MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Cdigo: NA

Subdireccin de Recursos Materiales

Rev.O

59. Procedimiento para la elaborKin de Entradas de Almacn

Hoja: 1 de 9

59. PROCEDI MIENTO PARA LA ELABORACiN DE ENTRADAS DE ALMACN

CONTROL DE EMISIN

Elabor:

Nombre
Firma
Fecha

Revis :

Ynez Ruz

MANUAl DE PROCEDIMIENTOS

Cdig o : NA

Subdireccin de Recwsos Materiales

Rev.O

59. Procedimiento para la elaboracin de Entradas de Almacn

Hoja: 2 de 9

1.0 Propsito.
1.1 Llevar un registro clasificado de los bienes de activo fijo y de consumo recibidos en el almacn del
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.

2.0 Alcance.
2.1 Este procedimiento aplica para la Subdirecdn de Recursos Materiales (Almacn, Control de Activo
Fijo y rea de Adquisiciones).

3.0

Polticas de operacin, normas y lineamientos

3.1 Es responsabilidad de la Subdirecdn de Recursos Materiales (rea de Adquisiciones) la emisin

de pedidos para notificar al almacn.
3.2 Es responsabilidad de la Subdireccin de Recursos Materiales (Almacn, Control de Activo Fijo) en
el caso de bienes de consumo, verificar fsicamente para comprobar el buen estado de los mismos.
3.3 Es responsabilidad de la Subdireccin de Recursos Materiales (Almacn, Control de Activo Fijo) la
correcta recepcin del pedido, verificando que se acepten lotes completos.
3.4 Es responsabilidad de la Subdireccin de Recursos Materiales (Almacn, Control de Activo Fijo) ver
que toda entrada de almacn sea soportada con factura.
3.5 Es responsabilidad de la Subdireccin de Recursos Materiales (Almacn, Control de Activo Fijo) ver
que toda entrada de almacn sea firmada por los funcionarios autorizados.

CONTROL DE EMISIN

Elabor:
Nombre
Firma
Fecha

Lic. Maria del Carmen Ynez Ruz

Revis :

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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Subdireccin de Recursos Materiales

59. Procedimiento para la elaboracin de Entradas de Almac' n

4.0

Actividad

1.1 Enva copia del pedido al Almacn

programar su recepcin.
Copia de Pedido.

1.0 Enva copia

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Descripcin de actividades.
Secuencia de
etapas

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para

Rev. O

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Responsable

Subdireccin de Recursos
Materiales (Adquisiciones)

Recibe bienes y documentacin soporte,

segn pedido y verifica que corresponda en
cua nto a especificaciones del pedido y que los
bienes se encuentren en buen estado.
Factura.

Subdireccin de Recursos
Materiales (Almacn)

3.0 Elabora entrada

3.1 Elabora entrada de almacn y captura datos en

el Cardex.
Cardex.

Subdireccin de Recursos
Materiales (Almacn)

4.0 Recopila firmas

4.1 Recopila finnas de los funcionarios autorizados I

Subdireccin de Recursos
en el fonnato de entrada de almacn.
Materiales (Almacn)
Entrada de Almacn.

5.0 Informa recepcin

5.1 Infonna al rea solicitante la recepcin de los

bienes solicitados y programa su entrega.
Subdireccin de Recursos
Oficio Infonne de recepcin de bienes Materiales (Almacn)
solicitados.

2.1
2.0 Recibe bienes

6.1 Entrega originales de entrada de almacn junto

6.0
Enva
documentacin

con la factura original.

Entrada de Almacn (Original).
Factura (Original).

Subdireccin de Recursos
Materiales (Almacn)

7.1 Revisa documentacin e integra expediente para

proceder con trmite de pago de facturas.
Subdireccin de Recursos
7.0 Prepara expediente
Materiales (Control de
Entrada
de
Almacn
(Original).
Facturas)

Factura (Original).
8. 1 Recabada las firmas y entregada una copia a la
Subdireccin de Recursos Financieros, se procede
al archivo de la salida en el recopilador que
corresponda, tomando en cuenta el numero Subdireccin de Recursos
8.0 Archivo
consecutivo de la salida.
Materiales (Almacn)
Formato de Salida de Almacn .

TERMINA PROCEDIMIENTO.
CONTROL DE EMISiN
Elabor:
Nombre

Uc. Maria del Carmen Ynez Ruiz

Revis :
!\Zos

Finna
Fecha

Julio de 2008

5.0

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Hoja: 4 de 9

Diagrama de flujo.

SUBDIRECCiN DE RECURSOS
MATERIALES (ADQUISICIONES)

SUBDIRECCiN DE RECURSOS
MATERIA LES (ALMACN)

SUBDlRECCION DE RECURSOS
MATERIALES (CONTROL DE
FACTURAS

1
ENVA COPIA

4
RECOPLA FrRMAS
(

5
INFORMA RECEPCiN

Factura

CONTROL DE EMlSlN

Elabor :
Nombre
Finna
Fecha

Revis :

FIN

MANUAL DE

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PROCEDIMIENTOS

Subdireccin de Recursos Materiales

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59.

Procedimiento para la elaboracin de Entradas de Almacn

Cdigo: NA

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~SEP2008~

6.0 Documentos de referencia.

AUI~ ,r<ILU 2

Documentos

Cdigo (Cuan,9<fplique)

DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidac

de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administracin
Pblica Federal. En el Diario Oficial de la Federacin en fecha 29 de
Noviembre de 2006, Primera Seccin del Tomo DCXXXVII I No. 20

No Aplica

Estatuto Orgnico del Centro Regional de Alta Especialidad de

Chiapas. Primera Sesin Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno a
los treinta das de Enero de 2007

No Aplica

Manual de Organizacin Especfico del Centro Regional de Alta

Especialidad de Chiapas, autorizado vigente

No Aplica

Gua Tcnica para la elaboracin de Manuales de Procedimiento

No Aplica

Ley General de Bienes Nacionales

No Aplica

Uneamientos Generales para la Administracin de Almacenes de las

Dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal

No Aplica

Normas Generales para el Registro , Afectacin, Disposicin Final y

Baja de bienes Muebles de la Administracin Pblica Federal
Centralizada

No Aplica

7.0 Registros.

Registros

Tiempo de
conservacin

Copia de Pedido y/u

Orden de Trabajo

SAas

Entrada de Almacn

SAas

Copia de Factura

SAas

Responsable de conservarlo
Subdireccin de Recursos
Materiales (Almacn - Control
de Activo Fijol
Subdireccin de Recursos
Materiales (Almacn - Control
de Activo Fijo)
Subdireccin de Recursos
Materiales (Almacn - Control
de Activo Fijo)

Formato de salida de
almacn

CONTROL DE EMISIN
Elabor :
Nombre
Firma
Fecha

Lic. Marta del Carmen Ynez Rujz

Revis :

Cdigo de registro o
identificacin nica
Nmero de Pedido
Nmero de Folio de
Entrada de Almacn
mero de Factura

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8.0 Glosario.
8.1 Alm acn: rea fsica que sirve para como depsito.
8.2 Factura: Documento fiscal que garantiza el costo y valor de una cosa.
8.3 Recopilador: Instrumento que sirve para compilar documentos.

9.0 Cambios de esta versin.

Nmero de Revisin

Fecha de la actualizacin

Descripcin del cambio

No aplica

No aplica

No aplica

CONTROL DE EMISIN
Elabor:
Nombre
Firma
Fecha

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Hoja: 7 de 9

10.0 Anexos.
10.1 Copia de Pedido.
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CONTROL DE EMISIN

Elabor:
Nombre
Finna
Fecha

Lic. Maria del Carmen Ynez Ruz

Revis:

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Hoja: 8 de 9

10.2 Entrada de Almacn.

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CONTROL DE EMISiN

Elabor :
Nombre

Revis :

Ynez Rulz

c. P.

Ismael MardQl"tdQ;Qe~~~

Firma
Fecha

2008

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59. Procedimiento para la eJaboracin de Entradas de AJmacn

Hoja: 9 de 9

10.3 Copia de Factura.

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CONTROL DE EMISiN

Elabor:

Nombre

Firma
Fecha

lc. Maria del Carmen Y'nez Ruiz

Revis :

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