INGRESO DE DATOS

N ADHERENTE
EMPRESA
Actividad Econmica
Direccin Empresa
Comuna
Cotizacin Generica

50

50013 (Ej. 50011)

VIA DEL MAR
2.55

Nombre "Ejecutivo Mximo"

Cargo
Nombre Coordinador
Fecha de firma Protocolo
Fecha de inicio Programa
Periodo de Evaluacin
Fecha de inicio de la Auditora
Porcentaje final Auditoria anterior
Masa promedio trabajadores (Periodo)
N Accidentes (Periodo)
Das Perdidos (Periodo)
NO SE
OLVIDE DE
LLENAR

Nombre de quien realiza auditora

Nombre Experto de Obra
Nombre Agencia

63
2
10

OBRA BOSQUES DE LA FORESTA

SI
MDULO 1 - COMIT EJECUTIVO

210
TOTAL

210

100%
NC

1.1

1.1.1 Existe una poltica de prevencin de riesgos?

1.1.2 1. Establece el compromiso de proteccin de todos los trabajadores sin importar su dependencia,
1.1.3 2. Considera dar cumplimiento legal en todas las materias aplicables a la seguridad y salud ocupacional,
1.1.4 3. Esta poltica considera la participacin de los trabajadores,
1.1.5 4. Esta poltica considera el compromiso con el mejoramiento continuo?
1.1.6 La poltica est aprobada por el mximo ejecutivo de la empresa?
1.1.7 Se ha explicado y puesto en conocimiento de todos los trabajadores sean stos de la organizacin o no?

1.2

NC

POLTICA DE LA EMPRESA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

6
6
6
6
6
20
20

##
##
##
##
##
##
##

SI
100%
100%
SI
100%
SI
SI
SI
SI

10
30
10
15
15
15
15
15
15

##
##
##
##
##
##
##
##
##

ACCIONES DEL COMIT EJECUTIVO

1.2.1 Est constituido el comit ejecutivo de control de riesgos?

1.2.2 Se realizan mensualmente reuniones de control del programa PEC?
1.2.3 Se realiza seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de control del programa?
1.2.4 Cuando ocurre un accidente o enfermedad profesional, es firmada por algn ejecutivo de la empresa, o
1.2.5 El trabajador accidentado es entrevistado por un representante del comit ejecutivo o el mximo ejecutivo
1.2.6 El mximo ejecutivo del centro de trabajo realiza inspecciones a sus instalaciones a lo menos una vez al ao?
1.2.7 Realiza el comit ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones?
1.2.8 Se realiza reunin de presentacin de resultados de la auditora semestral ejecutada por mutual al comit ejec
1.2.9 El representante legal ha revisado y aprobado el plan de accin de SSO?

MODULO 2 - COMITE PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

TOTAL

2.1

200

100%

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
100%

20
30
30
20
25
15
15
15

##
##
##
##
##
##
##
##

SI
SI

15
15

##
##

FUNCIONES DEL COMITE PARITARIO

2.1.1 Se encuentra constituido formalmente el comit paritario de higiene y seguridad?

2.1.2 El comit paritario, posee un programa de actividades de prevencin de riesgos?
2.1.3 Se llevan actas de las reuniones mensuales del Comit Paritario de Higiene y Seguridad?
2.1.4 Todos los miembros del comit paritario, acreditan un curso sobre prevencin de riesgos?
2.1.5 Investiga el comit paritario los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la
2.1.6 Se implementan las recomendaciones acordadas por el comit paritario.
2.1.7 Se lleva un registro cronolgico de todos los accidentes ocurridos?
2.1.8 Se hacen llegar las actas mensuales de reuniones al comit ejecutivo?

2.2

200

DIFUSIN DE LA PREVENCION DE RIESGOS

2.2.1 El comit paritario, difunde y promueve sus actividades e informa las medidas de prevencin de riesgos?
2.2.2 El Comit Paritario, promueve la capacitacin ocupacional de los trabajadores?

SI
3.- MODULO ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

130
130

TOTAL

3.1

OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR

3.1.1 El supervisor informa de los riesgos laborales a que estn expuestos los trabajadores, las medidas preventivas y los Formulario
3.1.2 El supervisor realiza instruccin laboral a sus trabajadores segn un programa que est de acuerdo con la IPER?

3.2

100%

Formulario

100%
100%

10 ###
8 ###

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

3.2.8

100%
25 ###
100%
15 ###
Formulario
100%
15 ###
Particip el supervisor de las tareas o reas crticas definidas en la elaboracin de la IPER en lo que respecta a su
La IPER y el plan de accin de la empresa principal, han sido dados a conocer al inicio de las labores y cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo a:
Formulario
100%
6 ###
1. Los representantes de todas las empresas presentes involucradas en el centro de trabajo y a sus trabajadores?
Formulario
100%
3 ###
2. Los comits paritarios?
Formulario
100%
3 ###
3. Los departamentos de PRP?
Formulario
100%
6 ###
Se realiza revisin peridica de la IPER y cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de trabajo?
Formulario
100%
6 ###
Existen permisos de trabajo en actividades o tareas crticas para garantizar el control preventivo de las operaciones

3.3

INSPECCIONES PLANEADAS E INVESTIGACION DE ACCIDENTES

3.2.1 Est elaborada la Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (IPER) del centro de trabajo de acuerdo a un

Formulario

3.2.2 La empresa cuenta con un plan de accin implementado para el control de los riesgos crticos indicados en la IPER

Formulario

3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

3.3.1 Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorizacin de los riesgos asociados a un rea de

Formulario

3.3.2 El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo su rea de responsabilidad?

Formulario

3.3.3 El supervisor investiga los incidentes, sin dao o lesin, que ocurren bajo su rea de responsabilidad?

Formulario

3.3.4 El supervisor implementa las recomendaciones de los informes de las actividades que realiza (inspecciones, investi Formulario

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3

DOCUMENTACION
El Supervisor mantiene documentos de respaldo de:
- Plan de accin por rea de trabajo y su implementacin
Formulario
- Procedimientos operativos de trabajo crtico cuando corresponda.
Se modifican los procedimientos operativos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motiFormulario
La documentacin de las actividades del programa se encuentra legible, disponible y debidamente almacenada?
Formulario

100%
100%
100%
100%

6
4
4
4

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###
###
###

100%
100%
100%

5
5
5

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###
###

SI
4.- MODULO CAPACITACION
TOTAL

4.1

130
130

100%

SI
SI
SI
SI
SI
100%
100%

25
25
10
10
15
25
20

CAPACITACIN OCUPACIONAL

4.1.1 Se definen las necesidades de capacitacin considerando, en especial, los riesgos crticos a los que estn exp
4.1.2 Existe un programa de capacitacin en materias de seguridad y salud ocupacional?
4.1.3 Contempla el programa de capacitacin actividades dirigida a los ejecutivos?
4.1.4 Contempla el programa de capacitacin actividades dirigida a los Supervisores?
4.1.5 Contempla el programa de capacitacin actividades dirigida a los Trabajadores?
4.1.6 Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectu la capacitac
4.1.7 Se realiza evaluacin de las actividades de capacitacin para identificar desviaciones en los desempeos?

SI
5. MODULO CONDICIONES DE TRABAJO - MANUFACTURA (Industria)
TOTAL

130
0

0% ##
##
Activar
Activado

5.1

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

5.1.1

Los lugares de trabajo, se mantienen en buenas condiciones de orden y limpieza, evitando la proliferacin de insectos, roedo

5.1.2

Las superficies de trabajo y pasillos de trnsito, se encuentran libres de obstculos que impidan el fcil desplazamiento?

5.1.3

Las paredes interiores, pinturas y vidrios se encuentran en buen estado de limpieza y conservacin?

5.1.4

Los pisos son en general slidos y no resbaladizos y en reas aspticas son impermeables y no porosos para facilitar la limp

5.2

SUPERFICIES DE TRABAJO

5.2.1

Se mantienen ordenadas y limpias las reas de trabajo?

5.2.2

Las escaleras tienen material antideslizante en sus gradas?

5.2.3

Tienen pasa manos las escaleras?

5.3

BAOS, COMEDORES, OTROS

5.3.1

El agua potable cumple con los requisitos fsicos, qumicos, radiactivos y bacteriolgicos, establecidos en la

5.3.2

El calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y co

5.3.3

Existen Servicios Higinicos independientes y separados para hombres y mujeres?

5.3.4

Los servicios higinicos se encuentran en buen estado de, Funcionamiento, De limpieza, De control de plagas

5.3.5

Cumplen los servicios higinicos con la cantidad de: Excusados, Lavatorios, Duchas, de acuerdo al nmero de personas que

5.3.6

Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren?

5.3.7

Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en nmero igual al de las personas que requiere ca

5.3.8

Los vestuarios son independientes y separados para hombres y mujeres?

5.3.9

En aquellos lugares en que los trabajadores estn expuestos a sustancias txicas o infecciosas, existen 2 casilleros individual

5.3.10

Los trabajadores cuentan con un lugar destinado para consumir alimentos en el lugar de trabajo?

5.3.11

El comedor posee piso de material slido y de fcil limpieza?

5.3.12

En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, el comedor cuenta con un sistema de refri

5.3.13

El comedor cuenta con receptculos con tapa para la basura?

5.3.14

El comedor est provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable?

5.4

INSTALACION ELECTRICA

5.4.1

El proyecto fue realizado por un instalador autorizado, as como aprobado por el SEC?

5.4.2

Los circuitos elctricos estn protegidos por sistemas automticos de proteccin?

5.4.3

Tienen puertas de proteccin los tableros elctricos?

5.4.4

Los circuitos elctricos disponen de proteccin diferencial?

5.4.5

Las mquinas y equipos elctricos disponen de tierra de proteccin?

5.4.6

Se encuentran en buen estado los interruptores y enchufes?

5.4.7

Las extensiones elctricas se encuentran en buen estado?

5.5

DISPOSICION DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y SOLIDOS

5.5.1

Las emp. que hacen el transp., tratamiento y/o disp. final de RILes, cuentan con la autorizacin del S.S.?

5.5.2

Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o disposicin final de los residuos industriales slidos,

5.6

MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.6.1

Estn debidamente protegidas las partes mviles, transmisiones, y puntos de operacin de mquinas y equip

5.7

TALLERES EN GENERAL

5.7.1

Estn los lugares de trabajo sealizados de acuerdo a los riesgos existentes?

5.7.2

Se mantienen demarcadas las vas de trnsito y/o contorno de maquinarias?

5.7.3

Existen procedimientos para el almacenamiento, y uso de materiales peligrosos?

5.7.4

Existen basureros para la disposicin de desperdicios y/o chatarras?

5.8

OFICINAS

5.8.1

Estn sealizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas?

5.8.2

Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones?

5.8.3

Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexin de mquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso

5.9

BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO

5.9.1

Cuenta con un sistema de ventilacin para almacenamiento de sustancias peligrosas?

5.9.2

Son los pisos de material impermeable, lavables y con una pendiente que permita su fcil limpieza?

5.9.3

La Bodega cuenta con la estantera adecuada, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se al

5.9.4

Existe un procedimiento escrito para el manejo de combustible lquidos?

5.9.5

Se efecta el almacenamiento de materiales de acuerdo a procedimientos y en lugares apropiados y seguros

5.10

CALDERAS

5.10.1

Cuenta con una placa de registro informada al Servicio de Salud que indique: nombre del fabricante, ao de fa

5.10.2

Posee registro y autorizacin vigente del Servicio de Salud?

5.10.3

Posee un Libro de Vida donde se registran las novedades de funcionamiento de la caldera?

5.10.4

Posee el operador de la caldera certificado de competencia otorgado por la autoridad?

5.10.5

Cuenta la caldera con los accesorios mnimos de seguridad?

5.11

ASCENSORES

5.11.1

Los ascensores cuentan con un programa de mantencin permanente y realizado por una empresa competent

5.11.2

Las recomendaciones emitidas en los informes de mantencin, estn implementadas?

0
0
0
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0

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0
0

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##

SI
5. MODULO CONDICIONES DE TRABAJO - SERVICIO
TOTAL

130
0

0% ##
##
Activar
Activado

5.1

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

5.1.1

Las paredes, cielos, puertas y ventanas estn limpias y en buen estado?

5.1.2

Las calles interiores de trnsito estn despejadas y sealizadas de acuerdo al Reglamento del Trnsito?

5.1.3

Los estacionamientos tienen fcil acceso para su salida expedita en caso de emergencias y sealizados para e

5.1.4

Los lugares de trabajo, se mantienen en buenas condiciones de orden y limpieza, evitando la proliferacin de

5.2

SUPERFICIES DE TRABAJO

5.2.1

Las superficies de trabajo se encuentran en buen estado, limpias y expeditas?

5.2.2

Las escaleras se encuentran con barandas y material antideslizante en peldaos

5.3

BAOS, COMEDORES, OTROS

5.3.1

Cuentan las instalaciones con Servicios higinicos independientes y separados para damas y varones?

5.3.2

La cantidad de artefactos estn de acuerdo al DS 594?

5.3.3

Se encuentran los artefactos y la instalacin en buenas condiciones de funcionamiento y de limpieza?

5.3.4

Existe ventilacin natural o forzada que permita la circulacin de aire necesaria para mantener el recinto lib

5.3.5

Se dispone de unidad de fro para la conservacin de alimentos?

5.3.6

Se dispone de sistema(s) de extraccin de humos y olores, limpios y en buen estado de funcionamiento?

5.3.7

Se dispone de lavaplatos, cocina, pisos, muros, cielos, ventanas y mosquiteros en buen estado y limpios. Mesas

5.3.8

Se dispone de un sector exclusivo y recipientes con tapa para la disposicin de desechos?

5.4

INSTALACION ELECTRICA Y DE GAS

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6

El proyecto fue realizado por un instalador autorizado, as como aprobado por el SEC?
El tablero elctrico se encuentra sealizado, con puertas y tapa y circuitos sealizados?

5.5

DISPOSICION DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y SOLIDOS

5.5.1

Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o disposicin final de los residuos industriales lquidos

5.5.2

Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o disposicin final de los residuos industriales slidos,

5.6

MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.6.1

Se encuentran en buenas condiciones de seguridad las maquinas, equipos, y herramientas?

5.7

PASILLOS DE TRANSITO Y CIRCULACION

5.7.1

Pasillos de trnsito, libres de obstculos?

5.7.2

Pasillos demarcados y con letreros o seales de advertencia?

5.7.3

El ancho de los pasillos cumple con el mnimo de 1.1 m?

5.7.4

Las vas de evacuacin cuentan con seales de seguridad?

5.7.5

Las salidas de emergencia abren en el sentido de la evacuacin?

5.8

OFICINAS

5.8.1

Las mamparas de vidrio se encuentran sealizadas?

5.8.2

Se dispone de mobiliario limpio y en buen estado?

5.8.3

Se encuentran los equipos computacionales orientados frente al usuario?

5.8.4

Los escritorios tienen la altura necesaria para los usuarios cuentan con espacio til que permita trabajar sin problemas de e

5.8.5

La superficie superior de los muebles murales se encuentran despejadas, sin adornos?

5.9

BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO

5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5

Cuenta con un sistema de ventilacin para almacenamiento de sustancias peligrosas?

Son los pisos de material impermeable, lavables y con una pendiente que permita su fcil limpieza?
La Bodega cuenta con la estantera adecuada, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se al
Existe un procedimiento escrito para el manejo de Mat./Sust. Peligrosas?
Se efecta el almacenamiento de materiales de acuerdo a procedimientos y en lugares apropiados y seguros

5.10

CALDERAS

5.10.1

Cuenta con una placa de registro informada al Servicio de Salud que indique: nombre del fabricante, ao de fa

5.10.2

Posee registro y autorizacin vigente del Servicio de Salud?

5.10.3

Posee un libro de vida donde se registran las novedades de funcionamiento de la caldera?

5.10.4

Posee el operador de la caldera certificado de competencia otorgado por la autoridad?

5.10.5

Cuenta la caldera con los accesorios mnimos de seguridad?

5.11

ASCENSORES

5.11.1

Existe en su empresa persona responsable del control de mantencin de los ascensores?

5.11.2

Al realizar cualquier trabajo en los ascensores que requiera de su paralizacin, se instala letrero que indique la

5.11.3

La botonera de llamada cuenta con botn para operar seal sonora de alarma para emergencias?

5.11.4

El sistema de desenclavamiento de emergencia se encuentra operativo?

5.11.5

Existe escalera de acceso al pozo e iluminacin para realizar las reparaciones y mantenciones?

5.11.6

Las puertas de los ascensores dejan un espacio libre de acceso sin riesgo a las personas?

5.11.7

La separacin de la plataforma de la cabina del ascensor implica riesgo de accidente para los usuarios en los di

La instalacin se encuentra con sus elementos en buen estado, los enchufes sin sobrecarga ni instalaciones pr
Las mquinas, equipos de iluminacin y otros equipos tienen conexin a tierra o doble aislacin?
Los equipos a gas estn instalados en reas ventiladas?
La instalacin de gas se encuentra con sus elementos en buen estado , con sus respectivas seales de segurid

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SI
5.- MODULO CONDICIONES DE TRABAJO - CONSTRUCCION
TOTAL

5.1

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

5.1.1

Existe control de acceso del personal a los centros de trabajo?

5.1.1

Se realiza un control en los cierres perimetrales a la faena?

5.1.1

Se controlan los riesgos asociados a la ubicacin del centro de trabajo?

5.1.1

Se realiza control de procreacin de insectos, roedores y plagas?

5.2

SUPERFICIE DE TRABAJO (Altura)

5.2.1

Las escalas de mano son fabricadas segn especificaciones tcnicas?

5.2.2

Las escalas de mano se encuentran afianzadas en sus apoyos inferior y superior?

5.2.3

Existen procedimientos para armado, uso y desarme de los andamios?

5.2.4

Se exige al proveedor de andamios arrendados certificacin de la norma para el uso requerido?

5.2.5

Se inspeccionan los andamios en forma peridica?

5.2.6

Existen lneas de vida en zonas de trabajo con carencias de puntos estructurales resistentes para el asegurami

5.2.7

Las zonas perimetrales de la edificacin, los vanos de fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas

5.2.8

El rea prxima a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros, se encuentran libres de obstculos?

5.2.9

Las zonas de trabajo y de trnsito se encuentran con iluminacin adecuada?

5.2.10

Se delimitan las zonas de trabajo que expongan a peligros a los trabajadores y otros?

5.2.11

Tienen pasa manos las escaleras?

5.3

BAOS, COMEDORES Y LOCKERS

5.3.1

Existen comedores y guardarropa en cantidad suficiente para el personal de la obra?

5.3.2

Existen baos en cantidad suficiente para el personal de la obra?

5.3.3

El calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ve

5.3.4

Existen Servicios Higinicos independientes y separados para hombres y mujeres?

5.3.5

Los servicios higinicos se encuentran en buen estado de funcionamiento, de limpieza y de contro

5.3.6

Cumplen los servicios hignicos con la cantidad de excusados, lavatorios y duchas de acuerdo al

5.3.7

Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren?

5.3.8

Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en nmero igual al de las personas

5.3.9

El comedor posee piso de material slido y de fcil limpieza?

5.3.10

En el caso que los trabajadores deban llevar su comida, el comedor cuenta con un sistema de refrigeracin, coci

5.3.11

El comedor est provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable?

5.4

INSTALACION ELECTRICA PROVISORIA

5.4.1

El proyecto fue realizado por un instalador autorizado?

5.4.2

Los tableros cuentan con elementos identificados y protector diferencial?

5.4.3

En terreno, existe la cantidad de tableros provisorios de acuerdo a necesidades de la obra?

5.4.4

Los conductores estn instalados por va area y sujetos por aisladores ?

5.4.5

Las extensiones poseen enchufes macho y/o hembra o conectores en buenas condiciones?

5.4.6

Los equipos, extensiones y/o herramientas elctricas, son alimentados a travs de conductores normados y e

5.4.7

Las instalaciones elctricas y equipos que utilizan esta energa, se inspeccionan regularmente?

5.5

DISPOSICION DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y SOLIDOS

5.5.1

Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o disposicin final de los residuos industri

5.5.2

Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o disposicin final de los residuos industri

5.6

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.6.1

Los equipos y maquinarias tienen sus protecciones y sistemas de seguridad instalados?

5.6.2

Las maquinarias, equipos, vehculos, etc. cuentan con sistema de llave-candado que limite su fu

5.6.3

El entorno de operacin de la maquinaria y equipo: se mantiene ordenado, limpio de obstculos y r

5.6.4

Se mantiene informe de mantencin de cada mquina y equipo al da?

5.6.5

Existen procedimientos de trabajo operativos para las diversas maquinarias y equipos?

5.6.6

El operador de la maquinaria o equipo, est calificado para realizar sus funciones?

5.6.7

La maquinaria mvil tienen en funcionamiento sus alarmas y sealizaciones acsticas y luminosa

5.6.8

Existe la sealizacin de las zonas de trabajo necesarias para la operacin de las maquinarias y

5.6.9

La maquinaria y equipos cuentan con sus sistemas o dispositivos de seguridad en buen estado?

5.7

TALLERES EN GENERAL

5.7.1

Estn los lugares de trabajo sealizados de acuerdo a los riesgos existentes?

5.7.2

Se mantienen demarcadas las vas de trnsito y/o contorno de maquinarias?

5.7.3

Existen procedimientos para el almacenamiento de materiales?

5.7.4

Existen basureros para la disposicin de desperdicios y/o chatarras?

5.8

OFICINAS

5.8.1

Estn sealizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra el

5.8.2

Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones?

5.8.3

Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexin de mquinas y/o equipo, de manera de e

5.9

BODEGAS

5.9.1

Estn definidas las zonas de acopio de materiales a granel?

5.9.2

Las pilas, rumas, castillos presentan condiciones estables en su almacenamiento?

5.9.3

Existen bodegas independientes para combustibles, gases a presin, pinturas, diluyentes y aditivos?

5.9.4

Existen bodegas cerradas con estanteras en buen estado y ordenadas?

5.10

EXCAVACIONES

5.10.1

Cuando existe acopio de materiales, ste se deposita a una distancia mnima de 0,50 m del borde

5.10.2

Se inspeccionan diariamente las excavaciones?

5.10.3

Cundo existe trnsito de maquinaria, vehculos y/o faenas que produzcan vibracin, percusin o

5.10.4

Se respetan los taludes naturales del terreno?

5.10.5

Para el trnsito de personas y/o materiales, se cuenta con pasarelas?

5.10.6

Para el ingreso y la evacuacin de las excavaciones, se cuenta con escalas a no ms de 15 m entr

5.10.7

Las excavaciones se encuentran sealizadas y protegidas?

130
115

88% ##
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SI
5.- MODULO CONDICIONES DE TRABAJO - MINERIA
TOTAL

130
0

0% ##
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Activado

5.1

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

5.1.1

Dispone la faena de acceso y salida desde cualquier parte de ella?

5.1.2

Existe un proc. que controle y restringe ingreso a zonas riesgosas?

5.1.3

Se utilizan siste. de prot. que impida acceso a zonas de alto riesgo?

5.1.4

Lugares de trabajo con orden y limpieza, evitando insectos, roedores y plagas?

5.1.5

Las sup. de trabajo y pasillos, se encuentran libres de obstculos?

5.1.6

Las paredes interiores y vidrios se encuentran en buen estado?

5.1.7

Los pisos son no resbaladizos, en reas aspticas son imperm.?

5.1.8

Se dispone de mobiliario en buen estado?

5.2

SUPERFICIES DE TRABAJO

5.4.1

Se mantienen en buenas condiciones de seg. Superf. de trabajo?

5.4.2

Se mant. reas prx. a escalas, andamios y otros libres de obst.?

5.3

BAOS, COMEDORES, OTROS

5.3.1

Existen comed. y guardarropa suficiente para el pers. de la faena?

5.3.2

Existe cocinilla , refr., basur. con tapas y lavaplat. en los comed.?

5.3.3

Existen baos en cantidad suficiente para el personal de la faena?

5.3.4

Existen dormitorios suficientes para los requerimient. del personal ?

5.4

INSTALACION ELECTRICA

5.4.1

Existen instructivos reguladores de procedimientos en caso de deteccin de desperfectos...?

5.4.2

Existen adv. e instruc. especfica, que evite accid. con energa elct.?

5.4.3

Los circuitos elctr. estn prot. por sist. automticos de proteccin?

5.4.4

Tienen puertas de proteccin los tableros elctricos?

5.4.5

Los circuitos elctricos disponen de proteccin diferencial?

5.4.6

Existe en superficie un interr. Gral. automtico para desenergizar?

5.4.7

Las mquinas y equipos elct. disponen de tierra de proteccin?

5.4.8

Se encuentran en buen estado los interruptores y enchufes?

5.4.9

Se encuentran en buen estado las extensiones elctricas?

5.5

DISPOSICION DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y SOLIDOS

5.5.1

Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o disposicin final de los residuos industriales lquidos,

5.5.2

Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o disposicin final de los residuos industriales slidos,

5.6

MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.6.1

Existe registros de mantenciones de maqu. pesada y vehiculos al da que autorice su funcionamiento?

5.6.2

Los operadores de maqu. pesada y vehculos cuentan con su documentacin al da?

5.6.3

Se mantienen la maqu. pesada y vehculos en buen estado de opercin y func.?

5.6.4

Existe proc. de uso y mant. de maquin. diesel en minera subterr.?

5.6.5

Se cumplen con las recomendaciones emitidas en el informe de mantencin que se realizan a las maquinarias

5.7

TALL., MAESTR., C. DE FUERZA, PLANTAS DE BENEF., FUNDIC., BOD.

5.7.1

La distr. de maq. y equ. permite oper. y mant. sin dificultar accesos?

5.7.2

Los elementos de transmisin de maq., equ. y herr. tienen protecc.?

5.7.3

Paoles, Bodeg., etc. tienen estant. en buen estado, conf. a prod.?

5.8

OFICINAS

5.8.1

Estn sealizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas?

5.8.2

Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones?

5.8.3

Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexin de mquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso

5.9

EXCAVACIONES, FRENTES DE EXPLOTACION

5.9.1

Las excavaciones se encuentran sealizadas y protegidas?

5.9.2

Se inspeccionan diariamente las excavaciones?

5.9.3

El acopio de mat. se deposita a mn. de 0,50 m del borde de la excav.?

5.9.4

Todo lo que prod. Vibr. est de la excav. a ms de 1,5 veces su prof.?

5.9.5

Se respeta el talud natural, o entibaciones de acuerdo a clculos?

5.10

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE EXPLOSIVOS

5.10.1

Existe un reglamento para la manipulacin de explosivos?

5.10.2

Existe un reglamento que permita el transporte de explosivo?

5.10.3

La constr., ubicacin de almac. de explosivos cumplen con la ley?

5.11

VENTILACION EN MINAS SUBTERRANEAS

5.11.1

Existe un sistema para mantener condic. ptimas de ventilacin?

5.11.2

Se prohibe el acceso a labores no ventiladas o peligrosas?

5.12

FORTIFICACION

5.12.1

Se realizan labores de acuadura en los frentes de trabajo?

5.12.2

Existe procedimientos para desarrollar las operaciones de fortificaciones?

0
0
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SI
6.- MODULO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
TOTAL

6.1

80
80

100%

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

15
15
15
5
10
10
10

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

6.1.1 Se realiza una identificacin, basada en la IPER, de las necesidades de Elementos de Proteccin Personal, de ac
6.1.2 Se aplica un registro para la entrega y reposicin de los Elementos de Proteccin Personal?
6.1.3 Se aplica un procedimiento para el uso y mantencin de los Elementos de Proteccin Personal?
6.1.4 Los Elementos de Proteccin Personal, son de calidad certificada?
6.1.5 Se sealiza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Proteccin Personal, segn lo
6.1.6 Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantencin de los elementos de proteccin personal?
6.1.7 El supervisor controla el uso de los elementos de proteccin personal de las visitas y trabajadores?

##
##
##
##
##
##
##

SI
7.- MODULO DISPOSICIONES LEGALES Y DOCUMENTACIN
TOTAL

7.1

REGLAMENTO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD

7.1.1

Existe un reglamento actualizado que haya sido registrado por la inspeccin del trabajo y por el SEREMI

7.1.2

El reglamento interno actualizado es entregado a todos los trabajadores?

7.1.3

Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de este reglamen

7.2

DPTO PREVENCION DE RIESGOS

7.2.1

Existe un Departamento de Prevencin de Riesgos en la empresa cuyo nmero de jornadas del experto en prev

7.2.2

Mantiene la empresa estadsticas completas de accidentes y enfermedades profesionales y que computen como

7.2.3

Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el (los) departamento(s) de p

7.2.4

Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben las mutualidades y los organi

7.3

DOCUMENTACIN

7.3.1

El Departamento de PRP, el Coordinador del Programa y/o la supervisin del rea establecen y mantienen p

7.3.2

La documentacin generada por el Programa PEC-Competitiva, las visitas realizadas y las medidas prescritas po

80
80

100%
Activar
Activado

SI
SI
SI

10 ###
13 ###
8 ###

SI
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SI
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16
4
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5

###
###
###
###

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8
8

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###

SI
8.- PLAN DE EMERGENCIA
TOTAL

8.1

PLAN DE EMERGENCIA

8.1.1

Existe un plan de cmo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros?

8.1.2

Existe un coordinador del plan de Emergencia?

8.1.3

Se revisa peridicamente el plan de emergencia?

8.1.4

Existe una brigada de emergencia y/o evacuacin en funcionamiento?

8.1.5

Los trabajadores del centro de trabajo, independiente de la empresa a la que pertenezcan, conocen el plan d

8.1.6

Se ha entregado por escrito un resumen del plan de emergencia a todos los trabajadores, independiente de

8.1.7

Se realiza al menos una vez al ao una prctica de evacuacin o simulacro de emergencia?

8.1.8

Existe coordinacin con Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia?

8.1.9

Existen alarmas de emergencia?

8.1.10 Estn definidas e identificadas las zonas de seguridad?

8.2

73

91%

SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

2
3
3
3
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NC
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20
NC
NC
NC
NC
NC
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###
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###

NC
NC

0
NC ###
NC ###

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

8.2.1

Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 pisos o ms?

8.2.2

Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con sus tapas?

8.2.3

Las bocas de salida de la red seca tienen sus llaves de corte rpido operativos?

8.2.4

Existe red hmeda de incendios independiente de la red de agua potable?

8.2.5

Se revisa sistemticamente el estado de las mangueras y pitones, como mnimo cada 6 meses?

8.2.6

Se mantienen debidamente sealizadas y libres de obstculos las redes contra incendio?

8.2.7

Se revisa y prueba la red, al menos una vez al ao?

8.3

DETECTORES DE INCENDIO

8.3.1

Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera?

8.3.2

Posee un programa de mantenimiento escrito para los detectores de Incendio?

8.4

EXTINTORES

8.4.1

Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369, sobre la certificacin?

8.4.2

Se cuenta con la cantidad de extintores que establece el DS 594?

8.4.3

Se encuentran los extintores porttiles instalados: (****************)

8.4.4

Est claramente sealizada la ubicacin de cada uno de los extintores, para que en caso de emergencia sean i

8.4.5

Se someten los extintores a mantencin preventiva al menos una vez al ao?

8.4.6

Todo el personal ha sido instruido sobre el uso de extintores porttiles?

8.5

VIAS DE ESCAPE

8.5.1

Estn debidamente sealizadas las vas de escape?

8.5.2

Se mantienen accesibles y sin obstculos las vas de escape?

8.5.3

Las puertas de escape abren fcilmente desde el interior?

8.6

PRIMEROS AUXILIOS

8.6.1

80

El personal de primeros auxilios especificado en el plan de emergencia se encuentra capacitado en primeros a

SI
SI
SI
SI
SI
SI

0
3
3
3
3
3
3

###
###
###
###
###
###

SI
SI
SI

#REF!
3 ###
3 ###
2 ###

SI

12
4 ###

9.- MODULO CONTROL PROVEEDORES DE SERVICIOS

TOTAL

9.1

76

96%
Activar
Activado

SI
SI

5
5
-100

BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATOS

9.1.1 Existen bases de contratos o de propuestas para contratistas /subcontratistas y servicios transitorios que con
9.1.2 En las bases de contratos o de propuestas Se establece la obligatoriedad de que cada contratista/subcontratis

9.2

80

##
##

9.2.6

TRABAJADORES EMPRESAS PROVEEDORAS/CONTRATISTAS Y DE SERVICIOS TRANSITORIOS

100%
3
##
100%
3
##
Se controla que cada trabajador de los contratistas, subcontratistas, y servicios transitorio tenga contrato de t
100%
3
##
Se controla que cada empresa contratista, subcontratista, y de servicios transitorios haya cancelado sus coti
SI
La empresa principal registra diariamente el ingreso al centro de trabajo del personal de las empresas contratistas, subcontratistas,
y3 serv ##
SI
3
##
Se lleva registro con los datos bsicos de cada empresa contratista, subcontratista y de servicios transitorios: *
NO
0
Se mantiene un cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, en el que se indica nombre o razn social
-100 ##
##

9.3

DIPOSICIONES LEGALES

9.2.1 Existen contratos formales con cada empresa de servicio transitorio, contratista, y de stos con sus subcontrat
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5

9.3.1 Se encuentra en funcionamiento el Dpto. de prevencin de riesgos de faena, si el total de trabajadores en el

9.3.2 El dpto. de prevencin de riesgos de faena, est dirigido por un experto PRP a tiempo completo y cuenta con l
9.3.3 Los Expertos de las empresas contratistas/subcontratistas asesoran a su empresa, en la faena, sucursal, age
9.3.4 Se ha formado el comit paritario de faena, si el total de trabajadores en el centro de trabajo ha superado l
9.3.5 Est constituido el Comit Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista/ subcontratista?
9.3.6 Se controla que los Comits Paritarios de cada contratista/ subcontratista se renan cada vez que ocurre un a
9.3.7 Los acuerdos adoptados por el comit paritario de faena y por los comits paritarios de los contratistas y subc
9.3.8 Se hace participar al personal de los contratistas/ subcontratistas de las actividades de capacitacin?
9.3.9 Se comprueba que cada empresa contratista/ subcontratista, instruya y entregue convenientemente a sus trab
9.3.10 Cada empresa contratista/ subcontratista cumple con la obligacin de Informar sus propios riesgos laborales,
9.3.11 Se tiene registro escrito de la recepcin del Reglamento especial de contratistas por cada una de las empre

9.4

SI
SI
NC
NC
NC
NC
SI
SI
100%
SI
100%

4
3
NC
NC
NC
NC
4
3
3
4
3
-100

##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

SI
SI
100%
100%
SI

3
5
3
2
2

##
##
##
##
##

COORDINACIN

9.4.1 La empresa principal y las empresas contratistas/ subcontratistas han acordado la aplicacin del programa de
9.4.2 Se realiza peridicamente una reunin de coordinacin entre el encargado de obra, faena o servicio de la empr
9.4.3 Se controla que todo el personal de cada contratista/ subcontratista y servicios transitorios use los element
9.4.4 Recibe la empresa principal de cada contratista/ subcontratista, la Investigacin de todos los accidentes con
9.4.5 Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada contratista/ subcontratista, es

SI
10.- MODULO HIGIENE INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL
TOTAL

80
80

10.1 VIGILANCIA AMBIENTAL (Agentes Qumicos, fsicos y biolgicos)

10.1.1 Se realizan mediciones y/o evaluaciones cuanti y cualitativas de los agentes qumicos presentes en las reas
10.1.2 Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes qu
10.1.3 Se realizan mediciones y/o evaluaciones cuanti y cualitativas de los agentes fsicos presentes en las reas de
10.1.4 Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes fs
10.1.5 Se realizan evaluaciones cualitativas de los agentes biolgicos presentes en los lugares de trabajo y capaces
10.1.6 Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los agentes bio

10.2 ERGONOMA
10.2.1 Se identifican los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendnea a los trabajadore
10.2.2 Se analizan y evalan los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendnea a los trab
10.2.3 Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonmicos en los p

SI
SI
SI
SI
SI
SI

100% ##
##
Activar
Activado
NC
NC
8 ###
8 ###
8 ###
8 ###
8 ###
8 ###SI

SI
SI
SI

5
5
6

NO
###
###
###
###

SI
SI

8
8

NC
###
###
NO

10.3 VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES

10.3.1 Estn identificados los trabajadores expuestos a agentes qumicos/fsicos/biolgicos y/o ergonmicos capaces
10.3.2 Estn incorporados los trabajadores indicados en el punto anterior (10.3. N1) a un Programa de Vigilancia La

Elementos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mximo

Total

% TOTAL

Comit Ejecutivo
Comit Paritario
Actividades del Supervisor
Capacitacin y Competencias
Condiciones Fsicas del Ambiente Laboral
Elementos de Proteccin Personal
Disposiciones Legales y Otros
Plan de emergencia
Control de contratistas y subcontratistas
Salud ocupacional

210
200
130
130
130
80
80
80
80
80

210
200
130
130
115
80
80
73
76
80

100%
100%
100%
100%
88%
100%
100%
91%
96%
100%

RESULTADO TOTAL DE ACTIVIDADES

1200

1174

98%

Factor

Valor

Factor de ponderacin por Accidentabilidad

Factor de ponderacin por tasa de Siniestralidad

Mximo
1200

Resultado final de la auditoria

anterior
0%

"K1"
"K2"

actual
Err:502

Mdulo 5 activado:

Err:502
Err:502

Obtenido
Err:502

% Obtenido
Err:502

% variacin

CALIFICACION

Err:502

Err:502

CONSTRUCCION

OBSERVACIONES:
ELEMENTO 1

95%

Faltan entrevistas de accidentados 2010

ELEMENTO 2

93%

Se debe llevar un registro cronolgico por parte del CPHS de los accidentes
ocurridos en Obra

ELEMENTO 3

96%

Se debe confeccionar atril e instalar en sala de supervisores, en el cual se

instalar archivador que contendr todos los procedimientos de Obra, copia de
sistema de gestin, plan de emergencia de obra, poltica de PR, etc.

ELEMENTO 4

35%

No se ha creado el calendario de capacitaciones del semestre1 de 2011, el cual

debe incluir curso a ejecutivos de obra, supervisores y trabajadores. Los cursos
que
se programen
deben
estar relacionados
condivulgar
los resultados
de las IPER.
empresa
proveedora
de baos
qumicos; falta
los existentes
y crear los

ELEMENTO 5

81%

restantes procedimientos para los diferentes e

ELEMENTO 6

94%

ELEMENTO 7

100%

ELEMENTO 8

87%

ELEMENTO 9

78%

ELEMENTO 10

0%

Claudio Valdivia V
Gte. PR

1. Mdulo comit ejecutivo

CUMPLIMIENTO

PUNTAJE

Tener una poltica de prevencin de riesgos en la empresa que establezca:

SI

1. el compromiso de proteccin de todos los trabajadores sin importar su dependencia,

SI

1.1.3

2. el cumplimiento legal en la materia,

SI

1.1.4

3. la participacin de los trabajadores,

SI

1.1.5

4. y el mejoramiento continuo

SI

1.1.6

Tener la poltica aprobada por el mximo ejecutivo de la empresa.

SI

20

1.1.7

Poner la poltica en conocimiento de todos los trabajadores sean stos de la organizacin o no.

SI

20

1.2

ACCIONES DEL COMIT EJECUTIVO

1.2.1

Tener constituido el comit ejecutivo de control de riesgos

SI

10

1.2.2

Realizar mensualmente reuniones de control del programa.

100%

30

1.2.3

Hacer seguimiento alos acuerdos realizados en las reuniones de control del programa

100%

10

1.2.4

Un ejecutivo definido debe firmar la DIAT/DEP (denuncia individual de accidente del trabajo o enfermedad profesional), cuando ocurra un accidente o enfermedad profesional.

SI

15

1.2.5

Todo trabajador que sufra un accidente debe ser entrevistado por el representante del comit o por el mximo ejecutivo del centro de trabajo.

100%

15

1.2.6

El ejecutivo mximo realizar inspecciones semestrales asus instalaciones.

SI

15

1.2.7

El comit ejecutivo realizar inspecciones semestrales a las instalaciones.

SI

15

1.2.8

Realizar presentacin de resultados de auditora al comit ejecutivo.

SI

15

1.2.9

El representante legal revisar y aprobar el plan de accin de SSO.

SI

15

210

210

CUMPLIMIENTO

PUNTAJE

1.1

POLTICA DE LA EMPRESA

1.1.1
1.1.2

Total

2. Mdulo comit paritario

2.1

FUNCIONES DEL COMITE PARITARIO

2.1.1

Constituir el comit paritario de higiene y seguridad.

SI

20

2.1.2

Establecer un programa de actividades de prevencin de riesgos.

SI

30

2.1.3
2.1.4

Realizar y llevar actas de las reuniones mensuales del Comit Paritario de Higiene y Seguridad.
Capacitar a todos los miembros del Comit.

SI
SI

30
20

2.1.5

Investigar los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

SI

25

2.1.6

implementar los acuerdos tomados por el comit paritario.

SI

15

2.1.7

Llevar un registro cronolgico de todos los accidentes ocurridos.

SI

15

2.1.8

Hacer llegar las actas de reuniones al comit ejecutivo.

100%

15

2.2

DIFUSIN DE LA PREVENCION DE RIESGOS

2.2.1

Promover y difundir las actividades del Comit Paritario.

SI

15

2.2.2

Promover la capacitacin ocupacional de los trabajadores.

SI

15

200

200

CUMPLIMIENTO

PUNTAJE

Total

3. Mdulo supervisor
3.1

OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR

3.1.1

Cada supervisor debe informar de los riesgos laborales a que estn expuestos los trabajadores a su cargo, las medidas preventivas y los mtodos de trabajo correcto, sean stos, tr 100%

10

3.1.2

Cada supervisor realizar instruccin laboral a sus trabajadores segn un programa que est de acuerdo con la matriz de riesgos.

100%

3.2

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

3.2.1

Tener elaborada la Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (IPER) de acuerdo a un procedimiento o instructivo.

100%

25

3.2.2

Contar con un plan de accin para el control de los riesgos crticos indicados en la IPER.

100%

15

3.2.3
3.2.4

Considerar la participacin del supervisor en confeccin de la IPER en lo que respecta a su rea de responsabilidad y en el plan de accin respectivo.
100%
15
Dar a conocer al inicio de labores y cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo, la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos y el plan aprobado por el representante legal de la empresa principal a
100%
6

3.2.5

Los comits paritarios

100%

3.2.6

Los departamentos de PRP

100%

3.2.7

Realizar revisin peridica de la IPER y cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de trabajo.

100%

3.2.8

Poner en prctica la generacin de permisos de trabajo para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo.

100%

3.3

INSPECCIONES PLANEADAS E INVESTIGACION DE ACCIDENTES

3.3.1

Tener un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorizacin de los riesgos asociados en su rea de trabajo y coherente con la IPER.

100%

3.3.2

Investigar los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo el rea de su responsabilidad.

100%

3.3.3

Investigar los incidentes, sin dao o lesin, que ocurren bajo el rea de su responsabilidad.

100%

3.3.4

Implementar las recomendaciones de los informes de las actividades que realiza (inspecciones, investigacin de accidentes., etc.)

100%

3.4

DOCUMENTACION
El Supervisor debe mantener documentos de respaldo de: Plan de accin por rea de trabajo y su implementacin, Procedimientos de trabajo crtico

3.4.1

100%

3.4.2

Modificar los procedimientos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones correctivas, preventivas y de cambio de proceso.

100%

3.4.3

Mantener la documentacin de las actividades legible, disponible y debidamente almacenada.

100%

200

130

Total

4. Mdulo capacitacin
CUMPLIMIENTO

PUNTAJE

Determinar las necesidades de capacitacin.

SI

25

Establecer un programa de capacitacin en materias de seguridad y salud ocupacional.

SI

25

4.1.3

Contemplar en el programa capacitacin dirigida a los ejecutivos.

SI

10

4.1.4

Contemplar en el programa capacitacin dirigida a los supervisores.

SI

10

4.1.5

Contemplar en el programa capacitacin dirigida a los trabajadores

SI

15

4.1.6

Llevar registro del personal capacitado.

100%

25

4.1.7

Realizar evaluacin de las actividades de capacitacin.

100%

20

130

130

ESTANDAR

PUNTAJE

4.1

CAPACITACIN OCUPACIONAL

4.1.1
4.1.2

Total

5. Mdulo condiciones fsicas del ambiente laboral

CONSTRUCCION
5.1

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

5.1.1

Controlar el acceso del personal (general) a los centros de trabajo (Obras)

5.1.1

Controlar estado de los cierres perimetrales a la faena

5.1.1

Controlar los riesgos asociados a la ubicacin del centro de trabajo (emplazamiento)

5.1.1

Controlar la procreacin de insectos, roedores y otras plagas

5.2

SUPERFICIE DE TRABAJO (Altura)

5.2.1

Asegurar que escalas de mano en uso estn fabricadas segn especificaciones tcnicas.

5.2.2

Asegurar que las escalas de mano se usen afianzadas en sus apoyos inferior y superior.

5.2.3

Establecer procedimientos para armado, uso y desarme de los andamios.

5.2.4

Si los andamios son arrendados, se exige al proveedor una certificacin de que los andamios cumplen con la norma para el uso requerido?

5.2.5

Establecer inspecciones peridicas a los andamios.

5.2.6

Establecer el uso de lneas de vida en zonas de trabajo con carencias de puntos estructurales resistentes para el aseguramiento de la sujecin del cinturn de seguridad.

5.2.7

Mantener protegidas las zonas perimetrales de la edificacin, los vanos de fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas escalas.

5.2.8
5.2.9

Mantener libre de obstculos las reas prximas a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros.
Mantener iluminacin adecuada las zonas de trabajo y de trnsito.

5.2.10

Mantener delimitadas las zonas de trabajo que expongan a peligros a los trabajadores y otros.

5.2.11

Mantener escaleras con pasa manos.

5.3

BAOS, COMEDORES Y LOCKERS

5.3.1

Disponer comedores y guardarropa en cantidad suficiente para el personal de la obra.

5.3.2

Disponer baos en cantidad suficiente para el personal de la obra.

5.3.3

Mantener calentadores de agua a gas para las duchas instalados fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga de gases al exterior.

5.3.4

Disponer servicios higinicos independientes y separados para hombres y mujeres.

5.3.5

Mantener servicios higinicos en buen estado de: funcionamiento, de limpieza, de control de plagas.

5.3.6

Disponer servicios higinicos con la cantidad de: excusados, lavatorios, duchas, de acuerdo al nmero de personas que laboran por turno.

5.3.7

Disponer un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren.

5.3.8

Disponer de casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en nmero igual al de las personas que requiere cambio de ropa.

5.3.9

Disponer de comedor con piso de material slido y de fcil limpieza.

5.3.10

En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, el comedor debe contar con un sistema de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y sistema de energ

5.3.11

Disponer de mesas y sillas con cubierta de material lavable en comedor.

5.4

INSTALACION ELECTRICA PROVISORIA

5.4.1

Todos los proyectos deben de ser realizados por un instalador autorizado.

5.4.2

Mantener a tableros con elementos identificados y protector diferencial.

5.4.3

Disponer en terreno tableros provisorios de acuerdo a necesidades del centro de trabajo.

5.4.4

Mantener conductores elctricos instalados por va area y sujetos por aisladores.

5.4.5

Mantener extensiones con enchufes macho y/o hembra o conectores en buenas condiciones.

5.4.6

Disponer de conductores normados y en buenas condiciones para alimentar equipos, extensiones y/o herramientas elctricas.

5.4.7

Inspeccionar regularmente instalaciones elctricas provisorias y equipos que se empleen en obras.

5.5

DISPOSICION DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y SOLIDOS

5.5.1

Asegurar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminacin final de los residuos industriales lquidos, cuenten con la autorizacin del SEREMI de Salud.

5.5.2

Asegurar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminacin final de los residuos industriales slidos, cuenten con la autorizacin del SEREMI de Salud.

5.6

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.6.1

Mantener equipos y maquinarias con sus protecciones y sistemas de seguridad instalados.

5.6.2

Mantener maquinarias, equipos, vehculos, etc. con un sistema de llave-candado que limite su funcionamiento.

5.6.3

Mantener el entorno de operacin de la maquinaria y equipo, ordenado, limpio de obstculos y restringida de la circulacin de personas ajenas al trabajo.

...Continuacin de mdulo 5 "Condiciones Fsicas del Ambiente Laboral"

5.6.4

Mantener un informe (reporte) de mantencin de cada mquina y equipo al da.

5.6.5

Mantener procedimientos de trabajo operativos para las diversas maquinarias y equipos.

5.6.6
5.6.7

Disponer de operadores de maquinaria o equipo calificados para realizar sus funciones.

Mantener en funcionamiento alarmas y sealizaciones acsticas y luminosas en maquinaria mvil.

5.6.8

Disponer de sealizacin en las zonas de trabajo necesarias para la operacin de las maquinarias y equipos mviles.

5.6.9

Disponer de maquinaria y equipos con sus sistemas o dispositivos de seguridad en buen estado.

5.7

TALLERES EN GENERAL

5.7.1
5.7.2

Mantener sealizados los lugares de trabajo de acuerdo a los riesgos existentes.

Mantener demarcadas las vas de trnsito y/o contorno de maquinarias.

5.7.3

Disponer procedimientos para el almacenamiento de materiales peligrosos.

5.7.4

Mantener basureros para la disposicin de desperdicios y/o chatarras.

5.8

OFICINAS

5.8.1

Sealizar puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas.

NC

NC

5.8.2

Mantener pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones.

5.8.3

Disponer enchufes en cantidad suficientes para la conexin de mquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de alargadores y/o triples.

5.9

BODEGAS

5.9.1

Mantener definidas las zonas de acopio de materiales a granel.

NC

NC

5.9.2

Mantener pilas, rumas, castillos en condiciones estables en su almacenamiento.

5.9.3

Disponer bodegas independientes para combustibles, gases a presin, pinturas, diluyentes y aditivos.

5.9.4

Mantener bodegas cerradas con estanteras en buen estado y ordenadas.

5.10

EXCAVACIONES

5.10.1

Disponer acopio de materiales a una distancia mnima de 0,50 m del borde de la excavacin.

NC

NC

5.10.2
5.10.3

Inspeccionar diariamente las excavaciones.

Disponer vas de trnsito de maquinaria, vehculos y/o faenas que produzcan vibracin, percusin o trepidacin, a una distancia al borde de la excavacin de no menos 1,5 veces su

2
2

2
2

5.10.4

Respetar taludes naturales del terreno.

5.10.5

Disponer de pasarelas para el trnsito de personas y/o materiales.

5.10.6

Disponer de escalas ubicadas a nos mas de 15m entre ellas, para el ingreso y la evacuacin de las excavaciones.

NC

NC

5.10.7

Sealizar y proteger las excavaciones.

Total

130

115

CUMPLIMIENTO

PUNTAJE

6. Mdulo elementos de proteccin personal

6.1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

6.1.1

Basndose en la IPER, identificar las necesidades de elementos de proteccin personal, de acuerdo a los riesgos a que est expuesto el personal de la empresa principal, de servicios SI

15

6.1.2

Registrar la entrega y reposicin de los elementos de proteccin personal

SI

15

6.1.3

Aplicar un procedimiento para el uso y mantencin de los elementos de proteccin personal

SI

15

6.1.4

Asegurar que los elementos de proteccin personal sean de calidad certificada.

SI

6.1.5

Sealizar en forma visible y permanente la necesidad de uso de elementos de proteccin personal, segn lo establecido en la IPER.

SI

10

6.1.6

Instruir a los trabajadores en el uso y mantencin de los elementos de proteccin personal.

SI

10

6.1.7

El supervisor deber controlar el uso de los elementos de proteccin personal de visitas, los trabajadores de la empresa principal, de servicios transitorios, as como de contratistas

SI

10

Total

80

80

CUMPLIMIENTO

PUNTAJE

7. Mdulo disposiciones legales y documentacin

7.1

REGLAMENTO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD

7.1.1

Mantener reglamento interno actualizado y registrado por la Inspeccin del Trabajo y por la SEREMI salud que corresponda.

SI

10

7.1.2

Entregar Reglamento interno actualizado a todos los trabajadores.

SI

13

7.1.3

Instruir a los trabajadores en contenido del reglamento interno.

SI

7.2

DPTO PREVENCION DE RIESGOS

7.2.1

Tener un departamento de prevencin de riesgos en funcionamiento de acuerdo a DS 40/69.

SI

16

7.2.2

Mantener estadstica e indicadores preventivos.

SI

7.2.3

Cumplir indicaciones preventivas indicadas por el(los) departamento(s) de PRP

SI

7.2.4

Cumplir indicaciones de mutualidad y organismos fiscalizadores.

SI

7.3

DOCUMENTACIN

7.3.1

Establecer y mantener procedimientos para que los documentos legales sean adecuadamente identificados, mantenidos y almacenados.

SI

7.3.2

Almacenar documentos generados por el PEC.

SI

Total

80

80

8. Mdulo plan de emergencia

CUMPLIMIENTO

PUNTAJE

Tener un plan para actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros.

SI

Definir un coordinador del plan de emergencia.

SI

8.1.3

Revisar peridicamente el plan de emergencia.

SI

8.1.4

Mantener una brigada de emergencia y/o evacuacin en funcionamiento de acuerdo a un programa de trabajo.

SI

8.1.5

Dar a conocer el plan de emergencia a los trabajadores del centro de trabajo, sin importar la empresa a la que pertenezcan.

SI

8.1.6

Entregar por escrito el plan de emergencia a todos los trabajadores, sin importar la empresa a la que pertenezcan.

NO

8.1.7

Realizar al menos una vez al ao una prctica de evacuacin o simulacro de emergencia.

NO

8.1.8

Realizar coordinacin con bomberos, carabineros y servicios de urgencia.

SI

8.1.9

Disponer de alarmas de emergencia.

SI

8.1.10

Definir e identificar las zonas de seguridad.

SI

8.2

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

8.2.1

Tener una red seca en el edificio, si ste cuenta con 5 pisos o ms.

NC

NC

8.2.2

Mantener las entradas y salidas de la red seca con sus tapas.

NC

NC

8.2.3

Mantener bocas de salida de la red seca con sus llaves de corte rpido operativos.

NC

NC

8.2.4

Tener red hmeda de incendios independiente del la red de agua potable.

NC

NC

8.2.5

Revisar sistemticamente el estado de las mangueras y pitones, como mnimo cada 6 meses.

NC

NC

8.2.6

Mantener debidamente sealizadas y libres de obstculos las redes contra incendio.

NC

NC

8.2.7

Revisar y probar las redes, al menos una vez al ao.

NC

NC

8.3

DETECTORES DE INCENDIO

8.3.1

Tener detectores de Incendio en lugares donde se requiera.

NC

NC

8.3.2

Realizar mantenimiento a los detectores de incendio de acuerdo a un programa.

NC

NC

8.4

EXTINTORES

8.4.1
8.4.2

3
3

8.4.3

Asegurar que extintores de incendio cumplan con el Decreto 369, sobre la certificacin.
SI
Contar al menos con la cantidad de extintores que establece el DS 594.
SI
Asegurar que los extintores porttiles instalados cumplan con: A una altura de 1,3 m (mximo), en sitios de fcil acceso, libres de obstculos, en condiciones de mximo funcionamiento.
SI

8.4.4

Sealizar claramente la ubicacin de cada uno de los extintores, para que en caso de emergencia sean identificables fcilmente.

SI

8.4.5

Someter los extintores a mantencin preventiva al menos una vez al ao.

SI

8.4.6

Mantener instruido al personal en el uso de los extintores porttiles.

SI

8.5

VIAS DE ESCAPE

8.5.1

Establecer y sealizar debidamente las vas de escape.

SI

8.5.2

Mantener accesibles y sin obstculos las vas de escape.

SI

8.5.3

Mantener puertas de escape con fcil apertura desde el interior.

SI

8.6

PRIMEROS AUXILIOS

8.6.1

Mantener capacitado al personal de primeros auxilios especificado en el plan de emergencia.

SI

Total

80

73

CUMPLIMIENTO

PUNTAJE

8.1

PLAN DE EMERGENCIA

8.1.1
8.1.2

9. Control de proveedores de servicios.

9.1

BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATOS

9.1.1

Para la adjudicacin de propuestas, considerar como elemento importante de juicio dentro de las bases de contratos o de propuestas para contratistas /subcontratistas y servicios tra

SI

9.1.2

Establecer en las bases de contratos o de propuestas la obligatoriedad de que cada contratista/subcontratista aplique un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional, el qu

SI

9.2

TRABAJADORES EMPRESAS PROVEEDORAS/CONTRATISTAS Y DE SERVICIOS TRANSITORIOS

9.2.1

Mantener disponible contratos formales con cada empresa de servicio transitorio, contratista, y de stos con sus subcontratistas

100%

9.2.2

Controlar que cada trabajador de los contratistas, subcontratistas, y servicios transitorio tenga contrato de trabajo vigente.

100%

9.2.3

Controlar que cada empresa contratista, subcontratista, y de servicios transitorios haya cancelado sus cotizaciones por concepto de la Ley 16.744.

100%

9.2.4

Registrar diariamente el ingreso al centro de trabajo del personal de las empresas contratistas, subcontratistas, y servicios transitorios.

SI

9.2.5

Llevar un registro con los datos bsicos de cada empresa contratista, subcontratista y de servicios transitorios: RUT de la empresa, razn social, nombre gerente o dueo, direccin

SI

9.2.6

Mantener un cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, en el que se indica nombre o razn social de la(s) empresa(s) que participar(n) en su ejecucin.

NO

9.3

DIPOSICIONES LEGALES

9.3.1

Mantener en funcionamiento el Dpto. de prevencin de riesgos de faena, si el total de trabajadores en el centro de trabajo supera los 100, cualquiera sea su dependencia, y esta c

SI

9.3.2

Mantener el Dpto. de prevencin de riesgos de faena bajo la direccin de un experto PRP de la categora profesional a tiempo completo y proporcionarle los medios y personal sufic

SI

9.3.3

Controlar que los expertos de las empresas contratistas/subcontratistas asesoren a sus empresas, en la faena, sucursal, agencia u obra.

NC

NC

9.3.4

Tener formado el comit paritario de faena, si el total de trabajadores en el centro de trabajo ha superado los 25, cualquiera sea su dependencia, y esta condicin se mantenga por

NC

NC

9.3.5

Controlar que est constituido el Comit Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista/ subcontratista.

NC

NC

9.3.6

Controlar que los comits paritarios de cada contratista/ subcontratista se renan cada vez que ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos una vez al mes.

NC

NC

9.3.7

Requerir la notificacin a la empresa principal, as como a las otras empresas cuando corresponda de los acuerdos adoptados por el comit paritario de faena y por los comits paritar SI

9.3.8
9.3.9

Hacer participar al personal de los contratistas/ subcontratistas de las actividades de capacitacin de la empresa principal.
Comprobar que cada empresa contratista/ subcontratista, entregue a sus trabajadores su propio reglamento interno.

SI
100%

3
3

9.3.10

Asegurar que cada empresa contratista/ subcontratista cumpla con la obligacin de informar sus propios riesgos laborales, a su personal.

9.3.11

Mantener registro escrito de la recepcin del Reglamento especial de contratistas por cada una de las empresas contratistas/subcontratistas, adems de una copia fsica del reg

9.4

COORDINACIN

9.4.1
9.4.2
9.4.3

SI

100%

Tener en conocimiento de todos sus contratistas/ subcontratistas, la aplicacin del programa de control de riesgos operacionales que se est desarrollando en la empresa, faena, su

SI

Realizar peridicamente una reunin de coordinacin entre el profesional administrador de la empresa principal, su departamento de prevencin y un representante de cada de cada

SI

Controlar que todo el personal de cada contratista/ subcontratista y servicios transitorios use los elementos de proteccin personal que sus actividades les demandan.

100%

9.4.4

Requerir de cada contratista/ subcontratista, la investigacin de todos los accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su personal.

100%

9.4.5

Controlar que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada contratista/ subcontratista, estn en buen estado y se sometan a mantenciones peridicas.

SI

Total

80

76

10. Mdulo higiene y salud ocupacional

CUMPLIMIENTO

PUNTAJE

Realizar mediciones y/o evaluaciones cuantitativas y cualitativas de los agentes qumicos presentes en las reas de trabajo, segn la IPER.

SI

Verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control efectivo de los agentes qumicos definidos como significativos.

SI

10.1.3

Realizar mediciones y/o evaluaciones cuantitativas y cualitativas de los agentes fsicos presentes en las reas de trabajo, segn la IPER.

SI

10.1.4

Verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes fsicos.

SI

10.1.5

Realizar evaluaciones cualitativas de los agentes biolgicos presentes en los lugares de trabajo y capaces de generar problemas en la salud de los trabajadores, segn la IPER.

SI

10.1.6

Verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes biolgicos.

SI

10.2

ERGONOMA

10.2.1

Identificar los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendnea a los usuarios de los puestos de trabajo.

SI

10.2.2

Analizar y evaluar los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendnea a los usuarios de los puestos de trabajo.

SI

10.2.3

Verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonmicos en los puestos de trabajo.

SI

10.3

VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES

10.3.1

Identificar los trabajadores expuestos a agentes qumicos, fsicos, biolgicos, o ergonmicos capaces de contraer una enfermedad profesional.

SI

10.3.2

Incorporar a un programa de vigilancia a los trabajadores expuestos a riesgos de contraer una enfermedad profesional.

SI

Total

80

80

10.1

VIGILANCIA AMBIENTAL (Agentes Qumicos, fsicos y biolgicos)

10.1.1
10.1.2

EMPRESA
Total Actividades

Comit Ejecutivo
Comit Paritario
Supervisor
Capacitacin
Cond.de Trabajo
E.Protec.Pers.
D.Legales y Doc.
P.Emergencia

%
98
100
100
100
100
88
100
100
91