CDIGO

PA2-ADM-002 F 1/5
PROCEDIMIENTO GESTIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
FORMATO
Versin: v.7
Pgina 1 de 1

RELACION DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y RESPONSABLES

UNIDAD: PLANTA DE VENTAS - PIURA

PROCESO

SUB PROCESO

RESPONSABLES
SUPERVISOR

ACTIVIDADES PRELIMINARES: TRASLADO DEL PERSONAL A PIE O EN VEHICULO AL

AREA DE TRABAJO PVP
ING. SEGURIDAD
OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DEL AREA ASIGNADA PARA OFICINAS,
MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, TRANSPORTE DE MATERIALES,
EQUIPOS ETC.

SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES : INSTALACIONES PROVISIONALES (OFICINAS, ALMACEN)

EN LA P.V.P.

SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES:

ING. SEGURIDAD.

ING. SEGURIDAD.
SUPERVISOR

Trazo y Replanteo del Area Tanque Nuevo

ING. SEGURIDAD
SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES: Demolicion de concreto Manual y con Equipo

ING. SEGURIDAD
SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES: Desmontaje de Tanque

ING. SEGURIDAD
SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES: MOVIMIENTO DE TIERRAS MANUAL Y CON EQUIPO

(Excavaciones y zanjas, eliminacin material excedente, mejoramiento de suelos)

ING. SEGURIDAD.
SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES: Relleno y Compactacion de Suelos

ING. SEGURIDAD.
SUPERVISOR

OBRAS PRELIMINARES: Mejoramiento de Suelos

ING. SEGURIDAD

OBRAS PRELIMINARES: Impermeabizacion de Area Estanca

SERVICIO DE INGENIERIA,
PROCURA Y CONSTRUCCION
DE MEJORAS EN EL SISTEMA
OBRAS CIVILES:
Encofrado y desencofrado , habilitacion de acero, vaciado de
CONTRAINCENDIOS Y
SEGURIDAD DE PLANTA DE concreto (Base de tanque, muro contraincendio, anillo de cimentacion)
VENTAS PIURA
OBRAS CIVILES: INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE SUCCION Y
DESCARGA DE ELECTROBOMBA

SUPERVISOR
ING. SEGURIDAD
SUPERVISOR
ING. SEGURIDAD.
SUPERVISOR
ING. SEGURIDAD.

OBRAS MECANICAS: FABRICACION Y MONTAJE DE TANQUE: Construccion de fondo, SUPERVISOR

construccion de anillos, construccion de techo.
ING. SEGURIDAD.
OBRAS MECANICAS: OBRAS MECANICAS :
INSTALACION DE ACCESORIOS Y SUPERVISOR
EQUIPAMIENTO DE TANQUE ( Manhole, boquillas de medicion, venteo, bridadas,
ING. SEGURIDAD.
construccion de escalera, sistema de drenaje)

SUPERVISOR

OBRAS MECANICAS: Arenado de Superficie de Tanques

ING. SEGURIDAD.
SUPERVISOR
ING. SEGURIDAD.
SUPERVISOR
ING. SEGURIDAD.

OBRAS MECANICAS: Pintado de Superficie de Tanques

PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE

TRATRABAJOS ELECTROMECANICOS: MONTAJE E INSTALACION DE MOTOBOMBA Y SUPERVISOR

ELECTROBOMBA
ING. SEGURIDAD.
TRABAJOS ELECTROMECANICOS : FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES
SUPERVISOR
PARA TABLEROS, BOTONERAS DE ARRANQUE LOCAL Y TUBERIAS.
TTRABAJOS ELECTRICOS:
INSTRUMENTACION DE TANQUE

SISTEMA PUESTA ATIERRA, CANALIZACIONES,

TRABAJOS FINALES: PUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA: TANQUE,

MOTOBOMBA, ELECTROBOMBA

LDER SIG:

FERNANDO BAYONA - JORGE QUISPE - LITA JAUREGUI

FIRMA:

FECHA DE APROBACIN:

10/26/2014

SUPERVISOR

SUPERVISOR

CDIGO
PA2-ADM-002 F 2/5
PROCEDIMIENTO GESTIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

FORMATO
Versin: v.7
Pgina 1 de 1

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PLANTA DE VENTAS PIURA

SERVICIO DE INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE MEJORAS EN EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y SEGURIDAD DE PLANTA DE VENTAS PIURA

DEPENDENCIA:
PROCESO:

ACTIVIDADES PRELIMINARES, OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTROMECANICAS,PRUEBAS Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Aspecto Ambiental

Impacto(s)
ambiental(es)

Medidas de control

Recuperabilidad,
Reversibilidad y Costo
de remediacin

Significativo (S) / No
Significativo (NS)

Residuo(s)

Total

Controles y
Procedimientos

* Insumo
* Maquinaria
* Herramientas
* Equipos

Criterios de significancia
Quejas / reclamos

Salida

Legislacin

Entrada

Severidad

SUBPROCESO:

Emisin de gases de combustin

(vehculos).

Afectacin del aire por Gases de combustin

(vehculos: CO, NOx).

Inspeccin de vehculos.
Revisin Tcnica Vehicular, Prueba
de opacidad

NS

Potencial derrame de hidrocarburos

en tierra.

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Ingreso de hidrocarburo al nivel fretico.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por VOCS.
Agotamiento del recurso natural.

Inspeccin de equipos y
herramientas, Kit antiderrame

NS

Consumo de combustibles.

Agotamiento del Recurso Natural.

Mantenimiento preventivo a
unidades.
Inspeccin
Vehicular

NS

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

Manejo de Residuos.
Registro de Epp`s
Planilla de inspeccin de materiales

NS

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

Manejo de Residuos.
Registro de Epp`s
Planilla de inspeccin de materiales

NS

Consumo de agua

Agotamiento del recurso natural

Control de dotacin de agua

NS

SUMIN.ISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DE

BAJA TENSION

Potencial incendio

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por Gases de combustin (CO2)

Mantenimiento preventivo de
maquinaria
Inspeccin maquinaria
Maquinaria con puesta a tierra.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y

PROYECTORES

Potencial explosin

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por Gases de combustin (CO2)

Mantenimiento preventivo de
maquinaria
Inspeccin maquinaria
Maquinaria con puesta a tierra.

Generacin de residuos slidos

peligrosos (colillas de electrodo, discos
de esmeril, etc.).

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por partculas inorgnicas y
vapores txicos.

NS

Actividad (es)

MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INSTALACIONES PROVISIONALES (OFICINAS Y

ALMACENES)

EPP.(e)
Camin.(m)
Combustible.(i)

Camin (m)
EPP. (h)

EPP deteriorado.
Gases de combustin.
(Camin).

Generacin de residuos slidos no

peligrosos (waype, trapo industrial y
EPP. deteriorados).
EPP. usados.
Waype y trapo deteriorados.
Depsitos de plstico
Almacenamiento temporal de
usados.
residuos slidos no peligrosos (waype,
trapo industrial y EPP. deteriorados).

Colillas de electrodos,
discos de esmeril
SUMINITRO E INSTALACION DE CENTRO DE LUZ Y
TOMACORRIENTES

Equipo de corte, mquina de

soldar, esmeriles ( e)
Equipo electrgeno ( e)
Combustible (i)

Manejo de Residuos metlicos.

Planilla de entrega de
materiales

 Colillas de electrodos,
discos de esmeril
Equipo de corte, mquina de
soldar, esmeriles ( e)
Equipo electrgeno ( e)
Combustible (i)

SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL SISTEMA DE

TIERRA

Escorias metlicas, humo

de soldadura
Partculas inorgnicas
(polvo de esmerilado)

OBRAS CIVILES

OBRAS MECANICAS

OBRAS ELECTROMECANICAS

PRUEBAS DE OPERACIN Y PUESTA EN SERVICIO

MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Almacenamiento temporal de
residuos slidos peligrosos (colillas de
electrodo, discos de esmeril, etc.)

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por partculas inorgnicas y
vapores txicos.

Emisin de polvo y humo metlico

(soldaduras)

Manejo de Residuos metlicos.

Planilla de entrega de
materiales

NS

Afectacin del aire por polvo y humo metlico

Monitoreo de humos (segn

programa)

NS

Afectacin del aire por polvo del esmeril

Monitoreo de humos (segn

programa)

NS

Consumo de combustible

Agotamiento del recurso natural

Mantenimiento preventivo de
maquinaria
Inspeccin maquinaria

NS

Generacin de residuos slidos no

peligrosos (waype, trapo industrial y
EPP. deteriorados).

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

Manejo de Residuos.
Registro de Epp`s
Planilla de inspeccin de
materiales

NS

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

Manejo de Residuos.
Registro de Epp`s
Planilla de inspeccin de
materiales

NS

NS

Emisin de partculas inorgnicas

(polvo del esmerilado)

EPP. usados.
* Imateriales de construccion Waype y trapo deteriorados.
Almacenamiento temporal de
* Mezcladora, mixer
Depsitos de papeles
residuos slidos no peligrosos (waype,
* carretillas, palanas, picos etc
usados, piedras, residuos
trapo industrial y EPP. deteriorados).
* EPP
solidos

* Planchas metalicas,
soldadura
* Maquinaria metalmecanica
* Herramientas, llaves, etc
* Equipos soldadura, EPP

* Combustibles
* Motobomba
* Herramientas
* Ductos, tableros electricos
EPP

Herramientas (Llaves, etc.).

(h)
EPP. (e)
Esprragos, empaques,
tuercas. (i)
Platos ciegos (i)
Agua (i)

EPP.(e)
Camin.(m)
Combustible.(i)

EPP. usados.
Waype y trapo deteriorados.
Depsitos de metales,
soldaduras usados, residuos
solidos, humos metalicos,
escorias.

Gases de combustion ,
waype y trapo deteriorados,
residuos metalicos, cables,
alambres

Equipos de proteccin
usados impregnados con
aceite.
Waype y trapo industrial
impregnado con aceite.

EPP deteriorado.
Gases de combustin.
(Camin).

Mantenimiento preventivo de
maquinaria
Inspeccin maquinaria

Consumo de agua

Agotamiento del recurso natural

Generacin de residuos slidos no

peligrosos (waype, trapo industrial y
EPP. deteriorados).

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

Manejo de Residuos.
Registro de Epp`s
Planilla de inspeccin de
materiales

NS

Almacenamiento temporal de
residuos metalicos,slidos no
peligrosos (virutas,waype, trapo
industrial y EPP. deteriorados).

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

Manejo de Residuos.
Registro de Epp`s
Planilla de inspeccin de
materiales

NS

Emisin de polvo y humo metlico

(soldaduras)

Afectacin del aire por polvo y humo metlico

Monitoreo de humos (segn

programa)

NS

Consumo de agua

Agotamiento del recurso natural

Mantenimiento preventivo de
maquinaria
Inspeccin maquinaria

NS

Emisin de gases de combustin

(vehculos).

Afectacin del aire por Gases de combustin

(vehculos: CO, NOx).

Inspeccin de vehculos.
Revisin Tcnica Vehicular, Prueba
de opacidad

NS

Generacin de residuos slidos no

peligrosos (waype, trapo industrial ,
cables y EPP. deteriorados).

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

NS

Consumo de agua

Agotamiento del recurso natural

Mantenimiento preventivo de
maquinaria
Inspeccin maquinaria

NS

Generacin de residuos slidos

peligrosos (waype y trapo industrial
impregnado con aceite).

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por partculas inorgnicas y
vapores txicos.

Manejo de Residuos.
Planilla de entrega de materiales

NS

Almacenamiento temporal de
residuos slidos peligrosos (waype y
trapo industrial impregnado con
aceite).

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por partculas inorgnicas y
vapores txicos.

Manejo de Residuos.
Planilla de entrega de materiales

NS

Emisin de gases de combustin

(vehculos).

Afectacin del aire por Gases de combustin

(vehculos: CO, NOx).

Inspeccin de vehculos.
Revisin Tcnica Vehicular, Prueba
de opacidad

NS

Potencial derrame de hidrocarburos

en tierra.

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Ingreso de hidrocarburo al nivel fretico.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por VOCS.
Agotamiento del recurso natural.

Inspeccin de vehculos.
Revisin Tcnica Vehicular, Prueba
de opacidad, kit antinderrame

NS

Consumo de combustibles.

Agotamiento del Recurso Natural.

Mantenimiento preventivo a
unidades.
Inspeccin
Vehicular

NS

Manejo de Residuos.
Registro de Epp`s
Planilla de inspeccin de
materiales

Generacin de residuos slidos no

peligrosos (waype, trapo industrial y
EPP. deteriorados).

EPP. usados.
Waype y trapo industrial (h)
Waype y trapo deteriorados.
Almacenamiento temporal de
MOVILIZACION DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES EPP. (h)
Depsitos de plstico
residuos slidos no peligrosos (waype,
(OFICINAS, TALLERES Y CASETAS)
Agua y
usados.
trapo
industrial y EPP. deteriorados).
detergente (i)
Consumo de agua

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

Manejo de Residuos.
Registro de Epp`s
Planilla de
inspeccin de materiales

NS

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.

Manejo de Residuos.
Registro de Epp`s
Planilla de
inspeccin de materiales

NS

Agotamiento del recurso natural

Control de dotacin de agua

NS

CDIGO
PA2-ADM-002 F 3/5
PROCEDIMIENTO GESTIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

FORMATO
Versin: v.7
Pgina 1 de 1

RELACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES)

Potencial Incendio.

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por Gases de combustin (CO2)

Potencial Explosion

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por Gases de combustin (CO2)

LDER SIG:
FIRMA:

FERNANDO BAYONA - JORGE QUISPE - LITA JAUREGUI

FECHA DE APROBACIN::

10/26/2014

CDIGO
PA2-ADM-002 F 4/5
PROCEDIMIENTO GESTIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

FORMATO
Versin: v.7
Pgina 1 de 1

MATRIZ DE CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

DEPENDENCIA: SERVICIO DE INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE MEJORAS EN EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y SEGURIDAD DE PLANTA DE VENTAS PIURA

Medidas de Control
Actividad Crtica

Aspecto Ambiental
Significativo

Impacto(s)
Ambiental(es)

Caracterstica Clave
(qu controlo?)

Criterios de operacin
(cmo lo controlo?)

Potencial Incendio.

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del
suelo.
Afectacin del aire por Gases de
combustin (CO2)

Maquinaria, herramientas
y equipos

Mantenimiento preventivo
de maquinaria
Inspeccin maquinaria
Maquinaria con puesta a
tierra.

Potencial explosin

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del
suelo.
Afectacin del aire por Gases de
combustin (CO2)

Maquinaria, herramientas
y equipos

Mantenimiento preventivo
de maquinaria
Inspeccin maquinaria
Maquinaria con puesta a
tierra.

Instalacion de Contenedors,
obras civiles, mecanicas,
electromecanicas, pruebas y
desmovilizacion equipos

LDER SIG:

FIRMA:

Documento relacionado
Frecuencia

Manual /
Procedimiento /
Instructivo / Otros

Diario

Registro
de
Asistencia
a
Simulacros
y
Charlas

Reglamento
Interno IMESURIng. PETROPERUSeguridad
Emergencias
Contingencias

Registro
de
Asistencia
a
Simulacros
y
Charlas

Residente
Diario

10/26/2014

Registro

Reglamento
Interno IMESURIng. PETROPERUSeguridad
Simulacro
de
Incendios
Residente

FERNANDO BAYONA - JORGE QUISPE LITA JAUREGUI

FECHA DE APROBACIN:

Responsable
(puesto clave)

CDIGO
PA2-ADM-002 F 5/5
PROCEDIMIENTO GESTIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
REPORTE TRIMESTRAL DE MONITOREO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

DEPENDENCIA:

Aspecto Ambiental
Significativo
Emisin de gases de
combustin (vehculos).
Potencial derrame de
hidrocarburos en tierra
Consumo de combustibles.
Generacin de residuos
slidos no peligrosos

Almacenamiento temporal
de residuos slidos no
peligrosos

FORMATO
Versin: v.7
Pgina 1 de 1

SERVICIO DE INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE MEJORAS EN EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y SEGURIDAD DE PLANTA DE VENTAS PIURA

Impacto(s)
Ambiental(es)
Afectacin de la flora terrestre.
Afectacin
por Gases
de
Afectacindel
de aire
la fauna
terrestre.
combustin
CO,alNOx).
Ingreso de(vehculos:
hidrocarburo
nivel
fretico.
Reduccin de la capacidad
productiva del suelo.
Agotamiento
delaire
Recurso
Natural.
Afectacin del
por VOCS.
Agotamiento del recurso natural.
Afectacin de la flora terrestre.
Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad
productiva del suelo.
Afectacin de la flora terrestre.
Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad
productiva del suelo.

Consumo de agua

Agotamiento del recurso natural

Generacin de residuos
slidos peligrosos

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad
productiva del suelo.
Afectacin del aire por partculas
inorgnicas y vapores txicos.

Almacenamiento temporal
de residuos slidos
peligrosos

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad
productiva del suelo.
Afectacin del aire por partculas
inorgnicas y vapores txicos.

Emisin de Vapores de
Hidrocarburos (VOC)

Afectacin del aire por VOCs

Afectacin a la fauna terrestre

Emisin de ruido.

Afectacin del aire por ruido.

Potencial derrame de
aceites lubricantes.

Afectacin de la calidad de agua de

mar.
Afectacin de la flora terrestre.
Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad
productiva del suelo.

Indicador de
Desempeo
Ambiental

Criterio de
Desempeo
Ambiental

Frecuencia de monitoreo

% Avance de la
Responsable Implementacin de las
medidas de control

Observaciones

 Potencial Incendio.

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad
productiva del suelo.
Afectacin del aire por Gases de
combustin (CO2)

Afectacin de la flora terrestre.

Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad
Potencial explosin
productiva del suelo.
Afectacin del aire por Gases de
combustin (CO2)
Afectacin de la flora terrestre.
Potencial fuga de gases
Afectacin de la fauna terrestre.
txicos comprimidos.
Afectacin del aire por Gases txicos
Emisin de polvo y humo Afectacin comprimidos.
del aire por polvo y humo
metlico
metlico.
Emisin de partculas
inorgnicas

Afectacin del aire por partculas

inorgnicas.

Emisin de vapores
txicos

Emisin de Radiaciones no
ionizantes (soldadura)
LDER SIG:

FIRMA:

Afectacin del aire por vapores

txicos.

Afectacin del aire por radiacin no

ionizante
FERNANDO BAYONA - JORGE QUISPE - LITA JAUREGUI

FECHA DE APROBACIN:

10/26/2014