida tener xito en el desafiante y competitivo mbito empresarial.
Logramos esto enfocando soluciones prcticas de trabajo mientras se
sigue los requisitos diarios de la empresa y vida personal.

1.1.3 MISIN
Ser una empresa comercial integrada reconocida como una de las ms
innovadoras y prestigiosas de la regin, con altos estndares de calidad y
eficiencia.
1.1.4 VISIN
Constituirnos en socios potenciales de nuestros clientes, brindndoles
servicios novedosos y de mxima calidad que superen sus expectativas.
Todo esto, utilizando tecnologa de vanguardia bajo un enfoque centrado
en el cliente.
Nuestras visiones son mejorar la calidad de vida, ganar tiempo perdido,
mejorar las herramientas de nuestros clientes, crear nuevos caminos por
los

cuales

se

consiga

mejores

resultados

con

menos

optimizacin de trabajos, automatismo de pasos, evitar error.

1.1.5 POLTICA DE CALIDAD

esfuerzo,

Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes


ofrecindoles

productos

servicios

de

calidad,

gestionando

adecuadamente nuestros procesos y cumpliendo con los requisitos de


calidad,

legales

reglamentarios

otros

que

la

empresa

adopte,

asegurando la mejora continua bajo los lineamientos de buenas practicas


y eficacia del sistema de gestin de calidad y generando una rentabilidad
adecuada que garantice el crecimiento sostenido de la empresa.

1.1.6

OBJETIVOS

Durante el ao 2010 nuestros objetivos son:

Implementar mejoras en los tiempos de desarrollo y criterios de


atencin al cliente.

Establecer nuevos servicios en el mbito de pginas Web bsicas.

Lanzar portales temticos gratuitos para clientes.

Emprender proyectos propios creando negocios en Internet.

Vincular a un nuevo equipo de desarrolladores y diseadores

Implementar sistemas de interaccin con nuestros clientes utilizando


nuestra experiencia acumulada a lo largo de los ltimos 8 aos.

1.1.7 VALORES

Total satisfaccin para nuestros clientes

Compromiso de calidad, eficiencia y efectividad en nuestros


servicios.

Pasin por la tecnologa informtica.

Integridad y responsabilidad.

Valoramos el talento e iniciativa de nuestros colaboradores.

Promovemos el liderazgo y el trabajo en equipo.

Respeto y compromiso con nuestro entorno social y el medio


ambiente.

1.1.8 NUESTROS SERVICIOS

Diseo de pginas Web.

Diseo Web avanzado CSS.

Diseo Web en flash.

Diseo de presentaciones multimedia.

Programacin PHP, Javascripts, HTML, DHTML,

Administracin BB.DD.: MySQL.

Diseo grfico.

Animacin GIF.

Presentaciones Multimedia.

Campaas publicitarias en Internet.

1.1.9 ANALISIS FODA


FORTALEZAS

Cartera de Clientes claves

Uso de estrategias para alcanzar objetivos.

Personal altamente capacitado.

Infraestructura de punta.

Motivacin haca el personal

Sistema de Contabilidad

Productos de alta calidad

Se cuenta con un Portal WEB

Personal joven y vocacin para el trabajo.

DEBILIDADES

Poca adaptabilidad a los cambios.

Poca comunicacin con los usuarios finales.

Facilidad de inversin a corto plazo.

Los sub-departamentos no trabajan en conjunto.

Pocas posibilidades de crecimiento personal.

Poca adaptabilidad a los cambios.

CSS.

No se pueden detectar los problemas a tiempo.

OPORTUNIDADES

Nuevas tecnologas de Informacin.

Alianzas estratgicas con instituciones.

Desarrollar un sitio web basado en web 2.0 para la empresa.

Ampliar la red Local con las nuevas tecnologas.

Aparicin de nuevas tecnologas para los mismos fines.

Capacitar al personal por expertos en la materia.

AMENAZAS

Nuevos estndares de calidad.

Posibles problemas externos, prdida de informacin, cada de


sistemas.

Entrada de nuevos competidores con nuevas tecnologas.

Competencia Ilegal.

Precios bajos por parte de la competencia.