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I.
RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del Proyecto
Objetivo del Proyecto
Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del
A.
B.
C.
PIP
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
IDENTIFICACIN
3.1................................................Diagnstico de la Situacin Actual
3.2...........................................Definicin del Problema y sus causas
3.3....................................................................Objetivo del Proyecto
3.4...............................................................Alternativas de Solucin
IV.
FORMULACIN
4.1.......................El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
4.2.................................................................Anlisis de la Demanda
4.3......................................................................Anlisis de la Oferta
4.4..............................................................Balance Oferta-Demanda
4.5..............................................................Cronograma De Acciones
4.6.....................................................................Costos del Proyecto
V. EVALUACION
5.1.....................................................................................Beneficios
5.2..........................................................................Evaluacin Social
5.3.................................................................Anlisis de Sensibilidad
5.4.............................................................Anlisis de Sostenibilidad
5.5 Anlisis de Impacto Ambiental
5.6 Seleccin de Alternativas
5.7 Plan de Organizacin y Gestin
5.8 Plan de Implementacin
5.9 Financiamiento
5.10Matriz de Marco Lgico
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII.
ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
Puente
Ubicacin
Longitu
Rubros d
Cantidad
Cantidad
Deman
demandada
da
Superfic
Ancho demandada
Especificaciones
ie
superficie
con
sin
Potenci
Totalproyecto
de puente proyecto
al
La
Puente de
Construccin de 02 estribos de
(%)
(%)
(%)
superfici
10m de
concreto armado en un volumen
0.00
100.00
e total 100.00
ancho que
total
Construcci
La Collpa
25
n de
Susumayo
metros
Construccin de puente
puente
de Luz y
vehicular y peatonal 10
del
incluye dos
metros
veredas de
Acondicionamiento de
acceso alpuente 100.00
de ancho
es de
0.7 m c/u
puente
175 m2
en ambos
lados
D.
E.
F.
Beneficios Incrementales
Garantizar la permanencia de los
beneficiarios, y adems atraer a la poblacin a mejorar y aumentar el
intercambio comercial entre localidades aledaas.
G.
H.
Alternativa 1
Alternativa 2
Concreto armado Estructura mixta
916 143.69
1 313 928.61
736 658.44
1 056 511.79
14.06%
9.42%
353 271.74
39 207.19
1.44
1.02
25
25
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Con la Construccin de este proyecto se producirn actividades de
movimientos de tierras y/o explanaciones mayores que afecten el medio
ambiente, el roce y limpieza; para contrarrestar cualquier actividad que afectara
los medios fsicos y ambientales en el presupuesto de obra se ha considerado
actividades de mitigacin ambiental para ambas alternativas, los que servirn
para reacondicionar las reas ocupadas por las mquinas y campamentos, as
como para acondicionar las reas que servirn para recibir los materiales
excedentes o de desecho (botaderos). El costo de estas actividades de
mitigacin ambiental se lo ha incluido en el presupuesto de obra, cuyos costos
desagregados son los siguientes:
Presupuesto de mitigacin ambiental Alternativa 1
Precios privados (Costo directo)
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
La forma que se recomienda para la ejecucin de las diversas actividades es
por tercerizacin, es decir, contratar a empresas a travs de procesos de
seleccin, quienes ejecutarn las actividades bajo la modalidad de contrata y
de acuerdo a las normas legales de contratacin vigentes (CONSUCODE) o a
las que se sujete en caso se suscriba el convenio de cofinanciamiento con
alguna entidad pblica y/o privada.
Bajo la consideracin anterior y la naturaleza del proyecto, la unidad ejecutora
deber tener la siguiente organizacin. Para el desarrollo de actividades
relacionadas con la ejecucin de obras y estudios previos a ella:
Contratacin
Ejecucin
Pre inversin
Perfil
Ser la MPC el
encargado
de
formular el perfil.
Contratista
seleccionado para
realizar
estudios
de pre inversin y
diseo
Inversin
Diseo
Realiza el proceso
con
coordinacin
con la MPC.
Contratista
seleccionado para
realizar
estudios
de
inversin
y
diseo
Monitoreo y
Aprobacin
Oficina
Programacin
e
Inversiones de la
Municipalidad
Provincial
de
Cajamarca.
Municipalidad
Provincial
de
Cajamarca.
Construccin
Contratistas
Obra
Municipalidad
Provincial
Cajamarca
de
de
Municipalidad
Provincial
Cajamarca.
de
Municipalidad
Provincial
Cajamarca
de
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Est representado segn el diagrama de GANTT en el cuadro N 62.
Metodologa Para la Ejecucin del Proyecto Basado en PMI
Considerando la naturaleza de la Gerencia de Infraestructura, se propone un
mtodo de gestin bajo una organizacin matricial, debido a que se cuenta con
muchos proyectos.
Esta organizacin matricial permite llevar un registro de avance y control de las
actividades, y comunicarse peridicamente con cada uno de los agentes que
intervienen en la ejecucin del proyecto.
En la ejecucin del proyecto se identificaron los siguientes actores:
Gerencia General: es quien define polticamente las lneas de accin y
trabajos, las cuales dirigen la planificacin, organizacin, direccin y control de
los procesos administrativos de los proyectos de inversin.
Gerencia Provincial de Infraestructura: es la encargada de organizar,
coordinar dirigir, ejecutar directa o indirectamente y controlar los
procedimientos tcnicos, administrativos y contractuales para la construccin
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
RECOMENDACIONES:
M.
Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser
ms viable para su ejecucin.
MARCO LGICO
ASPECTOS GENERALES
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1.
Departamento/Regin
Provincia
Distrito
Centro Poblado
:
:
:
Cajamarca.
Cajamarca.
:
Cajamarca.
Agocucho.
Unidad Formuladora:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sector
:
Gobiernos Locales.
Responsable
:
Arq. Sonia Esther Carrera Rudas
Pliego
:
Municipalidad Provincial De Cajamarca.
Direccin
:
Av. Alameda de los Incas Complejo Gran
Qhapac an Cajamarca.
Formulador
:
Ing. Melba Elizabeth Misahuaman del Campo
B. Ing. Agric. Javier E. Obeso Valdez
Unidad Ejecutora:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sector
:
Gobiernos Locales.
Responsable
:
Ing. Javier Arroyo Ruiz
Pliego
:
Municipalidad Provincial De Cajamarca.
Direccin
:
Av. Alameda de los Incas Complejo Gran
Qhapac an Cajamarca.
Competencia de la Municipalidad:
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el marco de la nueva Ley
Orgnica de Municipalidades 27972, donde se establece que los gobiernos
locales buscan promover una adecuada prestacin de los servicios pblicos
con la finalidad de lograr un desarrollo integral sostenible y armnico de su
jurisdiccin, mejorando as la calidad de vida de las personas.
Dentro de este marco la Municipalidad Provincial a travs de la
Gerencia de Infraestructura, prioriza los proyectos de Planeamiento y
Desarrollo urbano como una alternativa viable para mejorar las condiciones de
vida del poblador de la zona y sentar las bases para un desarrollo armnico.
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
8.89 %
S/. 367.30
95.13 %
74.68%
82.31%
El distrito del rea de influencia tiene las siguientes caractersticas tal como se
muestra en el siguiente cuadro:
Porcentaje
100.00%
8.96%
Pesca
0.01%
5.01%
Industrias manufactureras
6.80%
0.26%
Construccin
10.23%
16.46%
2.78%
0.84%
12.83%
Hoteles y restaurantes
4.46%
8.46%
Intermediacin financiera
0.61%
5.25%
3.08%
Enseanza
9.24%
2.59%
3.62%
3.76%
0.01%
6.33%
: 15 TRANSPORTE
: 033 TRANSPORTE TERRESTRE
: 0064 VIAS VECINALES
: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
IDENTIFICACION
III.
3.1.
IDENTIFICACIN
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
Cajamarca es una de las ciudades que ms ha crecido en la sierra norte
del pas, debido principalmente al desarrollo en los sectores econmicos como la
minera y el turismo. Sin embargo, este crecimiento ha generado una deficiente
infraestructura vial, de salud, de educacin y los sistemas de produccin; lo cual
es tema de preocupacin en la poblacin cajamarquina.
Paralelamente a esto se experimenta un crecimiento del parque
automotor y una mayor expansin urbana; lo que implica la necesidad de un
acondicionamiento territorial de la ciudad mediante la ejecucin de obras de
infraestructura bsica en el sector de transporte.
Localidad: Centro Poblado de Agocucho.
PLANO N 01
LOCALIZACIN DEL PUENTE VEHICULAR.
Coordenadas UTM :
Cota
:
Clima:
Evolucin de la Poblacin:
HABITANTES
% Acumulado
188363
92757
95606
100.00%
49.24%
50.76%
100.00%
49.24%
50.76%
GRFICO N 01
POBLACIN DISTRITO DE CAJAMARCA CENSO 2007 INEI
FUENTE: CUADRO N 01
ELABORACIN: PROPIA
FUENTE: INEI
ELABORACIN: PROPIA
Poblacin de Cajamarca:
Servicios Pblicos:
EL Centro Poblado de Agocucho cuenta con sistema de
abastecimiento de agua potable, letrinas y energa elctrica en las
viviendas.
Aspectos sobre las Viviendas:
En el Centro Poblado de Agocucho predominan las viviendas de un
piso; el 80% son de construccin precaria, con paredes de adobe y
techos de calamina y/o teja; el 20% viviendas de material noble.
La zona se caracteriza por la existencia de familias en condiciones
precarias
la principal actividad econmica es la agricultura,
orientadas a la produccin de maz, papa, arveja, alfalfa, hortalizas,
las mismas que son destinadas al autoconsumo y en un mnimo
porcentaje son comercializadas en el mercado de la ciudad de
Cajamarca. Adems, una parte de la poblacin econmicamente
activa, se trasladan a realizar trabajos de diversa ndole a la ciudad
de Cajamarca.
Ubicacin del proyecto (puente carrozable):
Coordenadas UTM :
Este: 780554; Norte: 9202365.
Cota
:
2614 m.s.n.m.
3.1.3. Zona y Poblacin afectadas.
Dentro de la poblacin afectada en forma directa, estn los moradores del
Centro Poblado de Agocucho con 2500 habitantes aproximadamente y dems
caseros aledaos, incluido los turistas son como 1000 personas
aproximadamente. Para este caso consideraremos la poblacin objetivo para el
estudio de dicho Proyecto seria 3500 habitantes aproximadamente.
Por esta razn es que los pobladores del casero de la Collpa vienen
gestionando el Proyecto CREACION DEL SERVICIO VEHICULAR Y
PEATONAL MEDIANTE EL PUENTE LA COLLPA SUSUMAYO EN EL
CENTRO POBLADO DE AGOCUCHO, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CAJAMARCA, el cual intenta incrementar la tranquilidad y seguridad a los
pobladores aledaos a esta quebrada, as mismo logrando un trnsito a travs
de esta va sin riesgo alguno.
Funcin actividad
principal
Institucin
Gubernamental de
Municipalidad
carcter municipal, que
Provincial de
se encarga de brindar
Cajamarca
servicios pblicos a la
ciudadana.
Usuarios
de
los servicios
Encargados de velar
por mejorar la imagen
urbana en el mbito
territorial de la zona
rural de Cajamarca
Encargada de la
construccin de la obra
Creacion del Servicio
Mediante Vehicular el
Empresa
Puente La Collpa
constructora
Susumayo en el Centro
del proyecto
Poblado De Agocucho,
Provincia De
Cajamarca
Cajamarca
Institucin Pblica
encargada de velar por
la Construccin,
Rehabilitacin,
Mejoramiento y
Ministerio de
Apertura as como la
Transportes
Operacin y
Mantenimiento de
Infraestructura Vial
tanto en la zona urbana
como rural
Potencial
Actor
principal con
capacidad
institucional
para
Formular,
ejecutar y
financiar
proyectos de
desarrollo.
Usuarios con
capacidades
para gestionar
la ejecucin de
su proyecto.
Empresa con
capacidad y
recursos para
ejecucin de
obras
Inters
Limitaciones
Implicaciones
para el proyecto
Adecuacin de la
normatividad del
sistema nacional
de inversin
pblica al
sistema
municipal.
Compromiso
institucional y
poltico de mejorar
los servicios
pblicos.
Dificultad de
acceso para el
acceso a los
Mercados
Locales y de
consumo de
dicho Centro
Poblado
Mantener
comunicacin
efectiva, con los
representantes de
la municipalidad
para concretizar su
proyecto.
Agente empresarial
contribuyendo con el
desarrollo del Distrito
de Cajamarca
---------------
Actor
principal con
Falta de voluntad
capacidad
poltica, gerencial
institucional
y tcnica para
Comprometerse con el
para
desarrollar
desarrollo de la
Formular,
Proyectos de
infraestructura vial en
ejecutar y
Infraestructura
el pas
financiar
Vial.
proyectos de
desarrollo.
Agente
comprometido con
la ejecucin del
proyecto
Dficit de
Infraestructura Vial
y en consecuencia
poco desarrollo
para los pueblos y
zonas con estas
deficiencias.
ELABORACION: PROPIA
Cabe resaltar que existe un problema latente ya que este camino improvisado es
usado diariamente por muchos escolares que viven en los lmites de estos
poblados y ven en este el acceso ms rpido hacia su colegio en el casero
Agocucho, caso contrario tendran que dar la vuelta e ir hacia el paradero de
combis de la Colpa a Cajamarca y luego tomar la combi de Cajamarca a
Agocucho, generndoles un gasto diario adicional que no est a su alcance
adems de tomarles demasiado tiempo este recorrido alternativo; en este
sentido al ver el peligro constante al que se ven expuestos los pobladores de
este zona sus autoridades locales y comunidad organizada, en conjunto
solicitaron ante la Municipalidad Provincial de Cajamarca la ejecucin del
presente proyecto.
Si
No
Comentarios
X
X
X
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho
peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Frecuencia
Intensidad
Peligros
SI
No
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Sismo
X
Elaboracin propia
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
cual se pretende ejecutar el proyecto?
peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
S No Comentarios
S
No Comentarios
Inundaciones
X
Inundaciones
X
Lluvias intensas
X
Lluvias intensas
X
Heladas
X
Heladas
X
Friaje / Nevada
X
Friaje / Nevada
X
Sequas
X
Sequas
X
Huaycos
X
Huaycos
X
Derrumbes / Deslizamientos
X
Derrumbes / Deslizamientos
X
Plagas/enfermedades
X
Plagas/enfermedades
X
Incendios Forestales
X
Incendios Forestales
X
Derrames txicos
X
Derrames txicos
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados
SI
NO
en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona
SI
NO
es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
X
Intensidad
(b)
Resultado
B M A S.I.
=(a)*(b)
X
X
1
1
1
1
1
X
X
1
1
1
1
1
1
X
X
1
1
1
1
1
1
Heladas:
Friajes / Nevadas
Peligros
Inundacin:
Existen zonas con problemas de inundacin?
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?
Cambia el flujo del ro o acequia principal que
estar involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas:
Derrumbes / Deslizamientos:
Existen procesos de erosin?
Existe mal drenaje de suelos?
Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos?
Existen antecedentes de derrumbes?
1
1
Sismos:
Sequas:
Huaycos:
Existen antecedentes de huaycos?
Incendios urbanos
x
X
1
1
1
1
1
1
Derrames txicos
Otros
3.2.
Causas directas:
Ausencia de infraestructura adecuada.
Causas indirectas:
Badn inadecuado y en mal estado
Efectos
Efectos directos:
Riesgo de accidentes, daos a personas y prdidas de productos.
Prdida de tiempo en la transitabilidad.
Efectos indirectos:
Deficientes condiciones de transitabilidad.
Desempleo, poblacin afectada econmicamente.
La no solucin al problema identificado conduce a la disminucin de la calidad de vida
y dificultad en el acceso a los servicios bsicos de la poblacin cajamarquina.
Las causas y efectos antes mencionados traen como consecuencia un efecto final
traducido en:
Efecto final:
BAJO DESARROLLO SOCIOECONMICO
DE LOS POBLADORES DEL CENTRO
POBLADO DE AGOCUCHO
Efecto indirecto:
Deficientes condiciones de
transitabilidad
Efecto indirecto:
Desempleo, poblacin afectada
econmicamente
Efecto Directo:
Riesgo de accidentes, daos
a personas y prdidas de
productos
Efecto Directo:
Prdida de tiempo de
transitabilidad
Problema Central
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE
AGOCUCHO SOBRE EL PUENTE LA COLLPA SUSUMAYO
Causa Directa
Ausencia de infraestructura
adecuada
Causa Indirecta
Badn inadecuado y en
mal estado
Elaboracin Propia
3.3.
OBJETIVO CENTRAL:
El Objetivo central o propsito del proyecto consiste en contar Adecuadas
Condiciones De Transitabilidad Vehicular y Peatonal En El Centro Poblado De
Agocucho Sobre el Puente La Collpa Susumayo Para Circular Con Normalidad
A Los Centros Laborales, Centros De Estudios, Centros De Salud, Turismo y
Mercados Locales e Integracin.
Medio Fundamental:
Construccin de un puente vehicular.
ANLISIS DE FINES
El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la
poblacin del centro poblado de Agocucho, los que se manifestarn en las acciones
siguientes:
Fines directos
Seguridad en el trnsito de personas y productos.
Disminucin de tiempos en transporte.
Fin indirecto:
Mejora en las oportunidades de trabajo y mejora econmicamente.
Eficientes condiciones de transitabilidad.
Fin ltimo:
Mejora en el desarrollo socio econmico de los pobladores.
Fin indirecto:
Eficientes condiciones de
transitabilidad.
Fin indirecto:
Mejora en las oportunidades de
trabajo y mejora econmicamente.
Fin Directo:
Seguridad en el trnsito
de personas y productos.
Fin Directo:
Disminucin de tiempos en
transporte.
OBJETIVO CENTRAL:
Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el
Centro Poblado Agocucho Sobre El Puente La Collpa Susumayo.
Medio Fundamental:
Construccin de un
puente vehicular.
Elaboracin Propia
3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Para lograr la solucin al problema principal, nos hemos apoyado en el rbol de
medios fundamentales donde se aprecia las diferentes acciones que harn posible la
ejecucin del proyecto
Grfico N 05: Acciones para el planteamiento de alternativas
3.4.1.
n de los medios
imprescindibles
fundamentales
como
imprescindibles
C
l
a
s
i
f
i
c
a
c
i
no
Alternativa 02
Construccin de un puente vehicular, con las siguientes caractersticas:
Construccin de 02 estribos de concreto armado en un volumen de 168.26
m3.
Construccin de 04 aletas de concreto armado de 96.20 m3.
Construccin de 02 vigas laterales metlicas de Acero Tipo A-36 de 1.30 m
x 1.70 m x 25.00 m.
El tablero es de concreto armado.
Construccin de 07 diafragmas metlica con perfiles A-36 de 0.60 m x 1.10
m.
Construccin de 02 veredas 0.70 m. de ancho
Construccin de 50 m de barandas de fierro galvanizado de 2.
FORMULACION
IV.
4.1.
FORMULACIN
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
Idea
Estudios y
expediente
tcnico
Evaluacin Ex
post
Ejecucin
Operacin y
mantenimiento
Perfil
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post:
Labores de operacin y mantenimiento de la carretera, a cargo de las
Municipalidad Provincial de Cajamarca y los beneficiarios.
La evaluacin ex - post.
Las labores de operacin y mantenimiento se realizarn una vez que se inicie el
funcionamiento del proyecto, y se realizar en forma anual durante toda la vida til
del mismo.
DURACIN
1.5 mes
Etapa II :
Elaboracin Expediente Tcnico Proceso de
Ejecucin de puente
Entrega y recepcin de obra.
Supervisin y liquidacin.
POST INVERSIN:
Etapa de Operacin y Mantenimiento:
Mantenimiento de la infraestructura
6.5 meses
20 aos
4.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
El proyecto de inversin pblica est orientado a mejorar la infraestructura rural
(accesos vehiculares y peatonales con la construccin de puentes) de la ciudad de
Cajamarca, con la prestacin de servicios pblicos orientados al bienestar y
satisfaccin de las necesidades de los vecinos y brindar una infraestructura urbana
moderna y de calidad, acorde con los grandes cambios de modernizacin de las
grandes ciudades.
Poblacin estimada de las reas geogrficas de influencia del proyecto:
Utilizando los resultados censales de poblacin, correspondientes al censo 2007 y la
tasa de crecimiento poblacional observados en la provincia de Cajamarca, se ha
procedido a estimar las poblaciones correspondientes al rea de influencia del
proyecto. Las estimaciones de poblacin comprenden a cada una de las localidades
que accederan al Hospital de Cajamarca y que forman parte del rea de influencia
directa e indirecta; a lo largo del horizonte temporal del proyecto.
La demanda est dada por el trfico vehicular, que utiliza los usuarios y
transportistas, se analizar el trfico actual y futuro sobre el Puente La Collpa
Susumayo donde se encontrara el puente a ser intervenido por el proyecto. Esta
informacin ser til para dimensionar y definir las caractersticas tcnicas del
puente.
La demanda para una va est determinada por un flujo de vehculos que circulan por
ella. Este flujo vehicular es comnmente cuantificado como el ndice Medio Diario
(IMD) que representa la cantidad de vehculos que circulan en promedio al da en
ambas direcciones durante el ao de referencia.
Demanda actual
La demanda del proyecto est dada por el flujo vehicular existente en la actualidad, la
misma que se muestra a travs del clculo del IMD (ndice Medio Diario).
El conteo se realiz durante 7 das de la semana: desde el 24 al 31 de Octubre 2014,
en forma simultnea y contina durante las 24 horas del da.
CUADRO 29: TRFICO ACTUAL POR TIPO DE VEHCULO - 20114
Para expandir la muestra tomada se utiliza los factores de correccin estacional (FC).
Para convertir el volumen de trfico obtenido del conteo, en ndice Medio Diario
(IMDa), se utiliz la siguiente frmula:
I.M.Da
((PL x 5) + S+D))
--------------------- x F.C
7
Donde:
PL
F.C.
Como los volmenes de trfico varan cada mes debido a las estaciones del ao,
ocasionados por las pocas de cosecha, lluvias, ferias semanales, estaciones del
ao, vacaciones, festividades, etc., es necesario afectar los valores obtenidos
durante un perodo de tiempo, por un factor de correccin, para el caso del proyecto
se ha considerado el factor de correccin estacional:
Demanda proyectada
Para la proyeccin del trfico normal hasta el 2034 se utilizar los indicadores macroeconmicos de la regin, es decir el PBI de la regin Cajamarca y las tasas de
crecimiento poblacional del distrito de Cajamarca.
La demanda proyectada es el trfico existente sin haberse implementado el proyecto,
el crecimiento del trfico vehicular est dado en 3.5% 1 (tasa de crecimiento
poblacional) para vehculos de pasajero y de 7.10% para vehculos de carga (PBI
departamental).
CUADRO 31: PROYECCIN DE TRFICO - SITUACIN SIN PROYECTO
El trfico proyectado en la situacin con proyecto est dado por el trfico generado, el
crecimiento del trfico es el mismo es decir, 3.42% para vehculos de pasajeros y
7.1% para vehculos de carga.
CUADRO 32: PROYECCIN DE TRFICO - SITUACIN CON PROYECTO
4.3.
ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta actual que brinda el proyecto es inadecuada y en malas condiciones, pues
teniendo en cuenta que se trata de un puente que influyen en el orden vehicular y
Alternativa 01:
Construccin de un puente vehicular, con las siguientes caractersticas:
Construccin de 02 estribos de concreto armado en un volumen de 168.26
m3.
Construccin de 04 aletas de concreto armado de 96.20 m3.
Construccin de 02 vigas laterales de 1.30 m x 1.70 m x 25.00 m de
concreto armado.
El tablero es de concreto armado.
Construccin de 07 diafragmas de 0.60 x 1.10 m de concreto armado.
Construccin de 02 veredas de 0.70 m. de ancho.
Construccin 50 m de barandas de fierro galvanizado de 2.
Alternativa 02:
Construccin de un puente vehicular, con las siguientes caractersticas:
Construccin de 02 estribos de concreto armado en un volumen de 168.26
m3.
Construccin de 04 aletas de concreto armado de 96.20 m3.
Construccin de 02 vigas laterales metlicas de Acero Tipo A-36 de 1.30 m
x 1.70 m x 25.00 m.
El tablero es de concreto armado.
Construccin de 07 diafragmas metlica con perfiles A-36 de 0.60 m x 1.10
m.
Construccin de 02 veredas 0.70 m. de ancho
Construccin de 50 m de barandas de fierro galvanizado de 2.
4.4.
Ubicacin
Construcci
n de
puente
4.5.
La Collpa
Susumayo
Longitu
d
total
25
metros
de Luz y
10
metros
de ancho
Superfic
ie
Total
La
superfici
e total
del
puente
es de
175 m2
Ancho
superficie
de puente
Especificaciones
Puente de
7m de
ancho que
incluye dos
veredas de
0.7 m c/u
en ambos
lados
Construccin de 02 estribos de
concreto armado en un volumen de
168.26 m3. Construccin de 04
aletas de concreto armado de 96.20
m3. Construccin de 02 vigas
laterales de 1.30 m x 1.70 m x
25.00 m de concreto armado. El
tablero es de concreto armado.
Construccin de 07 diafragmas de
0.60 x 1.10 m de concreto armado.
Construccin de 02 veredas de 0.70
m. de ancho. Construccin 50 m de
barandas de fierro galvanizado de
2.
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la construccin del puente,
componente principal del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada del puente. Compuesta a su vez en insumos y materiales, mano de obra
calificada y mano de obra no calificada.
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y
actividades, a fin de que ste sea ejecutado segn el presupuesto que asigne la
Municipalidad Provincial de Cajamarca; a continuacin se muestran los costos
privados y sociales para las alternativas 01 y 02.
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores
de correccin, no multiplicando por 0.79 para la conversin a precios sociales. A
continuacin se presenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales
para cada alternativa:
CUADRO 38: COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N 01 A
PRECIOS SOCIALES
Alternativa 02:
CUADRO 39: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 02)
Costos Incrementales
Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con
proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto, en los cuadros
siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con
costos sociales.
EVALUACION
V.
EVALUACION
5.1.
BENEFICIOS
b)
Cubrir
eficientemente
la
demanda
de
transitabilidad vehicular y peatonal de la poblacin cajamarquina y localidades
aledaas, pertenecientes al distrito de Cajamarca, en el horizonte de tiempo del
proyecto (20 aos) y en cualquier poca del ao.
Seguridad para el trnsito peatonal y vehicular
tanto para los beneficiarios directos como indirectos del proyecto.
Tener una poblacin incentivada y motivada para
conservar el sistema vial y con ello mejorar la calidad de vida de la poblacin.
Ahorro en tiempo de los peatones.
Ahorro de costos de operacin vehicular al
contar con puente en buen estado.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a
las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de
aceras. Se define la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va
como actualmente lo hacen.
Reduccin de la incidencia de enfermedades
respiratorias y transmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en
suspensin en la avenida.
Mejora de la imagen del sector.
c) Beneficios Incrementales
Garantizar la permanencia de los beneficiarios,
y adems atraer a la poblacin a mejorar y aumentar el intercambio comercial
entre localidades aledaas.
Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de
operacin vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los
beneficiados directamente con el proyecto.
CUADRO 48: COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR - SIN PROYECTO EN
SOLES A PRECIOS SOCIALES
Elaboracin Propia
Elaboracin Propia
CUADRO 49: COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR - CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 y 2 EN SOLES A PRECIOS SOCIALES
Elaboracin Propia
Elaboracin Propia
Elaboracin Propia
5.2.
EVALUACIN SOCIAL
Habindose obtenido los costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios
sociales y obteniendo el flujo de costos incrementales, como los beneficios
incrementales, para cada alternativa, se ha procedido a obtener los indicadores de
rentabilidad social (VAN, TIR y B/C), utilizando la tasa de descuento social de 9%.
represente el mayor VAN, TIR B/C. Los resultados se muestran en los cuadros
siguientes:
5.3.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de
los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser
esta la variable ms importante del proyecto.
Elaboracin: El Consultor.
Elaboracin: El Consultor.
5.4.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Institucional.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal
y tcnica para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica.
La Municipalidad a travs de la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad tanto
tcnica como administrativa, garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Cabe
resaltar que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos.
Social Cultural.
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por
contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos econmicos
para su ejecucin. La participacin de los pobladores ser permanente tanto en la
gestin, ejecucin operacin y mantenimiento.
Adems el proyecto permitir que los pobladores cuenten con la infraestructura
adecuados para el desplazamiento a sus centros laborales, de salud, educativos o
para abastecerse de alimentos en los mercados, permitiendo de esta manera un
mejor el nivel socio-econmico, educativo y salud, fortaleciendo a la comunidad.
5.5.
Anlisis de Vulnerabilidad
Cuadro N 55: Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por
Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
Preguntas
Si
No
Comenta
rios
x
Si
No
Comenta
rios
No
Comenta
rios
x
x
x
x
x
Si
Variable
(A)
Grado de
Vulnerabilidad
Baj
Medi
Alt
o
o
o
x
(D)
x
x
x
Resiliencia
(F)
Situacin de pobreza de la zona
(G)
Integracin institucional de la zona
(H)
Nivel de organizacin de la poblacin
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de
x
x
x
x
x
la poblacin
desastres
(K)
5.6.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Cuadro N 57: Seleccin de alternativas
Componentes
Inversin total a precios privados (S/.)
Inversin total a precios sociales (S/.)
TIR
VANS
B/C
Luz de puente (m)
Alternativa 1
Alternativa 2
Concreto armado Estructura mixta
916 143.69
1 313 928.61
736 658.44
1 056 511.79
14.06%
9.42%
353 271.74
39 207.19
1.44
1.02
25
25
5.7.
Contratacin
Ser la MPC el
encargado
de
Ejecucin
Contratista
seleccionado
para
Monitoreo y
Aprobacin
Oficina
Programacin
Inversin
Diseo
Construccin
Operacin y Operacin y
Mantenimien Mantenimien
to
to
Elaboracin: Formulador
formular el perfil.
realizar
estudios
de pre inversin y
diseo
Gobierno Regional
de
Cajamarca
financia y realiza el
proceso
con
coordinacin con la
MPC.
Gobierno Regional
de
Cajamarca
realiza los procesos
de
seleccin,
encargado de la
ejecucin
Municipalidad
Provincial
de
Cajamarca.
Contratista
seleccionado para
realizar
estudios
de
inversin
y
diseo
Contratistas
Obra
Municipalidad
Provincial
Cajamarca
de
de
Inversiones de la
Municipalidad
Provincial
de
Cajamarca.
Gobierno
Regional
de Cajamarca en
coordinacin con la
Municipalidad
Provincial
de
Cajamarca.
Gobierno
Regional
de Cajamarca en
coordinacin con la
Municipalidad
Provincial
de
Cajamarca.
Municipalidad
Provincial
de
Cajamarca
No implica costos adicionales por la administracin del proyecto, dado que se plantea
que la direccin de los contratos sea realizada por el personal de planta del Gobierno
Provincial de Cajamarca. Los costos de supervisin han sido incluidos como parte de
los costos de inversin del proyecto, considerando porcentajes de proyectos
similares.
Como actores importantes en la formulacin, ejecucin, compromisos para el
presente proyecto son los que a continuacin se detallan con sus respectivos roles
y/o funciones:
Gobierno Provincial de Cajamarca: Encargado de financiar y ejecutar el presente
proyecto quien cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios
disponibles de gestin, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisin y
ejecucin de este tipo de infraestructura.
Municipalidad Provincial de Cajamarca: Entidad encargada de la formular y
evaluacin del Proyecto de Inversin Pblica, por estar comprendida dentro de las
competencias exclusivas de la gobierno local.
Cabe indicar que:
Financiamiento: Ser proveniente de la fuente del Canon, Sobre Canon y Recursos
Ordinarios.
Modalidad de Ejecucin: Por Administracin Indirecta y/o Contrata.
5.8.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
5.8.1. Programa de Actividades
Est representado segn el diagrama de GANTT en el cuadro N 61.
rea
Tcnico
de
Tcnico
de
Oficina
de
Imagen
Institucional
Gerencia de Planificacin y
Presupuesto
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Financie
ro
Funcin
Definicin de Polticas
Ejecucin directa o tercerizacin y
supervisin del expediente tcnico y
aprobacin
Ejecucin directa o tercerizacin y
supervisin de la obra
Adquisicin de equipos, materiales entre
otros
Programa de sensibilizacin
Programacin y calendarizacin del
presupuesto
Inclusin en el Programa de Inversiones
2014
Comit
de
adquisiciones
compras
y -
Funcionario
designado
Administracin
por -
Funciones
Aprobar los mtodos de adquisiciones
y contrataciones.
Aprobar los trminos de referencia y
bases de licitacin.
Coordinar la elaboracin del registro
escrito de avances y nuevos riesgos del proyecto.
Disear bases de licitacin
Realizar proceso de seleccin
Seleccionar proveedor
Solicitar la certificacin presupuestal
para la elaboracin del expediente tcnico
Elaborar trminos de referencia
Supervisar y aprobar el expediente
tcnico
Verificar el expediente tcnico
Solicitar la certificacin presupuestal
para la ejecucin y supervisin del proyecto.
Verificar la obra concluida y el servicio
de supervisin de la obra.
Programar en el Plan de Adquisiciones
y Contrataciones los servicios de consultora para la
elaboracin del expediente tcnico y licitacin pblica
para la ejecucin del proyecto.
Solicitar la certificacin presupuestal
para la adquisicin de materiales y otros.
Coordinar para el programa de
sensibilizacin y difusin.
Verificar el servicio
Programar la disponibilidad presupuestal en el
Programa de Inversiones 2014 a travs de la
incorporacin del proyecto como meta a realizar en el
ao 2014.
Aprobar el perfil y declarar la
Viabilidad del proyecto previo a su ejecucin.
5.9.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
RECOMENDACIONES:
Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser ms
viable para su ejecucin.