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IDENTIFICACION Y ACTUALZIACION

DE LOS REQUISITOS LEGALES HSEQ
Y OTROS APLICABLES A LA
ORGANIZACION

Fecha
13/05/2013

7-PR-016

Versión: 5 Página 1 de 5

0. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
Versión
1

Fecha
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Naturaleza del cambio
Primer documento
Se modifica la estructura del procedimiento de acuerdo a lo descrito en el
procedimiento 7-PR-003, Elaboración, Distribución y Control de Documentos.
Se modifica el numeral número cuatro desarrollo, se cambia la periodicidad de
revisión de los requerimientos legales.
Se incluye el numeral 5.5 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y
otros.
Se agrega la implementación del formato 9-FT-025 Verificación del Cumplimiento
de los Requisitos Legales y otros.
Se modifica el formato 9-FT-017 Matriz de Requerimientos Legales y de otra
índole en salud ocupacional
Se modifica el formato 7-FT-045 Matriz de Requisitos Legales HSEQ y otros
Aplicables a la Organización y 7-FT-046 Verificación del Cumplimiento de los
Requisitos Legales HSEQ y otros Aplicables a la Organización.

ELABORADO POR:

____________________________________
Coordinador General SIG HSEQ

REVISADO POR:

________________________________
Representante SIG HSEQ

APROBADO POR:

________________________
Gerente General

7-FT-006 VER 2

divulgar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales HSEQ y otros aplicables a la organización relacionados con la actividad económica de la empresa. acceder.2 Coordinador General Ambiental: Persona responsable de coordinar todas las actividades tendientes a documentar. persona encargada que Coordinador todas las actividades tendientes a cumplir con los objetivos en seguridad industrial. implementar.1 Identificación a través de medios electrónicos por coordinadores de los procesos Los coordinadores de proceso deben revisar cada tres meses. DESARROLLO 5. DEFINICIONES 3. 3. decretos. actualizar.1. y cualquier otra fuente oficial de los mismos o autoridades competentes para identificar si existen novedades en las Leyes. registrar. las páginas electrónicas de los ministerios asociados a su responsabilidad.1. Identificación de los requisitos legales HSEQ y otros aplicables a la organización: 5. ACTIVIDADES 5. implementar. mantener y mejorar continuamente el sistema Integrado de Gestion de la Organización. 4. Persona responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con documentar.3 Coordinador General SIG HSEQ.1. 3. implementar. Coordinador General SySO: Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional. mantener y mejorar continuamente la gestión ambiental en la organización. 3. resoluciones o normatividad aplicables a la organización: 7-FT-006 VER 2 . 2. OBJETIVO Establecer las pautas a seguir para identificar.Fecha IDENTIFICACION Y 13/05/2010 ACTUALZIACION DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Versión: 5 7-PR-016 Página 2 de 5 1. mantener y mejorar continuamente la gestión en seguridad y salud ocupacional en la organización. RESPONSABLES Y AUTORIDADES Coordinador General SYSO Coordinador General Ambiental Coordinador General SIG HSEQ 3.4 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia ovjeriva de que se han cumplido los requisitos especificados. documentar.

etc.2. Los requisitos que la organización suscribe con sus clientes relacionados con la calidad.. Divulgación: El coordinador General SIG HSEQ divulga los decretos. relacionadas con la actividad económica de la empresa se deben comunicar al Coordinador General SIG HSEQ para registrarlas en el formato 7-FT-045 Matriz de Requisitos Legales HSEQ y otros Aplicables a la Organización.145. la verificación del cumplimiento se realiza a través de las auditorías internas al proyecto. debe consultar la página oficial del Ministerio Protección Social y Salud y Ministerio de Trabajo y la Página de la ARL. Registro: Una vez identificadas las normas. 5. de Minas y Energías. La Matriz de Requisitos Legales HSEQ y otros Aplicables a la Organización formato 7-FT045 se debe consultar en el link: http: http://190. seguridad.2 Identificación Otros Medios La organización cuenta con un convenio con LEGIS. Coordinador General SIG HSEQ debe consultar las páginas del Protección Social.1. identificados a las personas responsables de su cumplimiento. Vivienda y Desarrollo Territorial. 5. Directores de Proyectos: Minas y Energías Todos deben revisar cada tres meses dependiendo el área de revisión y consulta en la pagina de la Presidencia de la Republica de Colombia.Fecha IDENTIFICACION Y 13/05/2010 ACTUALZIACION DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Versión: 5 7-PR-016 Página 3 de 5 Coordinador General SYSO. Seguridad Social y Régimen tributario. Coordinador General Ambiental debe consultar la página oficial del ministerio del medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales. salud ocupacional y medio ambiente se encuentran identificados en el Plan de Calidad del Proyecto. memorandos internos o acciones formativas. Medio Ambiente. 5. El Asesor Jurídica y Fiscal de la compañía son fuentes para la identificación de los requisitos legales HSEQ. etc. decretos. leyes. para la actualización de la legislación relacionada con el Medio Ambiente. Contador: Debe consultar la Página del Hacienda y Crédito Público.219/GestionCalidad/ 7-FT-006 VER 2 . Coordinador de Logística: debe consultar la página del Transporte y Obras Públicas. a través de correos electrónicos.74. leyes.3.

co www.co www.mintransporte. Industria y Turismo Educación Nacional Ambiente Vivienda Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Pagina web www.minproteccionsocial.minhacienda.4.gov.mindefensa.gov.gov.co www. 7-FT-006 VER 2 . 5.gov.gov. La verificación del cumplimiento de los requisitos legales y otros debe quedar registrada en el formato 7-FT-046 Verificación del Cumplimiento de los Requisitos Legales HSEQ y otros Aplicables a la Organización.co www.minambiente.gov.co www.gov.co www. Para los proyectos con coordinadores de sistemas de gestión.minrelext. Actualización: Si en la revisión mensual realizada por los coordinadores a las fuentes de identificación de normas vigentes encuentra una nueva norma relacionada con la actividad económica de la empresa o algún cambio a una norma ya existente se la comunica al coordinador General SIG HSEQ para registrar la información en el formato 7FT-045 Matriz de Requisitos Legales HSEQ y otros Aplicables a la Organización y realizar la respectiva divulgación.co www.gov.minminas.mincultura.mij.co www.mincomercio.minvivienda. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales HSEQ y otros: La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales debe realizarse cada tres meses así: Para los proyectos sin coordinadores de los sistemas de gestión y para la oficina principal de la compañía: El coordinador general de SYSO evalúa el cumplimiento de los requisitos relacionados con Seguridad y Salud Ocupacional El coordinador General SIG HSEQ evalúa el cumplimiento de los requisitos relacionados con el sistema de gestión de la calidad El coordinador General Ambiental evalúa el cumplimiento de los requisitos relacionados con el Medio Ambiente.gov.gov.gov.5.gov.mintic.co http://www.Fecha IDENTIFICACION Y 13/05/2010 ACTUALZIACION DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Versión: 5 7-PR-016 Página 4 de 5 La legislación aplicable enunciada en la Matriz de Requisitos Legales HSEQ y otros Aplicables a la Organización.co www.mineducacion.co 5.minagricultura.gov. estos serán responsables de realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos.gov.co/ www. se debe consultar para su aplicación en las páginas de los ministerios asociados: Ministerio Interior y de Justicia Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público Defensa Nacional Agricultura y Desarrollo Rural Protección Social y Salud Minas y Energía Comercio.co Transporte Cultura www.co www.

LISTA DE DISTRIBUCION CARGO Directores de Proyecto Coordinadores de Proceso Coordinador General SIG HSEQ 10. DIAGRAMA DE FLUJO Este numeral no requiere ser diligenciado. ANEXOS Este numeral no requiere ser diligenciado 7-FT-006 VER 2 . PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Este numeral no requiere ser diligenciado.Fecha IDENTIFICACION Y 13/05/2010 ACTUALZIACION DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Versión: 5 7-PR-016 Página 5 de 5 6. FORMATOS ASOCIADOS 7-FT-045 Matriz de Requisitos Legales HSEQ y otros Aplicables a la Organización 7-FT-046 Verificación del Cumplimiento de los Requisitos Legales HSEQ y otros Aplicables a la Organización 8. 7. 9.