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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE E INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA LOCALIDAD DE CULDEN, EL LLOQUE,
LA CENTRAL Y LA CHAPA, DISTRITO DE CATACHE- SANTA CRUZ - CAJAMARCA
B. Objetivo del proyecto:
Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y diarreicas en las localidades de
CULDEN, EL LLOQUE, LA CENTRAL Y LA CHAPA, distrito de Catache
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
OFERTA & DEMANDA DE AGUA
Oferta de Fuente de Captacion
CAPTACIONES
Lts/Seg
Estado de Conservacion
MANANTIALES
OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO
1.73
0.65
0.00
Mejorar
Regular
TOTAL
TOTAL DE OFERTA
1.73
1.73
0.65
0.65
LTS/SEG
54,557.28
20,498.40
M3/AO
DESCRIPCION
CULDEN
EL
LLOQUE
LA
CENTRAL
LA CHAPA
COSTO
AGUA
1.01
Captacin
5,233.25
5,233.25
5,233.25
5,233.25
Linea de Conduccion
7,917.59
51,030.53
724,824.62
402,988.30
20,933.00
1,186,761.0
4
1.02
1.03
Reservorio Apoyado
21,675.42
21,675.42
84,348.53
84,348.53
212,047.90
1.04
1.05
120,680.39
86,245.81
130,728.56
139,800.57
477,455.33
12,971.59
12,971.59
12,971.59
12,971.59
51,886.36
1.06
Conexiones Domiciliarias
70,497.85
66,085.53
71,073.37
71,021.53
278,678.28
1.07
Capacitacion y Mitigacin
9,840.00
9,840.00
9,840.00
9,840.00
39,360.00
1.08
Obras preliminares
6,275.80
6,100.80
6,625.80
6,275.80
25,278.20
528,028.43
220,827.84
690,736.53
560,307.86
1,999,945.6
6
2
2.01
DESAGUE
Saneamiento total
COSTO DIRECTO
783,120.32
480,010.77
1,736,382.25
1,292,787.4
3
4,292,345.7
7
62,649.63
38,400.86
138,910.58
103,422.99
343,387.66
Utilidad (5%)
39,156.02
24,000.54
86,819.11
64,639.37
1,460,849.8
0
214,617.29
4,850,350.7
2
262,952.96
1,723,802.7
6
873,063.13
5,723,413.8
5
51,714.08
1,775,516.8
4
171,702.42
5,895,116.2
7
SUB TOTAL
C
IGV (18%)
884,925.96
542,412.17
1,962,111.94
18
159,286.67
1,044,212.6
3
97,634.19
353,180.15
640,046.36
2,315,292.09
31,326.38
1,075,539.0
1
19,201.39
69,458.76
659,247.75
2,384,750.85
VALOR REFERENCIAL
D
Costo final es de cinco millones ochocientos noventa y cinco mil ciento diecisis con 27/100 Soles.
Nuevos Usuarios
Cantidad
Precio
(M3)
(S/./m3)
0.000
11.993
1.080
11.528
27.000
0.370
27.860
0.000
Variable Precio
Precio mximo al
cual
no
se
demandara
agua
potable Pm
Precio econmico
del agua para los no
conectados
al
sistema (S/./m3) Psp
Tarifa de la JASS o
propuesta Pcp
curva:
Q
=
27.86
0
P
2.323
11.99
11.53
10.000
8.000
P (S/./m3)
6.000
4.000
2.000
0.37
0.00
0.000
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Q (m3/usuario/mes)
24.90
199.87
224.77
2.2
a.
b.
c.
24.90
199.75
224.65
I.
Alternativa
Unica
5,373,356.38
49.69%
2,594,470
1,333.20
la asamblea de conformacin y/o ratificacin de la JASS, con la mayora de votos, durante la elaboracin
del estudio de pre inversin a nivel de perfil.
Los costos de operacin y mantenimiento, gastos administrativos y reposicin de inversiones del sistema
de agua, ser financiado por los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas
mensuales por el servicio de agua, para lo cual se formalizaron los compromisos mediante la suscripcin
de actas que garanticen la operacin eficiente del proyecto.
Esquema de financiamiento de la inversin.
La inversin del proyecto tendr aportes de la Municipalidad distrital de Catache, con una participacin
de 100% de la inversin, debido a su capacidad de recursos financieros disponible, y la poblacin de los
caseros de Culden, El Lloque, La Central y La Chapa constituye el un % de la inversin, con aportes
con mano de obra no calificada.
Determinacin de la cuota de pago de la poblacin.
La poblacin de los caseros de Culden, El Lloque, La Central y La Chapa afirman que tiene la
capacidad de pago para cubrir los costos de operacin y mantenimiento, que se han estimado en S/.
13.50 mensuales por familia.
J. Impacto ambiental
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de
impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la flora. Al contrario, se mejorar el uso del agua
que con la ejecucin del proyecto ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio de
agua en la localidad, promoviendo de esta manera la disminucin de la ubicacin de viviendas
dispersas, que permitir abaratar las obras de servicios futuros que requiera la poblacin.
Salud poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con servicio
de agua potable se espera la disminucin de enfermedades diarreicas y drmicas.
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: Se identificaron impactos negativos en la construccin de las unidades bsicas de
saneamiento de arrastre hidrulico, en cuanto a la disposicin final de los desechos, por lo que se est
disponiendo de un presupuesto para la mitigacin de este impacto, con la implementacin de zonas para
la disposicin final de los slidos y su uso para fines agronmicos.
Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo.
K. Seleccin de alternativas
Los resultados obtenidos de evaluacin social, sealan que la alternativa nica planteada para el
sistema de agua potable es rentable socialmente, siendo adems viable desde el punto de vista
ambiental y de sostenibilidad, por lo cual se recomienda su implementacin.
L. Organizacin y gestin
Capacidad de Gestin
La Junta Administracin de Servicios de Saneamiento (JASS), a travs de diversos documentos se
compromete a las acciones de administracin y gestin, durante la vida til del proyecto, para as
garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de Inversin provendrn del aporte del Presupuesto Institucional de Apertura
PIA 2015 de la Municipalidad distrital de Catache y de poblacin beneficiaria, con los aportes
establecidos para cada involucrado.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Los Costos de Operacin y Mantenimiento sern cubiertos por la Junta Administradora de servicios de
Saneamiento (JASS), la que se encargar de la administracin del servicio.
M. Cronograma de ejecucin del proyecto
El proyecto que incluye el saneamiento bsico e instalacin de agua de de los caseros de Culden, El
TIEMPO(TRIMESTRES)
2.00
3.00
UN
D
CAN
T
1.00
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.20
0.00
0.25
0.25
0.25
0.00
0.00
0.50
0.40
0.20
0.25
0.25
0.25
0.00
0.00
0.50
0.40
0.40
0.25
0.25
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.40
0.25
0.25
0.25
GLB
1.00
0.25
0.25
0.25
0.25
UN
D
CAN
T
1.00
2.00
1.10 Captacin
GLB
1.00
20,933.00
0.00
0.00
0.00
GLB
1.00
1,186,761.04
0.00
0.00
0.00
GLB
1.00
0.00
106,023.95
106,023.95
0.00
GLB
1.00
95,491.07
190,982.13
190,982.13
0.00
0.00
10,377.27
20,754.54
20,754.54
4.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
ITE
M
DESCRIPCION
TIEMPO(MESES)
3.00
4.00
GLB
1.00
69,669.57
69,669.57
69,669.57
69,669.57
GLB
1.00
98,400.00
98,400.00
98,400.00
98,400.00
GLB
1.00
6,319.55
6,319.55
6,319.55
6,319.55
1.00
686,682.34
686,682.34
686,682.34
686,682.34
CAUSA /EFECTO
FIN
PROPSITO
Mejora de la calidad de
vida de la poblacin de los
caseros de Culden, El
Lloque, La Central y La
Chapa.
Bajo ndice de
enfermedades
gastrointestinales,
parasitarias y drmicas en
los caseros de Culden, El
Lloque, La Central y La
Chapa.
Insuficiencia en captacin
y sistema de distribucin,
Baja cobertura del servicio
de agua potable
COMPONENT
E
Existencia de la JASS
(junta administradora de
servicios de
saneamiento).
Adecuada Infraestructura
para la disposicin de
excretas
AGUA POTABLE.
Captacin, Lnea de
Conduccin, Reservorio,
Lnea de Aduccin, Redes
de Distribucin, Cmara
Rompe Presin tipo 7,
Conexiones Domiciliarias.
ALCANTARILLADO: Red
de alcantarillado y Emisor,
Buzones tipo I y tipo II,
conexiones Domiciliarias,
Laguna de Oxidacin
Capacitacin a la
poblacin en educacin
sanitaria y en operacin y
mantenimiento.
CORRESPONDENCIA
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Al ao 5: el 80 % de la
poblacin encuestada
considera que ha mejorado
su calidad de vida.
Encuesta de evaluacin
de impacto del proyecto.
Lnea basal.
SUPUESTOS
El estado apoya la
ejecucin de obras en
zonas de extrema pobreza
Al ao 5: al haberse
implementado los servicios
de saneamiento bsico la
morbilidad disminuir en un
50% en la poblacin
beneficiaria.
Informe estadstico de la
DISA Chota
Se mantiene el nivel de
ingreso familiar real de la
poblacin de los caseros
de Culden, El Lloque, La
Central y La Chapa
Al ao 1: el 100 % de la
poblacin los caseros de
Culden, El Lloque, La Central
y La Chapa contaran con el
servicio del sistema de agua
potable las 24 horas.
Al ao 2: la morosidad por el
cobro del servicio de agua
potable ser como mximo el
10 %.
Al ao 1: el 100 % de la
poblacin de los caseros de
Culden, El Lloque, La Central
y La Chapa contara con
adecuada infraestructura
para la disposicin de
excretas.
Al ao 2: el 50% de la
poblacin tendr una
adecuada prctica de
higiene.
La Poblacin de los
caseros de Culden, El
Lloque, La Central y La
Chapa pagan
oportunamente la tarifa
por los servicios de agua
potable.
Al ao 1: se ampliara y
mejorara el sistema de agua
potable el mismo que
constara de captacin agua
de manantial, redes de
distribucin, conexiones
domiciliarias, vlvulas de
control a un costo de S/.
3,148,383.9 nuevos soles.
Al ao 1: se construir el
sistema de alcantarillado con
redes de desage y laguna
de oxidacin. Con un costo
de S/. 2746,729.37 nuevos
soles.
Al ao 1: se efectuaran
talleres de capacitacin.
Informe final de
liquidacin de la obra,
actas de recepcin de
obra. Registros de
asistencia a los eventos
de capacitacin de
fortalecimiento de
capacidades y educacin
sanitaria respectiva.
La obra es supervisada en
forma permanente y
finalizada dentro de los
plazos establecidos,
existe disponibilidad
presupuestal y financiera
para llevar a cabo dicho
proyecto, participacin
activa de la poblacin de
los caseros de Culden, El
Lloque, La Central y La
Chapa en la difusin de
adecuados hbitos de
higiene.
Elaboracin del
Expediente Tcnico.
O. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para resolver el problema se identificaron las causas y efectos, medios y fines, plantendose la siguiente
alternativa:
ALTERNATIVA UNICA
-
La inversin asciende a S/. 5634,270.41 a precios privados y S/. 4565,814.1 a precio social.
Los indicadores de rentabilidad social son:
Indicador de Rentabilidad
SANEAMIENTO - ALCANTARILLADO
Alternativa
Unica
2,594,470
1,333.20
Los beneficios que percibirn los usuarios son mayores a los costos de inversin, conservacin y
mantenimiento.
El Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
E INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA LOCALIDAD DE CULDEN, EL LLOQUE, LA CENTRAL Y LA
CHAPA, DISTRITO DE CATACHE- SANTA CRUZ - CAJAMARCA es viable en los aspectos tcnico,
econmico, ambiental, sociocultural e institucional.
Viabilidad Tcnica
En la fase de Pre-inversin se cuenta con profesionales para la elaboracin del Estudio a nivel de Perfil y en la
fase de Inversin se cuenta con la capacidad tcnica de la Municipalidad distrital de Catache adems la