INGENIERA EN ENERGA

DESALADORA ELICA
PLAN DE NEGOCIOS


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04 de Junio del 2014


Autores:
Cordero Garca Mara Ximena
Pedroza Robles Arenas Luis Eduardo
Torres Urza Luis Fernando
Urbano Segundo Luis Alejandro
1

Tabla de contenido
Introduccin .................................................................................................................................... 3
En qu consiste el negocio? .......................................................................................................... 3
Cules son las fuentes de ingresos? .............................................................................................. 4
Cul es la inversin a realizar? ...................................................................................................... 4
Cundo se llegar a un punto muerto/break even? ....................... Error! Bookmark not defined.
Qu se har para desarrollar y fidelizar a los clientes? ................................................................. 5
Quines son los emprendedores? ................................................................................................. 5
1.-Descripcin de la empresa .............................................................................................................. 5
1.1Misin ......................................................................................................................................... 5
1.2Visin .......................................................................................................................................... 6
1.3Descripcin del servicio .............................................................................................................. 6
2. Anlisis de la Industria ..................................................................................................................... 7
2.1 Tendencias actuales en la industria .......................................................................................... 8
2.2 Participantes ms grandes de la industria ................................................................................ 9
2.3 Ventas estimadas de la industria .............................................................................................. 9
2.4 Panorama internacional .......................................................................................................... 10
2.5 Necesidad latente ................................................................................................................... 11
2.6 Barreras de entrada ................................................................................................................ 12
2.7 Oportunidades a largo plazo ................................................................................................... 12
3. Mercado Objetivo ......................................................................................................................... 12
3.1 Mercado potencial .................................................................................................................. 12
3.2 Identificacin del mercado .......................................................................................................... 12
3.3 Descripcipn del mercado ....................................................................................................... 13
4. La Competencia ............................................................................................................................. 13
4.2 Competencia indirecta ............................................................................................................ 13
4.3 Posicin competitiva ............................................................................................................... 13
5. Posicin Estratgica ....................................................................................................................... 14
5.1 Anlisis interno ........................................................................................................................ 15
5.1.2 Debilidades ........................................................................................................................... 15
5.2 Anlisis Externo ....................................................................................................................... 15
6.-Plan de Marketing ......................................................................................................................... 16
2

6.1 El cliente .................................................................................................................................. 16
6.2 Mtodos y Medios de publicidad ............................................................................................ 17
6.3 Ventas ...................................................................................................................................... 17
6.4 Estrategia de Ventas ................................................................................................................ 18
7. Operaciones .................................................................................................................................. 18
7.1 Modelo de Negocio ................................................................................................................. 18
7.2Plan Operativo .......................................................................................................................... 18
8. Estructura Organizacional ......................................................................................................... 20


3

RESUMEN EJECUTIVO
Introduccin
El principal objetivo del proyecto ha sido el de crear una empresa que pueda llegar a
solucionar los problemas que actualmente se padecen debido a la escasez de agua en el
mundo.

Hay que tener en cuenta que 1.357.506.250 km3 de la Tierra es agua y que solo el 0.65%
de esta es agua dulce. Por tanto al ver estos datos, creemos que a largo plazo la solucin
para poder mejorar esta situacin en ciertas poblaciones es la implementacin de plantas
desalinizadoras y as obtener agua apta para el consumo humano.

El trabajo presenta las perspectivas de las inversiones a realizar en desalacin, detallando
los costos de capital y explotacin, mostrando una revisin de los mismos en los ltimos
aos y su aplicacin en algunos de los ltimos proyectos licitados.

Desalar es eliminar o reducir las sales contenidas en el agua, pero este proceso que a
fecha de hoy nos parece tan sencillo ha evolucionado sustancialmente en las tres ltimas
dcadas

La desalacin se vena practicando en Oriente Medio a unos costes elevadsimos, porque
era la nica forma de suministrar agua a la poblacin de aquellas ridas tierras, y las
tecnologas utilizadas consistan en evaporar el agua con sales para luego recoger los
vapores desprendidos y condensarlos. Pero producir ese vapor era caro y se empez a
asociar la desalacin con la produccin de energa elctrica, que tambin se necesitaba en
importantes cantidades en aquellos pases.

As surgen las plantas duales que producen electricidad y agua tratando de mejorar las
ineficiencias de ambos procesos para reducir los costos del agua. Y los costos asociados a
la electricidad, puesto que haba que producir vapor tanto para alimentar las turbinas que
producan kW como los evaporadores que producan agua desalada.
En qu consiste el negocio?
Por lo tanto nosotros proponemos una desalinizadora que funcione por el mtodo de
osmosis inversa, en donde la energa para alimentar a las turbinas y los evaporadores
provenga de un sistema elico, en donde no produzcamos cantidades de CO
2
y que esta
idea sea totalmente sustentable.
4

La mayor desventaja de la produccin de energa elica es su intermitencia, y debido a los
cambios de la velocidad del viento la potencia de salida de un parque elico puede tener
grandes fluctuaciones.
La solucin propuesta para este inconveniente es una celda de combustible de magnesio y
la utilizacin del producto de desecho de una planta desalinizadora, la salmuera.
Consiguiendo as un proceso totalmente sustentable, independiente de la red elctrica.

Esta celda de combustible tiene un alto contenido energtico, opera con la introduccin
de agua salada como electrolito y actualmente produce hasta 2.400 vatios de potencia. La
pila de combustible pesa tiene un 90% de eficiencia y adems de potencia, produce
Mg(OH) 2; leche de magnesia.
Los electrolitos, al igual que en cualquier otra clula de combustible, transporta las
partculas cargadas de un electrodo a otro, y la electricidad se genera despus de esta
reaccin.
El hecho de que esta tecnologa utiliza agua salada lo convierte en una tecnologa muy
barata, a diferencia de todas las otras clulas de combustible que utilizan alcalinos,
carbonato fundido, cido fosfrico, PEM (membrana de intercambio de protones) y xidos
slidos.
El magnesio puede almacenar hasta 10 veces ms energa que el hidrgeno. Hay
suficiente magnesio para cubrir las necesidades energticas por 300,000 aos, es el octavo
elemento ms abundante en la Tierra, por lo tanto, el producto tiene una ventaja ya que
el recurso no se agota o no se enfrentara a un aumento repentino de los precios.

Cules son las fuentes de ingresos?
Venta del agua potable para la isla de Cozumel.
Cul es la inversin a realizar?
La desalacin es una tecnologa utilizada para conseguir un producto final determinado, es
decir podemos asimilarla a un proceso industrial, y como en todos los procesos
industriales es necesario invertir un capital, consumir energa y hacer funcionar la
maquinaria de la mejor forma posible, por tanto estos son los captulos que deben
considerarse cuando se habla de costos de la desalacin.
Y en este caso debemos de considerar la inversin para la instalacin de una planta elica
y las bateras de magnesio.
5

De acuerdo a la inversin inicial el Gobierno Federal lo aportar a travs del FINFRA-
PROMAGUA el 30% a fondo perdido para financiar esta inversin inicial.
Qu se har para desarrollar y fidelizar a los clientes?
La gran parte de los estados del norte no cuentan con un sistema de agua potable que
abastezca todas las necesidades de su poblacin, por lo tanto dando un precio
relativamente econmico debido a una ponderacin del costo del agua por metro cbico
en todo el pas consideramos redituable un precio de aproximadamente $12.00 el m
3
de
agua. Un costo mucho menor que en 44 ciudades de la Repblica Mexicana,
mayoritariamente las cercanas de las costas.
Quines son los emprendedores?
CEO: Luis Eduardo Pedroza Robles Arenas
Gerente General: Mara Ximena Cordero Garca
Director de operaciones y Servicios: Luis Fernando Torres Urza
Director de administracin y Produccin: Luis Alejandro Urbano Segundo.
1.-Descripcin de la empresa
La planta desalinizadora funcionara en el estado de Quintana Roo en la ciudad de Cozumel
que es la tercera ms grande isla y la segunda ms poblada del pas; se garantiza cubrir
confiable y permanentemente la demanda futura del estado, ser la desalacin y
potabilizacin de agua extrada del mar, en un punto que puede estar situada en una
franja de 500 m de ancho y 12,000 m de longitud, paralela al litoral de la costa del mar
caribe, al noroeste de Cozumel buscando evitar se afecte infraestructura o bienes de reas
urbanas o rurales o de atractivo turstico.
Adems de que este estado ya cuenta con 124 unidades, por lo tanto la tecnologa
necesaria ya est disponible, solamente el costo agregado seria de la planta elica.
1.1Misin
Proporcionar en forma permanente con excelente calidad en atencin, buen trato y
servicio, el suministro de agua potable a los habitantes del Municipio de Cozumel,
garantizando la recoleccin, conduccin y tratamiento de las aguas residuales,
preservando el equilibrio ecolgico y la salud de la poblacin, contribuyendo as con el
bienestar econmico y social de la comunidad y con el desarrollo sostenido y sustentable
dela ciudad.
6

1.2Visin
La empresa X deber ser un Organismo Pblico Autosuficiente en Recursos Financieros,
reconocido a nivel nacional como una entidad competitiva por la prestacin de servicios
de calidad en el proceso de captacin, conduccin, almacenamiento, potabilizacin y
suministro de agua potable y en la recoleccin, conduccin y tratamiento de las aguas
residuales utilizando tecnologa de vanguardia como la utilizacin de energa elica para
su proceso y promoviendo el desarrollo profesional y humano de sus colaboradores con el
propsito de mejorar la imagen de la institucin frente a los usuarios, elevando la
eficiencia fsica, comercial y financiera del Organismo.
1.3Descripcin del servicio
Con la finalidad de mejorar sus sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento la
empresa X se adhiri al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, por el mecanismo de osmosis inversa. Debido a que es el segundo mtodo
ms utilizado para desalinizar agua segn Veza 2002.
Que tiene como objetivo general el funcionar como fuente adicional de recursos para
fomentar y lograr la consolidacin de los Organismos Operadores de agua, lograr el
fortalecimiento del rea comercial, la autosuficiencia administrativa y por consiguiente el
mejoramiento de sus sistemas para prestar el servicio de una manera eficiente, logrando
con esto el cuidado de los recursos disponibles y medio ambiente.
Tcnicos
Eficiencia Fsica
Cobertura del Servicio de Agua Potable
Cobertura del Servicio de Alcantarillado
Cobertura de Macro medicin
Cobertura de Micro medicin
Tratamiento de Aguas Residuales
Desalacin de agua de mar
Marco Jurdico
Comunicacin social
Cultura del Agua
Comerciales
o Eficiencia Comercial
o Eficiencia Administrativa
7

o Agua Cobrada


2. Anlisis de la Industria
La empresa X se incorpora la desalacin de agua de mar, con la construccin de la planta
Desalinizadora y que constituye la piedra angular en la materia a nivel nacional, lo que nos
ubica en una posicin privilegiada, pero al mismo tiempo de un compromiso excepcional.
Con la finalidad de mejorar sus sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento el
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de la isla
de Cozumel, Quintana Roo, (La empresa X) se adhiri al "PROMAGUA". Que tiene como
objetivo general el funcionar como fuente adicional de recursos para fomentar y lograr la
consolidacin de los Organismos Operadores de agua, lograr el fortalecimiento del rea
comercial, la autosuficiencia administrativa y por consiguiente el mejoramiento de sus
sistemas para prestar el servicio de una manera eficiente, logrando con esto el cuidado de
los recursos disponibles y medio ambiente.

Tabla 1.- Muestra los costos a nivel mundial del agua proveniente de las desalinizadoras y
su precio en el Mercado



Pas
Costo
/m
Costo
$/m
Espaa 0.2 3.6
India 0.78 14.04
Israel 7.46 134.28
Italia 1.03 18.54
Pakistan 6.32 113.76
EUA 1.55 27.9
Mxico 0.654 11.772
Promedio Mundial 2.57057143 46.2702857
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Entonces podemos observar cmo ha sido el decaimiento de los costos en las principales plantas
desalinizadoras del mundo


Figura 1.- Muestra la tendencia decreciente de los costos de inversin en las plantas
desalinizadoras a nivel mundial (Veza, Anlisis de los procesos para la desalinizacin, 2002.)
Contabilizando desde el ao 2005 hasta el ao 2015
2.1 Tendencias actuales en la industria
Existen en Mxico 320 sitios donde estn instaladas desalinizadoras, y en stos hay 435
plantas. Esta infraestructura se halla distribuida en todo el pas. El estado con el mayor
nmero de desalinizadoras es Quintana Roo, con 124 unidades; le sigue Baja California
Sur, con 71.
As que la nica competencia directa en desalar agua est al otro lado del pas
satisfaciendo las necesidades de agua de otra poblacin, y nuestra propuesta el uso de
una energa renovable para evitar emisiones de CO
2,
y darle un uso adecuado a los
residuos de salmuera sin llevarla a lagunas de secado, donde el agua se evapora; la sal que
queda es confinada, ya que tiene qumicos (antincrustantes) que no permiten su
9

utilizacin para el consumo humano. El mtodo de disposicin de salmuera ms comn es
su depsito en el ocano, por medio de difusores ubicados mar adentro.
2.2 Participantes ms grandes de la industria
La geografa de la desalinizacin se extiende por todo el mundo y tiene especial
importancia en pases tales como Arabia Saudita, Emiratos rabes, Estados Unidos y
Europa. Invertir en la desalinizacin o en el reciclaje de aguas residuales, es ms barato
que llegar a acuerdos por las fuentes hdricas disponibles.

Figura 2.-Podemos observar la disponibilidad de agua en todo el mundo y observamos que
en Mxico nos encontramos con una disponibilidad baja por lo tanto la desalinizacin es
la alternativa complementaria de la nueva poltica del agua que el PSOE ofrece a las
comunidades con dficit hdrico.
2.3 Ventas estimadas de la industria
Se tiene planeado una produccin de agua potable de ms de 200 l/s, esto implica
10


Figura 3.- Muestra la capacidad de desalacin instalada actualmente en Mxico, dndonos
un panorama del mercado a nivel nacional, que nos ayuda a competir con una mejora en
los servicios y costos adems de la aplicacin de una nueva tecnologa.
2.4 Panorama internacional
Como hemos mencionado anteriormente, la desalacin se aplica en muchas partes del
mundo, sobre todo en pases subdesarrollados en donde una de sus alternativas ms
viables para obtener agua purificada es a travs de una planta desalinizadora.
Nuestro mercado en cambio, muestra un panorama diferente, pues en Mxico slo existe
una planta desalinizadora, a 1,972 672 km de distancia. Adems de que nuestra empresa
es altamente sustentable y proponemos una solucin para los desechos de salmuera
11

Pero a continuacin representamos el mercado mundial en la desalinizacin, en donde
podemos observar cuales son los principales pases en usar esta alternativa, para obtener
agua potable y es por eso que lo que se busca con la empresa X. Poder tener un mejor
posicionamiento en el mercado a nivel mundial.

Grfica 1.- Podemos observar el mercado a nivel mundial en la desalinizacin,
encontramos que Mxico no aparece en esta grfica pues an no tiene una gran
produccin ni un gran impacto en este mercado, lo que buscamos es poder competir a
nivel mundial con estos 5 pases; en produccin, calidad, costos, tecnologa.
2.5 Necesidad latente
En un mundo con niveles de agua dulce cada vez menores, el proceso de
desalinizacin llamado smosis inversa (que separa la sal del agua del mar) es ahora
el nuevo recurso de mayor crecimiento.
La desalinizacin del agua del mar puede saciar la sed de las naciones considerando
que las aguas saladas ya constituyen el 97,5% de los recursos de agua del planeta.
Es por eso que como Ingenieros en Energa nos damos a la tarea de buscar
alternativas a los problemas ms importantes a nivel nacional y mundial, pero
haciendo ms ptimo el uso energtico de cada proceso.
Es por eso que nuestro proyecto tiene como objetivo abordar un problema, sin
ocasionar otros (como el aumento de emisiones de CO
2
, ni las altas concentraciones de
sal en lagos o lagunas Mexicanas).
12

2.6 Barreras de entrada
El anlisis de mercado para ver qu tan factible es poner una planta elica en la Isla de Cozumel,
es un largo trabajo, sobre todo porque se debe de hacer un estudio geogrfico y hacer al menos
un ao de investigacin para obtener un promedio del recurso elico en esta Isla.
Sabemos que el estado de Quintana Roo se caracteriza por grandes cantidades de lluvias y viento
en los meses de Junio a Septiembre, por lo cual en estos meses se obtendr un exceso de recurso,
en cambio en los meses de diciembre a Febrero, el recurso disminuir considerablemente.
Adems el uso adecuado para tratar la salmuera.
2.7 Oportunidades a largo plazo
Una vez establecidos en el mercado nacional, existen oportunidades de negocios que son posibles
de aprovechar como lo son:
-Expandirse a otros pases de Amrica Latina, que cuenten con el recurso de agua salada.
Implementando nuestra tecnologa para que ambos obtengamos beneficios y la escasez de agua
potable a nivel mundial sea menor.
Adems de ofrecer mejoras a las desalinizadoras ya existentes en el estado de Quintana Roo,
como optimizacin de su proceso y si se da el caso de un excedente de energa producida poder
conectarla a la red elctrica y venderla a CFE.
3. Mercado Objetivo

3.1 Mercado potencial
Si bien hemos enfatizado que ya hay muchas desalinizadoras que operan en varios pases
del mundo, ninguna utiliza una planta de energa elica con la integracin de bateras de
magnesio para satisfacer su demanda energtica, en la cual los desechos de salmuera a
largo plazo no se convierten en un problema.
3.2 Identificacin del mercado
o Desarrollar una fuente de abastecimiento confiable, permanente y competitiva
para la ciudad;
o Asegurar la oferta para el desarrollo de la regin, evitando la dependencia de las
variaciones climticas;
o Evitar la competencia por el recurso con las actividades usuarias del agua que ya
usufructan una concesin previa;
o Impulsar y consolidar el desarrollo industrial y de servicios de esta regin surea la
Isla de Cozumel, Quintana Roo.
o Requerir en lo posible de la mnima aportacin de recursos presupuestales.
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3.3 Descripcin del mercado
El objetivo fundamental del plan integral es elevar la eficiencia del servicio de agua en el
Municipio de Cozumel a niveles ptimos, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades
de cobertura, calidad y oportunidad que la poblacin demanda, en el corto plazo y de
manera permanente a futuro, a travs de una estrategia viable dentro de un programa
que permitir una evolucin previa a la incorporacin de un manejo integral.
Las acciones recomendadas en el estudio y que se resumen en el cronograma que se
plantea ms adelante, debern de lograr metas establecidas, con las que se conseguirn
las eficiencias requeridas para obtener la autosuficiencia financiera y la calidad
demandada por los usuarios. A continuacin presenta un cuadro en los que se plantean
objetivos que debern que ser logrados por la empresa X.
4. La Competencia
Como hemos mencionado anteriormente la nica competencia es la planta
desalinizadora en los Cabos, Baja California, que es la ms grande de Mxico pero solo
abastece ciertas provincias cercanas a esta ciudad ubicada a 1,972 672 km de distancia de
nuestra empresa. Y sin el uso de energa elica para sus demandas energticas, ni con
tratamiento para los desechos de salmuera.
4.2 Competencia indirecta
Nuestra competencia indirecta seria cualquier planta desalinizadora a nivel mundial que
busque una mejora en su proceso, siendo como en nuestro caso un abastecimiento total
de demandas energticas con el uso de cualquier energa alternativa (solar, nuclear,
elica, biomasa etc) y adems que le den un uso eficiente a sus desechos de salmuera o a
sus lagunas con altas concentraciones salinas.
4.3 Posicin competitiva
Debido a que esto sera una tecnologa nueva en el mercado nacional, la empresa X y no tendra
competidores directos.
A travs de una campaa de conocimiento, es posible alcanzar un alto grado de posicionamiento
entre los consumidores, para de esta manera poder desarrollar una presencia dominante en el
mercado nacional. Adicionalmente es posible, expandirse a otros pases de Amrica Latina.
Y buscamos los siguientes objetivos especficos, que podrn ayudarnos a dar un servicio de alta
calidad en agua potable que sea reconocido a nivel nacional.

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Eficiencia Fsica
Cobertura Total del Servicio de Agua Potable para la Isla de Cozumel
Cobertura Total del Servicio de Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Residuales
Tratamiento de los desechos de salmuera
Marco Jurdico
Comunicacin social, y saneamiento de aguas
Cultura del Agua para la comunidad de la Isla de Cozumel y la comunidad
turstica
5. Posicin Estratgica
Hemos hablado acerca del sistema de desalinizacin y el beneficio importante para la poblacin
de Cozumel, y en general de la Repblica Mexicana debido a que buscamos implementar una
nueva tecnologa que aporte agua potable de gran calidad, altamente sustentable y una accin
totalmente viable para competir en el mercado mundial.
Para la desalinizacin utilizaremos el sistema de osmosis inversa, adems de ser el segundo ms
usado en el planeta, es el proceso ms eficiente y ms barato.
Pero el fuerte consumo de energa proviene directamente de la osmosis inversa, contando
que el lquido producto debe ser bombeado a los lugares de destino, el gasto energtico
es de entre 3 y 4 kWh/m.
Es por eso que proponemos la instalacin de una planta elica que produzca toda la energa
necesaria para operar la desalinizadora debido a que el consumo de energa, representa el
48% de los costos de las plantas.
Es por eso que hicimos un anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del
proceso de desalinizacin por osmosis inversa.

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5.1 Anlisis interno

5.1.1 Fortalezas
1. El procedimiento es simple en trminos generales.
2. Los costos de instalacin son bajos.
3. Las plantas de produccin emplean smosis Inversa generalmente tienen una alta
tasa de produccin.
4. El uso de energa para procesar agua salobre es del rango de 2 a 2.8 Kwh/m3 de
agua producida.
5. Este proceso puede hacer uso de prcticamente cualquier tipo de agua sin
importar su origen.
6. Permite remover con cierta sencillez contaminantes orgnicos e inorgnicos.
7. El impacto ambiental de este proceso es prcticamente mnimo.

5.1.2 Debilidades
1. El nico factor complicado es encontrar o producir un suministro limpio que
minimice la limpieza frecuente de la membrana.
2. El agua empleada usualmente necesita ser pre tratada para remover inicialmente
las partculas contaminantes y prolongar la vida de la membrana
3. Las plantas que requieran procesar el agua con este mtodo deben garantizar la
calidad de sus servicios, maquinaria y materiales mediante procesos de
certificacin.
4. El deshecho de la salmuera debe ser tratado con mucho cuidado para no impactar
nocivamente el ambiente.
5. Se corre un alto riesgo de contaminacin bacterial en las membranas mismas que
pueden introducir olores y sabores desagradables en el producto final. Se requiere
de una fuente confiable de energa, es decir de un suministro permanente para
generar el producto, pues no puede ser interrumpido
5.2 Anlisis Externo

5. 2. 1 Oportunidades
1. Buscar alternativas para mejorar los materiales de las membranas que eficienten
su limpieza pues el proceso es muy dependiente de ellas.
2. Generar dispositivos con procedimientos de auto limpieza de membranas para
preservarlas mayor tiempo.


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5. 2. 2 Amenazas
1. El proceso de lechos compactados, es investigado actualmente, para la
desalinizacin de agua.
2. La nueva optimizacin para los equipos MSF (Mltiples etapas tipo Flash)

5. 3 Riesgos
Los factores climticos pueden influir en el desempeo del proceso.

6.-Plan de Marketing
La prioridad de la empresa X es ser reconocida en la industria como la empresa lder. Ya
que slo existe un competidor indirecto (a nivel nacional) y sin la tecnologa propuesta.
Lo principal es cubrir las necesidades bsicas de un lugar y lograr que el gobierno y
empresas privadas puedan convertirse en nuestros clientes potenciales. Que descubran
las cantidades econmicas que podran estar ahorrndose de sus ganancias.
Al mismo tiempo que se logra esto y que el mercado acepte el servicio de la empresa X
se tiene como objetivo ganar la batalla de percepciones para convertirse en el lder,
aprovechando la ventaja de ser pioneros y as reafirmando su posicin. Junto con esto, se
debe lograr que la gente se d cuenta de que es un servicio confiable, eficaz, un real
aporte para uno de los diez problemas ms importantes a nivel mundial, el cual es la
escasez de agua potable y la insalubridad de la misma.
Logrado lo anterior, el enfoque principal debe estar en el fortalecimiento a la seriedad del
servicio, enfatizando en el logro de ser la marca lder. La firma debe convertirse en una
marca que provea un servicio Eficaz y de calidad. Que sea capaz de Aumentar el ahorro de
insumos y el incremento de ganancias o una herramienta para la competencia a nivel
mundial.
6.1 El cliente
Expertos del marketing dicen que la mejor manera de ofrecer un producto al cliente no es
mostrarle lo que hace ste sino lo que se obtiene a cambio. Es por esto que se hace un
mayor nfasis en lo que realmente le interesa al cliente: los beneficios que recibe por
utilizar el servicio.
Con esto nos referimos a los siguientes:
Bajo costo: Por un bajo costo se accede a un aumento de ingresos.
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Aumento de Clientela: Al obtener un ahorro en la generacin de energa
elctrica , se puede ofrecer un precio ms bajo en comparacin con otras
desalinizadoras a nivel mundial o a diferencia de la planta de Los Cabos, lo que
incrementar por ende a nuestra clientela ( que en general es la satisfaccin
de la comunidad de toda la Isla de Cozumel, tambin logrando un impacto
turstico ).
Servicio Adicional: La desalinizadora tendr un precio tan bajo en la produccin
de agua potable que ayudar a las otras 124 plantas cercanas, que a pesar de
que no producen agua potable sino para riego u otras actividades pueden
hacer una mejora en su servicio.

6.2 Mtodos y Medios de publicidad
6. 2. 1 Mtodos y tcticas y medios publicitarios
La empresa optar en medios de publicidad secundarios; el peridico y una pgina
electrnica (en donde se dar a conocer a detalle el proceso de desalinizacin, as como la
obtencin del recurso energtico y el tratamiento de sus desechos residuales),
magnificando la parte innovadora, y haciendo un nfasis en la parte energtica.
6.3 Ventas
Se busca la generacin de ms de 200 l/s para satisfacer la necesidad de toda la Isla de
Cozumel de 79535 habitantes.
Y una capacidad de produccin de 20.736 m
3
/da , adems de la venta de energa elctrica
excedente y el desecho de salmuera, que an no ha sido explotado comercialmente.
Sin embargo, como todo producto nuevo, tiene un inicio mesurado durante los primeros
meses, por el tiempo necesario para que el mercado conozca el Servicio.
Estas estimaciones se construyeron utilizando supuestos y fuentes varias de informacin,
elaborados por estimaciones propias.
Para lograr estimar este valor se hicieron simplificaciones, que quizs castigan los montos
finales, pero permiten obtener los nmeros de mejor manera.



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6.4 Estrategia de Ventas
6. 4. 1 Fuerza de venta
El mayor cliente comercial es el gobierno estatal, aunque si alguna otra empresa privada
est interesada en nuestra alta tecnologa, habr una concesin de al menos 20 aos por
cada pas que quiera utilizar nuestra propuesta comercial.
Se crear un equipo de vendedoras de venta directa al cliente. Realizando visitas a las
dems plantas desalinizadoras del pas (y otros pases en caso de ser necesario) para
probar nuestra nueva propuesta tecnolgica.
7. Operaciones
7.1 Modelo de Negocio
El objetivo principal es que nuestra tecnologa para la desalinizacin con mantenimiento
energtico y tratamiento de desechos marque un impacto a nivel nacional y mundial en el
marco de escasez de agua.
Los actores que participan en el modelo son:
Equipo de ingenieros Trabajadores que se encargaran de toda la parte del proceso:
desalacin- instalacin elica- desechos de salmuera.
Equipo de instalacin Personas que brindarn la instalacin del sistema y que realizarn
el mantenimiento de los mismos.
Empresarios Gobierno federal y estatal. Empresas privadas.

7.2Plan Operativo
La planta desalinizadora estar ubicada en un punto que puede estar situada en una franja
de 500 m de ancho y 12,000 m de longitud, paralela al litoral de la costa del caribe al
noroeste dela Isla de Cozumel buscando evitar se afecte infraestructura o bienes de reas
urbanas o tursticas.
La instalacin de la empresa se decidi en esta ciudad porque para el mantenimiento de
nuestra planta elica se necesita una velocidad de viento mayor a 5 km/hr (Vzquez-Lule,
A. D.; J. R. Daz-Gallegos y M. F. Adame. Caracterizacin del sitio de manglar Cozumel, en
Comisin Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 2009)
Su mayor velocidad de viento ha estado entre 10-40 km/hr en tiempos de huracn
19








Figura 5.- Nos muestra el suelo y la vegetacin con la mayor importancia en la Isla de
Cozumel, para poder verificar la factibilidad de la creacin de una planta desalinizadora.
El equipo necesario para llevar a cabo el proyecto es:

20

Figura 6.- Por inversin se consider la fiscalizacin de la CONAGUA, destac la inversin
de 540 millones de pesos para construir las dos magnas obras tanto la desalinizadora
como la planta elica.
Tambin manteniendo el desarrollo turstico de la regin, evitando la dependencia de las
variaciones climticas. El monto de inversin es superior a los 450 millones de pesos

Diagrama general del proceso.


8. Estructura Organizacional
La estructuracin interna de la empresa, que fija las responsabilidades de cada
seccin, estar a cargo de:
Puesto: CEO (Director Ejecutivo)
-Propsito principal: es el responsable final del desempeo y acciones de la empresa, y la
eficiencia de la empresa. El CEO tiene la perspectiva de toda la empresa y es el encargado
de sembrar los valores de la empresa, principio, polticas entre otras.
-Funciones Principales del Cargo:
-Administrar y supervisar los recursos entregados para el buen funcionamiento del
Departamento.
-Planificar, organizar y dirigir las normas a seguir para alcanzar los objetivos de empresa
21

-Representar e informar en las juntas de accionistas al Gerente General en Cuestiones de
Auditoras realizadas dentro de la Empresa.
-Examinar y evaluar crtica, sistemtica y permanente la eficacia del sistema de control
interno de cada Departamento y Programas sujetos a anlisis, para determinar el grado de
confiabilidad, exactitud y validez.

Puesto: Gerente General
Propsito principal: Tendr habilidades superiores de liderazgo, trabajar bien con un
equipo y tendr la capacidad de trabajar de forma independiente con poca supervisin o
ninguna
- Designar todas las posiciones gerenciales.
- Realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento de las funciones de los
diferentes departamentos.
- Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar
las proyecciones de dichas metas para la aprobacin de los gerentes corporativos.
- Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus anlisis se
estn ejecutando correctamente



Puesto: Director de Operaciones y Servicios
Propsito Principal: Analizar factibilidad de proyecto productivo. Estudiar grado de
dificultad de la coleccin. Establecer capacidad disponible de produccin y viabilidad
tecnolgica. Disear, desarrollar e implementar estrategias de produccin.
-Crear equipos de trabajo en funcin de actividades especficas.
-Estructurar secciones en orden lgico de produccin segn modelos.
-Coordinar con jefes carga ptima de talleres.
-Analizar congelamientos y aprobar cambios sugeridos.
-Planificar lotes de produccin en funcin de puntos crticos.
- Integrar puestos de trabajo y capacitar personal productivo y supervisor.
-Disear nuevos procesos y procedimientos.
-Desarrollar planes de contingencia para enfrentar problemas comunes y prioridades de
ventas.
-Revisar y actualizar procedimientos vigentes.
22

Puesto: director de produccin y calidad
Propsito Principal: es el responsable de llevar a cabo el proyecto ideado por el productor.
Es el responsable del equipo de produccin, que suele formarlo junto al Jefe de
Produccin y un nmero determinado de asistentes. El director de produccin es el
encargado de elaborar las estrategias de esa rea, tomar decisiones y planificar los
procesos.
rea de Produccin:
El rea de produccin, tambin llamada rea o departamento de operaciones,
manufactura o de ingeniera, es el rea o departamento de un negocio que tiene como
funcin principal, la transformacin de insumos o recursos (energa, materia prima, mano
de obra, capital, informacin) en productos finales (bienes o servicios).rea de Rcursos
Humanos
rea de ventas
El departamento de ventas est encargado de hacer las siguientes actividades:
-Elaborar pronsticos de ventas
- Establecer precios
- Realizar publicidad y promocin de ventas
Llevar un adecuado control y anlisis de las ventas.
Dentro de las medidas de control para realizar las operaciones de venta tenemos que: El
departamento de ventas debe mantener una relacin directa con el almacn a fin de
contar con suficiente inventario para cubrir la demanda
rea de Recursos Humanos
El objetivo bsico es alinear el rea o profesionales de RRHH con la estrategia de la
organizacin, lo que permitir implantar la estrategia organizacional a travs de las
personas, quienes son consideradas como los nicos recursos vivos e inteligentes capaces
de llevar al xito organizacional y enfrentar los desafos que hoy en da se percibe en la
fuerte competencia mundial.
Propsito Principal:
-Se encarga de buscar y contratar a los trabajadores de la empresa.
Intendencia:
Propsito del puesto:
Conservar en ptimas condiciones de limpieza las instalaciones
23

Funciones principales:
-limpiar las reas de trabajo
-mantener en ptimas condiciones las instalaciones
-pasar requisitos de instrumentos de trabajo

Organigrama

9.- Evaluacin Financiera
Requerimientos Financieros y Estructura de Inversin

La energa elica se utiliza para mover una turbina elctrica de 1.5 MW que tiene un factor de
capacidad del 36%, lo que significa que 540 kW de potencia se generan en promedio durante el
transcurso de un ao para un perfil estndar del viento. Dado que cada configuracin se basa en
un sistema de turbina elica de 1.5 MW con un factor de capacidad de 36%, el anlisis de estado
estacionario de la configuracin da la potencia mxima de agua para que la configuracin y es el
lmite inferior sobre el costo por unidad de agua producida.
Costos Directos de Capital
Los costos de capital directos estn basados en correlaciones para la industria de procesos
qumicos, utilizando los costos totales de los equipos entregados en la base. Estos costos incluyen
la instalacin, instrumentacin, controles, cables, tuberas, vlvulas, y las instalaciones. Los costos
de desarrollo as como la alimentacin se calculan basados en los requisitos de flujo de agua de
alimentacin y un caudal de 500 m
3
/da para cada pozo con una profundidad de 50 m.
24

Costos Indirectos de Capital
Los costos de capital indirectos incluyen el tiempo de ingeniera, supervisin, y los costos de
construccin del contratista. Estos se estiman a partir del total de los costos directos de capital y
son aproximadamente el 30% del total de los mismos.
Costos totales de inversin
La inversin total de capital fijo se calcula sumando un factor de contingencia para dar cuenta de
los problemas de diseo, cambios de precio, etc. (10% de los costos totales de capital directo e
indirecto). El capital de trabajo requerido para el proyecto es el dinero en efectivo para los gastos
corrientes incurridos durante la construccin y puesta en marcha. Es el 10% de la inversin total
de capital fijo, y se aade a la inversin total de capital fijo para producir la inversin de capital
total. Esta inversin de capital total representa la suma de todos estos costos, y es el capital que se
requiere para disear, comprar, instalar y construir la configuracin de la desalacin con energa
elica.

Tabla 2. COSTOS DE CAPITAL DIRECTO
Costos directos de capital como un porcentaje
Gastos Directos de Capital % de EET
Instalacin 40
Instrumentacin y control 20
Tuberas y vlvulas 30
Electricidad 20
Generacin de Potencia 20
Construccin 10
Instalaciones de servicio 5

Costos de Operacin
La otra parte de los costos del agua para la desalinizacin son los costos operativos incurridos
durante el funcionamiento de la planta. El primer componente principal de los costos de
operacin son los costos fijos totales relacionados con los intereses, impuestos, seguros,
25

depreciacin, mano de obra y mantenimiento. La otra variable importante est en funcin del
costo, que incluye materias primas, servicios pblicos, y los costos de eliminacin de residuos.
Intereses sobre el capital
Los pagos de intereses sobre el capital se basan en la inversin de capital total y la tasa de inters
utilizando un factor de amortizacin. La tasa de inters i, se toma como 8%, lo que es normal para
este tipo de estimacin de costos, mientras que el tiempo de vida de la planta se toma como 20
aos.

Costos de operacin y mantenimiento
Los costos de operacin se determinaron a partir de la Desalination industry standards/m
3
of
wter. Los suministros y el mantenimiento general se toman como 20% y 4%, respectivamente,
de los costos de mano de obra. Los costos de reposicin de un sistema de membrana, un sistema
de bateras y la instalacin elica se contabilizan en gastos anuales de funcionamiento en funcin
de la vida til del equipo. Las membranas se supone que durarn tres aos, el sistema de bateras
10 aos y la turbina elica de 20 aos. El costo total de reemplazo se divide por el tiempo de vida
en aos y al gasto anualmente. El mantenimiento de rutina de la turbina de viento divide de forma
separada y en base a los costes medios de GE para un sistema con turbina de 1,5 MW.
Impuestos, seguros y depreciacin
Impuestos y seguros se contabilizan como 2% de la inversin total de capital y la depreciacin es
de 10% del capital total invertido.
Total de costos fijos
Sumando todos los intereses, trabajo, mantenimiento, reposicin, seguros, impuestos,
depreciaciones y costos de produccin el costo fijo total para la operacin anual. Dado que estos
costos se incurren independientemente del nivel de la produccin del sistema de smosis inversa,
que se conocen como los costos fijos.
Los costos variables
Los costes que dependen del nivel de produccin de la planta se llaman costos variables. Estas
incluyen los costos de las materias primas, la eliminacin de residuos y los servicios pblicos. La
produccin total de permeado se calcula por el nmero de horas de funcionamiento en un ao y el
caudal de permeado por hora determinado por la configuracin del modelo. Esta cantidad de agua
es la base de produccin en estado estacionario para el modelo de costos.

26



Coste total
Mediante la adicin de los costos fijos totales a los costos variables totales (costos de operacin
anuales) por metro cbico de agua producida, se obtiene el costo total de fabricacin en $ MX/
m3.
Las siguientes tablas muestran la viabilidad de nuestro proyecto, evaluando los costos en una hoja
de clculo.


Tipo de Equipo Tamao Cantidad Costo por unidad ($) Costo total($)
Vasijas
Tanque de almacenamiento qumico 1- cidos 379 L 1 9000 117000
Tanque de almacenamiento qumico 1- inhibidor de las incrustaciones 38 L 1 8500 110500
Tanque de producto permeable 3 132 m3 1 194200 2524600
Vasijas Sub-total 2752100
Filtros/Membranas OI
Filtro de bolsa - Pretratamiento 18.58 m2 1 37840 491920
OI-Membrana 1 820-370 50x6 10312.5 m2 300 600 2340000
OI-Membrana 2 820-370 38x6 7837.5 m2 228 600 1778400
Carcasas 20.32 cm 88 3000 3432000
Filtros/ OI Sub-Total 8042320
Bombas
Bomba de alimentacin del filtro 681 m3/hr 1 25319.47 329153.11
Bomba de alta presin OI 1 148 m3/hr 1 47000 611000
Bomba de alta presin OI 2 148 m3/hr 1 47000 611000
Turbina de recuperacn de energa 432 m3/hr 1 144750 1881750
Bomba elevadora de presin entre etapas 681m3/hr 1 28433.63 369637.19
Bomba de alimentacin qumica 1 1.14 m3/hr 1 2030.97 26402.61
Bomba de alimentacin qumica 2 1.14 m3/hr 1 2030.97 26402.61
Bombas Sub-Total 3855345.52
0
Generacin de potencia
Sistema de turbina elica 16857456.46
Celdas magnesio-salmuera 11570390
Generacin de potencia Sub-Total 28427846.46
Equipo comprado Total 43077611.98
Transporte e impuestos 316395.3
Otros 790988.25
Entrega de equipo Total 44184995.53
Costos de Operacin

27

Tabla 3.- Nos muestra en general los costos de operacin de la planta, los equipos a usar y la
cantidad de energa necesaria para cada uno.
28


Tabla 4.- Nos muestra la cantidad total de equipos a usar en nuestra desalinizadora, el costo de la
instalacin y en general los costos de operacin de la planta.


Tabla 5.- Podemos observar un aproximado en la produccin de nuestra planta.
Das de Operacin 350
Trabajo 1500 hrs/ao
Almacenamiento 40 %
Nmero de etapas OI 2 -
Superficie de las membranas OI 18150
m
2
Capacidad de la planta 5723
m
3
/da
Alimentacin de agua 14307.5
m
3
/da
Agua salada 8584.5
m
3
/da
Caudal de alimentacin 9.94
m
3
/min
Flujo de entrada 3.97
m
3
/min
Tasa de flujo de salmuera 5.96 m
3
/min
Capacidad de la planta 2
millones m
3
/ao
Costo total de inversin 120.16 millones $ MX
Tiempo de vida de la planta 20 aos
Tasa de nteres 8 %
Factor de amortizacin 0.1 -
Cargos totales 12.24 millones $ MX
Cargos totales 6.11
$ MX/m
3
Costos de operacin y mantenimiento 0.715
$/m
3
Total 0.715 $/m
3
Costos Directos
Entrega de equipo Total 44184995.53
Instalacin 6770859.68
Instrumentos y controles 3385429.84
Vlvulas y tueras (instadas) 5078144.76
Electricidad 3385429.84
Constuccion 1692714.92
Istalaciones de servivcio 846357.46
Costos Directos Totales 65343932.03
Costos indirectos
Supervisin e ingeniera 16483062.57
Honorarios al contratista 16483062.57
Costos indirectos Totales 32966125.14
0
Costos directos e indirectos Totales 98310057.17
Contingencias 9831005.73
Inversin de capital fijo 108141062.9
Capital de trabajo 12015673.67
Costo total de inversin 120156736.6
Costos de Operacin
Proyeccin de Produccin
29

Tabla 6.- Muestra nuestro estado financiero, el flujo de efectivo, la depreciacin, los costos de
capital y el mantenimiento de la planta

Tabla 6.- Muestra nuestro estado financiero, el flujo de efectivo, la depreciacin, los costos de
capital y el mantenimiento de la planta


%
$/m
3
2 0
10 0
0
0
15.548 4.5275
19.63 5.7
18.46 5.37
34.84 10.15
19.24 5.59
26.13 7.62
Dietrih & Robert (1.10 MM Galday permeate scale, 2005)
Hadez & el Manharrawy (4800 m^3/day permeate scale,2002)
Ettouney et al (4000 m^3/day permeate,1997)
Ettouney et al (4546 m^3/day permeate,1999)
Garca Rodriguez et al (3000 m^3/day permeate scale,Wind RD system,2001)
Referencia de los costos totales de fabricacin
Impuestos
Depreciacin
Costos de Capital
Costo fijo total
Costo de fabricacin total ($/m^3)/ ($/1000Gal)
Estado Financiero
$/m
3
20 0.143
4 0.0286
10 0.05837
3 0.6851
189150 0.0949
20 431990 0.2158
1.2259
1.9396 Total (Mantenimiento y mano de obra)
Total
Tiempo de
vida (aos)
Costos
primas ($)
%
Suministros (% Mano de obra)
Mantenimiento general en materiales.(% Mano de obra)
Mantenimiento Baterias
Mantenimiento de las membranas
Mantenimiento rutinario de los Aerogeneradores
Mantenimiento de Aerogeneradores
30


Tabla 7.- Observamos los costos de la materia prima utilizada en nuestra planta, y es muy
importante observar lo que nos cuesta la eliminacin de la salmuera y el gran impacto que tiene,
es por eso que decidimos tratarla.


Tabla 8.- Nos muestra los gastos ms relevantes en la energa elctrica que son los que ms
impactan en las ganancias netas de la empresa


Densidad Concentracin Uso Uso
Costos Variables (kg/L) Agua % (g/m
3
) (kg/da) ($/kg) $/m
3
Materia prima
HCL 1.2 35 0 0 1.3 0
H28O4 1.83 93 99.767 571 1.287 0.07501
NaOCl 1 100 0 0 47.32 0
Na2CO3 1 100 0 0 2.873 0
Na2S2O5 1 100 0 0 20.072 0
NaOH 1 100 0 0 4.303 0
Inhibidor de
incrustaciones 1 100 0 0.286 44.72 0.00221
Sulfato Frrico 1 100 0 0 2.73 0
Total Materia bruta ($/m
3
) 0.07722
Costo de eliminacin $/m
3
$/m
3
$/m
3
Residuos de salmuera 0.6 0.234 0.1404
Limpieza de residuos qumicos 0.001 6.5 0.0065
Eliminacin total de los residuos 0.1469
Total de materia prima y residuos ($ MX) 0.22412
Eficiencia(%) P (KPa) Energa(KW)
75 310.3 68.53
77.3 4833.2 425.52
75 289.6 46.59
75 310.3 0
540.64
% de uso Unidades KW Total (KW-h) $/Unidad $/m^3
1 KW-h 540.6 45.414 0.988 0.0221
Baterias 10 KW-h 45 450
0.0221
0.3003
3600%
1.502
Energa utilizada %
Potencia de salida (MW)
Total de energa requerida
Utilidades
Electricidad
Total de utilidades
Total (materia prima & utilidades)
Requerimientos aerogeneradores
Prametros de energa
Filtro de bomba de alimentacin
RO Bomba de alimentacin
Bomba de Refuerzo
Bomba de alimentacin Qumica
Costos de Produccin
Costos de energa elctrica
31

10.-Conclusiones y Recomendaciones

El anlisis de la competencia y barreras de entrada arroj las variables e indicadores necesarios
que permitieron definir la oportunidad principal del proyecto, adems de la necesidad de competir
a mundial con una propuesta en una tecnologa totalmente nueva que ayude a uno de los 10 ms
grandes problemas de la actualidad.
ste proyecto bas especficamente en la creacin de un sistema que beneficiar a nuestros
clientes, y a la poblacin en general.
Debido a la oportunidad que ofrece el proyecto, la favorable proyeccin de mercado a largo plazo
y el bajo capital de inversin inicial, se recomienda invertir en el negocio, ya que lo ms
importante no slo es el xito econmico sino el beneficio de crear una empresa sustentable y
comprometida con el medio ambiente.
Adems del escenario optimista en que se percibe, las estrategias utilizadas ofrecen una mayor
probabilidad al xito.
Como la oportunidad de ser la primera empresa en ofrecer un servicio de este tipo en el mercado
es algo muy valioso, la velocidad con la que se logra desarrollar el proyecto se convierte en un
punto clave. Es por eso que se destaca lo importante que es considerar este factor para lograr una
puesta en marcha que anteceda a los competidores.