CAPITULO IV

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA AGROINDUSTRIA.

ANLISIS DE MERCADO.
La meta principal de este anlisis de mercado es definir el tamao o
capacidad instalada de una planta integral de fresas, que diagnosticara la
potencialidad del estado Trujillo, considerando las condiciones que ofrece para la
factibilidad de la capacidad instalada.
Para realizar el estudio de mercado, es preciso conocer la Oferta Neta de la
Materia Prima (ONMP) y la Demanda Neta del producto (DNP) a travs de los
aos, que pueden ser variables en el tiempo y que sirven como referencia para
determinacin del tamao del proyecto.
Determinacin de la Oferta Neta de la Materia Prima (ONMP):
En el anlisis de la oferta se considera la produccin de materia prima,
consumo fresco, importaciones, exportaciones y las prdidas consideradas. En el
estado Trujillo las importaciones y exportaciones de materia prima no son
significativas, es por ello que se excluyen en el clculo de la oferta neta.

Produccin de fresa en el estado Trujillo:

AOS

PRODUCCIN (TN)

2008

1789,22

2009

1329,1

2010

1710,4

2011

4174

2012

4387,11

2013

12302,32
Fuente: Datos estadsticos del MPPAT

El anlisis de la evolucin histrico de materia prima queda justificado por

10 aos, tiempo el que se estima que la planta llegara a su mxima capacidad y
ocurra la primera expansin
El anlisis de evolucin histrica se realiza aplicando el mtodo de los
mnimos cuadrados para la regresin lineal, pues el anlisis de dispersin de los
puntos muestra aplicabilidad
Ecuacin de la recta que describe la evolucin de la produccin de fresa en
el estado Trujillo
Y= 1834,38X 3683729,2

Proyeccin de la produccin de fresa en el estado Trujillo

AOS

PRODUCCIN (TN)

2014

10712,17

2015

12546,5

2016

14380,88

2017

16215,26

2018

18049,64

2019

19884,02

2020

21718,4

2021

23552,78

2022

25387,16

2023
2024

27221,54
29055,92
Fuente: Clculos propios

ONMP= Teniendo las proyecciones de la produccin anual en el estado Trujillo, se

tomara las prdidas de la fresa las cuales oscilan entre 10 a 15 % de la
produccin de prdidas en frutas, dndole 10% a las perdidas.
AOS

Perdidas (TN)

2014

1071,21

2015

1254,65

2016

1438,98

2017

1621,52

2018

1804,96

2019

1988,40

2020

2171,84

2021

2355,27

2022

2538,71

2023
2024

2722,15
2905,59

Oferta Neta de la Materia Prima

Con el fin de disminuir las prdidas, se utilizara un 60% de las mismas para
instalacin de dicha planta.
AOS
2014

Perdidas (TN)
642,72

2015

752,78

2016

863,38

2017

972,91

2018

1082,97

2019

1193,04

2020

1303,10

2021

1413,16

2022

1523,22

2023
2024

1633,29
1743,35
Fuente: Clculos propios

Determinacin de la Demanda Neta de Producto

Para la determinacin de la demanda del producto se observa que en
Venezuela no hay una industria que procese la fresa para la elaboracin de
mermelada, por lo tanto existe una demanda insatisfecha, por lo cual
establecemos que la oferta neta de la materia prima va a ser igual que la
demanda, es decir reduccin de un 60% de sus prdidas.

D = ONMP x 60%

Demanda Neta del Producto

AOS

Perdidas (TN)

2014

642,72

2015

752,78

2016

863,38

2017

972,91

2018

1082,97

2019

1193,04

2020

1303,10

2021

1413,16

2022

1523,22

2023
2024

1633,29
1743,35
Fuente: Clculos propios

Factor de Conversin Agroindustrial (FCA)

Para una base de clculo de 1Kg

Agua (W)

PROCESO DE
CONCENTRACION

Fresa (X)
6 S.S

Azcar (Y)

Mermelada 1 Kg
65 S.S

Pectina (Z)

Cantidad de fresa necesaria para producir 1Kg de mermelada

0,06X + Y = 1 x 0,65
X
Y

0,5
0,5

X
Y

=1

X=Y

Cantidad de azcar, concentracin de S.S

0,5Y + 0,06 = 0,5 x 0,65
0,56Y = 0,5 x 0,65
Y=

0,5 x 0,65
0,56

Y = 0,65 Kg

Cantidad de fruta
Si X =

0,5Y
0,5

X=

0,5(0,65)
0,5

X = 0,65

La cantidad de pectina (Z) puede ser calculada por el peso del azcar usado
Cantidad de pectina
Z=

Kg X
grados de pectina

0,65 Kg
10

0,065 Kg

El factor de conversin agroindustrial aproximado para este proceso es 2:1;

lo que quiere decir que para producir 2 kilogramos de mermelada se requiere un
kilogramo de fresas.
La planta trabajara 300 das al ao, es decir que se excluyen los sbados,
domingos y otros das feriados la jornada diaria ser de 8 horas, lo que indica que
se trabajara 80 horas semanales tal como lo establece la ley.

Determinacin de la Capacidad Inicial o Efectiva:

AOS

ONMP(Kg/h)

ONMP (Kg/ao)

2014

267,82

242748

2015

313,65

752760

2016

359,7

863280

2017

405,37

972888

2018

451,23

1082952

2019

497,1

1193040

2020

542,95

1303080

2021

588,81

1413144

2022

634,67

1523208

2023

680,53

1633272

2024

726,39

1743336

Capacidad Inicial en el ao 2014 (CI)

ONMP = (642,72Tn/1ao) * (1000 Kg/1Tn) * (1ao/300das) * (1da/8horas)
ONMP = 267,8 Kg/h
Capacidad Inicial Efectiva (CIE)
ONMP * FCA = 270 Kg/h

Determinacin de la Capacidad Instalada

La Capacidad Instalada, es la capacidad tcnicamente viable de diseo y es
la mxima capacidad que alcanza a travs de un aumento progresivo en el tiempo
hasta que se produzca la primera expansin de la agroindustria. En el tiempo
estimado para que la planta alcance su
capacidad mxima es de 10 aos y est basado en funcin de aos de vida til de
los equipos tomando como base la marmita que es uno de los equipos ms
importantes que intervienen en el proceso de la elaboracin de la mermelada
segn la FAO la vida til de la marmita puede durar veinte aos o ms. (FAO
2006)

Capacidad Mxima en el ao 2024

ONMP = (1743,35Tn/1ao) * (1000Kg/Tn) * (1ao/300das) * (1da/8horas)
ONMP = 726,39 Kg/h.

Capacidad Instalada de la Planta (CIP)

ONMP * FCA = 730 Kg/h

Crecimiento Inicial de la Capacidad

El crecimiento inicial de la planta estar dado en funcin de la capacidad mxima
CIN / CIP = 36,86%
Crecimiento Interanual:
Porcentaje total del crecimiento de la planta en 10 aos es:
CMI CIP
X 100
10

726,39267,8
X 100
10

Porcentaje de cada ao de la planta

45,8
ONMP

= 0,17

17%

45,8%

Crecimiento interanual de la planta

AO

0NMP

2014

267,82

CRECIMIENTO
INTERANUAL
17,1%

2015

313,65

17,2%

2016

359,7

17,1%

2017

405,37

17,1%

2018

451,23

17,1%

2019

497,1

17,1%

2020

542,95

17,1%

2021

588,81

17,1%

2022

634,67

17,1%

2023

680,53

17,1%

2024

726,39

17,1%