Qu es un Plan de Negocios?

Es un documento gua para el empresario mediante el cual, se elaboran, definen y evalan aspectos
que integran la idea o proyecto de negocio. Esto sirve para el mismo empresario que busca precisar o
concretar su idea y tambin, una vez elaborado sirve para convencer en su caso, a nuevos
participantes o inversionistas que pudieran participar en el negocio.
Ventajas de un plan de negocios

El plan de negocios muestra en un documento el o los escenarios futuros y ms probables con

todas sus variables, con el fin de facilitar un anlisis integral que pueda ser presentado a otras
partes involucradas en el proyecto (inversionistas, socios, bancos, proveedores, clientes).
Permite imaginar ideas, soluciones y resultados, sin embrago es ms importante tener en
claro cmo transformarlas en realidad.
Un plan de negocios es muy flexible y adaptable ya que se hace de acuerdo el momento de la
vida de la empresa y el tipo de negocio que vaya a planificarse.
Con un plan de negocios se asegura de que un negocio tenga sentido financiero y operativo,
antes de su puesta en marcha.
A travs de un plan de negocios, se busca la forma ms eficiente de llevar a cabo un proyecto.
Se crea una imagen que permita identificar necesidades, as como prever problemas de
recursos y su asignacin en el tiempo, teniendo como consecuencia un ahorro.
Evala el desempeo que tiene un negocio en marcha.
Ayuda a hacer una evaluacin de la empresa en caso de fusin o venta.
Es una gua para iniciar un emprendimiento o negocio.
En las pequeas y medianas empresas, el elaborar un plan de negocios, permite establecer
una distancia considerable y necesaria entre los cambios sin fundamento (ocurrencias) y las
decisiones de negocios con fundamento tomadas en base a la informacin y anlisis.

Qu se necesita para hacer un plan de negocios?

El proceso que se debe seguir para hacer un plan de negocios vara en funcin de cada empresa,
pero en general es aconsejable tomar en cuenta lo siguiente:

Madurar o concretar la idea del negocio a realizar.

Organizar toda la informacin disponible para poder plasmar todos los aspectos que inciden
en la operacin y riesgos de la operacin o negocio a realizar, revisar cual es la informacin
faltante y conseguirla.
Evaluar si puedes realizarlo t mismo, o requieras la participacin de otras personas o equipos
(responsables de reas, abogados, contadores, etc.).

PLAN DE NEGOCIOS, ATENCION SERVICIO AL CLIENTE

1. OBJETIVO
Recibir, distribuir, analizar, contestar y monitorear las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que se
hagan a la empresa, cumpliendo con los tiempos y los parmetros de calidad establecidos en la
entidad.
Este documento se crea con el propsito de establecer y estandarizar los mtodos, criterios,
requisitos y responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en las actividades aqu
descritas.
2. ALCANCE
Este documento abarca desde la recepcin del derecho de peticin hasta su respuesta y
comunicacin, contemplando el seguimiento y control que sobre los mismos se efecta.
Este manual no incluye los trmites que se reciban para juegos localizados, juegos promocionales,
rifas, pago de premios de juegos novedosos, acuerdo de pago; debido a que se han desarrollado
manuales individuales para cada uno de estos tpicos, los cuales describen el proceso desde su
recepcin hasta su respuesta al peticionario.
No contempla las actuaciones aclaratorias sancionatorias de cobro coactivo, fiscalizacin y control a
la ilegalidad, procedimientos que estn descritos en los macroprocesos de Recaudo y Transferencia y
en el de Gestin Contractual respectivamente.
.
De igual manera, se han excluido las solicitudes realizadas por los entes de control en su funcin de
vigilancia y control, proceso que est contemplado dentro del macroproceso de evaluacin y mejora.

3. DEFINICIONES

Ciudadano: es la persona que, por su condicin natural o civil de vecino, establece relaciones
sociales de tipo privado y pblico como titular de derechos y obligaciones personalsimos e
inalienables reconocidos, al resto de los ciudadanos, bajo el principio formal de igualdad.
Cabeza PQRD: es el designado en cada rea como el responsable de efectuar seguimiento a
las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que sean asignadas al rea respectiva y quien
reportar a la Oficina Asesora Jurdica el estado de los mismos.
Derecho de peticin multifuncional: En el contexto del presente documento, se entender
como aquel derecho de peticin que es responsabilidad de varias reas o procesos dar
respuesta al mismo, la cual ser consolidada por la Oficina Asesora Jurdica.
Derecho de Peticin: De conformidad con el Artculo 23 de la Constitucin Poltica de
Colombia son todas aquellas peticiones respetuosas presentadas a las autoridades por motivos
de inters general o particular.
De acuerdo con lo establecido en el Artculo 13 de la Ley 1437 de 2011 Cdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo toda actuacin que inicie
cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de peticin, sin que sea
necesario invocarlo.

En este punto es preciso indicar que toda actuacin significa que siempre que una persona se
dirige a una autoridad lo hace en ejercicio del derecho de peticin. La palabra actuacin en
este caso no debe ser entendida como actuacin administrativa sino como cualquier tipo de
actuacin que se adelanta ante un autoridad, de manera que toda solicitud de prestacin de un
servicio a cargo de la administracin se hace en ejercicio del derecho de peticin, y por ello
mismo goza de las protecciones legales y judiciales de este derecho fundamental.
Mediante un derecho de peticin se podr solicitar:
a) Reconocimiento de un derecho.
b) Resolver una situacin jurdica
c) Prestacin de un servicio
d) Solicitar informacin
e) Consultar sobre un tema en particular
f) Requerir copias de documentos
g) Formular quejas, denuncias y reclamos

Queja: Es la manifestacin de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una

persona en relacin a una conducta que considera irregular de uno o varios servidores pblicos
en el desarrollo de sus funciones, referidas a: corrupcin colaborador, dao en propiedad,
comportamiento inadecuado u otra a la que haya lugar. Bajo este concepto se incluyen las
denuncias que se reciban que sean de temas diferentes a ilegalidad.
Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solucin
ya sea por motivo general o particular a Coljuegos por: requerimientos Coljuegos, falta de apoyo
al operador legal y demoras en tiempo de respuesta entre otras.
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigacin penal,
disciplinaria, fiscal, administrativa- sancionatoria o tico profesional, referidas a:
establecimientos ilegales, promociones ilegales o rifas ilegales.
GPSC: Gerencia Proceso Servicio al Cliente
VPDME: Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados
VPDO: Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional
METS: Mquinas Electrnicas Tragamonedas
SIPLAFT: Sistema de Prevencin y Control de Lavados de Activos y Financiacin del
Terrorismo.

4. DOCUMENTOS DE SOPORTE
Nombre
Ley 643 de 2001
Ley 594 de 2000
Ley 1474 de 2011
Ley 1437 de 2011
Ley 734 de 2002
Acuerdo 009 de 2005
Constitucin Nacional de Colombia

Entidad
Congreso de la Repblica
Congreso de la Repblica
Congreso de la Repblica
Congreso de la Repblica
Congreso de la Repblica
Secretaria Tcnica CNJSA
Asamblea Constituyente

Origen
(I: Interno o
E: Externo)
E
E
E
E
E
I
E

5. POLTICAS
5.1. GENERALES
(*) Ningn funcionario del rea de servicio al cliente debe tener comunicacin externa con los
operadores, nicamente la generada dentro de la entidad, esto incluye mantener reuniones
externas no autorizadas.
(*) Ningn funcionario del rea de servicio al cliente debe recibir obsequios por parte de los
peticionarios (Ej. dinero, objetos de alto o bajo valor, comida, invitaciones, bonos, etc.).
(*) La comunicacin de los peticionarios con la entidad debe realizarse nicamente con
funcionarios del rea de servicio al cliente, o con quienes se requiera, siempre que sea
coordinado con servicio al cliente, a travs de los canales oficiales definidos por la empresa
(*) Los funcionarios del rea de atencin al cliente debern mantener la discrecionalidad y
confidencialidad de la informacin de la que tengan conocimiento y pueda generar una
afectacin a los procesos ejecutados por Coljuegos. (procesos de negocios actuales y
negocios nuevos, Procesos de fiscalizacin, proceso de control a las operaciones ilegales,
cobros coactivos )
(*) Ningn funcionario del rea de servicio al cliente deber generar compromisos en tiempo
de respuesta con los peticionario.
(**) Los tiempos de respuesta a las peticiones recibidas iniciar a partir del siguiente da hbil
en que sea radicada la solicitud por parte del peticionario. Esto implica que el responsable de
la respuesta final al peticionario, independientemente del tiempo que transcurra entre la
radicacin y la asignacin, debe cumplir con el plazo definido para dar respuesta al derecho
de peticin, la cual debe conservar el lineamiento de dar solucin de fondo con el soporte
normativo y jurdico al que haya lugar.
(**) Las solicitudes que sean realizadas por los entes de control en su funcin de vigilancia y
control se canalizarn por la Presidencia de la Entidad, tanto en su recepcin como en su
respuesta final
(**) Las solicitudes de fotocopias de expedientes tendr un costo de cien pesos ($100.oo) por
folio, siempre y cuando se soliciten al menos cincuenta (50) unidades, valor que deber ser
consignado en el banco de recaudo con el cual la entidad tenga convenio. Para cantidades
menores, no se cobrar por el servicio.
5.2. RECEPCIN DE PETICIONES

(*)Los canales de atencin definidos en la empresa son: correo electrnico (contactenos@ y

notificacionesjudiciales@, denuncia@, gestioncontractual@) atencin personalizada,
callcenter, correo certificado (nicamente como recepcin de informacin).
Los canales de comunicacin y contacto de los clientes (callcenter, punto de atencin, correo
electrnico y website) slo siguen los guiones establecidos y aprobados por la Gerencia de
Servicio al Cliente.
La atencin de apoderados autorizados se realiza con un mximo de tres (3) solicitudes por
turno.
(**)Toda la documentacin que ingrese por correo electrnico debe ser radicada a travs del
aplicativo de archivo y correspondencia, el cual lo remite de manera digital al rea encargada
de emitir respuesta. Las excepciones al caso debern ser aprobadas por la Vicepresidencia
de Desarrollo de Mercados.
Para la respuesta de correo electrnico slo se podrn utilizar las plantillas aprobadas por el
sistema integrado de gestin-SINGE.

Toda solicitud sobre estado de trmite debe ser consultada a travs del aplicativo de archivo y
correspondencia.
Para todas las solicitudes de trmites es obligatorio informar al cliente la siguiente premisa
La radicacin este trmite no lo habilita para operar los instrumentos de juego y/o
establecimientos objeto de autorizacin en la presente solicitud.

Los derechos de peticin que se determinen como multifuncionales sern asignadas a la

cabeza PQRD de la Oficina Asesora Jurdica.
Es responsabilidad del rea de Servicio al Cliente informar de manera escrita al peticionario
cuando su solicitud sea clasificada como un Concepto de temticas a cargo de Coljuegos
que el tiempo para dar respuesta a las mismas corresponder a 30 das hbiles, de acuerdo
con lo establecido en la ley 734 de 2002.

5.3. ANLISIS DE LAS PETICIONES

Todos los derechos de peticin sern
El anlisis de los reclamos recibidos en la entidad conllevarn consigo de definir las causas
races por las cual se produjo el reclamo, con el fin de efectuar los ajustes a los que haya
lugar, para que no se vuelva a presentar esta tipologa de reclamos.
Se llevar un anlisis estadstico de los reclamos recibidos en la entidad para con en base en
ella tomar decisiones y mejoras al interior de la entidad.
5.4. SEGUIMIENTO
(*)Todas las solicitudes de estados de cuenta y cartera deben ser tramitadas por el rea de
cartera. Toda consulta realizada al rea de cartera se copia al coordinador del rea.
(**) Las respuestas que se den a los peticionarios deben estar enmarcadas en los tiempos
establecidos por la ley, deben ser de fondo con sustento normativo y deben determinar el
alcance de la misma.
(**) Los tiempos mximos para resolver las diferentes modalidades de derechos de peticin se
enmarcan en la siguientes reglas:
DERECHO DE PETICIN

Trmino
Para
Resolver*

Regla General (Cualquier tipo de

peticin)

15 das

Peticin de Documentos

10 das

Peticin de consultas a las autoridades

en relacin con las materias a su cargo
(conceptos)

30 das

Entre autoridades

10 das

* Los trminos se cuentan a partir del da siguiente de la recepcin de la peticin y siempre se

entendern como das hbiles.

(**) Adicionalmente es preciso indicar que cuando excepcionalmente no fuere posible resolver
la peticin en los plazos sealados, la entidad deber informarlo de inmediato antes del
vencimiento del trmino sealado, expresando los motivos de la demora y sealando a la vez
el plazo razonable en que se resolver o dar respuesta, el cual no podr exceder del doble
del inicialmente previsto.

(**) Cuando la entidad no sea la competente para resolver el derecho de peticin, la entidad
debe informarlo de inmediato al interesado si la peticin es verbal, o dentro de los 10 das
siguientes si es escrita. Adems dentro del trmino sealado remitir la peticin al competente
y enviar copia del oficio remisorio al peticionario. (Artculo 21 Ley 1437 de 2011)
Los funcionarios que tengan responsabilidad de respuesta de peticiones, quejas, reclamos y
denuncias debern notificar cuando se ausenten de su cargo por vacaciones, incapacidades,
o licencias con el fin de bloquear su usuario dentro del sistema de archivo y correspondencia y
paralelamente asignar un reemplazo para dar solucin a las solicitudes que se presenten en
su ausencia.

6. RIESGOS ASOCIADOS
Cdigo
(Mapa de
riesgos)
R-SCL-01
R-SCL-04
(**)
(**)

Riesgo
Trazabilidad en la informacin
Gestin de trmites aceleradas o
imposibilitadas por intermediacin de
influencias o recibo de beneficios por parte de
los solicitantes
Respuesta no oportuna a derechos de Peticin
Mal direccionamiento de los derechos de
peticin.

Control
(Actividad)
Actividades 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17 y 18
Actividades 9, 15, 19, 20
Actividades 21 y 22
Actividades 5,9, 21 y 22

7. ACTIVIDADES
RESPONSABLE

(cargo y
dependencia)

ACTIVIDADES
Descripcin:
Cmo?

Registro
Evidencia

Polticas / Instructivos
Criterios de aceptacin o
rechazo

Los canales para recepcin de

requerimientos son:
www.coljuegos.gov.co
Contactenos@coljuegos.gov.co
Call Center
Punto de atencin
Para el caso de consultas de estado de
trmite solo se dar respuesta al
representante legal y/o apoderado.

Analista de
SC/ GPSC / 1.
VPDME

En lo posible se debe identificar la siguiente

informacin en el momento de recibir los
derechos de peticin:
A quien se dirige el derecho de peticin.
Los nombres y apellidos completos del
solicitante y de su representante y/o
apoderado, si es el caso, con indicacin de
su documento de identidad y de la
direccin donde recibir correspondencia.
El objeto de la peticin.
La relacin de los requisitos exigidos por la
ley y de los documentos que desee
presentar para iniciar el trmite.

Determinar
la respuesta a la solicitud es de carcter informativo
Analistaside
SC/ GPSC / 2.
VPDME

En caso que el rea de servicio al cliente

tenga la informacin requerida, se emitir
una respuesta inmediata que no genera
escalamiento a otras dependencias.
Toda consulta de estado de trmite debe
ser resuelta en servicio al cliente.
Las respuestas que emita servicio al cliente
ser de informacin general (carcter
informativo) que no comprometan la
responsabilidad de la entidad

Analista de
SC/ GPSC / 3.
VPDME

Entregar al solicitante, la respuesta a su

requerimiento de manera verbal o escrita,
(de acuerdo con el canal de ingreso) de
manera inmediata, si as corresponde, de
acuerdo con el documento de requisitos.

Brindar al cliente la informacin necesaria de acuerdo con el tipo de requerimiento

Respuesta a la solicitud

FIN

Seguimiento
19

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Descripcin:
Cmo?

(cargo y
dependencia)

Registro
Evidencia

Polticas / Instructivos
Criterios de aceptacin o
rechazo

En el sistema de archivo y correspondencia

se registra la gestin y respuesta dada al
cliente.

Analista de
SC/ GPSC / 4.
VPDME

El registro se efectuar inmediatamente sea

presentada por el solicitante, independiente
del canal de ingreso. Cuando la solicitud se
radique en el punto de atencin, verificar
que el peticionario aporte su correo
electrnico.

Analista de
SC/ GPSC / 5.
VPDME

Toda solicitud se registrar en el sistema de

archivo y correspondencia, empleando la
matriz PQRD..
Analista de
SC/ GPSC / 6.
VPDME

El sticker del radicado debe ser colocado en

la parte superior derecha del documento
allegado a la entidad.

Analista de
SC/ GPSC / 7.
VPDME

Es necesario asegurarse que se digitalice la

totalidad documental aportada al caso por
el peticionario.

Las solicitudes que ingresan por correo

electrnico y por la pgina web recibirn
como respuesta el nmero de radicado con
el que yingreso
el requerimiento.
Digitalizar todos los documentos y soportes allegados con el derecho de peticin
asignarlos
en el registro efectuado en el sist

Analista de
SC/ GPSC /
8.
VPDME

Documentos digitales

Determinar el rea y el cabeza PQRD para

cada uno de los requerimientos recibidos.
Si se trata de un derecho de peticin
multifuncional, asignar a la OAJ.

Generar
el sticker
del
radicado
con la maquina
Sticker
Radicado
Para el
tratamiento
de Quejas
(incluye
denuncias diferentes a ilegalidad) se
asignar a la VPDO, quien tramitar de
acuerdo con el manual del proceso
disciplinario, copiando a Control Interno.
R

Analista de
SC/ GPSC /
9.
VPDME

Las Denuncias se tramitarn en la Gerencia

de Proceso control a las operaciones
ilegales de acuerdo con lo establecido en el
manual GCT-MA-06 Control a las
operaciones ilegales, con copia a Control
Interno.

11

Com

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Descripcin:
Cmo?

(cargo y
dependencia)

Cabeza
PQRD

Registro
Evidencia

Polticas / Instructivos
Criterios de aceptacin o
rechazo

Los criterios para asignar el responsable al

interior de cada rea los establecer cada
Vicepresidente de acuerdo con la
naturaleza de las peticiones y las funciones
asignadas en cada rea.

10.

Asignar

Las peticiones, tipo de trmite La gestin de

Determinar las acciones
necesarias
dar solucin
a la reclamacin
Asignar
al interiorpara
del rea
el responsable
de dar la respuesta a la solicitud
de acuerdo
naturaleza
y directrices int
cada requerimiento
se con
ver su
visualizada
en
los distintos manuales del sistema.

10

Proyectar la respuesta del derecho de peticin

rea(s)
responsable(s)
requerimiento /11.

Con base en la informacin provista por el

reclamante, efectuar las consultas que sean
necesarias al interior del rea o con las
dems, con el fin de poder establecer
claramente si la reclamacin presentada
tiene lugar.

Respuesta

Cabeza PQRD
Solicitar concepto jurdico en caso que sea
necesario confirmar la respuesta emitida

rea(s)
responsable(s)
requerimiento /12.

Con la aceptacin de la reclamacin,

establecer mediante tcnicas de anlisis las
causas que originaron la inconsistencia
correspondiente.

Cabeza PQRD

Efectuar los ajustes a los que haya lugar

de acuerdo con las causas identificadas

rea(s)
responsable(s)
requerimiento /13.

Esta actividad se efectuar de acuerdo con

lo establecido en el manual del
Macroproceso de Evaluacin y Mejora.

Cabeza PQRD

B
rea(s)
responsable(s)14.
requerimiento

La respuesta emitida, debe contener el

nmero de radicado con el que se escal el
requerimiento recibido.
La respuesta debe contener como mnimo:
El asunto debe mencionar el radicado de la
solicitud.
La respuesta debe ser clara y concisa de
acuerdo con el tema de la solicitud y en los
tiempos definidos en el ANS.
La respuesta que debe ser de fondo,
mencionando los soportes que sustenten y
argumenten la solucin planteada.
Si la respuesta requiere sustentacin
jurdica, se solicitar VoBo de la OAJ, de
acuerdo con la matriz PQRD.

Correo fsico

Certimail

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Descripcin:
Cmo?

(cargo y
dependencia)

Registro
Evidencia

Validar que la respuesta cumpla con los

criterios de sustentacin y alcance, para dar
respuesta concluyente al peticionario.

Responsable
firma PQRD
Profesional
Especializado
OAJ

Polticas / Instructivos
Criterios de aceptacin o
rechazo

14Los responsables de firmar las respuestas

15.

de las peticiones sern los definidos en la

matriz PQRD, que no obstante debern ser:
Presidente, Vicepresidentes, Jefes de
oficina, Gerentes de Procesos y
coordinadores.

Adjuntar la respuesta al requerimiento en

formato PDF.
Cabeza
PQRD

16.

Cabeza
PQRD

17.

Si la respuesta requiere participacin de

otras reas de la entidad, se asignar el
radicado a la Oficina Asesora Jurdica quien
consolidar la respuesta.
Se deber indicar al rea de servicio al
cliente si el envo se realiza por correo
fsico certificado o correo electrnico
certificado, o ambas. 14

La respuesta radicada en el sistema de

archivo y correspondencia debe ser
registrada en el mismo radicado con el que
se instaur el requerimiento, dejndola
cerrada.

Analista de
SC/ GPSC /
VPDME
18.
Cabeza PQRD

Profesional
Especializado
2 OAJ
19.
(ROL)
OAJ

Profesional
Especializado
2 OAJ
20.
(ROL)
OAJ

Peticin

Las alertas se generarn con el siguiente

protocolo:
Analizar y evaluar la reclamacin rec
Al faltar 5 das se enviar notificacin a la
cabeza de PQRD del rea.
Si al faltar 3 das, aun no se da respuesta
se genera comunicacin al jefe de rea.
Revisar y aprobar la Yrespuesta
si faltar 2emitida
das anpor
no elserea
registra
Respuesta firmada
respuesta se informar a la OAJ
No
El seguimiento se efectuar haciendo foco
e-mail
en:
Adecuada tipificacin de casos
X
Definicin correcta del tramite
Identificar y prevenir el vencimiento de
tiempo
de respuestas
asignadas. Actualizacin
radicado
Radicar la respuesta al requerimiento en el sistema de
archivo
y correspondencia
en el mismo
nmero d
C

Profesional
Especializado
2 OAJ
21.
(ROL)
OAJ

Con base con la informacin recibida y la

registrada en el sistema de archivo y
correspondencia, se generar reporteDefinir las causas q
desde interface.
Enviar a servicio al cliente para su envo final al peticionario

Profesional
Especializado
2 OAJ
22.
(ROL)
OAJ

El reporte del estado de las PQRD se

entregar a la Presidencia con la frecuencia
con esta exija. En caso de presentarse
vencimientos
de los plazos,
se notificar
a
Enviar la respuesta del requerimiento al solicitante,
mediante
certimail
o correo
fsico certificad
la Presidencia y a la OAJ.
FIN

C
Generar alertas de acuerdo con los tiempos de vencimiento

Efectuar anlisis y seguimiento de las PQRD

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Descripcin:
Cmo?

(cargo y
dependencia)

Registro
Evidencia

Polticas / Instructivos

Reporte
dede
aceptacin
o deCseguimiento
Generar reporte deCriterios
seguimiento
las PQRD

rechazo

A travs de la herramienta por medio de la

cual se da registro y seguimiento a las
PQRD se deben generar mensualmente los
reportes que generen:
Reportar a la presidencia, el estado
de los
de peticin
recibidos
Estadsticas
de derechos
volumen utilizacin
de
X
canales
Estadsticas de tiempos en los niveles de
tramite interno D
Estadsticas de PQRD

D
Gerente de
proceso de SC23.
/ VPDME

Los planes de mejoramiento deben estar

registrados de acuerdo a los lineamientos
del Macro proceso de evaluacin y mejora.

Gerente de
proceso de SC24.
/ VPDME

De acuerdo con lo definido en el manual

EYM-MA-03 Acciones correctivas,
preventivas y de mejora.

8. RELACIN DE REGISTROS
CDIGO (TRD)
NA
NA
NA
NA
NA

NOMBRE
FSICO
MAGNTICO
Solicitud radicada
X
Respuesta solicitud
X
X
Acuse de recibo (correo certificado)
X
Informe de
Recopilar, calcular y analizar el seguimiento a los diferentes tramites, peticiones
y/oseguimiento
canales de a
Informe de seguimiento
X
Plan de mejoramiento (macro proceso EYM)
X

9. CONTROL DE CAMBIOS

Definir las acciones preventivas y/o correctivas necesarias para no recibir nuevas reclamaciones por la misma causa, gen

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

VERSIN

FECHA

30/09/2013

CAPTULO
NA

Prrafo/
Tabla/
Figura/
Nota

Adicin (A)
o
Supresin
(S)

NA

NA

Texto modificado
FIN

Versin inicial

REVIS

APROB

JUAN PABLO CASTAO PALACIO

GERENTE 1

HECTOR ALCAZAR
GERENTE 2

ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

Implementa
cin
Ingresos
O. Ingresos
Produccion*
$
79.700.000

Fijos
Depreciacin
GNG
Impuestos
(33%)
GNC
Depreciacin
Inversiones

$
42.332.160

$
46.666.973

$
51.445.671

$
56.713.708

$
39.824.000
$
16.640.000
-$
18.064.000
-$
7.767.520
-$
10.296.480
$
16.640.000

$
41.416.960
$
16.640.000
-$
15.724.800
-$
6.761.664
-$
8.963.136
$
16.640.000

$
43.073.638
$
16.640.000
-$
13.046.665
-$
5.610.066
-$
7.436.599
$
16.640.000

$
44.796.584
$
16.640.000
-$
9.990.913
-$
4.296.092
-$
5.694.820
$
16.640.000

$
46.588.447
$
16.640.000
-$
6.514.739
-$
2.801.338
-$
3.713.401
$
16.640.000

$
10.945.180

$
7.500.000
$
20.426.599

$
83.200.000

Libros
FN

$
38.400.000

-$
162.900.000

$
6.343.520

13%
VNA
TIR

$
7.676.864

$35.803.886,
60
-25%

$
9.203.401

$2,15