Pampagrande Perfil 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD PAMPAGRANDE-
DISTRITO CHOTA- PROVINCIA CHOTA- CAJAMARCA

2011

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA
PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA

2
I.RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto
El proyecto de inversin pblica se denomina: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del
sector centro de la comunidad dePampagrande - Distrito Chota Provincia Chota - Cajamarca
1.2. Objetivo del Proyecto
Tiene como objetivo principal: Disminucin de Las Enfermedades Gastrointestinales y
Parasitosis en el sector centro de la comunidad de Pampagrande, Distrito Chota - Provincia De
Chota - Cajamarca - 2011
1.3. Balance Oferta Demanda del Servicio
En los cuadros y grficos siguientes se muestra el balance Oferta Demanda a nivel de los
principales componentes:
Aos
Demanda Oferta l.p.s Balance O -D
l.p.s
Sin Con Sin Con
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00
1 0.55 0.54 1 -0.01 0.45
2 0.56 0.54 1 -0.02 0.44
3 0.57 0.54 1 -0.03 0.43
4 0.58 0.54 1 -0.04 0.42
5 0.59 0.54 1 -0.05 0.41
6 0.61 0.54 1 -0.06 0.39
7 0.62 0.54 1 -0.08 0.38
8 0.63 0.54 1 -0.09 0.37
9 0.64 0.54 1 -0.10 0.36
10 0.66 0.54 1 -0.11 0.34
11 0.67 0.54 1 -0.13 0.33
12 0.68 0.54 1 -0.14 0.32
13 0.69 0.54 1 -0.15 0.31
14 0.71 0.54 1 -0.17 0.29
15 0.72 0.54 1 -0.18 0.28
16 0.73 0.54 1 -0.19 0.27
17 0.74 0.54 1 -0.20 0.26
18 0.75 0.54 1 -0.21 0.25
19 0.76 0.54 1 -0.22 0.24
20 0.77 0.54 1 -0.23 0.23

3

1.4. Descripcin Tcnica del Perfil
Proyecto Alternativo 1
Mejoramiento del Sistema de agua potable del sector centro de la comunidad de
Pampagrande con captacin de manantial de fondo con conexiones domiciliarias y
grifos domiciliarios. El Sistema de agua potable est compuesto por: Construccin
de una captacin de fondo, lnea de conduccin, redes de distribucin, conexiones
domiciliarias, con sus respectivas obras para el funcionamiento del sistema, y la
instalacin de grifos domiciliarios.

Mejoramiento del Sistema de agua potable del sector centro de la comunidad
dePampagrande con una captacin de manantial de fondo con conexiones
domiciliarias. El Sistema de agua potable est compuesto por: Construccin de
una captacin de fondo, lnea de conduccin, redes de distribucin, conexiones
domiciliarias y piletas domiciliarias, con sus respectivas obras para el
funcionamiento del sistema.

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
L
t
/
s
e
g

Aos
Balance de la Oferta - Demanda de Agua
Demanda Oferta sin proyecto Oferta con Proyecto
Oferta de agua con proyecto
oferta de agua sin proyecto
Deficit sin proyecto

4
1.5. Costos del Perfil
El monto del proyecto a precios privados sociales para el Sistema de Agua Potable.

COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES

Und Cant. P.U. Parcial Total
Sistema Pampa Grande

1. Captacin C-1 (01 unid)

glb 1 2,624 2,624 2,624
2. Lnea de conduccin (870 ml)

ml 870 13 11,731 11,731
3. Reservorio 15 m3

Und 1 11,817 11,817 11,817
4. Caseta de Vlvulas (1 Unidad)

Und 1 1,903 1,903 1,903
5. Red de Distribucin (6581 ml)

Ml 6,581 10 66,007 66,007
6. Cmara de Rompe Presin T7(07 Und) Und 7 2,040 14,283 14,283
7. Conexiones Domiciliarias (10741 ml) Ml 10,741 5 58,420 58,420
8. Cartel de Obra

und 1 832 832 832
9. Demolicin de Captacin

glb 1 500 500 500
10. Flete glb 1 2,000 2,000 2,000
COSTO DIRECTO 170,119
Gastos Generales (10%)

17012
Utilidad (10%)

17012
Subtotal

204,143
IGV (18%)

36746
VALOR REFERENCIAL 240889
Expediente Tcnico (3%)

% 1

7,227
Supervisin (4%)

% 1

9,636
COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.) 257,751

5
ALTERNATIVA 02
COMPONENTES


1. Cartel de Obra

und 1 832 832 832

glb 1 2,624 2,624 2,624
3. Linea de conduccin (870 ml)

ml 870 13 11,731 11,731
4. Reservorio 15 m3

Und 1 11,817 11,817 11,817
5. Caseta de Valvulas (1 Unidad)

Und 1 1,903 1,903 1,903
6. Red de Distribucion (6581 ml)

Ml 6,581 10 66,007 66,007
7. Camara de Rompe Presion T7(07 Und) Und 7 2,040 14,283 14,283
9. Demolicion de Captacion

glb 1 500 500 500
10. Piletas Domiciliarias

glb 110

22,036 22,036
11. Flete glb 1 2,000 2,000 2,000

19132
Utilidad (10%)

19132
Subtotal

229,587
IGV (18%)

41326
Expediente tecnico(3%)

% 1

8,127
Supervisin (4%)

% 1

10,837

1.6. Beneficios del Perfil
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
No se tienen beneficios en la situacin sin proyecto.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable (sin deducciones de los
respectivos costos sociales), estn asociados a:
- La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto
tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un
precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio pblico.
- Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento
por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada
a travs de la mxima disposicin a pagar, por el mayor consumo de agua.


6
Beneficios econmicos para los nuevos usuarios:
Consumo de los no conectados al sistema
AGUA POTABLE SIN SISTEMA
COSTOS POR ACARREO
Datos del consumo
Datos unid Valor
Nmero de acarreos de agua por da (1) Viajes 5
Volumen del balde (2) Lt 18
Densidad poblacional (3) Hab/viv 6
Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 90
Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m3/mes 2.7

Precio Econmico del agua para los no conectados al sistema (S//m3)
Persona que tiempo de
N de
viajes Tiempo total Valor del Valor del tiempo
que acarrea acarreo (min) por da acarreo (hs) tiempo h (S/) acarreo (S/./da)
Madre 9 3 0.45 1.0 0.45
Hijo 12 3 0.60 0.5 0.30

0.75

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes

22.5 soles
Valor del tiempo de acarreo por familia al ao

270 soles
Cantidad acarreada por viaje

18 lt.
Cantidad acarreada al da

90 lt.
Cantidad acarreada al mes es de

2.7 m3
Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3

8.3 soles/m3

1.7. Resultados de la Evaluacin


7
EVALUACION ECONOMICA PARA AGUA POTABLE ALTERNATIVA N 01
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
N de Familias
conectadas al servicio
Beneficios Brutos (S/.ao)
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m
3
/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo
neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor
actual
del flujo
neto a
precios
sociales
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
11%

148,569 -148,569 1.000 -148,569
1 673 98.00% 0 112 112 0 65,184 65,184 0 13,378 5,072.0 60,112 0.901 54,155
2 686 98.00% 0 114 114 0 66,348 66,348 0 13,640 5,090.0 61,258 0.812 49,718
3 700 98.00% 0 117 117 0 68,094 68,094 0 13,903 5,107.0 62,987 0.731 46,056
4 713 98.00% 0 119 119 0 69,258 69,258 0 14,165 5,124.0 64,134 0.659 42,247
5 726 98.00% 0 121 121 0 70,422 70,422 0 14,427 5,143.0 65,279 0.593 38,740
6 739 98.00% 0 123 123 0 71,586 71,586 0 14,690 5,218.0 66,368 0.535 35,483
7 752 99.00% 0 125 125 0 72,750 72,750 0 15,104 5,239.0 67,511 0.482 32,517
8 766 99.00% 0 128 128 0 74,496 74,496 0 15,369 5,258.0 69,238 0.434 30,044
9 779 99.00% 0 130 130 0 75,660 75,660 0 15,634 5,279.0 70,381 0.391 27,514
10 792 99.00% 0 132 132 0 76,824 76,824 0 15,899 5,300.0 71,524 0.352 25,190
11 805 99.00% 0 134 134 0 77,988 77,988 0 16,164 5,392.0 72,596 0.317 23,033
12 818 99.00% 0 136 136 0 79,152 79,152 0 16,429 5,414.0 73,738 0.286 21,077
13 832 99.00% 0 139 139 0 80,898 80,898 0 16,694 5,438.0 75,460 0.258 19,432
14 845 100.00% 0 141 141 0 82,062 82,062 0 17,131 5,461.0 76,601 0.232 17,771
15 858 100.00% 0 143 143 0 83,226 83,226 0 17,398 5,485.0 77,741 0.209 16,248
16 871 100.00% 0 145 145 0 84,390 84,390 0 17,666 5,596.0 78,794 0.188 14,836
17 884 100.00% 0 147 147 0 85,554 85,554 0 17,934 5,623.0 79,931 0.170 13,559
18 898 100.00% 0 150 150 0 87,300 87,300 0 18,201 5,650.0 81,650 0.153 12,478
19 911 100.00% 0 152 152 0 88,464 88,464 0 18,469 5,677.0 82,787 0.138 11,398
20 924 100.00% 0 154 154 0 89,628 89,628 0 18,737 5,706.0 83,922 0.124 10,409

VAN SOCIAL 393,336.76
TIR SOCIAL 42.45%
B/C 1.48

8
1.8. Sostenibilidad
La operacin y mantenimiento del sistema ser realizado por la JASS las comunidades
beneficiadas adjuntndose el compromiso en los anexos.

1.9. Impacto Ambiental
Se identifica los impactos ambientales potenciales en sus etapas de ejecucin y operacin a
fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar impactos
ambientales negativos y as fortalecer los impactos positivos y poder realizar el proyecto en
armona con la conservacin del ambiente.La identificacin de los impactos se realiza con la
descripcin del medio fsico, es decir relacionado con los elementos de la naturaleza.
Las obras de infraestructura de agua potable generalmente tienen impactos comprendidos
dentro de la clasificacin (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el
suministrar agua potable, tanto en el mbito, urbano y rural, resultarn notablemente
beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad as como en el aspecto socioeconmico y
bitico.Asimismo estas obras se encuentran dentro de la clasificacin (III), ya que los Impactos
Ambientales Negativos Potenciales Moderados se presentarn en cada etapa del ciclo de la
reconstruccin, siendo estos impactos temporales y que se eliminara al trmino de la
ejecucin de las obras.
1.10. Plan de Implementacin


9
CRONORAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
Item Descripcin Und.
1 MES 2 MES 3 MES
SEMANA SEMANA SEMANA
TANGIBLE 1 2 3 4 4 1 2 3 4
1
CAPTACION DE MANANTIAL TIPO C-1 (01
UND)
1
GLB

100%
2,624 8,545
2 LINEA DE CONDUCCION
870

Ml

90%
10%

11,731 10557.9 1173.1
3 RESERVORIO DE 15 M3 (01)
1
Und

90% 10%
11,817 10635.3 1181.7
4 CASETA DE VALVULAS (01 Und)
1
Und 100%
1,903 1903.15
5 RED DE DISTRIBUCION
6581

GLB
25% 40% 35%

16501.723 26402.76 23102
66006.99
6 CAMARAS ROMPRE PRESIN
7
Und

30% 20% 40% 10%
14,283 4285.005 2856.6 5713.2 1428
7 CONEXIONES DOMICILIARIAS
10741

GLB 25% 25% 25% 25%
58420.29 14605.07 14605 14605 14605

INTANGIBLE

1 ELAB. EXPEDIENTE TECNICO
1 100%

Glb
7,227 7,227
2 SUPERV. Y LIQUID. DE OBRA
1

GLB

50% 50%
9,636

4817.76 4817.76

PRESUPUESTO TOTAL
257,750 60,836 57,246 192,771
1.00% 3.00% 22.21% 74.79%


10
1.11. Organizacin y Gestin
Para la ejecucin de la obra se realizar por ADMINISTRACION DIRECTA, financiada por La
Municipalidad Provincial de Chota, teniendo como Inversin Intangible los componentes:
Elaboracin de Expediente Tcnico y Supervisin.
La Operacin y mantenimiento para el Agua Potable, ser administrada por la JASS del sistema
de agua potable del sector centro de la comunidad dePampagrande.
1.12. Conclusiones y Recomendaciones
Por el anlisis efectuado en el presente perfil, podemos concluir que la alternativa ms
recomendable para la ejecucin es la ALTERNATIVA 01 que presenta una mejor evaluacin
social, el monto de inversin de esta alternativa es de S/. 257,751 a precios privados y S/.
148,569.20 a precios sociales.
El proyecto no daa el entorno ecolgico y los beneficiarios se comprometen a mantener la
infraestructura a construirse en buenas condiciones. Por lo tanto el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE
PAMPAGRANDE - DISTRITO DE CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA es sostenible y viable:
Social, econmica y ambientalmente.
Se recomienda un adecuada manipulacin de los sistemas (grifos, salidas de agua en baos,
etc.) que es una de las principales causas de la falta de agua en diferentes puntos ya que su
uso permanente de los mismos permiten fugas indeseadas pero que sin embargo su cambio
es muy sencillo dependiendo del tipo y marcas.
Se recomienda tambin la proteccin adecuada de la tubera y un control permanente de su
funcionamiento, la adecuada cloracin y control de presiones en la tubera. As mismo se
recomienda la limpieza del reservorio, cmaras, captacin como mnimo 4 veces al ao, que
se encuentra en funcin de la calidad del agua.


11
1.13. Matriz del Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS
DEVERIFICACIN
SUPUESTOS
F
I
N

Mejor calidad de vida de los
pobladores del sector centro
de la comunidad de
Pampagrande Distrito de
Chota.
Disminucin de los
ndices de morbilidad
infantil y de sus
necesidades bsicas.
Encuestas, visitas a
la zona.
Participacin de la
poblacin para el
desarrollo de su
localidad.
P
R
O
P
O
S
I
T
O

Disminucin de las
enfermedades
gastrointestinales y parasitosis.
Disminucin de las
enfermedades de
origen hdrico
(diarrea, parasitosis,
etc.)en el sector
centro de la
comunidad
dePampagrande.
Informacin del
Ministerio de
Salud.
Buena educacin
sanitaria y adecuada
practica de higiene y
aseo personal.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Mejoramiento del sistema de
agua potable del sector centro
de la comunidad de
Pampagrande con captacin
de manantial de fondo y con
conexiones domiciliarias.
Captacin (01 unid)
Lnea de conduccin
(870 ml)
Reservorio de 15 m
3

rectangular , 01 caseta
de vlvulas, Red de
distribucin (6581 ml),
Cmara rompe
presin tipo 7 (07
unid), Vlvulas de
Purga (10 unid),
Vlvula de Aire (01
unid)
Vlvula de Control (07
unid)
Conexiones
Domiciliarias (10 741
ml), Grifos
Domiciliarios
(110unid)

Realizacin de
pruebas
hidrulicas en la
lnea de
conduccin, red de
distribucin.
- Reporte de la
junta de usuarios
sobre el servicio
que se brinda en
diferentes puntos
del sistema.
- Encuestas
realizadas a
familias sobre el
uso de agua por
parte del MINSA.
MINSA,
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHOTA,
Autoridades Comunales
y locales,
conjuntamente con los
pobladores, gestionan
la construccin del
sistema de Agua
potable de su localidad.
- La Junta
Administradora de
Servicios de
Saneamiento vela por
un buen servicio de
operacin y
mantenimiento.

12
A
C
C
I
O
N
E
S

- Mejoramiento del Servicio de
Agua Potable con captacin
de manantial de fondo para
el sector centro de la
comunidad de Pampagrande.

- Elaboracin de Expediente
tcnico, labores de
Supervisin y liquidacin del
proyecto

Inversin del Total
Proyecto
S/ 257,751
Exp. Tcnico : S/ 7,227
Supervisin: S/ 9,636

- Presupuesto del
costo de la
obra.
- Resolucin de
aprobacin del
Expediente
Tcnico.

- Aprobacin del
expediente tcnico.

- Disponibilidad
presupuestal por parte
de LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHOTA

- La participacin de las
autoridades locales y
poblacin en generales
aseguran la sostenibilidad
del proyecto.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO
CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
_________________________________________________________________________________________

II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.1.1. Nombre del Proyecto
El proyecto de inversin pblica a ejecutarse se denomina: Mejoramiento
del Sistema de Agua Potableen el Sector Centro de la Comunidad de
PAMPAGRANDE, DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA

2.1.2. Ubicacin del Proyecto:
Regin : Cajamarca
Provincia : Chota
Distrito : Chota
Localidades : Comunidad Pampagrande
Regin Geogrfica : Sierra
Capital Chota
Altura Capital (m.s.n.m) : 2400m.s.n.m

MAPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA


14
UBICACIN DEL PROYECTO

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.2.1. Unidad Formuladora
Nombre : Municipalidad Provincial de Chota
Persona Responsable : Ing. Henry David Clavo Rimarachin
Pliego : Gobierno Local de Chota
Direccin : Jr. Anaximandro Vega N 409 - Chota

2.2.2. Unidad Ejecutora
Nombre : Municipalidad Provincial de Chota
Sector : Gobierno Local de Chota
Persona Responsable : Ing. Carlos Medina Palacios
Cargo : Jefe de DEOP.
Direccin : Jr. Anaximandro Vega N 409 - Chota

AREA DE
INFLUENCIA
DEL
PROYECTO

15
2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Municipio:La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto
esla Municipalidad Provincial de Chota, que ha visto la necesidad de la ejecucin de la
obra de Mejoramiento del sistema de agua potable, a fin de brindar mejores
condiciones de vida y salud de la poblacin del sector centro de la comunidad
dePampagrande. Asumiendo con este propsito, su compromiso de cofinanciar para
las obras de infraestructura de los servicios de agua potable, en conjunto con la
comunidad, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el
seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de
infraestructura urbana y rural, acorde con los Planes y programas de Obras de
Desarrollo Municipal.

Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas presididas por sus
representantes, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en
coordinacin con el Municipio.En la actualidad los pobladores han tomado conciencia
de las enfermedades diarreicas aguas y perciben la necesidad de mejorar el sistema
de agua potable.
Las familias que no tienen acceso al agua pierden tiempo en transportar el agua a sus
domicilios.

Otras Entidades: Entidades del gobierno central vinculadas al saneamiento urbano
son el Ministerio de Educacin, que participa de programas y proyectos locales de
saneamiento incorporando aspectos de educacin sanitaria en la educacin regular, y
el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) que transfiere las partidas de
presupuesto a los rganos de gobierno.


16
2.4. MARCO DE REFERENCIA
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de Inversin
Pblica en el Sector Salud y Saneamiento dado que:
- Mejora las condiciones de vida de la poblacin.
- Garantiza el abastecimiento de agua potable.
- Mejora las condiciones sanitarias de la poblacin.
- Dicho proyecto se encuentra enmarcado dentro del sector saneamiento
As mismo comprende las acciones para el control de la calidad del agua de consumo
humano y control del medio ambiente, tendentes a disminuir los riesgos de
enfermedades gastrointestinales y muertes.
La Municipalidad Provincial de Chota a travs de la Oficina de la Unidad Formuladora,
est formulando el presente proyecto de inversin pblica a nivel de perfil dentro del
marco de la Ley N 27293, Ley del sistema nacional de Inversin Pblica.
Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de
Municipalidades, en el Titulo V, Capitulo II, Artculos 79 y 80, donde las
Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, as como
en saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana y
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales como pistas o
calzadas, vas, puentes, parques mercados, canales de irrigacin, locales comunales y
obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable,
alcantarillado, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos.
Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos municipales que
presenten, objetivamente, externalidades o economas de escala de mbito provincial;
para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades
distritales.


17
Dentro del Marco Legal se sustenta en las siguientes normas:
Ley N 13997, Ley de Saneamiento Bsico Rural
Ley N 17752, Ley General de Aguas del Per
Ley N 27792, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento
Ley N 27657, Ley del Ministerio de Salud
Ley N 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud
Decreto Legislativo N 757, Ley Marco a la Inversin Privada en el Per
Ley N 25965, Ley de Creacin de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento SUNASS
Ley N 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de Servicios Pblico
Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento
Ley N 26842, Ley General de Salud
Decreto Supremo N 017-2001/PCM, Reglamento de la Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento SUNASS


18
III. IDENTIFICACION

3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
El Sector Centro de la Comunidad dePampagrande, tiene una tendencia hacia el
mejoramiento urbano y el 70% de la poblacin tiene por lo menos una necesidad
bsica insatisfecha. Siendo la salubridad uno de los aspectos ms prioritarios y
urgentes de solucin.
El presente proyecto tiene por finalidad el Mejoramiento del servicio de Agua que
beneficiara a la poblacin.

3.1.2. Identificacin del rea de Influencia
Se encuentra a una altitud de 2600 m.s.n.m, y a un a distancia aproximada de 180
km aproximadamente de la ciudad Cajamarca; el clima es frio alcanzando
temperaturas desde -2 a17 C y una precipitacin promedio anual de 700 mm,
existiendo constantes lluvias en los meses de Noviembre hasta Abril.

3.1.3. Aspectos Socioeconmicos
Poblacin afectada y sus caractersticas
La comunidad del sector centro dePampagrande se encuentra aproximadamente
a 13 Km de la ciudad de Chota, cuenta con un aproximado de 110 viviendas que
conforman una poblacin de 660 habitantes, con una densidad de 6
/hab/vivienda.La principal actividadeconmica de los pobladores es la agricultura
de auto sostenimiento y ganadera en menor escala.

19
El sistema que abastece de agua potable a la poblacin cuenta con serias
dificultades en su distribucin y sus estructuras se encuentran deterioradas.
Cuadro N 01Poblacin de los Centros Poblados

Fuente: INEI-2007

Saneamiento Bsico
Es preciso sealar que la poblacin no cuenta con un servicio de alcantarillado,
utilizando para esto letrinas improvisadas y en algunos casos realizan sus
necesidades fisiolgicas a campo abierto, lo que conlleva a riesgos en su salud,
contaminacin del medio ambiente y riesgo sanitario colectivo que provocan
enfermedades endmicas.
Salud e Higiene
Los pobladores se atienden en su mayora en el Hospital de Chota, dicho Hospital
conformado por Mdicos, Obstetras, Enfermeras y personal de servicio entre
otros, en cuanto a la infraestructura el Hospital se encuentra en buenas
condiciones.

20
En cuanto a la calidad del agua la opinin de la poblacin es desfavorable,
sealando la mayora de los usuarios que el agua puede causar enfermedades
debido a que la infraestructura en parte se encuentra deteriorada, siendo las
enfermedades ms comunes la gripe, las infecciones, las diarreas, la parasitosis
entre otras, las que son tratadas en su mayora en forma casera.
Caractersticas de las viviendas
La zona en estudio cuenta actualmente con 110 familias segn informacin de
inspeccin de campo haciendo un total de 660 habitantes con una densidad
promedio de 6 hab/familia y en su mayora cuentan con casa propia que son
usadas como vivienda, Las viviendas de los beneficiarios se encuentran en su
mayora dispersas construidas de material tradicional, paredes de adobe o tapial,
techos de teja o calamina sobre armazn de madera contando algunas con agua
potable con servicio deficiente, cuentan con luz elctrica.
Principales Actividades Econmicas
La poblacin del Proyecto en estudio presenta caractersticas socioeconmicas
como pobres, debido al bajo ingreso que perciben y a la falta de trabajo,
dedicndose en la mayora a la pequea agricultura y ganadera, cra de animales
menores, destinada en su mayora para el auto consumo y en muy pequea
escala destinado al comercio.
Actividad ganadera.-. La poblacinen poco porcentaje se dedican a la
crianza de animales mayores, dedicndose en mayor porcentaje la
crianza de animales menores como aves, conejos, cuyes, entre otros.
Actividad Agrcola.-Produce: Papas, arvejas, frijoles, maz blanco, maz
morocho y en el temple maz amarillo, etc.


21
3.1.4. Diagnostico Situacional del servicio de Agua Potable
3.1.4.1. Servicio de Agua Potable
Actualmente el centro poblado cuenta con un deficiente servicio de agua
potable ya que no se le est dando una adecuada administracin y
mantenimiento al sistema; por parte de los usuarios no hay un adecuado
uso del agua ni de prcticas sanitarias para la calidad de esta,
producindose enfermedades diarreicas que afectan a los nios,
contribuyendo a esto el problema por conduccin y el mal estado en que
se encuentran la estructura de Captacin, su red de distribucin es
ineficiente, todas sus estructuras en su lnea de distribucin no cuentan
con tapa sanitaria, priorizando la necesidad del mejoramiento del sistema
de agua potable.
3.1.4.2. Infraestructura
Agua Potable
En la actualidad el servicio de agua potable lo realiza mediante la
captacin el manantial yconducida a un reservorio de 15 m
3
de capacidad
para luego ser distribuida con tubera PVC de a los respectivos
domicilios. La infraestructura de la captacin se considera de urgente su
mantenimiento.
Se debe considerar proteccin a las obras de infraestructura para brindar
una mejor seguridad; el diseo y la tecnologa propuesta deben
considerar la resistencia ante una situacin de vulnerabilidad frente a
cualquier peligro o amenaza.
Se debe realizar un diseo de drenaje fluvial para prevenir y resistir
inundaciones o deslizamientos, tambin se debe considerar hbitos de
consumo y usos del agua de la poblacin es decir debe haber una cultura
del uso del servicio y tener el concepto bien definido de resiliencia
(abundancia agua, y flexible para pocas de escasez) en el sistema de
abastecimiento de agua potable

22
Fuentes de abastecimiento: Su principal fuente de abastecimiento
para el sistema de agua potable del centro poblado pampagrande
es un manantial de fondo.
Sistema Captacin:Dicha infraestructura seest hundiendo y se
encuentra en malas condiciones, por lo que ya super su vida til.
Por lo tanto es necesario la construccin de una nueva captacin.
Almacenamiento:La localidad Cuentan con un reservorio
construido de concreto, de almacenamiento de 15 m3, se
encuentra operativo pero debido a la carencia de mantenimiento,
muchas de sus partes y los implementos de la caja de control se
encuentran en mal estado.
Conexin domiciliaria:
La localidad cuenta con un total de 110 viviendas con conexiones
domiciliarias (tuberas de PVC de pulg.).
3.1.4.3. Diagnostico de las actividades de Operacin y Mantenimiento.
Es el Diagnostico operacional, se desarrolla evaluando la capacidad y nivel
de actividad de la operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable con capacitacin a los operadores para ste tipo de trabajo.
3.1.4.4. Intentos anteriores de solucin
La Municipalidad provincial de Chota teniendo en cuenta la
problemtica que presenta la zona, es que ha tomado la decisin de
hacer realidad este tipo de proyectos para poder disminuir dichas
deficiencias, con la realizacin de la infraestructura a la cual nos
estamos refiriendo para el bienestar y progreso de nuestra
Provincia en general.


23
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:Elevada incidencia de enfermedades de
origen hdrico (parasitosis, infecciones gastrointestinales y afecciones drmicas)
en la Localidad de Pampa Grande.
3.2.2. Causas
Entre las principales causas que inciden en el problema central son
Consumo de agua de mala calidad, debido a un deficiente servicio de
agua potable causal debido a una mala administracin, mantenimiento
del servicio.
Inadecuadas prcticas de higiene, debido a una falta de educacin
sanitaria y capacitacin.
3.2.3. Efectos
Efectos Directos:
Aumento de la morbilidad infantil.
Aumento de las enfermedades gastrointestinales.
Aumento de la contaminacin ambiental.
Efectos Indirectos:
Incremento de los gastos en atencin de salud en la poblacin.
Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha indicado son
consecuencias que se originan produciran si el problema persiste.
El EFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:
INADECUADAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE PAMPAGRANDE


24

ESQUEMA N 01

ARBOL DE CAUSAS - PROBLEMAS EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL
ALTO INDICE DE ENFERMEDADES GASTRO
INSTESTINALES
EFECTO DIRECTO
Aumento de
Enfermedades
Gastro - Intestinales
en la Poblacin
EFECTO DIRECTO

Aumento del
malestar en la
poblacin
EFECTO FINAL

Inadecuadas Condiciones de Vida de la
Poblacin
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de mala
calidad
CAUSA DIRECTA
Inadecuada practicas de
higiene

EF
E
C
T
O
S
C
A
U
S
A
S
EFECTO INDIRECTO

Incremento de los gastos en
atencin de salud en la poblacin
CAUSA INDIRECTA
Deficiente sistema de
Conduccin y
distribucin de agua.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado sistema
de captacin de agua.
CAUSA INDIRECTA
Baja cobertura de
agua potable
EFECTO DIRECTO

Incremento de los
ndices de
Morbilidad
EFECTO DIRECTO

Aumento de la
contaminacin
ambiental
EFECTO INDIRECTO

Bajo desarrollo de la localidad
CAUSA INDIRECTA
Dbiles conocimientos
de Educacin
Sanitaria.

CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
entidad encargada de
la gestin del servicio.

25
3.3. Objetivo del Proyecto
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecucin del proyecto han sido
identificados tomando el lado positivo del rbol de causas y efectos (rbol de
problemas).
3.3.1. Objetivo Principal
El objetivo principal serDISMINUCIN DE LAS ENFERMEDADES
GASTROINSTESTINALES Y PARASITOSIS EN EL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD
DE PAMPAGRANDE DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA - 2011
3.3.2. Objetivos Especficos
Adecuado sistema de captacin y distribucin de agua.
Incremento de la cobertura del agua potable.
Capacitacin y adecuadas prcticas de educacin sanitaria.
Existencia de entidad encargada de la gestin del servicio.


26
ESQUEMA N 02

ARBOL DE MEDIOS - OBJETIVOS FINES

OBJETIVO CENTRAL
DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES
GASTROINSTESTINALES Y PARASITOSIS EN EL SECTOR
CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE DISTRITO

FIN DIRECTO
Disminucin de
Enfermedades Gastro -
Intestinales en la
Poblacin
FIN DIRECTO

Disminucin del malestar
en la poblacin
FIN LTIMO
Adecuadas Condiciones de Vida de la
Poblacin
MEDIO 1er NIVEL
Se consume agua potable

MEDIO 1er NIVEL
Practicas adecuadas de
higiene

F
I
N
ES
M
E
D
I
O
S
FIN INDIRECTO

Disminucin de los gastos en
atencin de salud en la poblacin
MEDIO
FUNDAMENTAL
Capacitacin y
adecuadas prcticas
de educacin
sanitaria.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuado sistema de
captacin y distribucin
de agua.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Incremento de la
cobertura de agua
potable.
FIN DIRECTO

Disminucin de los
ndices de Morbilidad
FIN DIRECTO
Reduccin de la
contaminacin ambiental
FIN INDIRECTO

Alto desarrollo de la localidad
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de entidad
encargada de la
gestin del servicio.

27
3.3.3.Planteamiento de acciones:

3.3.4. Planteamiento de Alternativas:
Del anlisis del rbol de medios y fines se plantea lo siguiente:
Mejoramiento del Sistema de agua potable en el sector centro de la
comunidad dePampagrandecon captacin de manantial de fondo con
conexiones domiciliarias y grifos domiciliarios. Constituido por:
Captacin de Fondo (01unid.)
Lnea de Conduccin (870 ml)
Reservorio de 15 m
3
rectangular (01 unid.)
Caseta de Vlvulas (01 unid)
Red de Distribucin (6 581 ml)
Vlvulas de Purga (10 unid)
Vlvulas de Aire (01 unid)
Cmara Rompe Presin tipo 07 (07 unid.)
Vlvulas de Control (07 unid)
Conexiones Domiciliarias (10 741 ml)
Grifos domiciliarios (110 unid)
MEDIO
FUNDAMENTAL - 1
Adecuado sistema de
captacin y distribucin
de agua.
MEDIO
FUNDAMENTAL - 2
Incremento de la
cobertura de agua
potable.
.
MEDIO
FUNDAMENTAL - 3
Capacitacin y
adecuadas prcticas de
educacin sanitaria.
.
MEDIO
FUNDAMENTAL - 4
Existencia de entidad
encargada de la gestin
del servicio.
Accin 1a:
Mejoramiento del
sistema de
captacin y
distribucin del
agua.

Accin 2a:
Mejoramiento del
sistema de agua
potable del C.P.
Pampa grande con
conexiones
domiciliarias.

Accin 3a:
Capacitacin en
educacin sanitaria a
familias objetivo.
Accin 4a:
Capacitacin en
AOM al consejo
directivo y
operador.

28

Mejoramiento del Sistema de agua potable del sector centro de la
comunidad dePampagrande con una captacin de manantial de fondo con
conexiones domiciliarias y piletas domiciliarias. Constituido por:
Captacin de Fondo (01unid.)
Lnea de Conduccin (870 ml)
Reservorio de 15 m
3
rectangular (01 unid.)
Caseta de Vlvulas (01 unid)
Cmara Rompe Presin tipo 07 (07 unid.)
Red de Distribucin (6 581 ml)
Vlvulas de Purga (10 unid)
Vlvulas de Aire (01 unid)
Vlvulas de Control (07 unid)
Conexiones Domiciliarias (10 741 ml)
Piletas Domiciliarias (110 und)


29
IV. FORMULACIN
4.1. Anlisis de la Demanda
a) Horizonte del Proyecto
Para este proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 20 aos.
El proyecto est orientado a crear condiciones favorables para mejorar la calidad de
vida de los pobladores del sector centro de la comunidad dePampagrande.
CUADRO N 02: Poblacinpara el servicio de agua potable
POBLACION
Poblacin del C.P. Pampagrande(hab.)

660
Poblacin Objetivo del proyecto (hab.) 660
N de familias beneficiadas 110
N de personas promedio por familia

6

Total poblacin beneficiaria

660

Tasa de crecimiento anual 20%
Fuente: Elaboracin propia
La proyeccin de la demanda para el sistema de agua potable, se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro N 03: Proyeccin de la Poblacin
PROYECCION DE LA POBLACION

N Familias / N
Serv. Agua Pot.
Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacin (Hab.) 660
673 686 700 713 726 739 752 766 779 792
N Familias Prom. 110 112 114 117 119 121 123 125 128 130 132

N Familias / N
Serv. Agua Pot.
Aos
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacin (Hab.)
805 818 832 845 858 871 884 898 911 924
N Familias Prom. 134 136 139 141 143 145 147 150 152 154
Fuente: Elaboracin Propia

Poblacin Beneficiaria Promedio
1,597
Agua Potable


30
b) Informacin Base y Parmetros
CUADRO N 04: Informacin Base
C.P. PAMPAGRANDE Sin Proyecto Con Proyecto
POBLACIN ACTUAL (habitantes) 660
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 20 20
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 6 6
DOTACIN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - da) (3) 50 50
DOTACIN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4) 0 0
N DE FAMILIAS POR PILETAS (5) 0 0
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 0% 0%
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) 0

POBLACIN ACTUAL CON PILETAS 0

POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica) 0
DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificacin - no llenar)
POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) 62.5 62.5
POR PILETAS (litros / habitante - dia) 0 0
(1) (Proyeccin INEI)
(2) (Informacin INEI y/o Determinado por la UF)
(3) Dotacin = 50 lt/hab/dia para la sierra
(4) Dotacin de Reglamento x 0.8
(5) (Estimado)
(6) (Reglamento Nacional de Construcciones)

(*) Se ha considerado una dotacin de 50 l/hab/da

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA
_________________________________________________________________________________________
c) Proyeccin de la demanda
Ao Poblacin Cobertura
Poblacin
Beneficiarias
Viviendas
Beneficiarias
Conexiones
Domiciliarias
Consumo
Agua
(lt/dia)
Consumo
Agua
(lt/s)
Prdidas
Fsicas
Demanda de Produccin de Agua
Demanda
Max.
Diaria
lt/s
Demanda
Max.
Horaria
lt/s
Demanda
Vol. Diario
6h m3/da
lt/s lt/dia m3/ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 660 98% 647 108 108 32340 0.37 10% 0.42 35933 13116 0.54 0.83 8.98
1 673 98% 660 110 110 32987 0.38 10% 0.42 36652 13378 0.55 0.85 9.16
2 686 98% 673 112 112 33634 0.39 10% 0.43 37371 13640 0.56 0.87 9.34
3 700 98% 686 114 114 34280 0.40 10% 0.44 38089 13903 0.57 0.88 9.52
4 713 98% 699 116 116 34927 0.40 10% 0.45 38808 14165 0.58 0.90 9.70
5 726 98% 711 119 119 35574 0.41 10% 0.46 39527 14427 0.59 0.91 9.88
6 739 98% 724 121 121 36221 0.42 10% 0.47 40245 14690 0.61 0.93 10.06
7 752 99% 745 124 124 37244 0.43 10% 0.48 41382 15104 0.62 0.96 10.35
8 766 99% 758 126 126 37897 0.44 10% 0.49 42108 15369 0.63 0.97 10.53
9 779 99% 771 129 129 38551 0.45 10% 0.50 42834 15634 0.64 0.99 10.71
10 792 99% 784 131 131 39204 0.45 10% 0.50 43560 15899 0.66 1.01 10.89
11 805 99% 797 133 133 39857 0.46 10% 0.51 44286 16164 0.67 1.03 11.07
12 818 99% 810 135 135 40511 0.47 10% 0.52 45012 16429 0.68 1.04 11.25
13 832 99% 823 137 137 41164 0.48 10% 0.53 45738 16694 0.69 1.06 11.43
14 845 100% 845 141 141 42240 0.49 10% 0.54 46933 17131 0.71 1.09 11.73
15 858 100% 858 143 143 42900 0.50 10% 0.55 47667 17398 0.72 1.10 11.92
16 871 100% 871 145 145 43560 0.50 10% 0.56 48400 17666 0.73 1.12 12.10
17 884 100% 884 147 147 44220 0.51 10% 0.57 49133 17934 0.74 1.14 12.28
18 898 100% 898 150 150 44880 0.52 10% 0.58 49867 18201 0.75 1.15 12.47
19 911 100% 911 152 152 45540 0.53 10% 0.59 50600 18469 0.76 1.17 12.65
20 924 100% 924 154 154 46200 0.53 10% 0.59 51333 18737 0.77 1.19 12.83
_________________________________________________________________________________________
4.2. ANALISIS DE LA OFERTA
4.2.1. Anlisis de la Oferta sin Proyecto
La oferta actual para el servicio de agua potable es deficiente y no abastece a la
poblacin por lo que se considera, para la capacidad de diseo de los
componentes, la demanda en el ao 0 (cero).
4.2.2. Anlisis de la Oferta con Proyecto
La oferta con proyecto considera a una dotacin de agua potable con
conexiones domiciliarias a 110 familias beneficiadas en el C.P. de Pampagrande.
Necesitando del mejoramiento de su sistema de agua potable para el
cubrimiento de sus necesidades.
4.3. Balance de la Oferta Demanda
La Oferta actual es cero porque se cuenta con Servicio de Agua Potable en forma
deficiente y el actual sistema se encuentra deteriorado. Por lo que consideraremos la
capacidad de diseo de los componentes del sistema es cero, en la situacin actual
(ao 0). Se muestra en los siguientes cuadros y grficos a travs de los principales
componentes:


33
CUADRO N 05: Balance Oferta Demanda de la captacin
Aos
Demanda Oferta l.p.s Balance O -D
l.p.s
Sin Con Sin Con
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00
1 0.55 0.54 1 -0.01 0.45
2 0.56 0.54 1 -0.02 0.44
3 0.57 0.54 1 -0.03 0.43
4 0.58 0.54 1 -0.04 0.42
5 0.59 0.54 1 -0.05 0.41
6 0.61 0.54 1 -0.06 0.39
7 0.62 0.54 1 -0.08 0.38
8 0.63 0.54 1 -0.09 0.37
9 0.64 0.54 1 -0.10 0.36
10 0.66 0.54 1 -0.11 0.34
11 0.67 0.54 1 -0.13 0.33
12 0.68 0.54 1 -0.14 0.32
13 0.69 0.54 1 -0.15 0.31
14 0.71 0.54 1 -0.17 0.29
15 0.72 0.54 1 -0.18 0.28
16 0.73 0.54 1 -0.19 0.27
17 0.74 0.54 1 -0.20 0.26
18 0.75 0.54 1 -0.21 0.25
19 0.76 0.54 1 -0.22 0.24
20 0.77 0.54 1 -0.23 0.23


34

4.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
comunidad dePampagrande con captacin de manantial de fondo con
conexiones domiciliarias y grifos domiciliarios.
El Sistema de agua potable: Comprendido por 01 Captacin de fondo,
instalacin de 870 ml de tubera para la lnea de conduccin; 01 Reservorio
de 15 m
3
rectangular, 01 caseta de vlvulas, instalacin de 6581 ml de
tubera para la red de distribucin, 07 cmaras rompe presin tipo 7, 10
vlvulas de purga, 01 vlvula de aire, 07 vlvulas de control, instalacin de
10,741 ml de conexiones domiciliarias, instalacin de 110 grifos
domiciliarios.

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
L
t
/
s
e
g

Aos
Grafico N 01 Balance de la Oferta - Demanda de Agua
Demanda Oferta sin proyecto Oferta con Proyecto
Oferta de agua con proyecto
oferta de agua sin proyecto
Deficit sin proyecto

35
comunidad dePampagrande con una captacin de manantial de fondo con
El Sistema de agua potable: Comprendido por 01 Captacin de fondo,
instalacin de 870 ml de tubera para la lnea de conduccin; 01 Reservorio
de 15 m
3
rectangular, 01 caseta de vlvulas, instalacin de 6581 ml de
tubera para la red de distribucin, 07 cmaras rompe presin tipo 7, 10
vlvulas de purga, 01 vlvula de aire, 07 vlvulas de control, instalacin de
10,741 ml de conexiones domiciliarias.


36
4.5. Costos
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y
actividades, a fin de que ste sea ejecutado segn el presupuesto con que cuente la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA; a continuacin se muestran los costos
privados y sociales para las alternativas 01 y 02.
4.5.1. Costos de la Inversin
Cuadro N 06: Presupuesto Referencial de la Alternativa 01 a precios privados
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES



Glb 1 2,624 2,624 2,624

Ml 870 13 11,731 11,731
3. Reservorio 15 m3

Und 1 11,817 11,817 11,817

Und 1 1,903 1,903 1,903

Ml 6,581 10 66,007 66,007
8. Cartel de Obra

Und 1 832 832 832

Glb 1 500 500 500
10. Flete Glb 1 2,000 2,000 2,000

17012
Utilidad (10%)

17012
Subtotal

204,143
IGV (18%)

36746
Expediente Tcnico(3%)

% 1

7,227
Supervisin (4%)

% 1

9,636


37
Cuadro N 07: Presupuesto Referencial de la Alternativa 02 a precios privados
ALTERNATIVA 02
COMPONENTES


1. Cartel de Obra

Und 1 832 832 832

Glb 1 2,624 2,624 2,624

Ml 870 13 11,731 11,731
4. Reservorio 15 m3

Und 1 11,817 11,817 11,817

Und 1 1,903 1,903 1,903

Ml 6,581 10 66,007 66,007

Glb 1 500 500 500
10. Piletas Domiciliarias

Glb 110

22,036 22,036
11. Flete Glb 1 2,000 2,000 2,000

19132
Utilidad (10%)

19132
Subtotal

229,587
IGV (18%)

41326
Expediente Tcnico (3%)

% 1

8,127
Supervisin (4%)

% 1

10,837

4.5.2. Costos de Operacin y Mantenimiento
4.5.2.1. Costos en la situacin Sin Proyecto

Para el caso del proyecto analizado, al ser un sistema nuevo no se cuenta con
los costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin Sin Proyecto.
4.5.2.2. Costos en la situacin Con Proyecto

A.- Costos de Operacin y Mantenimiento Para el Sistema de Agua Potable Alternativa N 01.


38
SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cuadro N 08: COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALTERNATIVA N01
Rubros
P.P Factor
Precios Sociales
(S/./AO) Unid. Cant. P.Uni(S/.) (S/./AO) Correccion
Costos de
Administracin y
Operacin 1,323.00 1,198.26
Mano de obra
calificada HH 180.00 7.00 1,260.00 0.91 1,145.34
Herramientas % 5.00 63.00 0.84 52.92
Costos de Mantenimiento 4,772.00 2,924.88
Accesorios Glb 1.00 2,000.00 2,000.00 0.84 1,680.00
Mano de obra no
calificada HH 720.00 3.50 2,520.00 0.41 1,033.20
Herramientas % 2.00 252.00 0.84 211.68
Total Anual 6,095.00 4,123.14

Cuadro N 09: COSTOS VARIABLES (INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N01
Ao
Produccin agua
m3/ao
Requerimiento
cloro por kg/m3
Requerimiento
cloro por kg
Precio del
hipoclorito S/./ kg
Costos Total P.
Mercado
1 13378 0.0037 49 10 495
2 13640 0.0037 50 10 505
3 13903 0.0037 51 10 514
4 14165 0.0037 52 10 524
5 14427 0.0037 53 10 534
6 14690 0.0037 54 10 544
7 15104 0.0037 56 10 559
8 15369 0.0037 57 10 569
9 15634 0.0037 58 10 578
10 15899 0.0037 59 10 588
11 16164 0.0037 60 10 598
12 16429 0.0037 61 10 608
13 16694 0.0037 62 10 618
14 17131 0.0037 63 10 634
15 17398 0.0037 64 10 644
16 17666 0.0037 65 10 654
17 17934 0.0037 66 10 664
18 18201 0.0037 67 10 673
19 18469 0.0037 68 10 683
20 18737 0.0037 69 10 693


39
Cuadro N 10: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N01
PRECIOS PRIVADOS
AO
Sin
Con Proyecto PP.
Proyecto
COSTOS DE ADMINISTRACION Y
OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO
Total costos OyM

Mano de
Obra
(C:F)
Herramtas
(C:F)
Total Costos
de
Operacin
Mano de
Obra
(C:F)
Accesorios
(C:F)
Herramta
s (C:F)
Cloro
(C:V)
Total Costos de
Mantenimiento
1 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2,520.00 2,000.00 252.00 1,130.15 5,902.15 7,225.15
2 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,150.77 5,922.77 7,245.77
3 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,171.38 5,943.38 7,266.38
4 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,191.99 5,963.99 7,286.99
5 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,214.03 5,986.03 7,309.03
6 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,303.99 6,075.99 7,398.99
7 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,327.99 6,099.99 7,422.99
8 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,351.26 6,123.26 7,446.26
9 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,376.01 6,148.01 7,471.01
10 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,400.77 6,172.77 7,495.77
11 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,510.18 6,282.18 7,605.18
12 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,537.19 6,309.19 7,632.19
13 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,564.99 6,336.99 7,659.99
14 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,592.79 6,364.79 7,687.79
15 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,621.40 6,393.40 7,716.40
16 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,753.96 6,525.96 7,848.96
17 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,785.20 6,557.20 7,880.20
18 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,817.27 6,589.27 7,912.27
19 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,850.19 6,622.19 7,945.19
20 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,883.95 6,655.95 7,978.95


40
Cuadro N 11:COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N01

PRECIOS SOCIALES
AO
Sin
Proyecto
Con Proyecto PS.
COSTOS DE ADMINISTRACION
Y OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO
Total
costos
OyM
Mano de
Obra
(CF)
Herramtas
(CF)
Total
Costos de
Operacin
Mano de
Obra
(CF)
Accesorios
(CF)
Herramtas
(CF)
Cloro
(CV)
Total Costos
de
Mantenimiento
1 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1,033.20 1,680.00 211.68 949.33 3,874.21 5,072.47
2 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 966.65 3,891.53 5,089.79
3 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 983.96 3,908.84 5,107.10
4 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,001.27 3,926.15 5,124.41
5 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,019.79 3,944.67 5,142.93
6 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,095.35 4,020.23 5,218.49
7 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,115.51 4,040.39 5,238.65
8 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,135.06 4,059.94 5,258.20
9 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,155.85 4,080.73 5,278.99
10 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,176.64 4,101.52 5,299.78
11 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,268.55 4,193.43 5,391.69
12 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,291.24 4,216.12 5,414.38
13 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,314.59 4,239.47 5,437.73
14 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,337.95 4,262.83 5,461.09
15 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,361.97 4,286.85 5,485.11
16 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,473.33 4,398.21 5,596.47
17 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,499.57 4,424.45 5,622.71
18 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,526.51 4,451.39 5,649.65
19 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,554.16 4,479.04 5,677.30
20 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,582.52 4,507.40 5,705.66
*Factor de correccin a precios sociales para insumos 0.84


41

Cuadro N 12: ALTERNATIVA N01 SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES
DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIOS PRIVADOS
Ao
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total
Costos
de
OyM
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total
Costos de
OyM
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total
Costos
de OyM
1 0 0 0 1,323 5,902 7,225 1,323 5,902 7,225
2 0 0 0 1,323 5,923 7,246 1,323 5,923 7,246
3 0 0 0 1,323 5,943 7,266 1,323 5,943 7,266
4 0 0 0 1,323 5,964 7,287 1,323 5,964 7,287
5 0 0 0 1,323 5,986 7,309 1,323 5,986 7,309
6 0 0 0 1,323 6,076 7,399 1,323 6,076 7,399
7 0 0 0 1,323 6,100 7,423 1,323 6,100 7,423
8 0 0 0 1,323 6,123 7,446 1,323 6,123 7,446
9 0 0 0 1,323 6,148 7,471 1,323 6,148 7,471
10 0 0 0 1,323 6,173 7,496 1,323 6,173 7,496
11 0 0 0 1,323 6,282 7,605 1,323 6,282 7,605
12 0 0 0 1,323 6,309 7,632 1,323 6,309 7,632
13 0 0 0 1,323 6,337 7,660 1,323 6,337 7,660
14 0 0 0 1,323 6,365 7,688 1,323 6,365 7,688
15 0 0 0 1,323 6,393 7,716 1,323 6,393 7,716
16 0 0 0 1,323 6,526 7,849 1,323 6,526 7,849
17 0 0 0 1,323 6,557 7,880 1,323 6,557 7,880
18 0 0 0 1,323 6,589 7,912 1,323 6,589 7,912
19 0 0 0 1,323 6,622 7,945 1,323 6,622 7,945
20 0 0 0 1,323 6,656 7,979 1,323 6,656 7,979


42
Cuadro N 13: ALTERNATIVA N01 :SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS
INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIOS SOCIALES
Ao
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total
Costos
de
OyM
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total
Costos
de
OyM
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total
Costos
de OyM
1 0 0 0 1,198 3,874 5,072 1,198 3,874 5,072
2 0 0 0 1,198 3,892 5,090 1,198 3,892 5,090
3 0 0 0 1,198 3,909 5,107 1,198 3,909 5,107
4 0 0 0 1,198 3,926 5,124 1,198 3,926 5,124
5 0 0 0 1,198 3,945 5,143 1,198 3,945 5,143
6 0 0 0 1,198 4,020 5,218 1,198 4,020 5,218
7 0 0 0 1,198 4,040 5,239 1,198 4,040 5,239
8 0 0 0 1,198 4,060 5,258 1,198 4,060 5,258
9 0 0 0 1,198 4,081 5,279 1,198 4,081 5,279
10 0 0 0 1,198 4,102 5,300 1,198 4,102 5,300
11 0 0 0 1,198 4,193 5,392 1,198 4,193 5,392
12 0 0 0 1,198 4,216 5,414 1,198 4,216 5,414
13 0 0 0 1,198 4,239 5,438 1,198 4,239 5,438
14 0 0 0 1,198 4,263 5,461 1,198 4,263 5,461
15 0 0 0 1,198 4,287 5,485 1,198 4,287 5,485
16 0 0 0 1,198 4,398 5,596 1,198 4,398 5,596
17 0 0 0 1,198 4,424 5,623 1,198 4,424 5,623
18 0 0 0 1,198 4,451 5,650 1,198 4,451 5,650
19 0 0 0 1,198 4,479 5,677 1,198 4,479 5,677
20 0 0 0 1,198 4,507 5,706 1,198 4,507 5,706

B.- Costos de Operacin y Mantenimiento Para el Sistema de Agua Potable Alternativa N 02.

Cuadro N 14: COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N02
Rubros
P.PRIVADOS Factor
Precios Sociales
(S/./AO) Unid. Cant. P.Uni(S/.) (S/./AO) Correcc.
Costos de
Administracin y
Operacin 2,646.00 2,396.52
Mano de obra
calificada HH 360.00 7.00 2,520.00 0.91 2,290.68
Herramientas % 5.00 126.00 0.84 105.84
Costos de Mantenimiento 7,158.00 4,387.32
Accesorios Glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.84 2,520.00
Mano de obra no
calificada HH 1080.00 3.50 3,780.00 0.41 1,549.80
Herramientas % 2.00 378.00 0.84 317.52
Total Anual 9,804.00 6,783.84

43
Cuadro N 15: Costos Variables (insumos qumicos) de Operacin y Mantenimiento para el Sistema
de Agua Potable Alternativa N 02
Ao
Produccin agua
m3/ao
Requerimiento
cloro por kg/m3
Requerimiento
cloro por kg
Precio del
hipoclorito S/./ kg
Costos Total P.
Mercado
1 13378 0.0037 49 10 495
2 13640 0.0037 50 10 505
3 13903 0.0037 51 10 514
4 14165 0.0037 52 10 524
5 14427 0.0037 53 10 534
6 14690 0.0037 54 10 544
7 15104 0.0037 56 10 559
8 15369 0.0037 57 10 569
9 15634 0.0037 58 10 578
10 15899 0.0037 59 10 588
11 16164 0.0037 60 10 598
12 16429 0.0037 61 10 608
13 16694 0.0037 62 10 618
14 17131 0.0037 63 10 634
15 17398 0.0037 64 10 644
16 17666 0.0037 65 10 654
17 17934 0.0037 66 10 664
18 18201 0.0037 67 10 673
19 18469 0.0037 68 10 683
20 18737 0.0037 69 10 693


44

Cuadro N 16:Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de
Agua Potable Alternativa N 02

PRECIOS PRIVADOS
AO
Sin
Proyecto
Con Proyecto PP.
COSTOS DE ADMINISTRACION
Y OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO

Mano de
Obra (CF)
Herramtas
(CF)
Total
Costos de
Operacin
Mano de
Obra
(CF)
Accesorios
(CF)
Herramtas
(CF) Cloro (CV)
Total Costos
de
Mantenimiento
Total
costos
OyM
1 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3,780.00 3,000.00 378.00 1,130.15 8,288.15 10,934.15
2 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,150.77 8,308.77 10,954.77
3 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,171.38 8,329.38 10,975.38
4 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,191.99 8,349.99 10,995.99
5 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,214.03 8,372.03 11,018.03
6 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,303.99 8,461.99 11,107.99
7 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,327.99 8,485.99 11,131.99
8 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,351.26 8,509.26 11,155.26
9 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,376.01 8,534.01 11,180.01
10 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,400.77 8,558.77 11,204.77
11 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,510.18 8,668.18 11,314.18
12 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,537.19 8,695.19 11,341.19
13 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,564.99 8,722.99 11,368.99
14 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,592.79 8,750.79 11,396.79
15 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,621.40 8,779.40 11,425.40
16 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,753.96 8,911.96 11,557.96
17 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,785.20 8,943.20 11,589.20
18 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,817.27 8,975.27 11,621.27
19 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,850.19 9,008.19 11,654.19
20 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,883.95 9,041.95 11,687.95


45

Cuadro N 17:COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N02

PRECIOS SOCIALES
AO
Sin
Proyecto
Con Proyecto PS.
COSTOS DE ADMINISTRACION Y
OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO
Total
costos
OyM
Mano de
Obra (CF)
Herramtas
(CF)
Total
Costos de
Operacin
Mano de
Obra (CF)
Accesorios
(CF)
Herramtas
(CF) Cloro (CV)
Total Costos
de
Mantenimiento
1 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1,549.80 2,520.00 317.52 949.33 5,336.65 7,733.17
2 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00
317.5233317.52
966.65 5,353.97 7,750.49
3 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 983.96 5,371.28 7,767.80
4 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,001.27 5,388.59 7,785.11
5 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,019.79 5,407.11 7,803.63
6 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,095.35 5,482.67 7,879.19
7 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,115.51 5,502.83 7,899.35
8 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,135.06 5,522.38 7,918.90
9 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,155.85 5,543.17 7,939.69
10 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,176.64 5,563.96 7,960.48
11 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,268.55 5,655.87 8,052.39
12 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,291.24 5,678.56 8,075.08
13 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,314.59 5,701.91 8,098.43
14 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,337.95 5,725.27 8,121.79
15 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,361.97 5,749.29 8,145.81
16 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,473.33 5,860.65 8,257.17
17 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,499.57 5,886.89 8,283.41
18 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,526.51 5,913.83 8,310.35
19 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,554.16 5,941.48 8,338.00
20 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,582.52 5,969.84 8,366.36
*Factor de correccin a precios sociales para insumos 0.84


46

CUADRO N 18: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLEALTERNATIVA N02
PRECIOS PRIVADOS
Ao
Costos de
Operacin C.Mantenineto
Total
Costos
de OyM
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total
Costos de
OyM
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total
Costos de
OyM
1 0 0 0 2,646 8,288 10,934 2,646 8,288 10,934
2 0 0 0 2,646 8,309 10,955 2,646 8,309 10,955
3 0 0 0 2,646 8,329 10,975 2,646 8,329 10,975
4 0 0 0 2,646 8,350 10,996 2,646 8,350 10,996
5 0 0 0 2,646 8,372 11,018 2,646 8,372 11,018
6 0 0 0 2,646 8,462 11,108 2,646 8,462 11,108
7 0 0 0 2,646 8,486 11,132 2,646 8,486 11,132
8 0 0 0 2,646 8,509 11,155 2,646 8,509 11,155
9 0 0 0 2,646 8,534 11,180 2,646 8,534 11,180
10 0 0 0 2,646 8,559 11,205 2,646 8,559 11,205
11 0 0 0 2,646 8,668 11,314 2,646 8,668 11,314
12 0 0 0 2,646 8,695 11,341 2,646 8,695 11,341
13 0 0 0 2,646 8,723 11,369 2,646 8,723 11,369
14 0 0 0 2,646 8,751 11,397 2,646 8,751 11,397
15 0 0 0 2,646 8,779 11,425 2,646 8,779 11,425
16 0 0 0 2,646 8,912 11,558 2,646 8,912 11,558
17 0 0 0 2,646 8,943 11,589 2,646 8,943 11,589
18 0 0 0 2,646 8,975 11,621 2,646 8,975 11,621
19 0 0 0 2,646 9,008 11,654 2,646 9,008 11,654
20 0 0 0 2,646 9,042 11,688 2,646 9,042 11,688


47

CUADRO N 19: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALTERNATIVA N02
PRECIOS SOCIALES
Ao
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total
Costos
de
OyM
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total
Costos
de
OyM
Costos de
Operacin
Costos de
Mantenimiento
Total
Costos de
OyM
1 0 0 0 2,397 5,337 7,733 2,397 5,337 7,733
2 0 0 0 2,397 5,354 7,750 2,397 5,354 7,750
3 0 0 0 2,397 5,371 7,768 2,397 5,371 7,768
4 0 0 0 2,397 5,389 7,785 2,397 5,389 7,785
5 0 0 0 2,397 5,407 7,804 2,397 5,407 7,804
6 0 0 0 2,397 5,483 7,879 2,397 5,483 7,879
7 0 0 0 2,397 5,503 7,899 2,397 5,503 7,899
8 0 0 0 2,397 5,522 7,919 2,397 5,522 7,919
9 0 0 0 2,397 5,543 7,940 2,397 5,543 7,940
10 0 0 0 2,397 5,564 7,960 2,397 5,564 7,960
11 0 0 0 2,397 5,656 8,052 2,397 5,656 8,052
12 0 0 0 2,397 5,679 8,075 2,397 5,679 8,075
13 0 0 0 2,397 5,702 8,098 2,397 5,702 8,098
14 0 0 0 2,397 5,725 8,122 2,397 5,725 8,122
15 0 0 0 2,397 5,749 8,146 2,397 5,749 8,146
16 0 0 0 2,397 5,861 8,257 2,397 5,861 8,257
17 0 0 0 2,397 5,887 8,283 2,397 5,887 8,283
18 0 0 0 2,397 5,914 8,310 2,397 5,914 8,310
19 0 0 0 2,397 5,941 8,338 2,397 5,941 8,338
20 0 0 0 2,397 5,970 8,366 2,397 5,970 8,366

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CO&M ANUAL 5,072.47 5,089.79 5,107.10 5,124.41 5,142.93 5,218.49 5,238.65 5,258.20 5,278.99 5,299.78
FACTOR DE
ACTUALIZACION 10% 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
VP CO&M CP
ALT 01 31717.26 4611.33 4206.44 3837.04 3500.04 3193.35 2945.70 2688.26 2452.99 2238.81 2043.30
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CO&M ANUAL 7,733.17 7,750.49 7,767.80 7,785.11 7,803.63 7,879.19 7,899.35 7,918.90 7,939.69 7,960.48
FACTOR DE
ACTUALIZACION 10% 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
VP CO&M CP ALT
01 48066.11 7030.15 6405.36 5836.06 5317.34 4845.44 4447.60 4053.62 3694.22 3367.20 3069.11

48
5. Evaluacin
La evaluacin se realizar para el agua potable Costo Efectividad.
5.1. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
No se tienen beneficios en la situacin sin proyecto.
5.2. Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable (sin deducciones de los
respectivos costos sociales), estn asociados a:
- La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el
proyecto tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o
adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio pblico.
- Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de
abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de
la poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar, por el mayor
consumo de agua.
Beneficios econmicos para los nuevos usuarios:
Consumo de los no conectados al sistema
AGUA POTABLE SIN SISTEMA
COSTOS POR ACARREO
CUADRO N20:Datos del consumo
Datos unid Valor
Nmero de acarreos de agua por da (1) Viajes 5
Volumen del balde (2) Lt 18
Densidad poblacional (3) Hab/viv 6
Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 90
Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m3/mes 2.7

CUADRO N 21: Precio Econmico del agua para los no conectados al sistema (S//m3)

Persona que tiempo de N de viajes Tiempo total Valor del Valor del tiempo
que acarrea acarreo (min) por da acarreo (hs) tiempo h (S/) acarreo (S/./da)
Madre 9 3 0.45 1.0 0.45
Hijo 12 3 0.60 0.5 0.30

0.75

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes

22.5 soles
Valor del tiempo de acarreo por familia al ao

270 soles
Cantidad acarreada por viaje

18 lt.
Cantidad acarreada al da

90 lt.

49
Cantidad acarreada al mes es de

2.7 m3
Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3

8.3 soles/m3

CUADRO N 22: Estimacin de la Curva de la Demanda de Agua
Variable cantidad
Nuevos Usuarios
Variable precio
Cantidad (S/.)
Precio
(S/./m
3
)
0.00 11.90
Precio mximo al cual no
se demandara agua
potable
Consumo de los no
conectados al sistema
(m
3
/mes/vivi.)
2.70 8.33
Precio econmico del
agua para los no
conectados al sistema
(S/./m
3
)
Consumo segn tarifa de
EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.)
8.62 0.50
Tarifa de la EPS o
propuesta
Consumo de saturacin
con tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.)
9.00 0.00

Curva:

Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 22.50
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 26.00
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 48.50

Q = 9 -0.756 P

50
5.3. Beneficios Incrementales.
Cualitativamente:
Desarrollo socio econmico de las comunidades
Mejoramiento de los servicios bsicos
Mayores posibilidades de desarrollo
Mejor condicin y calidad de vida
5.4. Evaluacin Econmica.
a) Metodologa Beneficio / costo (Agua Potable).

_________________________________________________________________________________________
Cuadro N 23: Evaluacin Econmica para Agua Potable Alternativa 01
TIR SOCIAL 42.45%
B/C 1.48

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
N de Familias
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m
3
/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo
neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor
actual del
flujo neto a
precios
sociales
11%

148,569 -148,569 1.000 -148,569
1 673 98.00% 0 112 112 0 65,184 65,184 0 13,378 5,072.0 60,112 0.901 54,155
2 686 98.00% 0 114 114 0 66,348 66,348 0 13,640 5,090.0 61,258 0.812 49,718
3 700 98.00% 0 117 117 0 68,094 68,094 0 13,903 5,107.0 62,987 0.731 46,056
4 713 98.00% 0 119 119 0 69,258 69,258 0 14,165 5,124.0 64,134 0.659 42,247
5 726 98.00% 0 121 121 0 70,422 70,422 0 14,427 5,143.0 65,279 0.593 38,740
6 739 98.00% 0 123 123 0 71,586 71,586 0 14,690 5,218.0 66,368 0.535 35,483
7 752 99.00% 0 125 125 0 72,750 72,750 0 15,104 5,239.0 67,511 0.482 32,517
8 766 99.00% 0 128 128 0 74,496 74,496 0 15,369 5,258.0 69,238 0.434 30,044
9 779 99.00% 0 130 130 0 75,660 75,660 0 15,634 5,279.0 70,381 0.391 27,514
10 792 99.00% 0 132 132 0 76,824 76,824 0 15,899 5,300.0 71,524 0.352 25,190
11 805 99.00% 0 134 134 0 77,988 77,988 0 16,164 5,392.0 72,596 0.317 23,033
12 818 99.00% 0 136 136 0 79,152 79,152 0 16,429 5,414.0 73,738 0.286 21,077
13 832 99.00% 0 139 139 0 80,898 80,898 0 16,694 5,438.0 75,460 0.258 19,432
14 845 100.00% 0 141 141 0 82,062 82,062 0 17,131 5,461.0 76,601 0.232 17,771
15 858 100.00% 0 143 143 0 83,226 83,226 0 17,398 5,485.0 77,741 0.209 16,248
16 871 100.00% 0 145 145 0 84,390 84,390 0 17,666 5,596.0 78,794 0.188 14,836
17 884 100.00% 0 147 147 0 85,554 85,554 0 17,934 5,623.0 79,931 0.170 13,559
18 898 100.00% 0 150 150 0 87,300 87,300 0 18,201 5,650.0 81,650 0.153 12,478
19 911 100.00% 0 152 152 0 88,464 88,464 0 18,469 5,677.0 82,787 0.138 11,398
20 924 100.00% 0 154 154 0 89,628 89,628 0 18,737 5,706.0 83,922 0.124 10,409

52
Cuadro N 24: Evaluacin Econmica para Agua Potable Alternativa 02

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
N de Familias
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m
3
/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo
neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor
actual del
flujo neto a
precios
sociales
11%

165,977 -165,977 1.000 -165,977
1 673 98.00% 0 112 112 0 65,184 65,184 0 13,378 7,733.0 57,451 0.901 51,758
2 686 98.00% 0 114 114 0 66,348 66,348 0 13,640 7,750.0 58,598 0.812 47,559
3 700 98.00% 0 117 117 0 68,094 68,094 0 13,903 7,768.0 60,326 0.731 44,110
4 713 98.00% 0 119 119 0 69,258 69,258 0 14,165 7,785.0 61,473 0.659 40,494
5 726 98.00% 0 121 121 0 70,422 70,422 0 14,427 7,804.0 62,618 0.593 37,161
6 739 98.00% 0 123 123 0 71,586 71,586 0 14,690 7,879.0 63,707 0.535 34,060
7 752 99.00% 0 125 125 0 72,750 72,750 0 15,104 7,899.0 64,851 0.482 31,236
8 766 99.00% 0 128 128 0 74,496 74,496 0 15,369 7,919.0 66,577 0.434 28,890
9 779 99.00% 0 130 130 0 75,660 75,660 0 15,634 7,940.0 67,720 0.391 26,473
10 792 99.00% 0 132 132 0 76,824 76,824 0 15,899 7,960.0 68,864 0.352 24,253
11 805 99.00% 0 134 134 0 77,988 77,988 0 16,164 8,052.0 69,936 0.317 22,190
12 818 99.00% 0 136 136 0 79,152 79,152 0 16,429 8,075.0 71,077 0.286 20,317
13 832 99.00% 0 139 139 0 80,898 80,898 0 16,694 8,098.0 72,800 0.258 18,747
14 845 100.00% 0 141 141 0 82,062 82,062 0 17,131 8,122.0 73,940 0.232 17,154
15 858 100.00% 0 143 143 0 83,226 83,226 0 17,398 8,146.0 75,080 0.209 15,692
16 871 100.00% 0 145 145 0 84,390 84,390 0 17,666 8,257.0 76,133 0.188 14,335
17 884 100.00% 0 147 147 0 85,554 85,554 0 17,934 8,283.0 77,271 0.170 13,108
18 898 100.00% 0 150 150 0 87,300 87,300 0 18,201 8,310.0 78,990 0.153 12,071
19 911 100.00% 0 152 152 0 88,464 88,464 0 18,469 8,338.0 80,126 0.138 11,032
20 924 100.00% 0 154 154 0 89,628 89,628 0 18,737 8,366.0 81,262 0.124 10,079
TIR SOCIAL 36.63%
B/C 1.64
_________________________________________________________________________________________

b). Resumen de Evaluacin
ALTERNATIVAS INVERSION EV. BENEFICIO COSTO
VANS TIR B/C
Alternativa 01 Agua 148,569.20 393,336.76 42.45 1.48
Alternativa 02 Agua 165,977.46 354,740.75 36.63 1.64

Para realizar el clculo del VAN SOCIAL, se ha utilizado una tasa de descuento del 11%.
Se determina que la Alternativa N 1, es la ms rentable de ejecutar por ser VANs de la
Alternativa N 01 > que el VANs que la Alternativa N 02.
5.5. Anlisis de Sensibilidad.
ALTERNATIVA VARIACION DE BENEFICIOS

ALTERNATIVA VARIACION DE INVERSION
ALTERNATIVA
01 -20% -10% 0% 10% 20%

ALTERNATIVA
01 -20% -10% 0% 10% 20%
VANS 137,043 191,607 393,336.76 300,735 355,299

VAN 297,938 272,084 393,336.76 220,257 194,343
TIR 17.96% 20.54% 42.45% 25.53% 27.98%

TIR 28.72% 25.60% 42.45% 20.95% 19.16%
B/C 0.98 1.09 1.48 2.00 2.19

B/C 2.2 1.99 1.48 1.68 1.55

ALTERNATIVA VARIACION DE BENEFICIOS

ALTERNATIVA VARIACION DE INVERSION
ALTERNATIVA
02 -20% -10% 0% 10% 20%

ALTERNATIVA
02 -20% -10% 0% 10% 20%
VANS 137,043 191,607 354,740.75 300,735 355,299

VAN 297,938 272,084 354,740.75 220,257 194,343
TIR 17.96% 20.54% 36.63% 25.53% 27.98%

TIR 28.72% 25.60% 36.63% 20.95% 19.16%
B/C 1.46 1.09 1.64 2.00 2.19

B/C 2.2 1.4 1.64 1.68 1.55

La ALTERNATIVA 01, sigue siendo rentable; tenindose un VANS > 0 y un TIR > 10% y B/C > 1.00.


54
5.6. Sostenibilidad
El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:

Institucin Funcin Compromiso
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHOTA
Asegurar la prestacin
de los servicios de agua
potable.
Financiamiento de las obras y de la
pre-inversin.
JASS del Sistema de Agua
Potable de la comunidad
de Pampagrande.
Prestacin de los
servicios de agua
potable, en el sector
centro de la comunidad
de Pampagrande,
control, mantenimiento
y conservacin del
sistema.

Participacin de Personal bajo la
administracin del JASS, asistencia
tcnica de Operacin y
Mantenimiento del sistema, as como
la capacitacin respectiva.
Beneficiarios Participacin en las
acciones de desarrollo
social

Institucionalmente
Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la
Municipalidad Provincial de Chota. La Municipalidad de Provincial de Chota, posee la
capacidad instalada tanto tcnica como administrativa, garantizando la correcta ejecucin del
proyecto.
Financieramente
El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en el Presupuesto de la
Municipalidad Provincial de Chota para el ao 2011.
Operacin y mantenimiento
La Operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Comit de Gestin y de la JASS,
por lo dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento de la
Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil.


55
Socialmente
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla
priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales.
Participacin de los Beneficiarios Directos del Proyecto.
Los beneficiarios sern responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura
del sistema de agua potable.
5.7. Impacto Ambiental
La calificacin ambiental en la identificacin de Impactos Ambientales en las obras de agua
potable, saneamiento y de desarrollo urbano, comprende 4 categoras:
I. Proyectos o actividades que mejoran el medio ambiente.
II. Proyectos sin efectos ambientales.
III. Proyectos con impactos negativos moderados, con posibilidades de soluciones
ambientalmente moderadas.
IV. Proyectos con impactos negativos significativos.
a) Identificacin de Impactos
A fin de Identificar los Impactos Ambientales Negativos Potenciales, a continuacin se
enumera los ms significativos en este tipo de obras:
Transporte (y movimiento) de materias primas para la construccin, generadores de
material, principalmente: Arena, cemento, ladrillos, hormign y otros
conglomerados, etc. - Se tendrn en grandes cantidades.
Riesgos a la salud, tales como: Trabajos en zanjas de gran profundidad, exceso de
polvo, exceso de ruido- Se tendrn en intensidad y/o frecuencia relativamente
moderadas.
Tambin es necesario tomar en consideracin, segn las circunstancias: El parqueo
( almacenaje) de equipos, herramientas y de los materiales de construccin, las
instalaciones sanitarias para uso de los trabajadores, etc. Se tendrn en cantidades
moderadas.

56
Otras actividades que se debern tomar en consideracin son: El Monitoreo
Ambiental y de Contingencias; las facilidades para el acceso a las obras, el drenaje
de aguas de y su eliminacin para facilitar la ejecucin de las obras.

Identificacin de Impactos
ETAPAS
IMPACTO SOBRE EL MEDIO
BITICO FSICO SOCIO ECONMICO
Sin el Proyecto

Contaminacin del
medio ambiente.
Contaminacin de los
productos agrcolas.
Presencia de vectores
contaminantes

No habr modificacin
del suelo
Contaminacin de los
suelos, estos se
utilizan como letrinas
pblicas.

Consumo de agua de
mala calidad.
Aumento de
enfermedades de
origen hdrico.
Con el Proyecto

Acciones Previas:
Aprobacin del
proyecto.
Coordinacin con
entidades locales y
de servicio.
Trazado y Replanteo.

Generacin de empleo
Alteracin del trfico
vehicular.

Acciones durante la
Obra:
Traslado de equipos
y materiales
Construccin del
sistema de Agua
Potable
Fin de la obra.

Erosin, alteracin de
la estructura del
suelo.
Emisin de partculas y
gases debido al
movimiento de tierras
y flujo vehicular.

Suspensin temporal
del servicio.
Riesgos y accidentes.
Cambios de uso del
rea implicada.
Alteracin paisajista.

Acciones durante la
operacin:
Funcionamiento de
la obra.

Incremento de la
migracin poblacional
a la zona por la
mejora de servicios.
Seguridad en el
consumo del agua.
Disminucin de la
morbilidad atribuida a
enfermedades de
origen hdrico.
Aumento del valor de
la propiedad.

b) Plan de Contingencias
Los criterios bsicos que deber considerar el Plan de Contingencias:


57
a) El establecimiento de procedimientos que describan los cursos de accin en el caso
de un accidente mayor, o accidente potencial que plantee una amenaza a la salud
humana, mdico ambiental y a la propiedad.
b) Utilizacin oportuna y adecuada de los recursos humanos y mantener
comprometidos con el control de emergencias, unificando los criterios
operacionales y centralizados las acciones en control de las emergencias mediante
una sola unidad operativa.
c) La clasificacin de las emergencias por categoras de acuerdo a su magnitud y
extensin.
d) La identificacin de las reas crticas dentro y fuera de las instalaciones.

PLAN DE CONTINGENCIAS

1. Flujograma de Procedimientos y Secuencia de Llamadas de Emergencia

Se elaborar el diagrama de flujo de comunicaciones y la relacin de telfonos de emergencia,
colocndose en un lugar visible para todo el personal. Dentro del directorio de comunicaciones
debern estar los telfonos ms importantes como:

Empresas prestadoras de Servicio (EPS)
Empresas Contratistas y Consultoras
Polica Nacional del Per

2. Programa Institucional de Seguridad e Higiene Ocupacional

En prevencin de los riesgos ocupacionales que afecten la vida y la salud del trabajador, as como los
bienes de la empresa, se implementan programas de Seguridad e Higiene Industrial. Este programa
deber contener bsicamente las siguientes condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en:

Obras civiles.
Seguridad y los servicios sanitarios.
Servicios permanentes y provisionales.
Prevencin y extincin de incendios:
Proteccin personal.
Accidentes y enfermedades ocupacionales

3. Manual de Primeros Auxilios para casos de accidentes

Se elaborar un manual de primeros auxilios en la que se indiquen las prescripciones generales a
seguirse en caso de accidentes producidos por diversas causas, teniendo en cuenta que al ocurrir un
accidente hay varias personas presentes, una de ellas deber avisar al mdico, sin dejar las otras de
practicarle la reanimacin en caso este sea posible

En conclusin y como se menciono al inicio de este punto, Las obras de infraestructura de
agua potable y alcantarillado generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la

58
clasificacin (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar agua
potable y evacuar las aguas negras en formas adecuadas. Por lo tanto, no existirn
impactos ambientales negativos que afecten el entorno ecolgico del C.P. Pampagrande.
c) Plan de Monitoreo Ambiental
El Plan de Monitoreo Ambiental es un factor imprescindible para la adecuacin ambiental
de las Obras de agua potable y alcantarillado, en cualquiera de sus etapas: construccin,
funcionamiento y abandono, llevando a cabo el control de la contaminacin, considerando
los vertidos, emisiones y residuos producidos en cada una de las obras a ejecutar,
analizando las posibles consecuencias, efectos o impactos sobre el ambiente y sobre la
salud de las personas. Debemos considerar que las concentraciones de los mencionados
elementos no sobrepasen los Lmites Mximos Permisibles que han sido tomados de La ley
General de Aguas, de los estndares de emisin establecidos por la EPA, y normas sobre
ruidos nocivos y molestos, para lquidos, emisiones atmosfricas y ruidos respectivamente,
permitiendo de esta manera reducir la contaminacin mediante la aplicacin de tcnicas
de control y adecuacin a dichos estndares.
d) Acciones que pueden causar impacto
Acciones Sin proyecto Ejecucin Operacin
Acciones que
modifican el suelo
Contaminacin del suelo
y aguas subterrneas por
aguas residuales.
Movimiento de tierras
para el tendido de
tuberas y construccin
de PTAP
Movimiento de tierras en las
zonas de expansin de los
servicios con poca frecuencia
Acciones que
implican emisin
de contaminantes
Microorganismos
patgenos en las aguas
residuales.
Olores ofensivos en las
zonas de descarga.
Produccin de polvo.
Ruido de la maquinaria
pesada.
Polvo y ruido durante la
instalacin.
Menor emisin de olores en las
cajas de captacin y reservorio.
Acciones que
modifican los
cuerpos de agua
Descarga de aguas
residuales sin tratar a
ros y quebradas con
alta presencia de CF y
DBO
Eliminacin de descargas
de aguas residuales sin
tratar.
Descarga de aguas excedentes
tratadas con CF y DBO dentro de
los lmites mximo permisibles

Acciones que
modifican el
ecosistema
Presencia de charcos de
aguas residuales.
Deforestacin para la
instalacin de tuberas
de conduccin y
aduccin.
Captacin del caudal total de los
manantiales


59
e) Medidas de Mitigacin de los Impactos Ambientales Negativos
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN

1. Erosin, alteracin de la estructura del
suelo
En zanjas mayores de 2 m, se debern tomar las
debidas protecciones contra derrumbes, etc. (Hacer
entibamiento).

En el caso de movimientos de tierra que causen
alteracin del suelo, se supervisar la compactacin
adecuada de las excavaciones a realizarse.
2. Emisin de partculas (polvo, gases)
En el caso de movimiento de tierras (producidas por
las excavaciones, acarreo de arena, preparacin de
mezclas con cemento y otros materiales que producen
polvo) se deber evitar la produccin de material
(partculas) flotante en el ambiente, para lo cual se
tomarn las debidas precauciones (por ejemplo
aplicando riego de agua limpia por aspersin).

Durante el transporte se deber humedecer el
material terroso o cubrirlo con algn protector.
3. Ruidos
Cuando se realizan labores causantes de ruido elevado
se recomendar el uso de protectores para los odos, y
realizar el control mediante monitoreos, con
instrumentos adecuados para no sobrepasar el lmite
mximo permisible de la OMS que es de 80 decibeles.
4. Vertido de desecho slido
La seleccin del rea destinada para la eliminacin del
desmonte y material excedente, deber realizarse en
funcin de parmetros como distancia, geomorfologa
y arqueologa de la zona y el restablecimiento de las
condiciones iniciales de los mismos. La mayor parte de
los materiales excavados se usarn para el relleno,
considerando la restitucin de la morfologa inicial.
5. Alteracin del trnsito vehicular y
peatonal
El Contratista deber colocar barricadas tranqueras
con avisos tales como: HOMBRES TRABAJANDO,
PRECAUCIN, OBRA EN CONSTRUCCIN u otros que la
Autoridad competente lo indique, a fin de prevenir al
pblico de los inconvenientes de este tipo de obras.

El Contratista deber sealizar con cinta plstica
fluorescente de color naranja, la(s) zanja(s) y el(los)
lugar(es) que presentan algn peligro o para facilitar
las actividades que se desarrollan en la (s) obra (s).


60
5.8. Seleccin y Priorizacin de Alternativas.
A continuacin presentamos las alternativas propuestas, evaluadas en ambos mtodos de
acuerdo a los resultados obtenidos:
EVALUACIN SOCIAL (Beneficio-Costo)

INDICADOR ALTERNATIVA UNO
ALTERNATIVA DOS
A PRECIOS SOCIALES
VAN 393,336.76 354,740.75
TIR 42.45% 36.63%
RATIO BENEFICIO COSTO 1.48 1.64

Como se observa, la alternativa elegida es la ALTERNATIVA 1 por presentar mejores
indicadores econmicos.
5.9. Plan de Implementacin
La ejecucin del proyecto se realizar en etapas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal segn el
siguiente cronograma.


61


62
5.10. Organizacin y Gestin
Para la ejecucin de la obra se realizar por ADMINISTRACION DIRECTA, financiada por LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA, teniendo como Inversin Intangible los
componentes: Elaboracin de Expediente Tcnico, Gastos Generales y Supervisin.
La Operacin y mantenimiento para el Agua Potable, ser administrada por la JASS del
Sistema de Agua Potable de la comunidad de Pampagrande.
5.11. MATRIZ DEL MARCO LGICO


63

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS
DEVERIFICACIN
SUPUESTOS
F
I
N

Mejor calidad de vida de los
pobladores del sector centro de
la comunidad de Pampagrande
Distrito de Chota.
Disminucin de los
ndices de morbilidad
infantil y de sus
necesidades bsicas.
Encuestas, visitas a
la zona.
Participacin de la
poblacin para el
desarrollo de su
localidad.
P
R
O
P
O
S
I
T
O

Disminucin de las
enfermedades gastrointestinales
y parasitosis.
Disminucin de las
enfermedades de
origen hdrico (diarrea,
parasitosis, etc.) en el
sector centro de la
comunidad
dePampagrande.
Informacin del
Ministerio de
Salud.
Buena educacin
sanitaria y adecuada
practica de higiene y
aseo personal.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Mejoramiento del sistema de
agua potable del sector centro
de la comunidad de
Pampagrande con captacin de
manantial de fondo y con
Captacin (01 unid)
Lnea de conduccin
(870 ml)
Reservorio de 15 m
3

rectangular , 01 caseta
de vlvulas, Red de
distribucin (6581 ml),
Cmara rompe presin
tipo 7 (07 unid),
Vlvulas de Purga (10
unid), Vlvula de Aire
(01 unid)
Vlvula de Control (07
unid)
Conexiones
Domiciliarias (10 741
ml), Grifos
Domiciliarios (110unid)

Realizacin de
pruebas hidrulicas
en la lnea de
conduccin, red de
distribucin.
- Reporte de la
junta de usuarios
sobre el servicio
que se brinda en
diferentes puntos
del sistema.
- Encuestas
realizadas a
familias sobre el
uso de agua por
parte del MINSA.
MINSA,
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHOTA,
Autoridades Comunales
y locales,
conjuntamente con los
pobladores, gestionan la
construccin del
sistema de Agua potable
de su localidad.
- La Junta
Administradora de
Servicios de
Saneamiento vela por
un buen servicio de
operacin y
mantenimiento.
A
C
C
I
O
N
E
S

- Mejoramiento del Servicio de
Agua Potable con captacin de
manantial de fondo para el
sector centro de la comunidad
de Pampagrande.

- Elaboracin de Expediente
tcnico, labores de Supervisin
y liquidacin del proyecto

Inversin del Total
Proyecto
S/ 257,751
Exp. Tcnico : S/ 7,227
Supervisin: S/ 9,636

- Presupuesto del
costo de la
obra.
- Resolucin de
aprobacin del
Expediente
Tcnico.

- Aprobacin del
expediente tcnico.

- Disponibilidad
presupuestal por parte de
LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHOTA

- La participacin de las
autoridades locales y
poblacin en generales
aseguran la sostenibilidad
del proyecto.


64
VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Por el anlisis efectuado en el presente perfil, podemos concluir que la alternativa ms
recomendable para la ejecucin es la ALTERNATIVA 01 que presenta una mejor
evaluacin social, el monto de inversin de esta alternativa es de S/. 257,751 a precios
privados y S/. 148,569.20 a precios sociales.

El proyecto no daa el entorno ecolgico y los beneficiarios se comprometen a
mantener la infraestructura a construirse en buenas condiciones. Por lo tanto el
proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRO DE LA
COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE -DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCAes sostenible
y viable, social, econmica y ambientalmente.

RECOMENDACIONES

Se recomienda un adecuada manipulacin de los sistemas (grifos, salidas de agua en
baos, etc.) que es una de las principales causas de la falta de agua en diferentes
puntos ya que su uso permanente de los mismos permiten fugas indeseadas pero que
sin embargo su cambio es muy sencillo dependiendo del tipo y marcas.

Se recomienda tambin la proteccin adecuada de la tubera y un control permanente
de su funcionamiento, la adecuada cloracin y control de presiones en la tubera. As
mismo se recomienda la limpieza del reservorio, cmaras, captacin como mnimo 4
veces al ao, que se encuentra en funcin de la calidad del agua.


65

CRONOGRAMA DE
METAS Y DE INVERSIN


66
CRONORAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
Item Descripcin Und.
1 MES 2 MES 3 MES
SEMANA SEMANA SEMANA
TANGIBLE 1 2 3 4 4 1 2 3 4
1
CAPTACION DE MANANTIAL TIPO C-1 (01
UND)
1
GLB

100%
2,624 8,545
2 LINEA DE CONDUCCION
870

Ml

90%
10%

11,731 10557.9 1173.1
3 RESERVORIO DE 15 M3 (01)
1
Und

90% 10%
11,817 10635.3 1181.7
4 CASETA DE VALVULAS (01 Und)
1
Und 100%
1,903 1903.15
5 RED DE DISTRIBUCION
6581

GLB
25% 40% 35%

16501.723 26402.76 23102
66006.99
6 CAMARAS ROMPRE PRESIN
7
Und

30% 20% 40% 10%
14,283 4285.005 2856.6 5713.2 1428
7 CONEXIONES DOMICILIARIAS
10741

GLB 25% 25% 25% 25%
58420.29 14605.07 14605 14605 14605

INTANGIBLE

1 ELAB. EXPEDIENTE TECNICO
1 100%

Glb
7,227 7,227
2 SUPERV. Y LIQUID. DE OBRA
1

GLB

50% 50%
9,636

4817.76 4817.76

PRESUPUESTO TOTAL
257,750 60,836 57,246 192,771
1.00% 3.00% 22.21% 74.79%


67

PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA N 01


68

PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA N 02


69

PLANOS / CROQUIS


70

FOTOGRAFAS


71

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