FORMATO N 01

PROGRAMACIN FSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PROGRAMACIN FSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
PROGRAMA:
PRODUCTO PROYECTO:
ACTIVIDAD:
FUNCION
DIVISON FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD

: ZONA REGISTRAL N XIII - SEDE TACNA

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
0113 SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL
3.0000001 ACCIONES COMUNES
5.000276 GESTIN DEL PROGRAMA
03 PLANEAMIENTO GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
022 REGISTROS PUBLICOS
0047173 GESTION DEL PROGRAMA

CUADRO N 01
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS TAREAS
ACTIVIDAD
ENERO

FEBRERO

Virtualizacin de Aplicaciones (viene de 2014)

Solucin de Directorio Activo unificado (viene de 2014)
Plataforma de Correo electrnico (viene de 2014)
Adquisicin de Solucin VPN

MARZO
PAGO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRIORIDAD

PAGO
PAGO

Adquisicin de Computadoras Personales

Adquisicin de Terminales Multimedia
Servicio de Implementacin de Oracle RAC
Adquisicin de Switches

Adquisicin de solucin de seguridad perimetral

Mejoramiento de la Infraestructura fsica del Centro de Cmputo
Implementacin de Enlaces entre Oficinas Registrales
Adquisicin de Software de Auditoria de base de Datos
Adquisicin de Acelerador Wan
Adquisicin de Terminal para Videoconferencia

INSUMO: Identificables en forma directa a la actividad de calificacin registral.

Virtualizacin de Aplicaciones (viene de 2014)

Solucin de Directorio Activo unificado (viene de 2014)
Plataforma de Correo electrnico (viene de 2014)
Adquisicin de Solucin VPN (viene 2014)
Adquisicin de Computadoras Personales
Adquisicin de Terminales Multimedia
Servicio de Implementacin de Oracle RAC
Adquisicin de Switches

Adquisicin de solucin de seguridad perimetral

Mejoramiento de la Infraestructura fsica del Centro de Cmputo
Implementacin de Enlaces entre Oficinas Registrales
Adquisicin de Software de Auditoria de base de Datos
Adquisicin de Acelerador Wan
Adquisicin de Terminal para Videoconferencia

TDR
TDR
TDR
TDR
TDR
TDR
TDR
TDR
TDR
TDR

CONV
CONV
CONV
CONV
CONV
CONV
CONV
CONV
CONV
CONV

U.M

CANTIDAD

SOLUCION
SOLUCION
SOLUCION
SOLUCION
equipo
equipo
solucin
EQUIPO
SOLUCION
SERVICIO
EQUIPO
SOLUCION
EQUIPO
SOLUCION

1
1
1
1
7
4
1
1
1
1
1
1
1
1

BPRO
BPRO
BPRO
BRPO
BPRO
BRPO
BRPO
BRPO
BRPO
BPRO

EJEC
EJEC
EJEC
EJEC
EJEC
EJEC
EJEC
EJEC
EJEC
EJEC

PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO

pim

CUADRO N 02
PROGRAMACIN DE PRESUPUESTO (en nuevos soles)
COSTO
Enero
Febrero
Marzo
UNITARIO
230,729
230,729.28
75,286
75,286
118,785

Abril

Mayo

13,198

Junio

13,198

5,000
15,000
60,000
70,000
60,000
50,000
70,000
70,000
50,000
30,000

Julio

13,198

Agosto

13,198

Setiembre

13,198

Octubre

13,198

Noviembre

###

Diciembre

13,198

TOTAL

13,198

35,000
60,000
60,000
70,000
60,000
50,000
70,000
70,000
50,000
30,000

PPTO. TOTAL

555,000

230,729
75,286
118,785.14
35,000
60,000
60,000
70,000
60,000
50,000
70,000
70,000
50,000
30,000

555,000

CUADRO N 03
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FSICAS - PRODUCTO
PRODUCTO

Virtualizacin de Aplicaciones (viene de 2014)

Solucin de Directorio Activo unificado (viene de 2014)
Plataforma de Correo electrnico (viene de 2014)
Adquisicin de Solucin VPN
Adquisicin de Computadoras Personales
Adquisicin de Terminales Multimedia
Servicio de Implementacin de Oracle RAC
Adquisicin de Switches

Adquisicin de solucin de seguridad perimetral

Mejoramiento de la Infraestructura fsica del Centro de Cmputo
Implementacin de Enlaces entre Oficinas Registrales
Adquisicin de Software de Auditoria de base de Datos
Adquisicin de Acelerador Wan
Adquisicin de Terminal para Videoconferencia

TOTAL

U.M.

CANT.

SOLUCION
SOLUCION
SOLUCION
SOLUCION
equipo

1
1
9

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

1
1
9
0
7

equipo
solucin
EQUIPO
SOLUCION
SERVICIO
EQUIPO
SOLUCION
EQUIPO
SOLUCION

4
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

19

19