REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN

UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGA VENEZUELA
TEORA ADMINISTRATIVA

TRABAJO DE CONTROL EN EXPRESOS OCCIDENTE, C.A.

DEPARTAMENTO DE BOLETERA

Avellaneda, Jackeline
Herrera, DaiIy
Isturiz, Rita
Navarro, Anis
Orozco, Yamirle
Caracas, julio del 2013.

NDICE

NOMBRE DE LA EMPRESA

Expresos Occidente, C.A.

LOGO

ESLOGAN
La Empresa Moderna y Cordial de Venezuela
OBJETIVO GENERAL
Prestar un servicio de autobuses ejecutivos para la funcin de
trasladar a los pasajeros con eficiencia, eficacia, creemos que todos
debemos tener el compromiso de actuar decididamente dentro de nuestro
mbito de influencia, haciendo todo aquello que contribuya al logro de la
empresa.
MISION
Somos una empresa de transporte terrestre interurbano, que en
nuestro pas brindamos un servicio de calidad ptima a nuestros usuarios,
los mismos son nuestra razn de ser y constantemente buscamos mejorar la
calidad para brindar un servicio de excelencia, creando un adecuado clima
organizacional y as satisfacer los gustos y exigencias de nuestros usuarios.
VISION
Ser la empresa nmero uno de transporte terrestre de pasajeros a
nivel regional, nacional e internacional ampliando sus rutas para el continente
suramericano, abarcando la mayor parte del mercado,

colocando a

disposicin de nuestros clientes las ms avanzadas unidades de transporte,

que garantice la calidad y excelencia, con el mayor confort y seguridad
haciendo uso de la tecnologa avanzada ya que contamos con dispositivos
GPS en todas las unidades, radios para su constante monitoreo y un amplio
personal capacitado para la atencin de los usuarios

VALORES
HONORABILIDAD: creemos en el actuar con integridad, cumpliendo
con la responsabilidad asignada en el uso escrupuloso de la informacin,
recursos materiales y financieros.
LEALTAD: creemos que el amor a la empresa debe ser una
caracterstica que distinga a cada uno de nosotros.
JUSTICIA: creemos en buscar objetiva e imparcialmente la verdad
para otorgar a cada quien lo que le corresponde.
RESPONSABILIDAD:

creemos

que

todos

debemos

tener

el

compromiso de actuar delicadamente dentro de nuestro mbito de influencia,

haciendo todo aquello que contribuya al logro de objetivos de la empresa.
ESPRITU DE SERVICIO: creemos que responde con agilidad y
amabilidad, es la nica forma de satisfacer y superar las expectativas de
nuestros clientes y colaboradores.
DISCIPLINA: creemos que la disciplina, el orden y la limpieza son
tradicin que debemos continuar.
CREATIVIDAD: creemos en fomentar un ambiente donde la libre
expresin de idea i opiniones propicie la innovacin y el desarrollo.
CONFIABILIDAD: es usado generalmente para expresar un cierto
grado de seguridad de que un dispositivo o sistema opera exitosamente en
un ambiente especfico durante un cierto periodo.
ORGANIZACIN para el usuario: esta organizacin tiene como
finalidad defender los derechos de los consumidores.
COMODIDAD Y CONFORT: ofrecemos bienestar y comodidad al
usuario para que se sienta agradable en todo su trayecto a su destino.

SEGURIDAD EN LAS UNIDADES: elaboramos registros de salida y

de llegadas de los vehculos, nombre del chofer, numero de unidad y rutas
asignadas, verificar y velar por el buen estado de las unidades.
BRINDAR EXCELENTE

ATENCIN A LOS USUARIOS: estamos

comprometidos en brindar un servicio, mejoramiento que prestamos de

manera personalizada.
DEPARTAMENTO
Departamento de Boletera
ACTIVIDAD
Venta de boletos con destino a San Cristbal.
PERSONA A LA QUE SE LE REPORTA
Al departamento de administracin
PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DEL BOLETO
1. Al llegar el usuario a la taquilla # 2 le pregunta a la cajera si tiene
disponibilidad de cuatro boletos y que cual es el precio del boleto con
destino a San Cristbal, la cajera

le responde que si tiene

disponibilidad pero que slo para las 5:00pm y 6:00pm y que el precio
de cada boleto es de Bs. 292,50. El usuario indica a la cajera que
prefiere el de las 6:00pm.
2. La cajera procede a solicitarle al usuario la cdula de identidad de las
personas que viajaran, en este caso el usuario procede a darle a la
cajera su cdula, la de su esposa y las partidas de nacimiento de sus
dos hijos menores de edad.
3. La cajera procede a seleccionar el origen y destino a donde viajara el
usuario con su familia (este paso se realiza para cada viajante).

4. Posteriormente la cajera procede a ingresar los datos completos del

usuario y de sus dems familiares (nombres y apellidos, C.I., nmero
de telfono) como el usuario viajara con dos menores, la cajera
selecciona la opcin MENOR y procede a ingresar los datos de los
menores.
5. Listo esto la cajera le indica al usuario el precio total por los cuatro
boletos que es: Bs. 1.1170, y le pregunta la forma de pago de los
boletos los cuales pueden ser: efectivo, dbito y crdito. El usuario
decide cancelar en efectivo, la cajera selecciona en el sistema efectivo
e ingresa el monto.
6. Una vez que la cajera cuenta el dinero y verifica que esta correcto,
procede a seleccionar la opcin ACEPTAR para as poder obtener el
fsico de los boletos.
7. Impresos los cuatro boletos, la cajera los entrega al usuario, acotando
que debe estar 1 hora antes de la salida la cual ser a las 6:00pm
reflejada impresa en el boleto para que pueda guardar los equipajes y
que no deben exceder a los 30 kilos de lo contrario pagar
sobrequipaje.

BASE LEGAL

Registro mercantil.

Reglamento interno de la empresa.

Ley de trnsito y transporte terrestre.

CONTROL PREVIO
Las ventas son supervisadas por el jefe inmediato que en este caso es
el Supervisor de Ventas y se lleva a cabo de la siguiente forma:
1. La cajera de la taquilla # 2 al culminar su jornada laboral, cierra la
taquilla al pblico.
2. Procede a ordenar todas sus transacciones realizadas durante su
jornada como vauches de tarjetas de debito y crdito, cuenta y ordena
el efectivo.
3. La cajera se dirige al Departamento de Liquidacin donde hace
entrega al Supervisor de Venta el dinero de la venta y los vauches de
tarjetas de debito y crdito.
4. El Supervisor de Venta procede a contar el efectivo e ingresa el monto
total de cierre al sistema (Reporte de Venta), si el sistema refleja
faltante de dinero, la cajera de la taquilla # 2 debe pagarlo pero en su
defecto si hay sobrante debe ser depositado en la cuenta de la
empresa.
5. Para finalizar el Supervisor de Venta procede a imprimir el Reporte de
Ventas y la cajera de la taquilla # 2 firma para hacer constar el monto
que entreg y el Supervisor de Ventas tambin firma para dejar
constancia del dinero recibido del cuadre final de la taquilla # 2.
CONTROL POSTERIOR
Despus de culminar las ventas, se envan al Departamento de
Administracin lo siguiente:

Reporte de ventas

Comprobantes de depsitos de venta global

QUIEN HACE EL CONTROL POSTERIOR

La auditora la realiza el Administrador de la siguiente manera:
1. El Administrador se dirige al Departamento de Liquidacin y le hace
solicitud al Supervisor de Ventas los Reportes de Ventas de la taquilla
# 2.
2. El Supervisor de Ventas le hace entrega del Reporte de Ventas de la
taquilla # 2 junto con sus respectivos vauches.
3. Posteriormente que el Administrador verifica el Reporte de Ventas de

la taquilla # 2 procede a firmar la hoja de la auditora el Administrador.