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INSTRUCCIONES: Apreciad@ Aprendiz, por favor recuerde enviar la Actividad de la Unidad 1 en el presente formato e
individualmente, es importante desarrollar todos los puntos del presente taller, para tener presente sta
actividad tiene una valoracin del 60% sobre el 100% de la Unidad.
Nombre del Aprendiz: GERMAN EDUARDO MORENO VARGAS
Nombre de la Empresa: HARINERA DEL VALLE **(Esta empresa se va a elegir para el
desarrollo de las actividades durante todo el programa)
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de
cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan
de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa seleccionada por el grupo, el
porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la
Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, se debe dar solucin a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determine y analice si el requisito aplica o no, para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin
embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
Justificacin de la exclusin
Esta empresa debe aplicar todos los requerimientos para la certificacin de la
norma; ya que es una empresa de productos tangibles para el consumo de la
sociedad.
3) Determine y analice el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los
captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de
cumplimiento (%)
= (Total de
requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
4) Diagnostique la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del documento).
5) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1. conocer la importancia que tiene la aplicacin de la norma ISO 9001:2008, en las distintas empresas, sin importar su actividad
econmica; teniendo en cuenta el bienestar de sus empleados sus socios y de la comunidad en general.
2. una de las maneras ms eficiente de lograr la competitividad empresarial es implementando el sistema de gestin de calidad porque
con ello identificamos las reas ms deficientes en los procesos de la empresa y as mismo hallamos nuestro mayor potencial en dichos
procesos, dando como resultado un conocimiento general del funcionamiento de la organizacin.
Anexo N1
No
No
Cumple
Aplica
Cumple
4
4.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
No
Cumple
4.2.4.
5
5.1.
5.2.
5.3.
cualquier razn.
Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008.
Los registros existentes permanecen legibles, fcilmente identificables y
recuperables.
La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Compromiso de la Direccin
La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del S.G.C., as como con la mejora continua de su eficacia.
La alta direccin comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
La alta direccin establece la poltica de calidad
La alta direccin se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad.
La alta direccin lleva a cabo las revisiones del S.G.C.
La alta direccin se asegura de la disponibilidad de recursos.
Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
Poltica de Calidad
La poltica de calidad es adecuada al propsito de la organizacin.
La poltica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.
La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad.
La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la organizacin.
La poltica de calidad es revisada para su continua adecuacin.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
5.4.
5.4.1.
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.6.
5.6.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No
Cumple
6.3.
de calidad.
La empresa mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin,
habilidades y experiencia.
Infraestructura
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura
incluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para los
procesos (tanto hardware como software) y servicios de apoyo tales como
transporte comunicacin.
CRITERIOS
Nm.
6.4.
7.
7.1.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
No
Cumple
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
No
Cumple
1
1
Nm.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No
CRITERIOS
Cumple No Cumple
12
Aplica
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.4.
7.4.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
3
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
No Cumple
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
7.5.4.
X
X
X
No Cumple
1
5
7.6.
X
X
X
X
X
X
X
X
16
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
8
8.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No Cumple
1
7
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
No Cumple
18
8.4.
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No Aplica
Cumple
X
X
No Cumple
1
9
8.5.3.
conformidades encontradas.
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de
los clientes), determinar las causas de las no conformidades, evaluar la
necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las
acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y
revisar las acciones correctivas tomadas.
Accin Preventiva
La empresa determina acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y sus
causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias,
registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones
preventivas tomadas.
X
X
20
Anexo N2
Objetivos Organizacionales:
Objetivos de Calidad:
Actividad
Objetivo
Alcance
Metodologa
Tcnicas
utilizadas
Duracin
Resultados a
obtener
Mecanismo de
control /
Seguimiento
La empresa hace su
reclutamiento de personal
teniendo en cuenta la
formacin, habilidades y
experiencia de cada
persona.
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
herramientas de
diagnstico.
Se determina que
la empresa
cumple con los
requerimientos de
la norma ISO
9001:2008
1. Conocimiento de los
procesos y servicios de la
empresa.
- Herramienta
Diagnostico
2. Recoleccin de
informacin.
3. Anlisis e interpretacin
de datos obtenidos.
Se adecua un formato
para elaborar un
manual de
responsabilidades y as
identificar las
competencias de cada
uno de los cargos.
- NTC ISO
9001:2008.
Se evala a
los
aspirantes
sus
habilidades
y
competenci
as (
estratgicas
tcticas y
operativas)
Proceso
de
selecci
n del
personal
Diagnosticar el SGC
2
1
Diagnstico
inicial del
sistema de
gestin de la
calidad (S.G.C),
de la empresa.
Se selecciona
a los
aspirantes
ms
calificados
para
desempear
el cargo
asignado
dentro de la
compaa.
Actas de
reunin
El gerente
o jefe de
rea
revisa
fichas
tcnicas y
de
competen
cias de
cada uno
de los
aspirantes
al cargo.
22
Modo de entrega:
Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.