Sistema Ventas Tienda

INTRODUCCION
En el presente trabajo, como primer punto hemos recolectado

informacin general acerca de la panadera ELTRIGAL, como su historia, su
cdigo de tica, misin, visin y objetivos, la cual nos servir para en adelante
poder definir los requisitos funcionales y no funcionales que nos ayuden a
desarrollar el sistema.
Nuestro segundo punto es la descripcin de sistema, en la cual
analizamos la situacin actual, como los vnculos que se tienen con otros
sistemas, los problemas que tiene el sistema actual y el alcance que tendr el
que desarrollaremos.
En el tercer punto tenemos el planteamiento del proyecto, en el que
vemos cual ser el mbito de nuestro sistema (rea a la cual se le desarrollar
el sistema); as como tambin los subsistemas de este proyecto y las
limitaciones que tendramos en el desarrollo de este sistema.
En el cuarto punto vemos todo lo relacionado a la planificacin del
proyecto; es decir la priorizacin de todas las actividades que se van a
desarrollar
durante
todo
el
proyecto
asignndoles
tiempo,
costos
responsables para cada actividad. Adems en este punto se ve todo lo

correspondiente a los costos de Hardware, Software y personal que el proyecto
demandar.
El quinto punto hacemos una breve descripcin de la metodologa
utilizada en este proyecto, que en este caso es el RUP. Esta pequea
descripcin servir para una mejor comprensin de los diagramas que se vern
en este trabajo; as como de conceptos que se tendrn que tener en cuenta.
Es en el sexto punto donde empezamos aplicar la metodologa RUP,
para el desarrollo de nuestro software. Empezamos identificando los casos de
uso y actores del sistema y del negocio, para luego con los diagramas de
Empresa EL TRIGAL
Sistema VENTAS
interaccin poder analizar de forma exhaustiva, apoyndonos en las plantillas

de actividades y de roles, los nuevos casos de uso del sistema que se va a
desarrollar. Adems diseamos los primeros prototipos de interfaces y su
respectiva diagramacin en el Rational para que el usuario evale para verificar
la conformidad de sus requisitos, y poder as asegurarnos de la calidad del
software.
I.
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
1.1. Antecedentes de la Empresa
EL TRIGAL, es una panadera y pastelera que brinda a sus
consumidores la ms alta calidad en sus productos y buen trato
al cliente, lo confirma el creciente nmero de sus consumidores
y la selecta calidad de sus proveedores.
Enfrenta diversos desafos da a da y no todo lo negativo
proviene del exterior. Hay un fuerte componente de la nueva
realidad: alta competencia, impacto del mercado, las nuevas
conductas del consumidor, el informalismo; que no se puede
enfrentar con las mismas armas de antao. Por ello hay un
conjunto de acciones que son responsabilidad de la empresa
panadera puertas adentro.
CDIGO DE TICA
El Trigal a adoptado un cdigo de tica que le permite promover
y mantener una conducta correcta en cada una de sus
actividades con el cliente y con su personal productivo.
Sembrando en el personal valores como: Honradez, Disciplina,
Respeto,
Servicio,
Responsabilidad
Cordialidad;
obviamente no se trata de un declogo sagrado o la nueva Biblia

del panadero en el Trigal de Vitarte pero es una diferencia con
las dems panaderas del sector.
ste cdigo tambin les ha permitido congregar a los
diferentes proveedores de productos y materias primas; equipos
y tecnologa, quienes han logrado intercambiar experiencias y
participar juntos en la bsqueda de la optimizacin de todos los
niveles de gestin y el xito en el mercado en general
1.2. Descripcin, ubicacin de la empresa en el mercado y el entorno

1.2.1. Descripcin
La Panadera y Bodega EL TRIGAL que distingue por sus
exclusivos postres y por la diversidad de panes que se
desarrollan en ella.
Para complementar el arte de la panificacin vende
productos bsicos para el acompaamiento de su gran variedad
de panes que los clientes ya conocen, ponindola en unas de las
panaderas ms preferidas de la zona.
1.2.2. Ubicacin en el Mercado y el Entorno
La empresa EL TRIGAL compite en el sector de la
Panificacin, en la urbanizacin San Gregorio, en distrito de
Ate-Vitarte donde los estudios realizados indica que se encuentra
entre las primeras Empresas Panificadoras de este sector, gracias
al servicio que brinda al cliente, como tambin por los productos
de calidad que ofrece. TRIGAL apunta a competir en otros
sectores adyacentes, para esto, realiza un anlisis de Variables
Externas, las mismas que tiene que tomar en cuenta. Entre estas
variables destacan:
Variables Econmicas
Disponibilidad de crditos
Nivel de ingreso disponible
Propensin de las personas a gastar
Patrones de consumo
Tasas impositivas o impuestos

Variables Tecnolgicas
Tecnologas usadas en las actividades de la empresa
Probable evolucin de stas tecnologas en el futuro
Actividades y productos de la empresa
Prioridades de inversin en recursos tecnolgicos
Inversiones tecnolgicas que deben limitarse o eliminarse
Otras tecnologas que se requieren para alcanzar los

objetivos comerciales de la empresa
Variables de la Competencia
Principales fuerzas de los competidores
Principales debilidades de los competidores
Principales objetivos y estrategias de los competidores
Posicin que ocupa nuestros productos con relacin a

nuestros principales competidores
Ingreso
de empresas
nuevas
y salida de empresas
antiguas del sector
Factores claves que permiten resultados positivos para

ubicarnos en una posicin competitiva adecuada a nuestras
expectativas.
1.3. Descripcin de la misin y funciones del rea donde realizo el

trabajo
Misin
Somos una empresa productiva, ubicados en el distrito de Vitarte
al oeste de Lima.
Brindamos los mejores y exquisitos panes y pasteles de los
alrededores; constituyendo una de las sobresalientes panaderas del
sector.
Dirigindonos al publico en general. Nuestro lema es brindar un
producto con calidad con la mejor atencin y en el momento preciso.
Visin
Ser una empresa lder en la industria de la panificacin. Tener una
red de panaderas a nivel nacional; con un slido conocimiento en la
elaboracin de panes y pasteles en base a los regimenes de calidad
establecidos en le pas.
Objetivos Generales
La alta competencia nos permite fortalecer nuestro entusiasmo
por perfeccionar al mximo la calidad no slo hasta el producto final sino
tambin en el servicio venta.
Objetivos Especficos
a) Objetivos a nivel Interno:

a.1)
Base de Conocimientos
El asesoramiento inicial y capacitacin operativa en cuanto
al manejo y mantenimiento de las mquinas.
Seminarios de panificacin manteniendo as bien informado

del desarrollo de nuevos productos de panificacin acorde
con las nuevas tendencias de la industria moderna en
panificacin (masa congelada, masa precocida, productos
embolsados etc. )
a.2)
Recursos Humanos
EL
TRIGAL,
cuenta
con
un
personal
altamente
capacitado, tanto, el personal de produccin como en lo

administrativo, para hacer una panadera Lder en el
Mercado.
b) Objetivos a nivel exterior: b.1)

Proveedores
El objetivo de los proveedores es tratar de ofrecer sus

productos, a lugares que aun no conocen de este; tratando
de globalizar, todas las lneas de productos, en el mercado.
b.2)
Clientes
El objetivo del cliente es la buena calidad de los productos,

que la panificadora le ofrece, brindndoles un buen servicio
de atencin hacia ellos.
c) Objetivos a nivel competencia :
Definir plan de comunicacin de doble va fluida y

permanente entre Panadera El Trigal de Vitarte y sus
clientes aprovechando todos los medios disponibles
propios.
Definir la mezcal de productos y servicios de la panadera

El Trigal de Vitarte
Definir plan de captacin.
Implementar nueva estructura organizativa y procesos

estratgicos.
Establecer la red de proveedores.
1.4. Descripcin de la tecnologa de la informacin de la empresa
Situacin Actual
Actualmente EL TRIGAL DE VITARTE, no cuenta con un sistema

automatizado, ms bien tiene un sistema manualmente, toda su
informacin los anota en un cuaderno, llevando el control (las ventas,
el stock, el producto, etc.) que hace la panificadora.
Objetivos Del Sistema
Luego de un anlisis exhaustivo hemos llegado a la conclusin

de que la Panadera El Trigal no cuenta con procesos automatizados
incipientes, los cuales optimizaremos, desarrollando un nuevo software
que brinden un mejor servicio a la Panadera El Trigal para su mejor
desempeo.
Los objetivos especficos de nuestro sistema seran los siguientes:
a) Automatizar, simplificar y controlar el registro de venta y cierre de
caja.
b) Planificar las diversas capacitaciones que se realizan; es decir,
contar con un cronograma de actividades.
c) Obtener reportes lo ms rpido posible contando con la informacin
en lnea.
d) Evitar la redundancia de informacin.
Otros Respecto Al Sistema
Este sistema presentar las siguientes funcionalidades:
Generar Ticket.
Generar Boleta
Generar Consolidado de Cierre de Caja.
Generar Consolidado de Descuento.
1.5. Levantamiento de informacin

Modelo de Cuestionarios
RELACIN DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA
AL GERENTE GENERAL
Objetivo : Esta entrevista ha sido diseada para obtener informacin que
permita mejorar la calidad del sistema de ventas a fin de
alcanzar eficiencia y eficacia en el servicio.
Instrucciones : Formule las preguntas de forma que no sea un interrogatorio
sino mas bien una conversacin.
Materiales
Preguntas
Filmadora
Libreta de Notas
1. Qu le parece el sistema actual de ventas?

2. Cual es su tarea dentro de la empresa?
3. Como realiza el control de ventas?
4. Que documentos son los que necesita constantemente?
5. Algunos problemas con los clientes en cuanto a las ventas?
6. A los vendedores se le da autorizacin para realizar descuentos a los
clientes?
7. Si dice si: Cmo controla que los vendedores no realiza actos
indebidos con respecto a esto?
8. Los pedidos de productos son resueltos rpidamente?
9. Se tiene un Procedimiento, o algn documento que diga los pasos que
se deben seguir?
10
. Cuando usted pide un informe, cuanto tiempo demora en llegar?
11.Cul de estas consultas demanda mayor tiempo en realizarse?

12
.Que informes realiza y/o necesita usted?
13
.Como quisiera que sea, que propone como solucin?
14. Alguna situacin no considerada que quiera agregar o algn comentario
10
ENTREVISTAS AL VENDEDOR Y CAJERA

DE PANDERIA EL TRIGAL
Objetivo : Esta entrevista ha sido diseada para obtener informacin que
permita mejorar la calidad de las ventas a fin de alcanzar un
mejor servicio.
Instrucciones : Formule las preguntas de forma que no sea un interrogatorio
sino mas bien una conversacin.
Materiales
Preguntas
Filmadora
Libreta de Notas
1. Los datos de la Boleta son llenados por usted de forma completa ?

2. Cual es el criterio de descuento que tiene ud para con los clientes ?
3. Cual es el criterio de forma de pago que deben hacer los clientes ?
4. Usted realiza inspecciones del inventario. ?
5. Que tipo de consultas tiene frecuentemente con el Sistema Actual ?
6. Cul de estas consultas le demanda mayor tiempo ?
7. Que informes realiza, cuales son los formatos ?
8. A quien enva los informes ?
9. Los informes le demanda tiempo elaborarlos ?
10
. Que clculos, operaciones realiza para realizar dichas
consultas o informes ?
11
. De este sistema actual cuales son los problemas mas frecuentes ?
12. Alguna situacin no considerada que quiera agregar o procedimiento

informal que realiza.
Conclusiones Entrevistas
Gerente General
El entrevistado Sr. Edgar Ortiz Rivera, que gentilmente accedi a
nuestras preguntas, nos cont, que la panadera no tiene un sistema,

que deseara tener uno para mejorar y agilizar las ventas. El encuentra
dificultad en las consultas que pide a su personal, y reconoce que no
hay procedimientos estandarizados en la panadera. En cuanto al
sistema necesita un software que de soporte a las ventas del da a da,
para el es lo mas importante junto con los inventarios, informes:
Cul es el monto de las ventas del Da?
Qu producto se vendi mas ?
Reconoce que es necesario tener ese software para tener
registrado y automatizado todos los procesos del rea de ventas entre
otros, principalmente el de ventas, puesto que llevar un control de estos
es la tarea mas difcil y fundamental del rea.
Vendedor y cajera
Los vendedores entrevistados:

Alex Ortiz R.
Nelly Ortiz R:
Luis Torres T
Patricia Ibez T.
Comentaron que es necesario usar una herramienta como la
computadora con un software de ventas para el uso del negocio que
les facilite mejorar sus operaciones, debido a que en la actualidad
como por ejemplo la operacin de generacin de boleta y ticket es muy
tediosa, es decir,
que tiene que llenar todos los datos en forma
manual, e ir a verificar a su almacn si sus productos estn en stock.

De igual manera emitir los informes se tiene que revisar todas las
facturas y otros documentos, por eso y otros motivos consideran
necesario que se implante cuanto antes un software a medida.
2. DENICIN DEL PROBLEMA
2.1.Ubicacin del Problema
La empresa en estudio no cuenta con un organigrama definido,
por lo que hemos propuesto el siguiente organigrama donde detectamos
el rea de ventas de acuerdo al anlisis realizado en las entrevistas al
gerente y a los empleados.
Aunque el problema pertenece netamente al Departamento de
Ventas, es necesario recopilar algunos procesos de Departamentos
como Logstica.
2.2.Identificacin y descripcin del Problema

2.2.1. Identificacin del Problema
Todos los procesos son manuales, como la panadera se
dedica a la atencin al publico, el proceso de la venta es muy
lenta ya que la generacin de ticket es manual, al recibir un
pedido se tiene que revisar el stock en tienda en el momento.
Llegando en un al colapso (concurrencia masiva de la gente) y
perdiendo as clientela.
2.2.2. Descripcin del Problema
Control de ventas en forma manual
El sistema de ventas se realiza en forma manual, con el

uso de ticket y boletas que son guardados por el
administrador en ficheros.
Al cierre de caja la comparacin de ticket con la cantidad

en dinero es manual. Si se detecto alguna diferencia
positiva (total de dinero mayor a la cantidad total en los
ticket) se realiza una supervisin manual del stock en
tienda y se cuadra la caja (se expide los ticket faltantes).
Si se detecta una deferencia negativa (el total de ticket
es mayor a la cantidad en dinero) se realiza un
descuento a la cajera que se guarda en el fichero de
descuentos. Al finalizar el cierre se realiza una boleta de
las ventas del dia.
Control de inventarios en forma manual.

No hay un control efectivo diario de la rutinas de trabajo
(ventas) que ocurren cotidianamente en la Empresa.
Tenemos problemas de papelera, es decir, falta optimizar
No se puede responder con rapidez a preguntas tales como:
Cual es el monto de las ventas del Da?
Que producto se vendi mas ?
Que vendedor vendi mas productos ?
Cual es el stock en Inventario ?
Actualmente para responder estas preguntas en promedio se

toma de 1 a 2 das, ocasionando problemas para consultas,
reportes y sobre todo para la toma de decisiones.
3. MODELO DE NEGOCIO
3.1.Identificacin de los Actores (Internos y Externos)
ACTORES DE CASO DE USO DEL NEGOCIO
Proveedor
Entidad Bancaria
Entidad Recaudadora
Almacen en tienda
Cliente
Tesoreria
Cajero
Vendedor
Administrador
Almacenero
Contabilidad
Jefe de produccion
Logistica
Supervisor
3.2.Identificacin de los Casos de Usos de los Negocios

CASOS DE USO DEL NEGOCIO
Ventas
Cierre de Caja
Actualizar stock
Producir productos
Compra a proveedores
3.2.1. Plantillas del Modelo de Negocio
VENTAS
Proceso
Negocio
de
Objetivo
Descripcin
Ventas
Satisfacer los pedidos de los clientes

1.- El cajero recibe la solicitud de pedido del cliente.
2.- El cajero revisa si los productos se encuentran en stock.
Si no existe el producto y si el cliente no a

pedido uno anterior entonces la venta no se
realiza. Pero si el cliente solicito un producto
anterior que si estaba en stock entonces se le
vuelve a pregunta si desea otro producto.
Si el primer producto estaba en stock se le vuelve a
preguntar si desea otro producto vuelve a revisar el
stock del producto solicitado.
3.- Cuando el cliente otro producto mas, entonces el

cajero solicita cantidad total a pagar.
4.- El cajero recibe la cantidad en soles por el
cliente, luego pasa a ser registrado.
Si la venta es mayor a 5 soles se entrega una
boleta y un ticket al cliente.
Caso contrario solo se entregara un ticket al
cliente.
5.- La vendedora recibe el ticket de pedido del
cliente.
6.- La vendedora entrega los productos al cliente.
Prioridad
Riesgos
Secundaria
No generar utilidades
Posibilidades
Tiempo de ejecucin
Coste de ejecucin
..
Siempre
..
PRODUCIR PRODUCTOS TERMINADOS

Proceso
Negocio
de
Objetivo
Descripcin
Producir productos terminados
Produccin productos (es esencial para el negocio)

1.- El administrador genera un informe de
produccin del da , y lo enva al jefe de produccin
2.- Jefe de produccin genera informe de pedido de
materia prima segn el informe de produccin y lo
enva al almacenero.
3.- el almacenero, genera cargo de entrega (salida)
de materia prima y lo enva al jefe de produccin.
4.- el jefe de produccin compara cargo de entrega
realizado por el almacenero con el informe de
pedido de MP y lo enva al almacenero firmada
5.- El almacenero enva materia prima para la
produccin al jefe de produccin.
6.- Jefe de produccin realiza la produccin de
productos terminados, segn el
informe de
produccin realizado por el administrador.
7.- El jefe de produccin entrega informe de los
productos terminados al administrador para su
verificacin.
8.- El jefe de produccin entrega los productos
terminados al almacenero para que estas se han
colocadas en el estante
Prioridad
Riesgos
principal
1.- Quedarse sin stock materia, vveres y productos
terminados
2.- No registrar los productos nuevos y los
salientes(materia prima, vveres y productos
terminados)
Posibilidades
Tiempo de ejecucin
Coste de ejecucin
..
Siempre que sea necesario
..
COMPRA A PROVEEDORES
Proceso
Negocio
de
Objetivo
Descripcin
Abastecer el almacn con materia prima y vveres.

1.-El administrador enva solicitud de pedido a
proveedor (el proveedor realiza y enva la
cotizacin).
2.-El administrador recepciona y analiza la
cotizacin.
En caso que la cotizacin no se encuentre
dentro del presupuesto de la empresa, se
solicita el pedido a otro proveedor.
En caso que la cotizacin si se encuentre
dentro del presupuesto se genera el pedido y
se le enva al proveedor.
3.- El administrador recibe la factura generada por el
proveedor y el almacenero recibe el pedido.
4.-El almacenero genera consolidado de ingreso el
cual se entrega al administrador.
5.-El administrador recibe y compara el consolidado
de ingreso con la factura.
Si en caso que no estn conforme ambos
documentos el administrador comunica al
proveedor un error en el pedido y el
proveedor recibe el comunicado y vuelve a
confirmar el pedido para emitir nueva factura
y pedido faltante.
En caso que estn conforme el administrador
archiva el consolidado de ingreso y cancela la
factura.
Prioridad
Riesgos
Posibilidades
Tiempo de ejecucin
Coste de ejecucin
Secundaria
No se realice la produccin y/o las ventas de los
vveres.
..
..
20
ACTUALIZAR STOCK
Proceso
Negocio
de
Objetivo
Descripcin
Actualizar stock
Registrar productos que entran y salen del stock

1.- El almacenero ingresa los productos nuevos
solicitados a los proveedores segn la orden de
compra, enva reporte de ingreso del da al
supervisor
2.- El almacenero registra la salida de la materia
prima, vveres y productos terminados, enva reporte
de salida del da al supervisor.
3.- El supervisor revisa stock y si algn producto
esta fuera del nivel establecido por el administrador,
enva pedido de compra de productos faltantes.
Prioridad
Riesgos
principal
1.- Quedarse sin stock materia, vveres y productos
terminados
2.- No registrar los productos nuevos y los
salientes(materia prima, vveres y productos
terminados)
Posibilidades
Tiempo de ejecucin
Coste de ejecucin
..
..
CIERRE DE CAJA
Proceso
Negocio
de
Objetivo
Descripcin
Cierre de caja
Verificar que concuerde los ingresos

(efectivo) con los tickets generados.
del
da
1.- El cajero totaliza la cantidad de dinero en efectivo en el da.
2.- El cajero totaliza cantidad de tickets de pan y

vveres en el da.
3.- El cajero totaliza cantidad de boletas.
4.- El cajero genera consolidado.
5.- Verifica el efectivo con el consolidado.
Si todo esta OK el administrador firma el
consolidado de cierre.
Si no el administrador genera una orden de
descuento para el cajero, se le entrega y
tiene que firmar la orden de descuento la cual
es firmada por el administrador. El
consolidado de cierre tiene que ser firmado
por el administrador.
6.- Se le entrega al cajero y tambin tiene que firmar
el consolidado.
7.- El cajero
administrador.
entrega
dinero
tickets
8.- El administrador recepcina el dinero y tickets.
Prioridad
Riesgos
Posibilidades
Tiempo de ejecucin
Coste de ejecucin
Secundaria
Que los ingresos no cuadren con lo vendido
..
Siempre
..
al
3.2.3 Diagrama de Actividades

: Prov eedor
: Administrador
: Almacenero
Inicio
Solicita Pedido
Recibe Solicitud
Solicita Pedido a Nuevo Proveedor
: Solicitud de Pedido
Realiza y envia Cotizacion

Recepciona y analiza Cotizacion
no
: Cotizacion
Es justo?
si
Genera Pedido
Recibe Confirmacion de Pedido

: Pedido
Envia Pedido
Recibe Pedido
Envia Factura
Genera Consolidado de Ingreso
: Fac[tGueranedreaCdoo]mpra
: Consolidado de Ingreso
Recibe Consolidado y Factura
no
Esta conforme?
Cancela Factura
Comunica Error de Pedido
: Fac[CtuarancdeelaCdoom] pra
Recibe Error de Pedido
: Consolidado de Error en Pedido Archiva Consolidado de

Ingreso y Factura
Fin
ACRUALIZAR STOCK (REGISTRO DE PRODUCTOS)
: Almacenero
: Supervisor
: Proveedor
Inicio
recibe los productos
esta acorde?
no
genera informe de devolucion
recibe consolidado de devolucion
: Consolidado de Devolucion
fin de devolucion
recibe informe de devolucion verifica
si
entrega producto
recibe productos
registrar ingreso de producto
recibe y verifica reporte
fin de registro de productos
ACTUALIZAR STOCK (SALIDA DE PRODUCTOS)
: Almacenero
Inicio
: Superv isor
materia prima
, product...
registra la salida de
productos de almacen
verifica los
productos ...
recibe y verifica
salidas del dia
: Consolidado de Salida
fin de salida de productos
ACTUALIZAR STOCK (SUPERVISION DE STOCK)
: Supervisor
: Administrador
Inicio
Rev isa el Stock del almacen
: Stock
Genera Inv etario de Productos
: Inv entario de Productos
Recibe Inv entario de Productos
Env ia Inv entario
el producto esta bajo el niv el?
si
Genera Inf orme de Productos Faltanes
Archiv a el Inf orme de Inv etario
Genera Orden de Compra de Pedido
: Inf orme de Productos Faltantes
Env ia al Prov eedor O / C Pedido
VENTAS
: Cliente
: Caj ero
: Vendedor
Inicio
si
Solicita Producto
Revisa si lo tiene en Stock
Existe en Stock?
Hay
no un producto pedido antes?si
si
no
Fin no hay producto
Desea otro producto?
no
Solicita cantidad total a pagar en soles
Recibe Cantidad a pagar
Entrega cantdad
Recibe candidad y registra
Venta mayor a S/ 5
si
no
Entregar Boleta
Reciber Boleta
Entregar Ticket de Pedido
Recibe Ticket de Pedidos
Entrega Ticket de Pedido
recibe ticket de pedido
Recibe Pedido
Fin Venta
Entrega Pedido
PRODUCIR PRODUCTOS
jefe de produccion
administrador
almacenero
Inicio
el jefe de produccion se queda con una copia para llevar un control.
genera informe de produccion
Recibe Informe de Produccion
: Informe de produccion
genera solicitud de materia Prima
Recibe Solicitu deGenera cargo de salida de

MateriaPrima
materia prima
: Solicitud de Materia Prima
Recibe Cargo
: Cargo de E[antrfiermgaard]e materiales
Firma y entrega el cargo original
: Cargo de E[fnirtmreagdaad]e materiales
recibe materia prima
entrega materia prima
no
el administrador se queda con una copia para llevar un control.

Existe conformidad ?
si
se produce segun lo
solicitado o establecido
genera el Informe de Productos terminados
: Informe de p[arofdirumcator]s Terminados

el supervisor y jefe de produccion controla la calidad de los producctos
Firma y entrega copia de Informe

: Informe de p[friormduacdtao]s Terminados
entrega productos terminados
recibe productos y los coloca en los estantes para la venta
Fin
CIERRE DE CAJA
: Cajero
: Administrador
Inicio
Totalizar cantidad de dinero
Totalizar cantidad de Boletas
Totalizar cantidad de tickets de pan y viveres
Genera Consolidad de Cierre
Consolidade
Cierre
Verifica Consolidado de Cierre
Todo conforme?
no
Genera Orden de Descuetno
Firma Orden de Descuento
Orden de
Des cuento
Orden de
Des cuento
si
Firma O / Descuento
Firma Consolidado de Cierre

Firma Consolidado
Consolidado
Firm ado
Enterga dinero y Tickets

Recepciona dinero y Tickets
Fin
3.2.3 Diagrama de Estados

Inicio
Solicitud esta siendo envianda a proveedor

recibido
cotizando
eviando
Solicitud enviada
La Solicitud es cotizada por el proveedor
cotizado
analizando
La solicitud es analizada por el administrador
La solicitud se analiz
Se envia nueva solicitud a un nuevo proveedor

analizado
aceptado
La solicitud es aceptada por el administrador
Si la solicitud es rechazada por el proveedor
rechazado
30
ACTUALIZAR STOCK (SALIDA DE PRODUCTO)
Inicio
El cliente solicita producto que requiere

evaluando la solicitud
requerido
El almacenero evalua solicitud

evaluando
Si el producto esta agotado
Si el producto esta en stock

encontrado
agotado
Se rechaza solicitud
Se acepta solicitud
aceptada
rechazada
Fin
ACTUALIZAR STOCK (REGISTRAR PRODUCTOS)
Inicio
Almacenero recibe productos

ingresando
Los productos son evaluados
evaluando
Producto Evaluado
Evaluado
Productos aceptados
aceptado
Productos rechazados
rechazado
Fin
PRODUCIR PRODUCTOS
Inicio
El administrador envia informe de produccion
enviando
El jefe de produccion examina el informe de producciongenerando

El jefe de produccion genera y envia solicitud de materia primaenviado genera y envia solicitudAlmacenero genera salida de materia prima
examinandode materia primasolicitandosalida de materia prima
Almacenero confirma salida de materia prima
confirmado
produciendo enviando
Salida de materia prima es comparada
Materia prima aceptada por el jefe de produccion

aceptado
Materia prima enviadacomparando
entregado
Fin
VENTAS
Inicio
Pedidente
Comprueba si el producto esta en Stock

Se analizo todos los productos solicitados
Comprobacion
Aceptado
Cliente Paga todo los solicitado

Cliente pide producto sustituto
Cliente Anula pedido

Cancelado
Suspendido
Fin no hay producto
Fin Venta
CIERRE DE CAJA
Inicio
Conteo de tickets, boletas y dinero

rechazado
contabilizando
Hecho el descuento
descontando
descontado
Tickets, boletas y dinero contadas

contabilizado Tickets y boletas no cuadran con las ventas
Decuento aceptado
Cuadre con las ventas OK
aceptado
Fin
aceptado
3.3. Unidad Organizativa
UCB_Modelos
Logistica
Almacen en tienda
Actualizar stock
Proveedor
(from Actores y Workers)
(f rom Casos de Uso de Negocio)
Proveedor
Contabilidad
Produccion
Almacen en tienda
Producir productos
Logistica
Ventas
Entidad Recaudadora
(f rom Actores y Workers)
Contabilidad
Cierre de Caja
(from Casos de Uso de Negocio)
Tesoreria
Entidad Bancaria
Cliente
Tesoreria
Ventas
3.4
Modelo de Objeto de Negocio
MON: Logistica
MON:
Produccion
MON: Ventas
REALIZACION ACTUALIZAR STOCK
Actualizar stock
<<realize>>
R_Actualizacion de stock
REALIZACION COMPRA A PROVEEDORES
<<realize>>
R_Compras a provedores
40
REALIZACION PRODUCIR PRODUCTOS
<<realize>>
Producir productos
R_Producir productos terminados
REALIZACION CIERRE DE CAJA
<<realize>>
Cierre de Caja
R_Cierre de caja
REALIZACION VENTAS
<<realize>>
Ventas
R_Ventas
3.4.1. Diagramas de Clase
ACTUALIZAR STOCK (REGISTRAR PRODUCTO)
Consolidado de Ingreso
Supervisor
Almacenero
Consolidado de Devolucion
Almacenero
Consolidado de Salida
Supervisor
ACTUALIZAR STOCK (SUPERVICION DE STOCK)
Stock
Informe de Productos Faltantes
Supervisor
(f rom Actores y Workers)Administrador
Inventario de Productos
Solicitud de Pedido
Administrador
Almacenero
Consolidado de Error en Pedido
Factura de Compra
Pedido
Consolidado de Ingreso
(f rom Actualizar)
Solicitud de Pedido
(f rom Actualizar)
Cotizacion
Empresa EL TRIGAL
Sistema VENTAS
PRODUCIR PRODUCTOS
Informe de produccion
Administrador
Informe de productos Terminados
Jefe de produccion
Solicitud de Materia Prima

Almacenero
Cargo de Entrega de materiales
CIERRE DE CAJA
Empresa EL TRIGAL
Sistema VENTAS
Cajero
TicketConsolidado de Cierre Caja

BoletaOrden de Descuento
Administrador
45
Empresa EL TRIGAL
Sistema VENTAS
VENTAS
Vendedor
Cajero

Stock
(f rom Actualizar)
Boleta
(f rom Cierre de Caja)
Ticket
(f rom Cierre de Caja)
46
Empresa EL TRIGAL
Sistema VENTAS
3.4.2. Diagramas de Secuencia

ACTUALIZAR STOCK (REGISTRA PRODUCTO: DEVOLUCION)
: Alm acenero
: Supervis or
: Cons olidado de Devolucion
1: genera y entrega al supervisor
2: revisa y firma consolidado
ACTUALIZAR STOCK (REGISTRAR PRODUCTO: OPTIMO)
: Alm acenero
: Cons olidado de Ingres o
: Supervis or
si no esta acorde se produce la devolucion de los productos

1: recibe y verifica si esta acorde los pedidos?
2: genera
3: recibe consolidado del almacenero
4: verifica y guarda
47
Empresa EL TRIGAL
Sistema VENTAS
: Alm acenero
: Cons olidado de Salida
: Supervis or
1: genera y envia el consolidado de salida de los productos del almacen
2: recibe consolidado
verifica el total de productos al inicio del dia con el consolidado de
salida al fianl del dia
: Alm acenero
: Cons olidado de Salida
: Supervis or
verifica el total de productos al inicio del dia con el consolidado de
salida al fianl del dia
48
COMPRA A PROVEEDORES (ERROR DE PEDIDO)
: Adm inis trador
: Cons olidado de Error en Pedido
1: Genera
2: Envia a Proveedor
49
COMPRA A PROVEEDORES (OPTIMO)
: Adm i nis trador : Soli citud de Pedido
: Cotizaci on
: Alm acenero
: Pedido : Factura de Com pra
: Cons oli dado de Ingres o
1: Envia al Proveedor
2: Analiza Cotizacion
3: Recibe
4: Genera y envia
5: Genera y Envia a Administrador
6: Recibe
7: Recibe de Proveedor
Conformidad entre Factura de Compra y Consolidado
Si no esta OK: ERROR EN PEDIDO
8: Verifica conformidad
9: Cancelar
10: Archiva
11: Archiva
50
PRODUCIR PRODUCTOS
: Adm inis trador
: Alm acenero
: Jefe de producci on: Inform e de produccion
: Inform e de productos
Terminados
: Solicitud de Materia
: Cargo de Entrega de materiales
Prima
1: genera informe
2: comunica generacion de informe
3: revisa el Informe de Produccion
4: genera solicitud de materia prima segun el informe de produccion
5: comunica sobre la Solicitud de Materia Prima

si es NO, vuelve hacer la solicitud de materia
prima
6: revisa la Solicitud de Materia Prima
7: genera cargo de Entrega de Materiales
8: comunica generacion de Cargo de Materia Prima
9: revisa Cargo de Materia Prima
10: elabora productos solicitado el informe de produccion
11: genera Informe de Productos Terminados
12: comunica la generacion del Informe de Productos Terminados
CIERRE DE CAJA
: Caj ero
: Adm inis trador
: Boleta
: Ticket: Cons olidado de Cierre

Caja
: Orden de Des cuento
1: Contabiliza total
3: Genera y entrega a Administrador

Si el efectivo no es acorde a los ticket y/o Boletas
4: Verifica y firma
5: Genera y entrega al Cajero
6: Firma
7: Entrega Tickets
8: Recepciona y guarda
9: Recepciona dinero ,Tickets y guarda
VENTAS
: Cajero
: Stock
: Ticket
: Vendedor
: Boleta
por cada producto pedido por el cliente

1: Revisa producto
2: Aade producto a Ticket

La Boleta solo se genera si la venta es mayor a S/5.
3: Genera y entrega al Cliente
4: Genera
5: Registra Salida de productos
6: Recibe Ticket
7: Revisa y entrega cliente
3.4.3. Diagramas de Colaboracin

ACTUALIZAR STOCK (REGISTRO PRODUCTO: DEVOLUCION)
1: genera y entrega al supervisor

: Consolidado de Devolucion
: Almacenero
2: revisa y firma consolidado
: Supervisor
ACTUALIZAR STOCK (REGISTRO PEDIDO: OPTIMO)
1: recibe y verifica si esta acorde los pedidos?
2: genera
: Almacenero
3: recibe consolidado del almacenero

: Supervisor
: Consolidado de Salida
: Almacenero
: Supervisor
3: Verifica si se encuentra bajo el nivel establecido
1: Revisa Stock
: Stock
: Supervisor
4: Genera y entrega Informe al adminitrador
6: verifica informe
5: Recibe el Informe
2: Genera y entrega al administardor
: Informe de Productos Faltantes
: Administrador
7: Genera y entrega la solicitud al Proveedor

8: Recibe y archiva
: Inventario de Productos
COMPRAS (ERROR DE PEDIDO)
1: Genera
2: Envia a Proveedor
: Consolidado de Error en Pedido
: Administrador
COMPRAS (OPTIMO)
2: Analiza Cotizacion
8: Verifica conformidad
: Almacenero
: Administrador
6: Recibe
11: Archiva5: Genera y Envia a Administrador
7: Recibe de Proveedor
9: Cancela1r: Envia al Proveedor
10: Archiva
3: Recibe
4: Genera y envia
: Pedido
: Cotizacion
: Factura de Compra
PRODUCIR PRODUCTOS
3: revisa el Informe de Produccion 9: revisa Cargo de Materia Prima

10: elabora productos solicitado el informe de produccion
2: comunica generacion de informe
: Administrador
1: genera informe 12: comunica la generacion del Informe de Productos Terminados
: Jefe de produccion
: Informe de produccion
8: comunica generacion de Cargo de Materia Prima
6: revisa la Solicitud de Materia Prima
5: comunica sobre la Solicitud de Materia Prima

4: genera solicitud de materia prima segun el informe de produccion
11: genera Informe de Productos Terminados
: Almacenero
7: genera cargo de Entrega de Materiales
: Solicitud de Materia Prima

: Informe de productos Terminados
: Cargo de Entrega de materiales
CIERRE DE CAJA
: Cajero
6: Firma 3: Genera y entrega a Administrador
7: Entrega Tickets
: Boleta
: Consolidado de Cierre Caja
: Orden de Descuento
: Ticket
5: Genera y entrega al Cajero 4: Verifica y firma

9: Recepciona dinero ,Tickets y guarda 8: Recepciona y guarda
: Administrador
60
VENTAS
1: Revisa producto
5: Registra Salida de productos
: Boleta
4: Genera
: Stock
: Cajero
2: Aade producto a Ticket 3: Genera y entrega al Cliente
: Ticket
6: Recibe Ticket
7: Revisa y entrega cliente
: Vendedor
4.- Conclusiones
Luego de un anlisis exhaustivo de la organizacin en estudio, hemos
llegado a la conclusin de que EL TRIGAL que todos sus
procedimientos son manuales.
Tambin hemos visto la necesidad de sugerirle que compre un
plataforma de base de datos confiable, segura y que nos permita realizar
consultas de una manera mas rpida y exacta.
5.- Recomendaciones
Se recomienda a la empresa el uso de un Servidor de Base de Datos.
Se recomienda a la empresa la adquisicin de herramientas orientas
objetos ya que el sistema a implantar esta realizado bajo esa estructura
de datos.
Por otro lado es recomendable tener a prueba el sistema antes de
implantarlo, para poder detectar algn posible error o anomala
inesperada durante su ejecucin.
Por otro lado el uso de la metodologa RUP nos ha ayudado
considerablemente en el desarrollo de nuestro sistema; ya que nos
permite brindarle una estructura a nuestro software y documentar todos
los procesos en una forma grafica que nos ayude a comprender de una
a mejor manera a nosotros y a los usuarios, el funcionamiento de
nuestro sistema.
6. Anexo
6.1
Planeamiento del Proyecto
6.1.1 mbito del Proyecto
rea de Venta y Cierre de Caja

Funciones
- Venta.- Esta funcin se encarga principalmente de realizar la
venta.
- Cierre de Caja.- se encarga de controlar el cierre de caja al
finalizar el da, controla el descuento al la cajera si este fuese
necesario.
6.1.2 Subsistemas
Subsistema Generar Boleta.- Se encarga de tributar las ventas

mayores de 5 soles y las ventas al final del da
Subsistema Generar Ticket.- Se encarga de registrar la venta

de los productos.
Subsistema Generar Consolidado de Cierre de Caja.- Se

encarga del cierre de caja al final del da se totaliza los ticket y el
dinero.
Subsistema Generar Consolidado de Descuento.- Se encarga

de registrar el descuento que se le realiza a la cajera al detectar
que la cantidad vendida es mayor a la cantidad en dinero
existente en caja.
6.1.3 Limitaciones
nuestro sistema en la falta de conocimientos del personal de
ventas con tecnologa de punta.
6.2
Planificacin y Estimacin del Proyecto

6.2.1 Planificacin del Proyecto
6.2.2 Estimacin de Costos
a) SOFTWARE
Oracle
$ 5000
Visual Age for Java
$ 2345
Rational Rose
$ 4000
Linux
free
Impresora Epson Stylus color 777
$115
Total
$ 12035
b) HARDWARE
Servidor BD XSeries 205 (IBM)
$ 1000
c) PERFIL PERSONAL
FUNCIONES
TRABAJADOR
Gerente del Proyecto
Jonattan Mazzetti B.
Ingenieros de Componentes
Gino Ureta B.
Analista de Sistemas
Aaron Cordova Y.
Analista de PN
Richard Aquije H.
Diseador de GUI
Marilyn Montaez R.
Arquitecto del Sistema
Aaron Coordova Y.
Administrador del Sistema
Integrador del Sistema
Gino Ureta B.
Admin. De Control de Cambios
Marilyn Montaez R.
Examinador de Negocios
Aaron Cordova Y.
Especificador de CU
Richard Aquije H.
Diseador de BD
Gino Ureta B.
Examinador de Cdigo
Richard Aquije H.
Implementador
Gino Ureta B.
Ingeniero de Pruebas
Desarrollador Manual
Aaron Cordova Y.
TRABAJADOR
SALARIO
Jonattan Mazzetti B.$ 3000
PORCENTAJE
0.3
Gino Ureta B.
$ 2200
0.22
Aaron Cordova Y.
$ 2000
0.2
Richard Aquije H.
$ 1400
0.14
Marilyn Montaez R.
$ 1400
0.14
Total por Grupo de Desarrollo
$ 10000
6.3 Gua Metodolgica y Tcnicas Aplicadas

RUP (Rational Unified Process) es un proceso de desarrollo de software
que en forma disciplinada asigna tareas y responsabilidades en una
empresa de desarrollo (quin hace qu, cundo y cmo).
RUP es una gua de cmo usar U.M.L. de la forma ms efectiva
Los principales objetivos de la Metodologa RUP son:
Asegurar la produccin de software de calidad dentro de plazos y

presupuestos predecibles.
Dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo

(mini-proyectos) e incremental (versiones).
6.3.1 Fases
6.3.1.1
FASE DE INICIO
La Fase de Inicio esta orientada al establecimiento de los Casos

de Uso y una base para la visin del proyecto. Es de vital
importancia para los nuevos esfuerzos de desarrollo, en los
cuales hay requerimientos y negocios con riesgos significativos
los cuales deben ser diseccionados antes que el proyecto pueda
proceder.
Lo que se hace en esta fase es:
Definir el contexto del negocio.
Definir la visin y alcance del sistema.
Bosquejar y esclarecer la funcionalidad que el sistema va a
proveer.
Considerar la viabilidad del proyecto y bosquejar el plan del
proyecto.
Refinar el plan del proyecto. Lo

que se obtiene de esta fase es:
Una visin general de los requerimientos del proyecto y/e los

requerimientos principales.
Un modelo inicial de casos de uso y modelo del dominio (1020%)
Un caso de negocios inicial, incluyendo:
Evaluacin inicial de riesgos
Una estimacin de los recursos requeridos
6.3.1.2
FASE DE ELABORACIN
Esta fase esta orientada a descubrir la arquitectura del sistema y

proveer una base estable para el aumento de los esfuerzos del
diseo y la implementacin en la fase de construccin. La
estabilidad de la arquitectura es evaluada a travs del uso de
prototipos de arquitectura. Esta fase termina en el establecimiento
como base de la arquitectura del sistema.
Bosquejar el plan de interaccin, riesgos y el objetivo de la
arquitectura.
Decidir que manejar el desarrollo de la arquitectura.
Lidiar con los elementos de riesgo ms altos del proyecto.
Desarrollar un plan comprensivo mostrando como el
proyecto ser completado.
Lo que se obtiene de esta fase es:
Un modelo del dominio y de casos de uso 80% completo.
Requerimientos
requerimientos
suplementarios
no
que
funcionales
capturen
y
los
cualesquiera
requerimientos que no estn asociados con un caso de uso

especfico.
Una lista de riesgos revisada.
6.3.1.3
FASE DE CONSTRUCCIN
Desarrollar
incrementalmente
producto
de
software
completo el cual estar listo para ser transferido al usuario.

Lo que se obtiene de esta fase es:
Un modelo completo de diseo y casos de uso.
Liberaciones de productos ejecutables de funcionalidad

incremental.
Documentacin de usuario.
Una liberacin beta del producto.
6.3.1.4
FASE DE TRANSICIN
a) Lo que se hace en esta fase es:
Hacer la transicin final del producto de software al usuario
b) Lo que se obtiene de esta fase es:

70
Liberaciones ejecutables de producto.
Pruebas beta para validar el nuevo sistema vs. las

expectaciones del usuario
6.3.2
Manuales de usuario actualizados
Documentacin de desarrollo actualizada
Est el usuario satisfecho?
Gastos reales de los recursos vs. Gastos previstos
Flujos de Trabajo
Flujos del Proceso

6.3.2.1
Modelo del Negocio
Los objetivos del proceso de Negocio son:
Entender la estructura y dinamismo de la organizacin.
Asegurar
que
desarrolladores
los
clientes,
tengan
una
usuarios
visin
finales,
comn
de
y
la
organizacin.
Deducir los requerimientos de los sistemas que soportan la

organizacin.
6.3.2.2
Captura de Requisitos
Los objetivos del proceso de Captura de Requisitos:
Llegar a un acuerdo con el cliente y usuarios sobre los que

el sistema debera hacer.
Dar a los desarrolladores del sistema una mejor visin de

los requerimientos del Sistema.
Delimitar el Sistema.
Proveer la base para el planeamiento del contenido tcnico

de las iteraciones.
6.3.2.3
Definir una interfase visual del sistema para el usuario
Anlisis y Diseo
Los objetivos de este proceso son:
Transformar los requerimientos en el diseo del sistema a

realizar
Mejorar la arquitectura del Sistema
Adaptar el diseo para estar a la par con el ambiente del

implementacin, disendolo para su funcionamiento
6.3.2.4
Implementacin
Definir
la organizacin
del
cdigo,
en trminos
de
subsistemas de implementacin organizados en capas
Implementar clases y objetos en trminos de componentes

(cdigo fuente, binarios, ejecutables y otros)
Probar el desarrollo de componentes como unidades
Integrar los resultados producidos por implementadores

individuales (o equipos) en un sistema ejecutable.
6.3.2.5
Pruebas
Verificar la interaccin entre objetos
Verificar la correcta integracin de todos los componentes

del software
Verificar
que
todos
los
requerimientos
hayan
sido
correctamente implementados
Identificar y asegurar que los defectos sean localizados

antes de la distribucin del software
6.3.2.6
Distribucin
El propsito de este proceso, es el de producir versiones del

producto en forma satisfactoria y entregar el software a los
usuarios, adems:
Produce versiones externas del software
Empaquetar el Software
Distribuir el Software
Instalar el Software
Proveer ayuda y asistencia a usuarios
Flujos de Soporte
6.3.2.7
Administracin de Configuracin y Cambios
No sirve principalmente para controlar a los numerosos artefactos

que las personas encargadas del proyecto hicieron y por lo tanto
controla los siguientes problemas:
6.3.2.8
Actualizaciones simultneas
Varias versiones
Documentacin Limitada
Administracin de Proyectos
El propsito de este flujo de trabajo es presentar un estructura de

administracin del software, al igual que un manual de
planeamiento, ejecutar y monitorear el proyecto y por ltimo un
esquema de manejo de riesgos.
6.3.2.9
Ambiente
Este flujo de trabajo se basa principalmente en actividades

necesarias para configurar el proceso de un proyecto. Describen
las actividades que se requiere para desarrollar el manual que
apoyar al proyecto. El propsito de las actividades de este flujo
de trabajo es alimentar a la organizacin del desarrollo del
software con el ambiente de desarrollo del software para que as
apoyen el grupo de desarrollo.
6.3.3QU ES UML?
El Lenguaje Unificado de Modelado prescribe un conjunto de notaciones
y diagramas estndar para modelar sistemas orientados a objetos, y
describe la semntica esencial de lo que estos diagramas y smbolos
significan. Mientras que ha habido muchas notaciones y mtodos usados
para el diseo orientado a objetos, ahora los modeladores slo tienen
que aprender una nica notacin.
UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: sistemas
de software, sistemas de hardware, y organizaciones del mundo real.
UML ofrece nueve diagramas en los cuales modelar sistemas.
Diagramas
de Casos
de Uso para modelar
los procesos
'business'.
Diagramas de Secuencia para modelar el paso de mensajes entre

objetos.
Diagramas de Colaboracin para modelar interacciones entre

objetos.
Diagramas de Estado para modelar el comportamiento de los

objetos en el sistema.
Diagramas de Actividad para modelar el comportamiento de los

Casos de Uso, objetos u operaciones.
Diagramas de Clases para modelar la estructura esttica de las

clases en el sistema.
Diagramas de Objetos para modelar la estructura esttica de los

objetos en el sistema.
Diagramas de Componentes para modelar componentes.
Diagramas de Implementacin para modelar la distribucin del

sistema.
UML es una consolidacin de muchas de las notaciones y conceptos

ms usados orientados a objetos. Empez como una consolidacin del
trabajo de Grade Booch, James Rumbaugh, e Ivar Jacobson, creadores
de tres de las metodologas orientadas a objetos ms populares.
UML prescribe una notacin estndar y semnticas esenciales para el
modelado de un sistema orientado a objetos. Previamente, un diseo
orientado a objetos podra haber sido modelado con cualquiera de la
docena de metodologas populares, causando a los revisores tener que
aprender las semnticas y notaciones de la metodologa empleada antes
que intentar entender el diseo en s. Ahora con UML, diseadores
diferentes
modelando
sistemas
diferentes
pueden
sobradamente
entender cada uno los diseos de los otros.
6.3.4 Diagramas Utilizados con UML

Un diagrama es la representacin grfica de un conjunto de elementos
con sus relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una vista del
sistema a modelar. Para poder representar correctamente un sistema,
UML ofrece una amplia variedad de diagramas para visualizar el sistema
desde varias perspectivas. UML incluye los siguientes diagramas:
Diagrama de casos de uso.
Diagrama de clases.
Diagrama de objetos.
Diagrama de secuencia.
Diagrama de colaboracin.
Diagrama de estados.
Diagrama de actividades.
Diagrama de componentes.
Diagrama de despliegue.
Los diagramas ms interesantes (y los ms usados) son los de casos de
uso, clases y secuencia, por lo que nos centraremos en stos.
El diagrama de casos de usos representa grficamente los casos de uso
que tiene un sistema. Se define un caso de uso como cada interaccin
supuesta con el sistema a desarrollar, donde se representan los
requisitos funcionales. Es decir, se est diciendo lo que tiene que hacer
un sistema y cmo.
El diagrama de clases muestra un conjunto de clases, interfaces y sus
relaciones. ste es el diagrama ms comn a la hora de describir el
diseo de los sistemas orientados a objetos.
En el diagrama de secuencia se muestra la interaccin de los objetos
que componen un sistema de forma temporal.
El resto de diagramas muestran distintos aspectos del sistema a
modelar. Para modelar el comportamiento dinmico del sistema estn
los de interaccin, colaboracin, estados y actividades. Los diagramas
de componentes y despliegue estn enfocados a la implementacin del
sistema.
6.3.5 Herramienta Utilizada (Rational Rose)
Rational Rose es la herramienta CASE desarrollada por los creadores de
UML (Booch, Rumbaugh y Jacob-son), que cubre todo el ciclo de vida de
un proyecto: concepcin y formalizacin del modelo, construccin de los
componentes, transicin a los usuarios y certificacin de las distintas
fases y entregables. El navegador UML de Rational Rose nos permite
establecer una trazabilidad real entre el modelo (anlisis y diseo) y el
cdigo ejecutable. Facilita el desarrollo de un proceso cooperativo en el
que todos los agentes tienen sus propias vistas de informacin (vista de
Casos de Uso, vista Lgica, vista de Componentes y vista de

Despliegue), pero utilizan un lenguaje comn para comprender y
comunicar la estructura y la funcionalidad del sistema en construccin
6.4 Desarrollo de la Metodologa PUD

Propsitos del Proyecto (con respecto a la metodologa)
Primeramente, el siguiente proyecto tiene como finalidad el mejorar y
automatizar el servicio de COMMON hacia los clientes y colaboradores
haciendo que sea ms fcil para estos los procesos de registro y
afiliaciones, de manera tal que estos procesos no sean tan engorrosos y
sean ms giles.
Es por eso que en este proyecto aplicamos la metodologa PUD, con la
cual nos guiamos haciendo uso de los diagramas con los cuales
identificamos de una manera rpida los procesos del negocio, quienes lo
realizan y cmo lo realizan.
Adems aplicamos esta metodologa para poder as explicarles o
hacerles entender a los usuarios cmo el sistema interactuar con ellos
para que as los usuarios se sientan familiarizados con dicho sistema y
poder as con su ayuda captar nuevos requisitos y realizar un desarrollo
iterativo e incremental del sistema.
Objetivos del Proyecto (con respecto a la metodologa)
metodologa)
Aprender a identificar los procesos del negocio mas importantes que

hay en la organizacin en estudio al igual que los actores que
participan en este proceso.
Aprender a delimitar las funcionalidades que va a tener el sistema.
Utilizar las plantillas de casos de uso como soporte para el desarrollo

de los diferentes diagrama de secuencia como el de colaboracin y
poder as entender el sistema.
Implementar correctamente los diagramas de anlisis y diseo para

el buen entendimiento de los prximos usuarios al sistema en
desarrollo.
Prototipos en cada fase las interfaces grficas del usuario para que
en cada iteracin analizar las preferencias de los usuarios y poder
as hacer un desarrollo iterativo del sistema.
Desarrollar diagramas de integracin de los sistemas para poder

verificar la calidad del software.
GLOSARIO DE TERMINOS
Actore
s
Los Actores representan lo que interacta con el

sistema. Ellos representan a todo lo que necesita
intercambiar informacin con el sistema
Atribut
o
Representa una propiedad de una entidad. Cada

atributo de un objeto tiene un valor que pertenece a
un dominio de valores determinado
Caso De Uso Extendido

Indica que la funcionalidad e un caso de uso
extendido, puede ser opcionalmente usada por un
caso de uso Base.
Caso De Uso Incluido

Indica que la funcionalidad de un caso de uso
incluido es usada por un caso de Uso Base
Casos De Uso
Se usan para especificar el comportamiento de el
sistema sin definir su estructura. Es una
operacin/tarea especfica que se realiza tras una
orden de algn agente externo, sea desde una
peticin de un actor o bien desde la invocacin
desde otro caso de uso.
Casos De Uso De Negocio

Define que debera pasar en el negocio cuando se
lleva a cabo, Describe tambin la ejecucin de una
secuencia de acciones que producen un resultado
para un actor del negocio.
Clase
s
Es una abstraccin de la realidad, la cual servir

como modelo para los objetos que se realizarn
posteriormente.
Clasificadore
s
Instrumentos que nos permite realizar el diagrama

de secuencia en la Fase de Anlisis O.O.
Componente
Es una parte fsica reemplazable de un sistema que

empaqueta su implementacin y es conforme a un
conjunto de interfaces a las que proporciona su
realizacin
Contro
l
Tambin llamado como gestor, es un clasificador

que permite delegar responsabilidades a otros
clasificadores.
Devic
e
Es un componente de hardware, sin capacidad de

procesamiento
80
Diagramas De Actividad
Es una especializacin del Diagrama de Estado,
organizado respecto de las acciones y usado para
especificar
Diagramas De Casos De Uso

Permiten definir los lmites del sistema y las
relaciones entre el sistema y el entorno. Los
Casos
de
Uso
son
descripciones
de
la
funcionalidad del sistema independientes de la

implementacin
Diagramas De Clases
Es el diagrama principal para el anlisis y diseo. Un
diagrama de clases presenta las clases del sistema
con sus relaciones estructurales y de herencia
Diagramas De Colaboracin
Diagrama que muestra interacciones organizadas
alrededor de los roles. A diferencia de los diagramas
de secuencia, los diagramas de colaboracin
muestran explcitamente las relaciones de los roles.
Diagramas De Estado
Muestra el conjunto de estados por los cuales pasa
un objeto durante su vida en una aplicacin, junto
con los cambios que permiten pasar de un estado a
otro
Diagramas De Secuencia
Diagrama que muestra las interacciones entre los
objetos organizadas en una secuencia temporal. En
particular muestra los objetos participantes en la
interaccin y la secuencia de mensajes
intercambiados
Driver
Un driver es un conjunto de clases que permiten

establecer la comunicacin entre el programa java y
el DBMS que se est utilizando
Entida
d
Es un clasificador que representa a una tabla dentro

de una base de datos.
Esquem
a
Lugar lgico el cual se colocan un conjunto de tablas

dentro de una base de datos, en el caso de Oracle,
este manejador nombra al esquema de la misma
manera que el usuario para no causar confusiones
posteriores.
For
o
Reunin para discutir asuntos de inters actual ante

un auditorio que puede intervenir en la discusin
GU
I
Es la interfaz Grfica del Usuario. (Ventanas)
Hardwar
e
Conjunto de elementos materiales de un ordenador

electrnico
Interfac
e
Es un clasificador que representa a las ventanas u

otros sistemas dentro del Diagrama de Secuencias
de la Fase de Anlisis O.O.
JDB
C
JDBC es usado para enviar comandos SQL hacia

una base de datos relacional, que puede ser Oracle,
Infomix, SyBase, etc. Establece una conexin con
una BD. Enva sentencias SQL. Procesa los
resultados
Link
s
Ms conocido como enlace, como su mismo nombre

nos lo dice, nos permite enlazar documentos,
pginas web, etc. para poder as var un mayor
dinamismo de lo que se este haciendo en ese
momento (pgina web, documento, presentaciones,
etc.)
Metod
o
Implementacin de una operacin en seudocdigo.
Metodolog
a
Es un enfoque particular, fundado en ciertos

principios generales, de orden filosfico; es un modo
de comprender la realidad
Nod
o
Elemento fsico que existe en tiempo de ejecucin y

representa un recurso computacional, generalmente
tiene algo de Memoria y a menudo Capacidad de
Procesamiento.
Operacione
s
Es una accin que un objeto puede realizar.
Paquetes
Un paquete es un elemento de modelo, de propsito

general que sirve para organizar los elmentos del
modelo en grupos.
Processo
r
Es un componente de hardware capaz de ejecutar

programas
Re
d
Conjunto de ordenadores, impresoras y otros medios

informticos conectados entre s
Requisitos No Funcionales
Son los que no se pueden asociar a ningn caso de
uso.
RUP
RUP (Rational Unified Process) es un proceso de

desarrollo de software que en forma disciplinada
asigna tareas y responsabilidades en una empresa
de desarrollo (quin hace qu, cundo y cmo).
Softwar
e
Conjunto de programas de ordenador y tcnicas

informticas
SQL
El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un
lenguaje de base de datos normalizado, compuesto
por comandos, clusulas, operadores y funciones de
agregado. Estos elementos se combinan en las
instrucciones para crear, actualizar y manipular las
bases de datos.
UM
L
El Lenguaje Unificado de Modelado prescribe un

conjunto de notaciones y diagramas estndar para
modelar sistemas orientados a objetos, y describe la
semntica esencial de lo que estos diagramas y
smbolos significan
BIBLIOGRAFA
http://www.rational.com
http://www.creangel.com/uml/objeto.html
http://www.omg.org/uml/
http://www.uml.org/
http://www.ibm.com/products/us/

Sistema Ventas Tienda

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INTRODUCCION

En el presente trabajo, como primer punto hemos recolectado

responsables para cada actividad. Adems en este punto se ve todo lo

interaccin poder analizar de forma exhaustiva, apoyndonos en las plantillas

obviamente no se trata de un declogo sagrado o la nueva Biblia

1.2. Descripcin, ubicacin de la empresa en el mercado y el entorno

Nivel de ingreso disponible

Propensin de las personas a gastar

Tasas impositivas o impuestos

Tecnologas usadas en las actividades de la empresa

Probable evolucin de stas tecnologas en el futuro

Actividades y productos de la empresa

Prioridades de inversin en recursos tecnolgicos

Inversiones tecnolgicas que deben limitarse o eliminarse

Otras tecnologas que se requieren para alcanzar los

Principales fuerzas de los competidores

Principales debilidades de los competidores

Principales objetivos y estrategias de los competidores

Posicin que ocupa nuestros productos con relacin a

antiguas del sector

Factores claves que permiten resultados positivos para

1.3. Descripcin de la misin y funciones del rea donde realizo el

a) Objetivos a nivel Interno:

Seminarios de panificacin manteniendo as bien informado

capacitado, tanto, el personal de produccin como en lo

b) Objetivos a nivel exterior: b.1)

El objetivo de los proveedores es tratar de ofrecer sus

El objetivo del cliente es la buena calidad de los productos,

c) Objetivos a nivel competencia :

Definir plan de comunicacin de doble va fluida y

Definir la mezcal de productos y servicios de la panadera

Definir plan de captacin.

Implementar nueva estructura organizativa y procesos

Establecer la red de proveedores.

1.4. Descripcin de la tecnologa de la informacin de la empresa

Actualmente EL TRIGAL DE VITARTE, no cuenta con un sistema

Objetivos Del Sistema

Luego de un anlisis exhaustivo hemos llegado a la conclusin

Otros Respecto Al Sistema

Este sistema presentar las siguientes funcionalidades:

Generar Consolidado de Cierre de Caja.

Generar Consolidado de Descuento.

1.5. Levantamiento de informacin

1. Qu le parece el sistema actual de ventas?

. Cuando usted pide un informe, cuanto tiempo demora en llegar?

11.Cul de estas consultas demanda mayor tiempo en realizarse?

.Que informes realiza y/o necesita usted?

.Como quisiera que sea, que propone como solucin?

14. Alguna situacin no considerada que quiera agregar o algn comentario

ENTREVISTAS AL VENDEDOR Y CAJERA

1. Los datos de la Boleta son llenados por usted de forma completa ?

. Que clculos, operaciones realiza para realizar dichas

. De este sistema actual cuales son los problemas mas frecuentes ?

12. Alguna situacin no considerada que quiera agregar o procedimiento

nuestras preguntas, nos cont, que la panadera no tiene un sistema,

Los vendedores entrevistados:

que tiene que llenar todos los datos en forma

manual, e ir a verificar a su almacn si sus productos estn en stock.

2.2.Identificacin y descripcin del Problema

El sistema de ventas se realiza en forma manual, con el

Al cierre de caja la comparacin de ticket con la cantidad

Control de inventarios en forma manual.

No se puede responder con rapidez a preguntas tales como: