Caracterizacion de Proceos

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Ponente / Docente
Facultad / Escuela / Programa
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Ponente / Docente
MSc. Ing. Martha Tesn Arroyo
Facultad de Ingeniera / Escuela Ingeniera Industrial
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Identificacin, Identificacin, Identificacin, Identificacin,
caracterizacin de caracterizacin de caracterizacin de caracterizacin de Procesos Procesos Procesos Procesos
Taller 1 Taller 1 Taller 1 Taller 1
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Ponente / Docente
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1. Identificar los procesos
necesarios para SGC
Determinar secuencia e
interaccin de los procesos
Determinar los criterios
y mtodos para la operacin
y control de los procesos
Asegurar la disponibilidad
de recursos e informacin
para apoyar la operacin y
seguimiento de los procesos
Medir, hacer monitoreo
y analizar los procesos
Implementar acciones para lograr los
resultados
planificados y la mejora
continua de los procesos
4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales
Sistema de Gestin de
la calidad
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Ponente / Docente
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Caracterizacin de Procesos Caracterizacin de Procesos Caracterizacin de Procesos Caracterizacin de Procesos
Permite la Identificacin de elementos
esenciales necesarios para llevar a cabo el
proceso y la definicin de las principales
caractersticas del proceso facilitando su
entendimiento, gestin y el control de sus
interrelaciones como parte de un sistema.
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Ponente / Docente
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I II Identificacin y gestin de procesos dentificacin y gestin de procesos dentificacin y gestin de procesos dentificacin y gestin de procesos
1. Identificar los procesos
Procesos
Definir los subprocesos correspondientes o
actividades para cada proceso:
2. Identificar los dueos del proceso
son los responsables de :
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Ponente / Docente
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3. Identificar las entradas de procesos
a. Insumos o entradas a transformar pueden ser:
Materiales
Equipos
Informacin
Condiciones ambientales
b. Identificar los proveedores de las entradas
4. Identificar las salidas de procesos
Producto o servicio que se crea en el proceso el cual es
entregado a un cliente.
Puede ser la entrada para un proceso posterior (pueden ser
internos o externos a la organizacin).
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Ponente / Docente
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Ponente / Docente
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5. Establecer el flujo de actividades
Actividades secuenciales del mismo proceso
Identificar los puntos de control:
Caractersticas de producto/ servicio
Parmetros de proceso
6. Establecer el seguimiento y medicin
Identificar los puntos de control:
Caractersticas de producto/ servicio
Parmetros de proceso
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Caracterizar un proceso Caracterizar un proceso Caracterizar un proceso Caracterizar un proceso
Describir de manera Describir de manera Describir de manera Describir de manera
esquemtica la esquemtica la esquemtica la esquemtica la
operatividad del proceso operatividad del proceso operatividad del proceso operatividad del proceso
identificando: identificando: identificando: identificando:
Elementos de entrada
Proveedores
Resultados
Clientes
Responsable del proceso
Variables de control
Metas
Indicadores
Registros
Documentos relacionados
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Ponente / Docente
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CARACTERIZACIN DE PROCESOS CARACTERIZACIN DE PROCESOS CARACTERIZACIN DE PROCESOS CARACTERIZACIN DE PROCESOS
CARGO
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
RAZN DE SER, MISIN DEL PROCESO
Insumos, Servicios Resultados, Servicios
Informacin
Recursos necesarios para
el funcionamiento del proceso
RECURSOS
REQUISITOS
Requisitos a cumplir
(Legales y de Norma)
SUBPROCESOS
ACTIVIDADES DEL
PROCESO
Definen / establecen y
soportan las actividades
DOCUMENTOS.
INDICADORES
Miden el desempeo del proceso
Informacin
Evidencias que demuestran la
operacin eficaz del Proceso
REGISTROS
CONTROLES
Factores crticos a ser controlados
para que funcione el proceso
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Ponente / Docente
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PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO
ENCABEZADO
PROVEEDORES ACTIVIDADES / SUBPROCESOS CLIENTES
MATERIALES / INSUMOS PRODUCTO / SERVICIO
DESCRIPCIN
RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS
CARACTE-
RSTICAS
REQUISITOS INDICADORES CONTROLES
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Caractersticas del documento Caractersticas del documento Caractersticas del documento Caractersticas del documento
ENCABEZADO
Nombre del Proceso:
Fecha de ltima actualizacin:
Objetivo del Proceso: razn de ser del proceso (Qu?) y
propsitos del proceso en trminos de eficacia y eficiencia
(Para qu?).
Responsable del Proceso: Cargo responsable por el buen
desempeo del proceso.
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Ponente / Docente
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DESCRIPCIN DEL PROCESO
Entradas: Corresponde a los insumos del proceso, tales como
informacin, documentos, solicitudes, materiales, etc.
Fuente: Son los procesos internos o entes externos que
generan entradas para el proceso que se esta caracterizando.
Actividades
Salidas: Productos del proceso
Clientes: Son los procesos internos o usuarios a los cuales este
proceso les entrega la salida del proceso o puede ser el
usuario o cliente externos.
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Ponente / Docente
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Ponente / Docente
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CARACTERSTICAS
Recursos: elementos que brindan el soporte necesario para
ejecutar el proceso tales como equipos, maquinaria,sistemas
de informacin, etc.
Requisitos (de norma y legales): requisitos de la norma ISO
9001 y leyes, decretos, resoluciones, circulares o normas
internas que rigen la ejecucin del proceso y que debe
cumplir el proceso.
Controles: mediciones y controles que requiere el proceso
para garantizar su ptimo resultado.
Indicadores: miden el desempeo del proceso (eficacia).
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Ponente / Docente
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DESARROLLO DE DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS DESARROLLO DE DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS DESARROLLO DE DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS DESARROLLO DE DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS
Los procesos deben desarrollarse de forma
que quede suficientemente claro qu pasos
deben darse para realizarlo. Es decir, se hace
necesaria una explicacin, fase por fase, de las
actividades que componen el proceso
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Ponente / Docente
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GESTION DE LOS PROCESOS GESTION DE LOS PROCESOS GESTION DE LOS PROCESOS GESTION DE LOS PROCESOS
Tres fases son las necesarias para comprender y
poder mejorar continuamente los procesos:
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EVALUAR EVALUAR EVALUAR EVALUAR
Definir el objetivo del proceso de forma que permita comprensin del valor
aadido del mismo respecto de su contribucin a la Misin general de la
organizacin.
Asignar un responsable de proceso que lidere la mejora continua de la eficacia
y la eficiencia.
Consensuar requerimientos cliente - proveedor como primer paso para la
mejora de calidad.
Definir indicadores slidos y consistentes que permitan la toma de decisiones
acertadas respecto de la mejora de la calidad. Asegurar que los datos en todo
momento, reflejan la situacin actual, la tendencia y son coherentes con los
requerimientos cliente - proveedor existentes.
A partir del objetivo, los requerimientos de los clientes y los resultados de los
indicadores, evaluar el proceso identificando las ayudas y barreras existentes y
los puntos fuertes y reas de oportunidad del proceso que nos permitir
detectar las reas de mejora a contemplar.
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Ponente / Docente
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Ponente / Docente
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ANALIZAR ANALIZAR ANALIZAR ANALIZAR
Analizar las reas de mejora, utilizando herramientas de mejora de la calidad
tales como: Proceso de Mejora de Calidad, Anlisis de causas raz y
Simplificacin de procesos.
Determinar los beneficios que la aplicacin de la metodologa del
Benchmarking puede aportar, en cuanto a la obtencin de prcticas
adecuadas para obtener las mejoras de rendimiento necesarias.
Identificar las acciones adecuadas para garantizar la mejora del
rendimiento.
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Ponente / Docente
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Ponente / Docente
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MEJORAR MEJORAR MEJORAR MEJORAR
Convertir las acciones en planes detallados de mejora
Llevar a cabo los planes de mejora
Comparar los resultados de los indicadores con los resultados previos,
comprobando de esta forma si las acciones dan la mejora esperada.
Verificar la satisfaccin del cliente
Iniciar un nuevo ciclo de gestin, volviendo a la fase de
evaluacin.
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Ponente / Docente
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Ponente / Docente
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TRABAJO TRABAJO TRABAJO TRABAJO
Objetivo: Desarrollar las tcnicas para analizar y caracterizar
procesos.
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METODOLOGA
De manera individual seleccionar un proceso.
1. Defina el objetivo y el responsable de su proceso. Si existen
etapas o subprocesos dentro del alcance de este, identifquelos
2. Para el proceso defina: Entradas y Salidas; Clientes y proveedores.
3. Identifique los recursos y documentacin necesaria y los requisitos
a cumplir.
4. Identifique los puntos de control e indicadores.
TIEMPO: entrega de manera escrita el lunes
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Ponente / Docente
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PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO
ENCABEZADO
PROVEEDORES ACTIVIDADES / SUBPROCESOS CLIENTES
MATERIALES / INSUMOS PRODUCTO / SERVICIO
DESCRIPCIN
RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS
CARACTE-
RSTICAS
REQUISITOS INDICADORES CONTROLES
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