INSTRUCCINTCNICA

Elaboracindedocumentos

Cd.:IT1011
Versin:01
Fecha:
Marzo2008
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IT0101Elaboracindedocumentos
1.OBJETO
2.ALCANCE
3.REFERENCIAS
4.DESARROLLO
4.1.Elaboracindedocumentacin
4.1.1.Manualdecalidad
4.1.2.Procedimientos
4.1.3.Instruccionestcnicas
4.2.Revisindelosdocumentos
4.3.Aprobacindelosdocumentos
5.DOCUMENTACIN

HISTRICODEMODIFICACIONES:

NDEREVISIN MODIFICACIN FECHA

1 MODIFICACINNUEVAIMAGENCORPORATIVA MARZO2008

ELABORADOPOR: REVISADOPOR: APROBADOPOR:

TcnicodeCalidad ResponsabledeCalidad Director
Fecha:11/02/2008 Fecha:12/02/2008 Fecha:13/02/2008

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1.OBJETO
Establecerunasistemticaparalaelaboracin,revisin,aprobacinymodificacinde
ladocumentacindelSistemadeGestin.
2.ALCANCE
DocumentacincompletadelSistemadeGestindeCalidaddelaE.U.I.T.I.Z.

3.REFERENCIAS
Noseutilizan

4.DESARROLLO
4.1.ELABORACINDEDOCUMENTACIN
4.1.1.MANUALDECALIDAD
LoscaptulosdelManualdeCalidadsecodificanMCX,siendoXunncorrelativo.Cada
requisito recogido en las Directrices de Sistemas de Garanta Interna de Calidad de la
formacinuniversitariadelProgramaAUDIT,deANECAsedesarrollaenuncaptulodel
Manual.
CadacaptulodelManualdeCalidadconstadeportadaycontenidos.
En la portada de cada captulo del Manual de Gestin de Calidad (IT0101ANX1
PortadadecaptulodelManualdeCalidad),aparecer:
Ttulo
ndice
Histricoderevisiones,querecogeparacadaedicinlafechaylanaturalezadelas
modificacionesintroducidas
Responsablesyfechasdelaelaboracin,revisinyaprobacin
ElformatodeunahojadeuncaptulodelManualdecalidadsemuestraen(IT0101
ANX2PginadeuncaptulodelManualdeCalidad).
En la primera hoja de cada captulo del Manual de Calidad aparecer el ttulo y un
ndiceindicandoloscontenidosdelmismo.Lassiguientespginasdecadacaptulodel
ManualdeCalidadrespondenalasiguienteestructura:
1.Objeto:FinalidaddelcaptulodelManual
2.Alcance:CampodeaplicacindelcaptulodelManual
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3.Referencias:FuentesutilizadasparalaelaboracindelcaptulodelManual
4. Desarrollo: Relata las actividades que el centro desarrolla para cumplir las
DirectricesdeSistemasdeGarantaInternadeCalidaddelaformacinuniversitariadel
ProgramaAUDIT,deANECA.
5. Documentacin: Referencia a los procedimientos que desarrollan el captulo del
ManualdeCalidad
4.1.2.PROCEDIMIENTOS
LosprocedimientosdelSistemadeGestindeCalidadestarncodificadosmedianteel
cdigoPGXY;donde:
X:CaptulodelManualdeCalidadenelquesegenera.
Y: N correlativo de procedimiento derivado del captulo X del Manual de
Calidad.
Losanexosaunprocedimientosecodificanenlaforma:PGXYANXZ,donde:
ANXindicaquesetratadeunanexo.
PGXYeslacodificacindelprocedimiento
Z es un ndice correlativo que indica el orden del anexo dentro de un mismo
procedimiento.
Todos los procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad costarn de portada,
contenidosyanexos.
En la portada del procedimiento (IT0101ANX3 Portada de procedimiento),
aparecer:
Ttulo
ndice
Histricoderevisiones,querecogeparacadaedicinlafechaylanaturalezade
lasmodificacionesintroducidas
Responsablesyfechasdelaelaboracin,revisinyaprobacin
Los procedimientos se documentan mediante diagramas de flujo que incluyen la
representacin grfica de la secuencia de tareas que se realizan en un determinado
proceso. El formato usado para su edicin es IT0101ANX4, Pgina de un
flujograma.
Losdiagramasdeflujo:
Facilitanlacomprensindelprocesoysuvisingeneral.
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Facilitanladeterminacinclaradelainteraccinysecuenciacindeprocesosy
actividades,evitandolagunasoduplicidadesenlascualesesfcilincurrirenla
redaccinliteraldeunprocedimiento.
Facilitanlacomunicacinentrelosafectados.
Loscontenidosdelosprocedimientossedesarrollansegnlossiguientesapartados:
Objeto.
Alcance.
Entradas. Situaciones o necesidades que desencadenan la ejecucin del
procedimiento.
Desarrollo. Descripcin de las actividades ejecutadas, debidamente
secuenciadas y expresadas en forma de flujograma. Agrupa las actividades de
modo que queden alineadas en columnas aquellas cuya responsabilidad recae
enelmismorgano.
Lossmbolosutilizadosenelflujogramason:
Entrada

Salida

Actividad,operacinoaccin.

Puntodedecisin,preguntacuyarespuestaposibleesSoNo.

Flechadeconexinentreloselementosdescritos.

Conectores situados entre pginas diferentes del procedimiento. Unen
unpuntodeterminadoconsucontinuacinenotrapginauotroextremodelamisma
pgina,sealizadoconotroconectorconelmismonmero.
N
Salidas.Resultadodelaejecucindelprocedimiento.
Observaciones. Informacin complementaria que ayuda a la comprensin de
algunaetapa.
Registrosodocumentosdelsistemarelacionadosconelprocedimientoyestn
situadasenlosmrgenesdelmismo.
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4.1.3.INSTRUCCIONESTCNICAS
Las instrucciones tcnicas o instrucciones de trabajo vendrn identificadas tambin
conuncdigodelaforma:ITXY
Donde:ITindicaqueesunainstruccindetrabajo.
X es el punto del Manual de Calidad al que se refiere, numerado del mismo
modoquelosProcedimientosGenerales.
Yesunnmerocorrelativoquelaidentifica.
Lasinstruccionestcnicastambinpodrnteneranexosligadosaellas.Lanumeracin
ocodificacinqueseguirnestosdocumentosserITXYANXZ,donde:
AindicaAnexo
ITXYserlacodificacindelainstruccintcnicaaqueperteneceelanexo
Z ser un nmero correlativo de anexo dentro de esa misma instruccin
tcnica.
captulodelManual.
CadaInstruccintcnicaconstadeportada,contenidosyanexos.
EnlaportadadecadaInstruccintcnica(IT0101ANX5PortadadeunaInstruccin
Tcnica),aparecer:
Ttulo
Histricoderevisiones,querecogeparacadaedicinlafechaylanaturalezadelas
modificacionesintroducidas
Responsablesyfechasdelaelaboracin,revisinyaprobacin
ElformatodeunahojadecontenidodeunaInstruccinTcnicasemuestraen(IT01
01ANX6PginadeunaInstruccinTcnica).
En la portada de una Instruccin Tcnica aparecer el ttulo y un ndice indicando los
contenidosdelmismo.LassiguientespginasdecadaInstruccinTcnicarespondena
laestructura:
1.Objeto:FinalidaddelcaptulodelManual
2.Alcance:CampodeaplicacindelcaptulodelManual
3.Referencias:FuentesutilizadasparalaelaboracindelcaptulodelManual
4. Desarrollo: Relata las actividades que el centro desarrolla para cumplir las
DirectricesdeSistemasdeGarantaInternadeCalidaddelaformacinuniversitariadel
ProgramaAUDIT,deANECA.
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4.2.REVISINDELOSDOCUMENTOS
Tras su elaboracin, los documentos se revisan por el Responsable de Calidad para la
comprobacin de su adecuacin a las Directrices de Sistemas de Garanta Interna de
CalidaddelaformacinuniversitariadelProgramaAUDIT,deANECA.
Posteriormente, los documentos del Sistema son objeto de revisin peridica con
motivodelaRevisindelSistemadeGestindeCalidad.
4.3.APROBACINDELOSDOCUMENTOS
Los documentos se aprueban por el Comit de Calidad con carcter previo a su
implantacin.
4.4.MODIFICACINDELOSDOCUMENTOS
Cualquier modificacin de un documento deber ser revisada y aprobada por las
mismasfuncionesquerevisaronyaprobaronsuversinprevia.
TodaslasmodificacionesqueserealicenenlosdocumentosdelSistemadeGestinde
Calidadvendrnreflejadasensuhistorialderevisiones.

5.DOCUMENTACIN
IT0101ANX1Portadacaptulomanualdecalidad
IT0101ANX2Pginacaptulomanualdecalidad
IT0101ANX3Portadadeprocedimiento
IT0101ANX4Pginadeflujograma
IT0101ANX5Portadainstruccintcnica
IT0101ANX6Pginainstruccintcnica