Manual Usuario MM

DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO MM (Gestin
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Manual Usuario Gestin Stocks

(MM) Versin 2.25
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NDICE
ENTRADA DE MERCANCAS...................................................................................................... 5
1.
Entrada de mercancas basado en un pedido normal (ZNB1).........................................7

1.1
Datos de cabecera en una entrada de mercancas.........................................................9
1.2
Detalle de las posiciones............................................................................................... 10
2.
Entrada basada en un pedido de subcontratacin........................................................13
3.
Entrada basada en un pedido de servicio.....................................................................14
4.
Entrada basada en un pedido intersociedad.................................................................15
5.
Entrada basada en un pedido de traslado.....................................................................16
6.
Entrada basada en entrega entrante.............................................................................16
DEVOLUCIONES....................................................................................................................... 18
7.
Material no facturado..................................................................................................... 18
7.1
Circuito devolucin........................................................................................................ 18
7.1.1
Devolucin de Mercancas....................................................................................18
7.1.2
Entrada de mercancas restante...........................................................................21
8.
Material facturado.......................................................................................................... 23
8.1
Pedido de devolucin (Compras)..................................................................................23
8.1.1
Realizar un Pedido................................................................................................ 23
8.1.2
Movimiento de Mercancas...................................................................................24
8.1.3
Abono................................................................................................................. 24
8.2
Pedido de devolucin (Ventas)......................................................................................25
8.2.1
Realizar el pedido................................................................................................. 27
8.2.2
Crear la nota de entrega.......................................................................................28
8.2.3
Realizar el picking y contabilizar la salida de mercancas....................................29
8.2.4
Efectuar el abono.................................................................................................. 29
ANULACIONES.......................................................................................................................... 30
9.
Ejemplo de anulacin en un circuito de compras..........................................................30

9.1
Anulacin de entrada de mercancas (MIGO)...............................................................30
9.2
Anulacin de entrada de mercancas (MBST)...............................................................31
10.
Anulacin manual.......................................................................................................... 33
MOVIMIENTOS DE MERCANCAS........................................................................................... 34
11.
Traspasos...................................................................................................................... 34
12.
Traslados....................................................................................................................... 35
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12.1
Traslados entre centros de la misma sociedad.........................................................35
12.2
Traslados entre almacenes del mismo centro...........................................................35
13.
Realizar movimientos de mercancas............................................................................36
13.1
Traspasos usando la transaccin MB1B...................................................................38
13.1.1
Control de calidad a libre utilizacin......................................................................38
13.1.2
De stock bloqueado a libre utilizacin...................................................................39
13.1.3
De stock bloqueado a calidad...............................................................................40
13.1.4
De devolucin a libre utilizacin............................................................................40
13.1.5
De devolucin a control de calidad.......................................................................41
13.1.6
De devolucin a stock bloqueado.........................................................................41
13.1.7
De libre utilizacin a material facilitado a proveedor.............................................41
13.2
Traslados entre centros y entre almacenes a travs de la MB1B.............................42
13.2.1
Traslado entre centros.......................................................................................... 42
13.2.2
Traslado entre almacenes.....................................................................................47
13.3
Reajustes.................................................................................................................. 49
13.4
Stocks especiales..................................................................................................... 50
13.5
Consultas de sotck.................................................................................................... 51
13.5.1
MB51 Documentos Material..................................................................................51
13.5.2
MMBE Resumen de stocks...................................................................................53
13.5.3
MB52 Stock almacn............................................................................................ 54
13.5.4
MB5B Stock en fecha de contabilizacin..............................................................55
13.5.5
MBLB Stock de material facilitado a proveedor....................................................56
INVENTARIO.............................................................................................................................. 58
14.
Creacin documento de inventario................................................................................58
15.
Impresin documento de inventario...............................................................................59
16.
Bloqueo de material....................................................................................................... 60
17.
Entrada de recuento...................................................................................................... 61
18.
Diferencias de inventario............................................................................................... 62
19.
Documento de inventario manual..................................................................................63
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ENTRADA DE MERCANCAS
Es el proceso en cual se contabiliza la entrada de mercancas proveniente de un pedido de
compras. Realizar una entrada de mercancas supone un aumento del stock del material
manejado en un almacn especfico. En el sistema SAP existen varias transacciones que
permiten realizar la contabilizacin para la entrada de mercanca.
En este documento comentaremos como realizar entradas de mercancas con la transaccin
MIGO. Esta transaccin en realidad es una transaccin de movimiento de mercancas, con ella
podemos realizar salidas, traslados, entradas, etc. Pero como ya comentamos aqu
expondremos como realizar las entradas de mercancas, especialmente las dependientes de un
pedido de compras.
Para realizar entrada de mercancas con la MIGO utilizaremos una de sus variantes, MIGO_GR
- EM para pedido (MIGO), su ruta funcional es
Funcional: Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Movimiento de

mercancas Entrada de mercancas Por pedido MIGO_GR - EM para pedido
(MIGO)
Antes de iniciar el proceso conviene hacer un pequeo prembulo para comentar un

componente muy importante dentro de todo lo que es gestin de stock en SAP. Cada vez que
realizamos un movimiento de mercancas (en nuestro caso ser un movimiento de entrada), el
sistema utiliza las llamadas clases de movimiento. Estas clases de movimiento son claves de
tres nmeros que identifican el tipo de movimiento que se esta realizando, por ejemplo el
movimiento de entrada ms comn es el 101 (entrada de mercancas de pedido a almacn).
Estos movimientos los resaltaremos a lo largo del documento.
La pantalla inicial de la MIGO_GR es la siguiente
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Documento de referencia, de
donde tomara los datos para
realizar la entrada, esta se puede
tomar de distintos documentos
Accin que ejecutara la MIGO,

para efectos de este documento
siempre estar en A01 Entrada
de Mercancas
Cabecera del documento de

entrada de mercancas y
sus datos generales
Resumen de
posiciones de entrada
Detalle de las posiciones, aqu

podemos visualizar datos especficos
de cada posicin de entrada
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Una vez mostrada la pantalla inicial de la transaccin lo que haremos para explicar su
funcionamiento con los distintos tipos de pedido o de entregas ser lo siguiente, empezaremos
explicando una entrada proveniente de un pedido normal, se tratara la transaccin bastante a
fondo y el resto de las entradas las iremos explicando basndonos en la explicacin de la
normal, obviamente explicando y mostrando las diferencias que existan en el proceso de
contabilizacin.
1. ENTRADA DE MERCANCAS BASADO EN UN PEDIDO NORMAL

(ZNB1)
Lo primero que debemos conocer para poder realizar una entrada de mercancas es el nmero
del documento que precede a la contabilizacin, nos referimos al nmero de pedido, entrega,
entrega entrante, etc. Es basndose en este numero que debemos realizar la entrada de
mercancas (no quiere decir que no se puedan realizar entradas de mercancas sin referencia a
pedido, pero ahora no nos atae).
Ahora imaginemos que el encargado de compras nos indica un nmero de pedido que ha
realizado para que podamos realizar la entrada, el nmero del documento es 4500000170.
Vamos a la transaccin MIGO_GR (EM para pedido (MIGO))
Recordad que la accin de la transaccin debe estar en A01 Entrada de Mercancas y el
documento debe ser el de R01 pedido, en el campo del lado derecho del pedido colocamos el
nmero de referencia que tenemos.
Numero del
documento
La accin: A01
Entrada de
Mercancas
El Documento:
Pedido
Presionamos Intro y de esta manera se cargaran las posiciones del pedido en el resumen de
posiciones de la transaccin para su entrada.
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Un campo muy importante para procesos de compras en SAP es el de nota de entrega, en

este campo colocaremos el numero del albaran enviado por el proveedor junto con la
mercanca, entre otras cosas este numero es importante ya que ser el mismo numero que
enviara el proveedor con la factura de la mercanca, por lo que podremos facturar en referencia
a ese numero si lo colocamos aqu a la hora de realizar la entrada.
Bien si ahora mismo deseramos contabilizar las entradas no tendramos ms que hacer que,
marcar con OK las posiciones como vemos en la siguiente imagen y dar al botn de
Contabilizar o grabamos el documento y habramos finalizado. Estos check lo que indican es
que estamos conforme con la informacin de la posicin y damos va libre para contabilizarla.
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Bien como ya hemos dicho si ahora mismo deseramos contabilizar podramos hacerlo, ya
que la mayora de los datos se copian perfectamente del pedido, a pesar de esto por ser un
documento de formacin explicaremos los datos relevantes que se deben revisar o se pueden
modificar cuando se realiza una entrada de mercancas.
1.1
Datos de cabecera en una entrada de mercancas
Son los datos Generales del documento, rara vez modificaremos algo aqu. Consta de tres
pestaas:
- General: Datos generales, como la fecha en que se realizo el pedido y la fecha en
que se piensa contabilizar la entrada, existe tambin un indicador de impresin si
deseamos crear un vale de acompaamiento
- Proveedor: Solo los datos de direccin del proveedor.
- La siguiente pestaa indica el usuario SAP que realizo el pedido y el grupo de

compras responsable.
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1.2
2.25
Detalle de las posiciones
Al igual que en los pedidos las entradas de mercancas poseen posiciones, y estas a su vez se
pueden ver detalladamente, si un documento de entrada posee mas de una posicin solo
podremos visualizar una a la vez, como se indica en la imagen.
1. Sealamos la posicin
haciendo clic sobre el
nmero que deseemos
2. Los datos que se mostraran

aqu en detalle son de la
posicin marcada previamente
El detalle de las posiciones consta de 5 pestaas con los distintos datos ms relevantes para el
movimiento de entrada.
- Material: Especifica el nombre del material y el grupo de artculos al que pertenece,
aparte existe un campo donde podemos indicar en que unidades deseamos almacenar
la mercanca.
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- Ctd.: El campo ms importante es el de Ctd.en UM de entrada, ya que aqu

podemos modificar la cantidad de entrada para esta posicin, si por ejemplo en esta
posicin ahora colocramos 25 en vez de 50 y contabilizramos el documento solo
entraran en almacn 25 unidades y adems el pedido al que hace referencia la
entrada no se cerrara ya que faltaran aun 25 unidades mas por entregar.
- Se: Datos de almacenamiento, explicados en la figura.
Podemos
modificar el
nmero del
almacn mientras
pertenezca al
centro sealado
Clase de movimiento
Podemos decidir
que se ejecutar al
el tipo de stock en
realizar la
que entrara la
contabilizacin de la
mercanca al
mercanca se puede
almacn
modificar
arriba
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- Datos Pedido: Numero del pedido y posicin que son la referencia para realizar la
entrada de esta posicin.
Si para esta posicin ya se a

realizado alguna entrada aqu
podremos ver el historial y nos
indicara los documento que han
precedido al que estamos
tratando
- Inter.: Simplemente el numero y nombre del proveedor de la mercanca que va a ser

contabilizada.
Una vez revisado todos estos datos podemos o bien grabar el documento o pulsar el botn de
Contabilizar para finalizar el proceso y se genere un documento de entrada de mercancas.
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Una vez realicemos cualquiera de las dos acciones veremos como se crea un numero de
documento, este es lo que se llama un documento de material referente a una entrada.
2. ENTRADA BASADA EN UN PEDIDO DE SUBCONTRATACIN

Como ya mencionamos la mayora de las entradas con referencia a un pedido se realizan de
forma muy parecida, si existen diferencias las comentaremos.
Para esta explicacin usaremos el nmero de pedido 4500000171
Transaccin MIGO_GR
La accin y el documento son los mismos que para un pedido normal, introducimos el nmero
del pedido y presionamos Intro.
Existe una pequea diferencia con respecto la entrada de un pedido normal y es que en la
posicin de un pedido de subcontratacin se pueden desglosar los componentes que han de
ser enviados al proveedor, para poder realizar nosotros la entrada del material solicitado en el
pedido.
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Si hacemos clic aqu

podremos ver los
componentes del material por
posiciones separadas, pero
dependientes de la principal
Para las subposiciones de los componentes a nivel de detalle se incorpora una pestaa ms
llamada imputacin.
Los campos de esta pestaa estn asociados a los datos de salida de los componentes al
proveedor.
Al igual que en la entrada de pedido normal, marcamos la posicin y grabamos la entrada.
3. ENTRADA BASADA EN UN PEDIDO DE SERVICIO

Aunque el procedimiento de entrada de un servicio se realice de forma idntica al de una
entrada de un pedido normal, la realidad es otra, en un pedido normal se indica un almacn
donde se almacenaran las entradas que se hagan, en cambio en una entrada de un pedido de
servicio no existe un material fsico como tal para llevarlo a stock. La entrada de forma
simblica y se realiza para generar un documento contable donde conste que el servicio ha
sido utilizado.
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Transaccin MIGO_GR, la accin continua siendo la A01 entrada de mercancas y el

documento el R01 pedido.
El nmero de pedido de servicio que utilizaremos para ilustrar ser el 450000173
Note que las unidades estn

definidas en Horas (H) y como
tampoco existe el campo almacn
en el detalle de almacenamiento
Otra pequea diferencia con respecto a la entrada de un pedido normal esta en que este tipo
de entrada tambin posee en el detalle de la posicin una pestaa de imputacin y estos
valores los arrastra del pedido, aunque aqu podemos modificarlos.
Al igual que en la entrada de pedido normal, marcamos la posicin y grabamos la entrada.
4. ENTRADA BASADA EN UN PEDIDO INTERSOCIEDAD

Las entradas de un pedido intersociedad se pueden realizar o bien con el nmero del
documento de pedido, o con el nmero de la nota o documento de entrega que se genera en la
sociedad suministradora del pedido.
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Si vamos a realizar la entrada con el nmero del pedido, este se realiza exactamente igual que
la entrada de un pedido normal.
Para realizar la entrada con la nota de entrega generada por el proveedor debemos cambiar
solo una cosa. En la transaccin MIGO_GR
en el campo del tipo de documento donde
normalmente colocbamos R01 Pedido ahora colocaremos R05 Entrega.
Cambiamos el tipo de documento

y colocamos el nmero de la nota
de entrega
Presionamos Intro y se cargaran las posiciones, para contabilizar le damos el OK en la posicin

y grabamos.
5. ENTRADA BASADA EN UN PEDIDO DE TRASLADO

La entrada de Mercancas para los pedidos de traslados son exactamente igual a la entrada
realizada para los pedidos intersociedad. Esto quiere decir que podemos realizar la entrada a
partir tanto de un documento de pedido como de una nota de entrega del proveedor
(documento de salida de mercancas).
6. ENTRADA BASADA EN ENTREGA ENTRANTE

Cuando en compras se solicita la confirmacin de un pedido al proveedor, podemos exigir que
la confirmacin este ligada a una entrega entrante. En la entrega entrante se genera un
documento que puede ser contabilizado en la MIGO, una vez que finalicemos de trabajar con la
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transaccin de entrega entrante, no contabilizaremos solo grabaremos de este modo se crea

un documento de entrega. Este documento tambin puede ser contabilizado por la MIGO.
Para ello en la accin colocaremos A01 Entrada de mercancas y en el documento R04 Entrega
Entrante. Para nuestro ejemplo utilizaremos el numero de documento de entrega entrante
180000064.
Una vez colocado el numero del material presionamos Intro, de esta forma se cargara la
posicin, seguiremos el mismo procedimiento que utilizamos para realizar la entrada de un
pedido normal, si todo esta correcto, le daremos el OK a la posicin y contabilizaremos la
entrega convirtindola en una entrada de mercancas.
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DEVOLUCIONES
Las devoluciones se utilizan para modelar la devolucin de mercancas a un proveedor interno
o externo. Este documento desglosara los distintos tipos de devoluciones que se pueden
realizar para el PrepaLO y los diferentes momentos en que se pueden realizar.
Hay dos momentos para devolver un material
1. Para un material que no ha sido facturado
* Devolucin Parcial
* Devolucin Total
2. Cuando el material ya se ha facturado
7. MATERIAL NO FACTURADO
Decimos que un material no esta facturado en compras cuando se ha realizado la Entrada de
Mercancas pero todava no se ha Verificado la Factura del Pedido donde se solicito dicho
material.
7.1
Circuito devolucin
El caso en que no es necesario devolver todo el pedido, solo una parte del mismo, cuando se
hace la devolucin el pedido queda abierto y se puede solicitar la mercanca restante a travs
del mismo pedido.
Realizaremos un circuito entero de una devolucin parcial hasta que cerremos el pedido. Para
este ejemplo usaremos el material PruebaLO2 y el proveedor 16 con la clase de pedido ZNB1
pedido normal
Realizamos la entrada de mercancas en funcin del nmero del pedido que acabamos de
realizar. Esto generar un documento de entrada.
7.1.1
Devolucin de Mercancas
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En este punto realizaremos la devolucin parcial del pedido en funcin del documento de
entrada de mercancas.

mercancas MIGO - Movimiento de mercancas (MIGO)
El movimiento que utiliza
para realizar la
devolucin es el 122
(devolucin a proveedor)
La accin de la MIGO debe

estar en A02 Devolucin y el
documento en R02
Documento de material o en
R03 Nota de entrega
Lo primero que se debe tener en cuenta para realizar una devolucin es conocer el numero del
documento de entrada de mercancas asociado a nuestro pedido, si no lo conocemos lo
podemos ver en el pedido en el detalle de la posicin en la pestaa de historial del pedido, ese
numero de documento ser nuestra referencia para realizar la devolucin.
En segundo lugar debemos asegurarnos que en la transaccin este colocada la accin
A02 Devolucin y adems sealar el motivo del rechazo o del movimiento de devolucin.
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La entrada original
del pedido eran 100
unidades (imagen
anterior)
Por ultimo iremos al detalle de la posicin en la pestaa de Ctd. Y entraremos la cantidad de

material que deseamos devolver.
Contabilizamos y se creara un nuevo documento de movimiento de mercanca, que podemos
visualizar en el historial del pedido, adems debemos recordar que a quedado la entrada del
pedido incompleta y que se debe reponer el material devuelto.
En este momento del pedido podramos realizar dos procesos, o bien realizamos
inmediatamente despus de la devolucin otra entrada de mercancas con referencia al pedido
para completarlo facturamos la parte del pedido que no se devolvi y luego de facturarlo el
pedido continuara en parte abierto y podremos realizar la entrada de mercanca que falta.
Para efectos de este documento facturaremos parcialmente a travs de la transaccin MIRO
Cuando realice la Verificacin con referencia al numero del pedido original, note que solo se ha
facturado la cantidad que no fue devuelta del pedido.
Luego de realizar la Verificacin el historial del pedido es el siguiente:
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Entrada de mercancas restante
Retornamos a la Transaccin MIGO asegurndonos de que la accin es la A01 Entrada de

Mercancas colocamos el mismo numero del pedido y contabilizamos el resto del pedido.
Por ultimo debemos verificar el resto de lo que faltaba por entrar del pedido a travs de la
transaccin MIRO.
Al final del Proceso si visualizamos el pedido debera mostrar en el historial algo como esto.
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Vemos en el historial los documentos de movimiento de mercancas y diferenciamos las salidas

de las entradas en dos aspectos principales
La clase de movimiento: 101 Entrada de Mercancas para almacn y 122 Devolucin al
Proveedor
El signo negativo en la columna cantidad para la salida y positivo para la entrada
Por Ultimo el circuito para realizar una devolucin total solo difiere del parcial en dos aspectos
- Cuando se realiza el movimiento 122 de devolucin del paso Devolucin de
Mercancas no se devuelve solo una parte de la cantidad del pedido sino que se
devuelve la cantidad total del pedido.
- Por esta razn en la devolucin total no se realiza el paso Verificacin de Factura
(Parcial) ya que no hay ningn material que facturar de ese pedido, por lo tanto solo se
realizaran verificaciones de factura a medida que se vayan realizando entradas de
mercancas con referencia al pedido que se ha devuelto.
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:
8. MATERIAL FACTURADO
Si el la devolucin tuviera que realizarse una vez que se hubiera verificado la factura,
deberemos hacer uso del llamado Pedido de Devolucin
8.1
Pedido de devolucin (Compras)
El pedido de devolucin no esta asociado a ningn otro documento para referenciar precios o
cantidades. Imaginemos que en almacn tenemos el material A, hace unas 2 semanas se
realizo un pedido de este material al proveedor X, el material fue entregado y facturado, pero al
da de hoy nos comentan desde almacn que este material no ha superado las pruebas de
calidad y debe ser devuelto. En este caso usaremos el pedido de devolucin para realizar el
proceso de devolucin, la cantidad de este material ha devolver nos lo indicaran desde
almacn y el precio vendr del registro info. o al acuerdo al que lleguemos con el proveedor del
material. El circuito es el siguiente.
8.1.1
Realizar un Pedido
Funcional: Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear

ME21N - Proveedor/centro suministrador conocido
El proceso a nivel de SAP es exactamente igual que si estuviramos realizando un pedido

normal la nica diferencia es que en la posicin del pedido deberemos sealar el check point
Pos. Devolucin.
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Grabamos el pedido y procedemos a realizar la Entrada/Salida por la transaccin MIGO

8.1.2
Movimiento de Mercancas

mercancas MIGO - Movimiento de mercancas (MIGO)
La devolucin la realizaremos a travs de la MIGO y aunque a simple vista parezca que lo que
vamos a realizar es una entrada, si nos fijamos a nivel de posicin la clase de movimiento es la
161 Devolucin para pedido.
Vendra a ser algo como un pedido de signo invertido por lo tanto el movimiento que realizara la
transaccin MIGO aunque aparente ser una entrada en realidad realizara una salida o
devolucin de mercanca.
Contabilizamos y procedemos al ltimo paso.

8.1.3
Abono
Funcional: Logstica Gestin de materiales Verificacin de facturas logstica

Entrada de documentos MIRO - Aadir factura recibida
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Llegados a este punto como lo que estamos realizando en realidad es una salida de mercanca
en forma de devolucin no verificaremos la factura sino que realizaremos un abono que ser la
cantidad que nos debe el proveedor a cambio de los materiales devueltos.
La transaccin que utilizaremos ser igualmente la MIRO pero con la diferencia de que
cambiaremos la actividad de Factura a Abono.
Con esto finalizaramos el circuito de devolucin mediante un pedido de devolucin
8.2
Pedido de devolucin (Ventas)
El pedido de devolucin a travs de ventas quiere decir que aunque el pedido se realice en
compras la devolucin en si se hace a travs de una expedicin, por ello debemos crear una
nota de entrega, realizar el picking, contabilizar la salida de mercancas, todas estas son
funciones del modulo de ventas. Antes de realizar este circuito se necesitan unos
requerimientos previos o datos que hay que tener en cuenta para que el pedido pueda
desarrollarse sin problemas.
A nivel de datos maestros el proveedor debe estar creado tambin como cliente y adems
especficamente en la vista de datos de compra
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El flag debe estar activado

para poder crear la nota de
entrega
A nivel de registro info del mismo pedido debe estar desactivado el flag de CF basado en EM
Desactivamos el Flag CF basado EM o a

nivel del pedido cuando lo estemos creando,
o lo desactivamos del registro info para que
no venga por defecto
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De esta forma nos dejara hacer la salida de mercancas (contabilizacin) sin utilizar una
transaccin de movimientos de compras (como por ejemplo la MIGO), por lo tanto si el pedido
de devolucin se desea realizar enteramente por compras el Flag si debe estar activado.
Ahora el circuito de devolucin utilizando expedicin es el siguiente:
8.2.1
Realizar el pedido
Realizamos un pedido de devolucin a travs de la transaccin ME21N marcando tanto el Flag

de devolucin a nivel de posicin como desactivando el Flag de CF basado EM en caso de
estar activado.
Funcional: Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear

ME21N - Proveedor/centro suministrador conocido
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Activamos
2.25
el
de
devolucin
desactivamos el de CF basado EM
8.2.2
Crear la nota de entrega
Antes de realizar una expedicin en ventas se crea un documento de entrega con los datos
especficos de la entrega, para ello utilizamos la transaccin VL10B ruta funcional
Funcional: Logstica Comercial Expedicin y transporte Entrega de salida

Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envo VL10B - Pedidos
de compras
Filtramos la bsqueda por el pto de expedicin en nuestro caso el 1000 y generamos el

documento de nota de entrega a partir del pedido
Seleccionamos la lnea de nuestro documento y

presionamos en el botn Fondo para generar la nota
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8.2.3
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Realizar el picking y contabilizar la salida de mercancas
Luego de crear la entrega lo siguiente es realizar el picking de la devolucin y contabilizar el

movimiento de salida, para ello con utilizaremos la transaccin VL02N y como referencia el
numero de la nota creada en el paso anterior, la ruta funcional es
Funcional: Logstica Comercial Expedicin Y Transporte Entrega De Salida

Modificar Vl02n - Documento Individual
Realizamos
el
picking
finalmente contabilizamos la
salida de mercancas
8.2.4
Efectuar el abono
Para cerrar el circuito debemos realizar un abono de la mercanca que se ha sido devuelta,
para ello usaremos la transaccin MIRO, ruta funcional
Funcional: Logstica Gestin de materiales Verificacin de facturas logstica

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ANULACIONES
Las anulaciones son un tipo de movimiento exactamente contrario al relacionado con el
documento que se desea anular (ejemplo si el documento de material original haba realizado
un entrada de mercancas con el movimiento 101 su anulacin se har en relacin a este
movimiento, para el caso la anulacin es el movimiento 102). Debemos recordar que cada vez
que efectuamos un movimiento de mercancas el sistema genera un documento contable.
La anulacin se realiza de esta forma porque financieramente si existe un error en algn
movimiento determinado y hay que corregirlo, el documento contable que se crea al realizar
ese movimiento de mercancas no puede ser borrado si no compensado con un documento
contrario, por esta razn las anulaciones como tal, solo son movimientos contrarios
exactamente iguales en cantidad, al movimiento original.
9. EJEMPLO DE ANULACIN EN UN CIRCUITO DE COMPRAS

A partir de aqu describiremos como realizar una anulacin de una entrada de mercancas solo
detallando con imgenes las pantallas en donde se este realizando la anulacin ya que las
entradas de mercancas o creacin de pedidos han sido explicados en otros documentos de
FOR formacin de manera completa.
Realizar un pedido de compras, creamos el pedido de compras normal ZNB1, grabamos el
pedido. Realizar la entrada de mercancas con referencia al numero del pedido creado
previamente. Contabilizar la Entrada de mercancas y grabar (aqu se genera un numero de
documento).
9.1
Anulacin de entrada de mercancas (MIGO)
La anulacin la podremos realizar a travs de la transaccin MIGO o la MBST, pero en esta

ocasin la anulacin no se realiza con referencia al pedido, sino al documento de entrada de
mercancas.

mercancas Entrada de mercancas Por pedido MIGO_GR - EM para pedido
(MIGO)
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Si utilizamos la transaccin MIGO en la pestaa de accin debemos colocar la accin A03

anulacin y el tipo de documentoR02 Documento de material
Este es el numero del

documento de entrada de
mercancias realizado
previamente, el cual es el
que deseamos anular
Presionamos Intro y se cargaran las posiciones, una vez cargadas revisamos los datos y si
todo esta bien procedemos a poner el check point de OK a la posicin y contabilizamos y as
hemos realizado la anulacin de la entrada anterior esto genera tambin un documento de
material, a diferencia del otro este no es de entrada sino de anulacin.
A estas alturas del circuito el pedido de compras inicial contina abierto, por lo que si
deseramos realizar una nueva entrada de mercancas en referencia al mismo pedido,
podramos llevarla a cabo sin ningn inconveniente.
Realizar una nueva entrada de mercancas con la misma transaccin y procedimiento.
Verificamos la factura a travs de la transaccin MIRO y basndonos en el documento del
pedido inicial realizamos la verificacin de la factura. Contabilizamos y grabamos la factura.
9.2
Anulacin de entrada de mercancas (MBST)
Lo que explicaremos ahora es como realizar el paso 9.1 de este documento pero con una
transaccin diferente, a efectos logsticos realiza el mismo proceso que la MIGO con la accin
de anulacin.
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La diferencia es que esta es una transaccin especifica para realizar anulaciones de

documentos de material.
Su ruta funcional es
Funcional: Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Documento de

material MBST - Anular
Aqui colocaremos el nmero del

documento de material que se genero en
la entrada de mercancias
El motivo de la anulacion es opcional

pero si lo deseamos podemos
mencionarlo
Presionamos Intro y nos enviara a la siguiente pantalla
Como podemos ver en esta pantalla estn los datos de la posicin que deseamos anular, si el
documento de material que vamos a anular tuviera mas posiciones tambin las veramos, pero
este solo tiene una.
Podemos ver la cantidad que se anulara del material MAT1, en que centro y almacn se
realizaran los movimientos pertinentes a la anulacin y adems podemos ver la vinculacin de
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esta posicin con el pedido original de compras de donde se genero la primera entrada de
mercancas.
Para contabilizar la anulacin grabamos presionando en la figura
y la anulacin quedara
contabilizada.
Recuerde que el paso 9.1 y el 9.2 realizan el mismo proceso por lo tanto no podemos usar los
dos con mismo documento de material para anularlo, debemos escoger la que mas agradable
nos resulte.
10. ANULACIN MANUAL

La anulacin manual es aquella que podemos hacer sin referencia a un documento de
movimiento de mercancas, quiero esto decir que por ejemplo puedo hacer una entrada a
travs del movimiento 501 (utilizando la transaccin MB1C) y para anularla solo tengo que
realizar con la misma transaccin su movimiento contrario o sea el 502 por la misma cantidad
(recordemos que en SAP todos los movimientos tienen su accin contraria sumndole una
unidad a la clave de movimiento... ejemplo 501 su anulacin 502... 101 su anulacin 102).
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MOVIMIENTOS DE MERCANCAS
Los movimientos son operaciones que tienen como consecuencia la modificacin del Stock.
Estn operaciones normalmente pueden ser de 4 tipos:
- Traspasos
- Traslados
- Salida de Mercancas
- Entrada de Mercancas
En SAP cada uno de los movimientos que se realizan en cualquiera de estas 4 operaciones
tienen asignado un numero de 3 cifras que los identifica.
Aqu documentaremos los movimientos mas frecuentes que se realizan en el preparametrizado
PrepaLO directamente a travs de traspasos o traslados de mercancas.
11. TRASPASOS
Los traspasos hacen referencia a las modificaciones de la categora del stock de un material
(En control de Calidad, En consigna, En traslado, etc). Los traspasos no estn relacionados
con un movimiento de mercancas fsico.
Los traspasos normalmente lo podremos efectuar a travs de la transaccin MB1B. Aqu
presentamos algunos de los traspasos ms comunes que usaremos en el preparametrizado
- 321 traspaso de control de calidad a utilizacin libre
- 322 traspaso de utilizacin libre a control de calidad
- 343 traspaso de stock bloqueado a libre utilizacin
- 344 traspaso de libre utilizacin a stock bloqueado
- 349 traspaso de stock bloqueado a control de calidad
- 350 traspaso de control de calidad a stock bloqueado
- 453 traspaso de devolucin cliente a libre utilizacin
- 454 traspaso de libre utilizacin a devolucin cliente
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- 457 traspaso de devoluciones a control de calidad

- 458 traspaso de control de calidad a devoluciones
- 459 traspaso de devoluciones a stock bloqueado
- 460 traspaso de stock bloqueado a devoluciones
- 541 traspaso de libre utilizacin a material facilitado al proveedor (requiere proveedor)
- 542 traspaso de material facilitado al proveedor a libre utilizacin
12. TRASLADOS
Un traslado consiste en retirar un material de un sitio o lugar (almacn, centro, etc) y trasladarlo
a otro. Los traslados pueden producirse en un mismo centro o entre dos centros.
12.1 Traslados entre centros de la misma sociedad

- 301 traslado de centro a centro en un solo paso
- 302 anulacin de de traslado de centro a centro en solo paso
- 303 traslado de centro a centro (salida)
- 304 anulacin de traslado de salida
- 305 traslado de centro a centro (entrada)
- 306 anulacin de traslado de entrada
- 351 a stock en transito de libre utilizacin
- 352 anulacin de a stock en transito de libre utilizacin
- 455 traslado entre devoluciones
- 456 anulacin entre devoluciones
12.2 Traslados entre almacenes del mismo centro

- 311 traslado de almacn a almacn en un solo paso
- 312 anulacin traslado de almacn a almacn en un solo paso
- 313 traslado de almacn a almacn (salida)
- 314 anulacin de traslado de salida entre almacenes
- 315 traslado de almacn a almacn (entrada)
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- 316 anulacin de traslado de entrada entre almacenes

- 323 traslado entre controles de calidad
- 324 anulacin entre controles de calidad
- 325 traslado entre bloqueados
- 326 anulacin entre bloqueados
- 455 traslado entre devoluciones
- 456 anulacin entre devoluciones
13. REALIZAR MOVIMIENTOS DE MERCANCAS

Los movimientos especficamente de traspasos de stock y traslados entre centros y almacenes
los podemos realizar a travs de la transaccin MB1B,

mercancas MB1B - Traspaso
En primer lugar explicaremos y detallaremos la pantalla de la transaccin para familiarizarnos

con su funcionamiento, luego explicaremos uno a uno los distintos tipos de movimientos que
podemos realizar.
- Cl.movimiento: Aqu colocaremos el numero del movimiento que deseamos realizar.
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- Centro: Dependiendo del movimiento aqu se identifica el numero del centro que ha
de recibir o sacar la mercanca.
- Almacn: Nmero del almacn en el que se almacena el material en cuestin. Dentro
de un centro puede haber uno o varios almacenes.
- Stock especial: Se utiliza para diferenciar entre movimientos iguales pero que no dan
el mismo trato al stock.
- Motivo movimiento: Identifica porque estamos realizando el movimiento.
Una particularidad de esta transaccin es que si no conocemos el numero del movimiento que
deseamos realizar podemos hacer los movimientos a travs del men.
Por ejemplo traslados entre centros
301
303
305
351
455
Entre almacenes
311
323
325
455
313
315
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Traspasos de Stock a Stock
321
343
349
453
457
459
Y todas las anulaciones

estn por la va de anular
traspaso
13.1 Traspasos usando la transaccin MB1B

De aqu realizaremos ejemplos de cmo efectuar movimientos utilizando el material MAT1 y el
centro 1000 y el almacn 1000. Para apoyarnos y ver como ocurren los movimientos usaremos
tambin la transaccin MMBE para visualizar los distintos tipos de stock en los centros y
almacenes que usemos.
13.1.1 Control de calidad a libre utilizacin
Movimientos 321 y 322 (anulacin o inverso en caso de traspaso), cuando necesitemos poner
en control de calidad alguna parte del stock de un material para su revisin o deseemos pasar
de stock en calidad a libre utilizacin porque ya el material fue revisado, usaremos estos
movimientos
Primero introducimos el movimiento e informamos el centro y el almacn donde va a ocurrir el
traspaso.
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Presionamos Intro y nos lleva a la siguiente pantalla
Indicamos el material y la cantidad que deseamos pasar de calidad libre, el almacn receptor
por ser un traspaso se coloca automticamente. Grabamos y habremos realizado el
movimiento con lo cual se crea un documento de material.
Antes de realizar el movimiento el stock de calidad era de 25 unidades y el de libre utilizacin
era de 11885 unidades, veamos como ha quedado luego del movimiento usando la MMBE
13.1.2 De stock bloqueado a libre utilizacin

Movimientos 343 y 344, si por ejemplo un proveedor nos ha enviado una mercanca y nos
estamos seguros de su estado antes de pasarla a control de calidad podemos bloquearla.
Este ejemplo lo realizaremos usando el men de la transaccin, para traspasar stock
bloqueado a libre utilizacin iremos por este camino.
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Al ir por esta ruta la clase de movimiento 343 se colocara automticamente, presionamos Intro
y pasamos a la pantalla del material y cantidad.
Grabaremos y se realizar el movimiento.

El resto de movimientos se realizan de la misma forma de modo que solo explicaremos en que
caso se utilizan sin mostrar las imgenes.
13.1.3 De stock bloqueado a calidad
Normalmente cuando recibimos un material de parte de un proveedor que debe pasar un
control de calidad, puede ser que antes de pasarlo a calidad directamente se pase primero a
bloqueado, luego al momento de revisarlo podemos pasar ese stock que tenamos bloqueado
esperando a stock en control de calidad.
13.1.4 De devolucin a libre utilizacin
Cuando un cliente nos devuelve una mercanca por cualquier razn, esa mercanca entra a
stock de devolucin, simplemente dadas las condiciones si a la empresa le parece que el
material devuelto no presenta ninguna anomala podemos pasarla a libre utilizacin.
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:
13.1.5 De devolucin a control de calidad

Si un material devuelto por un cliente requiere pasar un control de calidad usaremos este
movimiento para traspasarlo.
13.1.6 De devolucin a stock bloqueado
Si el material devuelto por un cliente aparentemente esta en malas condiciones podremos
bloquearlo hasta que decidamos que hacer con el (pasarlo a calidad y corroborar su situacin o
pasarlo a libre utilizacin si es lo que desea la empresa).
13.1.7 De libre utilizacin a material facilitado a proveedor
Cuando se realizan pedidos de subcontratacin se debe pasar componentes del material
solicitado al proveedor para su elaboracin, con este movimiento reservaremos componentes
para un proveedor especifico, de esta forma podr fabricar el material solicitado en el pedido. El
stock de material facilitado a proveedor se visualiza a nivel de centro y no de almacn como la
mayora de los traspasos.
Pasaremos 50 unidades de libre a facilitado a proveedor
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Note como en vez de proponer un almacn automticamente, el sistema ha realizado lo mismo

pero proponiendo el centro, en este movimiento como ya se dijo tambin se debe indicar el
proveedor. Si ahora vamos a la MMBE el stock de libre utilizacin del centro 1000 debe haber
bajado en 50 unidades y el de proveedor ganado 50 unidades.
13.2 Traslados entre centros y entre almacenes a travs de la MB1B

De aqu realizaremos ejemplos de cmo efectuar movimientos utilizando el material MAT1 y los
centros 1000 y 1100 y los almacenes 1000, 1001 y 1100.
13.2.1 Traslado entre centros
Tanto en el traslado de centros como en el de almacenes se pueden realizar traslados en una o
en dos etapas. Hacer un traslado en una etapa significa que se realizan dos movimientos al
mismo tiempo, uno de salida y otro de entrada. En cambio para un traslado en dos etapas
primero utilizaremos un movimiento para realizar la salida de la mercanca y luego otro para
hacer la entrada.
Mencionamos esto porque existen algunos movimientos que se pueden efectuar de esta forma,
tambin entre centros se pueden realizar movimientos mas comunes como traslados entre
controles de calidad, pero esto ser segn avancemos en el documento. Seguimos utilizando la
transaccin MB1B para realizar los traslados y la MMBE para ver los movimientos de Stock
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13.2.1.1 Traslado entre centros en un solo paso

Se utiliza el movimiento 301 y es simplemente trasladar material de libre utilizacin de un
centro a otro.
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Trasladaremos del centro 1000 al 1100, El receptor se indica en la siguiente pantalla.

Aunque sea un traslado entre centro se debe indicar un almacn donde se almacenaran
fsicamente los materiales, el almacn sealado debe depender del centro receptor.
Antes de realizar este traspaso el centro 1100 no tenia stock del material MAT1 y el centro 1000
posea 11845 unidades, veamos como ha quedado ahora.
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13.2.1.2 Traslado entre centros en 2 etapas

Los traslados entre centros en dos etapas necesitan realizar dos movimientos para completar el
ciclo de traslado, esto quiere decir que existe un movimiento para dar salida al material y otro
para dar la entrada en el receptor.
Para dar la salida del material usamos el movimiento 303, cuando usamos este movimiento en
la primera pantalla sealamos en centro suministrador.
En la siguiente debemos sealar el centro receptor adems del material a trasladar y la

cantidad.
Cuando grabemos este traslado, a nivel de gestin de stock ocurrirn dos cosas: la primera es
que del centro 1000 se descontaran 100 unidades del material MAT1 y la segunda es que en el
centro receptor 1100 no aumentara el stock de libre utilizacin ya que el material aun no ha
entrado pero si que aumentara el stock en traslado.
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100 unidades
en traslado
100 unidades
menos en el
para el centro
1100
centro 1000
Para completar el traslado ahora debemos realizar el movimiento 305, este movimiento tiene
una particularidad, en la pantalla inicial a diferencia del 303 el centro que debemos colocar es
el receptor directamente. En realidad el movimiento 305 es mas un traspaso que un traslado ya
que este movimiento lo que hace es pasar en un mismo centro de stock en traslado a libre
utilizacin, se tiene por traslado porque es la finalizacin del movimiento 303 y porque este
stock en traslado es un material proveniente de otro centro.
Otro punto importante es, que no podremos realizar el movimiento 305 si no existe en el centro
Stock en traslado, este stock es lo que identifica que hay un material esperando por entrar y
que debemos utilizar este movimiento para realizar esa entrada. En nuestro caso vimos en el
listado de stock que hay 100 unidades en traslado en el centro 1100, esto nos indica que
podremos pasar 100 unidades a libre utilizacin.
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Ahora el stock del centro 1100 tiene 100 unidades ms en libre y su stock de traslado a
quedado en 0.
13.2.1.3 Traslado de stock devoluciones

Usaremos el movimiento 455 y simplemente debemos estar seguro antes de hacer el traslado,
que el centro suministrador posee stock de devolucin, En la primera pantalla colocaremos el
centro y almacn receptor y en la siguiente el material, la cantidad y el centro receptor, este
movimiento pasa de stock en devolucin a stock en devolucin, solo que en diferentes centros.
13.2.2 Traslado entre almacenes
Para el traslado entre almacenes, los movimientos 311, 313, 315 y 455 son muy similares a los
de traslados entre centros 301, 303, 305 y 455 respectivamente, la diferencia mas significativa
es que en los movimientos de almacenes nunca se nos solicitara un centro receptor, solo el
almacn ya que se supone que los traslados entre almacenes se realizan entre almacenes
pertenecientes al mismo centro. 1000 y 1001 dependientes del centro 1000.
As que para efectos del documento de formacin solo explicaremos los 2 movimientos
restantes de los almacenes, el 323 y 325.
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:
13.2.2.1 Traslado de stock en calidad entre almacenes

Vamos a la transaccin MB1B e indicamos el movimiento 323 y el almacn suministrador
(asegurarse de que el almacn suministrador posee stock en control de calidad utilizando la
transaccin MMBE).
Solo nos solicitara el almacn receptor, el nombre del material y la cantidad que deseamos
trasladar de calidad.
Vemos como se ha realizado el traslado de un almacn a otro.
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13.2.2.2 Traslado de stock bloqueados entre almacenes

Se realiza exactamente el mismo proceso que en el punto 3.2.2.1.
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13.3 Reajustes
Los reajustes de stock no son ms que movimientos de entrada o de salida de un material que
se realizan por decisin del encargado del almacn, por ejemplo si en el sistema aparecieran
menos unidades de las que en realidad hay de un material en un almacn, a travs de los
movimientos de reajustes podramos realizar una entrada de mercancas sin referencia ni a un
pedido ni a una nota de entrega y resolver las diferencias entre el stock del almacn fsico y los
datos del sistema. Esto quiere decir que con estos movimientos puedo entrar o dar salida a los
materiales que desee en la cantidad que desee.
La transaccin que se utiliza para realizar estos movimientos es la MB1C es muy semejante a
la MB1B y su ruta funcional es

mercancas Entrada de mercancas MB1C Otros
Los movimientos ms comunes para reajustes son el 501 entrada a almacn sin pedido y su
anulacin el 502. Tambin existen movimientos para entrar sin pedido directamente a calidad o
bloqueado, pero aqu solo trataremos el 501. Vamos a la transaccin MB1C
La siguiente pantalla indicamos el material o materiales con sus respectivas cantidades.
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Ahora simplemente grabamos y se abra realizado una entrada de mercancas sin hacer
referencia ni a un pedido ni a una devolucin, solo porque as lo desebamos.
Solo como informacin se muestran algunos de los movimientos que podemos realizar con esta
transaccin
- 503
Entrada sin pedido a control calidad
- 504
Anulacin entrada sin pedido a control calidad 504
- 505
Entrada sin pedido a stk bloqueado
- 506
Anulacin entrada sin pedido a stk bloqueado
505
506
13.4 Stocks especiales

En el sistema SAP existen 4 tipos de stock que los considera especiales. Estos stock tienen
sus movimientos especiales, que estn basados en los ya existentes, solo con la particularidad
de que el movimiento aparte de el numero con tres cifras normal va acompaado de una letra
dependiendo del movimiento especial que vaya a realizar. Estos son los tipos especiales y las
letras que los identifican.
- Consignacin (K)
- Stock de embalaje retornable EMT (M)
Para usar este tipo de movimientos en cualquiera de las transacciones de movimientos de
mercancas existe un campo donde podemos especificar el tipo de stock especial asociado al
movimiento. Por ejemplo si deseamos hacer una entrada sin pedido a libre utilizacin en
almacn usamos el movimiento 501, pues si lo que deseamos es hacer una entrada sin pedido
directamente a stock de pedido de cliente al movimiento 501 le colocaremos la letra E en el
campo de stock especial como se ve en la figura.
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El resto del movimiento se realiza como normalmente como cualquier otro.
13.5 Consultas de sotck

Podemos realizar distintas consultas de stock, por material, por documento de material, por
proveedor, etc. La mayora de estas transacciones son las que mostramos en el men de SAP
en la siguiente imagen
Con ellas podemos controlar los distintos tipos de movimientos y stock que maneja el sistema.
13.5.1 MB51 Documentos Material
A travs de esta transaccin se pueden listar todos los documentos de material que estn
relacionados a un material en el sistema, adems muestra la clase de movimiento que se
realizo en el documento para ese material, su ruta funcional es la siguiente
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Funcional: Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Entorno

Visualizar lista MB51 Documentos material
Esta transaccin nos muestra la tpica pantalla del sistema SAP donde debemos escoger los
parmetros para filtrar la informacin que deseamos recibir.
En caso deseamos todos los documentos de material, relacionando el matnuevo con el centro
1000
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De aqu haciendo doble clic en el nmero del documento de material podemos navegar hasta el
mismo. Si marcamos una lnea y pulsamos sobre el botn en forma de lupa nos dar la
informacin detalla de todo lo relacionado a ese documento.
13.5.2 MMBE Resumen de stocks
El resumen de stocks visualiza un resumen de los stocks de un material en todos los niveles de
organizacin. ste es diferente de las vistas Stock de centro y Stock de almacn en el maestro
de materiales, que ofrecen un resumen de los stocks en un centro determinado o en un
almacn determinado. Su ruta funcional es

Stock MMBE Resumen de stocks
Escogemos los niveles a los que deseamos llegar en la bsqueda, y por supuesto el nombre
del material y ejecutamos pulsando F8
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Esta transaccin muestra el stock del material para todos los niveles donde se
encuentre, adems si queremos una vista detallada de por ejemplo el centro
1000 no hay mas que hacer doble clic y saldr la ventana con el detalle
13.5.3 MB52 Stock almacn

Muestra la informacin referente a un material detallndola por almacn, su ruta funcional es la
siguiente

Stock MB52 - Stock almacn
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Ejecutamos los parmetros que decidimos y vamos a la pantalla con los resultados
13.5.4 MB5B Stock en fecha de contabilizacin

Cuando deseamos saber el stock que haba en un fecha en concreto esta transaccin nos
muestra una foto (por as llamarlo) de ese momento en especifico que deseemos, o de un
rango de fechas especifico. Su ruta funcional es
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Stock MB5B - Stock en fecha cont.
La fecha de seleccin es
una de las caractersticas
principales de esta
transaccin
Al ejecutar nos muestra foto del stock y los movimientos entre esas fechas
13.5.5 MBLB Stock de material facilitado a proveedor
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Con esta transaccin podemos conocer el material que esta asignado a proveedor, podemos
jugar un poco con las selecciones, podemos ver para un proveedor cuantos materiales tiene en
stock de proveedor y que cantidad, como tambin podemos ver para un material en cuantos
proveedores esta asignado y cuanto material a cada uno, as como tambin ver un material
especifico para un proveedor especifico. Para ello usamos la transaccin MBLB su ruta
funcional es

Stock MBLB - Stock de material facilitado a proveedor
En este caso para ejemplo decidimos saber cuanto material del componentelo1 tiene asignado
el proveedor 31
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INVENTARIO
14. CREACIN DOCUMENTO DE INVENTARIO
Funcional: Logstica Gestin de materiales Inventario Juego de Datos

Crear documento Inventario Sin Stock especial (MI31)
Se indica Centro y Almacn, se pincha en Crear Doc. Directamente y se Ejecuta
(F8)
* En este caso se crea, el documento de Inventario 100000020

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15. IMPRESIN DOCUMENTO DE INVENTARIO
Funcional: Logstica Gestin de materiales Inventario Documento para

Inventario Imprimir (MI21)
Se introduce el Documento para inventario y se ejecuta
(F8)
Se selecciona el dispositivo de Impresin.
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Puede visualizarse la impresin, pulsando el Icono
16. BLOQUEO DE MATERIAL

Se puede realizar el recuento sin que se registren movimientos durante el mismo, bloqueando
los materiales a inventariar, pudiendo desbloquearlos posteriormente.
Funcional: Logstica Gestin de materiales Inventario Juego de Datos

Bloquear material (MI32)
Se introduce Documento de inventario, seleccionar Fijar Bloqueo/Desbloquear y se ejecuta
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17. ENTRADA DE RECUENTO
Funcional: Logstica Gestin de materiales Inventario Recuento de Invent.

Registrar (MI04)
Introducimos el Documento de inventario creado y pulsar el icono Tratamiento Colectivo
Se introduce los resultados del recuento posicin a posicin y se graba
En caso de que el recuento del Material sea 0, se marca RC
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18. DIFERENCIAS DE INVENTARIO

Si hay diferencia entre el Stock del almacn y el recuento realizado, podemos contabilizarla.
Funcional: Logstica Gestin de materiales Inventario Diferencia

Contabilizar (MI07)
Introducimos el documento de inventario y pulsamos el Icono
Seleccionamos el Material
y damos al icono Grabar
, se contabiliza la diferencia en otro
documento de material
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19. DOCUMENTO DE INVENTARIO MANUAL
Funcional: Logstica Gestin de materiales Inventario Documento para

Inventario Crear (MI01)
Seleccionamos el Centro y Almacn y pinchamos en el icono Posiciones Nuevas
Introducimos los materiales que queremos inventariar y damos al icono Grabar
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Entrada de mercancas basado en un pedido normal (ZNB1).........................................7

Datos de cabecera en una entrada de mercancas.........................................................9

Detalle de las posiciones............................................................................................... 10

Entrada basada en un pedido de subcontratacin........................................................13

Entrada basada en un pedido de servicio.....................................................................14

Entrada basada en un pedido intersociedad.................................................................15

Entrada basada en un pedido de traslado.....................................................................16

Entrada basada en entrega entrante.............................................................................16

Entrada de mercancas restante...........................................................................21

Pedido de devolucin (Compras)..................................................................................23

Pedido de devolucin (Ventas)......................................................................................25

Crear la nota de entrega.......................................................................................28

Realizar el picking y contabilizar la salida de mercancas....................................29

Ejemplo de anulacin en un circuito de compras..........................................................30

Anulacin de entrada de mercancas (MIGO)...............................................................30

Anulacin de entrada de mercancas (MBST)...............................................................31

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Traslados entre centros de la misma sociedad.........................................................35

Traslados entre almacenes del mismo centro...........................................................35

Realizar movimientos de mercancas............................................................................36

Traspasos usando la transaccin MB1B...................................................................38

Control de calidad a libre utilizacin......................................................................38

De stock bloqueado a libre utilizacin...................................................................39

De stock bloqueado a calidad...............................................................................40

De devolucin a libre utilizacin............................................................................40

De devolucin a control de calidad.......................................................................41

De devolucin a stock bloqueado.........................................................................41

De libre utilizacin a material facilitado a proveedor.............................................41

Traslados entre centros y entre almacenes a travs de la MB1B.............................42

Traslado entre centros.......................................................................................... 42

Traslado entre almacenes.....................................................................................47

MB51 Documentos Material..................................................................................51

MMBE Resumen de stocks...................................................................................53

MB52 Stock almacn............................................................................................ 54

MB5B Stock en fecha de contabilizacin..............................................................55

MBLB Stock de material facilitado a proveedor....................................................56

Creacin documento de inventario................................................................................58

Impresin documento de inventario...............................................................................59

Documento de inventario manual..................................................................................63

DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO MM (Gestin

DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO MM (Gestin

Funcional: Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Movimiento de

Antes de iniciar el proceso conviene hacer un pequeo prembulo para comentar un

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Accin que ejecutara la MIGO,

Cabecera del documento de

Detalle de las posiciones, aqu

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1. ENTRADA DE MERCANCAS BASADO EN UN PEDIDO NORMAL

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Un campo muy importante para procesos de compras en SAP es el de nota de entrega, en

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Datos de cabecera en una entrada de mercancas

- Proveedor: Solo los datos de direccin del proveedor.

- La siguiente pestaa indica el usuario SAP que realizo el pedido y el grupo de

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Detalle de las posiciones

2. Los datos que se mostraran

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- Ctd.: El campo ms importante es el de Ctd.en UM de entrada, ya que aqu