PLAN DE

OPTI MI ZACI N
DE RECURSOS
Y MEJ ORA
DE LA EFI CI ENCI A

Bilbao, 29 de marzo 2012

Lneas de t r abaj o par a l a ef i c i enc i a del Ayunt ami ent o
de Bi l bao. Pl an de Aust er i dad.
MS ALL DE LOS PLANES DE AUSTERI DAD: DEL
AJ USTE A LA MEJ ORA DE LA EFI CI ENCI A


La situacin econmica actual, caracterizada por una profunda crisis econmica y
financiera y que provoca en nuestro mbito una significativa disminucin de los
ingresos municipales, obliga a la adopcin de medidas de austeridad y eficiencia en la
gestin de los servicios pblicos.


El Ayuntamiento de Bilbao lleva desarrollando desde el ejercicio 2009 una poltica
de contencin y reduccin del gasto pblico, manteniendo el nivel de prestacin de
los servicios.


Siguiendo esta lnea de actuacin resulta necesario continuar adoptando medidas
de racionalizacin y eficiencia en la utilizacin de los recursos pblicos para
garantizar la viabilidad econmica futura de la institucin, ajustando al mximo los
gastos a las posibilidades reales de los ingresos y mejorando la eficiencia en el
funcionamiento del Ayuntamiento de Bilbao, sus Organismo Autnomos, Entidades
Pblicas Empresariales y Sociedades mercantiles de capital municipal.
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MS ALL DE LOS PLANES DE AUSTERI DAD: DEL
AJ USTE A LA MEJ ORA DE LA EFI CI ENCI A


Son tres los ejes fundamentales sobre los que debe pilotar las medidas que se
puedan adoptar durante este mandato en esta materia:

Reduccin gasto corriente superfluo.
AUSTERIDAD
Optimizacin y uso sostenible de los recursos.
SOSTENIBILIDAD
Optimizacin del gasto.
Bsqueda de mayores ingresos.
Mejora de los procedimientos internos.
EFICIENCIA
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MBI TOS DE ACTUACI N


1. EFICIENCIA ENERGTICA

1. Edificios Municipales.
1. Aislamiento.
2. Instalaciones trmicas.
1. Calefaccin.
2. Refrigeracin.
3. Agua caliente sanitaria.
3. Instalaciones elctricas.
1. Iluminacin.
2. Ascensores.
3. Equipos tratamiento informacin.
2. Alumbrado Pblico
3. Medidas en la contratacin de obras, suministros y servicios.
4. Empresas de Servicios Energticos.




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MBI TOS DE ACTUACI N


2. TELEFONA

1. Fija.
2. Mvil.

3. PARQUE MVIL
4. EQUIPOS DE OFICINA
5. MOBILIARIO
6. USO DEL AGUA
7. GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS
8. MEJORA DE LA EFICIENCIA ORGANIZATIVA

1. Anlisis de costes de los servicios municipales.
2. Trabajo en la eliminacin o reduccin de cargas administrativas.
3. Nuevas contrataciones / Unificacin de contratos.
4. Mejora procedimiento interno bsqueda financiacin externa.
5. Formacin, informacin y concienciacin de funcionarios.

9. EFICIENCIA EN LAS SOCIEDADES PBLICAS


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MBI TOS DE ACTUACI N

1.- EFICIENCIA ENERGTICA

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1.- EFI CI ENCI A ENERGTI CA


Resulta necesario adoptar medidas concretas que contribuyan al ahorro y la eficiencia
energtica y econmica en los edificios administrativos e institucionales y en las
instalaciones municipales del Ayuntamiento de Bilbao.

Las acciones ya ejecutadas en edificios e instalaciones pblicas han puesto de
manifiesto que existe un importante potencial de ahorro energtico y econmico sin
merma del confort o la calidad del servicio prestado.

Las medidas de racionalizacin energtica que se relacionan en el presente Plan deben
ser de aplicacin a la totalidad de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de
Bilbao y sus organismos o sociedades, y que incidan tanto en los mbitos de la gestin,
como de la contratacin y de la formacin y sensibilizacin.

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1.- EFI CI ENCI A ENERGTI CA: EL CI CLO DE LA EFI CI ENCI A
ENERGTI CA


IDENTIFICAR
OPORTUNIDADES DE
AHORRO ENERGTICO













EJECUCIN
(Tecnologa/Financiacin)
ESE con inversin propia
ESE con Inversin tercera

EXCELENCIA









Auditora
energtica
Diseo de la
mejor
solucin
tcnica
Plan de
ejecucin de
las soluciones
propuestas
Sistema de
gestin de la
informacin
(Tele gestin
de la energa)
Implantacin
de un modelo
de gestin
energtico
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1.- EFI CI ENCI A ENERGTI CA: EL CI CLO DE LA EFI CI ENCI A
ENERGTI CA
1.- MEDIR:
Auditora Energtica
2.- FIJAR LAS
BASES: Equipos de bajo
consumo / Calidad del
suministro / Asegurar el
suministro
3.-
AUTOMATIZAR:
Soluciones
personalizadas y
evolutivas
4.-
MONITORIZAR:
Monitorizacin
permanente y
servicios de
consultora energtica
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1.1.- EFI CI ENCI A ENERGTI CA EN LOS EDI FI CI OS
MUNI CI PALES


Aislamiento

Instalaciones trmicas.

Cambio de combustible: elctrico a gas - CMD Olabeaga.
Sectorizacin de las instalaciones. Polica Municipal
Priorizacin de la calefaccin frente al aire acondicionado, sobre todo en los
arranques.
Finalizacin de la tele gestin
Regulacin horaria de las instalaciones, sobre todo en las instalaciones elctricas.
Sustitucin de calderas por otras de alto rendimiento
Sustitucin de los generadores de calor por modulares de alto rendimiento
Eliminacin de los radiadores elctricos en los edificios con calefaccin central.
Temporizadores centralizados en los edificios con calefaccin elctrica.



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1.1.- EFI CI ENCI A ENERGTI CA EN LOS EDI FI CI OS E
I NSTALACI ONES PBLI CAS MUNI CI PALES


Instalaciones elctricas:

Ajustar la potencia contratada al consumo.
Continuar con la instalacin de detectores de presencia: pasillos, baos y
despachos.
Instalacin de batera de condensadores.
Instalacin de sistemas de tele medicin y telecontrol.
Instalacin de luminarias de bajo consumo cuando se realicen reformas
importantes.
Identificacin de equipos que puedan ser apagados fuera del horario de oficina.


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1.2.- EFI CI ENCI A ENERGTI CA EN EL ALUMBRADO
PBLI CO

El objetivo fundamental consiste en reducir el consumo energtico asociado al
alumbrado pblico del municipio, sustituyendo el 100% del mismo por sistemas ms
eficientes.

Como medida fundamental para ello est la implantacin progresiva del sistema
Cosmpolis, que permite la optimizacin del diseo y posicionamiento del quemador y
que, junto al reflector especial, mejora considerablemente el rendimiento ptico. Ello
permite aumentar la distancia, disminuyendo as el nmero de puntos de luz necesarios
para lograr el rendimiento luminoso deseado.

Adems, con el objetivo de continuar apostando por la innovacin, durante el periodo
del Plan se analizar la viabilidad de implantacin de las nuevas tecnologas que se
vayan desarrollando, como las recientes lmparas de induccin.

Otro objetivo fundamental consiste en reducir el consumo energtico asociado al
alumbrado ornamental del municipio, procediendo a la sustitucin progresiva de
lmparas de descarga actuales por tecnologa LED. Por otra parte, se ajustarn los
horarios de los alumbrados ornamentales y navideos de 33 horas a la semana a 29,5
horas a la semana.
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1.3.- MEDI DAS EN LA CONTRATACI N DE OBRAS,
SUMI NI STROS Y SERVI CI OS


En los contratos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparacin de edificios, instalaciones e
infraestructuras se incluir:

a) en los pliegos de prescripciones tcnicas, la exigencia al licitador de la presentacin de un plan de ahorro
energtico durante la ejecucin de la obra, sin que varen las condiciones del proyecto.
b) Asimismo, se valorar entre los criterios de adjudicacin del pliego de clusulas administrativas particulares,
el contenido de dicho plan en funcin de los ahorros propuestos de acuerdo con lo establecido por el derecho
comunitario y el resto de normativa contractual aplicable.

En los contratos de suministro de elementos de equipamiento de edificios e instalaciones que consuman o
transformen energa, se incorporar:

a) en los pliegos de clusulas administrativas particulares, como criterio de adjudicacin, el de la eficiencia
energtica de acuerdo con lo establecido por el derecho comunitario y el resto de normativa contractual aplicable.

En los contratos de servicios cuyo objeto sea el mantenimiento de edificios e instalaciones, se incluir:
a) en los pliegos de clusulas administrativas particulares el criterio de la eficiencia energtica, de acuerdo con lo
establecido por el derecho comunitario y el resto de normativa contractual aplicable, entre los criterios de
adjudicacin a valorar por el rgano de contratacin correspondiente. Dicho criterio se basar en la
presentacin por parte del licitador de un programa de ahorro energtico en la prestacin del servicio que
deber contener, como mnimo, una cuantificacin de los ahorros, las vas, medios e instrumentos dispuestos
para conseguirlos y las herramientas informticas de monitorizacin, control y seguimiento.
b) Asimismo, deber incorporarse en los pliegos de prescripciones tcnicas una clusula en la que se garantice
que el Ayuntamiento tenga conocimiento peridico de los consumos energticos generados en la prestacin del
servicio por parte del adjudicatario.


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1.4.- EMPRESAS DE SERVI CI OS ENERGTI COS


En los ltimos tiempo empiezan adquirir importancia en la bsqueda de la eficiencia
energtica en la Administracin Pblica las denominadas Empresas de Servicios
Energticos (ESE), que proporcionan servicios energticos o de mejora de la eficiencia
energtica en las instalaciones o locales de un usuario y afrontan cierto grado de riesgo
econmico al hacerlo.

Las caractersticas fundamentales son las siguientes:

a) Garantizan ahorros energticos o los mismos servicios energticos a menor
coste.
b) La remuneracin por el servicio prestado est ligada a los ahorros
conseguidos.
c) Consiguen y proporcionan la financiacin para el cliente.
d) Es la encargada de implementar las medidas y de verificar su correcta
aplicacin.


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AYUNTAMIENTO
Operacin
mantenimiento
Suministros
energticos
Consultora
energtica
Proveedores
de equipos
Financiacin
Instaladores
PROYECTO HABITUAL
ESE
AYUNTAMIENTO
Operacin
mantenimiento
Suministros
energticos
Consultora
energtica
Proveedore
s de equipos
Financiacin
Instaladores
PROYECTO CON ESE
1.4.- EMPRESAS DE SERVI CI OS ENERGTI COS

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1.4.- EMPRESAS DE SERVI CI OS ENERGTI COS

CONSUMO
ENERGTICO
ACTUAL
AHORRO CLIENTE
CONSUMO
ENERGTICO
FUTURO
INGRESOS ESE
AHORRO CLIENTE
CONSUMO
ENERGTICO
FUTURO
SITUACIN ACTUAL DURACIN CONTRATO SITUACIN FINAL

Inversiones en mejoras Fin del contrato
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1.4.- EMPRESAS DE SERVI CI OS ENERGTI COS

Contratistas
Fabricantes de equipos
Administracin propiedades
Entidades financieras
Proveedor de energa
Firmas de consultora y energa
Empresa
Servicios
Energticos
Garanta:

Diagnstico
Diseo
Instalacin
Financiacin
Capacitacin
Mantenimiento
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En el periodo de vigencia de este plan resultara recomendable trabajar en alguna
prueba piloto en el desarrollo de nuevas frmulas de gestin ms eficientes con
Empresas de Eficiencia Energtica, y la colaboracin del Ente Vasco de la Energa (EVE).

Podra ser ejemplo de ello el mantenimiento de los colegios, o de alguno de ellos, que
permitira la financiacin de inversiones en tecnologas limpias y ms eficientes gracias
a los ahorros generados en el centro de consumo. De este modo, con el crdito destinado
tradicionalmente al pago de la factura energtica y del agua, la empresa adjudicataria
deber poder financiar las inversiones necesarias para alcanzar dicho ahorro y
eficiencia. El contrato incluir tambin el gasto en operaciones de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones de los cinco colegios.

Con este nuevo esquema de contratacin es posible la renovacin eficiente de las
instalaciones en colegios pblicos sin coste aadido, con sus correspondientes beneficios
ambientales.

1.4.- EMPRESAS DE SERVI CI OS ENERGTI COS

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MBI TOS DE ACTUACI N

2.- TELEFONA

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Si con la adjudicacin del contrato de telefona fija y mvil en el ejercicio 2011
se produjo un ahorro considerable en el coste de este servicio, es indudable que se tiene
que seguir trabajando en la gestin del mismo.

TELEFONA FIJA:
Revisin de todas las lneas de telefona fija dando de baja aquellas que tengan poca
actividad.
Definicin de los perfiles de servicio y determinacin de qu tipo de llamadas es necesario
hacer desde cada uno de los puestos de trabajo.
Limitar el nmero de telfonos fijos por persona, compartiendo nmero.
TELEFONA MVIL
Revisin de las personas a las que se les ha asignado telfono mvil para determinar si por las
caractersticas de su puesto es necesario su utilizacin.
Asignar, como regla general, los telfonos de alta gama ( con transmisin de datos y correo)
a cargos directivos. En este tipo de telfonos se estudiar la implantacin individualizada de
tarifa plana.
Los telfonos de voz tendrn asignado un umbral mximo de gasto y no tendrn la
posibilidad de acceso a datos.
Los telfonos mviles corporativos quedarn desactivados para su uso en el extranjero, a
excepcin de los asignados a los Corporativos.
Remisin peridica del consumo realizado a los responsables de rea que se determine.

2.- TELEFON A

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MBI TOS DE ACTUACI N

3.- PARQUE MVIL

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En este mbito resulta necesario inicialmente realizar un informe diagnstico en relacin a los
vehculos que conforman el parque mvil municipal y el uso que se hace por los funcionarios.

Diseo de un plan estratgico para conocer las propuestas de actuacin futuras en relacin con la
gestin del parque mvil.

Adopcin de las medidas necesarias que permitan una sustitucin progresiva de los vehculos
actuales por vehculos ms eficientes desde el punto de vista energtico y limpios
medioambientalmente: posible utilizacin del coche elctrico, gestin por car-sharing, etc.

Con la adjudicacin del concurso de suministro de carburantes el consumo se va a controlar con
la utilizacin de tarjetas electrnicas de pago, que permitir un seguimiento detallado del
consumo por vehculo.

Aprobacin de un nuevo contrato centralizado para el mantenimiento preventivo y correctivo de
los elementos mecnicos y elctricos, de reparacin, mantenimiento y conservacin de los
elementos de chapa, carrocera y pintura, y servicio de limpieza integral y desinfeccin de los
interiores y exteriores de los vehculos de la flota del parque mvil.

3.- PARQUE MVI L

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4.- EQUIPOS DE OFICINA

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Es imprescindible reordenar y optimizar el uso de impresoras, fotocopiadoras, faxes
equipos multifuncin y scanners.

Para lograr ese objetivos se han establecido las siguientes cuatro fases:

1.- ELIMINACIN DE LOS EQUIPOS NO NECESARIOS:

Se elaborar un inventario de los dispositivos existentes y se obtendrn datos de
utilizacin de los dispositivos.
Se retirarn las impresoras de sobremesa, excepto las utilizadas por los concejales y
directores de rea o los puestos de atencin al pblico.
Tambin se retirarn las impresoras con poca utilizacin y las fotocopiadoras obsoletas.
Se retirarn los dispositivos que estn situados junto a otros que puedan realizar las
mismas funciones.
Como regla general, retirar los faxes de las reas.

2.- AUTOCONTROL:
Antes de imprimir un documento es importante valorar determinadas cuestiones: si es
suficiente con guardar el documento en formato digital, minimizar el nmero de copias,
compartir informacin en lugar de generar copias por cada persono o asegurarse mediante
la herramienta de vista previa que el documento es correcto.
En el caso de comunicaciones internas debera utilizarse el correo electrnico.


4.- EQUI POS DE OFI CI NA

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3.- OPCIONES POR DEFECTO A LA HORA DE IMPRIMIR:

Impresin a doble cara.
Impresin en calidad de borrador.
Impresin en blanco y negro.
Apagado automtico de dispositivos por inactividad y en horario fuera de oficina.

4.- NUEVO CONCURSO

Cuando el parque del Ayuntamiento sea ms adecuado y el uso se haya racionalizado,
debera abordarse la contratacin de un nuevo contrato para la gestin de estos equipos.







4.- EQUI POS DE OFI CI NA

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MBI TOS DE ACTUACI N

5.- MOBILIARIO

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Se fomentar la reutilizacin del mobiliario usado en buenas condiciones y que se encuentre
disponible.
Se limitar la adquisicin a los supuestos estrictamente necesarios para el funcionamiento de
los servicios.
La vida til del mobiliario y material de oficina se estima en un tiempo mnimo de ocho aos,
de tal manera que esos bienes no sern repuestos con anterioridad, salvo que consten rezones
justificadas de su especial deterioro.
5.- MOBI LI ARI O

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6.- USO DEL AGUA

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Seguimiento de los consumos de agua para reducir prdidas. Se continuar con la vigilancias y
observaciones peridicas en las instalaciones para evitar fugas y prdidas.

Sustituir progresivamente los sistemas de descarga de las cisternas por otros de menor consumo.

Implantar reductores de presin en los edificios.

Uso de interruptores horarios en los dispensadores de agua.

Sustituir a modo de prueba algn urinario sin agua.

6.- USO DEL AGUA

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7.- GASTOS EN REUNIONES Y
CONFERENCIAS

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7.- GASTOS EN REUNI ONES Y CONFERENCI AS

Se reducir el gasto en reuniones y conferencias con las siguientes medidas:

Todas las reuniones de trabajo organizadas por las reas se harn preferentemente en
sus propias instalaciones, utilizando medios propios siempre que sea posible,
procurando un nivel ptimo de ocupacin y aprovechamiento de las instalaciones
administrativas.
La celebracin de las reuniones se planificar de manera que, en la medida de lo
posible, se evite incurrir en gastos de manutencin y alojamiento.
Se potenciar la utilizacin de los sistemas de videoconferencia de manera que se
puedan reducir los desplazamientos de personal.
Toda la documentacin necesaria para la celebracin de una reunin se enviar al
personal convocado a la misma por medios electrnicos.
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8.- MEJORA DE LA EFICIENCIA
ORGANIZATIVA

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Trabajar y desarrollar la contabilidad analtica en el Ayuntamiento. Ya se est
trabajando en una prueba piloto con las reas de Cultura y Educacin y Obras y
Servicios. El objetivo es proporcionar informacin econmica de los servicios (costes,
rendimientos, indicadores, etc.) para facilitar el cumplimiento de la normativa y
colaborar en su gestin responsable.

Trabajar dentro de la organizacin para eliminar o reducir cargas administrativas , es
decir, actividades de naturaleza administrativa que debe llevar a cabo el Ayuntamiento
para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa vigente. El objetivo es
avanzar en la eliminacin de los trmites innecesarios en el Ayuntamiento.

Nuevas contrataciones:
Nuevo contrato de mensajera.
Nuevo contrato de maquinas expendedoras de alimentos y bebidas en
dependencias municipales.
Nuevo contrato de mantenimiento y limpieza del parque mvil.
Etc.




8.- ORGANI ZACI N I NTERNA/EFI CI ENCI A ORGANI ZATI VA

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Uso compartido de recursos: Coordinar la emisin de tarjetas de plstico para
ciudadana/funcionarios (Tarjetas de circulacin, Bicicletas, Biblioteca, Polideportivos,
Tarjetas de funcionario..), Coordinar servicios complementarios/sustitutivos
responsabilidad de varias reas ( Servicio de transporte, Servicio de mensajera, Servicio
de conserjera, Servicio de correos, Notificadores), Gestionar los almacenes de las reas
de forma centralizada, optimizando el uso de espacios de almacenamiento.

Creacin de una coordinacin ejecutiva en el mbito de las subvenciones otorgadas por
otros entes, especialmente en el acceso a financiacin europea a travs de programas
estratgicos, como pueden ser de desarrollo urbano y local, competitividad e innovacin o
Medio Ambiente. Tambin resulta necesario en la bsqueda de formulas para la
coordinacin entre las diferentes rea municipales a la hora de otorgar subvenciones.



8.- ORGANI ZACI N I NTERNA/EFI CI ENCI A ORGANI ZATI VA

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Formacin, informacin y concienciacin de los funcionarios municipales:

Todas las medidas y actuaciones recogidas son necesarias y constituyen un
primer paso importante para que la organizacin pueda alcanzar sus objetivos de
ahorro y mejora de la eficiencia energtica. Pero sin la concienciacin y la
colaboracin activa de todos los empleados sobre las ventajas de poner en marcha
estas iniciativas, ser muy difcil alcanzar, en la prctica, los objetivos pretendidos.

Para superar este tipo de situaciones resulta necesario la publicacin de una gua
y la formacin en cursos especficos con el objetivo de inducir a un cambio de
hbitos en el lugar de trabajo, dirigidos a evitar despilfarros de la energa y otros
recursos escasos.

En definitiva se trata de que el funcionario no consuma energa si realmente no la
necesita y la que necesite la consuma de forma ms eficiente.
8.- ORGANI ZACI N I NTERNA/EFI CI ENCI A ORGANI ZATI VA

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9.- EFICIENCIA EN LAS SOCIEDADES
MUNICIPALES

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Las medidas de eficiencia y austeridad que se hayan podido adoptar hasta ahora o se
puedan adoptar en un futuro deben trasladarse tambin a los organismos Autnomos y
sociedades municipales.

Las contrataciones de bienes y servicios que se adjudican desde la Entidad municipal
de forma centralizada ya establecen que los organismos dependientes del Ayuntamiento
de Bilbao deban adherirse a las condiciones pactadas en el contrato.

Con el traslado de las sociedades municipales al edificio de la Plaza Circular es
indudable que se va a favorecer la unificacin de mbitos de actuacin que hasta ahora
se encontraban ejerciendo de forma individual.

Por ello surgen campos de optimizacin de la gestin de las sociedades municipales,
como pueden ser la gestin nica de nminas, recursos humanos, contabilidad, compras,
implantacin de la factura electrnica, etc.
9.- EFI CI ENCI A EN LAS SOCI EDADES PBLI CAS

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